SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Socialnämnden Tid Torsdag den 23 februari 2017, klockan 18:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande av föredragningslistan 3 Information Socialnämndens hälso- och sjukvårdsansvar Sofia Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Ekonomisk rapport Siv Jönsson, ekonomichef 4 Verksamhetsberättelse 2016 för Socialnämnden SN-2016/3342.181 5 Justering av budgetram 2017 SN-2017/50.182 6 Hyresavtal modulhus, Huddinge 1 och 2 SN-2017/71.280 7 Ansökan om att utföra hemtjänst CuraNova Omsorg AB SN-2017/104.183
SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SIDA 2 (3) 8 Bostadslösningar för nyanlända i Huddinge kommun - svar på motion väckt av Birgitta Ljung (MP), Marica Lindblad (MP) och Marianne Broman (MP) SN-2016/3580.229 9 Utred möjligheten att etablera en integrationsförvaltning i Huddinge - svar på motion väckt av Martin Nigals (SD) SN-2016/3097.751 10 Rekommendation: Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och juridisk person för bårhus inom Stockholms län landsting och kommunerna i Stockholms län angående omhändertagande av avlidna - KSL/12/0177-37 SN-2016/3693.103 11 Trafiksäkerhetsplan för Huddinge remissvar Remisshandlingar; https://huddinge.se/organisation-ochstyrning/nyheter-press-och-webbtv/nyheter/nyheter-inom-stadsplanering-ochtrafik/2016/trafiksakerhetsplan--remiss-pagar/ (hämtad 2017-01-18) SN-2016/3369.476 12 Detaljplan för Långsjöskolan, Kråkvik 2:2, standardförfarande remissvar Remisshandlingar: http://www.huddinge.se/krakvik_langsjoskolan (hämtad 2017-01-12) SN-2016/3635.313 13 Detaljplan för Generatorn 2 i Flemingsberg, standard förfarande remissvar Remisshandlingar - http://www.huddinge.se/generatorn2 (hämtad 2017-01-24) SN-2017/51.313 14 Granskningen av verkställighet av vissa av socialnämndens beslut och besvarande av remisser 2016 SN-2017/30.909 15 Uppföljning av Familjerådgivningen City Mentea SN-2016/2624.719
SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SIDA 3 (3) 16 Icke verkställda beslut 31 december 2016 SN-2017/90.728 17 Övriga frågor Sekretessärenden 18 Yttrande till Södertörns tingsrätt angående adoption enligt 4 kap 10 1 stycket föräldrabalken 19 Yttrande till Södertörns tingsrätt angående adoption enligt 4 kap 10 1 stycket föräldrabalken 20 Ansökan om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 föräldrabalken samt yrkande om särskilt förordnad vårdnadshavare 21 Delgivningar och anmälda delegationsbeslut SN-2017/100.905 Huddinge den 2 februari 2017 Gunilla Helmerson Ordförande Lars Axelsson Sekreterare
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2017-02-01 SN-2016/3342.181 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08-535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Socialnämnden Verksamhetsberättelse 2016 för socialnämnden Förslag till beslut 1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att 17,4 miljoner kronor av 2016 års underskott på 19,1 miljoner kronor överförs till nämndens tidigare balanserade underskott. 3. Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att 2,9 miljoner kronor av investeringsbudgeten för år 2016 får överföras till nämndens investeringsbudget 2017. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Sammanfattning Verksamhetsberättelsen innehåller en redovisning av socialnämndens resultat för 2016 års verksamhet. Den sammanvägda bedömningen är att måluppfyllelsen för året är godtagbar. Bedömningen baseras på resultat av målen Bra att leva och bo, Fler i jobb, God omsorg för individen, Ekosystem i balans, Attraktiv arbetsgivare, Sund ekonomi och Systematisk kvalitetsutveckling. Bedömningarna har gjorts utifrån kommunens kriterier för bedömning av måluppfyllelse. Socialnämnden redovisar ett negativt resultat på 19,1 miljoner kronor för 2016. Verksamheterna har haft höga kostnader för personal främst inom funktionshinderområdet. Svårigheterna att rekrytera främst socionomer har också påverkat resultatet främst för biståndskansliet och för individ- och familjeomsorgen. Inom vård och behandling har kostnaderna för placeringar, både på institution och inom öppenvården ökat. Kostnaderna för flyktingmottagandet har påverkat nämndens resultat i liten utsträckningen, då nämnden under året fått kompensation för dessa kostnader. Förvaltningen föreslår att av underskottet på 19,1 miljoner kronor, överförs 17,4 miljoner kronor till det balanserade resultatet samt att 2,9 miljoner av 2016 års investeringsbudget överförs till investeringsbudgeten 2017. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen 141 85 Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se www.huddinge.se
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2017-02-01 SN-2016/3342.181 2 (3) Beskrivning av ärendet Socialnämndens verksamhetsberättelse 2016 Under 2016 har social- och äldreomsorgsförvaltningen arbetat utifrån årets verksamhetsplan, vilken bygger på kommunfullmäktiges övergripande mål Bra att leva och bo, Fler i jobb, God omsorg för individen, Ekosystem i balans samt de strategiska målen Attraktiv arbetsgivare, Sund ekonomi och Systematisk kvalitetsutveckling. Fullmäktiges övergripande mål om utbildning med hög kvalitet ligger utanför nämndens ansvarsområde och fanns därför inte med i verksamhetsplanen för året. I verksamhetsberättelsen förväntas att nämnden bedömer graden av måluppfyllelse med hjälp av de kommungemensamma bedömningsnivåerna mycket god, god, godtagbar samt ej godtagbar. För varje mål ska en bedömning göras av måluppfyllelsen. Även en sammanvägd bedömning av måluppfyllelsen för nämndens totala resultat gällande verksamhetsåret 2016 ska göras. Nämnden bedömer att den sammanvägda måluppfyllelsen för verksamhetsårets totala resultat är godtagbar. Den sammanvägda bedömningen baseras på att måluppfyllelsen för fyra av de totalt sju målen är god; Bra att leva och bo, Fler i jobb, Attraktiv arbetsgivare samt Systematisk kvalitetsutveckling. Målet God omsorg för individen bedöms som mycket god, och Ekosystem i balans godtagbar. Resultatet på målet Sund ekonomi når inte upp till godtagbar nivå. Ett aktivt arbete har bedrivits under året i syfte att åtgärda riskerna i nämndens plan för intern kontroll 2016. Drygt hälften av riskerna var helt åtgärdade vid årets slut, och för övriga risker pågår fortsatt arbete enligt planering för 2017. Förvaltningens egna uppföljningar i form av egenkontroll, verksamhetsuppföljning hos externa utförare och i egen regi, individuppföljningar samt granskningar gjorda av externa revisorer, ger nämnden god information om styrkor och svagheter i verksamheten. De brister som har uppmärksammats via intern och extern granskning har hanterats i enlighet med de rutiner som finns i förvaltningen, så att god kvalitet säkerställs i verksamheten. Under årets första månader fanns dock vissa brister som inte uppmärksammades från början av året, vilket delvis kan förklara resultatet på målet Sund ekonomi. Åtgärdsarbetet kom ingång efter sommaren, och har inte gett full effekt 2016. En plan för fortsatt åtgärdsarbete 2017 finns. Nämndens bedömning är därför att den interna kontrollen har haft vissa brister under första halvåret. Socialnämndens ekonomiska bokslut 2016 Måluppfyllelsen för målet om sund ekonomi bedöms som ej godtagbar.
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2017-02-01 SN-2016/3342.181 3 (3) Socialnämnden har för perioden redovisat ett negativt resultat på 19,1 miljoner kronor. Det negativa resultatet motsvarar en avvikelse mot årets nettobudget med två procent. Det egna kapitalet försämras och har en nivå som inte kan anses långsiktigt hållbar. Resultatöverföring och överföring av investeringsmedel Enligt Huddinge kommuns ekonomistyrningsprinciper för nämnden med sig hela balansresultatet till nästkommande år. Förvaltningen föreslår att de delar i årets avvikelse som avser merkostnader för bosättningsenheten, totalt 1,7 miljoner kronor, inte överförs till det egna kapitalet som då får ett totalt balanserat resultat på -28,1 miljoner kronor. Planerade investeringar har delvis inte kunnat genomföras under året, och förvaltningen föreslår att resterande medel, totalt 2,9 miljoner kronor förs över till investeringsbudgeten för 2017. Förvaltningens synpunkter I bilagd verksamhetsberättelse 2016 lämnar förvaltningen sin redogörelse avseende årets arbete med mål, utvecklingsåtaganden, resultat på mått, utvecklingsåtaganden samt resultat på arbetet med plan för intern kontroll. Verksamhetsberättelsen innehåller också bokslut för året. Anne Lundkvist Social- och äldreomsorgsdirektör Marianne Krook Bitr. social- och äldreomsorgsdirektör Christina Löfberg Utvecklingsledare Bilagor Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2016 för socialnämnden Beslutet delges Kommunstyrelsen
SN 2016/3342 Verksamhetsberättelse 2016 för socialnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen/kvalitetsenheten FEBRUARI 2017
Innehåll Huddinges vision och mål...3 Huddinges styrmodell...3 Sammanvägd måluppfyllelse...4 Förbättringsområden...4 Årets händelser...5 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län...6 Socialnämndens mål och resultat...8 Bra att leva och bo...8 Fler i jobb...16 God omsorg för individen...18 Ekosystem i balans...25 Attraktiv arbetsgivare...26 Sund ekonomi...30 Systematisk kvalitetsutveckling...34 Intern kontroll...37 Verksamhetsstatistik nyckeltal...39 Källförteckning...44
Huddinges vision och mål Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år 2030. Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Huddinges styrmodell Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Styrmodellen är att med systematik föra dialog på alla nivåer i organisationen, med politiker och invånare för att åstadkomma ständiga förbättringar. Kommunen följer en arbetsprocess som bygger på att systematiskt arbeta i fyra steg: planera, utföra, följa upp och förbättra. I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp sin verksamhet utifrån beslutad verksamhetsplan, bedömer måluppfyllelsen för året och föreslår vilka förbättringsområden som behöver prioriteras för en ökad måluppfyllelse. Bedömningen av måluppfyllelse sker utifrån kommungemensamt framtagna kriterier. SOCIALNÄMNDEN 3
Sammanvägd måluppfyllelse Den sammanvägda måluppfyllelsen bedöms som godtagbar. Måluppfyllelsen bedöms vara god på målet Bra att leva och bo, Fler i jobb, Attraktiv arbetsgivare och Systematisk kvalitetsutveckling. Dessa mål uppnår övervägande goda resultat på tillhörande mått, och arbetet med utvecklingsåtagandena har löpt enligt planeringen för året. Målet God omsorg för individen bedöms ha en mycket god måluppfyllelse. Det gäller arbetet för att fler ska uppleva god hälsa, där det tidiga och förebyggande arbetet har vidareutvecklats, till exempel den uppsökande verksamheten bland personer med psykisk ohälsa, samt insatser för barn och unga. Resultatet i årets brukarundersökningar är genomgående mycket bra på samtliga kvalitetsområden. Fler svar har kommit in, och svarsfrekvensen är klart högre jämfört med tidigare år. Måluppfyllelsen på målet Ekosystem i balans bedöms vara godtagbar bland annat på grund av att etappmål inte uppnåtts. Det som gör att den sammanvägda måluppfyllelsen ändå bedöms som godtagbar, är resultatet på målet Sund ekonomi. Resultatet för både budgethållning och för långsiktig balans når inte upp till godtagbar nivå. Att nästan alla övergripande mål ges bedömningen god, och God omsorg för individen mycket god, har väckt en diskussion i förvaltningsledningen, om behovet av ökad tydlighet så att uttalade ambitionerna i verksamheterna korresponderar med beslutat ekonomiskt utrymme. Det är en diskussion som kommer fortsätta 2017. Förbättringsområden Förvaltningen har låtit göra en extern genomlysning av de kommunala arbetsmarknadsinsatserna våren 2016. Utifrån de förbättrings- och utvecklingsområden som genomlysningen identifierade, har Arbete och försörjning påbörjat ett förbättringsarbete. Arbetet kommer att fortgå under 2017 med inriktning på ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, samordningsvinster och nytta för invånarna. De interna processerna måste bli snabbare, effektivare och mer flexibla. I det fortsatta arbetet ska insatser som ger goda resultat utökas och göras tillgängliga för bredare målgrupper. Verksamheten kommer kontinuerligt att följa upp att insatserna leder till önskat resultat. Om efter-strävade effekter uteblir kommer förändringar och om-fördelning av resurser att ske. Ett fortsatt arbete för att utveckla och förbättra brukarmedverkan och delaktighet inom verksamheten för funktionshinder egen regi, kommer att genomföras via brukarmedverkan vid rekrytering samt utveckling av brukarråd på enhets-, sektions- och verksamhetsnivå. Alla enheter kommer att aktivt arbeta för att sänka korttidsoch långtidssjukfrånvaro med stöd av kommunens rehabiliteringspolicy samt fortsatt arbete med att identifiera och utveckla friskfaktorer. Processen för budgetuppföljning ska säkerställas samt att nödvändiga åtgärder för budgethållning vidtas omgåendevid behov. Arbetet med att behålla och rekrytera ny personal vid biståndskansliet fortsätter 2017. Verksamheten ser behov av att anpassa den egna organisationen för att hantera en situation där bristen på utbildade socionomer medför hög personalomsättning. Individ- och familjeomsorgen måste anpassa kostnaderna i verksamheten för ensamkommande barn utifrån de nya ersättningsnivåerna från Migrationsverket som träder i kraft den 1 juli 2017. Förbättringar behöver göras för att stabilisera personalsituationen inom myndighetsutövning och i förlängningen minska kostnaden för konsulttjänster, och därmed bidra till en ökad kvalitet inom myndighetsutövningen. Ett positivt resultat ökar måluppfyllelsen på målen God omsorg för individen, Sund ekonomi och Attraktiv arbetsgivare. Det påbörjade arbetet med att mäta effekterna av de biståndsbedömda insatserna inom öppenvården för barn och ungdomar kommer att fortsätta. Syftet är att få ökad kunskap om insatsernas effekter för att på bästa sätt möta familjers och enskildas behov. Under våren kommer en upphandling av ett systemstöd för verksamhetsplanering och ledningssystem för kvalitet att genomföras. Systemen ska implementeras under hösten. Stödet har varit efterfrågat och förväntas underlätta det 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
systematiska kvalitetsarbetet för såväl enheterna som övergripande. Grunden för att säkerställa en verksamhet med bra kvalitet är en stabil personalsituation med engagerade och professionella medarbetare och chefer. Under nästa år behöver arbetet med att sänka sjuktalen prioriteras ytterligare. Personalomsättningen behöver också minska överlag och det handlar om att stå sig i konkurrensen med andra arbets-givare och erbjuda en god arbetsmiljö. Arbetet med att höja kvaliteten på de ekonomiska uppföljningarna och förbättra de månatliga prognoserna kommer fortsätta 2017. Arbetet med att analysera och utvärdera nyckeltal i verksamheten och göra jämförelser andra kommuner är ytterligare ett förbättringsområde för 2017. Årets händelser Antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd i Huddinge har fortsatt att minska, liksom kostnader för försörjningsstöd. En stabilare personalsituation är en av de framgångsfaktorer som bidragit till det goda resultatet. I syfte att mer framgångsrikt kunna attrahera och rekrytera socialsekreterare omformulerades annonstexter. Samtidigt används också nya vägar för att nå spridning vid rekrytering, till exempel genom film som ger en inblick i vad arbetet innebär. Den viktigaste åtgärden är att nyanställda socialsekreterare genomgår ett sex månaders strukturerat introduktionsprogram. Introduktionen har gett flera positiva effekter, till exempel ett mer kvalitetssäkrat arbetssätt, mer nöjda medarbetare, mer närvarande chefer, tillgång till chefsstöd för övriga socialsekreterare och ett mer renodlat socialt förändringsarbete för socialsekreterare. Under 2016 trädde en ny lag i kraft om kommuners ansvar att ordna bostäder till nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd. Socialnämnden fick ansvaret att tillhandahålla bostäder för de personer som Migrationsverket anvisade till Huddinge. Anvisningstalet 2016 för kommunen var 321 varav Huddinge har tagit emot 236. Trots ett omfattande arbete bland annat tillsammans med samhällsbyggnads-avdelningen, har uppdraget inte kunnat fullföljas. Regeringen har beviljat kommunen två månaders uppskov, vilket förbättrar möjligheten att komma i fas under första kvartalet 2017. Under hösten har en omfattande kompetensutvecklingssatsning med stöd av statliga stimulansmedel genomförts för medarbetare inom funktionshinderområdet. Huvud-teman i kompetensutvecklingssatsningen har varit delaktighet och bemötande. Under 2016 ändrades titulaturen för boendestödjare till stödassistent. För att få den nya titeln krävs adekvat gymnasieutbildning. Under året har ett omfattande effektiviseringsarbete genomförts för att uppnå ett ekonomiskt resultat i balans. Exempelvis har genomlysningar av arbetsätt och bemanning gjorts samt sammanslagningar av jourbemanning nattetid mellan boendeenheter. En uppsökande verksamhet har startat vid biståndskansliet som innebär att vuxna personer över 18 år med psykisk ohälsa, har blivit kända för kommunen. Arbetet som är förebyggande och långsiktigt, har resulterat i ett ökat samarbete inom social- och äldreomsorgsförvaltningen och med externa aktörer. Arbetet med att behålla och rekrytera ny personal till biståndskansliet har fortgått under året. Biståndskansliet har utöver det förvaltningsövergripande arbetet knutit kontakter med högskolor för att väcka intresset hos studenter för biståndshandläggning. Under året kom betydligt färre ensamkommande barn än vad som prognostiserats, vilket har medfört ett kraftigt negativt kostnadsutfall på grund av tomma platser på avtalade boenden. Omförhandling av tecknade avtal har gjorts under året. I likhet med många andra kommuner har de ökade svårigheterna att rekrytera personal med rätt kompetens, och till rimlig lönenivå, till myndighetsutövning inneburit fortsatt höga kostnader för köp av konsulttjänster. Den förebyggande verksamheten samt öppenvården för målgruppen 0-20 år, har genomgått en omstrukturering som lett till att resurserna används mer effektivt och med ett ökat kund- och brukarorienterat synsätt. För att öka kompetensen och utveckla arbetet med uppföljning av verksamhet har berörda handläggare på kvalitetsenheten under hösten påbörjat en utbildning. Inom ramen för utbildningen ska en tydlig metod för uppföljning tas fram. Under utbildningens gång inbjuds representanter från verksamheterna att delta. Målsättningen är att metoden förutom tydlighet också ska säkra att SOCIALNÄMNDEN 5
uppföljningen samt återföring till enheterna sker på ett sådant sätt att det kan användas i det återkommande arbetet med att förbättra och kvalitetssäkra verksamheten. Arbetet med införandet av arbetsgivarvarumärket har pågått under året. Kommunen har blivit nominerad till en av de bästa kommunerna när det gäller arbetet med arbetsgivarvarumärket. En del av detta arbete har varit att använda sociala medier vid rekrytering vilket har gett bra resultat. Fler uppger att de hittat annonsen via sociala medier och fler med rätt kompetens har sökt de lediga tjänsterna. Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Vår vision att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i ställer stora krav på våra verksamheter. För att sträva mot visionen måste vi utföra våra uppdrag mycket bra, tåla jämförelser med andra kommuner i länet samt bemöta invånare och företag på ett positivt och professionellt sätt. Arbetet med att nå mot visionen kräver delaktighet från alla medarbetare och verksamheter. Alla nämnder har i uppdrag att fortsätta arbetet med att förankra visionen. En viktig åtgärd under planeringsperioden är att visa uthållighet och konsekvens i arbetet med visionen. Uppföljning En kommunikationsinsats som ska stärka kännedomen om Huddinge kommuns vision hos både medarbetare och chefer har påbörjats under hösten och kommer att fortsätta under 2017. Lanseringen av nya huddinge.se och kommunens nya grafiska profil har senarelagts till januari 2017. I samband med lanseringen kommer visionen att lyftas fram. Vad tror eller tycker du om socialtjänsten? (medelbetyg på en 10-gradig skala, där 10 är högst) 2013 2015 Totalt 5,7 5,3 Ranking i länet - 10/20 Kvinnor 5,7 5,5 Etappmål 2017 5,5 Män 5,7 5,1 Huddinge kommun gör nästa medborgarundersökning under 2017, varför inget resultat för 2016 kommer att redovisas under året. Utvecklingsåtaganden - inom ramen för visionsarbetet fortsätta lyfta goda exempel från verksamheterna Arbetet med att lyfta goda exempel såväl internt som externt har genomförts enligt plan. Under året har vi ökat användandet av sociala medier för att sprida goda exempel externt. Internt har kommunens intranät Insidan använts i hög utsträckning för att sprida goda exempel, och vi kan se en betydande ökning av antal inlägg jämfört med tidigare år. Förtroende för socialtjänsten 2012 2014 2016 Etappmål 2016 Mycket stort/ganska stort förtroende (%) 43 43-45 Kommunstyrelsens förvaltning har beslutat att genomföra befolkningsundersökningen mer sällan än tidigare. Nästa befolkningsundersökning är planerad till våren 2018. Socialnämndens verksamheter har under året fortsatt arbetet med att på olika sätt öka förtroendet för socialtjänsten. Förtroende byggs framförallt i mötet med enskilda invånare men även genom kommunikationsinsatser och goda medierelationer. - särskilt fokusera på målgrupper vi tidigare har haft svårt att nå, framförallt anhöriga och unga Den 1 februari lanserade förvaltningen den nya webbplatsen Anhörig Huddinge, www.anhorighuddinge.se. Den vänder sig till personer som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre samt personer som stödjer närstående som har en funktionsnedsättning. Webbplatsen är också en resurs för anhöriga till personer som har beroendeproblem eller lider av psykisk ohälsa, och den innehåller information för unga anhöriga. Anhörig Huddinge utgör dessutom ett arbetsredskap för anställda inom kommunen som möter anhöriga. Projektet avslutades formellt den 30 juni 2016 men arbetet med att utveckla Anhörig Huddinge fortsätter inom ramen för det ordinarie kommunikations-arbetet. 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Arbetet med riktad information till unga har genomförts enligt plan. Under våren gjorde förvaltningen en genomgång av den information som finns på webbplatsen Ung Huddinge. Under året har sociala medier använts i allt högre utsträckning i kontakten med unga. SOCIALNÄMNDEN 7
