B U D G E T 2 0 1 3 med verksamhetsplan 2014-2015 YDRE KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-10 85 Reviderad Kf 2013-02-25 3 (komplettering till kommunfullmäktiges antagande av budget 2012-06-18 32-46) Arbetsutskottet 2012-11-19 198. CSG 2012-11-15. Kommunstyrelsen 2012-11-26 170 Reviderad 2012-11-25
Budget 2013 med verksamhetsplan 2014-2015 Sid Innehållsförteckning 2. Verksamhetsplan... 1 Visioner och mål... 1 Ekonomisk resursfördelning... 1 Över- och underskott... 1 Budget, bokslut och ekonomisk uppföljning... 1 Övergripande ekonomiska mål... 2 Kvalitetsredovisningar... 2 God ekonomisk hushållning... 2 Budgetdirektiven för 2012... 2 Ekonomisk översikt... 2 Ekonomisk känslighetsanalys... 4 Särskilda förändringar 2012 och åren 2013-2014... 4 3. Driftbudget 2012... 5 4. Investeringsbudget 2012 med plan för 2013-2014... 6 5. Resultatbudget 2012 med plan för 2013-2014... 7 6. Balansbudget 2012 med plan för 2013-2014... 7 7. Nämndorganisationen... 8 7. Resultatenheter... 8 Verksamhetsbeskrivningar, uppdrag och mål: 8. Administration... 9 9. Arbete och näringsliv... 9 10. Fastigheter... 9 11. Kommunikationer... 10 12. Vatten och avfall... 10 13. Överförmyndarverksamhet... 11 14. Räddningstjänst... 11 15. Bygglov och energirådgivning... 11 16. Kultur, fritid och turism... 11 17. Barn och utbildning... 12 18. Musikskola... 12 19. Sociala verksamheter... 12 20. Miljö och hälsoskydd... 13 21. Finansiering... 13 Om kommunala bolag med flera: 22. Ydrebostäder... 13 23. Kommunalförbundet Itsam... 13 24. Vökby bredband AB... 13
1 2. Verksamhetsplan Visioner om Ydrebygdens utveckling: 1. Ydre ska vara en bra bygd att leva och verka i. 2. Människan och miljön ska stå i centrum. 3. Alla delar av bygden skall ha möjligheter att utvecklas. 4. Invånarna ska ta ansvar och känna delaktighet. 5. Bygden skall kännetecknas av ett gott företagsklimat om utveckling av Ydre Kommuns verksamheter: 1. Kommunens verksamheter ska ha hög kvalitet och drivas med ekonomiskt effektiva och rationella metoder 2. Invånarna skall ha stora möjligheter att påverka verksamheternas innehåll 3. Kommunen skall ha en ekonomi som medger att man också kan satsa på att a stimulera attraktiva boendemiljöer b stärka kultur- och föreningslivet c stärka förutsättningarna för ett livskraftigt näringsliv 4. Varje möte med en invånare ska ske med respekt, vänlighet och med iakttagande av sekretess, hänsyn till allmän nytta och likställighet. Ekonomisk resursfördelning Ydre Kommun tillämpar ett resursfördelningssystem där pengar i huvudsak fördelas till olika resultatenheter efter prestation. Fördelningen av medel grundas i de uppdrag och mål som fullmäktige och kommunstyrelsen beslutar. En resultatenhet har ett utföraruppdrag som definierats i omfattning och kvalitet i olika uppdragsdokument eller i uppsatta mål. En resultatenhet har både en kostnads- och en intäktssida. Vissa resultatenheter, främst inom de tekniska verksamheterna, arbetar enbart med intern service. Anslag till verksamheter som inte kan knytas till en resultatenhet lämnas utan särskilda prestationsmål. För de medel som fördelas på detta sätt mäts redovisade kostnader mot de budgeterade och en allmän bedömning görs om medlen använts på avsett sätt. Det kan handla om myndighetsutövning eller allmänna administrativa uppgifter. Inrättande och avslutande av tjänster bestäms inte av kommunstyrelsen utan det sker inom förvaltningarna utifrån de ekonomiska resurser som beviljats för respektive verksamhet. Ekonomisk styrning med mål och resursfördelning där enskilda enheter har ett långtgående självbestämmande och ansvar för hela sin verksamhet förutsätter att det finns en tydlighet i ansvarsfördelning, uppföljning och resursfördelning. Alla som arbetar som anställda hos Ydre Kommun har ett ekonomiskt ansvar för den verksamhet man arbetar i. Kunskap om verksamhetens ekonomiska förutsättningar och villkor ska tillsammans med befogenheter och utrymme för lokala anpassningar göra att verksamheten bedrivs på det ekonomiskt mest rationella sättet. Personalens delaktighet och egna förbättringsarbete får ett starkt genomslag. Över- och underskott: Personalens egna handlande är den mest betydelsefulla faktorn för att kvaliteten uppnås och att resursanvändningen sker på det mest effektiva sättet. Över- och underskott som beror på eget handlande ska innebära att över- och underskott förs över till nästa år. Över- och underskott som beror på faktorer som helt klart inte hade kunnat påverkas skall inte föras över. Resultatöverföring vid överskott: Överskott i en resultatenhet ska flyttas med till nästa budgetår. Om resultatet för en enhet ger ett överskott ska detta till 100% överföras till nästa år. Överfört överskott, eller ackumulerat sådant, får uppgå till högst 5% av bruttobudgeten för enheten. Överskott ska användas i verksamheten. En förutsättning för överföring av överskott är att uppsatta resultatmål och kvalitetsmål uppnåtts. Resultatöverföring vid underskott: Underskott i en resultatenhet ska flyttas med till nästa budgetår. Om resultatet för en enhet ger ett underskott ska detta till 100% överföras till nästa år. Ett sådant underskott ska täckas under nästkommande år. Det är viktigt att underskott analyseras noggrant för att rätt åtgärder ska kunna vidtas för att eliminera fortsatta underskott. Budget, bokslut och ekonomisk uppföljning Budgeten för 2013 utarbetades under mars-maj 2012 efter att kommunstyrelsen fastställt direktiv i början av mars. Budgeten antogs i fullmäktige i juni. Bokslutet för föregående år tas fram för behandling i kommunstyrelsen i slutet av mars varefter revisionen granskar detsamma. Kommunfullmäktige behandlar sedan bokslutet i juni månad. Ekonomisk uppföljning inom verksamheterna ska ske genom månadsrapporter. Mer detaljerade rapporter ska göras efter varje tertial varav rapporten efter augusti är den obligatoriska delårsrapporten.
