VERKSAMHETSBERÄTTELSE HO 2006 1 (9) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen Dnr VON/2007:4-041 Per Enarsson, handikappomsorgschef Verksamhetsberättelse för handikappomsorgen 2006 1. Vision/mål/uppdrag All verksamhet inom handikappomsorgen utgår från vision och verksamhetsidé. Övergripande mål Gemensamt övergripande mål för Vård- och omsorgsförvaltningen enligt budget 2006, är att allmänhet, förtroendevalda och verksamhetsansvariga ska ges service och information av god kvalitet. Verksamheten skall präglas av hög tillgänglighet. Värdegrund Den gemensamma värdegrunden som antagits av Vård- och omsorgsnämnden, utgående från en humanistisk grundsyn, ska prägla all verksamhet inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Handikappomsorgen har analogt med detta fortsatt arbeta utifrån en humanistisk grundsyn på människan. Varje område får i verksamhetsberättelse beskriva hur man arbetat utifrån värdegrunden. Förvaltningens etikskrift utdelas till nyanställda. Etiska diskussioner förs fortlöpande på personalmöten/arbetsplatsträffar och i personalhandledning. Särskild utbildning i Lex Sara och Lex Maria har givits del av personalen inom HO, och fler bereds plats under våren 2007. Tillgänglighet Insatser inom handikappomsorgen ges efter utredning och bedömning av individuella behov. Individuella mål Under 2006 har rätten till individuell plan förtydligats genom obligatorisk fråga från handläggare om man önskar en sådan plan utifrån de riktlinjer som tidigare framtagits. Mål enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Enligt socialtjänstlagen så ska bistånd enligt 4 kap 1 innebära att den enskilde uppnår skäliga levnadsnivå. Enligt 7 LSS så skall de insatser som ges enligt lagen ge den enskilde goda levnadsvillkor. Dessa mål är vägledande vid utredning och beslut om insatser samt vid utförande av dessa. HO 2006.doc
VERKSAMHETSBERÄTTELSE HO 2006 2 (9) Mätning av brukarnas upplevelser av verksamhetens kvalitet har skett under 2006 via en kvalitetsbarometer. De redan höga värdena från 2003 års mätning har på flera punkter ökat. Miljömål Handikappomsorgen arbetar med miljöledningssystem enligt ISO 14001. De delmål som respektive verksamhet satt upp replierar på nämndens övergripande mål för 2006 Minskad förbrukning av kontorspapper Minskad bränsleförbrukning vid bilkörning i tjänsten Minskad elförbrukning inom samtliga enheter Uppnådda resultat framgår av respektive områdes verksamhetsplan. Arbetsmiljö/mål Se Arbetsmiljöpolicy för anställda inom vård och omsorgsförvaltningen i Katrineholms kommun (2005-01-28) och Planeringsdokument med budget 2007. Den personalenkät som genomförts inom HO/VOF under 2005 redovisades kvartal 2 2006 har analyserats och givit upphov till aktiviteter kopplade till resultatet. Det sammanvägda resultatet visar att en majoritet av medarbetarna är nöjda med ansvar och utvecklingsmöjligheter, arbetsklimat. Dock upplever var femte medarbetare att de finns en hotbild mot dem på arbetsplatsen och var annan medarbetare anger att arbetsbelastningen ökat de sista tolv månaderna. Det framgår också att områdescheferna har svårt hinna vara så närvarande på arbetsplatserna som medarbetarna önskar. Sjukfrånvaron har minskat något, från 9,2 procent 2005 till 8,86 procent 2006 (1231). Frågor som väckts under året I samband med kontakter som förevarit mellan handikappomsorgen och länsstyrelsen Sörmland har framgått att länsstyrelsen förväntar sig individuella riskanalyser för varje enskild brukare som får stöd av handikappomsorgen. Detta är en delvis annan tolkning än den handikappomsorgen gjort tidigare där riskanalys gjort mer på förekommen anledning. Mot bakgrund av ovanstående görs från hösten 2006 en riskanalys för varje enskild brukare. Uppdrag Förtätning av gruppbostäder Kommunfullmäktige beslutade 2004 om att en förtätning av gruppbostäder. Enligt beslut så skulle sex gruppbostäder utökas från fyra till fem alt. sex lägenheter och två gruppbostäder läggas ner. Datum för nedläggning sattes till 1 juli 2006. Emellertid kunde inte en av gruppbostäderna stängas förrän 1 oktober till följd av att entreprenören inte klarade utbyggnaden till utlovat datum. Detta drog med sig en stor ofinansierad post för drift av en extra gruppbostad 3 månader. I övrigt har förtät-
