VERKSAMHETSBUDGET 2017 Driftbudgeten antagen av KF 2016-11-24 135
Budgetberedningens förslag till beslut, gäller denna och de kommande fem sidorna Resultatbudget Budget 2017 Verksamhetens nettoramar -538 855 Utbetalda pensioner -27 668 Kompl.pensioner (KP) 19 320 Pensionsskuldsförändring 255 Kapitalkostnader som är med i ram 38 400 Avskrivningar -28 100 Verksamhetens nettokostnad -536 648 Skatteintäkter 549 446 Finansiella intäkter 640 Finansiella kostnader -2 282 Pensionsskuldsränta -113 Förändring av Eget Kapital 11 043 I verksamhetens nettoramar ovan ges ingen inflationsuppräkning och lönerörelsen beräknas till 3,2 %. Vidare är det finansiella målet förändringen av eget kapital satt till 2,0 % för 2017. Enligt tidigare fattade beslut ligger det i ramarna, KF 160128 7 & 11 Kanslichef/utvecklingsledare 550 tkr KS 151103 359 GreenCharge fas 2 25 tkr KF 150827 118 Hyra fsk Åsenhöga 70 tkr KS 151201 385 VandringsstråkGåröström(LONAbidrag)106 tkr Under gemensam kommunadministration ligger en buffert om 1 800 tkr för oförutsedda händelser. I nedanstående förteckning visas de äskanden till driftbudgeten som har gjorts följt av hur verksamheternas nettoramar är fördelade per avdelning, förvaltning, nämnd och utskott. Därefter redovisas äskningar och beviljanden gällande investeringsbudgeten för 2017 2019.
Driftkostnader 2017 Avdelning/nämnd Benämning Äskat Beviljat Kommentarer Växel, löne- & IT-enheten Kap.kostn. Qlikview 100,0 0 Ej beviljat Kap.kostn. IT 175,0 0 Ej beviljat 275,0 0 Teknik- & fritidsförvaltningen Kapitalkostnader - Fritid 350,0 0 Ej beviljat Kapitalkostn. - Vägföreningar 150,0 0 Ej beviljat Kapitalkostn. - Fastigheter 433,0 0 Ej beviljat Kapitalkostn. - Kommunaltekn. verks. 452,0 0 Ej beviljat 1 385,0 0 Kultur- & utbildn.utskottet 1 kocktjänst till ny förskola 450,0 0 Ej beviljat Drift Ipads 1 006,4 0 Ej beviljat Kapitalkostnader - maskinpark 200,0 0 Ej beviljat Budgettäckning 3 fsk.avdelningar 6 000,0 0 Ej beviljat Kap.kost. Inv Bäckalyckan 100,0 0 Ej beviljat Kap.kost. Inv Åsenhöga fsk 100,0 0 Ej beviljat 7 856,4 0 Samhällsbyggnadsnämnden Underbudgeterat - Bostadsanpassning 453,0 0 Ej beviljat Kapitalkostnader 20,0 0 Ej beviljat 473,0 0 Socialutskottet Kapitalkostnader - Soc. Gemensamt 475,0 0 Ej beviljat Hyresökn. externa fastighetsbolag 30,0 0 Ej beviljat 505,0 0 Total Tidigare summering 10 494,4 0
NETTOKOSTNAD FÖR 2017, FÖRDELADE PER AVDELNING, NÄMND & UTSKOTT (TKR) AVDELNING/NÄMND/UTSKOTT NETTOKOSTNAD ANDEL INKL. KAP. KOSTNAD Beslutad 2016 2017 2017 GEMENSAM KOMMUNADMINISTRATION 5 897 9 318 1,7% KANSLI- & UTVECKLINGSENHETEN 12 054 12 901 2,4% -RÄDDNINGSTJÄNSTEN 10 258 10 030 1,9% -HR 3 824 3 800 0,7% -LÖNEÖVERSYN 1 11 722 18 377 3,4% EKONOMIENHETEN 10 919 11 011 2,0% VÄXEL, LÖNE- & IT-ENHETEN 6 768 6 852 1,3% TEKNIK- & FRITIDSFÖRVALTNINGEN 38 217 39 172 7,3% REVISIONEN 763 778 0,1% SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 4 583 5 372 1,0% KULTUR- & UTBILDNINGSUTSKOTTET 250 728 256 046 47,5% SOCIALUTSKOTTET 165 056 165 198 30,7% 1 Under löneöversyn ligger budgetmedel för 2016 års lönerörelse. 520 789 538 855 100,0% Då lönerörelsen, i sin helhet, inte är klar är endast delar utskiftade på respektive förvaltning / enhet. Nettokostnader %-fördelning 30,7% 1,7% 2,4% 1,9% 0,7% 3,4% 2,0% 1,3% 7,3% 0,1% GEMENSAM KOMMUNADMINISTRATION KANSLI- & UTVECKLINGSENHETEN -RÄDDNINGSTJÄNSTEN -HR -LÖNEÖVERSYN 1,0% EKONOMIENHETEN VÄXEL, LÖNE- & IT-ENHETEN TEKNIK- & FRITIDSFÖRVALTNINGEN REVISIONEN SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN KULTUR- & UTBILDNINGSUTSKOTTET SOCIALUTSKOTTET 47,5%
Mkr INVESTERINGSBUDGET 2017 Tkr Avdelning/nämnd Investeringsutgift Investeringsinkomst KS gemensamt 520 0 Ekonomienheten 300 Växeln, Löne- & IT-enheten 6 550 0 Teknik- & fritidsförvaltningen 34 695-500 Samhällsbyggnadsnämnden 750 0 Kultur- & utbildningsutskottet 1 900 0 Socialutskottet 1 150 0 Totalt 45 865-500 NETTOINVESTERINGAR 70 60 57,3 55,9 53,1 50 45,4 40 35,8 29,2 31,2 30 24,9 25,4 20 10 40,1 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Investeringskostnader 2017-2019 Avdeln./nämnd Benämning År Summa Kommentarer 2017 2018 2019 KS gemensamt Samhällsutveckling 300 300 300 900 Beviljat Attraktivare Gnosjö & Hillerstorp 100 100 100 300 Beviljat Utökning av arkivutrymme 120 120 Beviljat 520 400 400 1 320 Kultur- & utb.utsk. Investeringsram 1 200 1 200 1 200 3 600 Beviljat Granuldiskmaskin Åvikenskolan 150 150 Beviljat Inventarier ny förskola Åsenhöga 500 500 Beviljat Kultur-Konstink/uppfräschn & upprustn 50 50 50 150 Beviljat 1 900 1 250 1 250 4 400 Ekonomienheten Utveckling av ekonomisystemet 250 250 500 Beviljat Kommunhus inventarier 50 50 50 150 Beviljat 300 300 50 650 Växel, Löne- & IT-en Utveckling av personalsystemet 300 300 300 900 Beviljat Utveckling av utdatasystemet 300 300 300 900 Beviljat IT-investeringar, Resultatenhet 3 900 3 900 2 600 10 400 Beviljat IT-investeringar, Budgetfinansierad 2 050 1 800 1 600 5 450 Beviljat 6 550 6 300 4 800 17 650