Övergripande ekonomiska mål God ekonomisk hushållning 2 Återställning av kommunens ekonomi till en god balans har just nu högsta prioritet. 1. Kommunens kostnader för äldreomsorgen ska inte vara högre än standardkostnaden i kostnadsutjämningen senast år 2015. 2. Kommunens kostnader för grundskolan ska inte vara högre än standardkostnaden i kostnadsutjämningen senast år 2016. 3. Kommunens kostnader för förskolan ska inte avvika mer än 15% från standardkostnaden i kostnadsutjämningen senast år 2016. 4. Resultatet ska vara positivt och motsvara 50 öre i utdebitering. 5. Soliditeten ska vara minst 55% 6. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna ska inte vara högre än 99% 7. Likviditeten ska vara så hög att man klarar en månads utbetalningar = ca 19 mkr. 8. Den långfristiga låneskulden ska minska med minst 4 800 000 kronor per år. 9. Investeringarna ska över fyraårsperioder inte överstiga de avskrivningar som sker under treårsperioder vilket innebär att likviditeten under en fyraårsperiod ökar med ca 8 mkr vilket då kan användas för amortering av lån. 10. Varje års budget bör innehålla en ofördelad reserv om 3-4 mkr som en ekonomisk buffert för att kunna hantera oförutsedda kostnader inom individ- och familjeomsorgen. Kommunfullmäktige uttalade i sitt beslut 2006-06-14 41 rörande Strukturplanen för kommunens verksamheter 2007-2015 följande: Målen och direktiven har en mycket stark betoning på att förbättra kommunens ekonomi och den ekonomiska styrningen. Denna förbättrade ekonomiska styrning skall leda till att kommunens kostnader för sin verksamhet är anpassade till intäkterna. Intäkterna skall över tid överstiga kostnaderna med ett belopp som motsvarar 50 öre per skattekrona. Kvalitetsredovisningar Den statliga kontrollen och tillsynen av barn- och utbildningsverksamheterna, de sociala verksamheterna, miljö och hälsoskyddet samt överförmyndarverksamheten innebär att särskilda kvalitetsredovisningar årligen ska lämnas in. Till god ekonomisk hushållning hör att ha balans mellan inkomster och utgifter men också att verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Underbalansering av en budget är oförenligt med balanskravet. Varje generation bör bära kostnaderna för den service som generationen själv beslutat om och själv konsumerar. Avbetalningar på lånen ska därför ske i högre takt och av det skälet höjs skatten år 2012. Budgetdirektiven för 2013 Kommunstyrelsen fastställde den 5 mars 2012 budgetdirektiven för 2013. Den 18 juni fastställde fullmäktige budgeten för 2013 med en nettokostnadsram för verksamheterna om 161.806,6 tkr. I och med detta beslut gavs förvaltningarna möjlighet att påbörja de förändringar som ramarna innebar. Fullmäktige beslutade samtidigt att en kompletteringsbudget skulle tas fram under hösten 2012. Budgetdirektiven följer den plan som finns för att äldreomsorgen, förskolan och skolan ska nå de fastställda ekonomiska målen 2015 respektive 2016. Från 2012 så läggs förväntade löneökningar ut på varje verksamhet från att tidigare ha budgeterats under administrationen som sedan delat ut medel efter faktiska lönekostnadsökningar. För 2013 har 3,1% lönekostnadsökning beräknats från den 1 april. Ekonomisk översikt Fram till 2007 hade kommunen balans i sin ekonomi såtillvida att de samlade intäkterna översteg kostnaderna när året avslutades i de årliga boksluten. Under ett antal år hade ekonomin blivit allt kärvare beroende i huvudsak på ökade kostnader inom äldreomsorg och färre födda vilket inverkat på minskade skatteintäkter och utjämningsbidrag. Förändringarna av verksamheterna har inte kunnat ske i den takt som ekonomin krävt detta. Verksamhetsdriften år 2008 innebar ett underskott om 3,8 mkr, 2009 ett minus på 7,7 mkr och 2010 ett minus på 2 mkr 2011 ett minus på 4,1 mkr. Prognosen för 2012 tyder på ett underskott om ca 2,2 mkr. Låneskulden kommer 2017 att vara nere i 50 mkr om den beslutade takten om 4,8 mkr per år kan hållas. Kvalitetsredovisningarna är också viktiga för vår egen uppföljning av att verksamheterna utförs på det sätt som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen bestämt. Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) är en beskrivning av 41 nyckeltal och mått som är framtagna ur ett medborgarperspektiv och som beskriver kommunens verksamhet. Jämförelser kan ske med andra kommuner som också lämnar samma uppgifter. Ydre har tidigare inte varit med i denna insamling men ska påbörja detta under 2012.
