VERKSAMHETSBUDGET 2011

Transkript

1 VERKSAMHETSBUDGET 2011 Antagen av KF

2 Inledning Det strategiska styrdokumentet är utgångspunkten för Gnosjö kommuns budgetprocess. I dokumentet finns den, av fullmäktige, beslutade visionen med ett antal inriktningsmål som visar på prioriterade områden för hur visionen skall uppnås. Det är sedan varje avdelning/nämnds uppdrag att arbeta vidare med processen enligt nedanstående anvisningar. I arbetet med verksamhetsmål, verksamhetsidé och budget är det viktigt att alla parter har ett utåtriktat förhållningssätt så att de omvärldsfaktorer som påverkar respektive verksamhet beaktas. I dokumentet redovisas också de finansiella målen för kommunen. Följande kan läsas i kommunallagens 8 kap 5 : För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Begreppsförklaring Vision Inriktningsmål Verksamhetsidé Verksamhetsmål Finansiella mål Beskriver ett framtida önskvärt tillstånd Pekar ut inriktningen för hur visionen skall uppnås och behöver ej vara mätbara. Beskriver varför en verksamhet finns, vad den skall göra och för vem. Skall vara mätbara och visar hur respektive verksamhet verkställer inriktningsmålen. Finansiella mål syftar till att få till stånd en diskussion om kommunens finansiella ställning relaterat till verksamhetsvolym. Gnosjö kommuns budgetprocess Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och verksamhetsmål Processen inleds med utarbetande av vision och inriktningsmål övergripande för hela kommunen. Detta kan göras en gång varje mandatperiod. När detta är klart fastställer sedan nämnderna verksamhetsidé och verksamhetsmål för respektive verksamhet. Verksamhetsmålen ska vara mätbara och det skall finnas en röd tråd mellan de olika nivåerna. Budgetdokumentet skall även innehålla, av nämnden fastslagna servicegarantier. 1(91)

3 Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsidé Verksamhetsmål Kommunstyrelsens avdelningar Kansli Ekonomi Personal Tekniska Verksamhetsidé Verksamhetsmål Vision och inriktningsmål för hela kommunen Socialnämnden Verksamhetsidé Verksamhetsmål Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsidé Verksamhetsmål Miljö- och Byggnämnden Verksamhetsidé Verksamhetsmål Verksamhetsbeskrivning Varje avdelning/nämnd gör en verksamhetsbeskrivning där nuvarande verksamhet beskrivs uttryckt i de kvalitetsnivåer och volymer som gäller i skrivande stund. Det ska också kommenteras om befintlig ram räcker till de nivåer/volymer som råder. Sedan görs ett antagande om vilka volymer som bedöms rimliga för budgetåret med beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna av detta. Önskvärda förändringar i verksamheten tillsammans med ekonomiska konsekvenser för detta skall också medtas. Budget och budgetuppföljningar Låt budgeten vara det styrande dokumentet dvs begränsa antalet förändringar under pågående budgetår. I uppföljningsarbetet kommenteras avvikelser i förhållande till prognostiserad volym, fastställd kvalitetsnivå och ekonomiskt utfall. Vid befarad budgetavvikelse (underskott) skall, av nämnden fastställd, åtgärdsplan lämnas skriftligen till KF. En mer omfattande budgetuppföljning görs efter fyra månader, delårsbokslut görs efter sju månader och slutligen görs ett årsbokslut. Mindre uppföljningar bör göras däremellan förslagsvis varje månad med början per den 31 mars. 2(91)

4 Utvärdering/avstämning av mål Utvärdering och avstämning av mål görs vid delårsbokslut samt årsbokslut. Tidsplan När Vad Av vem Nov-jan Vision och inriktningsmål (ändras ej) KF Feb-mar Verksamhetsidé/verksamhetmål i nämnder samt avdeln/nämnder verksamhetbeskrivning Apr Budgetberedning KS Au Jun Beslut om ramar KF Sep-dec Detaljbudget utarbetas avdeln/nämnder Vision och inriktningsmål Vision Gnosjö, kommunen med Gnosjöandans mångfald, närhet, samhörighet, delaktighet och samverkan livskvalitet för alla. Med mångfald avses Gnosjö kommun ska vara en kommun med samma möjligheter för alla. Alla som bor i Gnosjö kommun ska respekteras som individer och ingen grupp ska ställas åt sidan eller diskrimineras. Även näringslivet samt kommunens utbud av tjänster skall präglas av en mångfald. Med närhet avses Gnosjö kommun skall vara en trygg och säker kommun där invånarna känner närhet till varandra och har nära till den offentliga servicen. Kommunala beslut fattas så nära medborgaren som möjligt. Kommunen skall verka för förbättrade kommunikationer inom och utanför kommunens gränser. 3(91)

5 Med samhörighet avses I Gnosjö kommun känner invånarna gemenskap mellan varandra, oavsett bostadsort, och man är stolta över kommunens historia och över Gnosjöandan. Kommuninvånarna är våra bästa ambassadörer. Med delaktighet avses Gnosjö kommun skall vara en levande demokrati där kommuninvånarna ges möjlighet att både direkt och indirekt delta i och påverka beslut om gemensamma frågor, samt få veta hur olika förslag påverkar deras vardag, deras livsvillkor och den framtid de kan överskåda. Med samverkan avses I Gnosjö kommun samverkar kommunen med näringslivet, invånarna samt andra myndigheter för bästa framtida utveckling. Kommunen samverkar också med andra kommuner och organisationer inom och utanför länets gränser, samt mellan de egna nämnderna för en ökad effektivitet. Inriktningsmål att vara en attraktiv arbetsgivare att arbeta för ett effektivt resursutnyttjande att välkomna alla oavsett ålder och ursprung till en aktiv och attraktiv kommun att Gnosjö kommun skall vara en attraktiv kommun för alla barnfamiljer att värna om och utveckla det livslånga lärandet att inspirera till nya näringsgrenar vara aktiv i miljö- och klimatfrågor att arbeta för en väl utbyggd infrastruktur och kommunikationer 4(91)