Socialnämndens mål och resultat Bra att leva och bo Socialnämnden har valt att under detta övergripande mål redovisa det arbete som har gjorts i förvaltningen för personer som bor i, verkar i, eller besöker Huddinge kommun. När det gäller nämndens ambitioner och resultat specifikt för personer som är i behov av stöd och insatser från kommunens socialtjänst, så återfinns den uppföljningen under det övergripande målet God omsorg för individen. Utvecklingsåtaganden och mått nedan avser enbart förvaltningen. Bedömning av måluppfyllelsen Måluppfyllelsen bedöms som god. På alla delmålen bedöms måluppfyllelsen som god, utom på målet Ökat bostadsbyggande, och målet Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen som båda bedöms som godtagbara. Bakgrunden till den bedömningen är att kommunen och nämnden inte har kunnat till-handahålla boende motsvarande antalet personer som har anvisats till kommunen i enlighet med den nya lagen om bosättning för nyanlända. I den frågan har dock nämnden inte varit beslutsförig i alla delar. På bemötandemålet är resultaten i e-post-, telefon- samt webbundersökningen lägre än etappmålen. På övriga delmål har arbetet med bland annat utvecklingsåtaganden följt uppgjorda planer. Förvaltningens jämlikhetsarbete har tagit god fart och resultat har analyserats främst vad gäller skillnader mellan kvinnor och män. Det har gett ny kunskap och ökad medvetenhet hos personalen. Ökat bostadsbyggande Måluppfyllelsen bedöms som godtagbar eftersom uppdraget att tillhandahålla bostäder till 321 nyanlända flyktingar inte kunde uppfyllas under året. Bristen på bostäder i kommunen har varit stor och vissa planerade bostads-projekt riktade till nyanlända och brukare inom LSS, blev försenade. Förvaltningen har deltagit i det fortsatta arbetet att etablera en ny process för samhällsplanering i Huddinge inklusive planering för verksamheternas lokalbehov. Ny samhällsplaneringsprocess Under året har ett kommunövergripande arbete bedrivits för att ta fram en ny process för samhällsplaneringen i kommunen. Utvecklingsåtaganden - i ett tidigt skede delta i kommunens samhällsplaneringsprocess utifrån socialtjänstens perspektiv Förvaltningen har deltagit i arbetet med samhällsplaneringsprocessen genom den kommunövergripande portföljgruppen. En plan för samhällsbyggnad har under året arbetats fram. Gällande nämndens arbete med plan för lokalförsörjning, hänvisas till sidan 33, rubriken lokaler. Mottagande av nyanlända för bosättning Den 1 mars 2016 trädde en ny lag i kraft, lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38). Lagen innebär att kommunen är skyldig att efter anvisning från Migrationsverket ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska kunna påbörja sin etablering i samhället och på arbetsmarknaden. Ansvaret för mottagandet och boende ingår i socialnämndens uppdrag. För 2016 handlar det om totalt 321 personer med 34 personer varje månad från och med april. I och med lagstiftningen om mottagande av vissa nyanlända invandrare (2016:38) och den ökade volymen av nyanlända under främst 2015, har bosättningsarbetet i kommunen förändrats. Till stöd för detta arbete bildades bosättningsenheten den 1 juli 2016. Bosättningsenheten har därefter bemannats och enhetschef har även initierat ett samarbete med flera av kommunens förvaltningar för att ta fram de bostadsalternativ som behövs för att fullfölja uppdraget. Huddinge aviserades 321 personer för bosättning 2016, 120 enpersonshushåll och 50 flerpersonshushåll. Den 1 november begärde kommunen anstånd hos Migrationsverket gällande mottagandet av de återstående aviseringarna av nyanlända för bosättning, det vill säga 108 personer. Till och med oktober hade kommunen tagit emot 213 personer. I brevet som ställts till 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Migrationsverket, klargörs att flera byggprojekt blivit försenade, men att ambitionen är att dessa ska ge ett tillskott av boende under första halvåret 2017. Brevet tydliggör att uppdraget att bosätta 417 personer under 2017 innebär en stor utmaning och begär således att även 2017 års tilldelning omfattas av ett anstånd. Den 30 november meddelade arbets-marknadsministern att kommunerna får ett kortare anstånd om två månader för bosättning av aviserade 2016. Antalet aviserade personer för 2017 är under omprövning, och kan komma att förändras. De försenade bostadsprojekten motsvarar cirka 190 bostäder, i huvudsak, lämpliga för enpersonshushåll. Om samtliga dessa bostäder kan tilldelas nyanlända, klarar kommunen behovet av bostäder för den grupp som aviserats till kommunen 2016, men med fördröjning. Tillsammans med tillskottet av tillfälligt boende på hotell kan detta tillskott även motsvara en del av behovet 2017. Detta främst med anledning av att kommunen har tecknat hyresavtal gällande 73 hotellrum med vandrarhemsstandard. Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden Måluppfyllelsen bedöms som god genom att arbetet har fullföljts enligt planeringen för året bland annat vad gäller samverkan med polis, räddningstjänst och andra förvaltningar i kommunen i syfte att tidigt upptäcka när det finns social oro för barn och unga. En djupanalys av ungdomsbrottsligheten har också gjorts. Samverkan för ökad trivsel i bostadsområden Förvaltningen följer arbetet med trygghet och trivsel i Vårby och Flemingsberg, och inväntar redovisning av den trygghetsdialog som har genomförts. Motverka klotter i offentlig miljö Förvaltningen följer också arbetet med en ny policy mot klotter, som tas fram i syfte att stärka den upplevda känslan av trygghet i kommunen. Samtliga nämnder kommer att ges möjlighet att framföra sina synpunkter på policyn då denna går ut på remiss. Samverkan med polis och räddningstjänst Ungdomssektionen och sektionen för beroende inom individ- och familjeomsorgen har tillsammans med kommunens trygghets- och säkerhetssektion samt polis och räddningstjänst samarbetat på övergripande nivå. Formen för samverkan är en operativ samverkansgrupp och gruppen har träffats en gång i veckan under hela året. Vid dessa träffar har myndigheterna sammanställt en nulägesbild av kommunens olika områden för att se vilka ytterligare samverkansbehov som föreligger mellan de olika verksamheterna. Mötena har inneburit att myndigheternas kontaktytor mellan varandra fördjupats och att samarbete initierats tidigt när det finns oro för att barn och unga vistas i riskfyllda miljöer. Tillsammans med polisen har även en djupanalys av ungdomsbrottslighet genomförts under året. Analysen var en del av arbetet med att ta fram en lokal lägesbild. Denna har sedan fungerat som underlag för nytt samverkansavtal mellan kommunen, polisen och räddningstjänsten. Ökad delaktighet Måluppfyllelsen bedöms som god genom att merparten av planerade aktiviteter har genomförts under året. Arbetet med att i verksamheterna använda sociala medier för att nå ut och få kontakt har fortsatt att utvecklas positivt. Politikerenkät Resultatet från kommunens politikerenkät sammanställdes i en rapport av kommunstyrelsens förvaltning under sommaren 2016. Resultatet redovisades på kommunnivå. I september fick socialnämnden en presentation av resultatet och diskuterade vilka områden man önskar utveckla utifrån enkäten. En av dessa frågor var hur man kan öka delaktigheten bland invånarna i Vårby. Demokratidagarna 2016 Utvecklingsåtaganden - under demokratidagarna 2016 bjuda in till samtal och workshop om den information som vänder sig till barn och ungdomar samt anhöriga Kommunikationsenheten medverkade i det kommungemensamma arbetet med att planera och genomföra årets demokratidagar. Förvaltningen medverkade däremot inte med några egna programpunkter. Workshopen om webbplatsen Anhörig Huddinge kommer att äga rum våren 2017. Under 2017 kommer även en workshop om Ung Huddinge att genomföras. Sociala medier Kommunikationsenheten har tagit fram broschyren Vad får jag säga om jobbet? som delas ut till alla medarbetare i förvaltningen. Broschyren innehåller information om yttrandefrihet, meddelarfrihet, hur vi använder sociala medier och hur vi möter media. Till broschyren finns det en presentation och ett handledningshäfte som cheferna kan använda på arbetsplatsträffar och liknande möten med personalen. Materialet innehåller bland annat diskussionsfrågor om gränsen mellan det privata och det professionella i sociala medier. Arbetet med att ta fram en strategi och handbok för förvaltningens närvaro i sociala medier slutfördes under SOCIALNÄMNDEN 9
sommaren. Under våren började förvaltningen använda sociala medier vid rekrytering, och annonseringen har gett ett bra resultat. Exempelvis har antalet sökande med rätt kompetens blivit fler, och flera av de sökande uppger att de har hittat tjänsten via sociala medier. Ökad jämlikhet Måluppfyllelsen bedöms som god. Alla verksamheter har aktivt arbetat med åtagandet att ha jämlikhetsaktivitet under året, vilket har gett ett resultat i nivå med etappmålet. För brukare inom socialpsykiatrin och inom funktionshinderområdet har verksamheterna utvecklats vad gäller dels arbetslivsinriktade insatser och dels ge stöd till studier och arbetsförberedande insatser. Resultat i brukarundersökningen för året har analyserats med hjälp av kommunens handbok för jämlikhetsanalys. Brukarmedverkan har inom socialpsykiatrin fortsatt att utvecklats, och brukarna har getts en aktiv roll i arbetet att förbättra verksamheten. Enheter som gjort minst en aktivitet för ökad jämlikhet Etappmål 2016 2016 Andel enheter (%) 100 100 Ett flertal aktiviteter har gjorts i enlighet med årets utvecklingsåtaganden för att höja kompetensen i förvaltningen inom området jämlikhet. Samtliga verksamheter har på olika sätt aktivt arbetat för ökad jämlikhet i förvaltningen. Kommunens jämlikhetssatsning Kommunens jämlikhetsprojekt avslutades i mars 2016. 90 personer från förvaltningen deltog i en eller flera av utbildningsmodulerna. Utbildningarna i jämlikhet har fortsatt genom seminarierna Introduktion i jämlikhet och norm-kritik, Fördjupningsutbildning i jämlikhet och normkritik och Jämlik styrning som hållits under året. Seminarierna riktar sig till alla personalkategorier. Under 2016 har förvaltningen, i en kommungemensam arbetsgrupp, arbetat med att ta fram underlag för en stödstruktur för jämlikhetsarbetet. Jämställdhetsarbetet Nämndens mål är att all verksamhet inom ramen för huvuduppdraget ska verka för mångfald och vara jämställdhetsintegrerad. Förvaltningen utarbetar årligen en arbetsplan för mångfalds- och jämställdhetsarbetet. Innehållet i förvaltningens mångfalds- och jämställdhetsplan 2016 har dels omfattat analys av resultat i brukarenkäter utifrån ett jämställdhetsperspektiv och att stötta verksamheterna i jämlikhetsarbete, dels att följa upp tidigare jämställdhetsprojekt. Analysen av brukarenkäterna sker med stöd av handboken för jämlikhetsanalys och har i första hand gått ut på att lära sig analysmetodiken för att sedan kunna förmedla kunskapen till verksamheterna. Inom Arbete och försörjning analyserades resultat från brukarenkät inom arbetsmarknadsinsatser gällande delaktighet, kvalitet på tjänsten och tillgänglighet utifrån kön. Omotiverade skillnader fanns såtillvida att män upplevde en lägre grad av delaktighet, 72 procent, jämfört med kvinnor, 90 procent. Män upplevde också en lägre kvalitet på tjänsten, 60 procent, jämfört med kvinnor 86 procent. Resultatet har kommunicerats med matchningsoch kompetensenheten. Föreslagna åtgärder är att förankra orsaksanalysen inom enheten och föra en dialog om hur man kan förbättra kommunikationen. Uppföljning av tidigare jämställdhetsprojekt inom funktionshinderområdet visar att delprojektet Jämställdhet inom daglig verksamhet inom funktionshinderområdet har skapat en plan för arbete kring temat jämlikhet och jämställdhet på Visättra daglig verksamhet. Två personer i personalgruppen har utbildats i Delaktighetsmodellen i Forum Carpe och blivit vägledare. Dessa ska sedan arbeta i olika verksamheter inom funktionshinderområdet för att sprida kunskaperna om hur man inkluderar och främjar brukarnas delaktighet i det stöd brukaren får. Utvecklingsåtagande - utarbeta struktur för att samla och sprida kunskaper och verktyg som framkommit i jämlikhetsutbildningen samt stötta verksamheterna i deras fortsatta mångfaldsarbete Arbetet med att utarbeta struktur för att samla och sprida kunskaper och verktyg har pågått i en kommunövergripande arbetsgrupp. Utgångspunkten har varit att samla stödmaterial, verktyg och goda exempel som redan finns i kommunen och göra dessa lättillgängliga. En behovs-inventering har också genomförts för att synliggöra ytterligare stödbehov. Verksamheterna har stöttats främst genom stöd i användandet av handboken för jämlikhetsanalys. Arbetet med utvecklingsåtagandet har genomförts i enlighet med planeringen. Utvecklingsåtagande - alla enheter genomför minst en aktivitet med jämlikhetsperspektiv Inom individ- och familjeomsorgen har barnsektionen haft aktiviteter om jämställt föräldraskap, HBTQ, kön och bemötande. Man har också utifrån ett jämställdhetsperspektiv tittat på vilka brukare som erbjuds olika gruppverksamheter. Inom funktionshinderområdet har man utbildat två aktivitetshandledare i delaktighetsmodellen samt en brukare som vägledare. 10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Arbete och försörjning har haft en gemensam jämlikhetsaktivitet där man utgick från könsuppdelat resultat i brukarundersökningen. Medarbetarna diskuterade frågeställningar utifrån könsperspektiv. Biståndskansliet har uppmärksammat HBTQ-personers livsvillkor genom att i samverkan med RFSL fördjupa personalens kompetens om HBTQ-personers rättigheter och villkor. Tillgänglighet till offentliga platser och lokaler Utifrån regeringens funktionshinderpolitik och diskrimineringslagstiftningen behöver samtliga förvaltningar arbeta med att öka tillgängligheten till offentliga lokaler och platser, samt under byggprocessen säkerställa att tillgängligheten blir god i lokalerna. Vid alla ny- och ombyggnationer bevakas tillgängligheten genom att anlita en tillgänglighetskonsult och hålla frågan levande vid all planering av lokalerna. Förvaltningen använder den tillgänglighets-manual som Huddinge kommun har tagit fram. Medel har sökts för installation av dörröppnare i offentlig lokal som används av Arbete och försörjning. I övrigt har ingen om- eller nybyggnation gällande offentlig lokal skett under 2016. Stöd till personer med funktionsnedsättning att kunna få arbete Inom individ- och familjeomsorgen har verksamheten sett en ökad efterfrågan av IPS 1 -stöd för individer med psykisk funktionsnedsättning, framför allt från personer i åldern 20 40 år. IPS är en evidensbaserad metod som rekommenderas av Socialstyrelsen utifrån metodens goda resultat att stötta brukare till arbete. Tre medarbetare har under våren genomfört en distansutbildning i metoden via Lunds universitet. Sektionen har utvecklat arbetsformerna och har samlokaliserat IPS-handledarna för målgrupperna med psykisk funktionsnedsättning och målgruppen med beroende. Nyrekrytering av IPS-handledare har skett under året. Utvecklingsåtagande - anpassa sysselsättnings- och arbetsförberedande insatser så att dessa är tillgängliga för individer med funktionsnedsättningar Huddinges arbetsförberedande insatser inom Arbete och försörjning har anpassats utifrån den enskildes förutsättningar och förmågor. Därutöver har förvaltningens ledningsgrupp även beslutat att medfinansiera insatsen Start som tidigare var i Samordningsförbundets regi, men som under 2016 övertogs av Botkyrka kommun. Start är en 1 Individual Placement and Support, metod för arbetsinriktad rehabilitering arbetsförberedande insats som vänder sig till personer med funktionsnedsättningar. Syftet med medfinansieringen är att säkerställa att Huddingebor får ta del av insatsen. Ingen utbetalning blev aktuell under året. Utvecklingsåtagande - erbjuda målgruppen inom daglig verksamhet egenregi stöd till studier och arbetsförberedande insatser Under året har 20 brukare erbjudits stöd till studier och arbetsförberedande insatser. Stödet består till stor del av att guida brukarna utifrån deras intresse till relevanta studier samt sätta upp mål i brukarens genomförandeplan. Fler brukare än förväntat har erbjudits stödet. Detta beror på en ökad medvetenhet hos medarbetare på Kvarnens dagliga verksamhet om vad som finns att erbjuda samt förbättrat arbetssätt vad gäller hur och när erbjudanden ges till brukarna. Utvecklingsåtagande - erbjuda målgruppen inom socialpsykiatrin arbetslivsinriktade insatser Inom sysselsättningen har det pågått ett utvecklingsarbete med att anpassa aktiviteterna och arbetsuppgifterna utifrån samhällsutvecklingen. Detta har skett genom användning av sociala medier och digital teknik, och att man satsar på aktiviteter utifrån ett miljöperspektiv. Verksamheten kan redan se att det i hög utsträckning lockar unga vuxna i målgruppen. Brukarmedverkan inom socialpsykiatrin Brukarrevisionen som genomfördes i slutet av 2015 inom socialpsykiatrin resulterade i många förslag från brukarna. Inom sysselsättningen har under 2016 flera förslag genomförts, till exempel en ny struktur för information om verksamheten på Aktivitetshuset. Alla brukare i den öppna verksamheten blir nu erbjudna att få en medarbetare som de särskilt kan vända sig till. I vissa frågor har det bildats arbetsgrupper. Verksamheten har under hösten haft en planeringsdag tillsammans med brukarna för att utvärdera genomförda åtgärder och fortsätta arbetet med brukarinflytande. 20 brukare deltog och arbetade utifrån fyra teman: trivsel, arbetsmiljö, medbestämmande och framtid. Inom ramen för projektet PRIO pågår ett utvecklingsarbete gällande hur brukarinflytande och delaktighet kan stärkas på individ-, verksamhets- och systemnivå. Under 2016 har en kartläggning påbörjats kring hur ett inflytanderåd skulle kunna byggas upp inom socialpsykiatrin. I inflytanderådet ska det ingå representanter från brukar- och intresseföreningar, brukare samt chefer och personal från myndighets- och utförarsidan. Syftet med inflytanderådet är att brukare ska SOCIALNÄMNDEN 11
kunna påverka verksamhetsutvecklingen på en mer övergripande nivå. Personal från myndighets- och utförarsidan tillsammans med brukare och anhöriga inom socialpsykiatrin har påbörjat en utbildning Förbättringsarbete i team, som anordnas av Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). Under utbildningen lär sig teamet metoder och förhållningssätt för att kunna arbeta med konkreta frågeställningar i verksamheterna. Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen Måluppfyllelsen bedöms som godtagbar utifrån de resultat som har uppnåtts i genomförda undersökningar. Resultaten når inte upp till etappmålen för året. Vad gäller hantering av e-post planeras en insats till våren 2017. Resultatet för telefonservice visar på en tydlig förbättring mellan 2015 och 2016, men är långt under etappmålet. Undersökningsmetoden för måttet informationen på huddinge.se har förändrats, varför resultat över tid inte bör jämföras. Att kunna fånga en rättvisande bild över kvaliteten på olika kontaktvägar som invånarna kan använda för att nå kommunen, har visat sig vara svårt. Det finns tankar i kommunen om att förändra tillvägagångssättet. Invånare fortsätter att använda de e-tjänster som finns tillgängliga. Inför 2017 finns planer på att intensifiera informationen till kommunens krögare. Kontakten med kommunen sker via olika kanaler, till exempel telefon, e-post, besök hos kommunens servicecenter, på kommunens webbplats, eller via sociala medier. Oavsett vilken kanal invånarna väljer, så är det viktigt att service och bemötande är av god kvalitet. E-postundersökning E-postsvar inom två dygn Totalt (medelvärde) IFO inkl AoF FO Kvalitet på e-postsvar Totalt (index 1-100) IFO inkl AoF FO 2014 2015 2016 100 90 - - - 82 - - 67 22 - - 60 - - 33 55 Etappmål 2016 100 JSM Telefront genomför varje år en e-postundersökning på uppdrag av Huddinge kommun, tillsammans med flera andra kommuner. I årets mätning har JSM Telefront delat upp socialnämndens mätning i områdena individ- och familjeomsorg samt funktionshinderområdet vilket försvårar jämförelse med tidigare år. Frågorna inom 70 funktionshinderområdet kan ha skickats till såväl biståndskansliet som nämndens verksamhet i egen regi. När det gäller svarstiden inom individ- och familjeomsorgen besvarades 82 procent av breven inom ett dygn. Försämringen i resultatet beror på att två av mejlen inom individ- och familjeomsorgens område inte besvarades inom två veckor (motsvarar 18 procent), övriga frågor besvarades inom två dygn. Inom funktionshinderområdet besvarades 67 procent av breven inom två dygn. Ett mejl besvarades inte inom två veckor, motsvarar 8 procent, övriga inom 2-5 dagar eller 1-2 veckor. I undersökningen mäter man kvaliteten i e-postsvaren genom att titta på om svarsbreven innehåller merinformation, det vill säga mer än bara svar på frågan. Det kan till exempel vara hänvisningar till webbplatser, mer detaljerade anvisningar, bifogade länkar eller tips och idéer som inte direkt efterfrågas. I årets mätning innehåller 55 procent av e-postsvaren inom funktionshinderområdet den typ av merinformation som efterfrågas i undersökningen. Inom individ- och familjeomsorgen är motsvarande siffra 33 procent. Med anledning av resultatet kommer förvaltningen att genomföra en ny utbildningsinsats kring e-posthantering med utgångspunkt i förvaltningens e-posthandbok. Insatsen planeras till våren 2017. Telefonservice Besvarade telefonsamtal 2015 2016 Etappmål 2016 Totalt (%), AoF, IFO, FO 25 34 70 Utvecklingsåtaganden - utveckla mått och metod för att mäta telefonservice Kommunstyrelsens förvaltning upphandlade under 2015 en tjänst från ett undersökningsföretag som mäter kommunens tillgänglighet per telefon på liknande sätt som e- postundersökningen. Mätningen sker årligen. Mätningen gällande tillgängligheten, mätt genom andelen lyckade kontaktförsök med en handläggare, visar ett resultat för individ- och familjeomsorgen på 25 procent, vilket ligger under såväl kommunens resultat, 44 procent, som snittet för likvärdiga kommuner, 58 procent. Motsvarande uppgift inom funktionshinderområdet är 42 procent, vilket är en ökning från 25 procent 2015. Av de som kontaktade individ- och familjeomsorgen uppfattade 66 procent att den information de fick var god eller medelgod. Det är en försämring jämfört med 2015 då resultatet var 80 procent. Försämrat resultat syns även gällande frågan om man fått svar på de frågor man haft, 8 12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