Ekonomi i tabeller och diagram Resultat Bokslut Budget Budget Plan Plan Årets resultat i mkr -4,06 8,62 5,42 6,20 6,20 Årets resultat / skatteintäkter o generella statsbidrag i % -2,49 5,18 3,18 3,54 3,42 Resultatet är positivt, vilket uppfyller kommunfullmäktiges målsättning. Resultatet motsvarar 3,18 % av skatteintäkter och generella statsbidrag och ligger därmed inom kommunfullmäktiges målsättning. Målet är minst 1%. Noteras att även tidigare års förluster ska hämtas hem. 2008 2009 2010 2011 totalt Förlust 1 238,7 1 951,7 2 023,5 3 581,0 8 794,9 2010 2011 2012 2013 2014 Att återhämta: Förlust år 2008 1 238,7 Förlust år 2009 1 361,3 590,4 Förlust år 2010 2023,5 Förlust år 2011 769,6 2811,4 Nettokostnadsandel Bokslut Budget Budget Plan Plan Nettokostnadernas (exkl. avskrivningar och finansiering) andel av skatteintäkter och generella statsbidrag i % -101,4-93,2-95,2-95,0-95,2 Enligt kommunfullmäktiges målsättning ska nettokostnadsandelen inte överstiga 99%. Målsättningen är således uppfylld. Det är då möjligt att hämta in tidigare förluster samt amortera extra på upptagna lån. Investeringar Bokslut Budget Budget Plan Plan Nettoinvesteringar 24 415 3 800 5 275 4 775 18 000 Tidigare beslutade men ännu ej genomförda nettoinvesteringar uppgår till nedanstående belopp (tkr) 6 664 8 174 Soliditet 3 Intäkter och kostnader Bokslut Budget Budget Plan Plan Nettokostnadsutveckling, % 6,89 0,00 4,41 3,24 3,64 Skatte- och statsbidragsutveckling i % 2,87 4,72 2,51 2,80 3,37 Kommunal utdebitering, % 12,38 16,01 14,53 14,19 14,97 Bokslut Budget Budget Plan Plan Soliditet, % 47,53 48,89 50,40 52,42 54,66 Soliditet inkl total pensionsskuld 7,87 6,91 7,67 9,71 12,16 Soliditet är egenkapitalet i % av balansomslutningen 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 47,53 7,87 48,89 6,91 50,40 7,67 52,61 10,08 54,84 12,51 Soliditet, % Soliditet inkl total pensionsskuld
Låneskuld Ekonomisk känslighetsanalys 4 % Bokslut Budget Budget Plan Plan Total skuldsättningsgrad 1) 52,5 51,1 496 47,6 45,3 -varav avsättningsgrad 2) 2,2 2,1 2,3 2,4 2,4 -varav kortfristig skuldsättningsgrad 9,8 9,5 8,1 7,6 6,7 -varav långfristig skuldsättningsgrad 38,4 37,2 36,7 34,9 33,4 1)Lånekapital i % av balansomslutning (Egenkapital + lånekapital=balansomslutning) 2) Avsättningar till stängning av deponi. Kommunen påverkas i hög grad av förändringar som man inte själv kan påverka. Det rör sig ofta om förändringar som beror på den ekonomiska utvecklingen i landet men också riksdagsbeslut om hur välfärden ska utvecklas och finansieras. Sysselsättningens utveckling och befolkningstalet har också en mycket stor påverkan på kommunens ekonomi. Här förtecknas hur mycket en förändring av några olika faktorer påverkar ekonomin för kommunen per år. Skattehöjning/sänkning med 1 krona Lönekostnadsförändring med 1% Befolkningsförändring med 100 invånare Behovsförändring med 10 i särskilt boende Behovsförändring med 10 skolelever +/- 5,9 mkr +/- 1,2 mkr +/- 4,2 mkr +/- 5,2 mkr +/- 1,1 mkr Mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Långfristig skuld 79,9 74,9 72,7 68,6 65,4 Låneskulden är angiven i mkr Pensionsåtagande inkl löneskatt Bokslut Budget Budget Plan Plan Tkr Utbetalt för individuell placering 6 837 6 000 6 000 6 060 6 060 Utbetalda pensioner 4 401 4 621 4 852 5 095 5 349 Ansvarsförbindelser 82 533 84 530 84 558 83 873 83 188 Skatteutdebitering kr/sskr 1) Särskilda förändringar 2013 och åren 2014-2015 Landstinget tog över ansvaret och kostnaderna helt för busslinjetrafiken, kompletteringstrafiken och länsfärdtjänsten från 2012. Utjämningen av kostnader avslutas 2013. Den faktiska kostnadseffekten av skatteväxlingen om 42 öre var att Ydre förlorade ca 1,2 mkr. Kommunerna i länet planeras att ta över hemsjukvården från landstinget år 2014. För Ydre måste en samverkan med landstingets vårdcentral ske om reformen ska vara rimlig att genomföra ur både ekonomiska och praktiska verksamhetsaspekter. Kan en sådan samverkan inte till- skapas bör Ydre avslå reformens genomförande i länet. Det finns nu initiativ i Riksdagen att det kommunala skatteutjämningssystemet revideras i huvudsaklig överensstämmelse med förslagen i utredningen Likvärdiga förutsättningar. Kommuner med relativt få invånare som bor i tätorter, såsom Ydre, kan då komma att erhålla ett betydande ekonomiskt tillskott. Ägardirektiven för Ydrebostäder AB ger bolaget möjlighet att förbättra sin ekonomiska situation vilket i sin tur innebär att ekonomiska tillskott från kommunen inte ska behövas. Utdebitering 20,90 21,48 21,48 21,48 21,48 1) sskr = skattekrona = 100 kronor. Invånare antal den 1. november respektive år Egen uppskattning 3 670 3650 3625 3 625 3 625 SkL prognos 3 675 3676 3 682 3 716 3 749
