VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-MAJ 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH UNGA... 6 2.3 2.4 KOSTNADER FÖR VÅRD AV VUXNA... 6 ANTAL NYA OCH PÅGÅENDE ÄRENDEN, 216-217... 8 2.5 ANTAL VÅRDDYGN FAMILJEHEM, 216-217... 9 2.6 ANTAL VÅRDDYGN - INSTITUTIONER, 216-217... 1 3 ENS AMKOMMANDE... 11 3.1 VÅRD ENSAMKOMMANDE... 12 3.2 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 13 3.3 ANTAL NYA OCH PÅGÅENDE ÄRENDEN, 216-217... 14 3.4 ANTAL VÅRDDYGN FAMILJEHEM, 216-217... FEL! BO KMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 3.5 ANTAL VÅRDDYGN - INSTITUTIONER, 216-217... FEL! BO KMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. Inledning Syftet med denna rapport är att ge en översyn av verksamheterna i socialnämnden. De diagram och tabeller som används i rapporten ska ge nämnden möjlighet att på ett snabbt och överskådligt sätt se trender i verksamheten.

Socialnämnden Datum Vår beteckning 2(15) Tabellförteckning Tabell 1 Tabell 2 Sammanfattning Socialförvaltning Sammanfattning Ensamkommande Figurförteckning Figur 1 IFO, nettokostnader totalt, per månad Figur 2 IFO, nettokostnader totalt, per månad, 215-217 Figur 3 IFO, nettokostnader totalt barn och unga, per månad, 215-217 Figur 4 IFO, nettokostnader totalt vuxna, per månad, 215-217 Figur 5 Antal nya/pågående ärenden, 216-217 Figur 6 Antal vårddygn Familjehem, 216-217 Figur 7 Antal vårddygn - Institutioner, 216-217 Figur 8 Ensamkommande, nettokostnader totalt, per månad Figur 9 Ensamkommande, nettokostnader totalt, per månad, 216-217 Figur 1 Antal nya ärenden och pågående ärenden, 216-217 Figur 11 Vårddygn för familjehemsvård och institutioner - Ensamkommande, 216-217

Socialnämnden Datum Vår beteckning 3(15) 1 Sammanfattning Tabellen nedan visar det totala ackumulerade utfallet för Socialförvaltningen jämfört med budget. Den visar även en prognos för framtida utfallet samt en avvikelse mot budget. Januari-Maj År Socialförvaltningen (Mkr) Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Demokrati,8,7 -,1 1,6-1,6, Vård och sociala tjänster 179,3 156,4-22,9 381,2-42,7-26, Bedriva myndighetsutövande socialtjänst 4,5 4,2 -,4 1,2-1,2, Ge vård och stöd till barn och unga 113,9 1,3-13,6 245,1-262,6-26, Vård av Barn och unga 7,6 57,7-12,9 137,4-154,9-26, Ge stöd och omsorg till vuxna 61, 52, -9, 125,9-147,9-26, Vård vuxna 24,2 15,1-9, 36, -58, -26, Gemmensamma processer 5,8 5,5 -,3,,, Totalt 186, 162,6-23,4 382,8-422,3-52, Tabell 1, källa Hypergene, *Utfall utifrån processer Utfallet för perioden januari-maj 217 uppgår till 186, Mnkr, vilket är ett underskott med 23,4 Mnkr jämfört med budget 162,6 Mnkr. Utfall för vård och sociala tjänster för perioden januari-maj 217 uppgår till 179,3 Mnkr i förhållande till budget 156,4 Mnkr, ett underskott med 22,9 Mnkr. Huvuddelen av underskottet beror på högre utfall än budget för extern vård av barn, ungdomar och vuxna.

Utfall / budget i mnkr Socialnämnden Datum Vår beteckning 4(15) 2 Vård och sociala tjänster I diagrammet nedan visas det totala utfallet av vårdkostnader för IFO jämfört med budget månadsvis under innevarande år. Utfallet för vård och sociala tjänster hos individ- och familjeomsorgen (IFO) för maj uppgår till 33,8 Mnkr, ett underskott med 4,7 Mnkr i förhållande till budget 29,1 Mnkr. Av detta är utfallet för vård 19,1 Mnkr som ger ett underskott på 5,2 Mnkr mot budgeten på 13,9 Mnkr. Orsak till underskottet är ökade kostnader för placeringar på institutioner. 2, 15, 1, 5,, -5, -1, -15, -2, -25, Vårdkostnader, Totalt 217 19,8 18,4 18,7 18,8 19,1 14,7 14,7 14,7 14,7 13,9 13,9 13,9 13,9 14,7 14,7 14,7 14,7-3,6-5,1-4, -3,6-4,1-5,2-8,8-12,7-16,8 2, 15, 1, 5,, -5, -1, -15, -2, -22, -25, Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget 217 Utfall 217 Figur 1, IFO, nettokostnader totalt, per månad, källa Hypergene Det ackumulerade utfallet för Vård och sociala tjänster IFO för perioden januari-maj 217 uppgår till 171, Mnkr. Ett underskott med 23,3 Mnkr jämfört med budget 147,7 Mnkr. Det beror till största delen på att vårdkostnader (94,7 Mnkr) överstiger budget med 22, Mnkr. Fortsatt brist på bostäder i Eskilstuna påverkar våra möjligheter att erbjuda vård på hemmaplan och det medför att vi tvingas köpa externt boendestöd. Även kostnader för institution har ökat markant i förhållande till budget samt jämfört med samma period föregående år.