VERKSAMHETSBERÄTTELSE HO 2006 3 (9) ningen fungerat som planerat. Den besparing som prognostiserades kan dock komma att minska till följd av ökad vårdtyngd hos de boende, med större personalbehov som följd. Genomlysning av situationen för funktionshindrade barn och ungdomar Under 2005 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om genomlysning skett av situationen för funktionshindrade barn och ungdomar. Genomlysningen har pågått under 2006 och skett i nära samverkan med berörda intressenter. En tjänstemannagrupp som letts av en politisk styrgrupp har belyst olika aspekter av funktionshindrade barns och ungdomars situation samt kommit med förslag till förändringar som inbegriper delning av Tallhedens korttidshem i två delar (arbetas in i budget 2007) baserat på funktionshinder; se över behov och utformning för korttidsvistelse för vuxna; se över behovet av skolbarnomsorg för barn/ungdomar 7-13 år med funktionshinder; se över behovet av ungdomsboende (arbetas in i budget 2007); se över behovet av kulturaktiviteter för funktionshindrade barn och ungdomar; utarbeta en kommunikationsstrategi för barn- och ungdomsverksamhet samt initiera och samordna arbete i kommunen kring stödet till unga med ADHD. Miltonprojekten Inom ramen för Miltonmedel har inom socialpsykiatrin flera samverkansprojekt bedrivits under 2006. Samverkan har skett mellan Katrineholms kommun, Vingåkersoch Flens kommuner samt landstinget: Projekt mellanvårdsboende boendeform för människor med psykiska funktionshinder där ett delat huvudmannaskap mellan kommun och landsting behövs. Projekt dubbeldiagnosteam ett stödteam till personer som lider av psykisk långtidssjukdom och missbruk. Projekt samordnad vårdplanering och rehabiliteringskedja - en närmare och tydligare samverkan kring enskilda brukare/patienter. Övriga projekt och uppdrag Ytterliggare ett projekt finns och har berört stödet till barn och ungdomar: Projekt att minimera riskfaktorer och tillföra riskfaktorer föreläsningar och seminarier till berörd personal hos huvudmännen med fokus på neuropsykologi/adhd. Förslagen kring mellanvårdsboende och dubbeldiagnosteam arbetas in i budget 2007. En revision av vård- och omsorgsnämndes styrning av LSS-verksamheten har genomförts under året. Revisionsrapporten är i grunden mycket positiv till nämndes möjligheter att styra verksamheten. Några områden kring internkontroll, fastställande av planer och handläggning har åtgärdats.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE HO 2006 4 (9) 2. Verksamhetsutveckling/aktiviteter/arbetssätt Personlig assistans Det finns vid utgången av året 5 ärenden med LSS-beslut (kommunen) och 19 ärenden med LASS-beslut (försäkringskassan). 5 nya brukare har tillkommit under året, 2 brukare har avlidit och 13 brukare gått över till privat utförare av assistans. Verksamheten har 70 anställda personliga assistenter (inklusive anhöriganställda på PAN-avtal). Verksamheten har 3 pooltjänster. Ledsagare/avlösarservice Ledsagarservice ger stöd enligt LSS till 25 brukare och enligt SoL till 10 brukare. Gruppbostäder omsorg Som tidigare nämnts har förtätning av gruppbostäder ägt rum under året. Utöver detta har en plats på servicebostaden Nyhemsgatan tillskapats utifrån brukares behov. En särskild projektledning har tillsatts för att ta fram plan/förslag till ny gruppbostad för ungdomar redovisas för nämnden i juni 2007. Boendestöd autism/servicebostad autism Servicebostaden har efter tillsyn från Länsstyrelsen vidtagit en rad förändringar i kvalitetshöjande syfte på områden kompetensutveckling för personal och dokumentation. Resurscenter Resurscenter