3. Driftbudget 5 Kommunens driftbudget är uppdelad i nedanstående huvudtitlar. Förvaltningens internbudget, som inte redovisas i detta budgetdokument, är uppdelad på 268 olika verksamheter och dessa är sin tur uppdelade på olika kostnadsslag. I driftbudgeten ingår kostnader och intäkter inklusive kapitalkostnader samt interna kostnader och intäkter. Vid jämförelse mellan åren är det viktigt att notera att det gjorts stora omfördelningar mellan verksamheterna. För 2013 har verksamhetsanslag om 10.709,0 tkr flyttats till fullmäktiges förfogande i syfte att minska verksamheternas driftkostnader. Beslut om detta har tagits av fullmäktige i december 2012. Driftbudget 2011 2012 2013 2013 2013 Bokslut Budget Budget Budget Budget Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Kostnad Intäkt Administration 9 644,1 11 852,4 24 689,5 27 307,8-2 618,4 Arbete och näringsliv 852,8 1 034,0 1 075,0 1 100,1-25,0 Fastigheter 6 395,0 3 683,4 1 368,0 40 328,1-38 960,0 Kommunikationer 5 647,2 3 089,0 4 104,3 4 332,3-228,0 Vatten och avfall -422,3 78,9 5,1 11 230,1-11 225,0 Överförmyndarverksamhet 191,8 123,9 216,0 226,0-10,0 Räddningstjänst 2 760,7 3 601,5 3 267,3 3 848,3-581,0 Bygglov och energirådgivning -219,8 260,0 209,7 1 009,7-800,0 Kultur och fritid 3 609,6 3 871,1 3 247,7 3 505,7-258,0 Barn och ubildning 76 733,6 78 743,6 69 765,6 73 786,7-4 021,1 Musikskola 1 233,7 1 325,2 1 373,9 1 633,9-260,0 Sociala 58 926,0 47 799,7 51 947,1 81 052,8-29 105,7 Miljö och hälsoskydd 496,8 530,2 537,3 657,3-120,0 Summa verksamheter 165 849,2 155 992,9 161 805,5 251 083,2-89 277,6 Resultaträkning (del av) 2011 2012 2013 2013 2013 Bokslut Budget Budget Budget Budget Verksamheternas nettokostnad -165 849,2-155 992,9-161 805,5 251 083,2 89 277,6 Finansiering 170 822,8 175 111,0 176 108,7 23 807,6 199 916,3 Resultat före avskrivning 4 973,6 19 118,1 14 303,1 274 890,8 289 193,9 Avskrivningar 8 992,0 10 492,0 8 882,2 Årets resultat -4 018,4 +8 626,1 +5 420,9 Resultatdisposition Driftresultat före reglering av tidigare års underskott -4 018,4 8 626,1 5 420,9 Resultatreglering från 2008 ej möjlig -620-620,0 Resultatreglering från 2009 ej möjlig -980-980,0 Resultatreglering från 2010 ej möjlig -1000-1000,0 Resultatreglering från 2011-783,6 Amortering långfristiga skulder -4800-2000,0 Resultat -4 018,4 1 226,1 37,3
4. Investeringsbudget 6 Kf:s beslut Nytt beslut i juni 2012 i dec 2012 Bud 2013 Bud 2013 Plan 2014 Plan 2015 Administration Inventarier 100 100 100 100 Infrastruktur - Itsam Kommunarkiv inventarier Bredband Fortsatt bredbandsutbyggnad 1 000 0 1 000 1 000 Bredbandsutbyggnad (se ks 2012 36) Fastigheter Fastighetsinvesteringar ospec 500 500 500 500 Utbyte av maskiner och fordon 250 0 250 Fjärrvärme Inget planerat under perioden Fysisk miljö Fysisk miljö i tätorterna 500 500 500 500 Näringsliv Industriområde Österbymo 7 500 Gator och vägar Nya gatubelysningar Renhållning och återvinning Återvinning 500 0 500 Vatten och avlopp Ledningsnät vatten och avlopp 200 0 200 Vattenverken anpassning ny livsmedelslag 500 500 Vattenverken pumpar infiltration kompr 500 450 500 Räddningstjänst Inventarier och materiel 75 75 75 3 000 Kultur fritid och turism Inventarier och information 100 100 100 100 Badplatserna 50 50 50 Barn och utbildning Inventarier barnomsorg/skola 300 300 300 300 Skolgårdsinvesteringar samtliga skolor 300 Ydreskolan Frode Ydreskolan uppehållsrum Hestraskolan helrenovering värme mm 500 0 500 4 500 Hestraskolan handikappanpassning Skolgårdsinvesteringar inkl BO utemiljö Ydreskolan elevmiljö Hjelm Sociala verksamheterna Inventarier 200 200 200 200 Anpassning entré samt kök Solängen -VV Boende ensamkommande 2 500 Summeringar, beloppen angivna i tkr 5 275 5 275 4 775 18 000 Tidigare beslutade men ej avslutade projekt som får fullföljas. tkr proj.nr Återställning av Berghagsdeponin 2 668 5024 Infrastruktur för campingplats i Rydsnäs 1 500 5054 Utbyggnad av bredbandsnätet 1 981 5141 (se ks beslut 2012 36) Fysiska miljön i Österbymo 365 5165 Rydsnässkolan värme och kök 660 5180 (ej aktuellt vid försäljn) Solängens kök 1 000 5171
5. Resultatbudget 7 Bokslut Budget Budget PLAN PLAN Resultatbudget Verksamhetens nettokostnader -155 712,8-144 480,1-153 424,9-156 813,5-162 868,5 Avskrivningar -9 932,6-10 492,0-8 882,2-9 683,5-9 683,5 Verksamhetens nettokostnader -165 645,4-154 972,1-162 307,1-166 497,0-172 552,0 Skatteintäkter 124 563,0 129 737,0 134 520,0 139 901,0 146 476,0 Generella statsbidrag 38 845,0 36 609,2 36 008,0 35 396,0 34 726,0 Finansiella intäkter 451,3 250,0 400,0 400,0 400,0 Finansiella kostnader -2 275,6-3 000,0-3 200,0-3 000,0-2 850,0 Årets resultat, före täckning av tidigare förlust och extra amortering förändring av eget kapital -4 061,7 8 624,1 5 420,9 6 200,0 6 200,0 6. Balansbudget Bokslut Budget Budget PLAN PLAN Balansbudget Tillgångar Materiella