procent jämfört med 17 procent 2015. Alla som ringde individ- och familjeomsorgen upplevde att de möttes med intresse, engagemang och fick ett gott bemötande. Motsvarande värde var 80 procent 2015. Inom funktionshinderområdet ansåg 100 procent att informationen man fick var god eller medelgod, vilket är en förbättring jämför med 2015, 75 procent. Resultatet för frågan om man fått svar på de frågor man haft har ökat från 8 procent 2015 till 25 procent 2016. Alla som kontaktade funktionshinderområdet upplevde att de möttes med intresse, engagemang och fick ett gott bemötande. Motsvarande värde var 75 procent 2015. Både e-postundersökningen och undersökningen gällande telefonservice har brister som påverkar möjligheten att göra tillförlitliga analyser och identifiera korrekta åtgärder. Inom kommunen pågår ett arbete som syftar till att hitta kvalitetssäkrade undersökningsmetoder inom dessa områden. Förbättrad information på huddinge.se Information på kommunens webbplats IFO och AoF 2 (%) Ranking i länet FO (%) Ranking i länet 2014 2015 2016 100 100 77 3 1/26 1/26-77 3/26 77 3/26 Etappmål 2016 100 - Ranking i länet på totalen (alla frågor) - - 2/26 4 - Kommunens webbplats, huddinge.se, är nämndens främsta digitala kanal, och innehållet utvecklas kontinuerligt för att möta nya behov. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sedan 2009 genomfört en årlig granskning av samtliga kommuners webbplatser. Granskningen omfattar ett antal frågor där svaret ska gå att finna på kommunens webbplats, och det får inte ta längre än två minuter att hitta svaret på en fråga. I år har SKL valt att utforma granskningen delvis som en självskattning, och sedan jämfört hur väl kommunens egna sökmotor står sig i en jämförelse med Googles sökfunktion. Dessutom är några av frågorna borttagna eller omformulerade i årets undersökning. Endast 240 av landets kommuner har deltagit i självskattningen, och rankingen räknas enbart på medverkande kommuner. 90 3 - Eftersom undersökningen är omgjord går det inte att jämföra årets resultat med tidigare års resultat. De frågor som Huddinge har fått lågt resultat på inom individ- och 85 - familjeomsorgen är att det helt saknas information om vad man tar hänsyn till när man utreder rätten till försörjningsstöd, att det inte finns en funktion som möjliggör uträknandet av försörjningsstöd samt att det inte finns information om väntetider efter sökt stöd. Inom funktionshinderområdet får vi lägre poäng för att informationen om den fysiska tillgängligheten i kommunens allmänna lokaler inte är tillräckligt utförlig. Även kommunens information om olika handikapporganisationer och handikappråd anses vara otillräcklig. I januari 2017 kommer Huddinge kommun få en helt ny webbplats. Det blir en så kallad servicewebb som till största delen är byggd utifrån besökarnas frågor och ärenden. E-tjänster Ansökningar via e-tjänst Permanent serveringstillstånd Tillfälligt serveringstillstånd Anmälan om serveringsansvarig Underlag till ansökan 5 om bistånd gällande stöd, service och omvårdnad Föreningsbidrag 6 2014 2015 2016 1 4 3 1 0 30 1 6 21 46 2 21 12 73 1 Etappmål 2016 >4 >6 >21 >46 I tabellen ovan syns förändringen gällande användning av e-tjänster inom nämndens verksamhetsområden. Användningen av e-tjänsterna tillfälligt serveringstillstånd och underlag till ansökan om bistånd har nyttjats över förväntan och etappmålen har överträffats. För e-tjänsten permanent serveringstillstånd syns en liten minskning. E- tjänsten anmälan om serveringsansvarig har också sjunkit. För 2017 är ambitionen att fortsätta informera om de e- tjänster som finns. E-tjänsten för föreningsbidrag har under året används av en förening, i likhet med tidigare år. Ökad valfrihet Måluppfyllelsen bedöms som god, vilket främst baseras på att det som planerades för året har fullföljts. >2 2 IFO betyder individ- och familjeomsorg, AoF betyder Arbete och försörjning, FO betyder funktionshinderområdet 3 Ny undersökningsmetod 2016, varför resultatet ej är jämförbart med resultat från tidigare år. 4 Rankingen avser kommunens totala resultat, inte enbart socialnämnden 5 Resultat 2015 har tidigare rapporterats till 146 vilket är felaktigt. Korrekt resultat är 46. Etappmålet för 2016 sattes utifrån det felaktiga resultatet till >146. I tabellen har de felaktiga värdena rättats. 6 Avser föreningar som kompletterar Huddinge kommuns socialtjänst. SOCIALNÄMNDEN 13
Kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär att brukarna har rätt att välja den utförare de önskar bland de utförare som är godkända i Huddinge kommun. Den som avstår från att välja utförare, får tjänsterna utförda av verksamhet i nämndens egen regi. Enligt av nämnden beslutad uppföljningsplan sker verksamhetsuppföljningar för att säkerställa att utförarna håller avtalad kvalitet på tjänsterna som utförs. Verksamhetuppföljningar sker både inom egen regi och hos externa utförare. Kundval enligt LOV hemtjänst Inkomna ansökningar kundval enligt LOV - hemtjänst 2013 2014 2015 2016 Totalt (antal) 3 21 13 7 Godkända utförare 2013 2014 2015 2016 Totalt (antal) 9 12 13 14 Utförda hemtjänsttimmar 2013 2014 2015 2016 Egen regi (%) 33 29 30 27 Externa utförare (%) 67 71 70 73 Antalet inkomna ansökningar om att bli godkänd som hemtjänstutförare har minskat 2016 jämfört med 2014 och 2015. Antalet företag som under 2016 har ansökt om att bli godkända är sju stycken. Antalet godkända utförare har under året ökat från 13 till 14 stycken inklusive kommunens egen regi. En utförare har under året sagt upp sitt avtal med kommunen. De externa utförarna har ökat sin andel av det totala antalet utförda hemtjänsttimmar med tre procentenheter sedan föregående år. Däremot har det inte skett någon förändring beträffande fördelningen av andelen brukare mellan egen regi och externa utförare. Fördelningen är 32 procent för egen regi och 68 procent för externa utförare. Under 2016 har antalet brukare som avstått från att välja hemtjänstutförare varit lågt. Två personer avstod från att göra ett aktivt val och fick i och med det Huddinge kommuns egen regi som utförare. Kundval enligt LOV korttidsvistelse Inkomna kundvalsansökningar korttidsvistelse 2013 2014 2015 2016 Totalt (antal) 14 7 1 1 Godkända utförare 2013 2014 2015 2016 Totalt (antal) 13 17 18 19 Utförd korttidsvistelse, dygn 2013 7 2014 2015 2016 Egen regi (%) - 44 35 37 Externa utförare (%) - 56 65 63 Under 2016 har ytterligare en utförare tillkommit och det finns nu totalt 19 utförare inklusive kommunens egenregi. Fyra av de externa utförarna har mer än en enhet, vilket innebär att det för brukarna finns fler än 19 valbara enheter. De externa utförarna har minskat sin andel av antalet utförda dygn med två procentenheter sedan föregående år. Kundval enligt LOV daglig verksamhet Inkomna kundvalsansökningar daglig verksamhet 2015 2016 Totalt (antal) 3 2 Godkända utförare daglig verksamhet 2015 2016 Totalt (antal) 8 5 8 Utförd daglig verksamhet, timmar 2015 9 2016 Egen regi (%) - 91 Externa utförare (%) - 9 Kundval enligt LOV för daglig verksamhet infördes den 1 mars 2015. Under 2016 har tre leverantörer godkänts varav en ansökan inkom under 2015. Antalet externa utförare har därmed ökat under 2016 från fyra till sju. Inklusive egen regi har nämnden totalt åtta utförare. Två av de externa utförarna bedriver flera olika verksamheter. Det finns totalt 34 dagliga verksamheter att välja mellan, inklusive kommunens egen regi. Endast två utförare riktar sig till personer med bestående begåvningsmässigt funktions-hinder efter hjärnskada i vuxen ålder (personkrets 2), en extern och en i egen regi. Av de utförda timmarna 2016 inom daglig verksamhet har egen regi 91 procent, och externa utförare har 9 procent. Andelen brukare som valt en extern utförare 2016 är 19 procent, vilket är en ökning med tre procentenheter från föregående år. 7 Kundval enligt LOV för korttidsvistelse startade sent 2013 varför uppgift om fördelning egenregi och externa utförare inte går att redovisa för detta år. 8 Inklusive egen regi 9 Kundval för daglig verksamhet startade under 2015 varför helårsresultat vad gäller fördelningen egenregi och externa utförare inte redovisas för det året. 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Kundval enligt LOV familjerådgivning Inkomna kundvalsansökningar familjerådgivning 2013 2014 2015 2016 Totalt (antal) 0?3 0 1 Godkända utförare 2013 2014 2015 2016 Totalt (antal) 6 7 6 7 Utförda samtal vid familjerådgivning 2013 2014 2015 2016 Egen regi (%) 70 71 63 60 Externa utförare (%) 30 29 37 40 Under året har en ny utförare av familjerådgivning godkänts, vilket gör att det totala antalet att välja mellan har ökat från sex till sju, inklusive kommunens egen regi. De externa utförarna har ökat sin andel av det totala antalet samtal i förhållande till den kommunala utföraren. Under 2016 har familjerådgivningen totalt haft 1 471 samtal, vilket är 124 samtal fler än 2015. Åtgärder vid brister hos utförare I det reviderade förfrågningsunderlag för hemtjänst som beslutades av nämnden den 31 augusti 2016 har avsnittet om åtgärder och konsekvenser vid brister i verksamheten förtydligats. Under året har en utförare tilldelats en varning med anledning av brister i verksamheten. Utvecklingsåtaganden - se över och utveckla ansökningsprocessen i LOV Arbetet med att se över och utveckla ansökningsprocessen enligt LOV har under året följt gjord planering, och kommer att bli klart under 2017. Översyn av tjänsten Jämför service Översynen av Jämför service är ett delprojekt i det större projektet med att ta fram en ny webbplats för Huddinge kommun. Syftet med översynen är att ge invånarna en ännu bättre möjlighet att jämföra olika utförare. Delprojektet Jämför service beräknas vara klart när nya huddinge.se lanseras i januari 2017. De tidigare identifierade riskerna med tidplanen för Jämför service är åtgärdade. SOCIALNÄMNDEN 15
Fler i jobb Detta övergripande mål riktas enbart till förvaltningen. Bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms som god. Resultatet av insatserna huddingejobb, korta yrkesutbildningar samt arbetet med sjukskrivna försörjningsstödstagare har gett goda resultat. Även om antalet huddingejobbare inte når upp till etappmålet för året, så uppnås etappmålet för andelen huddingejobbare som har blivit självförsörjande med mycket god marginal. Även målet att hälften av huddingejobben ska gå till barnfamiljer har uppnåtts. Antalet deltagare i insatsen korta yrkes-utbildningar har utökats med fortsatt mycket goda resultat avseende självförsörjning. Förvaltningen har också bidragit i arbetet att stärka näringslivsklimatet i kommunen. Fler arbetstillfällen Samverkan med akademierna En övergripande strategi har tagits fram för kommunens samverkan med akademierna, med utgångspunkt i den nytta ett samarbete kan generera för den kommunala verksamheten och därmed för invånarna, samt kommunens attraktivitet. Förvaltningen har utsett en kontaktperson gentemot kommunstyrelsens förvaltning vad gäller detta uppdrag. Kontaktpersonen har under året haft kontakt med kommunstyrelsens förvaltnings utsedda koordinator och bidragit till en analys av nuläget. Bidra till stärkt näringslivsklimat Kommunen har en handlingsplan för hur näringslivsklimatet ska stärkas. Näringslivssektionen vid kommunstyrelsens förvaltning har haft ambitionen att inkludera alla förvaltningar i arbetet med handlingsplanen. Social- och äldreomsorgsförvaltningen har representerats av kommunens alkoholhandläggare, och har bidragit med hur kommunen kan arbeta för att göra det mer attraktivt för restauranger att etablera sig i kommunen, särskilt i de områden som nu expanderar med nya exploateringar. Ett annat fokus har varit hur kommunen i ett tidigt skede kan arbeta med att förebygga våld i offentliga miljöer för att skapa en tryggare, och därmed för företagare mer attraktiv miljö. Huddinge kommuns alkoholhandläggare har under 2016 också medverkat i SKL-projektet Verksamt.se, som är planerat att bli en portal för ansökningar via e-tjänst. Verksamt.se ska underlätta för näringsidkare i kommunen att få information samt göra olika typer av ansökningar. Huddinge kommer att delta som pilotkommun, men arbetet med samverkan med kommunerna har inte påbörjats. Färre försörjningsstödstagare Arbetslösheten i Huddinge Öppet arbetslösa i Huddinge, december månad 2013 2014 2015 2016 Totalt (%) 3,3 3,2 3,1 3,1 Kvinnor 3,4 3,3 3,2 2,9 Män 3,3 3,1 3,0 3,2 Ungdomar 3,7 4,0 3,1 3,3 Andel försörjningsstödstagare i befolkningen 2013 2014 2015 2016 Totalt (%) 3,5 3,1 2,6 2,4 Ranking i länet 10 17/23 14/22 14/24 16/26 Andelen öppet arbetslösa totalt i Huddinge är på samma nivå som föregående år, med en minskning för kvinnor och en ökning för män. Ungdomsarbetslösheten i Huddinge har ökat från 3,1 procent 2015 till 3,3 procent 2016. Antalet ungdomshushåll som har ansökt om försörjningsstöd har däremot inte ökat i jämförelse med 2015. Fler ungdomshushåll har ansökt om en engångsutbetalning av försörjningsstöd i etableringsersättning under 2016. Övriga ungdomshushåll har samtidigt minskat i antal, vilket medför att det totala antalet ungdomshushåll är förhållandevis konstant. Huddinge har minskat andelen försörjningsstödstagare i befolkningen och har ungefär samma ranking 2016 som 2015 eftersom samtliga 26 kommuner i länet nu finns med. Fler i egen försörjning Försörjningsstödstagare i arbetsförberedande insats Etappmål 2014 2015 2016 2016 Totalt (%) 32 37 35 40 Under 2016 har 35 procent av försörjningsstödstagarna fått en arbetsförberedande insats. Verksamheten har som målsättning att nå ett högre resultat. En genomlysning av arbetsmarknadsinsatserna har visat att det finns utvecklingsområden och ett förbättringsarbete har påbörjats 2016 och kommer att fortsätta under 2017. 10 2013 saknas Botkyrka, Nynäshamn och Solna. 2014 saknas Botkyrka, Solna, Upplands Väsby och Vallentuna. 2015 saknas Botkyrka och Upplands Väsby. 16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Huddingejobb Huddingejobb 2014 2015 2016 Etappmål 2016 Totalt (antal) 151 90 78 100 Kvinnor 74 44 45 - Män 77 46 33 - Barnfamiljer - 48 39 50 Vårby, Flemingsberg - - 28 - Varav självförsörjande efter insatsen 2014 2015 2016 Etappmål 2016 Totalt (%) 73 69 71 60 Under 2016 har 78 personer erbjudits Huddingejobb. Ambitionen har varit 100 anställningar inom insatsen. Att ha en hög kvalitet har prioriterats framför antalet anställningar, i enlighet med kommunfullmäktiges intentioner. Av de som påbörjade en anställning under 2015 är 71 procent självförsörjande. Etappmålet för perioden var 60 procent. Framgångsfaktorerna för Huddingejobb är välplanerade erbjudanden, arbetsprövning och träffsäkra matchningar. En viktig förutsättning för hållbara lösningar är också det kontinuerliga individuella stödet före, under och, vid behov, även efter anställningstiden. Målsättningen för 2016 har varit att hälften av huddingejobben skulle gå till försörjningsstödstagare som är föräldrar. Det är uppfyllt genom att 39 av de 78 huddinge-jobbarna är föräldrar, det vill säga 50 procent av de anställda. De förvaltningar som har tagit emot individer inom Huddingejobb är barn- och utbildningsförvaltningen 78 procent, social- och äldreomsorgsförvaltningen 21 procent och övriga förvaltningar 1 procent. Korta yrkesutbildningar Under 2016 har 65 personer deltagit i insatsen korta yrkesutbildningar, 44 män och 21 kvinnor. Av deltagarna har 57 personer fått arbete efter avslutad utbildning, vilket är 88 procent. Aktuella yrkesområdena har bland annat varit bussförare, parkeringsvakt och arbeten inom livsmedelsbranschen. Insatsen har främst erbjudits långtidsarbetslösa, och bedrivs i samarbete med kommunens näringsliv och Vux Huddinge. på en rad förbättrings- och utvecklingsområden som verksamheten ska arbeta med under 2017. Det kommunala arbetsförberedande stödet är ett komplement till Arbetsförmedlingens insatser. Grunden för utformningen av insatser i verksamheten är försörjningsstödstagares behov av stöd för återgång i arbete och det påbörjade utvecklingsarbetet fortsätter under 2017. Långa bidragstider kräver en omställning av verksamhetens arbetsmarknadsinsatser och under 2016 inrättades insatsen Start för sjukskrivna, som ett led i detta. Utvecklingsåtagande - sjukskrivna försörjningsstödstagare får stöd och hjälp till att bli självförsörjande Under 2016 har verksamheten utvecklat arbetet med att erbjuda sjukskrivna försörjningsstödstagare en aktiv planering med rehabiliterande insatser utifrån individens förmåga. Detta har inneburit att ett ökat antal brukare kommit närmare arbetsmarknad och självförsörjning. Verksamheten har även implementerat ett strukturerat arbetssätt med rutiner och metoder, som säkerställer en handläggning med kontinuitet och uppföljning i arbetet med sjukskrivna. Samverkan inom Samordningsförbundet Arbete och försörjning samverkar med de övriga myndigheterna 11 inom Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Samordningsförbundets insatser riktas till dem som står långt ifrån arbetsmarknaden med behov av stöd från flera instanser. Verksamheten har under 2016 genomfört en intern utvärdering och uppföljning av de individer som remitterats under 2015, i syfte att identifiera förbättringsområden i remitterings- och uppföljningsprocessen. Utvärderingen visar bland annat att verksamheten behöver kvalitetssäkra uppföljningen av gjorda remitteringar. Utvecklingsåtagande - utifrån varje persons arbetsförmåga anpassa verksamhetens insatser De kommunala arbetsmarknadsinsatserna har genomgått en extern genomlysning under våren 2016. Resultatet visar 11 I Samordningsförbundet HBS samverkar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget och kommunerna Huddinge, Botkyrka och Salem. SOCIALNÄMNDEN 17