6 Finansiella mål Det är viktigt att det finns en medveten balans mellan finansiella resurser och verksamhetsvolym (prestationer och kvalitet). Det är utifrån det finansiella läget och de finansiella målen som beslutet skall tas om den totala budgetramen inför Resonemanget kan beskrivas med hjälp av följande bild. Soliditet Rörelsekapital Nettokostn/skatteint Prestationer/kvalitet Finansiella mål Verksamhetsvolym 1 Förändring av eget kapital skall vara positivt och uppgå till lägst 1 % av skatteintäkterna. Förändringen av eget kapital visar årets resultat. Om årets totala intäkter för kommunen överstiger årets totala kostnader (inkl avskrivningar och extraordinära kostnader) blir förändringen positiv. I företagsekonomiska termer uttrycks förändringen av eget kapital som vinst eller förlust. 2 Soliditeten, inkl den del av pensionsskulden som ligger i balansräkningen bör ligga inom intervallet 50 55%. Dock lägst 50%. Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel, d v s eget kapital. Summa eget kapital ställs i relation till kommunens totala tillgångar. Soliditetsutvecklingen är beroende dels av årets resultat (förändring av eget kapital) och dels av finansieringen av tillgångsförändring. Om tillgångarna ökar i snabbare takt än det egna kapitalet sjunker soliditeten. För att få oförändrad soliditet eller höjd soliditet måste resultatet förbättras genom ökade intäkter eller minskade kostnader, och/eller att tillgångsökningen begränsas. 5(91)

7 Budgetregler Driftbudget Omfördelningar inom 2 positioners ansvar får ej medföra långsiktiga bindningar t ex anställande av personal utöver personalbudgeten. Omfördelning får göras mellan kontobegrepp inom samma ansvar (2 positioner). Omfördelning beslutas av respektive nämnd och ska anmälas till ekonomiavdelningen. Investeringsbudget Möjlighet finns till omfördelning av medel mellan identiteter inom samma ansvar, dock högst 50 tkr. Omfördelning (genom nämndsbeslut) får ej avse nya objekt/investeringar, vilka ej har påbörjats. När omdisponering ej är möjlig på nämndsnivå skall begäran om omdisponering göras hos kommunstyrelsen. 6(91)

8 RESULTATBUDGET 2011 Tkr Verksamheternas ramar Utbet pensioner Kompl. Pensioner (KP) Pensionsskuldsförändring 13 Kapitalkostnader som är med i ram Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatt (enl prognos ) Finansiella intäkter 126 Finansiella kostnader Pensionsskuldränta -35 Resultat efter skatt o finansnetto Förändring eget kapital Mål för eget kapital (1% av skatteintäkterna) Skillnad utfall/mål Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna 99,0% Eget Kapital skall enligt gällande 3-årsplan uppgå till lägst 1 % av skatteintäkterna. Enligt gällande 3-årsplan beräknas inflationen till 0,8 % och löneökningarna till 2,0 %. Inför 2011 är inflationsuppräkningen emellertid satt som sparbeting. Socialnämnden har i sitt budgetdokument redovisat kostnader för ej verkställda sparbeting samt underbudgeterat till tkr. Socialnämnden föreslås, för 2011, erhålla tkr i utökad ram varav tkr omprövas varje år med hänsyn till kostnadsnivån inom individoch familjeomsorgen. Resterande del avses att täcka de ökade kostnader som uppstår inom äldre- och handikappomsorgen som en följd av demografiska volymökningar. Det ingår i nämndens uppdrag att i övrigt vidta de åtgärder som krävs för en budget i balans. Barn- och utbildningsnämnden har i sitt budgetdokument redovisat kostnader för ej verkställda sparbeting samt underbudgeterat till tkr. Barn- och utbildningsnämnden föreslås, för 2011, erhålla tkr i utökad ram för att i kombination med sparåtgärder uppnå en budget i balans. I nedanstående förteckning beskrivs de äskningar som gjorts, gällande driftsbudgeten, och vilka äskningar som är beviljade. De beviljade posterna är medräknade i ovanstående resultatbudget och följaktligen i den efterkommande tabellen över nettokostnaderna, fördelade på avdelnings/nämndnivå. Efter detta redovisas investeringsbudgeten för 2011, äskningarna och vad som beviljats för de kommande tre åren. 7(91)

9 Driftskostnader 2011 Avdelning/nämnd Benämning År Tot Kommentarer 2011 beviljat Kansli Utökning skuldsanering Avslag Kommunstyrelse Utbildning av nyvalda Beviljas Arvode kommunfullmäktige Täcks inom befintlig ram Personalavdelningen Proj.ledare arb.löshet & handl. LYFT Avslag Stiftelsen JE Hylténs M. Ökade lönekostnader 0 0 Extra anslag 2010 om 60 tkr 0 0 Tekniska avdelningen Lekplats, Vägbelysning samt GC-väg Beviljas Hyresintäkter -210 Beslut i november Underhåll av gator, Vinkåsenområdet 5 5 Beviljas Revisionen Dubbelgång av revisorer & indexuppräkn Miljö- & byggnämnden Miljö- & hälsoskyddsinspektör Avslag Nämndsekreterare 90 0 Avslag Biologisk återställning 35 0 Avslag Kultur- & fritidsnämnden Barn- & ungdomsbibliotekarie Avslag Komp.utveckl. Konsumentvägledn Avslag Medieanslag 50 0 Avslag Barnkulturverksamheten 25 0 Avslag Studieförbunden 50 0 Avslag Investeringsbidrag Avslag Lördagsöppet simhall/cafeteria Avslag Ökade energikostnader Avslag Underhåll badplatser 50 0 Avslag Öppethållande Hammargården Beviljas (91)