Socialnämnden Datum Vår beteckning 5(15) 2, 19,5 19, 18,5 18, 17,5 17, 16,5 16, 15,5 15, 14,5 14, 13,5 13, 12,5 12, 2.1 Totala vårdk ostnader I figur 2 totala vårdkostnader jämförs IFO nettokostnader mellan åren 215-217. 18,4 14,2 15,8 19,8 15,6 17,7 Vårdkostnader, totalt jämfört med tidigare perioder 18,7 18,8 16,1 16,8 16,416,2 19,1 14,3 15,8 16,8 14,9 14,9 16,1 17,4 17,4 18, 17,9 16,3 16,2 16,3 18,4 15,9 15,9 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 217 Utfall 216 Utfall 215 Figur 2, IFO, nettokostnader totalt, per månad, 215-217, källa Hypergene I maj månad uppgår kostnader för vården till 19,1 Mnkr, en ökning med,3 Mnkr jämfört med föregående månad. Jämfört med maj 216 har kostnader ökat med 4,8 Mnkr (14,3 Mnkr). Trenden med höga nettokostnader fortsätter även i maj 217. Orsakerna till ökade kostnader jämfört med 216 är fler placeringar på boendestöd och institutioner samt högre dygnspris. Ackumulerade kostnader för vård januari-maj 217 uppgår till 94,7 Mnkr, vilket är 18,1 Mnkr högre än motsvarande period 216 (76,6 Mnkr).

Socialnämnden Datum Vår beteckning 6(15) 2.2 Kostnader för vård av barn och ung a I figur 3, nettokostnader totalt för vård av barn och unga, jämförs totala nettokostnader för barn- och ungdomsprocesser mellan åren 215-217. 16, Vårdkostnader Barn- och ungdomsprocess 15, 14,7 14,2 14,8 15, 14,5 14, 13, 12, 12,5 11,9 13,2 11,9 13,5 13,3 13,1 13,2 12,4 11,9 13,1 13,8 12,6 11,6 12,8 12,3 12,4 13,1 12,7 13,4 12,4 11, 1,9 1,5 11, 1, 9, Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 217 Utfall 216 Utfall 215 Figur 3, IFO, nettokostnader totalt för barn och unga, per månad, 215-217, källa Hypergene I maj månad uppgår kostnaderna för barn och unga till 15, Mnkr, en ökning med,2 Mnkr jämfört med föregående månad (14,8 Mnkr). Jämfört med budget (11, Mnkr) är det ett underskott med 4, Mnkr. Jämfört med maj 216 har kostnader ökat med 4,5 Mnkr (1,5 Mnkr). De kostnader som har ökat mest är institution LVU 1,3 Mnkr, familjehem 1, mnkr, kontaktuppdrag 1, mnkr samt boendestöd,8 mnkr. För den ackumulerade perioden januari-maj 217 uppgår kostnader för barn och unga till 7,6 Mnkr, ett underskott med 12,9 Mnkr jämfört med budget 57,7 Mnkr. Jämfört med samma period 216 har kostnader ökat med 1,5 Mnkr (6,1). Avsaknaden av bostäder och familjehem i Eskilstuna har medfört att flera färdigbehandlade väntar/köar hos den externa vårdleverantören för att bli hemtagna. Men tills att Socialförvaltningen kan hitta kompatibla hemmaplanslösningar får de färdigbehandlade vara kvar hos de externa vårdleverantörerna. Det medför ett högre vårdutfall, som i dagsläget kostar ca 1, Mnkr per månad.