Avdeln./nämnd Benämning År Summa Kommentarer 2017 2018 2019 Teknik- & Utvändiga ytor 200 200 400 Beviljat fritidsförvaltningen Fastighetsförvaltningen, underhåll 2 000 2 000 2 000 6 000 Beviljat Familjecentral 5 000 7 000 12 000 Beviljat Ny förskola Åsenhöga 16 000 16 000 Beviljat Energiinvesteringar 1 000 1 000 1 000 3 000 Beviljat Div ombyggnader 300 300 600 Beviljat Markberedning 50 50 50 150 Beviljat Tomt- & markförsäljning -500-500 -500-1 500 Beviljat Kompletterande arbeten 800 800 800 2 400 Beviljat Asfaltering 150 150 150 450 Beviljat GC-vägar 900 500 1 000 2 400 Beviljat Parkering kommunhuset 900 900 Beviljat Om- & utbyggnad gatljus 200 200 300 700 Beviljat Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 150 150 150 450 Beviljat Landskapsförskönande åtgärder 300 300 300 900 Beviljat Fritidsverksamhet, investeringsram 650 650 650 1 950 Beviljat Rehabbassäng 500 14 500 15 000 Beviljat Ljussättning simbassäng 300 300 Beviljat Studio Töllstorpshallen 750 750 Beviljat Flaten avloppsanläggning 300 300 Beviljat VA-ledningar förnyelse 2 000 2 000 2 000 6 000 Beviljat Väderskydd vid bussangöring 100 100 Beviljat VA-utbyggnad Käringagärde 300 2 000 2 300 Beviljat VA-utbyggnad samt gata Sjöbovägen 2 500 2 500 Beviljat VA-utbyggnad Nissafors bruk 500 5 500 6 000 Beviljat Överföringsledning Marås-Gnosjö ren.v. 1 700 1 700 Beviljat VA-verk 500 500 500 1 500 Beviljat Reningsverk Gnosjö biobädd/inloppsdel 1 900 1 500 3 400 Beviljat Reningsverk Hillerstorp Centrifug 1 500 1 500 Beviljat Utjämningsmagasin för dagvatten 1 200 1 200 Beviljat Avfallshantering 280 300 300 880 Beviljat Maskiner & fordon 615 935 250 1 800 Beviljat Mätverksamhet 200 200 Beviljat Demenscenter Hillerstorp 15 000 15 000 Beviljat Vägföreningarna - Beläggning 1 650 2 250 2 000 5 900 Beviljat 34 195 30 685 48 250 113 130 Samhällsbyggn.n. Ärendehanteringssystem 750 750 Beviljat 750 0 0 750 Socialutskottet Ram 800 800 800 2 400 Beviljat Möbler SäBo 350 350 350 1 050 Beviljat 1 150 1 150 1 150 3 450 Total Total 45 365 40 085 55 900 141 350 VA kollektivet exkluderat 41 785 26 385 46 200
KANSLIAVDELNINGEN, KS GEMENSAMT & RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Avdelning/nämnd: Kansli/kommunstyrelsen gemensamt Ordförande: Arne Ottosson Förvaltningschef: Anna Engström Resultatbudget Bokslut Budget Budget 2015 2016 2017 Verksamhetens intäkter 2 563 1 219 Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader -26 191-32 901 Verksamhetens nettokostnader -23 628-31 682 0 Kommunbidrag 26 031 31 682 Resultat 2 403 0 0 Nettoinvesteringar Inledning Servicegarantier Kansli- och kommunutvecklingsenheten Bland verksamheter som sorterar under kansli- och kommunutvecklingsenheten kan nämnas budget- och skuldrådgivning, informationsverksamhet, allmänna val, näringslivsfrågor och turismverksamhet. Kansliet sköter också administrationen av Entreprenörsregionens verksamhet och Smålandsriket ekonomisk förening. Kostnaderna för räddningstjänsten, som drivs gemensamt med Gislaveds kommun, ligger under kansliet. Verksamhetsbeskrivning Kansli Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto -21 304 2 173-19 131-27 173 889-26 284 0 Verksamhetsidé Kansliets uppgift är att hjälpa kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med ärendehantering i form av utredningar, analyser, kallelser, protokoll, arkivläggning, service till allmänheten och övriga avdelningar. Kommunutvecklingsenheten arbetar med samhällsutveckling samt service, utveckling och samordning av näringslivet. 1
Verksamhetsmål Kallelser och protokoll ska vara korrekta och klara i tid. Kommunens webbinformation till medborgarna ska vara god. Att tiden från första kontakt till besök hos konsumentvägledare/budget- och skuldrådgivare inte överstiger 10 dagar. Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service ska vara god. Förändringar i verksamheten 160128 beslutade kommunfullmäktige att inrätta en tjänst som utvecklingsledare på 80 % samt en tjänst som kanslichef på 20 %. Under 2016 skulle tjänsterna belasta kontot för utredningar ID 1101 och skulle hanteras av budgetberedningen inför 2017. Från och med 2016 HR-ansvariga kommer att ingå i kansli- och utvecklingsenheten. Budgetramen ska justeras från Stab och stödavdelningen till kansli- och utvecklingsenheten. Följande ID ska föras över: En del av ID 1202 summa 1 364,9 tkr ID 1205 ID 1240 ID 1250 ID 1261 ID 1265 Total nettobudget 3 823,2 tkr. Justeringarna i detta dokument är gjorda. Förslag på ny verksamhet Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar 1 600 600 Ny verksamhet Total ramökning 600 0 600 Investeringsbudget Arkivutrymmet är snart slut och en utökning behöver göras. Begagnade arkivhyllor kostar ca 100 tkr och nya ca 120 tkr. 2
Kommunstyrelsen gemensamt Verksamhetsbeskrivning Under kommunstyrelsen gemensamt samlas de delar som ej går att hänföra till eget resultatområde. I enheten ingår bl.a. kommunfullmäktige, kommunstyrelse, partistöd, anslag till Kulturarv Marieholm och överförmyndarverksamheten. Kommunstyrelsen gemensamt Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto -5 003 505-4 498-6 227 330-5 897 0 Verksamhetsidé Verksamhetsmål Antalet kommuninvånare ska öka. De anställda ska tycka att Gnosjö kommun är en bra arbetsgivare. Gnosjö kommun ska vara en av de bästa kommunerna i landet att driva företag i. Förändringar i verksamheten Kommunfullmäktige har fattat beslut om att högskolestuderande har möjlighet att få ersättning för resor till och från studieorten. Kostnaderna för detta belastar idag kontot för kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter ID 1010. Då beslutet är ett tillsvidarebeslut bör kostnaden inte belasta detta ID. Föreslås att en omfördelning av medel från kommunfullmäktiges oförutsedda görs till ett särskilt ID avseende resorna. Detsamma gäller beslutet om avgiftsbefrielse vad gäller bygglov. Även denna kostnad belastar idag ID 1010. Under 2015 uppgick bygglovsavgifterna till 160 tkr. Förslag på ny verksamhet Äskande av budgetmedel 3
Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning 0 0 0 Investeringsbudget Framtagande av detaljplaner m.m. 300 tkr. Attraktiva Gnosjö & Hillerstorp 100 tkr. 4
EKONOMIENHETEN & HYLTÉNS