10 Avdelning/nämnd Benämning År Tot Kommentarer 2011 beviljat Barn- & utbildn.nämnden Förberedelsegruppen, nya tjänster Avslag Närproducerad mat Avslag Studiehandledning, nya tjänster Beviljas Landsbygdsskolorna Beviljas Interkommunala ersättningar Avslag SFI utbildning, tjänst Avslag Vuxenutbildn. SYV-resurs Avslag Marieholms förskola Beviljas Språk & matematikutveckling Avslag Socialnämnden Tidigare ej budgeterade poster Avslag Beredskap Avslag Tolkkostnader Avslag Gruppledare Beviljas Elevhem SoL Avslag Placering föräldrar - barn Avslag Galaxen Ungdomsteam mot droger Beviljas Försörjningsstöd mkr beviljas med omprövn. varje år Kvinnofridsverksamhet Beviljas Öppenv. / boende för missbrukare Avslag FINSAM Beviljas Utökning av dagverksamhet Beviljas Ökad hyra för dagverksamhet Beviljas Boende i andra kommuner LSS Beviljas Flyktingmottagande ,89 mkr att fördelas av Socialnämnden (denna Personliga assistentgrupper & nedan poster) Pers. assistens personkrets 2 & Elevhem LSS 400 Servicebostad LSS Ny assistentgrupp 240 Case manager 226 Uppdatering av larm 41 Dagverksamhet, demensverks. 600 Demenshandledare 400 Controller LOV Beviljas (91)

11 Avdelning/nämnd Benämning År Tot Kommentarer beviljat Räddningsnämnden Hantering av brandfarlig vara Ej aktuellt gemens nämnd bildas 2011 (denna Hantering av explosiv vara 30 0 & nedan poster) Hjärtstoppsassistans Gnosjö 45 0 Utbildning av deltidspersonal 80 0 Abonnemang av RAKEL 38 0 Kapitaltjänst RAKEL 14 0 Kapitaltjänst Unimog Total (91)

12 NETTOKOSTNAD FÖR 2011, FÖRDELADE PÅ AVDELNINGS/NÄMNDNIVÅ (TKR) STYRELSE/NÄMND/AVD NETTOKOSTNAD ANDEL INKL. KAP. KOSTNAD I % GEMENSAM KOMMUNADMINISTRATION * 1,5 KANSLIAVDELNINGEN ,9 PERSONALAVDELNINGEN ,9 LÖNEÖVERSYN ,9 EKONOMIAVDELNINGEN ,5 TEKNISKA AVDELNINGEN ,4 REVISION ,1 RÄDDNINGSNÄMND ,9 MILJÖ- OCH BYGGNÄMND ,7 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND ,8 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND ,5 SOCIALNÄMNDEN , ** 100,0 * Under gemensam kommunadministration ligger för 2011 en buffert för oväntade händelser uppgående till tkr. ** Ändrade avskrivningstider, vissa fastigheter, om tkr. NETTOKOSTNADER %-FÖRDELNING PERSONAL KANSLI LÖNERÖR. KS GEMENSAM EKONOMI TEKNISKA SOCIALN. REVISION RÄDDNING. MILJÖ/BYGG KUF BUN 11(91)

13 INVESTERINGSBUDGET 2011 Tkr Avdelning/nämnd Investeringsutgift Investeringsinkomst Kansliavdelning KS gemensamt Personalavdelning 0 0 Ekonomiavdelning Teknisk avdelning Räddningsnämnd 0 0 Miljö- och byggnämnd Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Totalt NETTOINVESTERINGAR 35,0 30,0 28,7 30,9 29,2 30,0 29,0 25,0 20,0 20,8 20,5 19,8 24,9 24,0 Mkr 15,0 10,0 5,0 0, (91)

14 Investeringskostnader Avdeln./nämnd Benämning År Summa Kommentarer Kansli Ärende- & dokumenthanteringssystem Beviljas Ks Rondellutsmyckning Hillerstorp Avslag Samhällsutveckling Beviljas Bun Ramanslag Ramaslag om tkr Inventarier grundskolan per år beviljas Musikskola Arbetsmiljö Inventarier & utrustning GKC Inv. förskolor & grupplokal dagbarnv NTA-Natur och teknik för alla Källsortering 40 0 Aulan Bäcka Måltidsverksamheten, utrustning Måltidsverksamheten, kostdataprogr Ekonomi Datautrustning Beviljas Inventarier kommunhus Beviljas (91)

15 Avdeln./nämnd Benämning År Summa Kommentarer Tekniska avd. Parkeringsytor skolor Beviljas Fastighetsförvaltningen, underhåll Beviljas Energiinvesteringar Bev, 500 tkr tidigarel. till -10 Markköp Beviljas Markberedning Beviljas Tomt- & markförsäljning Beviljas Kompletterande arbeten Beviljas Asfaltering Beviljas Ågatan, Hillerstorp Beviljas Utbyggnad gata vid R-Kås Beviljas Drottninggatan utbyggnad Beviljas Läroverksgatan, ombyggnad Beviljas Gång- och cykelväg Kulltorp Beviljas Cykelleder turism Beviljas Om- & utbyggnad gatljus Beviljas Lekplatser Beviljas Bro Hillerstorps hamn Beviljas Gnosjö centrum Beviljas Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Beviljas Bostadsområde Kulltorp Beviljas Sjöbovägen, Lid Östra Beviljas Nordbäcksområdet Beviljas Hornsgatan, dagvatten Avslag Västanvägen, vattenledning Beviljas VA-ledningar förnyelse Beviljas VA-verk Beviljas Maskiner & fordon fastighetsavd Beviljas Maskiner & fordon GS & maskinister Beviljas Flyttning av återvinningsstation Beviljas Miljö- & byggn. Ramanslag Ramanslag om 100 tkr Inventarier, fordon mm per år beviljas (91)

16 Avdeln./nämnd Benämning År Summa Kommentarer Kuf Ramanslag Ramanslag om 700 tkr Inventarier idrottshallar per år beviljas Transportmedel Inventarier, cafeteria Inventarier, fritidskontor Inventarier, simhall Töllstorps industrimuseum Inventarier bibliotek Konstinköp Book-IT Inventarier, vandrarhem Solskydd simhallen Inventarier Hammargården Högtalarutrustning Hammargården Byte av avbytarbänkar Töllshov 20 0 Byte av förvaltningens VW-buss Upprustning badplatser Konstgräsplan Töllstorp Beviljas (utanför ramansl.) Spontanidrottspl. Hillerstorp & Gnosjö Beviljas (utanför ramansl.) Upprustning av Töllshov Beviljas (utanför ramansl.) (91)