Socialnämnden Datum Vår beteckning 7(15) 2.3 Kostnader för vård av vuxna I figur 4, nettokostnader totalt för vård av vuxna, jämförs totala nettokostnader för vuxenprocesser mellan åren 215-217. 7, 6,5 6, 6,5 Vårdkostnader Vuxenprocess 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 3,4 3,3 5,2 3,7 4,5 4,5 2,6 3,7 4, 4, 3,8 3,3 3,1 3,1 2,9 3,7 3,8 4,8 2,9 4,7 4,6 3,9 3,9 4,8 3,2 5, 3,5 2,5 2,3 2, Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 217 Utfall 216 Utfall 215 Figur 4, IFO, nettokostnader totalt vuxna, per månad, 215-217, källa Hypergene I maj månad uppgår kostnaderna för vuxna till 4, Mnkr, ett likställt utfall jämfört med föregående månad. Jämfört med budget är det ett underskott med 1,1 Mnkr (2,9 Mnkr). Jämfört med maj 216 har kostnaderna ökat med,2 Mnkr (3,8 Mnkr). Denna ökning beror på högre kostnader för institutionsplaceringar om,2 Mnkr. För den ackumulerade perioden januari-maj 217 uppgår kostnader för vuxna till 24,2 Mnkr, ett underskott med 9, Mnkr jämfört med budget (15,1 Mnkr). Jämfört med samma period 216 har kostnader ökat med 7,7 Mnkr (16,5 Mnkr).

Antal nya ärenden Antal pågående ärenden Socialnämnden Datum Vår beteckning 8(15) 2.4 Antal nya och pågående ärenden, 216-217 I figuren antal nya och pågående ärenden visas utfall under en 13 månaders period. 14 12 1 8 6 4 2 871 874 865 867 866 867 871 85 861 868 819 812 778 751 814 828 819 838 836 789 96 82 83 72 72 61 59 55 5 51 46 38 38 36 37 38 39 34 3 29 889 888 889 883 89 118 922 85 74 5 42 39 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Nya barn och ungdomsärenden Pågående barn och ungdomsärenden Figur 5, Antal nya ärenden och pågående ärenden, 216-217, källa VIVA. Nya vuxenärenden Pågående vuxenärenden I maj 217 är utfallet för antalet pågående ärenden för barn och unga 922. Jämfört med maj 216 har pågående ärenden för barn och unga ökat med 13 (819, maj 216). För vuxna är antalet pågående ärenden under maj 889. Jämfört med maj 216 har pågående ärenden för vuxna ökat med 18 (871, maj 216). I maj öppnas det totalt 124 nya ärenden för barn och unga samt vuxna. Jämfört med maj 216 har det skett en ökning med 2 (122 nya, maj 216). I maj avslutas 113 ärenden för barn och unga samt vuxna. Jämfört med maj 216 har det skett en ökning med 1 (13 avslutade, maj 216).

Antal vårddygn Socialnämnden Datum Vår beteckning 9(15) 2.5 Antal vårddygn Familjehem, 216-217 Figuren visar antalet vårddygn på familjehem under en 13 månaders period. 6 5 5 398 5 148 5 23 5 189 5 131 5 279 5 37 5 37 5 386 4 984 5 489 5 39 4 931 4 3 2 1 563 524 559 56 58 5 41 393 465 412 5 5 517 Vuxenärende Barn och Ungdomsärende Figur 6, Antal vårddygn Familjehem, 216-217, källa VIVA. I maj 217 är utfallet för antalet vårddygn på familjehem för barn och unga totalt 4 931 varav för pojkar 1 914 och för flickor 3 17, en minskning med 467 jämfört med samma period 216 (5 398, maj 216). Jämfört med maj 216 har antalet vårddygn för pojkar minskat med 343 dygn (2 257, maj 216) och antalet vårddygn för flickor minskat med 124 dygn (3 141, maj 216). Under perioden januari-maj 217 uppgår antalet vårddygn för barn och unga till 25 829, en ökning med 319 jämfört med samma period 216 (26 148, januari-maj 216). Det finns ett lägre antal vårddygn för pojkar, 1 193, än för flickor, 15 636. Jämfört med perioden januari-maj 216 har pojkar minskat vårddygnen med 997 dygn (11 19, januari-maj 216) och flickor ökat vårddygnen med 678 dygn (14 958, januari-maj 216). I maj är utfallet för antalet vårddygn på familjehem för vuxna totalt 517 dygn varav kvinnor 361 och män 156, en minskning med 46 dygn jämfört med samma period 216 (563, maj 216). Jämfört med maj 216 har antalet vårddygn för kvinnor ökat med 88 dygn (273, maj 216) och för män har antalet vårddygn minskat med 134 dygn (29, maj 216). Under perioden januari-maj 217 uppgår antalet vårddygn för vuxna till 2 394. Det finns ett lägre antal vårddygn för män, 764, än för kvinnor, 163, en total minskning av dygn