har för närvarande 150 brukare och arbetet bedrivs i 15 grupper med individuell inriktning. Antalet personer med högfungerande autism som har rätt till daglig verksamhet enligt LSS ökar och under året har verksamhet tillkommit som vänder sig till denna grupp, dels via egen verksamhet, dels köpt verksamhet hos privat utförare. Det ökade behovet av daglig verksamhet har påverkat det ekonomiska utfallet på resurscenter negativt. Barn och ungdom Verksamheten omspänner fritidsverksamhet (vuxna och ungdomar), korttidsvistelse, tillsynsverksamhet, avlösar-/ledsagarservice och personlig assistans till barn (3 ärenden). Verksamheten har under året på olika sätt deltagit i genomlysningen och översynen av egen verksamhet. I januari 2006 öppnades korttidshemmet på Lövåsvägen. Verksamheten är mycket efterfrågad bland brukare och har för närvarande 11 ungdomar som nyttjar den. Socialpsykiatrin Socialpsykiatrin har alla verksamheter fullbelagda vid utgången av året. Antalet brukare ökar och som en direkt följd av att ytterligare kapacitet saknas i verksamheten för att ta emot fler brukare i främst boendeverksamhet kombinerat med att flera brukare har mycket omfattande stödbehov har handikappomsorgen behövt köpa externa platser för 7 brukare.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE HO 2006 5 (9) 3. Medel för genomförande/resursutnyttjande Ekonomi Inom handikappomsorgen totalt redovisas negativt differens mot budget på 11 547 tkr. Av underskottet avser 5 338 underskott för LSS inklusive personalig assistans. Enligt lagen om utjämningsbidrag till kommuner för kostnader enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, får kommuner som har högre kostnader än riksgenomsnittet bidrag. Bidragets storlek påverkas av antalet personer som får LSS insatser, andelen personer som får insatser i förhållande till befolkningen och omsorgsbehovet hos de personer som har insatser. Katrineholms kommun får bidrag eftersom kommunen har en högre andel av befolkningen som tillhör personkretsen än riksgenomsnittet. För 2005 beräknade Statistiska Centralbyrån bidraget till drygt 23 mnkr. Under 2006 fick kommunen 20 mnkr och för 2007 har bidraget beräknats till drygt 31 mnkr, alltså 11 mnkr mer. Bidraget betalas direkt till kommunkassan. Underskottet fördelar sig enligt följande: Gemensamt 381 tkr Omsorg -3.519 tkr Personlig assistans LASS -2.323 tkr Personlig assistans LSS -3.016 tkr Socialpsykiatri -2.308 tkr Handikappomsorg 2 005 2 006 2 006 2 007 totalt Utfall Budget Utfall Budget Intäkter Externa intäkter 45 536 43 704 45 800 38 884 Statsbidrag 0 0 0 1 739 Interna intäkter 617 55 521 55 Summa Intäkter 46 153 43 759 46 321 40 678 Kostnader Driftkostnader -1 690-6 806-10 485-12 265 Personalkostnader -136 943-141 730-143 071-140 077 Lokalkostnader -20 260-9 203-9 579-10 068 Bidragskostnader -14 393-13 462-20 266-19 955 Finanskostnader -104 0-2 0 Interna kostnader -3 756-2 312-4 219-2 348 varav lokaler -1 478-1 356-1 409-1 356 Kapitalkostnader -569-587 -562-622 Summa Kostnader -177 146-173 513-187 622-184 713 Nettokostnad -130 993-129 754-141 301-144 035 Budgetdifferens -11 547
VERKSAMHETSBERÄTTELSE HO 2006 6 (9) Lokaler Lokal för socialpsykiatrins ledning m.fl. De lokaler, på Drottninggatan 3, som hittills nyttjas av områdeschefer och övriga gemensamma resurser inom socialpsykiatrin är inte godtagbara ur arbetsmiljösynpunkt Frågan om förändringar har aktualiserats i förvaltningsledningen och hos kommunens lokalplaneringssamordnare. Lokaler gruppbostäder Angående förändringar av gruppbostäder inom omsorgsverksamheten se ovan. Lokal högfungerande autism Inom Katrineholms Resurscenter behöver personer med högfungerande autism särskilt uppmärksammas. Verksamheten har under hösten förhyrt en lokal som kan användas som bas för en sådan verksamhet. Lokal för Personlig assistans Områdescheferna för personlig assistans har tidigare initierat frågan om behov av en samlingslokal för gemensamma