Avdelning/nämnd: Ekonomienheten Ordförande: Arne Ottosson Ekonomichef: Else-Britt Annmo Resultatbudget Bokslut Budget Budget 2015 2016 2017 Verksamhetens intäkter 681 643 643 Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader -11 577-11 592-11 592 Verksamhetens nettokostnader -10 896-10 949-10 949 Kommunbidrag 11 576 10 949 10 949 Resultat 680 0 0 Nettoinvesteringar Inledning Ekonomienheten har som uppgift att ge stöd till kommunens verksamheter avseende ekonomi och vi skall erbjuda kvalificerad konsultation, information och service till kommunens samtliga verksamheter. Ekonomifunktionen Verksamhetsbeskrivning Ekonomiavdelningen Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto -7885 468-7417 -7 905 455-7 450-7 905 455-7 450 Inom begreppet ekonomifunktion ingår flera olika delar. Budgetarbetet är en stor del av verksamheten där uppgifterna består i att ansvara för budgetprocessen, ta fram underlag samt se till att dokument för beslut tas fram. Nästa punkt är budgetuppföljningar där uppgifterna bland annat består av att tillse att redovisningen är uppdaterad och att materialet sammanställs. Inom redovisningsområdet ansvarar vi för att kostnader, intäkter, fordringar och skulder bokförs på ett korrekt sätt. Systemansvar inkl. drift och underhåll av kommunens ekonomi/affärssystem Agresso. Vi administrerar kommunens kund- och leverantörsfakturor. Avskrivningar är en stor del av kommunens kostnader och dessa uppgifter genereras i ett anläggningsregister som varje månad uppdateras. Varje investering skall bedömas och åsättas en avskrivningstid. Vi är skyldiga att lämna statistikuppgifter i stor mängd. Detta beräknas ta en person på heltid i 1,5 till 2 månader per år.
Årsredovisningen görs av stab- och stödavdelningen och är en omfattande procedur. Vi handlägger kommunens lån. Hylténs redovisning med bokslut görs av avdelningen. Verksamhetsmål Att ekonomienhetens verksamhet ska fungera även vid extraordinära händelser. Nyckeltalet är att alla väsentliga arbetsuppgifter ska kunna utföras av minst två personer. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning 0 0 0 Investeringsbudget Se separat investeringsspecifikation Kommunhuset gemensamt Verksamhetsbeskrivning Kommunhuset gemensamt Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto -3 692 212-3 479-3 687 188-3 500-3 687 188-3 500 Kostnader vilka är gemensamma för hela kommunen eller kommunhuset redovisas också inom Ekonomienhetens verksamhetsområde. Exempel på detta är kommunkontorets hyreskostnader inkl. städning, energi samt vaktmästare, kontorsmaterial, licenser, försäkringar samt leasingbilar. Äskande av budgetmedel
Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning 0 0 0 Investeringsbudget Se separat investeringsspecifikation Finansförvaltning Verksamhetsbeskrivning Finansförvaltning Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto -27 154 535 151 507 998-26 501 552 060 525 559-26 501 552 060 525 559 Under denna rubrik redovisas skatteintäkter, pensionskostnader, finansiella intäkter och kostnader samt avskrivningar. Verksamhetsmål Kommunens övergripande finansiella mål är: 1. Förändring av eget kapital skall vara positivt och med inriktningen att den ska uppgå till lägst 2 % av skatteintäkterna. Förändringen för varje enskilt år beslutas i november i samband med 3 årsplanen. Förändringen av eget kapital visar årets resultat. Om årets totala intäkter för kommunen överstiger årets totala kostnader (inkl. avskrivningar och extraordinära kostnader) blir förändringen positiv. I företagsekonomiska termer uttrycks förändringen av eget kapital som vinst eller förlust. 2. Soliditeten, inkl. den del av pensionsskulden som redovisas i balansräkningen, bör ligga inom intervallet 50 55 %. Dock lägst 50 %. Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel, d v s eget kapital. Summa eget kapital ställs i relation till kommunens totala tillgångar. Soliditetsutvecklingen är beroende dels av årets resultat (förändring av eget kapital) och dels av finansieringen av tillgångsförändringar. Om tillgångarna ökar i snabbare takt än det egna kapitalet sjunker soliditeten. För att få oförändrad soliditet eller höjd soliditet måste resultatet förbättras genom ökade intäkter eller minskade kostnader, och/eller att tillgångsökningen begränsas.
3. Alla investeringar skall finansieras med egna medel. Nybyggnation undantas Att minska kommunens skulder innebär ett ökat handlingsutrymme och lägre finansiella kostnader. Kommunens skatteintäkter -- Inväntar besked om belopp De olika delarna är egen skatt, inkomstutjämningsbidrag, kostnadsutjämning, införandebidrag, regleringsavgift, LSS-utjämning samt fastighetsavgift. Prognoserna görs av SKL Skattesatsen är 22,24 % Pensionskostnader -- Inväntar besked om belopp Pensionskostnaderna består av den individuella delen, vilken i sin helhet betalas ut till den anställde enligt beslut i KF 94 19991216, faktiska pensionskostnader, försäkringspremie för efterlevandepension och kompletteringspension. Beräkningarna är gjorda av Skandia Finansiella kostnader och intäkter netto -- Inväntar besked om belopp De finansiella kostnaderna består av räntor på kommunens lån. De finansiella intäkterna är räntor på placeringar, kundfordringar samt försent inbetalda fakturor. Av- och nedskrivningar -- Inväntar besked om belopp Kostnader baserade på kommunens investeringar och beroende av anläggningstillgångens livslängd. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning 0 0 0 Investeringsbudget Se separat investeringsspecifikation
Stiftelsen J E Hylténs Metallvarufabrik Verksamhetsbeskrivning -Äga och förvalta Hylténs industrimuseum. -Vårda, förvalta och underhålla Gåröströms industrimuseum samt Häryds masugn. -Samordna och vårda överlämnade företags-och föreningsarkiv. -Omhänderta och vårda donerade och deponerade maskiner mm. Stiftelsen J E Hylténs Metallvarufabrik Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto -906,7 18,5-888,2-695 0-695 -695 0-695 Verksamhetsidé Genom att förvalta anläggningar och förevisa en dåtida unik industrihistoria, ge en bild av Gnosjö kommuns kulturarv. Hylténs ska vara ett levande museum. Verksamhetsmål Ge kunden en unik museiupplevelse som präglas av ett gott bemötande. Antalet besök på museerna ska inte understiga 3 500 besök.