17 Avdeln./nämnd Benämning År Summa Kommentarer Socialnämnden Ramanslag Ramanslag om 400 tkr Oförutsedda investeringsmedel SOC per år beviljas Väntrum Öppenvårdslokalen 15 0 Kvalitetssäkringssystem? 0 Inventarier ÄHO Dagverksamhet demens, inventarier 75 0 Öppenv./boende - missbr, byggn & anl Avslag Öppenvård & boende för missbr., inv Avslag Servicebostad, inventarier Avvakta byggn.beslut Dagverksamhet demens, byggn & anl tkr beviljat för Räddningsn. RAKEL Ej aktuellt, gemensam Terrängbil nämnd bildas (91)

18 Avdelning/nämnd: Kansli/Kommunstyrelsen gemensamt Ordförande: LarsÅke Magnusson Förvaltningschef: Lars-Göran Magnusson Resultatbudget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader Bokslut Budget Budget Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Resultat Nettoinvesteringar Inledning Servicegarantier Kansli Verksamhetsbeskrivning Kansli Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Verksamhetsidé Service åt allmänheten, egna förvaltningar och den politiska organisationen. Arbeta med ärendeberedning, utredningar, information, turism- och näringslivsutveckling. Aktivt deltagande i samarbete med grannkommunerna, länets kommuner och Entreprenörsregionen där Gnosjö kommun har det administrativa ansvaret. 17(91)

19 Näringsliv: Stöd och service åt befintligt näringsliv, utveckla nya näringar inom kommunen, attitydskapande åtgärder. Information: Intern och extern information om kommunens verksamhet. Aktiv marknadsföring av Gnosjö kommun i syfte att öka invånarantalet i kommunen. Turism: Stöd och service åt befintlig turistföretag, utveckla turistnäringen samt service åt turister och kommuninnevånare. Verksamhetsmål Fullmäktiges inriktningsmål - att vara aktiv i miljö- och klimatfrågor Kansliavdelningens verksamhetsmål - i varje nummer av tidningen Tråddragaren ska finnas med en artikel som belyser miljö- och klimatfrågan. Fullmäktiges inriktningsmål - att Gnosjö kommun ska vara en attraktiv kommun för alla barnfamiljer Kansliavdelningens verksamhetsmål - att i varje nummer av kommuntidningen Tråddragaren ska finnas med en artikel riktad till barnfamiljer. Fullmäktiges inriktningsmål - att välkomna alla oavsett ålder och ursprung till en aktiv och attraktiv kommun Kansliavdelningens verksamhetsmål - att alla nyinflyttade som är mellan 18 och 80 år ska få ett välkomstbrev från kommunen - välkomstkväll för nyinflyttade ska anordnas 1 ggr/år. Fullmäktiges inriktningsmål - att värna om och utveckla det livslånga lärandet Kansliavdelningens verksamhetsmål - att genomföra utbildning av nyvalda under våren att genomföra/delta i olika former av utbildningar. 18(91)

20 Fullmäktiges inriktningsmål - att inspirera till nya näringsgrenar Kansliavdelningens verksamhetsmål - att delta i olika projekt såsom drivkrafter för nya näringar, tillväxtararena m m. - Förändringar i verksamheten Förslag på ny verksamhet - Utökning skuldsanering 100 tkr under Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2011 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet 100 Total ramökning Investeringsbudget 19(91)

21 Kommunstyrelsen gemensamt Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen gemensamt Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Verksamhetsidé Under denna rubrik hänförs kostnader för den övergripande politiska organisationen såsom kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, valnämnd och partistöd. Vidare redovisas här stöd till högskolan, kommunalförbundet Högskolan på hemmaplan och överförmyndarverksamheten och Kulturarv Marieholm (300 tkr samt hyra). Verksamhetsmål Förändringar i verksamheten Anslag till oförutsett sänkt till 2,5 Mkr. Förslag på ny verksamhet - Utbildning av nyvalda genomförs våren 2011, kostnad 150 tkr. - Arvode till kommunfullmäktige införs enligt demokratiberedningens förslag, kostnad c 170 tkr. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2011 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet 320 Total ramökning Investeringsbudget 20(91)

22 Avdelning/nämnd: Personalavdelningen Ordförande: LarsÅke Magnusson Förvaltningschef: Stefan Nilsson Resultatbudget Bokslut Budget Budget Verksamhetens intäkter -1986, Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader 8936, Verksamhetens nettokostnader 6950, Kommunbidrag Resultat 6950, Nettoinvesteringar Inledning En stor del av personalavdelningens arbete är att ge service åt förvaltningar och anställda i personalärenden, lag och avtalsfrågor inom arbetsrättens område samt att betala ut lön till våra anställda. Personalavdelningen arbetar aktivt med friskvårdsarbete sedan 12 år tillbaka. Gnosjö kommun hade år 2009 Sveriges lägsta ohälsotal och vår satsning på friskvård är en bidragande del till detta Personalavdelningen gemensamt Verksamhetsbeskrivning Personalavdelningen gemensamt Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto (91)

23 Verksamhetsidé Att mot kommunstyrelsen och anställda bereda, samordna, biträda och lämna service i personalfrågor. Administrera kommunens lönefrågor. Att genom förebyggande arbete och verksamhet skapa de fysiska och psykiska förutsättningar som krävs för att medarbetare skall kunna fungera på sitt arbete utan risk för skador. Verksamhetsmål Att implementera självserve inom Äldre-och handikappomsorgen. Att ytterligare sänka ohälsotalet i Gnosjö kommun. Att utveckla rörligheten över förvaltningsgränserna inom rehabiliteringsområdet (pröva, testa annat arbete på annan förvaltning). Att implementera FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan) Ett centralt samverkansavtal för Gnosjö kommun. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2011 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning (91)

24 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Verksamhetsbeskrivning Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Verksamhetsidé Personer med svårigheter att etablera sig/återetablera sig på arbetsmarknaden p g a nedsatt arbetsförmåga, ensidig eller ingen adekvat yrkeserfarenhet, språkliga arbetshinder eller långtidssjukskrivning utgör målgrupp för de olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder kommunen arbetar med. Verksamhetsmål Att rusta personer ur målgruppen som idag står utanför arbetsmarknaden samt slussa in dessa personer till stimulerande och reella arbetsuppgifter på den ordinarie arbetsmarknaden i Gnosjö kommun med omnejd. Förslag på ny verksamhet Gnosjö kommun har en ökad efterfrågan från Arbetsförmedlingen att hitta praktiklösningar för de olika åtgärdsprogram som AF bedriver. Under 2010 har Gnosjö kommun haft en projektledare anställd 50% för att arbeta med ungdomsarbetslösheten. Personalavdelningen ser det som angeläget att denna verksamhet även kvarstår under 2011 samt även en utökning med 25% på handläggartjänsten för att kunna arbeta med den arbetsmarknadspolitiska åtgärden LYFT. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2011 Årsarbetare ökning Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet 0,75% Total ramökning (91)