anläggningstillgångar 162 599,6 155 853,5 152 446,3 150 936,5 150 253,0 Finansiella anläggningstillgångar 12 911,2 12 911,2 12 911,2 12 911,2 12 911,2 Summa anläggstillgångar 175 510,8 168 764,7 165 357,5 163 847,7 163 164,2 Summa omsättningstillgångar 32 563,1 32 562,5 32 563,1 32 562,5 32 562,5 Summa tillgångar 208 073,9 201 327,2 197 920,6 196 410,2 195 726,7 Eget kapital och skulder Eget kapital 98 906,9 98 436,5 99 746,7 102 950,6 106 978,8 härav årets resultat -4 061,7 8 624,1 5 420,9 6 200,0 6 200,0 Skulder: Kortfristiga skulder 24 743,4 24 990,8 25 240,7 25 493,1 25 748,1 Avsättningar 4 557,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 Långfristiga skulder 79 866,6 74 899,9 69 933,2 64 966,5 59 999,8 Summa skulder 109 167,0 102 890,7 98 173,9 93 459,6 88 747,9 Summa skulder och eget kapital 208 073,9 201 327,2 197 920,6 196 410,2 195 726,7
7. a Nämndorganisationen 8 7. b Resultatenheter
8. Administration 10. Fastigheter 9 Kommunens centrala administrativa verksamhet består av kommunkansliet och ekonomiavdelningen. Bevaka och tillvarata kommunens intressen för utveckling av Ydrebygden. Tillgodose de behov av underlag som de politiska organen behöver för att kunna ta välgrundade beslut och tillse att fattade beslut verkställs. Leda och ansvara för ekonomihanteringen och personaladministrationen. Tillse att den nya ekonomistyrningen och resursfördelningssystemet med resultatenheter får genomslag inom samtliga verksamheter. Effektivisera boksluts- och budgetarbetet samt formerna för månadsrapporteringar. Införa det nya dokumenthanteringssystemet (IDHA) i samverkan med grannkommunerna inom kommunalförbundet Itsam. Förnya kommunförvaltningens externa service i kommunkontorets reception och turistbyrå 9. Arbete och näringsliv Kommunens arbetsmarknads- och näringslivspolitiska insatser handläggs av näringslivshandläggaren. Kommunen bidrar med medel till olika projekt som generellt ska gynna företagens utveckling. Kommunen stöder också andra projekt som gynnar olika förenings- och medborgaraktiviteter. Bland annat medfinansierar kommunen Leader Sommenbygds program för landsbygdsutveckling.. En positiv sysselsättnings- och näringslivsutveckling i kommunen är verksamhetens primära syfte. Ydre har ett gott företagsklimat som ska befästas och ytterligare förbättras. Genom denna verksamhets insatser ska Ydre fortsätta att vara en attraktiv bygd för boende, arbete och företagande. En nu ökande arbetslöshet och ett ökat beroende av försörjningsstöd måste mötas och minskas för att begränsa negativa de sociala och ekonomiska effekterna. Arbetet med att stödja näringslivet och besöksnäringen ska samordnas och förstärkas. Utveckling och förnyelse av landsbygdens offentliga och kommersiella service ska ske inom ramen för samarbetet för Pilotkommuner för serviceutveckling. Ordna praktikplatser och tillfälliga anställningar så att antalet långtidsarbetslösa och långtidsberoende av försörjningsstöd minskar. A. Fastighetsdrift Drift och underhåll av kommunens byggnader, fastigheter och anläggningar. Erbjuda nyttjarna av kommunens fastigheter ändamålseniga lokaler för sina verksamheter. De allmänna badplatserna ska vara säkra och attraktiva. Framtagande av underhållsplaner för kommunens fastigheter. Medverka till att ta fram underlag för Hestraskolans framtid Minska kostnaderna för fastighetsdriften I samband med upprättande av energideklarationer se över energianvändningen på fastigheterna. B. Kostverksamhet Kostverksamheten i Ydre kommun tillagar och levererar varm mat inom förskola, skola och äldreomsorg. Enheten består av två tillagningskök, ett centralkök på Solängens äldreboende och ett tillagningskök på Hestraskolan, samt ett flertal mottagningskök. Inom kostverksamheten arbetar man efter att leverera god och varierad mat som följer de hygien och näringsrekommendationer som finns i Sverige. En kostpolicy håller för närvarande på att arbetas fram. I en kostpolicy finns det möjlighet att redovisa kommunens ambitioner vad gäller kostverksamheten och den kan vara till hjälp för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten i kommunen. Målet är att det ska finnas en kostpolicy för respektive verksamhet, förskola, skola och äldreomsorg, och att dessa sedan kan sammanställas en gemensam kostpolicy som gäller för hela kommunen Ta i bruk ett kostdatasystem. Införa ett nytt beställningssystem för varor inom kommunen. Diskutera och mäta svinn inom måltidsverksamheten. Minska kostnaderna för kostverksamheten