VÄXELN, LÖNEENHETEN & IT-ENHETEN
Avdelning/nämnd: Växeln, Löneenheten, IT-enheten Ordförande: Arne Ottosson Chef: Pär Svensson Resultatbudget Bokslut Budget Budget 2015 2016 2017 Verksamhetens intäkter 7 069,4 Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader -13 921,3 Verksamhetens nettokostnader 0 0-6 851,9 Kommunbidrag 6 851,9 Resultat 0 0 0,0 Nettoinvesteringar Inledning Enheterna har som uppgift att ge stöd till kommunens verksamheter avseende IT, löner och reception/växel och vi skall erbjuda kvalificerad konsultation, information och service till kommunens samtliga verksamheter.
Växeln Verksamhetsbeskrivning Växeln Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto -1 480,8 1 127,6-353,2-1 871,9 1 048,0-823,9-1 903,8 1 079,9-823,9 Växeln representerar organisationen utåt samt ger service till kommunens medarbetare. Hanterar växel och reception, löpande administration, information till allmänheten, kommunkontorets leasingbilar, post och budhantering samt vissa ekonomiadministrativa uppgifter. Verksamhetsmål Att inkommande samtal till kommunens växel skall besvaras inom rimlig tid. Nyckeltalet är att samtliga inkommande samtal skall 97 % besvaras inom fyra signaler. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning 0 0 0 Investeringsbudget
Löneenheten Verksamhetsbeskrivning Löneavdelningen Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 0,0 0,0-3 471,2 0,0-3 471,2 Enheten svarar för löneadministration och utbetalning av löner och arvoden till ca 1 300 personer varje månad. Arbetet på enheten består av registrering, kontroller, rättningar, kontakt med myndigheter, utfärdande av intyg, kontoavstämningar, pensionshandläggning, försäkringar, statistikuttag mm. Arbetet består även av support/utbildning och stöd till chefer/anställda. Enheten ansvara och underhåller personalsystemet Heroma. Verksamhetsmål Att löneenhetens verksamhet ska fungera även vid extraordinära händelser. Alla väsentliga arbetsuppgifter ska kunna utföras av minst två personer. Äskande av budgetmedel Investeringsbehoven varierar över åren och detta medför att kapitalkostnaderna kommer att öka 2017 gent emot tidigare år. Samt har det inte tidigare äskats några medel för kapitalkostnaderna för QlikView implementeringen. Sammanlagt beräknas kapitalkostnaderna uppgå till 100 000 kr. Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar - Kapitalkostnader 100 Ny verksamhet Total ramökning 100 0 0 Investeringsbudget 300 000 kr för utveckling av personalsystemet Heroma 2017. 300 000 kr för utveckling av beslutsstödsystemet Qlikview 2017.
IT-enheten Verksamhetsbeskrivning IT-budgetfinansierad Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto -2 674,1 76,2-2 597,9-2 556,8 0,0-2 556,8-2 556,8 0,0-2 556,8 IT-resultatenhet Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto -6 061,1 6 246,6 185,6-5 989,5 5 989,5 0,0-5 989,5 5 989,5 0,0 IT-enheten är kommunens sakkunniga inom IT-området och skall ses som en resurs för samtlig kommunal verksamhet i stora som små IT-frågor. IT-chefen ansvarar för kommunens IT-miljö, policy för IT-användning, IT-säkerhet, IT-utrustning samt telefoni. Enheten ansvarar även för operativ drift och utveckling av IT-verksamheten. IT-utrustning är datorer, skärmar, skrivare, läsplattor, mobiltelefoner samt övriga IT-tillbehör. ITutrustning som IT-enheten hyr ut till förvaltningarna är datorer, skärmar, läsplattor, all övrig ITutrustning står respektive förvaltning för men skall köpas in av och i samråd/via IT-enheten. IT-enheten skall alltid ha ett helhetsperspektiv för kommunen/koncernen. IT-enheten ska arbeta för en kostnadseffektiv Microsoft baserad PC/Server-miljö. Endast enstaka undantag får göras från ovanstående beslut av och i samråd med ITchefen, detta för att säkerställa att kommunen bibehåller en kostnadseffektiv IT-miljö. All IT-utrustning/programvara skall köpas in av och i samråd med IT-enheten. Endast undantag får göras från ovanstående beslut av och i samråd med IT-chefen. Detta för att säkerställa att kommunen följer gällande upphandlade IT-avtal samt för att säkerställa att utrustningen/programvaran stämmer väl in med kommunens övriga IT-infrastruktur. IT-utrustning till personalen skall köpas in av IT-enheten. IT-enheten skall ansvara för support/service på IT-utrustningen. IT-utrustning till elever som EJ har en specifik namngiven elev skall köpas in av IT-enheten. IT-enheten skall ansvara för support/service på IT-utrustningen. IT-utrustning till elever med så kallade En En IT-utrustning skall köpas in av och i samråd med IT-enheten. Denna IT-utrustning leasas i dag men kan i framtiden hyras av IT-enheten. IT-enheten kan ansvara för support/service på IT-utrustningen. IT-enheten kan tillhandahålla endast nätaccess och då ansvarar förvaltningen själv för support/service på IT-utrustningen. I de fall kommunen sponsras med IT-utrustning dvs erhåller IT-utrustning utan kostnad, måste IT-utrutningen stämma väl in med kommunens övriga IT-infrastruktur. IT-enheten kan ansvara för support/service på IT-utrustningen. IT-enheten kan tillhandahålla endast nätaccess och då ansvarar förvaltningen själv för support/service på IT-utrustningen.
Verksamhetsmål IT-miljön ska fungera på ett driftsäkert sätt. Nyckeltalet är 98 % tillgänglighet av våra IT-system under kontorstid (gäller ej planerade driftstopp) Förändringar i verksamheten Vi planerar att lämna Novell Groupwise och gå över till Office365/Exchange/Outlook som ny epost klient för både skolan (2016) och administrationen (2017-2018). Vi kommer att satsa på Tunna klienter konceptet. På så sätt blir vi mer plattformsoberoende på klientsidan samt får stöd för aktiv sessionshantering. Vi får även kortare inloggningstider samt möjlighet till säkrare inloggningar med tex SITHS-kort. Även kraven på att kunna ha en mer flexibel arbetsplats ökar ständigt ute bland verksamheterna och idag har vi teknik som möjliggör detta. Kraven på vårt trådlösa nätverk i kommunen ökar ständigt, detta eftersom vi bli allt mer mobila i vårt arbetssätt. För att vi då skall kunna tillgodose dessa önskemål behöver vi fortsätta utbytet av vårt trådlösa nätverk för att kunna möte den ökade trafiken från de mobila enheterna såsom exempelvis bärbara datorer, läsplattor, mobiltelefoner m.m. Kommunen behöver se över policyn för distansarbete för att kunna erbjuda medarbetarna möjlighet till distansarbete och återkomst till kommunens IT-miljö på ett säkert och effektivt sätt vid arbete på distans. IT-enheten får ständigt förfrågningar om huruvida vår tekniska plattform medger distansarbete. Äskande av budgetmedel Investeringsbehoven varierar över åren och detta medför att kapitalkostnaderna kommer att öka 2017 gent emot tidigare år. Kostnaderna beräknas uppgå till 175 000kr. Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar - Kapitalkostnader 175 Ny verksamhet Total ramökning 175 0 0 Investeringsbudget 2 050 000 kr IT-investeringar, budgetfinansierad. 3 900 000 kr IT-investeringar, resultatenhet.
