Driftbudget -2020 Bilaga 1 Reviderad inför KS Generell Sär Förslag Generell Sär Förslag Generell Sär Förslag Budget uppräkn. Teknisk skilda budget uppräkn. skilda budget uppräkn. skilda budget Verksamhet 2017 1 % justering tillägg 1 % tillägg 2019 1 % tillägg 2020 Skattefinansierad verksamhet Kommunfullmäktige 2 735 27 98 300 3 160 32 0 3 192 32 0 3 224 Kommunrevisionen 3 342 33 67 0 3 443 34 0 3 477 35 0 3 512 Kommunstyrelsen 1) 170 731 1 707-3 828 10 050 178 660 1 787-178 447 1 784-1 300 178 931 - räddningstjänst 2) 64 926 649 0 649 66 225 662 0 66 887 669 0 67 556 Arbetsmarknads- o socialnämnd 3) 574 837 5 748 4 692 3 544 588 822 5 888 10 000 604 710 6 047 0 610 757 Barn- och ungdomsnämnden 4) 1 555 910 15 559 13 180 61 111 1 645 761 16 458 27 165 1 689 383 16 894 23 587 1 729 864 Gemensam drift- och servicenämnd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ksd-Hammarö gymnasienämnd 5) 350 446 3 504 1 032 6 061 361 043 3 610 1 300 365 954 3 660 3 000 372 613 Ksd-Hammarö överförmyndarnämnd 14 386 144 86 0 14616 146 0 14 762 148 0 14910 Kultur- och fritidsnämnden 6) 241 332 2413 779 4 469 248 993 2 490-250 483 2 505 0 252 988 Krisledningsnämnden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Miljönämnden 15 978 160-112 0 16 026 160 0 16 186 162 0 16 348 Omvärldsnämnden 3 486 35 7 0 3 528 35 0 3 563 36 0 3 598 Stadsbyggnadsnämnden 230 346 2 303-1 190 1 200 232 660 2 327 235 987 2 360 239 346 Teknik- o fastighetsnämnden 7) 191 666 1 917 4 539 15 245 213 367 2 134 9 780 225 281 2 253 8 600 236 133 Valnämnden 8) 572 6 9 1 700 2 287 23-200 2 110 21-1 631 Vård- och omsorgsnämnden 9) 1 267 626 12 676 4 904 10 136 1 295 342 12 953 24 300 1 332 595 13 326 17 1 363 021 Summa 4 688 320 46 883 24 263 114 465 4 873 932 48 739 70 345 4 993 016 49 930 50 487 5 093 433
Specifikation till driftbudgeframar =2020 2019 2020 Specifikation av särskilda tillägg till driftbudgetramarna: Kommunfullmäktige Summa 300 0 0 300 2) Kommunstyrelsen (inkl kommunledningskontoret) Matregionen Värmland medfinansiering (KS 2014-10-14) Ung idé Värmland Communicare (KS 2014-08-26) Medfinansiering Communicare 2015 (KS 2015-04-14) Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) KS 2015-04-14 Arenastaden Karlstad (KS-2015-930) Samordning mottagande och integration Finansiering Centrum för klimat och säkerhet Visit Karlstad Tiliknmmanrfp fnränhrinnar vårpn I umui Ul llul I U C I W I U I I U I I I I M C I VClItSll Planeringsenhet 3 Tillkommande förändrinqar i mai 2017 Upphandling, förstärkning bl a miljökompetens 645 Arenastaden Karlstad (KS-2015-930) - - 300 1 355 Marginal för ev ökade driftskostnader av investeringar hösten 3 000-0 -2000-300 - Summa 10 050 - -1 300 3) Kommunstyrelsen - räddningstjänst Särskilda tillägg to m KF beslut i december 2016 Toleransprojekt -200 Tillkommande förändrinqar i mai 2017 Toleransprojekt 200 Kommunbidrag räknas upp med 2 % även 649 Summa 649 0 0 4) Arbetsmarknads- o socialnämnden Sociala avg. unga avseende ändrad huvudman feriearbete 1 249 ^ - Flytt av LSS-verksamhet, teknisk justering Sommarlovsentreprenörer, teknisk justering Fristadsförfattare, teknisk justering -8 700-105 introduktion nyanställda ESF Värmlands framtid personal 3 000 med inriktning mot HVB-hem och boenden 7 000 8 000 Summa 3 544 10 000 0 5) Barn- och ungdomsnämnden Kompensation för förändrat antal barn o elever Budgetprop; Indexerat inkomsttak för maxtaxan förskola o fritidshem Kompensation för förändrat antal barn o elever 23 300-2 700-2 400 17 400 Kompensation för förändrat antal barn o elever 22 400 9 200 24 300