C. Lokalvård 11. Kommunikationer 10 Lokalvården ansvarar för städningen på Hestra- och Ydreskolan inklusive fritidsavdelning på respektive skola, kommunhuset med kansli- ekonomi- sociala och tekniska avdelningarna,. biblioteket med trapphus, bastun, tvättstuga, turistbyrån med trapphus samt allmänna utrymmen på äldreboendet Solängen. Utföra daglig städning på kommunens äldreboende, skolor, kommunhus mm. Leverera hygien- och kem- tekniska varor till beställande enheter. Hålla rent och snyggt samt minska risken för smittspridning och olycksfall. Minska kostnaderna för lokalvård. D. Fjärrvärme Drift och underhåll av kommunens fjärrvärmeanläggning i Österbymo som förser kommunens och Ydrebostäders fastigheter samt några privatbostäder med värme. Driva anläggningen på sådant sätt att fastställda miljövillkor uppfylls. E. Fritids anläggningar Skötsel av badplatser där kommunen driver simskola. Säkra och attraktiva badplatser. F. Planläggning Upprätta planer inom ramen för kommunens planmonopol. God planberedskap för förändringar och utveckling av kommunen. Samråd och utställning av en ny översiktplan för kommunen Skötsel av kommunens gator och vägar samt allmänna platser med belysning tillhörande belysning, snö- och barmarksunderhåll. Från 2012 tog landstinget genom en särskild kollektivtrafikmyndighet över ansvaret för all busstrafik, kompletteringstrafik och länsfärdtjänst i länet. Kvar hos kommunen ligger ansvaret för den lokala färdtjänsten. Säkra och trygga gatumiljöer samt allmänna platser som inbjuder till rekreation och trevnad. Färdtjänsten ska för de som är berättigade till detta ge likartade förutsättningar till resa som ett resande med kollektivtrafiken ger. Fortsatt arbete med förbättringar av trafikmiljön i Österbymo. Lekplats och parkmiljö i Österbymo. En översyn av reglerna för färdtjänst görs i samverkan med den nya kollektivtrafikmyndigheten i länet. 12. Vatten och avfall A. Vatten och avlopp Drift och underhåll av vatten- och avloppsnätet inom kommunens verksamhetsområden för vatten- och avlopp. Taxan för vatten och avlopp skal täcka 84% av kostnaderna exklusive administration. Revidering av befintliga vattenskyddsområden och upprättande av skydd för de områden som saknad skydd B. Renhållning - avfall Upphandla och debitera för insamling, transport och förbränning av avfall från kommunens hushåll och företag. Administrera sorteringsanläggningen för grovsopor och deponin vid Berghagstippen. Renhållningstaxan skall helt finansiera kostnaderna för renhållning, deponi och sortering av avfall. Utreda förutsättningen för en fortsatt deponi och konsekvenser av en avslutning av deponin. Upprätta en revidering av kommunens avfallsplan för år 2014 och framåt.
13. Överförmyndarverksamhet Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns verksamhet där de av olika skäl fått i uppdrag att förvalta enskilda personers egendom och att i övrigt bevaka deras rättigheter. Tillsynen omfattar under 2012 ca 25 godmansärenden. Ärendemängden är i ökande. Tillförsäkra att den enskildes intressen och egendomsförvaltning tillvaratages i enlighet med lagstiftning, rättspraxis och humanitet. Organisera verksamheten så att arbetet med den tillkommande gruppen av ensamkommande barn och ungdomar upprätthålls på ett fullgott sätt. 14. Räddningstjänst Räddningstjänsten i Ydre består av tre grupper med fem deltidsanställda brandmän i vardera gruppen. Funktionen räddningschef köps av Tranås kommun. I Österbymo finns en heltidsanställd platschef. Räddningstjänsten svarar även för planeringen av åtgärder i händelse av lokala fredstida kriser samt om ofred drabbar landet. En särskild grupp för omhändertagande och krisstöd vid stora olyckor och allmänna stora traumatiska händelser finns organiserad. Gruppen benämns Posom-gruppen. Lagen om extraordinära händelser reglerar uppdrag och befogenheter i samband med stora samhällsstörande händelser där räddningstjänsten tillsammans med kommunledningen samordnar och leder kommunens insatser. Räddningstjänstens primära uppdrag är att rädda liv och skydda egendom i händelse av olyckor. Uppdragen regleras i lagen om skydd mot olyckor. Vid sjukvårdslarm till SOS och då i väntan på att ambulans anländer rycker räddningstjänsten ut för att med sin sjukvårdsutbildning och livräddande utrustning så snabbt som möjligt bistå enskilda vid sjuktillstånd. De uppsatta säkerhetsmålen i planen för skydd mot olyckor är dessa: Medborgarna skall känna att Ydre kommun är en trygg och säker kommun. Medborgarna skall genom ökad kunskap och handlingsberedskap bidraga till färre olyckor och minskade konsekvenser av olyckor. Brandvarnare bör finnas i samtliga bostäder i Ydre kommun. Minska risken för anlagd brand Ett nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor samt en ny plan för hantering av allvarliga händelser i samhället ska tas fram och arbetet ska organiseras därefter. En större övning i krishantering ska genomföras för kommunens personal. 