TEKNIK- & FRITIDSFÖRVALTN.
Avdelning/nämnd: Tekniska avdelningen Ordförande: Arne Ottosson Förvaltningschef: Lennart Hermansson Resultatbudget Bokslut Budget Budget 2015 2016 2017 Verksamhetens intäkter 96 170,8 93 554,8 Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader -131 133,2-131 962,5 Verksamhetens nettokostnader -34 962,4-38 407,7 0,0 Kommunbidrag 37 274,0 38 407,7 Resultat 2 311,6 0,0 0,0 Nettoinvesteringar -15 030,2 64 632,8 Inledning Kostnader samt intäkter för teknik- och fritidsförvaltningens kontor, kommunalarbetare, exploateringsverksamhet, gator, vägbelysning, gång- och cykelvägar samt parker. Kommunaltekniska verksamheter Verksamhetsbeskrivning Kommunaltekniska verksamheter Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto -34 245,6 14 085,4-20 160,2-34 808,7 12 514,0-22 294,7 0,0 Verksamhetsidé Skapa förutsättningar för välbefinnande genom att bereda möjlighet för etableringar och tillhandahålla medborgare och besökare väl underhållna gator, gång- och cykelvägar oavsett årstid samt skapa goda naturvärden kring bostaden, i närområdet, i tätortsnära skogsområden och parker. Verksamhetsmål Budgetuppföljning ska ingå som en särskild punkt vid arbetsplatsträffar. 1
Personalen ska må bra. Det ska vara trivsamt att vistas i centralortens centrum. Samtliga lekplatser ska uppfylla gällande säkerhetsnormer. Huvudstråken i centralortens gång- och cykelväg ska vara snöröjda före kl 0800. Klippning av gräs vid kommunala ställplatser ska utföras vid behov. Förändringar i verksamheten Investeringar 2015 och 2016 medför att kostnader för ränta och avskrivning ökar med ca 390 tkr för park, gator samt övriga service området samt 62,3 tkr för dem egna fastigheter. Förslag på ny verksamhet Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar 452 Ny verksamhet Total ramökning 452 0 0 Fastigheter Verksamhetsbeskrivning Fastighetsförvaltningen överfördes till Fastighets AB Järnbäraren fr o m 2013-01-01. För att få en samlad bild av kommunens kostnader för lokaler, debiterar bostadsbolaget hyror avseende kommunens fastigheter till teknik- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen fördelar dessa kostnader inkl kapitalkostnader till förvaltningarna. Fastigheter Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto -51 620,3 51 667,5 47,2-52 248,3 52 056,6-191,7 0 2
Verksamhetsidé Verksamhetsmål Förändringar i verksamheten Den nya förskolan i Gnosjö medför en ökad hyreskostnad 2017 på ca 1 049,0 tkr. Den totala förändringen på hyreskostnader är: KUU SU Teknik och fritid Ekonomi 1 403,8 tkr -128,9 tkr 289,0 tkr 3,6 tkr Dessa ska kompenseras/tas bort i respektive förvaltning! Familjecentralen är fortfarande i planeringsstadiet. Hyran för 2017 är omöjligt att beräkna. Likaså med boenden för äldre i Hillerstorp. Övriga investeringar som avser fastigheter, som tex städverksamheten, genererar ökade kapitalkostnader på ca 60 tkr. Kostnader som avser fastighetsskatten är i obalans. Kostnad 84 tkr. Förändringar: Kapitalkostnader för teknik och fritid; 289 tkr, kapitalkostnader för städ 60 tkr samt fastighetsskatt 84 tkr. Förslag på ny verksamhet Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar 433,0 Ny verksamhet Total ramökning 433,0 0 0 VA-verksamhet 3
Verksamhetsbeskrivning Kostnader för vatten- och avloppsreningsverk, pumpstationer och ledningsnät. Vattenverksamheten omfattas av bestämmelser för livsmedel. VA-verksamhet Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto -14 216,0 13 550,7-665,3-14 571,7 14 571,6-0,1 0,0 Verksamhetsidé Verka för ett dricksvatten med hög kvalité i kommunens samtliga tätorter. Planera och kontrollera avloppsreningen på ett sådant sätt att lagöverträdelser och olägenheter för människor och miljö förebyggs och elimineras. Verksamhetsmål Förändringar i verksamheten Verksamheten är avgiftsfinansierad och påverkar ej budgetramen. Förslag på ny verksamhet Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning 0 0 0 Investeringsbudget Renhållning 4
Verksamhetsbeskrivning Kostnader och intäkter för hushållsavfall, avfallsanläggningar, återvinningsgårdar, vegetationsupplag, farligt avfall och slamtömning. Renhållning Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto -7 538,7 8 439,6 900,9-7 814,6 7 814,8 0,1 0,0 Verksamhetsidé Hushållens avfall skall tas om hand på ett effektivt, miljö- och kretsloppsriktigt sätt. Verksamhetsmål Miljöbil skall samla in farligt avfall från hushållen vartannat år. Förändringar i verksamheten Verksamheten är avgiftsfinansierad och påverkar ej budgetramen. Förslag på ny verksamhet Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning 0 0 0 Investeringsbudget Vägföreningar Verksamhetsbeskrivning Nio vägföreningar som ansvarar för drift och underhåll av kommunens gatunät. 5
Vägföreningar Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto -3 485,2 809,7-2 675,5-2 675,5 0,0-2 675,5-2 675,5 0,0-2 675,5 Förändringar i verksamheten Investeringar 2016 medför att kostnader för ränta och avskrivning ökar med ca 150 tkr. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar 150 Ny verksamhet Total ramökning 150 0 0 Fritidsverksamhet Inledning Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar bl a föreningsbidrag, drift av sim- och sporthall, vandrarhem, badplatser, fotbollsplaner, stöd till föreningsgård i Hillerstorp, drift av Hammargården, elljusspår, vandringsleder och kvartersplaner. I samråd med Gnosjö hembygdsförening förvaltas Töllstorps industrimuseum. Fritidsverksamhet Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto -20 027,5 7 617,9-12 409,6-19 866,4 6 597,8-13 268,6 0,0 0,0 0,0 Verksamhetsidé Välskötta anläggningar där kommuninvånare och besöka ska erbjudas möjlighet till motion och rekreation. 6
Verksamhetsmål Besökarna ska vara nöjda med bemötandet i kommunens fritidsverksamhet. Klippning av gräs vid kommunala ställplatser ska utföras vid behov. Förändringar i verksamheten Planerade investeringar 2016 innebär att kostnader för ränta och avskrivning ökar med ca 350 tkr. Förvaltningskostnaderna som avser Töllstorpshallen kommer att tillkomma från och med 2017-01-01. Summa förvaltningskostnader har vi ej fått från Järnbäraren än. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Besparingskrav Förändringar 350 Ny verksamhet Total ramökning 350 0 0 7
SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN
Avdelning/nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Samuel Davidsson Förvaltningschef: Henrietta Isaksson Resultatbudget Bokslut Budget Budget 2015 2016 2017 Verksamhetens intäkter 7 236 6 377 Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader -10 476-11 603 Kapitalkostnader -55-40 Verksamhetens nettokostnader -3 295-5 266 0 Kommunbidrag 4 570 5 266 Resultat 1 275 0 0 Nettoinvesteringar 80 200 Inledning Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde innefattar miljöskydd, naturvård, hälsoskydd, livsmedel, lantbruk, smittskydd, bygglov, anmälan, detaljplan, översiktsplan, trafik, ovk, alkohol, tobak och läkemedel, kalkning, energirådgivning och bostadsanpassning. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet gemensamt Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsmål Att samhällsbyggnadsnämndens beslut ska vara rättssäkra. Att sprida viktig information till kommuninvånarna. Att hålla en god kvalitet på tillsynen över tillståndspliktiga-, anmälningspliktiga- och övrig miljöfarlig verksamhet. Att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljö ska bevaras.