Antal vårddygn Socialnämnden Datum Vår beteckning 1(15) för båda könen med 597 jämfört med samma period 216 (2 991, januari-maj 216). Jämfört med perioden januari-maj 216 har antalet vårddygn minskat med 73 (1 467, januari-maj 216) för män och ökat med 16 (1 524, januari-maj 216) för kvinnor. 2.6 2.6 Antal vårddygn - Institutioner, 216-217 Figuren visar antalet vårddygn på institutioner under en 13 månaders period. 1 4 1 2 1 8 756 88 788 731 88 765 1 11 1 115 1 126 1 93 98 989 963 967 948 95 872 867 1 59 931 1 211 1 226 1 162 1 18 827 753 6 4 2 Vuxenärende Barn och Ungdomsärende Figur 7, Antal vårddygn - Institutioner, 216-217, källa VIVA. I maj 217 är utfallet för antalet vårddygn på institutioner för barn och unga totalt 1 226 varav pojkar 829 och flickor 397. En ökning med 346 jämfört med samma period 216 (88, maj 216). Jämfört med maj 216 har antalet vårddygn för pojkar ökat med 333 dygn (496, maj 216) och antalet vårddygn för flickor har ökat med 13 dygn (384, maj 216). Under perioden januari-maj 217 uppgår antalet vårddygn för pojkar och flickor för barn och unga till 5 415, en ökning med 893 jämfört med samma period 216 (4 522, januarimaj 216). Det finns ett högre antal vårddygn för pojkar, 3 529, än för flickor, 1 886. Jämfört med perioden januari-maj 216 har pojkar ökat vårddygnen med 1 119 dygn (2 41, januari-maj 216) och flickor minskat med 226 dygn (2 112, januari-maj 216). I maj 217 är utfallet för antalet vårddygn på institutioner för vuxna totalt 753 varav kvinnor 23 och män 55, en minskning med 3 jämfört med samma period 216 (756,

Socialnämnden Datum Vår beteckning 11(15) maj 216). Jämfört med maj 216 har antalet vårddygn för kvinnor ökat med 71 (132, maj 216) och för män minskat med 74 (624, maj 216). Under perioden januari-maj 217 uppgår antalet vårddygn för män och kvinnor för vuxna till 4 894. en ökning med 629 jämfört med samma period 216 (4 265, januari-maj 216). Det finns ett högre antal vårddygn för män, 3 658 än för kvinnor, 1 236. Jämfört med perioden januari-maj 216 har antalet vårddygn ökat med 26 dygn för män (3 452, januari-maj 216) och minskat med 184 dygn för kvinnor (813, januari-maj 216). (figur 1). 3 Ensamkommande Tabellen nedan visar det totala ackumulerade utfallet för Ensamkommande barns verksamhet jämfört med budget. Den visar även en prognos för framtida utfallet samt en eventuell avvikelse mot budget. Ensamkommande Januari-maj År Socialförvaltningen (Mkr) Ensamkommande barns verksamhet Varav Personal och drift Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 79,6 81,4 1,8 189,5 194, -4,5 5,3 51,4 1,1 117,4 121,9-4,5 Varav Vård 29,3 3,,7 72, 72,, Totalt 79,6 81,4 1,8 189,5 194, -4,5 Tabell 2, källa Hypergene, utfall Ensamkommande Utfallet under perioden januari-maj för ensamkommande barns verksamhet uppgår till 79,6 Mnkr vilket är 1,8 Mnkr lägre än budget (81,4 Mnkr). Personal och drift uppvisar ett överskott på 1,1 Mnkr medan vård av ensamkommande barn går med ett överskott på,7 Mnkr. En prognos visande ett underskott på 4,5 Mnkr på personal och drift har beräknats och beror till övervägande del på att användandet av vikarier beräknas fortsätta, ett nytt stödboende ska öppnas samt försenad omvandling av ett HVB till stödboende. Alla kostnader för ensamkommande barn kommer att finansieras med statsbidrag enligt senaste beräkningen.