25 Avdelning/nämnd: Personalavdelningen Ordförande: LarsÅke Magnusson Förvaltningschef: Stefan Nilsson Resultatbudget Budget 2011 Löneöversyn 2010 års avtalsrörelse Löneöversyn 2011 års avtalsrörelse Löneöversyn totalt Kommunbidrag Resultat Lönerörelsen 2011 Eftersom de centrala och lokala avtalsförhandlingarna ej var klara vid detta dokuments färdigställande har samtliga kostnader i budgetdokumentet beräknats på 2009 års avtalsrörelse. 24(91)

26 Avdelning/nämnd: Ekonomiavdelningen Ordförande: Lars-Åke Magnusson Förvaltningschef: Gunilla Folkesson Resultatbudget Bokslut Budget Budget Verksamhetens intäkter 2 237, ,0 Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader , ,7 Verksamhetens nettokostnader , , ,7 Kommunbidrag , , ,7 Resultat 400,1 0 0 Nettoinvesteringar Inledning Ekonomiavdelningen ansvarar i huvudsak för budget, redovisning, uppföljningar samt inköp. En del kostnader gemensamma för hela kommunhuset administreras också från ekonomiavdelningen. Inom avdelningens verksamhetsområde finns också reception/växel samt IT-enheten. Ekonomiavdelningen har utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål, att arbeta för ett effektivt resursutnyttjande, formulerat verksamhetsidé och verksamhetsmål. Verksamhetsidé Ekonomiavdelningen skall erbjuda kvalificerad konsultation, information och service till kommunens samtliga verksamheter. Verksamhetsmål Ekonomiavdelningens personal skall ha en sådan kompetens att verksamhetens kvalité säkerställs vid extraordinära händelser. För att säkerställa detta kommer avdelningen att tillse att väsentliga arbetsuppgifter skall kunna utföras av minst två personer. Vid årets ingång är målet uppnått till 86 % och målet för 2010 är 90 %. För 2011 är målet ytterligare 5 %-enheter. 25(91)

27 Ekonomiavdelningen Verksamhetsbeskrivning Ekonomiavdelningen Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 9 284, , , , , ,4 0 Inom begreppet ekonomifunktionen ingår flera olika delar. Budgetarbetet är en stor del av verksamheten där uppgifterna består i att ansvara för budgetprocessen, ta fram underlag samt se till att dokument för beslut tas fram. Nästa punkt är budgetuppföljningar där uppgifterna bl annat består av att tillse att redovisningen är uppdaterad och att materialet sammanställs. Inom redovisningsområdet ansvarar vi för att kostnader, intäkter, fordringar och skulder bokförs på ett korrekt sätt. Systemansvar inkl drift och underhåll av kommunens ekonomi/affärssystem Agresso ligger också inom ansvarsområdet. Vi administrerar även kommunens faktureringar. I upphandlingsarbetet samverkar kommunen med Gislaveds kommuns upphandlingsenhet och ekonomifunktionen är kontaktperson i detta arbete samt sköter även en del mindre inköp själva. Reception/växel ligger inom ekonomifunktionens ansvarsområde. Uppgifterna där är att svara på inkommande samtal och ta emot besökare samt slussa dem vidare till rätt mottagare, information till allmänheten, hantering av kommunkontorets leasingbilar samt vissa ekonomiadministrativa uppgifter. Verksamhetsmål Ekonomiavdelningen skall kontinuerligt informera berörda verksamheter om analys av utfall kontra budget. För att tillse detta kommer uppföljningar att göras varje månad med början per den 31 mars. Svarstiderna i växeln skall definieras. Målet är att växeln skall besvara 97 % av alla samtal inom fyra signaler. 26(91)

28 IT-enheten Verksamhetsbeskrivning IT-enheten Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 4 592,7-106, , ,5 0, ,5 0 IT-enheten är kommunens sakkunniga inom IT-området och skall ses som en resurs för samtlig kommunal verksamhet i stora som små IT-frågor. IT-chefen ansvarar för framtagandet och utvecklingen av kommunövergripande IT-strategi, kommunens ITplattform, policy för IT-användning, IT-säkerhet samt telefoni. Enheten ansvarar även för operativ drift och utveckling av IT-verksamheten. Centralt/övergripande anslag för IT-inköp ingår i ansvaret och samtliga inköp av hårdvara, även finansierade av avdelningar/nämnder, skall handhas av IT-enheten. För inköp av mjukvara gäller att de alltid ska godkännas av ITenheten. IT-enheten blir från och med 2011 till vissa delar en resultatenhet. (IT-enhetens förändring avseende övergång till resultatenhet presenteras direkt på budgetberedningen.) Denna förändring påverkar inte kommunens totala kostnader. Verksamhetsmål IT-enheten ska skapa, underhålla och utveckla IT-miljön för kommunens verksamheter så att IT-miljön fungerar på ett driftsäkert sätt. Kontroll sker genom mätning av antal driftstopp. Målet är 98 procents tillgänglighet av våra IT-system under kontorstid. (Gäller ej planerade driftsstopp) 27(91)

29 Kommunhuset gemensamt Verksamhetsbeskrivning Kommunhuset gemensamt Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 5 707,3-252, , ,8-238, ,8 0 Kostnader vilka är gemensamma för hela kommunen eller kommunhuset redovisas också inom ekonomifunktionens verksamhetsområde. Exempel på detta är kommunkontorets hyreskostnader inkl städning, energi samt vaktmästare, kontorsmaterial, Hylténsstiftelsen, licenser, försäkringar samt leasingbilar. 28(91)