personalmöten, dokumentation samt möjlighet att komma åt kommuninformation via dator etc. En kravspecifikation har tagits fram och en lämplig lokal på Stensättersgatan är utsedd. Lokal för Boendestöd autism Lokaler för boendestöd autism (arbetsnamn) saknas men bör kunna tillskapas via att ett kontor på dagverksamheten 5:an inom socialpsykiatrin Investeringar Under 2005 infördes nya regler i LSS för dokumentation. En arbetsgrupp har under 2006 tagit fram förslag för implementering från 2007. Datorstödet har setts över för att förbereda övergången från pappersdokumentation till dokumentation direkt i verksamhetssystemet SOFIA LSS. Ledarskap Som grund för förvaltningens och handikappomsorgens syn på ledarskap ligger kommunens ledningsstrategi och personalidé. Förhållandet mellan chefer och medarbetare skall präglas av Respekt, Öppenhet, Tydlighet och Tillit. Ledarrollen och synsätt I vård- och omsorgsförvaltningen skall alla medarbetare sträva mot att jobba för helheten och chefer/ledare har ansvar för att utgå från det perspektivet i sitt ledarskap. Ledaren skall styra, inspirera verksamheten och medarbetarna samtidigt som den lokala demokratiska processen kan få utvecklas. Chefen/ledarens arbete skall genomsyras av ett humanistiskt förhållningssätt och vård- och omsorgsförvaltningens gemensamma värdegrund (Kompetensförsörjningsplan 04-05-29).
VERKSAMHETSBERÄTTELSE HO 2006 7 (9) En områdeschef har anställts i området personlig assistans för att förstärka ledningen. Vidare har byte skett på antal chefsposter under året där ny handikappomsorgschef, ny chef resurscenter samt två vikarierande områdeschefer tillträtt. Personal Handikappomsorgens verksamheter har sinsemellan olika behov av kompetens. Att ge stöd och service till utvecklingsstörda, psykiskt funktionshindrade, personer som drabbats av stroke, ms-sjuka och personer med neuropsykiatriska funktionshinder m.fl. svåra funktionshinder kräver olika kunskaper och erfarenheter. Inom verksamheten finns habiliteringsassistenter och jourbiträden, mentalskötare, handledare, personliga assistenter, avlösare/ledsagare, fritidsassistenter, gruppledare i daglig verksamhet samt sjuksköterskor. Områdeschefer, handläggare, sjuksköterskor och en del gruppledare har högskoleutbildning inom områdena social omsorg, omvårdnad, socialt arbete och/eller pedagogik. Med anledning av nya arbetstidslagen har samtliga verksamheter inom handikappomsorgen, där medarbetare arbetar schemalagd tid, genomfört konsekvensanalyser av hur lagstiftningen påverkar nuvarande schema i planeringssystemet Time Care. Konsekvensanalyserna visar att flexibiliteten och möjligheten för den enskilde att lägga sitt önskeschema minskar. Analysen pekar på att tjänster saknas i gruppboenden samt i socialpsykiatrin. I början av år 2007 kommer det exakta antalet personaltimmar som saknas att kunna fastställas. Antal anställda, andel kvinnor, visstidsanställda m.m. Handikappomsorgen hade vid utgången av år 2006 359 anställda (exklusive anhörigvårdare och personliga assistenter anställda enligt PAN). Andelen kvinnor är 81,62 procent, den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 88,55 procent av heltid och andelen visstidsanställda är 19,69 procent. Medelåldern är 45,2 år. (Samtliga uppgifter avser december 2006). Sjukfrånvaro Totalt arbetade 359 personer i handikappomsorgen i december 2006, vilket är en minskning jämfört med de två tidigare åren. Andelen heltidsanställda var 43,45 procent jämfört med december 2005 då andelen var 42,97 procent Sjukfrånvaron fördelar sig enligt följande: År Totalt Kvinnor Män Över 60 dgr 2005 9,20 % 10.41 % 5,18 % 56,61 % 2006 (dec) 8,86 % 9,97 % 4,92 % 57,76 % Som framgår av ovanstående fortsätter långtidssjukskrivningarna att sjunka medan en liten ökning ses på den totala sjukskrivningen. Sjukfrånvaron är 8,86 procent för handikappomsorgen som helhet. Personliga assistenter har den högsta sjukfrånvaron inom handikappomsorgen, 30,21 procent!