God omsorg för individen Kommunfullmäktiges övergripande mål God omsorg för individen har två delmål, Fler upplever god hälsa och Fler upplever god vård och omsorg. Delmålet om att fler upplever god hälsa riktas till förvaltningen och nämndens utförare i egen regi. Delmålet om att fler ska uppleva vården och omsorgen som god, riktas till förvaltningen och samtliga utförare av nämndens tjänster. Bedömning av måluppfyllelsen Måluppfyllelsen bedöms som mycket god. Bedömningen baseras på att verksamheterna under året har arbetat intensivt med att utveckla insatser för att fler ska uppleva god hälsa. I brukarundersökningen 2016 har verksamheternas brukare gett uttryck för hur nöjda de är med kvaliteten i verksamheten vad gäller tillgänglighet, bemötande, delaktighet samt kvaliteten på tjänsterna. Undersökningsresultatet är mycket gott och nästan samtliga etappmål har överträffats med god marginal. Fler upplever god hälsa Bedömning av måluppfyllelsen Måluppfyllelsen bedöms som mycket god. Bedömningen baseras på ett mycket gott arbete inom ANDT-området där bland annat antalet provköp är högt över etappmålet. Även arbetet med samtliga utvecklingsåtagandena har genomförts på ett bra sätt och enligt planering. För att kunna mäta antal SIP 12 upptäcktes en brist som kommer åtgärdas 2017. Därutöver har en stor mängd insatser gjorts i verksamheterna under året för att fler ska uppleva god hälsa. Till exempel har uppsökande verksamhet bland personer med psykisk ohälsa startat på ett bra sätt och verkar inom alla kommundelar. Ungdomsmottagningen har erhållit stimulansmedel som används till förebyggande arbete för ungas psykiska hälsa. Insatser för att på ett tidigt och förebyggande sätt stödja fler barn har skett genom exempelvis gruppverksamheten Fridlyst. Vid en öppen förskola har en verksamhet för nyanlända familjer påbörjats som ett led i integrationsarbetet, och arbetet kring våld i nära relationen har fortlöpt liksom det framgångsrika vräkningsförebyggande arbetet. 12 Samordnad individuell plan ANDT-arbetet Kontrollköp av tobak och folköl 2014 2015 2016 Etappmål 2016 Totalt (antal) 30 38 68 40 Arbetet med att förebygga alkohol, narkotika, doping och tobak är prioriterat i kommunens folkhälsoarbete. Den gemensamma handlingsplan som finns i kommunen ska följas, där prioriteringen för 2016 har varit arbetet mot narkotika och doping. Tillsammans med polisen har alkoholhandläggaren genomfört nätverksträffar med representanter från gym i Huddinge, cirka hälften av gymmen i kommunen har deltagit. Syftet har varit att informera om doping och dess skadeverkningar. Samtliga gym har fått information om doping utskickad och inbjudan till nätverksträffarna. En enkätundersökning har genomförts för att få en bild av i vilken utsträckning doping brukas i kommunen, resultatet av denna är inte sammanställt men kommer att följas upp under 2017. Ett flertal insatser som involverar flera nämnder har också genomförts, till exempel kontrollköp av tobak samt krogtillsyn. Utav 68 genomförda kontrollköp sålde 22 försäljningsställen tobak utan att efterfråga legitimation. Dessa kommer få ytterligare information angående gällande lagar samt uppföljande kontrollköp. Insatser mot psykisk ohälsa PRIO-satsningen har under 2016 löpt enligt plan och utgått från den lokala handlingsplanen Handlingsplan utifrån inventering av socialpsykiatrins målgrupp 2016-2017. Uppsökande verksamhet Inom ramen för PRIO-projektet har en uppsökande verksamhet startat. Verksamheten kommer att pågå under perioden mars 2016 till mars 2018. Enligt uppdraget ska uppsökarna arbeta med individärenden. Uppsökarna har etablerat ett samarbete med boendeteamet på Arbete och försörjning för att arbeta förebyggande när det finns risk för vräkning av personer med psykisk ohälsa. För att nå de personer som är i behov av stöd och hjälp krävs en hög grad av samverkan med olika aktörer i kommunen. Verksamheten har under året byggt upp ett kontaktnät med samverkansparter i alla kommundelar. Flertalet individärenden kommer till uppsökarnas kännedom genom intern samverkan inom förvaltningen, men även genom kontakter med personer i den enskildes närhet som anhöriga, grannar, hyresvärdar, myndigheter och andra aktörer. 18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Tidiga förebyggande insatser för barn och unga Under 2016 har ett regionalt samarbete inletts inom PRIO mellan Kommunförbundet i Stockholms län och Stockholms läns landsting. Ett resultat av detta är att en läns-övergripande handlingsplan har upprättats, där Huddinge har medverkat i framtagandet. Förvaltningen har utifrån aktiviteterna i den länsövergripande handlingsplanen sedan gjort en satsning lokalt på förebyggande och tidigt tillgängliga insatser för barn och unga. En del av medlen har avsatts till resursförstärkning inom gruppverksamheten Fridlyst som arbetar med barnstödsgrupper. Målet är att fler barn ska kunna delta i gruppverksamheter. Det har även gjorts en satsning på enheten för ensamkommande barn och unga med en konsultationstjänst som ska ge stöd till socialsekreterare gällande ensamkommande barn och ungas psykiska hälsa. Stimulansmedel till ungdomsmottagningen för satsning på ungas psykiska hälsa Huddinge kommuns ungdomsmottagning har under 2016 erhållit stimulansmedel från staten och Sveriges kommuner och landsting för att göra en satsning på förebyggande arbete gällande ungas psykiska hälsa. Ungdomsmottagningen har bland annat använt medlen för att stärka bemanningen. En barnmorska som arbetar riktat mot nyanlända har anställts, liksom en psykiatriker på konsultbasis samt en kurator på halvtid. Stöd till ungdomar och vuxna med suicidtankar Information om stödet till ungdomar med suicidtankar finns bland annat på kommunens webbplats för ungdomar, unghuddinge.se. Där finns också länkar till de stödinsatser som finns hos andra aktörer, till exempel landstinget och frivilligorganisationer. Informationen uppdateras och utvecklas löpande. Mer kortfattad information finns också på huddinge.se. Information om stöd till vuxna med suicidtankar finns på huddinge.se. Medarbetare som möter individer med suicidtankar informerar om det stöd som finns inom kommunen och hos andra aktörer. Uppsökarna inom PRIO-projektet är en viktig aktör i detta arbete. Våldsförebyggande arbete De planerade utbildningsinsatserna inom området våld i nära relationer har genomförts inom förvaltningen. Ett arbete med att fördjupa samverkansprocesserna har pågått under året inom individ- och familjeomsorgen i syfte att erbjuda ett sammanhållet stöd för personer som utsatts för eller utövar våld. Samverkan mellan enheten mot våld i nära relationer har fördjupats med såväl beroendesektionen som med barn- och ungdomssektionerna. En kartläggning av våld i Huddinge kommun har genomförts i samverkan med kommunstyrelsens förvaltning. Syftet var att få en övergripande bild av omfattningen av våld samt våld i nära relationer för vidareplanering och samordning av våldsförebyggande arbete i kommunen. Kartläggningen visade bland annat på behovet av ett aktivt förebyggande arbete i kommunen såväl för att öka anmälningsbenägenheten som för att färre personer ska utsättas för våld. Ett förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld, benämnt Kärleken är fri, har pågått under hösten i tre gymnasieskolor. Detta har genomförts i samverkan med mobila teamet, ungdomsmottagningen, polisen och Rädda barnen. Utbildning i metoden Signs of Safety har genomförts för socialsekreterare och behandlare inom barn- och ungdomssektionerna. Metoden används för att utreda och bedöma skydd och säkerhetsfaktorer i miljön kring ett barn eller en ungdom. Utvecklingsåtagande - kartlägga omfattning och behov av stöd och hjälp vid våld i nära relationer hos personer som har kontakt med biståndskansliet Kartläggningen har visat att det finns ett behov av stöd och hjälp för vuxna utsatta för våld av närstående, där det inte handlar om en parrelation. Biståndskansliet kommer att fortsätta uppmärksamma omfattningen av behovet av stöd och hjälp genom kartläggning och sammanställning av resultat. Förebyggande insatser för barn och unga Under året har arbetet fortsatt med att utveckla ett samordnat arbetssätt i familjer där förälder har beroendeproblematik. Rutiner och uppföljningsdokument har tagits fram och handläggare från barn-, ungdoms- och beroendeenheterna har arbetat gemensamt i några utredningar för att få ett helhetsperspektiv gällande familjen. De fyra familjecentralerna riktar sin verksamhet till barn 0 5 år, men arbetar även med stöd till föräldrar där det finns äldre syskon. Vid familjecentralerna i Flemingsberg och centrala Huddinge har tre kuratorer påbörjat ett arbete för utökat stöd till små barn och deras familjer. Metoden är framtagen av forskare och heter Trygghetscirkeln. Syftet är att tidigt i barns liv och i föräldraskapet upptäcka bekymmersamma anknytningsmönster och omsorgsbeteenden. Syftet är också att erbjuda en samspelsbehandling för målgruppen. Socialtjänstens kuratorer tillsammans med pedagoger på öppna förskolan i Visättra har startat en verksamhet riktad till nyanlända familjer med barn, som en del i integrationen. Detta till följd av att det under året SOCIALNÄMNDEN 19
uppmärksammades ett behov i området efter Migrationsverkets etablering av ett asylboende. Utifrån att det är en relativt låg andel föräldrar i Vårby som deltar i föräldrastödsprogrammen påbörjades en försöksverksamhet på familjecentralen under året, detta utefter en modell som används av familjecentralen i Rinkeby. Den går ut på att socialtjänstens kuratorer tillsammans med sjuksköterskor från landstingets barnavårdscentral gör hembesök hos nyblivna föräldrar för att tidigt upptäcka behov av stöd i föräldraskapet. Gruppverksamheten Fridlyst har utvecklat sitt arbete och vänder sig nu till barn och unga i åldersgruppen 8-20 år, och deras föräldrar. Fridlyst ansvarar också för samordningen av ABC 13 -utbildningar som erbjuds alla föräldrar med barn upp till 12 år. Mobila teamet arbetar förebyggande och uppsökande med barn 10 20 år, i samverkan med skolor, polis och fritidsgårdar. Med de yngre barnen bedrivs den förebyggande verksamheten främst på skolor och i klasser. Mobila teamet ingår i alla Samkraftteamen 14 utom i förskoleteamet där enhetschefen för förebyggande och uppsökande enheten ingår. Utvecklingsåtaganden - öka antalet upprättade samordnade individuella planer PRIO-projektet har det övergripande ansvaret för att utveckla arbetet med samordnad individuell plan (SIP). Under 2016 har SIP-ambassadörer utsetts inom förvaltningens myndighetsutövande delar. Målet med SIPambassadörernas arbete är att medarbetarnas kunskap om SIP ska öka och därmed även upprättandet av antalet samordnade individuella planer. Inom förvaltningen har medarbetare gått en kompetenshöjande grundutbildning i SIP. Planen var att under året följa utvecklingen genom att mäta antal upprättade samordnade individuella planer. Det har inte varit möjligt, men det har genomförts ett utvecklingsarbete i verksamhetssystemet Procapita, vilket innebär att det kommer bli möjligt 2017. Utvecklingsåtaganden - permanenta projektet med sociala insatsgrupper genom en implementeringsprocess inom Samkraft Sociala insatsgrupper är permanentat med två tjänster som har finansierats inom ramen för Samkrafts medel under 2016. Under året har ett arbete med att anpassa metoden 13 Alla Barn i Centrum 14 Samkraft är ett genomgemensamt forum för samverkan mellan barnoch utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, social- och äldreomsorgsförvaltningen samt polisen. Samverkan syftar till att minska kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa bland barn och unga i kommunen. till målgruppens behov genomförts, bland annat genom omvärldsbevakning. Ensamkommande barn Under 2016 har elva ensamkommande barn anvisats till Huddinge. Den tillfälliga lagändringen och gränskontrollerna har kraftigt reducerat antal barn som kom till Sverige och Huddinge under året. Verksamheten har arbetat aktivt för att säkerställa att alla barn som kom under hösten 2015 har utretts och successivt omplacerats till mer stadigvarande boenden. En uppföljning av verksamheten är genomförd som bland annat påvisar behov av fler boendeplatser. I första hand behöver placeringsformen stödboenden utvecklas. Detta då en ny ersättningsförordning kommer under 2017, som innebär betydligt lägre ersättning till kommuner för ensamkommande. Ett utvecklingsarbete har inletts tillsammans med AB Vårljus för att undersöka möjligheter att ställa om HVB 15 -platser till stödboende. Utvecklingsåtaganden - anpassa och utveckla verksamheten för att möta det växande antalet ensamkommande barn Under året har endast elva ensamkommande barn anvisats till kommunen, och ett stort antal barn har avslutats av olika skäl. I slutet av 2016 hade verksamheten knappt 240 aktuella barn jämfört med 280 barn i början av året. Verksamheten har ställt om utifrån de nya förutsättningarna, såväl vad gäller ersättningsnivåer som antalet barn. Det låga antalet anvisade ensamkommande barn 2016 innebar också en omställning i verksamheten från ett fokus inriktat på utredningar till att fokusera på uppföljning av insatser och att omplacera barn från jourhem till varaktiga placeringar. Uppdraget att planera mottagandet av ensamkommande barn försvåras, och är en utmaning i och med den osäkerhet som råder regionalt, nationellt och internationellt. Stöd till utbildning och arbete för ensamkommande med PUT 16 Arbete och försörjning och individ- och familjeomsorgen har tidigare år utarbetat en modell för stöd till barn och ungdomar som har kommit till Sverige som ensamkommande. Målgruppen är de som har permanent uppehålls-tillstånd (PUT), och som går gymnasieutbildning. Detta arbete (VISA 17 ) har inte kunnat fortlöpa enligt planen för 2016, eftersom volymökningarna har varit så stora att resurser från både individ- och familjeomsorgen och Arbete och försörjning har använts 15 Hem för vård eller boende 16 Permanent uppehållstillstånd 17 Vägen in i studier och arbetsliv 20 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
för det grundläggande arbetet med mottagandet av ensamkommande. Nyanlända vuxna Bosättningsenheten har bemannats och enhetschef har även satt igång det sektorövergripande samarbetet för att ta fram de bostadsalternativ som behövs för att fullfölja uppdraget. Kommunens uppdrag att tillhandahålla bostäder för 321 nyanlända personer, varav ett stort antal enpersonshushåll 2016 har inte kunnat fullföljas 2016. Flertalet familjer har dock kunnat erbjudas lägenheter med stöd av andrandskontrakt i Huges fastighetsbestånd. Av de 321 som anvisats till Huddinge 2016, har kommunen tagit emot 236 personer. Till följd av regeringens besked om två månaders uppskov och det omfattande arbete som skett för att snabbt få tillgång till bostäder, är det dock möjligt att kommunen klarar sitt uppdrag för 2016, under första kvartalet 2017. Vräkningsförebyggande arbete Arbetet med att motverka hemlöshet för försörjningsstödstagare samt det vräkningsförebyggande arbetet med särskild uppföljning av barnfamiljer har genomförts enligt plan. Under 2016 har 301 barnfamiljer fått besked om uppsägning på grund av hyresskulder i jämförelse med 258 barnfamiljer 2015 och 160 barnfamiljer 2014. Trots ökningen av antalet hyresskulder har endast två avhysningar av barnfamiljer med förstahandskontrakt verkställts under 2016. Inga barn bodde i bostaden vid de genomförda avhysningarna. Hälsofrämjande gruppbostad Verksamheten funktionshinder egen regi arbetar sedan 2015 i projektet Hälsosam gruppbostad, som är en modell framtagen av Karolinska institutet. Projektet genomförs i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan och omfattar fem enheter inom boende egen regi. Utbildningstillfällen erbjuds både medarbetare och brukare vid gruppboendena. Projektets syfte är att öka brukarnas kunskap om hälsa och hälsofrämjande aktiviteter. Utvecklingsåtaganden - utvärdera projektet Hälsosam gruppbostad Under våren 2016 har verksamhetens hälsoombud genomfört del två i projektet som innebar att på arbetsplatsen implementera kunskaper från hälsoombudskursen. Hösten 2016 erbjöds brukare att delta i en studiecirkel för att ta hälsokörkort. Till den första cirkeln kom inga deltagare. Ett nytt försök har gjorts tillsammans med Vuxenskolan i Huddinge, och det har resulterat i att en cirkel med brukare kommer att starta våren 2017. Målet med hälsokörkortet är att deltagarna ska få en ökad medvetenhet om hur livsstilen påverkar hälsan. Samtliga brukare erbjöds att delta. Projektet har förlängts och kommer fortgå under våren 2017. Därefter kan en utvärdering ske vad gäller projektets effektmål. Projektmålet bedöms vara uppnått. Fler upplever god vård och omsorg Bedömning av måluppfyllelsen Måluppfyllelsen bedöms som mycket god. Ambitionen att öka svarsfrekvensen i brukarundersökningarna har infriats, och populationen i undersökningarna är större än tidigare år. Det stärker validiteten vad gäller undersökningsresultatet. På samtliga kvalitetsområden inom både insats och myndighet så överträffar resultaten etappmålen med mycket god marginal, utom delaktighet inom insats där resultatet ligger en procentenhet under etappmålet. Jämförelser av resultat över tid bör undvikas i och med att undersökningarna 2014 och 2016 skiljer sig på flera sätt. Arbetet med utvecklingsåtaganden för året har fullgjorts enligt planeringen. För att bedriva socialtjänst av god kvalitet och nå goda resultat för målet Fler upplever god vård och omsorg, har nämnden identifierat fyra kvalitetsområden. Dessa är tillgänglighet, bemötande, delaktighet samt kvalitet på tjänsterna. Kvalitetsområdena överensstämmer med ambitionerna i de lagar och föreskrifter som styr socialtjänsten. Målgruppen för detta delmål är brukare inom socialnämndens verksamhetsområden, varför mått med resultat, etappmål och utvecklingsåtaganden på de fyra kvalitetsområdena riktas till alla utförare inklusive myndighetsutövning. Att mäta och följa upp brukarnas upplevelse Nämnden följer upp delmålet Fler upplever god vård och omsorg vartannat år genom brukarundersökningar där brukarna tillfrågas om sin upplevelse av stöd och insatser utifrån de fyra kvalitetsområdena. Utvecklingsåtaganden - med olika metoder nå så många som möjligt av brukarna i kommande brukarundersökningar För att nå så många av nämndens målgrupper som möjligt har flera olika undersöknings- och insamlingsmetoder använts i årets brukarundersökning. SOCIALNÄMNDEN 21
Exempel på olika undersökningsmetoder Inom Arbete och försörjning har man dels delat ut traditionella pappersenkäter men man har även använt ett externt undersökningsföretag som under en dag stod i receptionen för försörjningsstöd och intervjuade besökarna. Inom individ- och familjeomsorgen har enkäter delats ut av handläggare inom myndighetsutövning. Möjlighet har också funnits att besvara enkäten i form av en webbenkät. Från individ- och familjeomsorgens verksamheter finns resultat enbart för beroendeenheten och de utgör därför en förhållandevis liten andel av totalresultatet. För myndighetsutövning inom funktionshinder har enkäter skickats hem till de brukare som har haft kontakt med biståndskansliet. Även för denna enkät har det givits möjlighet att besvara enkäten elektroniskt. Inom funktionshinderområdet i egen regi har en mindre omfattande enkät genomförts vid ett korttidsboende. Brukare med insatserna stöd i ordinärt boende eller avlösning har fått en pappersenkät hemskickad. Undersöknings-metoden för daglig verksamhet skiljer sig från övriga verksamheter, och ingår därför inte i följande resultattabeller. Resultatet redovisas separat på sidan 24. Försiktighet vid jämförelse över tid Inför årets brukarundersökning har flera förändringar gjorts i förhållande till 2014. Förutom att metoden har anpassats utifrån målgrupperna har även frågorna formulerats om och i vissa fall har antalet svarsalternativ blivit färre. Frågorna är fortfarande inriktade mot de fyra kvalitetsområdena men jämförelser med tidigare års resultat bör göras med viss försiktighet eftersom det är svårt att avgöra hur stor del av resultatutvecklingen som beror på att enkäterna har gjorts om. Svarsfrekvens Totalt deltog 528 personer i årets brukarundersökning, vilket ger en svarsfrekvens på 53 procent. Det kan jämföras med 2014 års undersökning då svarsfrekvensen uppgick till 37 procent (190 personer). Av de svarande i undersökningen 2016 var 44 procent kvinnor, 49 procent män och 7 procent valde att inte uppge kön. Tillgänglighet Information är en viktig kvalitetsfaktor för att verksamheten ska upplevas som tillgänglig. Vid behov ska det vara lätt att komma i kontakt med verksamheten. Det kan till exempel handla om att snabbt få svar på frågor via telefon, brev, e-post eller snabbt få tid för ett personligt möte. Det handlar också om informationen i trycksaker samt på kommunens webbplats och i sociala medier. Brukare nöjda med tillgängligheten hos utföraren av insatsen 2014 2016 Etappmål 2016 Totalt (%) - 76 67 Kvinnor - 76 67 Män - 76 67 Brukare nöjda med tillgängligheten vid myndighetsutövning 2014 2016 Etappmål 2016 Totalt (%) 62 64 62 Kvinnor 59 61 62 Män 66 66 62 Jämförelser av resultat över tid bör göras med viss försiktighet av skäl som finns beskrivna i avsnitt ovan. Insats Inom kvalitetsområdet om tillgänglighet ligger resultatet nio procentenheter över nämndens etappmål. Det finns ingen skillnad mellan hur kvinnor respektive män har svarat. Myndighetsutövning För myndighetsutövningen har resultatet förbättrats mellan 2014 och 2016 och ligger nu två procentenheter över nämndens etappmål. Skillnaden mellan kvinnors och mäns resultat har minskat något till fem procentenheter. Män uppger i högre utsträckning än kvinnor att de är nöjda med tillgängligheten vid myndighetsutövning. Bemötande Bemötandet är ytterligare en viktig kvalitetsfaktor för hur brukarna upplever kontakten med verksamheten. Det handlar i hög grad om samspelet i det direkta mötet mellan personal och brukare. Ett gott bemötande innebär att alla i kontakten med socialtjänsten bemöts på ett respektfullt, professionellt, jämlikt och icke diskriminerande sätt. Likabehandling ska gälla, det vill säga att alla har likhet inför lagen och bemöts utifrån sina förutsättningar. Brukare nöjda med bemötandet hos utföraren av insatsen 2014 2016 Etappmål 2016 Totalt (%) - 89 77 Kvinnor - 88 77 Män - 89 77 Brukare nöjda med bemötandet vid myndighetsutövning 2014 2016 Etappmål 2016 Totalt (%) 72 78 72 Kvinnor 73 76 72 Män 71 80 72 Jämförelser av resultat över tid bör göras med viss försiktighet av skäl som finns beskrivna i avsnitt ovan. 22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Insats Inom kvalitetsområdet om bemötande ligger resultatet tolv procentenheter över nämndens etappmål. Skillnaden mellan kvinnors och mäns resultat är endast en procentenhet. Myndighetsutövning För myndighetsutövningen har resultatet förbättrats mellan 2014 och 2016 och ligger nu sex procentenheter över nämndens etappmål. Skillnaden mellan kvinnors och mäns resultat har ökat något och uppgår nu till fyra procentenheter. Män uppger i högre utsträckning än kvinnor att de är nöjda med bemötandet vid myndighetsutövning. Delaktighet Delaktighet är en kvalitetsfaktor som i