30 Finansförvaltning Verksamhetsbeskrivning Finansförvaltning Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto , , , , , , , , ,4 Under denna rubrik redovisas skatteintäkter, pensionskostnader, finansiella intäkter och kostnader samt avskrivningar. Verksamhetsmål Kommunens övergripande finansiella mål är: 1.Förändring av eget kapital skall vara positivt och uppgå till lägst 1 % av skatteintäkterna. Förändringen av eget kapital visar årets resultat. Om årets totala intäkter för kommunen överstiger årets totala kostnader (inkl avskrivningar och extraordinära kostnader) blir förändringen positiv. I företagsekonomiska termer uttrycks förändringen av eget kapital som vinst eller förlust. 2.Soliditeten, inkl den del av pensionsskulden som redovisas i balansräkningen, skall ej vara lägre än 50 %. Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel, d v s eget kapital. Summa eget kapital ställs i relation till kommunens totala tillgångar. Soliditetsutvecklingen är beroende dels av årets resultat (förändring av eget kapital) och dels av finansieringen av tillgångsförändringar. Om tillgångarna ökar i snabbare takt än det egna kapitalet sjunker soliditeten. För att få oförändrad soliditet eller höjd soliditet måste resultatet förbättras genom ökade intäkter eller minskade kostnader, och/eller att tillgångsökningen begränsas. Kommunens skatteintäkter 437,6 mkr De olika delarna är egen skatt, inkomstutjämningsbidrag, kostnadsutjämning, införandebidrag, regleringsavgift, LSS-utjämning samt fastighetsavgift. Prognoserna görs av SKL Skattesatsen är 22,13 % 29(91)

31 Pensionskostnader 21,0 mkr Pensionskostnaderna består av den individuella delen, vilken i sin helhet betalas ut till den anställde enligt beslut i KF , faktiska pensionkostnader, försäkringspremie för efterlevandepension och kompletteringspension Beräkningarna är gjorda av KPA Finansiella kostnader och intäkter netto 2,8 mkr De finansiella kostnaderna består av räntor på kommunens lån. De finansiella intäkterna är räntor på placeringar, kundfordringar, försent inbetalda fakturor samt räntebidrag. Av- och nedskrivningar 25,0 mkr Kostnader baserade på kommunens investeringar och beroende av anläggningstillgångens livslängd. 30(91)

32 Stiftelsen J E Hylténs Metallvarufabrik Verksamhetsbeskrivning -Äga och förvalta Hylténs industrimuseum. -Vårda, förvalta och underhålla Gåröströms industrimuseum, Målskogs tråddrageri,samt Häryds masugn. -Samordna och vårda överlämnade företags-och föreningsarkiv. -Omhänderta och vårda donerade och deponerade maskiner mm. Stiftelsen J E Hylténs Metallvarufabrik Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 840,5-868, Verksamhetsidé Genom att förvalta anläggningar och förevisa en dåtida unik industrihistoria, ge en bild av Gnosjö kommuns kulturarv. Hylténs ska vara ett levande museum. Verksamhetsmål Antalet besökare ska öka. Förändringar i verksamheten Då kompensation för löneökningar uteblivit under åren 2007, 2008 och 2010, har bidraget till Hylténs minskat med ca 60,0 tkr. Detta har inneburit underskott i bokslutet för 2007 och Bokslutet för 2009 blev positivt beroende på att inget underhåll utförts, men strider mot Stiftelsens stadgar. Möjlighet finns att söka statsbidrag till underhållet, men likväl måste stiftelsen finansiera minst 10%. Finns inte detta utrymme, kan heller inga bidrag sökas. Av denna anledning äskas 60,0 tkr som en underbudgeterad post. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2011 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning (91)

33 Avdelning/nämnd: Tekniska avdelningen Ordförande: LarsÅke Magnusson Förvaltningschef: Lennart Hermansson Resultatbudget Bokslut Budget Budget Verksamhetens intäkter 94,3 88,5 88,5 Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader -112,8-107,5-107,5 Verksamhetens nettokostnader -18, Kommunbidrag Resultat -18, Nettoinvesteringar 12,4 20,6 Inledning Tekniska avdelningens ansvarsområde utgörs av följande verksamheter - tekniska avdelningens kontor - avgifter till luftvårds- och vattenvårdsförbund - allmän renhållning - kommunalarbetare och maskiner - exploateringsfastigheter, skog och mätverksamhet - gator, vägar, vägbidrag och vägbelysning - gång- och cykelvägar - parker och lekplatser - fastighetsförvaltning - vatten- och avloppsverksamhet - avfallsverksamhet - vägföreningar Servicegarantier - Hämtning av sopkärl sker vid Din fastighet i enlighet med avtalad hämtningsintervall förutsatt att Du håller farbar väg. Om hämtning uteblir kontaktar Du tekniska avdelningen. Vi hämtar avfallet snarast. Har inte hämtning skett inom tre dagar efter anmälan, kompenseras Du med ett avdrag vid nästa debitering motsvarande 100 kronor. Reservation mot denna garanti gäller vid t ex strejk, extrema väderförhållanden eller andra händelser som renhållningsentreprenören inte har orsakat eller kan påverka. - Dricksvatten levereras 24 timmar om dygnet. 32(91)

34 Om vi inte kan ge Dig tillgång till vatten inom åtta timmar, kommer Du efter anmälan till tekniska avdelningen att kompenseras med en prisreduktion motsvarande två veckors förbrukning (baserat på föregående års förbrukning). 33(91)

35 Kommunaltekniska verksamheter Verksamhetsbeskrivning Kommunaltekniska verksamheter Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 24226,1-7226, , ,9-7192, , ,9-7192, ,2. Kostnader för tekniska avdelningens kontor, kommunalarbetare, exploateringsverksamhet, gator, gång- och cykelvägar samt parker Verksamhetsidé Målsättningen med den kommunaltekniska verksamheten är att skapa förutsättningar för välbefinnande genom att bereda möjligheter för etableringar och tillhandahålla medborgare och besökare säkra och väl underhållna vägar, gång- och cykelvägar oavsett årstid samt skapa goda naturvärden kring bostaden, i närområdet, i tätortsnära skogsområden och parker. Verksamhetsmål Fullmäktiges inriktningsmål: - att arbeta för ett effektivt resursutnyttjande Tekniska avdelningens verksamhetsmål: - energianvändningen i vägbelysningsanläggningen ska minska med minst 1 % i jämförelse med Fullmäktiges inriktningsmål: - Gnosjö kommun skall vara en attraktiv kommun för alla barnfamiljer. Tekniska avdelningens verksamhetsmål: - samtliga lekplatser skall besiktigas ur säkerhetssynpunkt vartannat år av utomstående besiktningsman Fullmäktiges inriktningsmål: - att välkomna alla oavsett ålder och ursprung till en aktiv och attraktiv kommun. Tekniska avdelningens verksamhetsmål: - det skall kännas trivsamt att vistas i centralortens centrum och därför skall gator, gångstråk och parker rensas från skräp minst två gånger/vecka året om. Fullmäktiges inriktningsmål: - att arbeta för en väl utbyggd infrastruktur och kommunikationer Tekniska avdelningens verksamhetsmål: - gång och cykelvägar till skolor i centralorten skall vara snöröjda före kl (91)