15. Bygglov och energirådgivning Ansvarar för bygglovsärenden enligt Plan- och bygglagen och strandskyddsärenden enligt Miljöbalken, trafikärenden enligt trafikförordningen samt energirådgivning. Upprätta planer inom ramen för kommunens planmonopol. Handlägga och granska bygglov- och anmälningsärenden och svara för tillsyn enligt Plan- och bygglagen samt beredning av detaljplaner enligt denna lag. Handlägga och granska strandskyddsärenden enligt Miljöbalken Handlägga lokala trafikärenden enligt trafikförordningen. Tillhandahålla opartisk energirådgivning. Handlägga och granska bostadsanpassningsärenden. Kommunen ska ha en god fysisk planberedskap för bebyggelseförändringar och utveckling av kommunen. Den nya översiktsplanen inklusive en vindkraftsplan ska ställas ut och antas under 2013. 16. Kultur, fritid och turism I verksamheten Kultur och fritid ingår biblioteken i Hestra och Österbymo, turistbyrån, museerna, bygdearkivet, den del av fritidsverksamheten som rör bidrag till föreningslivet samt sommarsimskolorna. Administrativt sker utbetalning av bidrag till föreningslivet, studieförbunden och till teaterresor. I turismarbetet ingår att stödja besöksnäringen i kommunen genom marknadsföring och destinationsutveckling. Tillse att biblioteksverksamheten och turistverksamheten håller hög klass och hög servicenivå samt är tillgänglig för besökare genom generöst öppethållande. Hålla kontakt med och vara ett stöd för det fria föreningslivet. Ansvara för att de kommunala museerna hålls tillgängliga genom öppethållande sommartid. Ansvara för sommarsimskolan. Svara för organiserandet av nationaldagsfirandet och för utdelning av stipendier i samband med firandet. 11
Ydre är, men ska även genom dessa verksamhets insatser vara, allmänt känt som en attraktiv bygd att bo och leva i och som ett positivt och intressant besöksmål. Turismverksamheten ska förändras genom att kommunkontorets reception och turistbyrån organiseras gemensamt vid kommunkontorets nya entré. Kommunens hemsida ska användas mer aktivt i marknadsföringen av Ydre som attraktiv bygd för boende, företagande och som besöksmål. Det nya biblioteksdatasystem som är gemensamt för hela länet sedan 2012 ska börja fungera som avsett. 17. Barn och utbildning Barn- och utbildningsförvaltningen driver kommunens förskolor, fritidshem samt grundskola. Förvaltningen ansvarar även för gymnasieplatser och vuxenutbildning till ydreborna som tillgodoses genom avtal med andra kommuner. Förskolor, fritidshem och grundskola ska bedrivas utifrån de nationella mål som anges i skollagen och läroplanen. Verksamheternas ledning ska med utgångspunkt i de nationella målen, i forskning samt i erfarenheter från vår och andra kommuner tillsammans med personalen driva verksamheterna på sådant sätt och göra de förändringar som behövs för att barn och ungdomar ska tillägna sig livslång lust att lära och nå de mål som sätts upp. Förskola, fritidshem och grundskola ska följa barnens utveckling så att följande mål uppnås senast under läsåret 2013/2014: 1. Alla barn och ungdomar ska känna trygghet och lust till lärande i sitt deltagande i Ydres förskolor, fritidshem och grundskolor. 2. Alla elever i årskurs 3 ska ha tillägnat sig godtagbara kunskaper. 3. Alla elever ska nå minst betyget E (godkänt) i årskurs 6 och årskurs 9. Förtydliga skolans kunskapsuppdrag för barn och elever genom ett förstärkt helhetsansvar med tydliga och klara strukturer och ramar. Fortsätta utveckla och stärka samverkan mellan barnomsorg, skola, landsting och individ- och familjeomsorgen för att förbättra villkoren för barn, unga och föräldrar i behov av samhällets insatser. Utifrån uppsatta kvalitetsmål och ekonomiska mål ska verksamheternas ledning lägga upp strategier för att systematisk leda verksamheterna mot målen. Göra en översyn av samlad skoldag och skolskjutsorganisationen Tillsammans med socialtjänsten och vårdcentralen starta föräldrautbildning 18. Musikskola Musikskolan är en frivillig verksamhet som organiseras inom ramen för elevens tider i skolan men utanför för den obligatoriska skolans undervisning. Det finns ambitioner att bredda verksamheten till en kulturskola med flera estetiska uttrycksformer. Antalet deltagande elever i Ydres musikskola är mycket högt och per grundskoleelev ligger Ydre bland landets 15 kommuner som satsar mest på denna verksamhet. Verksamheten omfattar grundläggande anlagsprövning i de lägre åldrarna och sedan enskild instrumental- och ensembleundervisning. 12 Musikskolan ska ha en utåtriktad verksamhet. Verksamheten ska stimulera elevernas estetiska förmågor och bidra till att öka uttrycksförmågor och sociala förmågor. Särskilda uppdrag före 2012 Reglementet för musikskolan ska revideras. Förbereda och genomföra övergång till Kulturskola. 