I Samhällsbyggnadsnämndens roll som myndighet och rådgivare åt allmänheten ser nämnden det mycket svårt att konstruera resultaten som väger in kvalitet, prestation och ekonomi på ett tillfredsställande sätt. Nämndens verksamhet påverkas ständigt av omvärlden och resultatkrav bör ses över en längre tidsperiod. Samhällsbyggnadsnämnden har diskuterat olika sätt att mäta resultatkraven på, men inom Samhällsbyggnadsområdet är kvalitetsdelen svår att mäta. Bedömningen blir väldigt subjektiv. Förändringar i verksamheten Kapitalkostnader Utöka med 20 000 kr för att täcka kapitalkostnader. Investeringsbudget Utöka med 750 000 kr för nytt ärendesystem. Bygg- och trafikverksamhet Innefattas av id: 3107, 3201 Verksamhetsidé 3107=Bygglov: Verka för en god bebyggelseutveckling samt tillgodose allmänhetens krav av sakkunnig service i byggtekniska och estetiska frågor. Tillgänglighet: Bedriva tillsyn OVK: Den offentliga ventilationskontrollen har som syfte att skapa hälsosamma inomhusmiljöer. Detta är minst sagt angeläget i våra offentliga lokaler såsom skolor, förskolor och så vidare. 3201 Trafiknämnden Arbeta med trafikföreskrifter och lämna transporttillstånd där så erfordras. Vara remissinstans åt Transportstyrelsen vad gäller tunga, breda och/eller långa transporter som berör mer än Gnosjö kommun. Förändringar i verksamheten -
Miljöverksamhet Innefattas av id: 3420, 3421, 3432,3433,3434,3435,3401,3430,3431,3601,3108 Verksamhetsidé 3420 = Livsmedel Genom förebyggande arbete tillse att man i kommunen kan erhålla godkända och tjänliga livsmedel (inkl vatten) genom att utföra löpande tillsyn, provtagning, information, godkännande av lokaler. 3425=Alkohol/Tobak/läkemedel: Bevilja tillstånd och bedriva tillsyn. Alkoholtillstånd och tillsyn kommer köpas in som tjänst från Värnamo kommun. 3430 = Miljöskydd tillsyn Förebygga, upptäcka och avhjälpa störningar inom miljöskyddsområdet genom att utföra löpande tillsyn, inspektion, besiktning, information, råd och föreläggande, samt vara remissorgan och samrådspart. Hälsoskydd: Utföra löpande tillsyn, inspektion, besiktning, information, godkännande av lokaler, besluta om tillstånd för enskild avloppsanläggning, samt ytjordvärmeanläggning Lantbruk: Förebygga, upptäcka och avhjälpa brister genom löpande tillsyn, inventeringar och genom att meddela om råd och anvisningar. Smittskydd: Genom att arbeta med information, utföra utredningar, förhindra uppkomsten av smittsamma sjukdomar. 3601 = Kalkningsverksamhet Att genom kontinuerliga kalkningsinsatser så långt det är möjligt motverka den negativa försurningspåverkan som sker i kommunens vattendrag. Vissa kalkningsobjekt finansieras till 100 % (Flaten, Vallsjön) av statliga medel medan andra har 85 % (Hären, Källerydsån, Hästhultasjön, Havridaån) täckning. Nämnda summan (185.000 kronor) utgör kommunens kostnadsandel. 3108=Energirådgivning Nämnden ansvarar för den kommunala energirådgivningen Förändringar i verksamheten -
Planarbete Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsidé Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att efter igångsättningsbeslut från kommunstyrelsen ansvarar för framtagandet av detaljplaner. Förslag till detaljplanearbete under 2017 Fördjupad översiktsplan för Hillerstorp Verksamhetsmål - Tillhandahålla ett planmaterial som uppfyller det juridiska behovet för samhällsplaneringen. - Samhällsbyggnadsnämnden/kommunstyrelsen skall tillse att det sker en ordnad samhällsplanering genom upprättande av översiktsplaner, fördjupningar med mera. - planarbetet skall vara obyråkratiskt och anpassat till lagstiftningen och allmänhetens önskemål. - Det skall alltid finnas en reserv av färdigplanerad bostads- och industrimark. De planerade bostadsområdena skall genom höga naturvärden och hälsosamma miljöer av presumtiva kunder upplevas som attraktiva och bidra till en hög livskvalitet. Människor har olika krav på sin bostadsmiljö. Därför är det angeläget att erbjuda byggklara tomter med olika kvalitéer så att en valmöjlighet kan finnas. - Planerade industrimarker skall förläggas så att olika verksamheter och framtida expansion av dessa kan ske utan risk för att inskränkningar behöver ske på grund av för korta skyddsavstånd till befintliga eller planerade bostadsområden. Även på industrisidan bör det eftersträvas en valfrihet. Genom en sådan planering av industrimark kan miljötillstånd som krävas för olika verksamheter lättare erhållas. Förändringar i verksamheten -
Bostadsanpassning Bostadsanpassning Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 731 0 731 547 0 547 0 Förändringar i verksamheten - Förslag på ny verksamhet - Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat 453 Förändringar Ny verksamhet Total ramökning 453 0 0 Samhällsbyggnadsnämnden har under 2016 tagit över budgeten för bostadsanpassningen. Då det visat sig att bostadsanpassningen är underbudgeterad, önskar samhällsbyggnadsförvaltningen utökade budgetmedel för att balansera kontot. Ungefärligt snitt för kostnaderna är 1 000 000 kr per år. Nuvarande budget är 547 000 kr. Samhällsbyggnadsnämnden äskar därför om 453 000 kr.