Specifikation tili driftbodgetramar =2020 Budgetprop; betygsättning i moderna språk från åk 6 Budgetprop; Lovskola högstadiet Budgetprop; läsa-skriva-räkna-garanti (grundskola) Budgetprop; nationella prov fokus förskola. Kostnader relaterade till ersättningsskola 600 1 200 18 000 861 565-713 Summa 61 111 27165 23 587 2019 2020 6) Karlstads- Hammarö gymnasienämnd (Karlstads andel) Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2016 Sociala avg. unga avseende ändrad huvudman feriearbete Budgetprop; natioinella prov Budgetprop; rätt till Komvux - -300 800-1 249 160 4 800 Sommarlovsentreprenörer, teknisk justering - för ökad måluppfyllelse Summa 7) Kultur- och fritidsnämnden Finansiering basutställning Värmlands museum Kompensation för höjd hyra museet 3000 o rrnn o OUU 6 061 1 300 3 000-0 X _, Flytt av fritidsverksamhet, teknisk justering Fristadsförfattare, teknisk justering 2 364 105 Arbetet mot social oro 1 Summa 4 469-0 8) Stadsbyggnadsnämnden Agarbidrag Värmlandstrafik 1 200 för GIS-tjänster 0 0 Summa 1 200 I 9) Teknik- och fastighetsnämnden Samordnad varudistribution, teknisk justering överföres från KS Kapitalkostnad beslutade investeringar Ersättningslokaler vid ombyggnad Hultsberg Ersättningslokaler vid ombyggnad Fredricelund Ersättningslokaler vid ombyggnad Rudsängen/Långtäppan Kapitalkostnad beslutade investeringar Tillkommande förändrinaar våren i il i r\ wi 1111 itj i I U U ui c i vi i 11 tuui veil vii Kapitalkostnad ny bedömning Justering kopplat till tomträttsavgälder -705 4 000-3 750 1 7 000-2 970 0 7 2 800 7 800 4 800-3 -
Ersättningsskola 1 450 2019 950 2020-1200 Skötsel av ett växande Karlstad Förbättrad skötsel av de mindre tätorter Åtgärder för ett tryggare Karlstad Klottersanering och städning 600 950 Summa 15 245 9 780 8 600 10) Valnämnden Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2016 Allmänna val 1 700-1 700 Europaparlamentsval 1-1 Summa 1 700-200 -1 11) Vård-och omsorgsnämnden Kompensation för förändrat antal äldre Kompensation för ökat antal äldre 11 600 2 900 16 Kompensation för förändrat antal äldre -16 700-2200 17 i liikommanoe Toranunngar våren Flytt av fritidsverksamhet, teknisk justering Flytt av LSS-verksamhet, teknisk justering -2 364 8 700 Trygghetsskapande åtgärder 6 000 Drift av gruppboende inom LSS 00 Summa 10136 24 300 17 Summa förändringar nämnderna 114 465 70 345 50 487
Specifikation till teknisk justering i Budget Verksamhet Omfördelning ram ITfinansiering Förändrad personalomkostnad förtroendevalda Förändrad personalomkostnad Summa teknisk justering Skattefinansierad verksamhet Kommunfullmäktige 85 13 98 Kommunrevisionen 58 9 67 Kommunstyrelsen -5210 451 931-3 828 Arbetsmarknads- och socialnämnden 1581 71 3 040 4 692 Barn- och ungdomsnämnden 5860 48 7 272 13 180 Gemensam drift- och servicenämnd 0 Ksd-Hammarö gymnasienämnd -1091 46 2 077 1 032 Ksd-Hammarö överförmyndarnämnd 11 75 86 Kultur- och fritidsnämnden 57 40 682 779 Krisledningsnämnden 0 Miljönämnden -268 27 129-112 Omvärldsnämnden 7 7 Stadsbyggnadsnämnden -1497 43 264-1 190 Teknik- o fastighetsnämnden 2720 48 1 771 4 539 Valnämnden 9 9 Vård- och omsorgsnämnden -838 48 5 694 4 904 Finansiering 0 Summa 1314 992 21 957 24 263