Personalsituationen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 13/2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE HO 2006 8 (9) Under året har förtätning respektive nedläggning genomförts vid ett antal gruppbostäder med personalomflyttningar och minskning av personal som följd. Inom socialpsykiatrin har det under året varit svårt att finna vikarier, särskilt med adekvat utbildning. Socialpsykiatrin är den verksamhet inom handikappomsorgen som saknar pooltjänster. Övriga verksamheter har tillgång till sådana tjänster, vilket underlättar korttidsfrånvaro. Under 2006 valde ett antal brukare att gå över från kommunal utförare till privat utförare av personlig assistans i samband med etableringen av ny assistansanordnare. Vilket tillfälligt ger balans i efterfrågan av ny personal. Behov av nyrekrytering har funnits främst när det gäller personliga assistenter. Verksamheten har utökats år från år och bedömningen är att en fortsatt ökning av antalet personer som erhåller personlig assistans kommer att ske. (En statlig kommitté är tillsatt och förslag om ändrad lagstiftning kommer att läggas i början av 2008). Kompetens Arbetet med en övergripande plan för kompetensutveckling och kompetensförsörjning pågår inom vård- och omsorgsförvaltningen. Merparten av de anställda inom handikappomsorgen har någon form av gymnasial utbildning inom vård eller omsorg. Fortbildning har givits kontinuerligt enligt Kompetensutvecklingsplan för vård- och omsorgsförvaltningen. Under året har kompetensutveckling skett på flera områden: Kvalitetsförbättringsverktyget Kvalitet till er tjänst har nu implementerats i hela handikappomsorgen. Endags utbildning i Lex Sara och Lex Maria har givits till 80 medarbetare, där bla. områdeschefer och hela socialpsykiatrin deltagit. Utbildningen planeras fortsätta för övriga medarbetare kommande år. Inom ramen för Miltonprojekten har tredagarsutbildning givits till ca 15 personal som arbetar med människor som har ADHD. Utbildningen har givits med inriktning mot barn och inriktning mot vuxna. Handledning till olika arbetsgrupper har byggts ut. Såväl interna (arbetsmiljöteam) som externa handledare har använts. Bla. har områdeschefer under hösten fått egen handledning och också en introduktion i att göra kravprofil för att beställa rätt handledning till arbetsgrupper. Utbildning i autism, begåvningsstöd, minnets möjligheter, teamutveckling, Time Care, brandombud och utrymningsövningar, diabetes och insulin, kost, personer med utvecklingsstörning och psykisk sjukdom, Petö metoden, Sexualitet ungdomar med utvecklingsstörning, begåvningsstöd, studiecirkel hälsa, svåra samtal/bemötande har genomförts för en eller flera grupper inom handikappomsorgen. Beslut har under året även fattats att socialpsykiatrin kommer att bedriva studiecirklar i socialpsykiatriskt förhållningssätt till alla medarbetare under 2007. En cirkel kommer också att ges till brukare som ett pilotprojekt för eventuell breddning av utbildningen även för denna grupp i förlängning.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE HO 2006 9 (9) 4. Värdegrund och kvalitetsarbete Handikappomsorgen arbetar utifrån en humanistisk människosyn och en helhetssyn på människan. Etiska diskussioner förs fortlöpande på personalmöten/arbetsplatsträffar och i samband med planering kring den enskilde. Extern handledning till personalgrupper har byggts ut under året. Ett förvaltningsgemensamt arbete har påbörjats för att tydliggöra en gemensam värdegrund där lärande organisation är en viktig del. Detta arbete kommer att intensifieras under 2007. Utbildning Kvalitet till er tjänst har bedrivits enligt den för förvaltningen fastställda planen och under första halvåret 2007 beräknas samtliga grupper inom handikappomsorgen ha gått igenom utbildningen. En brukarenkät har genomförts inom handikappomsorgen Kvalitetsbarometer, med högt betyg på alla parametrar för verksamheten. Per Enarsson Handikappomsorgschef