hög grad påverkar brukarnas nöjdhet. Verksamheten ska ta hänsyn till brukarens önskemål och åsikter, samt värna om den personliga integritet när hjälpen utformas och utförs. Det ska finnas möjlighet för brukaren att påverka hjälpen i vardagen. Möjligheten till delaktighet ska utformas utifrån varje brukares förutsättningar. Brukare nöjda med delaktigheten hos utföraren av insatsen 2014 2016 Etappmål 2016 Totalt (%) - 74 75 Kvinnor - 77 75 Män - 71 75 Brukare nöjda med delaktigheten vid myndighetsutövning 2014 2016 Etappmål 2016 Totalt (%) 70 76 70 Kvinnor 74 78 70 Män 67 76 70 Jämförelser av resultat över tid bör göras med viss försiktighet av skäl som finns beskrivna i avsnitt ovan. Insats Inom kvalitetsområdet om delaktighet ligger resultatet en procentenhet under nämndens etappmål. Skillnaden mellan kvinnors och mäns resultat är sex procentenheter. Kvinnorna uppger i högre utsträckning än männen, att de är nöjda med delaktigheten hos utföraren av insatsen. Myndighetsutövning För myndighetsutövningen har resultatet förbättrats mellan 2014 och 2016 och ligger nu sex procentenheter över nämndens etappmål. Skillnaden mellan kvinnors och mäns resultat har minskat till två procentenheter. Kvinnorna uppger i något högre utsträckning att de är nöjda med delaktigheten vid myndighetsutövning. Kvalitet på tjänsterna Innehållet i och utformningen av tjänsterna är grundläggande för verksamhetens kvalitet. Tjänsterna ska utgå från varje brukares individuella livssituation, bygga på en helhetssyn, vara samordnade och präglas av kontinuitet. Beslut om insatser ska givetvis följa gällande lagar. I den mån evidensbaserade metoder finns, så ska dessa så långt möjligt användas i verksamheten. Brukare nöjda med kvaliteten på tjänsterna hos utföraren av insatsen 2014 2016 Etappmål 2016 Totalt (%) - 75 69 Kvinnor - 78 69 Män - 72 69 Brukare nöjda med kvaliteten på tjänsterna vid myndighetsutövning 2014 2016 Etappmål 2016 Totalt (%) 64 72 64 Kvinnor 65 71 64 Män 63 73 64 Jämförelser av resultat över tid bör göras med viss försiktighet av skäl som finns beskrivna i avsnitt ovan. Insats Inom kvalitetsområdet om kvalitet på tjänsterna ligger resultatet sex procentenheter över nämndens etappmål. Skillnaden mellan kvinnors och mäns resultat är sex procentenheter. Kvinnorna uppger i högre utsträckning att de är nöjda med kvaliteten på tjänsterna hos utföraren av insatsen. Myndighetsutövning För myndighetsutövningen har resultatet förbättrats mellan 2014 och 2016 och ligger nu åtta procentenheter över nämndens etappmål. Skillnaden mellan kvinnors och mäns resultat uppgår i likhet med förra mätningen till två procentenheter. I år är det dock männen som i något högre utsträckning uppger att de är nöjda med kvaliteten på tjänsterna vid myndighetsutövning. Undersökning vid daglig verksamhet egen regi I resultatredovisningen ovan har daglig verksamhet egen regi exkluderats eftersom det inte går att säga hur många unika personer som har deltagit i undersökningen. Undersökningen genomfördes genom att enheter som bedriver daglig verksamhet hade datadeviser utplacerade där brukarna vid dagens slut hade möjlighet att svara på en fråga med hjälp av ett knapptryck. Frågorna som handlade om tillgänglighet, bemötande, delaktighet eller kvalitet på tjänsterna byttes ut med någon veckas mellanrum. Totalt registrerades 430 knapptryck under undersökningsperioden om totalt fem veckor, och resultatet indikerar en hög SOCIALNÄMNDEN 23
nöjdhet hos brukare med insatsen daglig verksamhet i egen regi. För samtliga av de fyra kvalitetsområdena var 94 till 100 procent av svaren positiva. Utvecklingsåtaganden för samtliga kvalitetsområden - analysera resultatet utifrån kön, ålder och geografiskt område samt vidta åtgärder där omotiverade skillnader kan säkerställas - analysera hur bemötandet i kontakten med brukare kan stärkas och vidta åtgärder för fler nöjda brukare I årets brukarundersökningar har data samlats in utifrån kön, geografiskt område och ålder i de fall det är relevant och möjligt. Särskilt fokus har ägnats kvalitetsområdet bemötande. Förvaltningens mångfaldsgrupp har analyserat 2016 och 2014 års resultat på nämndnivå och verksamhetsnivå vad gäller skillnader mellan kön, ålder och geografiskt område. Kommunens handbok för jämlikhetsanalyser har använts. Analyserna har inte visat några omotiverade skillnader. För individ- och familjeomsorgen saknas analys eftersom underlaget är för litet. 24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Ekosystem i balans Detta övergripande mål riktas enbart till förvaltningen. Bedömning av måluppfyllelsen Bedömningen är att måluppfyllelsen är godtagbar. Bedömningen grundas på att verksamheterna på olika sätt har bidragit till en bättre miljö, men att etappmålet gällande nyanskaffade fordon som är miljöbilar inte har uppfyllts. Vad gäller målet om miljöanpassade inköp har måttet inte kunnat följas upp på ett rättvisande sätt i och med att alla inköp inte sker via inköp- och fakturasystemet. Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Nyanskaffade fordon som är miljöbilar 2014 2015 2016 Etappmål 2016 Totalt (%) 100 84 88 100 Åtta nya fordon har införskaffats under året varav sju miljöbilar, det vill säga 88 procent av nyanskaffade bilar 2016 var miljöbilar. Att alla nyinskaffade fordon inte var miljöbilar beror på att det av säkerhetsskäl fanns behov av ett större fordon och att miljöalternativ inte fanns i den storleksklassen. Av socialnämndens 44 bilar är 31 miljöbilar. Av miljöbilarna disponerar biståndskansliet och förvaltningens staber fem stycken. I början av 2015 startade ett nytt transportsystem av varor i kommunen, kallat samordnad varudistribution. Systemet innebär att varor som ska till kommunens olika verksamheter levereras till en särskild distributionscentral. Därefter körs varorna ut till rätt adress enligt ett samordnat schema. Genom detta minskas yrkestrafiken och utsläppen i kommunen, och trafiksäkerheten vid förvaltningens verksamheter förbättras avsevärt. Totalt ingår sju leverantörer i transportsystemet. Den planerade anslutning av ytterligare fyra leverantörer kommer att ske under 2017. Det årliga seminariet för miljöombud har fått skjutas fram till februari 2017 på grund av vakans på tjänsten som kommunens miljöstrateg. Utvecklingsåtaganden - öka sopsorteringen i förvaltningen utifrån respektive verksamhets förutsättningar Verksamheterna har påbörjat arbetet med att undersöka hur sopsorteringen kan utökas. Det är ett arbete som kommer pågå under flera år. Någon avstämning om hur arbetet har gått under 2016 är inte gjord. Avtal finns gällande inköp av kärl för sopsortering. Ökad andel miljöanpassade inköp Livsmedelsavtalet från 2015 har ett större utbud av ekologiska livsmedel jämfört med tidigare avtal. Det nya avtalet möjliggör en större del inköp av ekologiska livsmedel. Ekologiska livsmedel 2016 Etappmål 2016 Totalt (%) - 35 Kommentar till tabellen finns under åtaganden nedan. Utvecklingsåtaganden - öka inköp av ekologiska livsmedel i verksamheter där mat tillagas i förvaltningens regi Utvecklingsåtagandet som är avsett att öka inköp av ekologiska livsmedel är inte möjligt att fullfölja då endast en del av inköpen sker via inköp- och fakturasystemet Proceedo. - i första hand välja ekologiska produkter när det finns De verksamheter som lagar mat gör det i huvudsak som social träning. Däri ingår också att göra inköp. När det är rimligt prismässigt väljer man ekologiska produkter. De varor som beställs via inköp- och fakturasystemet Proceedo är i huvudsak torrvaror. Detta innebär svårigheter att få fram en tillförlitlig uppgift gällande andelen ekologiska inköp. SOCIALNÄMNDEN 25
Attraktiv arbetsgivare Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Bedömning av måluppfyllelsen Måluppfyllelsen bedöms som god. Bedömningen baseras på resultatet i den årliga medarbetarundersökningen, HME 18 och arbetet med årets utveck-lingsåtaganden samt sjukfrånvaron. Resultaten i medarbetarundersökningen når klart över riktvärdena på samtliga delmål. Värdena för HME är i nivå med länssnittet tillika etappmålen utom för medarbetarengagemang som är något under etappmålet. Sett över tid är utvecklingen positiv överlag. Sjukfrånvaron är i princip oförändrad jämfört med föregående år och ligger kvar på en fortsatt hög nivå. Korttidssjukfrånvaron är också i nivå med fjolårets resultat. Varken sjukfrånvaron eller korttidssjukfrånvaron når etappmålen. Det finns vissa skillnader i resultat mellan kvinnor och män, vilket behöver analyseras. Arbetet med samtliga utvecklingsåtaganden har fullföljts enligt planeringen för året. Antal anställda Antal anställda 2014 2015 2016 Totalt 1 067 1 089 1 070 Kvinnor 860 889 859 Män 207 200 211 Varav chefer 56 64 64 Kvinnor 50 56 58 Män 6 8 6 Personalomsättning (exkl. intern rörlighet), ack % Totalt % 5,3 10,6 14,2 Antalet anställda har sjunkit med 19 personer jämfört med föregående år. Samtliga verksamheter har minskat antalet anställda förutom individ- och familjeomsorgen som har ökat med 28 personer. Den ökningen står i huvudsak sektionen ensamkommande barn för som har 39 fler anställda än föregående år. Barnsektionen har också ökat antalet anställda men i mindre omfattning. Övriga sektioner inom individ- och familjeomsorgen har minskat antalet anställda något. Den största minskningen på verksamhetsnivå är inom funktionshinderområdet, som har 28 färre medarbetare jämfört med föregående år. Minskningen beror på det ansträngda ekonomiska läget med neddragningar som följd. 18 Hållbart medarbetarengagemang Personalomsättningen har ökat markant varje år sedan 2014. Biståndskansliet har den största personalomsättningen på 20,9 procent jämfört med förgående år då den låg på 8,8 procent. Även Arbete och försörjning har under 2016 haft hög personalomsättning, 18,4 procent. Lägst personalomsättning har funktionshinderområdet med 11,5 procent. Införande av arbetsgivarvarumärke Utvecklingsåtaganden - medverka vid införande av arbetsgivarvarumärke Resultatet av arbetet med åtagandet är i nivå med planeringen och införandet av arbetsgivarvarumärket fortgår. Social- och äldreomsorgsförvaltningen har medverkat i det kommungemensamma projektet med representanter från personalenheten och kommunikationsenheten. Under våren 2016 började förvaltningen arbeta utifrån kommunens strategiska plattform för arbetsgivarvarumärket, som beslutades hösten 2015. Ett nytt rekryteringsmaterial har tagits fram med bland annat filmer, annonstexter och annons-mallar. Samtliga verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde använder de nya mallarna för rekryterings-annonser i sociala medier och tryckta tidningar. Säkerställa personalförsörjningen Utvecklingsåtaganden - ta fram strategier för bristyrkesgrupper Förvaltningens ledningsgrupp har beslutat om strategier för att behålla personal inom bristyrkesgrupper, särskilt för socionomer med myndighetsutövning. Personalförsörjningsläget för nämnden är dock fortsatt problematiskt inom dessa grupper, trots de åtgärder som har satts in. Under 2015 hade bland annat Arbete och försörjning en ansträngd personalsituation där man saknade ett stort antal socialsekreterare men även gruppledare och chefer. Utifrån detta vidtogs ett flertal åtgärder som under 2016 gett positiva effekter. Annonstexter omformulerades med en tydligare profil för verksamheten. Verksamheten har rekryterat utredningsassistenter som möjliggjort ett mer kvalificerat förändringarbete för socialsekreterana, vilket också varit ett sätt att lösa rekryteringsbehovet. Samtliga verksamheter arbetar i större utsträckning med sociala medier för att attrahera och nå fler socionomer. Generellt läggs större vikt vid introduktionen av nya medarbetare, 26 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
och inom Arbete och försörjning anställdes en socialsekreterare med särskilt ansvar för introduktion. Resultatredovisning på mål och mått För att följa upp resultat på delmålen Engagerade och professionella medarbetare, Engagerade och professionella chefer och Goda förutsättningar används tre olika mått: medarbetarprofil, ledarskapsprofil och prestationsnivå. Varje område har ett vetenskapligt validerat riktvärde. Riktvärdet eller ett högre tal än riktvärdet indikerar att organisationen har kraft att förändras, ett högt välbefinnande och löper liten risk för ohälsa. Mått för HME möjliggör en jämförelse kommuner emellan. I bedömningen av måluppfyllelsen ges värdena på HME mindre vikt eftersom det är ett smalare mått än medarbetarundersökningen som även mäter den psykosociala arbetsmiljön. Engagerade och professionella medarbetare Måluppfyllelsen bedöms som god. Måluppfyllelsen för de båda måtten medarbetarprofil och HME Motivation har utvecklats positivt jämfört med förra året. Medarbetarprofilen utvecklas i positiv riktning och etappmålen uppnås med god marginal på totalen. För HME Motivation uppnås dock inte etappmålet tillika länsgenomsnittet. Eftersom medarbetarundersökningen mäter betydligt fler aspekter än HME, ges resultatet i medarbetar-undersökningen större vikt i bedömningen. Arbetet med utvecklingsåtagandet har följt planeringen för året. Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet) Etappmål: det validerade riktvärdet; 75 2014 2015 2016 Riktvärde Totalt 77,4 76,9 77,8 75 Kvinnor 77,9 77,9 78,6 Män 75,3 72,1 74,3 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Motivation Etappmål: länsgenomsnittet 2015; 80 Etappmål Totalt 74 76 80 Kvinnor - 75 77 Män - 73 72 Engagerade och professionella medarbetare är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och effektivitet. Medarbetarprofilen består av områdena delaktighet, socialt klimat, lärande i arbetet och medarbetarskap. Den ger en bild av hur medarbetaren uppfattar sitt eget ansvar, inflytande och lärande. Medarbetarprofilen har utvecklats i positiv riktning med värden klart över riktvärdet. Efter förra årets nedgång syns för 2016 en ökning. Det finns dock en betydande skillnad mellan män och kvinnor, där kvinnorna är mer nöjda än männen. Männen hamnar istället något under riktvärdet. Förhoppningen är att satsningen på det nya systematiska arbetsmiljöarbetet kommer att stärka resultaten i medarbetarundersökningen. Måttet HME Motivation mäter graden av medarbetarengagemang och här är värdet för i år, liksom förra året, klart under länsgenomsnittet. Även här är kvinnorna i högre utsträckning mer motiverade än männen. Trenden för kvinnorna pekar uppåt, de är mer motiverade jämfört med förra året medan männen blivit något mindre motiverade. Det är oklart vad skillnaderna beror på och detta behöver undersökas inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utvecklingsåtagande - fortsätta arbetet med gemensamma värden Under året har en ny personalpolicy antagits. Ett arbetsmaterial har tagits fram som underlag till det fortsatta arbetet med kommunens kärnvärden och värdegrund. En utbildningsdag har hållits med kommunstyrelsens förvaltning som arrangör där grunden lades för det fortsatta arbetet med personalpolicyn där de gemensamma värdena är en viktig del. Engagerade och professionella chefer Måluppfyllelsen bedöms som god. Etappmålen nås med god mariginal vad gäller ledarskapsprofilen. För HME Ledarskap uppnås etappmålen på totalen förutom för män där det skett en försämring mot föregående år. Arbetet med utvecklingsåtagandena har följt planeringen. SOCIALNÄMNDEN 27
Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, återkoppling och målkvalitet) Etappmål: det validerade riktvärdet; 68 2014 2015 2016 Riktvärde Totalt 71,8 71,1 72,7 68 Kvinnor 72,2 71,8 73,0 Män 70,4 67,6 71,6 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap Etappmål: länsgenomsnittet 2015; 78 Etappmål Totalt - 78 78 78 Kvinnor - 78 79 Män - 78 75 Engagerade och professionella chefer är en förutsättning för att verksamheterna ska uppnå sina mål. De två måtten ledarskapsprofil och HME Ledarskap ger en bild av hur medarbetarna upplever kvaliteten på ledarskapet, samt en jämförelse med länet. Medarbetarenkätens ledarskapsprofil består av områdena ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet. Resultatet ligger på en fortsatt hög nivå med en förbättring jämfört med föregående år med undantag för männen. Dock har det skett en markant förbättring av hur männen uppfattar sina chefer jämfört med 2015. Även kvinnornas uppfattning av cheferna har förbättrats. Vad gäller HME där resultatet jämförs med Stockholms län, uppnås etappmålet på totalen. Kvinnornas resultat har förbättrats något sedan föregående år medan männens resultat har sjunkit sedan föregående år och hamnar nu klart under etappmålet. De båda måtten skiljer sig här åt där medarbetarprofilen tvärt om visar en klar förbättring av resultatet för männen. Utvecklingsåtaganden - se över arbetsförhållanden när det gäller ansvarsområden, resurser och uppdrag - utveckla målkvaliteten ut till varje enhet Sedan hösten 2015 pågår en utbildningsinsats som ett led i implementeringen av ett nytt sätt att arbeta med arbetsmiljöfrågor. Ute i verksamheterna pågår ett intensivt arbete med att se över och förbättra arbetsförhållandena. Exempel på åtgärder är mindre chefsområden för att förbättra både chefernas och medarbetarnas arbetsmiljö. En ny sektion för ensamkommande barn skapades vid årsskiftet 2015/2016 för att samla kompetensen i en sektion samt minska trycket på ungdomssektionen. Chefernas kunskaper och färdigheter i hur man kan arbeta med utveckling av målkvalitet är avgörande för arbetet på enheterna. För att höja kompetensnivån hos cheferna har en utbildning i målkvalitets-arbete anordnats av kommunstyrelsens förvaltning under 2016. Förhoppningen är att detta ska påverka resultatet av medarbetarenkäten under 2017 i positiv riktning. Goda förutsättningar Måluppfyllelsen bedöms som godtagbar. Etappmålet nås med god marginal för prestationsnivån som hämtas från medarbetarenkäten. För måttet HME når vi inte riktigt upp till etappmålet på totalen även om det har skett en klar förbättring jämfört med 2015. Sjukfrånvaron är fortsatt hög på totalen, och etappmålen uppnås inte. Varken sjukfrånvaron eller korttidssjukfrånvaron har mellan 2015 och 2016 sjunkit. Arbetet med utvecklingsåtagandena har följt planeringen. Prestationsnivå Etappmål: det validerade riktvärdet; 70 2014 2015 2016 Riktvärde Totalt 73,0 72,3 73,7 70 Kvinnor 73,3 73,0 74,1 Män 71,5 68,8 71,9 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Totalt Etappmål: länsgenomsnittet 2015; 79 Etappmål Totalt 77 76 78 79 Kvinnor 77 78 Män 74 73 Goda förutsättningar mäts i medarbetarenkäten genom det samlade värdet prestationsnivå som är ett viktat mått på organisationens hälso- och prestationskapacitet och motsvarar Nöjd-Medarbetar-Index (NMI). Prestationsnivån på 73,7 innebär att organisationen har goda förutsättningar att hantera förändringar och utmaningar. Jämfört med föregående år har det skett en klar förbättring på totalen för prestationsnivån. Detta gäller både män och kvinnor där kvinnornas resultat är markant högre än männens. Etappmålet uppnås med god marginal. HME visar sammantaget en förbättring jämfört med de senaste två åren även om resultatet inte riktigt når upp till etappmålet. Männen skiljer sig här och ligger markant under etappmålet. En viss nedgång i resultatet för männen har också skett mellan 2014 och 2015. Det faktum att männen i förvaltningen är betydligt färre än kvinnorna bör vägas in i analys av resultatet. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron (total), r12 19 per 31 december Etappmål: länsgenomsnittet 2015; 7,0 % 2014 2015 2016 Etappmål Totalt (%) 7,9 9,4 9,5 7,0 Kvinnor (%) 8,9 10,1 10,5 Män (%) 4,6 6,5 5,7 Korttidssjukfrånvaron 0 14 dagar, r12 per 31 december Totalt (%) 2,5 2,7 2,8 2,0 Kvinnor (%) 2,5 2,8 2,9 Män (%) 2,3 2,8 2,6 Den totala sjukfrånvaron är fortsatt hög på 9,5 procent och i princip oförändrad jämfört med föregående år. 19 R12, rullande 12, innebär att redovisa resultat som ett årsresultat till och med den senaste månaden, i detta fall 31 augusti 2016. 28 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Långtidssjukskrivningarna har ökat och vi når inte etappmålet. Resultatet ser dock helt olika ut vad gäller män och kvinnor där kvinnorna har en stigande och hög sjukfrånvaro medan männen har en låg sjukfrånvaro och når etappmålet. Korttidsfrånvaron har ökat marginellt jämfört med föregående år och når inte etappmålet. Korttidsjukfrånvaron är mer jämnt fördelad mellan könen. Sjukfrånvaron på verksamhetsnivå ser olika ut. Högst är den inom funktionshinderområdet på 11,7 procent. Dock har sjukfrånvaron sjunkit något jämfört med föregående år. Lägst är sjukfrånvaron på biståndskansliet med sjuktal på 6,4 procent, vilket är markant lägre jämfört med föregående år. Det är den långa sjukfrånvaron på biståndskansliet som har sjunkit. Implementering av systematiskt arbetsmiljöarbete Utvecklingsåtaganden - medverka vid implementering av det systematiska arbetsmiljöarbetet Implementering av nytt systematiskt arbetsmiljöarbete med stöd av e-utbildning och seminarier för chefer och skyddsombud pågår enligt plan. Seminarierna har hållits sedan hösten 2015 och intresset för deltagande är fortsatt stort. Av förvaltningens 100 chefer så har 72 stycken genomgått arbetsmiljöutbildningen, 44 av dessa har även genomfört certifiering. Förvaltningen står för det högsta antalet deltagare och certifierade chefer i Huddinge kommun. Utveckla och följa upp rehabiliteringsprocessen Utvecklingsåtaganden - utveckla och följa upp rehabiliteringsprocessen Implementering av den nya rehabiliteringshandboken med förtydligad processbeskrivning samt förtydligade anvisningar och roller pågår enligt plan. Tillsammans med Personalhälsan genomförs riktade insatser till enheter med hög sjukfrånvaro. Under året har prioriterade insatser gjorts för medarbetare med lång sjukfrånvaro. Varje månad rapporteras på individnivå till kommunstyrelsens förvaltning vilka åtgärder som vidtas samt bedömning av prognos där så är möjligt. Främja mångfald och jämlikhet Utvecklingsåtaganden - kompetens- och kravprofiler samt presentationstexter som främjar mångfald och jämlikhet ska tas fram Arbetet sker inom ramen för varumärkesarbetet och samordnas med kommunikationsenheten och ligger i nivå med planeringen. SOCIALNÄMNDEN 29