Utfall / budget i mnkr Socialnämnden Datum Vår beteckning 12(15) 3.1 Vård Ensamk ommande I diagrammet nedan visas det totala utfallet av vårdkostnader för ensamkommande barn jämfört med budget månadsvis under innevarande år. Vårdkostnader, Totalt 217 13 1 8 5 8,73 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5,24 5,42 5,2 4,91 13 1 8 5 3-3 -5-2,72-1,96,77 1,1,59,98 -,39,71-1,37 3-3 -5-8 -8-1 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget 217 Utfall 217 Avvikelse mot budget Ackumulerade avvikelse mot budget -1 Figur 8, Ensamkommande, nettokostnader totalt, per månad, källa Hypergene I maj månad uppgår kostnaderna för externvården för familjehem till 3,2 Mnkr, vilket är,2 Mnkr lägre än föregående månad (3,4 Mnkr). Kostnader för institution är 1,5 Mnkr i maj månad, en minskning med,2 Mnkr jämfört med föregående månad (1,7 Mnkr). Kostnaderna för extern öppenvård uppgår till,2 Mnkr, en ökning med,2 Mnkr mot föregående månad (, Mnkr). Totalt utfall för vård uppgår i maj till 4,9 Mnkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 1,1 Mnkr. Ackumulerad positiv avvikelse mot budget för perioden januari-maj uppgår till,7 Mnkr.

Socialnämnden Datum Vår beteckning 13(15) 3.2 Totala vårdk ostnader I figuren nedan jämförs Ensamkommande barns nettokostnader mellan åren 216-217. 1, Vårdkostnader, totalt jämfört med tidigare perioder 9, 8,7 8, 7, 6, 5, 5,6 5,2 6,2 5,8 5,4 6,5 5, 4,9 7,5 6,4 6,2 5,8 7,5 7,1 6,1 6,2 4, 3, 2, Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 217 Utfall 216 Figur 9, Ensamkommande, nettokostnader totalt, per månad, 216-217, källa Hypergene I maj uppgår totala kostnaderna för vården till 4,9 Mnkr vilket är en minskning jämfört med maj 216 på 2,6 Mnkr. Jämfört med föregående period är det en minskning med,1 Mnkr. Under 216 skedde stora variationer i utfallet mellan månaderna, detta är något som förväntas stabiliseras med hjälp av periodiseringen av vårdkostnaderna.

Antal nya ärenden Antal pågående ärenden Socialnämnden Datum Vår beteckning 14(15) 3.3 Antal nya och pågående ärenden, 216-217 I figuren antal nya och pågående ärenden visas utfall under en 13 månaders period. 14 44 12 1 43 425 423 423 427 423 417 49 42 4 8 6 4 2 4 2 3 3 8 38 1 1 1 373 364 356 348 1 1 38 36 34 32 3 Nya ärenden Pågående ärenden Figur 1, Antal nya ärenden och pågående ärenden, 216-217, källa VIVA. I maj är utfallet för antal pågående ärenden 348. Jämfört med maj 216 har pågående ärenden minskat med 92 (43, maj 216). I maj öppnas 1 nytt ärende och det är 3 mindre jämfört med maj 216 (4 nya, maj 216). Under maj avslutas 12 ärenden, vilket är en ökning med 5 jämfört med maj 216 då det avslutades 7 ärenden.

Antal vårddygn Socialnämnden Datum Vår beteckning 15(15) 3.4 Antal vårddygn Familjehem och Institutioner, 216-217 Figuren visar antalet vårddygn på familjehem respektive institutioner under en 13 månaders period. 7 6 5 6 331 6 95 6 137 5 966 5 861 5 791 5 428 5 264 5 632 4 932 5 267 5 64 5 98 4 3 2 1 556 499 486 523 55 667 549 512 526 447 459 372 47 Familjehem Institutionsplaceringar Figur 11, Vårddygn för familjehemsvård och institutioner - Ensamkommande, 216-217, källa VIVA. I maj är utfallet för antalet vårddygn på familjehem totalt 5 98 varav 4 4 för pojkar och 698 för flickor, vilket är en minskning med 1 233 jämfört med samma period 216 (6 331, maj 216). Jämfört med maj 216 har antalet vårddygn för pojkar minskat med 1 54 dygn (5 362, maj 216) och antalet vårddygn för flickor minskat med 36 dygn (1 58, maj 216). Ackumulerat utfall för vårddygn på familjehem perioden januari-maj uppgår till 25 993 och är en minskning med 6 878 jämfört med samma period 216 (32 871, januari-maj 216). I maj är utfallet för antalet vårddygn på institutioner totalt 47 varav för pojkar 373 och för flickor 34. En minskning med 149 jämfört med samma period 216 (556, maj 216). Jämfört med maj 216 har antalet vårddygn för pojkar minskat med 152 dygn (525, maj 216) och antalet vårddygn för flickor har ökat med 3 dygn (31, maj 216). Ackumulerat utfall för vårddygn på institutioner perioden januari-maj uppgår till 2 211 och är en minskning med 485 jämfört med samma period 216 (2 696, januari-maj 216).