36 Förändringar i verksamheten Drift och underhåll av ny lekplats i Hillerstorp. Vägbelysning på nya bostadsområdet Vinkåsen. Ny gång- och cykelväg till Lid. Förslag på ny verksamhet Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2011 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar 30 Ny verksamhet Total ramökning Investeringsbudget 35(91)

37 Fastigheter Verksamhetsbeskrivning Fastigheter Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 62914, ,8-2237, , ,3 578, , ,3 578,2 Kostnader och intäkter för ägda och inhyrda lokaler. Verksamhetsidé Syftet med verksamheten är att förse kommunens förvaltningar med ändamålsenliga och energieffektiva lokaler. Verksamhetsmål Fullmäktiges inriktningsmål - vara aktiv i miljö- och klimatfrågor. Tekniska avdelningens verksamhetsmål - elförbrukningen skall inte öka inom fastighetsförvaltningen i jämförelse med Förändringar i verksamheten Fr o m 2012 skall samtliga hissar vara försedda med dubbeldörrar. B-byggnaden vid Bäckaskolan samt Hammargården kommer att byggas om. Dessa åtgärder finansieras genom ökade hyresintäkter. Driftkostnaderna för GKC kommer att öka i och med att byggnaden kompletteras med ny ventilationsanläggning. Hyresintäkter för Gnosjö räddningsstation minskar med anledning av uthyrning av lokaler till Polisen samt minskad uthyrning till räddningstjänsten. Förslag på ny verksamhet Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2011 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar -210 Ny verksamhet Total ramökning (91)

38 VA-verksamhet Verksamhetsbeskrivning VA-verksamhet Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 13980, ,8 285, , , , ,1 0 Kostnader och intäkter för vatten- och avloppsverk, pumpstationer och ledningsnät. Verksamhetsidé - Vattenverksamhet: skall verka för ett bra dricksvatten med hög kvalité i samtliga orter i kommunen. - Reningsverksamhet: skall verka för att planera och kontrollera på ett sådant sätt att lagöverträdelse och olägenheter för människa och miljö förebyggs och elimineras. Verksamhetsmål Fullmäktiges inriktningsmål - vara aktiv i miljö- och klimatfrågor. Tekniska avdelningens verksamhetsmål - vid byte av fordon bör miljövänligt bränsle väljas som drivmedel. Förändringar i verksamheten Verksamheten är avgiftsfinansierad och påverkar ej budgetramen. Förslag på ny verksamhet Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2011 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning (91)

39 Renhållning Verksamhetsbeskrivning Renhållning Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 8415,9-8062,8 353, Kostnader och intäkter för hushållsavfall, avfallsanläggningar, återvinningsgårdar, vegetationsupplag, farligt avfall och slamtömning. Verksamhetsidé Syftet med verksamheten är att ta hand om hushållens avfall på ett effektivt, miljö- och kretsloppsriktigt sätt. Verksamhetsmål Fullmäktiges inriktningsmål - vara aktiv i miljö- och klimatfrågor. Tekniska avdelningens verksamhetsmål - samla in farligt avfall från hushåll med hjälp av miljöbil minst en gång per år. Förändringar i verksamheten Verksamheten är avgiftsfinansierad och påverkar ej budgetramen. Förslag på ny verksamhet Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2011 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning Investeringsbudget 38(91)

40 Vägföreningar Verksamhetsbeskrivning Vägföreningar Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 3255,4-201,6 3053,8 2962,2 2962,2 2962,2 2962,2 Nio vägföreningar en i varje tätort svarar för drift och underhåll av kommunens gator och gång- och cykelvägar. Verksamhetsidé Syftet med vägföreningarnas verksamhet är att tillhandahålla medborgare och besökare väl underhållna vägar oavsett årstid. Verksamhetsmål Förändringar i verksamheten Underhåll av gator inom nya Vinkåsenområdet. Förslag på ny verksamhet Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2011 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet 5 Total ramökning Investeringsbudget 39(91)

41 Avdelning/nämnd: Revisionen Ordförande: Markku Kauppinen Förvaltningschef: Resultatbudget Bokslut Budget Budget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag 615 Resultat Nettoinvesteringar Inledning Kommunrevision Verksamhetsbeskrivning Kommunrevision Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Verksamhetsidé Revisorernas uppdrag är ytterst att pröva ansvarstagandet och uttala sig om detta till fullmäktige inför deras beslut i ansvarsfrågan. Granskningsuppdraget som det är formulerat i kommunallagen är medlet att nå fram till denna ansvarsprövning. De enskilda granskningsinsatser som genomförs inom uppdraget har därtill ett egenvärde i de effekter som de kan åstadkomma för nämndernas verksamhet. (Citat från God revisionssed i kommunal verksamhet 2006) Revisorernas uppdrag finns närmare beskrivet i kommunallagen, 9 kap, samt i i skriften God revisionssed i kommunal verksamhet. Vårt långsiktiga mål är att bidra till ökad säkerhet, effektivitet och ändamålsenlighet i kommunens verksamhet. Vårt kvalitetsmått är att revisionen skall bedrivas enligt god revisionssed. 40(91)