Sund ekonomi Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Bedömning av måluppfyllelsen Socialnämnden bedömer att måluppfyllelsen är ej godtagbar. Bedömningen baseras på att både årets budgethållning och den långsiktiga balansen inte uppnår godtagbar nivå. Arbetet med utvecklingsåtaganden kommer att fortsätta under 2017. Budgethållning Socialnämnden bedömer att måluppfyllelsen är ej godtagbar. Bedömningen baseras på att årets resultat ligger 2,0 procent över budgeterad nivå. De kommunala verksamheterna ska ha en ekonomi i balans, vilket har stor betydelse för hur nämndens ekonomi ser ut. Utfall i förhållande till budget 2014 2015 2016 Etappmål 2016 Totalt (mnkr) 2,5-12,8-19,1 ±0 Avtalstrohet 2014 2015 2016 Etappmål 2016 Totalt (%) 64,5 57,2-80 Socialnämndens negativa utfall om -19,1 miljoner kronor beror på fortsatt höga kostnader för institutions- och familjehemsplaceringar, höga kostnader för personal inom funktionshinderområdets egen regi samt kostnader för inhyrd personal beroende på svårigheter att kunna rekrytera främst socionomer, biståndshandläggare och sjuk-sköterskor. I samband med delårsrapport 1 redovisade individ- och familjeomsorgen ett stort underskott. Verksamheten påbörjade ett arbete med att ta fram åtgärdsplaner för en budget i balans. Det har därefter gjorts månadsvisa uppföljningar, som visar att åtgärderna under andra halvåret har haft avsedd effekt. Inom funktionshinderområdet påbörjades arbetet med att ta fram åtgärdsplaner i samband med delårsrapport 2, och där kan effekter för 2016 ännu ej utläsas. Någon bedömning av nämndens avtalstrohet kan inte göras på grund av att felaktigheter upptäckts under året i dataunderlaget. Utvecklingsåtaganden - införa månadsuppföljningar och prognoser på ett strukturerat sätt för att höja kvaliteten i enheternas ekonomiredovisning Åtagandet är i nivå med planeringen. Arbetet med att införa månadsuppföljningar och prognoser har påbörjats under 2016 och uppföljningar sker regelbundet. Ytterligare arbete återstår för att höja kvaliteten på uppföljningarna samt att förbättra arbetet med månatliga prognoser. Arbetet kommer fortsätta under 2017. - så långt det är möjligt välja leverantör som kommunen har avtal med På grund av felaktigheter som upptäckts under året i databasen för avtalstrohet kan en bedömning av åtagandet inte göras. Långsiktig balans Socialnämnden bedömer att måluppfyllelsen är ej godtagbar. Det egna kapitalet har minskat under året och är fortsatt negativt. Balanserat resultat Etappmål 2014 2015 2016 2016 Nämndens resultat 1,9-10,7-28,1 0,0 (mnkr) Nämnden har för året ett negativt resultat, vilket innebär att det egna kapitalet fortsätter att vara negativt, och uppgår vid årsskiftet till -28,1 miljoner kronor. Detta under förutsättning att hänsyn inte tas till de kostnader för nyanlända som tillkommit under sista månaderna för 2016, och som inte varit med i nämndens tidigare prognoser. Utvecklingsåtaganden - utarbeta en rutin för planering, jämförelser med andra kommuner, uppföljning och analys av framtagna kostnadsmått Under året har en planering skett för hur jämförelser och analyser av kostnadsmått mellan Huddinge kommun och andra kommuner kan ske. Under 2017 kommer arbetssättet att implementeras i samband med de omvärldsanalyser som görs på förvaltningen. 30 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Budgetåret 2016 Resultaträkning, mkr Bokslut 2016 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Taxor och avgifter 4,7 5,4 5,4 Försäljning av verksamhet 31,0 28,8 36,1 Bidrag 347,5 226,9 157,2 Övriga intäkter 20,6 16,5 15,9 Intern resursfördelning 261,5 224,1 220,3 Verksamhetens intäkter 665,2 501,7 434,9 Personal 611,0 580,5 554,9 Lokaler 72,6 58,7 53,2 Bidrag kostnader 133,6 138,1 140,7 Köp av verksamhet 486,8 346,1 273,0 Konsulter och inhyrd personal 36,2 22,9 16,1 Varor och tjänster 53,7 53,8 42,8 Övriga kostnader 0,1 0,0 0,5 Kapitalkostnad 3,3 2,3 1,7 Intern resursfördelning 261,9 224,1 220,3 Verksamhetens kostnader 1 659,2 1 426,5 1 303,2 Nettokostnad 994,0 924,8 868,3 Budget, netto 974,9 912,0 870,8 Årets resultat -19,1-12,8 2,5 varav uttag Eget kapital 19,1 12,8-2,5 Balansresultat 0 0,0 0,0 IB Eget kapital -10,7 1,9-0,6 Resultatöverföring -17,4-12,6 2,5 UB Eget kapital -28,1-10,7 1,9 Utfallet för 2016 uppgår till minus 19,1 miljoner kronor. Intäkterna har ökat med 32,6 procent jämfört med 2015. Ökningen avser statsbidrag, bland annat intäkter från Migrationsverket. Lokalkostnaderna har ökat med 23,5 procent jämfört med 2015. Ökningen beror på ökade kostnader för lokaler med anledning av mottagandet av nyanlända. Kostnader för köp av verksamhet har ökat med 40,6 procent. Största delen avser placeringskostnader för ensamkommande barn och volymökning inom funktionshinderområdet främst avseende bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. Kostnader för konsulter och inhyrd personal har ökat med 58,4 procent på grund av svårigheter att rekrytera personal. Resultatöverföring I nämndens resultat återfinns extraordinära poster för flyktingmottagande som nämnden inte anser ska följa med i det balanserade egna kapitalet. De poster som avses är merkostnader för bosättningsenheten med totalt 1,7 miljoner kronor. Resultatöverföring till det egna kapitalet bör då vara 17,4 miljoner kronor.. SOCIALNÄMNDEN 31
Utfall/prognos per verksamhetsområden, mnkr Bokslut 2016 Avvikelse mot budget Bokslut 2015 Förändring 2016-2015, % Funktionshinderområdet exkl socialpsykiatrin 455,4-37,3 426,3 6,8 % Socialpsykiatrin 60,0 2,2 59,2 1,4 % Allmän kultur 0,0 0,1 0,1 0 % Ekonomiskt bistånd 88,7 27,3 102,6-13,5 % Vård och behandling 305,6-23,3 292,0 4,6 % Arbetsmarknadsåtgärder 30,7-0,4 33,5-8,4 % Flyktingmottagande 20,0 6,9-19,3 - Administration 26,8 2,5 24,0 11,5 % Bidrag till föreningar 2,2 0,2 2,3 4,4 % Politisk verksamhet 4,5-0,4 4,0 10,2 % Ofördelade medel 0,0 3,1 0,0 0 % Summa netto 994,0-19,1 924,8 7,5 % Socialnämnden har fått riktad satsning med 1,5 miljoner kronor för svårrekryterade grupper. Verksamheterna har använt medel för att satsa på personal inom bristyrken, för att höja löner samt kompetensutveckling. Funktionshinderområdet Den totala avvikelsen inom funktionshinderområdet är -37,3 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen återfinns främst inom bostad med särskild service enligt LSS, (17,4 miljoner kronor), daglig verksamhet enligt LSS (9,8 miljoner kronor) samt ordinärt boende enligt SoL (7,8 miljoner kronor). Inom bostad med särskild service enligt LSS beror avvikelsen på att verksamheterna i egen regi inte har klarat att anpassa kostnaderna till den ersättningsnivå som beräknades för 2016. Den negativa avvikelsen inom daglig verksamhet enligt LSS, beror på att antalet utförda timmar har ökat samt att verksamheterna i egen regi haft höga personalkostnader. Avvikelsen inom ordinärt boende hänförs till en volymökning som uppkom under senare delen av 2015, och som har fortsatt under 2016. Verksamheterna i egen regi har svårt att planera sin verksamhet för att volymerna är små. Socialpsykiatri Socialpsykiatrin har en positiv avvikelse mot budget på 2,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre kostnader både för köp av verksamhet och inom den egna verksamheten. Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd har en positiv avvikelse mot budgeten om 27,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror till största del på en betydande ökning av intäkter från Migrationsverket samt lägre kostnader för försörjningsstöd än vad som budgeterats. Tidvis obesatta chefs-, gruppledar- och handläggartjänster har genererat lägre personalkostnader än vad som förväntats. Jämfört med föregående år är kostnaderna för ekonomiskt bistånd 13,5 procent lägre. Vård och behandling Den negativa avvikelsen inom vård och behandling på minus 23,3 miljoner kronor beror till största delen på två faktorer. Den ena är ökade kostnader för inhyrning av konsulter beroende på att verksamheterna har haft svårigheter att rekrytera socionomer. Den andra faktorn är ökande kostnader för institutions- och öppenvårdsplaceringar med anledning av fler placeringar jämfört med föregående år. Arbetsmarknadsåtgärder Arbetsmarknadsåtgärder har en negativ avvikelse med 0,4 miljoner kronor. Flyktingmottagande Flyktingmottagandet har en positiv avvikelse mot budget med 6,9 miljoner kronor. Avvikelsen består av två delar där den ena är en positiv avvikelse om 8,6 miljoner kronor inom verksamheten ensamkommande barn och den andra är en negativ avvikelse om 1,7 miljoner kronor som avser kostnader för bosättningen. Under 2016 fick socialnämnden 27 miljoner kronor för att täcka extraordinära kostnader med anledning av ensamkommande barn och nyanlända vuxna. Dessa medel har använts för ökade kostnader avseende tomplatser, administration i verksamheterna, hyresadministration, utökad tjänst för lokalstrateg, projektledare samt startkostnader i verksamheten. Inom verksamheten för ensamkommande barn beror den positiva avvikelsen på att socialnämnden 2014 fattade 32 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
beslut om att använda tidigare års medel för flyktingmottagande till startkostnader och administrationskostnader för boenden under åren 2014-2016. Inom bosättningsenheten beror den negativa avvikelsen på ökade lokalkostnader samt kostnader för bevakning. Administration De administrativa verksamheterna har en positiv avvikelse mot budget på 2,5 miljoner kronor. Avvikelsen avser lägre kostnader för personal beroende på vakanser samt lägre kostnader för inköp av varor och tjänster. Investeringar, mnkr Budget 2016 Bokslut 2016 Avvikelse 2016 Datorer 1,4 1,1 0,3 Datasystem för verksamheten 3,1 0,2 2,9 Arbetsmiljöförbättrande åtgärder 0,2 0,2 0 Oförutsedda investeringar 2,7 3,9-1,2 Lokalplaner 1,5 0,6 0,9 Summa netto 8,9 6,0 2,9 Under året har investeringar gjorts i verksamheten. Datorer har köpts in enligt den plan som finns för nyanskaffning och återanskaffning. Arbetsmiljöförbättrande åtgärder avser investering i kontorsmöbler samt passersystem. Som oförutsedda investeringar avses ombyggnationer, inköp av inventarier, investering i nyckelskåp och personlarm samt byte av låssystem och larmsystem. I lokalplan avses investeringar för start av boende för ensamkommande barn, kostnader för uppstart av ny HSLenhet inom funktionshinderområdet samt ombyggnationer av kontorsplatser och kontorsytor. De investeringsmedel som inte använts under året kommer att flyttas över till 2017. Lokaler Funktionshinderområdet egen regi Korttidsboendet för barn flyttade från Milstensvägen till nyrenoverade lokaler på Dalstigen. Bostad med särskild service enligt LSS i Björnkulla kommer sannolikt inte att genomföras då kostnaden bedömdes bli för hög. HUGE arbetar med att ta fram ett nytt och billigare förslag där man även tittar på andra placeringar av boendet. Socialnämnden har till kommunstyrelsen föreslagit att köpa tio stycken lägenheter i kvarteret Brandstegen samt att hyra en gemensamhetslokal för att använda till servicebostäder enligt LSS. Individ- och familjeomsorg Tre nya HVB-hem färdigställdes, på Myrstuguberget, i Stortorp och på Milstensvägen. Ny förhyrning av kontor i Flemingsberg för sektionen ensamkommande barn togs i bruk under våren 2016. Bosättningsenheten 73 stycken hotellrum har hyrts in i Kungens kurva. Ett nytt avtal är tecknat med Locum gällande inhyrning och ombyggnation av lokal i Flemingsberg, här kommer kommunen kunna erbjuda cirka 45 personer ett genomgångsboende. Beräknas bli färdigt i maj 2017. Planerade projekt som inte finns i lokalförsörjningsplanen för 2016 är boende för nyanlända. Utredning av lämpliga tomter för modulhus samt andra lokallösningar pågår. Investeringskostnaderna är i dagsläget okända. SOCIALNÄMNDEN 33
Systematisk kvalitetsutveckling Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Lag om ökat krav på uppföljning Bedömning av måluppfyllelsen Måluppfyllelsen bedöms som god. Samtliga delmål bedöms ha en måluppfyllelse som är god, även om två utvecklingsåtaganden inte har kunnat fullföljas enligt planeringen för året. Dessa är uppföljnings- och analysmetoder för verksamhetsuppföljning, samt åtagandet om att implementera och utvärdera struktur för styrning av e- förvaltning. Båda beräknas bli klara under 2017. Projekt för anskaffning av systemstöd för både planering och uppföljning och för ledningssystem har blivit fördröjt, men där finns en ny tidplan som avser 2017. Systematiskt planera, följa upp och förbättra Systemstöd för PUFF och ledningssystem Förberedelser inför att handla upp systemstöd för planering och uppföljning för hela kommunen, och systemstöd för ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 för social- och äldreomsorgsförvaltningen, bedrevs under våren 2016 i två parallella projekt. Under hösten ändrades vissa förutsättningar för projekten, nya nyckelpersoner tillsattes och projekten utvecklade ett närmare samarbete. En gemensam anskaffningsprocess påbörjades med tidplan att vara klar till sommaren 2017. Därefter påbörjas implementeringsarbetet som kommer beröra nyckelpersoner i förvaltningens alla verksamheter, och pågå under resten av året. Utvecklingsåtagande - identifiera nyckeltal som ska ingå i den kommungemensamma nyckeltalsdatabasen Styrgruppen för projektet om systemstöd för planering och uppföljning beslutade att den blivande nyckeltalsdatabasen inledningsvis ska innehålla mått, verksamhetsstatistik, nyckeltal samt ekonomisk redovisning som ingår i nuvarande verksamhetsplan. Förvaltningen har identifierat och levererat dessa uppgifter till projektets ledning för fortsatt utveckling av databasen. Åtagandet har fullgjorts enligt gjord plan. Arbetet att tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning bygga upp nyckeltalsdatabasen kommer att fortsätta under 2017. Utvecklingsåtaganden - se över och utveckla uppföljnings- och analysmetoder i syfte att säkerställa att dessa görs på ett likvärdigt och kvalitetssäkrat sätt En utbildning påbörjades i september för handläggare med uppföljningsansvar med syfte att nå en mer likvärdig och kvalitetssäker uppföljning. Utbildningen ska leda till att klargöra vad verksamhetsuppföljningar ska syfta till i förvaltningen och att öka kompetensen kring genomförande av uppföljning och uppföljningsmetoder. Inom ramen för utbildningen fortsätter arbetet med att ta fram rutiner och checklistor för de olika delprocesserna. Representanter för verksamheterna har deltagit vid uppstartstillfället. I slut-fasen av utbildningen involveras verksamheterna igen för att i samverkan ta fram en modell för återkoppling för att säkerställa att resultat från uppföljning kan användas som underlag i verksamheternas förbättringsarbete. Verksamheten kommer också involveras när modellen presenteras vid ett avslutande seminarium. Arbetet med åtagandet fortsätter första kvartalet 2017 och beräknas därefter vara slutfört. Utvecklingsåtaganden - revidera förvaltningens uppföljningsplan så att den följer kraven i kommunallagen Arbetet med att revidera uppföljningsplanen så att den överensstämmer med kraven i kommunallagen har löpt parallellt med kvalitetsenhetens uppföljningsutbildning. Planen är färdigställd och kommer att föreläggas socialnämnden i början av 2017. Samtidigt fortsätter arbetet med att ta fram uppdragsbeskrivningar för utförare i egen regi. Utbildningen slutförs under början av 2017. Ökad processorientering Måluppfyllelsen bedöms som god. Processindex visar att ytterligare några av förvaltningens processer har kartlagts, enligt planeringen. Arbete enligt nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är ständigt pågående. Under 2016 har utvecklingsarbetet främst handlat om att utforma underlag inför kommande systemstödsupphandling. Hälso- och sjukvårdsarbetet har i stort följt gjord planering och måtten uppfyller etappmålen. 34 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Metodutvecklingen i enlighet med IBIC 20 har också följt planeringen för året. Processindex 2014 2015 2016 Etappmål 2016 Totalt (Index) 4,89 5,80 5,87 6,28 Huvudprocesser 4,62 6,00 6,10 7,30 Ledningsprocesser 7,00 8,00 8,00 8,00 Stödprocesser 3,05 3,40 3,52 3,56 Processindex innebär att en skattning görs på en tiogradig skala för att utvärdera hur processen har utvecklats. Förvaltningen räknar sedan ut ett medeltal för de processer som grupperas som huvudprocesser, ledningsprocesser och stödprocesser. Ett flertal processer har under året inventerats och kartlagts enligt plan, bland annat processen för att hantera avgifter och ett urval av processer inom individ- och familjeomsorg. Med kommande systemstöd för ledningssystemet och ett processverktyg kommer samtliga processer med tillhörande rutiner bli mer lättillgängliga för medarbetare i hela förvaltningen. Utvecklingsåtaganden - arbeta systematiskt med kvalitetsarbetet med stöd av ledningssystemet för kvalitet Arbetet med att utveckla och förbättra det systematiska kvalitetsarbetet är ständigt pågående. Under året har utvecklingsarbetet främst koncentrerats på att förbereda anskaffning och införande av ett systemstöd för ledningssystemet. Även ett antal processkartläggningar har gjorts enligt plan. Hälso- och sjukvård Läkemedelsavvikelser 2014 2015 2016 Etappmål 2016 Totalt (antal) 131 187 205 180 Under 2016 har nämndens egna utförare inom funktionshinder och socialpsykiatri, samt entreprenaden Nytida haft som mål att arbeta för en ökad patientsäkerhet. En viktig del i patientsäkerhetsarbetet är att rapportera och åtgärda avvikelser, till exempel läkemedelsavvikelser. Resultatet 2016 för läkemedelsavvikelser visar på en ökning jämfört med året innan, 205 stycken mot 187 stycken 2015. Det var även en ökning mellan 2014 och 2015. Den utvecklingen beror sannolikt på både ett ökat antal brukare och att rapporteringen har förenklats genom 20 Individens behov i centrum, ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i handläggningen, genomförandet och uppföljningen av vård och omsorg. Utvecklas av Socialstyrelsen. digitaliserad hantering av avvikelser. Det systematiska arbetet med bearbetning av avvikelsen, det vill säga analys och åtgärder, behöver förbättras. Kvalitetsarbetet inom berörda verksamheter har gått långsammare än planerat och behöver fortsätta 2017. Nya mått för att mäta kvaliteten inom kommunens hälsooch sjukvårdsverksamhet är framtagna för 2017. Dessa är: givna men ej signerade läkemedelsdoser samt genomförda munhälsobedömningar. Utvecklingsåtaganden - utarbeta ett strukturerat och systematiskt arbete med läkemedelsavvikelser Under året har ett strukturerat och systematiskt arbetssätt med läkemedelsavvikelser utvecklats. Den 1 april infördes digital rapportering av hälso- och sjukvårdsavvikelser. Under mars månad genomfördes en utbildningsinsats för enhetschefer och arbetsledare. Verksamheterna fortsätter arbetet att utveckla hanteringen av avvikelser. Ökad projektmognad för ett effektivt utvecklingsarbete Vissa utvecklingsuppdrag lämpar sig att bedriva i form av projekt. Projektformen ger ökad tydlighet vad gäller mål, tidsåtgång samt resurser, vilket är särskilt viktigt vid större och komplexa uppdrag. För att följa utvecklingen inom projektarbete mäter man projektmognad som handlar om förmågan att genomföra projekt. En mätning av projektmognaden genomfördes senast 2015 och kommer att mätas igen nästa år, och redovisas i verksamhetsberättelse 2017. Utvecklingsåtaganden - genomföra årlig inventering av pågående projekt i förvaltningen med särskilt fokus på nyttor och resurshantering Projektinventering för 2016 har genomförts i förvaltningen enligt plan, och avrapporterats till förvaltningsdirektören. God användning av digitaliseringens möjligheter Måluppfyllelsen bedöms som god. E-blomlådan 21 visar att digitaliseringen har gått framåt under 2016. Utvecklingsarbetet har bedrivits utifrån verksamheternas behov och i nära samarbete med verksamheterna. Arbetet med utvecklingsåtagandena har fullföljts utifrån gjord 21 E-blomlådan är ett verktyg för självvärdering av service och verksamhetsutveckling med stöd av IT som Sveriges kommuner och landsting har tagit fram. Den består av en genomgång och självskattning av hur långt kommunen kommit inom 14 olika områden. Skalan är treskalig och baserar sig på om frågeställningen är utförd, påbörjad eller icke påbörjad. SOCIALNÄMNDEN 35