REVISIONEN
Avdelning/nämnd: Revisionen Ordförande: Anders Olsson Resultatbudget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader Bokslut Budget Budget 2015 2016 2017 Verksamhetens nettokostnader 816 763 0 Kommunbidrag Resultat 816 763 0 Nettoinvesteringar Inledning Servicegarantier Kommunrevision Verksamhetsbeskrivning Kommunrevision Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 816 816 763 763 0 Verksamhetsidé Revisionens uppdrag är enligt kommunallagens 9 kap 9 att granska all verksamhet årligen i den omfattning som följer av god revisionssed. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Resultatet av den revision som genomförts ska i en revisionsberättelse avges till fullmäktige. Revisionsberättelsen ligger till grund för den årliga ansvarsprövningen.
Verksamhetsmål Revisionens målsättning är att genom sitt arbete bidra till att utveckla kommunens verksamhet. Förändringar i verksamheten Inga större förändringar i verksamheten planeras inför verksamhetsåret. Förslag på ny verksamhet Med allt mer samarbete med länets kommuner och framför allt Gislaveds kommun kommer en del gemensamma granskningar att genomföras. Detta för att säkerställa att en ändamålsenlig och effektiv verksamhet bedrivs i dessa samarbeten. Förslag på besparingar Inga förslag på besparingar Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning 0 0 0 Investeringsbudget Revisionen har inga investeringar
KULTUR- & UTBILDNINGSUTSKOTTET
Avdelning/nämnd: Kultur- & utbildningsnämnden Ordförande: Kristine Hästmark Förvaltningschef: Anette Skötte Resultatbudget Bokslut Budget Budget 2015 2016 2017 Verksamhetens intäkter 35 983,0 30 845,5 30 792,8 Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader -283 456,7-285 513,4-285 025,7 Verksamhetens nettokostnader -247 473,7-254 667,9-254 232,9 Kommunbidrag 246 780,2 254 667,9 254 232,9 Resultat -693,5 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 1 665,9 4 003,8 1 900,0 Inledning Kultur- och utbildningsutskottet är huvudman för verksamheterna kultur, barnomsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare, uppdragsutbildningen, musikskola samt kommunens måltidsproduktion. Grundskolans, barnomsorgens, kulturens, gymnasieskolans och den kommunala vuxenutbildningens verksamheter regleras primärt av lagar och förordningar och läroplaner medan uppdragsutbildningen och musikskolan helt styrs genom kommunala beslut.
Gemensam administration Verksamhetsbeskrivning Gemensam administration Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto -11 186,4 1 733,3-9 453,2-10 863,0 1 845,9-9 017,0-10 844,4 1 842,8-9 001,6 Kultur- och utbildningsutskottet samt Kultur- och utbildningsförvaltningen med lednings och administrationspersonal samt förberedelsegrupperna för nyanlända som saknar det svenska språket. Verksamhetsidé Vi har ambitionen att rusta alla barn, elever och studerande för livet. Skolorna i kommunen har stor andel barn och elever med olika etniska och kulturella bakgrunder, vilket förutsätter flexibilitet och pedagogiskt nytänkande samt medvetet arbete med inkludering. Vårt samhälle såväl lokalt som globalt utvecklas och förändras. Vi måste dels vara en drivkraft i utvecklingen för att exempelvis slå vakt om demokratiska värden och dels anpassa vår verksamhet i ett entreprenörsperspektiv för att tillgodose omvärldens krav. Verksamhetsmål Den uppgivna sammantagna arbetsglädjen hos personalen i förvaltningen ska uppgå till minst 7,5 på en tiogradig skala. - 7,5 av 10 möjligt. Förändringar i verksamheten Inflyttningar av nyanlända har ökat stort under de senaste åren vilket inneburit att organisationen har fått anpassas för att möta de nya behoven. Förberedelsegrupperna inom skolan är till viss del intäktsfinansierade. Skolan får ersättning för vissa nyanlända från Socialförvaltningen genom Migrationsverket. Ersättningen fördelas mellan förvaltningarna enligt en politiskt antagen fördelningsmodell. Utbetalningarna från Migrationsverket beror på hur länge eleven har vistats i Sverige och när de flyttar in till kommunen. För asylsökande elever söker Kultur- och utbildningsförvaltningen pengar för skolundervisning direkt från Migrationsverket och dessa ersättningar betalas ut med ca 1 års fördröjning. Ersättningarna avseende asylsökande och personer med uppehållstillstånd från Migrationsverket har höjts till 2016 med ca 50 %.
Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning 0 0 0 Investeringsbudget Investeringsramen för Kultur -och utbildnings förvaltningen är 1 200 000 kr.
Gemensam verksamhet Verksamhetsbeskrivning Gemensam verksamhet Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto -44 354,8 12 257,2-32 097,6-44 134,9 10 838,8-33 296,2-44 059,5 10 820,2-33 239,3 Verksamheten består av gemensam skolmåltid med kostansvarig, skolskjuts, kommunala musikskolan, elevhälsa samt interkommunal ersättning internt och externt. Verksamhetsmål Öka andelen ekologiska råvaror i skolmåltiderna. - Minst 20 % av inköpta råvaror skall vara ekologiska. Musikskolan skall erbjuda alla plats som söker - 100 % av de som söker skall få en plats. Förändringar i verksamheten Inom kostverksamheten har andelen specialkost ökat vilket till stor del beror på ökat antal nyanlända samtidigt som verksamheten har som målsättning att öka andelen ekologiska råvaror i måltiderna. Detta medför ökade kostnader för måltidsproduktionen. Det finns behov en ny diskmaskin till Åvikenskolan. I samband med att ny kostchef anställts har kostchefstjänsten utökats från 80 % till 100 % vilket i nuläget inte ryms inom budgetramen. Den utökade kostcheftjänsten beror bland annat på utökad verksamhet inom såväl skolan som äldreomsorgen vilket ställer ökade krav på planering och organisering. I samband med att den nya förskolan på Läroverksgatan ska öppna vid årsskiftet kommer måltidsverksamheten behöva utöka sin personalstyrka med en kocktjänst på heltid. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar - 1 kocktjänst till nya förskolan 100% 450 Ny verksamhet Total ramökning 450 0 0 Investeringsbudget 150 000 kr äskas för en Granuldiskmaskin till Åvikenskolan.