19. Sociala verksamheter Kommunens sociala verksamheter består av äldreomsorg, handikappomsorg, individ- och familjeomsorg samt flyktingmottagning. De sociala verksamheterna ska ge människor i Ydre stöd och service utifrån sociallagarna. Målen för verksamheten är: Människan i centrum där människors ekonomiska och sociala trygghet samt jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet främjas. En väl organiserad förvaltning som präglas av god arbetsmiljö och långsiktighet. Långsiktigt goda ekonomiska förutsättningar. Fortsätta utveckla och stärka samverkan mellan barnomsorg, skola, landsting och individ- och familjeomsorgen för att förbättra villkoren för barn, unga och föräldrar i behov av samhällets insatser. Tillsammans med barnomsorg, grundskola och vårdcentral starta föräldrautbildning Minska beroendet av försörjningsstöd genom samarbete med det sociala företaget. Starta upp boende för ensamkommande flyktingbarn Förbereda kommunaliseringen av hemsjukvården Öka andelen vårdtagartid i hemtjänsten
20. Miljö och hälsoskydd Om kommunala bolag med flera: 13 Miljö och hälsoskydds verksamheter består till 75% av myndighetsutövning och till 25% av naturvård med mera. Miljökontoret utgörs av en heltidsanställd miljö- och hälsoskyddsinspektör som utöver det dagliga arbetet också har ansvara för verksamheten i sin helhet. Myndighetsutövningen är underställd kommunchefen och naturvård med mera lyder under tekniske chefen. Politisk nämnd för myndighetsutövningen är Myndighetsnämnden Byggnation och Miljö (MBM) medan Kommunstyrelsen är nämnd för naturvård med mera. Miljökontoret har ansvaret för den operativa tillsynen enligt livsmedelslagen och miljöbalken samt de överordnade EGbestämmelserna inom livsmedel, miljö- och hälsoskydd. Undantaget är strandskyddet som handhas av bygglovsavdelningen. Miljökontorets dagliga arbete omfattar bl.a. tillsyn av livsmedelshantering, miljöfarlig verksamhet, kemiska produkter, förorenade områden, täktverksamhet, avfalls-, avloppshantering och sådant som kan innebära en olägenhet för människors hälsa. Den del av miljökontorets arbete som inte är direkt myndighetsutövning består bl.a. av att utarbeta förslag till remissvar åt kommunstyrelsen inom miljökontorets verksamhetsområde samt ansvara för skadedjursskyttarna, handlägga klimat- och naturvårdsfrågor t.ex. luftmätningar, sjökalkning, vattendragsprojekt m.m. Miljökontorets övergripande mål är att med hjälp av lagstiftning och information arbeta för en bra och ren miljö i Ydre kommun och därmed ge möjlighet till en god hälsa för människor samt en livskraftig natur. Inrätta vattenskyddsområden för dricksvattentäkterna i Forsnäs, Kammarp, Norra Vi och Svinhult. 21. Finansiering Huvudtiteln Finansiering i kommunens driftbudget innehåller finansiella poster kostnader såväl som intäkter. Kommunalskatten utgör den största intäktsposten, nästan 130 mkr, tillsammans med de bidrag som kommunen erhåller i det mellankommunala och statliga kostnadsutjämningssystemet ca 39 mkr. De största kostnadsposterna är bidraget till LSS-utjämningen (Lagen om stöd och service till viss funktionshindrade) inom landet, ca 10 mkr, samt pensionskostnader för personal. 22. Ydrebostäder Kommunens bostadsbolag Ydrebostäder AB förvaltar hyresbostäder, affärs- och industrilokaler. Kommunen äger bolaget helt. Bolagsordningen och kommunens ägardirektiv till bolaget styr hur bolaget driver sin verksamhet. Ydrebostäder har under flera år haft en stor andel outhyrda lägenheter vilket inneburit ekonomiska förluster. Kommunen har tecknat borgen för bolagets lån och har som ägare ett ekonomiskt ansvar för bolagets drift. Från den 1 januari 2013 försäljer Ydrebostäder samtliga sina hyresobjekt i Rydsnäs till ett privatägt bolag. Kommunen överlåter från och med 2013 ytterligare ett antal fastigheter till Ydrebostäder AB. Betalning sker i form av nyemitterade aktier. Bland annat övergår kommunalhuset i bolagets ägo. Överlåtelsen sker som ett led i att förstärka bolagets ekonomiska ställning. 23. Kommunalförbundet Itsam För drift av kommunens interna IT-verksamhet har Ydre tillsammans med Ödeshög, Boxholm, Kinda och Åtvidabergs kommuner bildat kommunalförbundet Itsam. Itsam genomför också de uppdrag om utbyggnad och underhåll av bredbandsnätet inom Ydre som kommunen beslutar om. På kommunens uppdrag förvaltar Itsam kommunens fiberoptiska bredbandsnät. 24. Vökby bredband AB Vökby Bredband AB ägs av Vadstena, Ödeshög, Kinda, Boxholm och Ydre kommuner. Bolaget hyr bredbandsfiber av kommunen och säljer internettjänster, telefoni och TV till företag och enskilda. Bolaget är bildat för att tillförsäkra landsbygdsföretagens och invånarnas tillgång till bredbandtjänster via det högkvalitativa fiberoptiska kommunala bredbandsnätet. Beslut om försäljning av hela eller delar av bolaget kommer att ske under 2013 mot bakgrund av tvingande konkurrenslagstiftning. _