planering, förutom att implementera och utvärdera struktur för styrning av e-förvaltning där arbetet fortsätter 2017. E-blomlådan 2014 2015 2016 Hälsa, vård & omsorg 2,00 2,27 2,27 Personer med behov av 1,80 2,00 2,50 stöd och omsorg Medelvärdet i kommunen 2,19 2,12 2,30 Resultatet i E-blomlådan visar på att arbetet med digitalisering har fortsatt gå framåt under 2016. Utvecklingsåtaganden - implementera projektet optimera Procapita Införandet av nya moduler 22 och ny funktionalitet i Procapita har löpt på enligt plan. Chefer och medarbetare inom funktionshinderområdet egen regi och socialpsykiatrin har fått utbildning och gått över till att arbeta i den nya modulen Lifecare Utförare. Inom Arbete och försörjning samt inom individ- och familjeomsorgen har viss ny funktionalitet implementerats. En plan för införandet av Lifecare ekonomiskt bistånd är framtagen för 2017. Den nya ersättningsmodellen har varit prioriterad och är implementerad. Driftsstart i produktion från och med januari 2017. Viktigt att samarbeta med och lära av andra Genom det internationella arbetet kan Huddinge kommun öka sin attraktionskraft och skapa ett mervärde för alla som bor, verkar i och besöker kommunen. I kommunens internationella strategi finns mål som ska brytas ner och konkretiseras per nämnd. Förvaltningen har utsett en kontaktperson som under året har haft möte med kommunstyrelsens förvaltnings utsedda koordinator. Förvaltningens kontaktperson har bidragit med en analys av förvaltningens behov och tidigare arbete inom området. Arbetet kommer att fortgå under 2017. Utvecklingsåtaganden - delta i regionalt EU-finansierat samarbete Förvaltningens arbete med projektet DigIT har löpt enligt planen för året. Projektet är ett EU-finansierat arbete för att säkerställa personalens kompetens inom digitalisering, framför allt i förhållandet till brukare. Inom förvaltningen deltar funktionshinderområdet egen regi och socialpsykiatrin i projektet. - implementera och utvärdera den nya strukturen för styrning av e-förvaltning Alla sektioner inom socialnämndens verksamheter har fått en genomgång av den nya strukturens innehåll och uppbyggnad. Strukturen har fått namnet styrning av digital utveckling. En styrgrupp kallad Styrgrupp Digital utveckling har tillsatts under ledning av förvaltningsdirektören. - identifiera tänkbara e-tjänster En workshop för att identifiera tänkbara e-tjänster har genomförts tillsammans med förvaltningens utvecklingsledarforum 23. Workshopen resulterade i en lista med förslag till framtida e-tjänster. Förslag är presenterade för ledningen och arbetet med prioritering fortlöper i Styrgrupp Digital utveckling. 22 Modul innebär här ett delsystem som kompletterar ett IT-system med en samling nya funktioner. 23 Forum för förvaltningens samtliga utvecklingsledare. 36 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Intern kontroll Sammanfattning Socialnämndens internkontrollplan för 2016 innehåller 20 prioriterade risker kopplade till målen i Huddinge kommuns Mål och budget för 2016. För samtliga risker har riskreducerande åtgärder planerats. Under 2016 har 68 procent av åtgärderna genomförts, vilket är en förbättring mot 2015 med sju procentenheter. Processen för intern kontroll är känd på social- och äldreomsorgsförvaltningen, principen är att riskerna bryts ner och hanteras på enhetsnivå. Arbetet med intern kontroll är sammankopplat med socialnämndens ledningssystem för kvalitet. Under första halvåret 2016 fanns brister i arbetet med intern kontroll, vilket avspeglas i det ekonomiska resultatet för året. Bristerna har identifierats under hösten, åtgärder vidtogs omgående och en planering för fortsatt arbete 2017 finns. Anledningen till att bristen inte uppmärksammades tidigare handlar troligen delvis om avsaknad av ett systemstöd för ledningssystemet samt att ny ekonomipersonal tillträdde efter första kvartalet. Prioriterade risker Socialnämnden har identifierat totalt 20 risker 2016 varav en av riskerna berör tre verksamheter vilket innebär att uppföljningen innehåller 22 risker. Uppföljning visar att planeringen av årets riskreducerande arbete har fullföljts och bedöms som klart för 15 av de 22 riskerna. Av de resterande 7 riskerna är det endast en risk där arbete inte har kunnat påbörjas. Det beror på att avgörande beslut kring betalningsansvarslagen från regeringen har saknats. För övriga 6 risker pågår det riskreducerande arbetet, och kommer fortsätta 2017. De risker där arbete kommer att fortgå handlar om (1) svårigheten att rekrytera socionomer inom individ- och familjeomsorg, (2) brister i social dokumentation inom funktionshinderområdet egen regi, (3) brister i efterlevnad av rutiner för arkivering och akthantering inom Arbete och försörjning, (4) felregistreringar i verksamhetssystemet, (5) bristande uppföljning av avtalstrohet (6) samt risk för ofördelaktiga köp av platser utanför ramavtal på grund av bristande rutiner. Processer och rutiner Ett flertal processer har kartlagts under året, både verksamhetsprocesser på individ- och familjeomsorg och förvaltningsgemensamma stödprocesser. Förvaltningen arbetar med Huddinge kommuns processmodell. I samband med implementering av systemstöd för ledningssystemet kommer behov av revidering av förvaltningens processer att tydliggöras, och processer som saknar dokumentation kommer sannolikt upptäckas. Åtgärder utifrån rekommendationer från revisioner eller annan granskning För 2016 finns tre granskningar gjorda av externt företag, och i samtliga har rekommendationer till åtgärder framförts. Samtliga granskningar återfinns i nämndens verksamhetsplan 2017, och kommer även att följas upp i delårsrapport 1, 2 samt i verksamhetsberättelsen för nästa år. Granskning av intern kontroll Socialnämnden har fått rekommendationen att säkerställa att erforderliga underlag alltid bifogas vid redovisning av representation och liknande händelser. Ekonomienheten har arbetat med att granska underlag till fakturor som avser representation. Syftet var att undersöka om de följer kommunens riktlinjer. Först gjordes en fullständig granskning av samtliga underlag och sedan fortsatte granskningarna med stickprovskontroller under året. Resultatet av granskningarna visar att det även fortsatt finns förbättringsarbete att göra tillsamman med kommunstyrelseförvaltningen som är den förvaltning som äger leverantörsfakturaprocessen. Granskning av styrning via styrdokument Nämnden har fått rekommendation av utarbeta riktlinjer för arbetet med flyktingar. Inom individ- och familjeomsorgen följs de länsövergripande riktlinjerna för arbetet med ensamkommande barn och de riktlinjerna har varit tillräckliga att arbeta efter under 2016. Det finns föreskrifter från Socialstyrelsen gällande bland annat placeringsformer som också tillämpas i arbetet med flyktingar. Arbete och försörjning har utrett frågan om specifika riktlinjer för arbete med flyktingar inom handläggning av ekonomiskt bistånd och funnit att de riktlinjer som finns omfattar samtliga grupper även flyktigar som ansöker om försörjningsstöd. Utredningen visar därmed att det inte finns något särskilt behov av riktlinjer för arbetet med flyktingar utöver de riktlinjer för handläggning som redan finns. SOCIALNÄMNDEN 37
Nämnden har fått en rekommendation att utarbeta riktlinjer för hantering av dödsbo. Arbetet har påbörjats på Arbete och försörjning under 2016. Ytterligare en rekommendation är att införskaffa ett systemstöd för det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet bedrivs i projektform och har pågått i princip under hela 2016. Bedömningen är att ett systemstöd kommer vara upphandlat till sommaren 2017. Systemstödet kommer troligen innehålla funktioner som gör det möjligt att uppfylla resterande rekommendationer såsom att upprätta förteckning över styrdokument och tillgängliggöra styrdokument för berörda chefer. Granskning av kompetensförsörjning Nämnden har fått rekommendationen att förvaltningen ska få i uppdrag att utarbeta strategier eller processer som beskriver planering av kompetensutveckling. Under året har varje verksamhet arbetat med att fånga upp behoven av kompetensförsörjning utifrån mål och åtaganden. Arbetet har dokumenterats i kompetensutvecklingsplaner för varje verksamhet. Individ- och familjeomsorg har också beslutat att anställa en utvecklingsledare med ett särskilt uppdrag att arbeta med kompetensförsörjning. Systematiska kontroller Förvaltningens arbete med verksamhetsuppföljning som genomförs av kvalitetsenheten har genomförts enligt plan. Resultat från uppföljningarna föredras socialnämnden. Vid planerade besök i verksamheten görs stickprovskontroller bland annat på genomförandeplaner. Stickproverna visar att verksamheterna generellt sett har genomförandeplaner till varje brukare men att kvaliteten på dem varierar. Bland annat har uppföljningarna visat utvecklingsområden när det gäller säker informationsöverföring mellan biståndskansliet och utförarna. Under 2016 har kvalitetsenheten följt upp hemtjänst, daglig verksamhet och familjerådgivning. En varning har delats ut till en extern utförare om hävande av kontrakt till följd av bristande kvalitet. Kvalitetsenheten och verksamheternas utvecklingsledare har under året fortsatt arbetet med att vidareutveckla egenkontrollen för att förbättra det systematiska förbättrings-arbetet. 38 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Verksamhetsstatistik nyckeltal Arbete och försörjning För poster där uppgift saknas redovisas ett enkelt streck (-). För poster där värdet är längre än sju och större än noll redovisas dubbelstreck (--), och där värdet är noll används siffran noll (0). Ekonomiskt bistånd Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Antal hushåll 1 910 1 663 1 629 varav unga vuxna, 18 24 år - - 174 Antal personer 3 140 2 781 2 722 Bidragstidens längd, hushåll, antal månader i genomsnitt 21,7 22,4 22,4 Arbetsförberedande insatser Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Antal personer 778 735 685 Andel av försörjningsstödstagare i insats 32 37 35 Antal personer som efter insats gått vidare till arbete eller studier - - 207 varav unga vuxna, 18 24 år - - 38 Sedan 2013 har antalet hushåll som ansöker om försörjningsstöd i Huddinge stadigt minskat samtidigt som bidragstidens längd har ökat. Under 2016 ser verksamheten ett positivt trendbrott att bidragstidens längd inte har fortsatt öka, trots att antalet hushållet fortsätter att minska. En orsak kan vara verksamhetens intensifierade arbete med sjukskrivna försörjningsstödstagare under 2016. Andelen försörjningsstödstagare som tar del av de arbetsförberedande insatserna har minskat i jämförelse med 2015. De arbetsförberedande insatserna har inte varit tillräckligt snabba, flexibla och effektiva. Utifrån den externa genomlysningen 2016 som PWC genomförde av de arbetsförberedande insatserna, pågår ett förbättringsarbete. 207 personer har gått vidare till arbete eller studier efter arbetsförberedande insatser 2016. Av dessa var 38 stycken ungdomar. Eftersom detta är en uppgift som redovisas första gången 2016, så kan den först nästa år analyseras och sättas i relation till andra resultat. Individ- och familjeomsorg För poster där uppgift saknas redovisas ett enkelt streck (-). För poster där värdet är längre än sju och större än noll redovisas dubbelstreck (--), och där värdet är noll används siffran noll (0). Barn 0 12 år Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Placeringar, antal personer institutionsvård -- 13 -- jourhem 64 70 76 Extern öppenvård, antal personer strukturerad öppenvård -- -- -- personligt stöd 32 38 51 Intern öppenvård, antal personer SOCIALNÄMNDEN 39
personligt stöd 330 285 215 Familjehemsvård, antal personer familjehemsvård 0 12 år 28 29 30 Ungdom 13 20 år Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Placeringar, antal personer institutionsvård 43 45 47 jourhem 65 68 57 Extern öppenvård, antal personer strukturerad öppenvård 18 20 18 personligt stöd 81 70 76 Intern öppenvård, antal personer personligt stöd 201 216 189 Familjehemsvård, antal personer familjehemsvård 13 20 år 58 52 50 familjehemsvård 21 år 7 -- -- Beroende Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Placeringar, antal personer familjehemsvård -- -- -- institutionsvård 106 100 85 Placeringar, antal vårddygn familjehemsvård 1 027 728 1 041 institutionsvård 14 010 12 651 13 279 Extern öppenvård Antal personer 41 12 -- Intern öppenvård Antal personer 225 211 197 Socialpsykiatri, egen regi Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Daglig sysselsättning Aktivitetshuset, antal personer 32 33 41 secondhandbutik, antal personer 11 11 13 Öppen verksamhet, antal besök *) - - 7 858 Boendestöd, antal personer egen regi 204 174 191 nattpatrull 31 29 37 *) Måttet är nytt från och med 2016. Tidigare värden saknas. 40 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Mottagningsteamet för barn och unga har tagit emot 9 procent fler anmälningar jämfört med förra året, 2016 inkom 3 830 anmälningar jämfört med 3 528 under 2015. Inom barn och unga har antalet placerade i jourhem varit i stort sett oförändrat i jämförelse med 2015. Dock har antalet vårddygn minskat, vilket i genomsnitt motsvarar att varje placering pågått en månad kortare. Totalt sett har också kostnaderna per invånare för jourhems- och institutionsplaceringar minskat med 9,5 procent. Antalet barn som får insatsen intern öppenvård har minskat markant. Detta beror på att det under året funnits vakanser inom öppenvården 0 20 år, vilket har medfört att verksamheten inte har kunnat möta upp de faktiska behoven med insatser i egen regi. Behoven av öppenvård i egen regi kvarstår och rekrytering pågår för att kunna erbjuda de insatser som efterfrågas. Antalet aktualiseringar, anmälningar, har ökat med 14 procent, från 728 föregående år till 830 under 2016. Trots detta har antalet placerade personer minskat från 100 individer föregående år till 85 stycken 2016. I detta ligger en mycket stor ökning av antalet LVM-anmälningar som har ökat med 45 procent från 64 anmälningar till 93 stycken. Detta är det högsta antalet som inkommit sedan enheten bildades 2005. Sammantaget har detta lett till ökade placeringskostnader samt en ökning av antalet vårddygn på institution motsvarande två helårsplaceringar. Inom socialpsykiatrin har sysselsättningen ökat med 23 procent, vilket varit i linje med verksamhetens målsättning. Antalet personer som får boendestöd inklusive insatsen nattpatrull har ökat med 12 procent från 2015. Under året har Huddinge kommun anvisats elva ensamkommande barn. Behov av att få fram ytterligare statistik för den verksamheten har påtalats, men är ännu inte löst. Funktionshinderområdet köpta platser För poster där uppgift saknas redovisas ett enkelt streck (-). För poster där värdet är längre än sju och större än noll redovisas dubbelstreck (--), och där värdet är noll används siffran noll (0). Särskilt boende Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Särskilt boende vuxna LSS, helårsplatser 179 189 197 egen regi 141 148 147 extern utförare 20 25 31 entreprenad 18 19 19 Särskilt boende vuxna SoL, helårsplatser 21 19 22 egen regi och extern utförare 21 19 22 Korttidsvård vuxna SoL, helårsplatser 7 7 -- egen regi och extern utförare 7 7 -- Stöd i ordinärt boende Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Hjälp i hemmet, antal timmar 57 053 59 206 63 103 egen regi 16 038 17 234 16 437 inom kommunen (köp från andra nämnder) 272 250 458 extern utförare 40 743 41 722 46 208 Boendestöd, antal timmar 11 165 11 002 11 437 egen regi 8 976 7 896 8 273 extern utförare 2 189 3 106 3 164 Ledsagning och avlösning LSS och SoL, antal timmar 26 875 32 216 27 184 egen regi 17 710 18 978 15 524 extern utförare 9 165 13 238 11 660 SOCIALNÄMNDEN 41
Personlig assistans LSS, antal timmar 61 295 65 256 64 681 egen regi 17 095 15 870 14 939 extern utförare 44 200 49 386 49 742 Personlig assistans LSS 32 37 35 antal personer 32 37 35 Assistansersättning SFB 24 154 155 155 antal personer 154 155 155 Korttidsvistelse SoL och LSS, antal dygn 2 757 3 235 3 007 egen regi 1 208 1 137 979 extern utförare 1 549 2 098 2 028 Daglig verksamhet LSS - 197 642 263 683 Ersatta timmar - 197 642 263 683 egen regi - 189 602 240 046 extern utförare - 8 040 23 637 Antal personer, varav - 244 259 egen regi, LOV - 213 215 extern utförare, LOV - 9 22 extern utförare, ej LOV - 22 22 Särskilt boende socialpsykiatri Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Helårsplatser 29 29 29 egen regi (entreprenad) och extern utförare 29 29 29 Boendestöd socialpsykiatri Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Antal personer 236 204 229 egen regi och extern utförare 236 204 229 Daglig sysselsättning socialpsykiatri Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Antal personer 50 49 59 egen regi och extern utförare 50 49 59 Volymökningar har skett inom flera verksamheter mellan 2015 och 2016. En stor ökning finns inom hjälp i hemmet där antalet timmar ökat med 6,6 procent. Ökningen återfinns inom externa utförare. Verksamheten i egen regi har färre timmar jämfört med 2015. En annan stor ökning återfinns inom den dagliga verksamheten enligt LSS, som har ökat antalet ersatta timmar med 33 procent jämfört med 2015. Ökningen återfinns både inom egen regi och externa utförare. Inom daglig verksamhet har också antalet personer ökat. Den ökningen är 6 procent jämfört med 2015. 24 Socialförsäkringsbalken 42 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Ekonomiska nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Funktionshinderområdet Netto, kr/inv 3 653 4 050 4 238 Särskilt boende LSS, vuxna Netto, plats/år, kr 902 783 982 169 1 044 465 Hjälp i hemmet Nettokostnad/timme, kr 332 357 376 Daglig verksamhet Netto, plats/år, kr 236 743 274 767 274 402 Nettokostnaden för funktionshinderområdet har ökat med 4,6 procent mot föregående år. Den bidragande faktorn till ökningen är att verksamheterna inom egen regi har höga personalkostnader. Detta gäller verksamheterna särskilt boende LSS och hjälp i hemmet. SOCIALNÄMNDEN 43
Källförteckning Visionen Mått Källa - Förtroende för socialtjänsten Kommunens befolkningsundersökning - Vad tror eller tycker du om socialtjänsten? SCB:s medborgarundersökning Bra att leva och bo Delmål Mått Källa Ökad jämlikhet Enheter som gjort minst en aktivitet för ökad jämlikhet Förvaltningens egen uppföljning Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen E-postsvar inom två dygn Kommunens e-postundersökning, externt undersökningsföretag Kvalitet på e-postsvar Kommunens e-postundersökning, externt undersökningsföretag Besvarade telefonsamtal Rapporter från kommunens servicecenter Information på kommunens webbplats SKL:s årliga granskning av alla kommuners webbinformation Ansökningar via e-tjänst Google Analytics Ökad valfrihet Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV - hemtjänst Ärendehanteringssystemet W3D3 Godkända utförare Ärendehanteringssystemet W3D3 Utförda hemtjänsttimmar Ersättningsfil Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV - familjerådgivning Godkända utförare Utförda samtal vid familjerådgivning Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV - korttidsvistelse Godkända utförare Utförd korttidsvistelse, dygn Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV daglig verksamhet Godkända utförare Utförd daglig verksamhet, dygn Ärendehanteringssystemet W3D3 Ärendehanteringssystemet W3D3 Ersättningsfil Ärendehanteringssystemet W3D3 Ärendehanteringssystemet W3D3 Ersättningsfil Ärendehanteringssystemet W3D3 Ärendehanteringssystemet W3D3 Ersättningsfil Fler i jobb Delmål Mått Källa Färre försörjningsstödstagare Öppet arbetslösa i Huddinge, augusti månad Arbetsförmedlingen (via KSF) God omsorg för individen Andel försörjningsstödstagare i befolkningen Försörjningsstödstagare i arbetsmarknadsförberedande insats Antal Huddingejobb varav självförsörjande efter insatsen Socialstyrelsen, öppna jämförelser, Kolada Verksamhetssystemet AMEA Manuell hantering i förvaltningen Manuell hantering i förvaltningen Delmål Mått Källa Fler upplever god hälsa Kontrollköp av tobak och folköl Förvaltningens egen uppföljning Fler upplever god vård och omsorg Brukare nöjda med tillgängligheten Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med bemötandet Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med delaktigheten Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med kvaliteten på tjänsten Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Ekosystem i balans Delmål Mått Källa Minska klimatpåverkan och Nyinskaffade fordon som är miljöbilar Förvaltningens egen uppföljning luftföroreningar Ökad andel miljöanpassade inköp Ekologiska livsmedel Finns i verksamheten 44 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Attraktiv arbetsgivare Delmål Mått Källa - Antal anställda LIS - Personalomsättning LIS Engagerade och professionella chefer Engagerade och professionella medarbetare Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, återkoppling och målkvalitet) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, sociala klimat och lärande i arbetet) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Motivation Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen Goda förutsättningar Prestationsnivå Medarbetarundersökningen Sund ekonomi Hållbart medarbetarengagemang (HME) Totalt Sjukfrånvaron (total) Korttidssjukfrånvaron Medarbetarundersökningen LIS chefernas beslutsstöd LIS chefernas beslutsstöd Delmål Mått Källa Budgethållning Utfall i förhållande till budget Agresso - förvaltningens affärssystem Avtalstrohet LIS chefernas beslutsstöd Långsiktig balans Balanserat resultat Agresso - förvaltningens affärssystem Systematisk kvalitetsutveckling Delmål Mått Källa Ökad processorientering Processindex Nämndens ledningssystem God användning av digitaliseringens möjligheter varav huvudprocesser, ledningsprocesser, stödprocesser Läkemedelsavvikelser E-blomlådan Nämndens ledningssystem MAS-uppföljning Sveriges kommuner och landsting SOCIALNÄMNDEN 45