Grundskola Verksamhetsbeskrivning Grundskola Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto -97 948,9 5 272,1-92 676,8-100 397,4 3 742,6-96 654,9-100 225,9 3 736,2-96 489,7 Verksamheten är organiserad i två områden Hillerstorpsområdet respektive Gnosjöområdet. Nedan visas en tabell över antalet elever inom varje verksamhet enligt elevstatistik hämtat från mars 2016. Verksamhet 2016 2017 Förskoleklass 108 112 Skolbarnsomsorg 340 345 År 1-6 704 706 År 7-9 351 375 Totalt (exkl. skolbarnomsorg) 1163 1193 Totalt 1503 1538 Verksamhetsmål Upprätthålla en god samverkan mellan hem och skola. - Elevråd, föräldrastyrelse, fokusgrupper eller motsvarande skall finnas på samtliga förskolor och skolor. Bidra till ökad kunskap om hållbar utveckling och hållbarhetsperspektivet. - Alla förskolor och skolenheter skall stödja barn och elever att bli mer handlingsbenägna i frågor som gäller Hållbar utveckling både ur ekonomisk, social och ekologisk aspekt. På en skala 1-10 med målet 7,5. Alla barn skall lämna årskurs 1 med en fungerande avkodningsförmåga (svenska). - 100 % av elever i årskurs 1 skall klara avkodning. Andelen godkännda elever på Nationella prov i matematik skall uppgå till minst 93 %. - 93 % godkända på nationella prov i matematik i grundskolan. Det genomsnittliga meritvärde för eleverna i årskurs 9 skall uppgå till lägst 210 poäng. - Meritvärde om minst 210 poäng i slutbetyg i årskurs 9. Vi skall med en professionell undervisning möta alla barn och elevers behov. - Elevernas måluppfyllelse med ett slutbetyg på lägst E i årskurs 9. Förändringar i verksamheten Utveckling av nya pedagogiska metoder när det gäller användning digitala hjälpmedel går snabbt framåt. De nya kursplanerna för grundskolan som gäller från och med 2012 förskriver att eleverna skall använda digitala hjälpmedel. Skolverket har under 2016 lämnat förslag gällande en nationell strategi för digitalisering inom skolan vilket kortfattat innebär ökad IT-
kompetens för pedagoger samt likvärdighet i tillgång till digitala hjälpmedel för elever. Detta kommer medföra ökade satsningar inom IT-området. I 2016 års budget beviljades nedan beskrivna ipad-satsning (3-steg) inom grundskolan. Under 2016 har detta inneburit att varannan elev i årskurs 1-3 utrustats med en ipad. Denna IT-satsning kommer att fortsätta under 2017 då varje elev i årskurs 4-6 kommer att få tillgång till varsin ipad. 1. Under 2016 får eleverna i åk 1-3 tillgång till ipads som finns på skolan i undervisningen, här räknar vi med att två elever har tillgång till en ipad. 2. Under 2017 får eleverna i åk 4-6 tillgång till varsin ipad alltså en- till- en som de skall använda både i undervisningen och vid studier utanför skolan. 3. Under 2018 får eleverna i åk 7-9 tillgång till varsin ipad alltså en- till- en som de skall använda både i undervisningen och vid studier utanför skolan. Kostnad per ipad 2017 beräknas bli 2 720 kr och i årskurs 4-6 prognosticeras det 370 elever vilket medför en kostnad för ipad-satsningen på 1 006 400 kr. ipad-satsning kräver kompetensutveckling för lärarna och resurserna för detta räknar vi med att fortsättningsvis lösa inom budgetramen. I 2016 års budget beviljades 2 500 000 kr i investeringsmedel för anpassning av lokalerna för förskoleklass och fritidshem på Bäckaskolan. Eftersom det är Teknik- och fritidsförvaltningen som ansvarar för de kommunala fastigheterna har budgeten för anpassningen flyttats över till deras investeringsbudget. Utbyggnaden av Bäckaskolan kommer dock att medföra en hyresökning för Kultur-och utbildningsförvaltningen 2017 och därför äskas det 154 788 kr för ökad hyreskostnad. I samband med att behovet av förskoleverksamhet har ökat i Åsenhöga har det beslutats att en ny förskola ska byggas. Samtidigt kommer det genomföras en förändring av om- och tillbyggnad av skollokalerna. Vilket kommer att medför en ökad hyreskostnad för Åsenhöga skola. Hela kostnaden för om- och tillbyggnaden ligger dock i nuläget på förskolan och därmed äskas budget för detta där. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar - ipad-satsningen 1006,4 - ökad hyreskostnad Bäckaskolan 155 - ökad hyreskostnad Åsenhöga skola Ligger på fsk Åsenhöga Ny verksamhet Total ramökning 1161,4 0 0
GKC Verksamhetsbeskrivning GKC Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto -64 273,3 6 837,2-57 436,1-64 116,3 6 041,8-58 074,5-64 006,7 6 031,4-57 975,3 Beräknat antal gymnasieelever 2016 2017 I egen kommuns utbildning 305 306 I annan kommuns utbildning 160 153 Totalt 465 459 Beräknat antal vuxenstuderande Grundläggande vux 225 235 Gymnasievux 125 130 SFI 175 185 Totalt 525 550 Verksamhetsmål Andelen elever som väljer GKC ska vara motsvarande 60 % av kommunens avgångselever i åk 9. - Antagna elever i åk 1 skall motsvara 60 % av avgångselever i åk 9. Upprätthålla en god samverkan mellan hem och skola. - Elevråd, föräldrastyrelse, fokusgrupper eller motsvarande skall finnas på samtliga förskolor och skolor. Bidra till ökad kunskap om hållbar utveckling och hållbarhetsperspektivet. - Alla förskolor och skolenheter skall stödja barn och elever att bli mer handlingsbenägna i frågor som gäller Hållbar utveckling både ur ekonomisk, social och ekologisk aspekt. På en skala 1-10 med målet 7,5. Gymnasieskolan vid GKC skall utveckla en generell och språklig kompetens så att de studerande ges möjlighet till ett livslångt lärande. - Andelen ungdomar som är etablerade eller studerande 2 år efter gymnasieskolan ska uppgå till 90 %. Förändringar i verksamheten I takt med att antalet nyanlända ökat i kommunen har även undervisningen på GKC utökats. Framförallt syns ökningen av ensamkommande barn vilket under 2016 lett till personalförstärkning gällande undervisning och administration. Utökade tjänster för undervisning av nyanlända som är asylsökande söker förvaltningen pengar direkt från Migrationsverket. Ersättning för nyanlända med uppehållstillstånd tilldelas vuxen och gymnasieutbildningen genom kommunens fördelningsmodell.
Ökat antal nyanlända på GKC har även medfört ökad organisering och hantering kring matservering då andelen elever med specialkost ökat. I 2016 årsbudget beviljades 1 000 000 kr för uppdatera av maskinparken på industriutbildningen detta kommer under minst 5 år i framåt i tiden att medför ökade kapitalkostnader. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar - Kapitalkostnader maskinpark 200 Ny verksamhet Total ramökning 200 0 0