42 Förändringar i verksamheten Vår målsättning är liksom tidigare att fortlöpande utveckla och fördjupa vårt arbete med revision i Gnosjö kommun. Revisionen kommer att bedrivas på liknande sätt som under tidigare år. Under de fyra första månaderna 2011 kan det bli aktuellt att det blir dubbelgång av revisorer då valet av mandatperiodens revisorer träder i kraft 1 januari och den nuvarande revisionsgruppen arbetar fram till slutrevisionen dvs fram till april månads utgång. Detta medför en merkostnad som revisionen vill ha kompenserat för i sitt anslag. Vidare behövs en liten ökning av anslaget, främst för att möta den indexuppräkning som finns i avtalet med Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2011 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning (91)

43 Avdelning/nämnd: Räddningstjänst Ordförande: LarsÅke Magnusson Förvaltningschef: Arne Svärm Resultatbudget Bokslut Budget Budget Verksamhetens intäkter 1328,7 1275,5 1275,5 Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader ,4-9799,1-9691,6 Verksamhetens nettokostnader -8880,7-8523,6-8416,1 Kommunbidrag 8962,8 8523,6 8416,1 Resultat 82,1 0 0 Nettoinvesteringar Inledning Räddningsnämnden ska genom olycksförebyggande och skadeavhjälpande verksamhet arbeta för att minska risken för, och följderna av, bränder och andra olyckor för alla som bor, verkar eller vistas i kommunen samt för miljö. I uppdraget ingår även samordning av planering för extraordinära händelser samt samordning av kommunens interna skydd. För kommunens fortlevnad är det angeläget att arbetstillfällen inte försvinner p.g.a. att företag drabbas av omfattande brandskador. Därför behövs en fortsatt satsning på både brandförebyggande åtgärder och effektiva räddningsinsatser. Det senare kräver bl.a. att vi kan rekrytera och behålla deltidsbrandmän, styrkeledare och kompetent heltidspersonal. Samverkan med andra kommuner i länet gällande både förebyggande och utryckande verksamhet är kvalitétshöjande och nödvändig. För räddningstjänsten planeras en fördjupad samverkan med Gislaveds kommun genom bildandet av en gemensam nämnd fr o m Servicegarantier Vi garanterar att: Inom tio minuter efter larm inkommit skall Räddningstjänsten vara på plats. Detta gäller minst nittio procent av antalet nödlägen. Undantag gäller vid flera samtida larm. Besluta om tillstånd för hantering av brandfarlig vara inom högst 14 dagar från det att komplett ansökan lämnats in. Om tiden inte hålls återfår sökanden halva tillståndsavgiften. 42(91)

44 Administration och myndighetsutövning Verksamhetsbeskrivning Administration och myndighetsutövning Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto -4064,8 19, , ,5-3516, ,5 Verksamhetsidé Räddningstjänsten myndighetsutövande del ska initiera och medverka till: olycksförebyggande åtgärder, som förhindrar bränder och andra olyckor. förebyggande åtgärder, som begränsar konsekvenserna av olyckor. Enheten gör detta genom råd och anvisningar, tillsyn, brandskyddskontroll och tillståndshantering. Verksamhetsmål Tillse att samtliga de objekt som därtill är skyldiga enligt Lag om skydd mot olyckor, LSO, inlämnar skriftlig redogörelse för brandskyddet. Göra tillsyn enligt LSO samt LBE i den omfattning som anges i tillsynsplanen. Förändringar i verksamheten Hantering av tillstånd för brandfarlig vara görs sedan lång tid i Gislaved på delegation från Bygg- och miljönämnden. Den praktiska beredningen av tillståndsärendena görs av räddningstjänsten. Av detta följer att det är enklare om hanteringen görs lika i båda kommunerna och detta bör därför tillämpas även i Gnosjö. Förslag på ny verksamhet Ny lag om hantering av explosiv vara beräknas träda ikraft Detta innebär att tillståndshantering inom området övergår från polismyndigheten till kommunerna. Räddningstjänsten torde vara den verksamhet som i de flesta fall kommer att hantera detta. Omfattningen på verksamheten är ännu inte känd men kommer att kräva utbildning och personella resurser. Hanteringen bör bli likartad i både Gislaved och Gnosjö Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2011 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet 0, Total ramökning (91)

45 Skadeavhjälpande verksamhet Verksamhetsbeskrivning Skadeavhjälpande verksamhet Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto -5982, ,9-5842,6 455,5-5387,1-5842,6 455,5-5387,1 Verksamhetsidé Räddningstjänstens skadeavhjälpande verksamhet ska genom effektivt ingripande begränsa konsekvenserna av olyckor, bl.a. genom samverkan inom Räddsam-F samt dokumentera räddningsinsatserna så att olycksförloppen och insatserna kan utredas. Verksamhetsmål Göra effektiva räddningsinsatser vid nödlägen, varav i minst 90% av fallen inom 10 min insatstid. Öva räddningsstyrkornas personal effektivt minst 50 tim/år för deltidsanställda, 150 timmar för insatsledare och 50 timmar för brandingenjör. Hålla den beredskap som föreskrives i handlingsprogram för räddningstjänst, d.v.s. fem man med anspänningstid sex minuter i vardera Gnosjö och Hillerstorp, samt del i insatsledare för Gnosjö-Gislaved och del i brandingenjör för Gnosjö-Gislaved- Värnamo kommuner. Personalen ska ha i handlingsprogrammet föreskriven kompetens. Räddningsmaterielen anpassas till att utgöra en del av de totala länsresurserna, vilket innebär bl.a. ökat sambruk av materiel placerad i Gislaved. Förändringar i verksamheten Tyvärr är personalomsättningen på deltidssidan fortsatt hög. Det medför både betydande kostnader för utbildning och fortbildning, men framförallt att erfarenhetsbanken är liten. Särskilt svårt är det att rekrytera och behålla bra deltidsbefäl. Den ökade personalomsättningen medför ett ökat behov av övning och fortbildning av personalen. Därför ökas budgeten med 80 tkr. Rakelterminaler för radiosambandet är nödvändigt för fortsatt samverkan och kommunikation. Abonnemangskostnaden är tyvärr mycket hög, fn 9500 kr/apparat dvs 38 tkr ytterligare behövs i budget. Kapitalkostnaden ökar med 14 tkr. Inköp av ersättare till terrängfordonet, Unimog, behöver göras under året. Ökad kapitalkostnad 2011 blir 60 tkr. 44(91)