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2017-02-01 SN-2017/50.182 1 (2) HANDLÄGGARE Coric, Aldijana Aldijana.Coric@huddinge.se Socialnämnden Justering av budgetram 2017 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna förändrad fördelning av budgetramen för år 2017 och att ge förvaltningen i uppdrag att revidera verksamhetsplanen. Beskrivning av ärendet Budgetfördelningen mellan ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder blev snedfördelad. Fördelningen till arbetsmarknadsåtgärder blev för liten för att de planerade insatserna ska kunna bedrivas. Samtidigt har möjligheten för ekonomiskt bistånd att kunna bedriva sin verksamhet till lägre kostnad ökat med anledning av fortsatta lägre utbetalningar. Med anledning av detta föreslås att tre miljoner kronor omfördelas från ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsåtgärder. (Mnkr) Budget 2017 Förändring Ny budget 2017 Funktionshinderområdet, exkl socialpsykiatri 433,5 433,5 Socialpsykiatri 62,4 62,4 Summa funktionshinderområdet 495,9 495,9 Ekonomiskt bistånd 109,1-3,0 106,1 Vård och behandling 302,6 302,6 Summa individ- och familjeomsorg 411,7 408,7 Arbetsmarknadsåtgärder 26,4 3,0 29,4 Flyktingmottagande 0 0 Administration 28,2 28,2 Bidrag till föreningar 2,3 2,3 Politisk verksamhet 4,1 4,1 Ofördelade medel 4,6 4,6 Totalt Socialnämnden 973,2 973,2 POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen 141 85 Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se www.huddinge.se
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2017-02-01 SN-2017/50.182 2 (2) Anne Lundkvist Social- och äldreomsorgsdirektör Siv Jönsson Ekonomichef Aldijana Coric Ekonomi
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2017-01-12 SN-2017/71.280 1 (2) rev. 2015-02-15 HANDLÄGGARE Andersson, Anette 08-53531259 Anette.Andersson@huddinge.se Socialnämnden Hyresavtal modulhus, Huddinge 1 och 2 Förslag till beslut Socialnämnden har tagit del av förvaltningens rapport avseende genomgångsboende för nyanlända i Glömsta. Beskrivning av ärendet Social och äldreomsorgsnämnden har tecknat hyresavtal avseende inhyrning av två modulhus som ska placeras på en, av kommunen ägd, tomt i Glömsta. Huddinge 1: Modulhuset, som är i två plan, nyproduceras och kommer att bestå av 40 stycken moduler där 38 moduler utgörs av möblerade lägenheter á 13 kvm. Varje lägenhet har dusch, wc samt liten köksdel. I modulen finns även en tvättstuga och ett förråd Hyra: 2 644 800 kronor per år. Hyrestid: 2017-05-01 till och med 2027-04-30 med möjlighet att förvärva modulen efter tre år. Det finns även möjlighet att lösa ut avtalet efter 5 eller 8 år efter erlagd engångsbetalning Huddinge 2: Begagnat modulhus i två plan som består av 23 stycken omöblerade rum på 14,7 kvm. Varje plan har ett gemensamt kök med samvarodel, wc s, duschar och tvättmöjlighet. Hyra: 1 324 800 kronor per år. Hyrestid: 2017-03-01 till och med 2027-02-28 med möjlighet att förvärva modulen efter tre år. Det finns även möjlighet att lösa ut avtalet efter 5 eller 8 år efter erlagd engångsbetalning Utöver hyran för modulhusen tillkommer investeringar samt löpande kostnader Beräknade investeringar är totalt: 2 678 000 kronor Beräknade löpande kostnader är totalt: 9 221 445 kronor per år Beräknade intäkter i form av hyra från de boende är: 5 916 000 kronor per år Hyreskostnader: 5 234 840 kronor per år. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen 141 85 Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se www.huddinge.se
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2017-01-12 SN-2017/71.280 2 (2) I ovanstående redovisning har kostnader samt intäkter beräknats på två modulhus; Huddinge 1 och Huddinge 2. Genom att placera de två modulhusen på samma tomt finns vinster att göra för både de boende och kommunen. På tomten finns ett befintligt hus som ägs av kommunen. Detta hus kan användas som samvaroyta och för olika aktiviteter för de boende i modulhusen. Det planeras också att användas som verksamhetslokal för kommunens enhet som arbetar med uppföljning av de boende, så som olika stödfunktioner samt för möten osv. Det blir också en besparing gällande bevakning och andra driftkostnader då vi samlar fler boende på samma ställe. Kostnaderna för dessa modulhus kommer till en början att belasta socialnämnden. Enligt tidigare beslut i socialnämnden ska förvaltningen återsöka kvarstående kostnader hos i 1:a hand Migrationsverket och i andra hand kommunstyrelsen. Anne Lundkvist Social- och äldreomsorgsdirektör Siv Jönsson Ekonomichef Anette Andersson, Lokalstrateg
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2017-01-17 SN-2017/104.183 1 (2) HANDLÄGGARE Ifflander, Henrik Henrik.Ifflander@huddinge.se Socialnämnden Ansökan om att utföra hemtjänst - CuraNova Omsorg AB Förslag till beslut Socialnämnden avslår CuraNova Omsorg AB:s ansökan om att få utföra hemtjänstinsatser enligt lag om valfrihetssystem (LOV). Sammanfattning CuraNova Omsorg AB har ansökt om att få utföra hemtjänst i Huddinge kommun. Enligt kraven i förfrågningsunderlaget ska anbudsgivaren bifoga bland annat rutin avseende Mat och måltider. Den rutin som bifogats ansökan möter inte kraven i förfrågningsunderlaget. Beskrivning av ärendet CuraNova Omsorg AB har ansökt om att få utföra hemtjänstinsatser på uppdrag av Huddinge kommun enlig lagen om valfrihetssystem (LOV). Ansökan inkom den 1 december 2016. Ansökan kompletterades den 12 december med underlag för att styrka företagets ekonomiska kreditvärdighet, vilka bedöms som tillräckliga. Ansökan omfattar insatser dygnet runt i Sjödalen, Fullersta, Flemingsberg, Visättra, Stuvsta, Snättringe, Segeltorp och Vårby. Ett kapacitetstak på 1500 timmar per månad har angivits. CuraNova Omsorg AB har tidigare ansökt om att utföra hemtjänst 2014, 2015 och våren 2016. Ansökningarna har avslagits på grund av brister i bifogade rutiner, att det saknats relevanta referenser samt att företaget inte kunnat uppvisa tillräcklig ekonomisk kreditvärdighet. CuraNova Omsorg AB är verksamma i Huddinge kommun som underleverantörer till Real Omsorg i Storstockholm. Av kravet i förfrågningsunderlaget framgår att sökanden ska presentera rutiner för arbetssätt att säkra kvaliteten i hemtjänsten. Syftet med kravet på utföraren om att bifoga dessa beskrivningar är att Huddinge kommun ska kunna säkerställa att de som ansöker har relevant erfarenhet inom området och att detta ska kunna kontrolleras. Därför behöver sökanden visa på att det finns en tydlig arbetsstruktur med ansvarsfördelning av roller och uppgifter. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen 141 85 Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se www.huddinge.se
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2017-01-17 SN-2017/104.183 2 (2) För kraven på mat och måltider ska sökanden bifoga rutin som minst ska beskriva följande: Hur den sökande säkerställer den enskildes önskemål samt behov. Hur den sökande säkerställer att ESS-gruppens rekommendationer följs samt förmedlas till personalen. Hur den sökande säkerställer att de kan tillgodose den enskildes behov av specialkost och konsistensanpassad mat. Hur den sökande agerar vid aptitlöshet och viktförändringar. Hur den sökandes personal erhåller kunskap om livsmedelshygien, näringslära samt baskunskaper i matlagning. Den rutin anbudsgivaren bifogat ansökan handlar enbart om hygien. Därmed beskrivs ingen av ovanstående punkter från skakravet i rutinen. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen bedömer att CuraNova Omsorg AB inte uppfyller de krav som socialnämnden har beslutat om i förfrågningsunderlaget kring mat och måltider (ska-krav 5.4, krav på bilaga). Den bifogade verksamhetsrutinen om mat och måltider beskriver inga av de punkter som är ska-krav. Bland annat redogörs det inte för hur verksamheten ska bedrivas vid situationer kring aptitlöshet och viktförändringar eller hur personal erhåller kunskap om livsmedelshygien, näringslära samt baskunskaper i matlagning. Anne Lundkvist Social- och äldreomsorgsdirektör Marianne Krook Bitr. social- och äldreomsorgsdirektör Ifflander, Henrik Utvecklingssekreterare Beslutet delges CuraNova Omsorg AB
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2017-02-01 SN-2016/3580.229 1 (5) HANDLÄGGARE Annette Hedlin 08-535 300 00 Socialnämnden Bostadslösningar för nyanlända i Huddinge kommun svar på motion väckt av Birgitta Ljung (MP), Marica Lindblad (MP) och Marianne Broman (MP) Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens synpunkter och tjänsteutlåtandet daterat 2017-02-01 överlämnas till kommunstyrelsen som nämndens yttrande i ärendet. Sammanfattning Birgitta Ljung (MP), Marica Lindblad (MP) och Marianne Broman (MP) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om hur Huddinge kommun kan studera andra kommuners arbete för planering av bostäder för nyanlända med uppehållstillstånd och att kommunen tar fram en plan för att få fram fler bostäder till nyanlända, så att Huddinge kan uppfylla sina åtaganden. Social- och äldreomsorgsförvaltningen (SÄF) har tillsatt en projektledare som till sitt stöd fått möjlighet att bilda en förvaltningsövergripande projektgrupp. Syftet med gruppens arbete är att understödja ett sektorsövergripande arbete till stöd för uppdraget att tillhandahålla bostäder för nyanlända på anvisning. Arbetet som inletts 2016 har bland annat genererat ett antal projekt, vilka har förutsättningar att ge ett tillskott av boenden. Detta för att bosätta de personer som aviserats 2016 och även en del av behovet 2017. En beställning om 300 bostäder att nyttjas för nyanlända som aviseras 2017, har socialförvaltningen ställt till HUGE fastigheter AB. Byggnation av ytterligare bostäder har aviserats för åren 2018-2019 i samma beställning. Förutom pågående arbete med temporära bostadslösningar, finns ett behov av ställningstagande gällande möjligheter att i kommande reguljära bostadsbyggnadsprojekt föra in frågan om särskild tilldelning och även utformning av bostäder lämpliga för nyanlända. Detta gäller både för enpersonshushåll och för familjer. Huddinge kommun är starkt engagerade i det nätverk för etableringsarbete som sker inom ramen för Södertörnssamarbetet. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen 141 85 Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se www.huddinge.se
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2017-02-01 SN-2016/3580.229 2 (5) Beskrivning av ärendet Socialnämnden har fått i uppdrag att lämna synpunkter på en motion till Kommunfullmäktige från Miljöpartiet de Gröna gällande Bostadslösningar för nyanlända i Huddinge kommun Motionen berör frågeställningar rörande hur Huddingen kommun ska arbeta för att tillgodose behovet av bostäder som följd av den så kallade bosättningslagens, effekter (Lag 2016:38). I motionen framhålls att de insatser som genomförs, lägenhetstilldelning genom Huges fastighetsbestånd om 30 lägenheter per år, modulhus samt rum/bostäder i privata hem, inte är tillräckliga. I motionen framhålls även vikten av att Huddinge kommun lär av andra kommuner och ger som exempel arbetet inom Tyresö kommun där nya ägardirektiv till det kommunala fasighetsbolaget Tyresö Bostäder har genererat en större tilldelning av lägenheter. Avtal har även tecknats med privata byggherrar och fastighetsägare. Motionen tydliggör att även Tyresö planerar att lösa situationen genom modulhus, privatuthyrning och nyttjande av exploateringsfastigheter. Det framhålls också att Tyresö ser över möjligheten att ordna fler ungdomslägenheter i modulhus, för att öka antalet lägenheter till bostadskön. I motionen föreslås kommunfullmäktige fatta beslut om att: - Huddinge kommun studerar andra kommuners arbete (exempelvis Tyresö), för planering av bostäder till nyanlända med uppehållstillstånd. - Huddinge kommun tar fram en plan för att få fram fler bostäder till nyanlända, så att Huddinge kan uppfylla sina åtaganden. Förvaltningens synpunkter I och med lagstiftningen om mottagande av vissa nyanlända invandrare (2016:38) och den ökade volymen av nyanlända under främst 2015, har bosättningsarbetet i kommunen förändrats. Tydligaste effekten av det uppkomna läget är att bosättningsprocessen inte kan, till sin huvuddel, hanteras inom det avtal om lägenhetstilldelning som kommunen har med HUGE fastigheter AB. En utredning har genomförts med syfte att klarlägga vilka boendelösningar som behövs. Sammanfattningsvis visar den på behovet av en bosättningsprocess som bygger på flyttkedjor där genomgångsbostäder tillhandahålls med stöd av andrahandskontrakt. Beslut att arbeta utifrån denna utgångspunkt har fattats av Socialnämnden i april 2016. Bosättningslagen innebär att kommunen är skyldig att tillhandahålla ett boende för de som aviseras för bosättning till kommunen under deras
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2017-02-01 SN-2016/3580.229 3 (5) etableringstid. Denna tid är beräknat till två år men kan förlängas. På grund av bostadsbristen och det troliga i att många etableringstider närmar sig tre år, räknar vi med en genomsnittlig genomströmningstid i de tillfälliga boendeformerna om cirka tre år. Ansvarig förvaltning och organisering av samarbete inom Huddinge kommun Ansvaret för mottagandet av nyanlända på anvisning ligger på socialnämnden. I ansvaret ingår att ansvara för bosättning och det stöd som nyanlända behöver relaterat till detta men också att ta fram bostadslösningar. För att klara den senare uppgiften har social- och äldreomsorgsförvaltningen (SÄF) tillsatt en projektledare som till sitt stöd fått möjlighet att bilda en förvaltningsövergripande projektgrupp med arbetsnamnet Bostäder för nyanlända (BONY). I gruppen ingår, förutom tjänstemän från SÄF, tjänstemän från Kommunstyrelseförvaltningens samhällsbyggnadsavdelning och ekonomiavdelningens fastighetsstrateger, miljö- och byggnadsförvaltningen samt HUGE fastigheter AB. Syftet med gruppens arbete är att understödja ett sektorsövergripande arbete till stöd för uppdraget att tillhandahålla bostäder för nyanlända på anvisning. Arbetet som inletts 2016 har bland annat genererat ett antal projekt bestående av omställning av fastigheter och ett par modulboenden, vilka har förutsättningar att ge ett tillskott av boenden främst för enpersonshushåll. Om samtliga dessa projekt genomförs kommer ca 190 lägenheter/rum tillhanda under perioden januari-maj 2017. Tillsammans med tillskottet av tidsbegränsat boende på hotell om totalt 73 rum, utgör detta tillskott boenden för att bosätta de personer som aviserats 2016 och till en mindre del även en del av behovet 2017. En beställning om 300 bostäder att nyttjas för nyanlända som aviseras 2017, har förvaltningen ställt HUGE fastigheter AB. Arbete med detta har inletts och samordningsinsatser sker i den ovan nämnda projektgruppen BONY. Byggnation av ytterligare bostäder har aviserats för åren 2018-19 i samma beställning. Även om behovet av bostäder lämpliga för enpersonshushåll är den stora utmaningen måste även behovet av bostadslösningar för familjer 2017 och framåt ges särskild prioritet. Det är viktigt att här se bosättning ur ett barnperspektiv. Bosättningsprocessen för barnfamiljer måste inriktas mot att ge stöd för en snabb normalisering i vardagslivet. Osäkra boendevillkor skapar en stressfylld livssituation och kan få stora negativa konsekvenser för dessa familjers möjlighet att etableras i samhället. Bedömningen är därför att det kommer att behövas tillskott av bostäder även för familjer. Kontakter har tagits med fastighetsägare/bolag verksamma i
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2017-02-01 SN-2016/3580.229 4 (5) Huddinge. Troligt är att samarbete med dem kan generera ett mindre antal bostäder, de har en mycket liten genomströmning i sina bostadsbestånd och de har i flera fall meddelat att de genomför omfattande renoveringar i sina fastigheter. Detta innebär att hyreskostnaderna för de få lägenheter som finns att förmedla är höga. Bosättning av familjer i privata bostäder är ett alternativ som kommer att nyttjas. Det är dock, i enlighet med ett hänsynstagande till barnperspektivet, angeläget att verka för att barnfamiljer får stöd för att så snart som möjligt komma in i en stabil boendelösning. Helt avgörande för hur länge bostäderna kan behöva användas och hur snabb genomströmningen kan förväntas bli, är den allmänna bostadsförsörjningssituationen i Huddinge och regionen i övrigt. Ett komplement till byggande av genomgångsbostäder kan utgöras av ett tillskott av mindre lägenheter till lägre kostnader i det reguljära bostadsbeståndet. Detta gäller framför allt 2019 och framåt. Sammanfattningsvis kan därmed konstateras att det, förutom pågående arbete med temporära bostadslösningar, finns ett behov av ställningstagande gällande möjligheter att i kommande reguljära bostadsbyggnadsprojekt föra in frågan om särskild tilldelning och även utformning av bostäder lämpliga för nyanlända. Detta gäller både för enpersonshushåll och familjer. Samarbete och erfarenhetsutbyte Huddinge kommun är starkt engagerade i det nätverk för etableringsarbete som sker inom ramen för Södertörnssamarbetet. De åtta kommunerna på Södertörn: Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje, Tyresö finns här representerade. Detta nätverk samverkar också med de kommuner som är knutna till ett likande samarbete i de norra delarna av länet. Inom ramen för detta samarbete sker både ett gemensamt lärande, erfarenhetsutbyte och direkta projektsamarbeten. Huddinge kommun har även erhållit projektmedel för att i samarbete med Stockholms stad, följa upp och utveckla arbetet och insatserna som nu genomförs i de båda kommunerna för att kunna uppfylla sina åtaganden i förhållande till den nya Bosättningslagen.
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2017-02-01 SN-2016/3580.229 5 (5) Anne Lundkvist Social- och äldreomsorgsdirektör Annette Hedlin Enhetschef Bilagor Bostadslösningar för nyanlända i Huddinge kommun motion väckt av Birgitta Ljung (MP), Marica Lindblad (MP) och Marianne Broman (MP) Beslutet delges Kommunstyrelsen
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2017-01-16 SN-2016/3097.751 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Utred möjligheten att etablera en integrationsförvaltning i Huddinge - svar på motion väckt av Martin Nigals (SD) Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och antar yttrandet som sitt eget. Beskrivning av ärendet Motionen beskriver kommunens ekonomiska situation som pressad, och menar att staten tvingar kommunerna att ta emot så många nyanlända flyktingar som anses nödvändigt. Detta leder enligt motionen i sin tur till en än mer pressad ekonomisk situation, då kommunerna har ett lagligt ansvar att tillhandahålla bostad, skolgång, äldreboende och olika ekonomiska bidrag till alla som bosätter sig i kommunen. Den ersättning som kan äskas från staten är enligt motionen osäker, då reglerna kan ändras. Motionen menar också att det går rykten om att bidragen till kommunerna kommer minskas. För att få bättre kontroll över kostnader som kan kopplas till integrering, etablering och service till de personer som kommer till Huddinge frivilligt eller efter anvisning, förslås i motionen att Huddinge kommun inrättar en integrationsförvaltning. Denna förvaltning skulle hanterliga samtliga områden som rör integration av nyanlända, och ansvara för att hjälpa invandrare att återvända till sina hemländer om de så önskar. Förvaltningen skulle bidra till en ökad transparens i Huddinge kommun och möjlighet för skattebetalarna att förstå hur deras pengar används. Det skulle också ge Huddinge kommun kontroll över kostnader och intäkter som är relaterade till invandringen. Förvaltningens synpunkter Det primära ansvaret för etablering av nyanlända ligger på Arbetsförmedlingen under de två första åren efter att en person beviljats upphållstillstånd. 1 Det arbete som förvaltningen därefter utför inom integration och etablering är dock redan idag öppet och transparent. Insatser och aktiviteter redovisas med faktiska kostnader i de dokument som utgör stommen i förvaltningens planerings- och uppföljningsprocess. Förvaltningen har god kontroll på kostnader och intäkter som är kopplade till detta arbete. 1 Detta inkluderar dock inte personer med en prestationsförmåga under 25 procent. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen 141 85 Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se www.huddinge.se
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2017-01-16 SN-2016/3097.751 2 (2) Det är viktigt att tydliggöra att det i flyktingmottagandet ingår ensamkommande barn, som måste hanteras enligt gällande lagstiftning (socialtjänstlagen och lagen om vård av unga). Detta gör det nödvändigt att arbetet med ensamkommande barn hänger ihop med individ- och familjeomsorgens ordinarie verksamhet inom barn- och ungdomsenheterna. Det är också viktigt att påpeka att ersättningen till kommunerna för ensamkommande flyktingbarn sänks från och med den 1 juli 2017. Ersättningen blir då 1350 kronor per barn och dygn, att jämföra med nuvarande 1900 kronor. Förvaltningen ser att arbetet framöver kommer karaktäriseras av olika typer av insatser, riktade mot personer med skilda behov. Framtagandet av bostäder är en komplicerad fråga, varför den befintliga bosättningsenheten för närvarande är placerad närmast under förvaltningsdirektören. Förvaltningen har för avsikt att se över såväl den organisatoriska tillhörigheten som sambanden mellan de olika verksamheterna som berör nyanlända. Anne Lundkvist Social- och äldreomsorgsdirektör Marianne Krook Bitr. social- och äldreomsorgsdirektör Johan Andersson Utredare Bilagor Utred möjligheten att etablera en integrationsförvaltning i Huddinge - Motion Beslutet delges Kommunstyrelsen