Budgetförslag 2015 Inledning
Budgetförslag 2015 Redovisning av tjänstemannaförslag till budget 2015 Nämnder och partigrupper lämnar förslag på ramar 2015 till budgetberedningen KUN 08:30 SN 10:00 BN 11:30 2014 04 09 kl 13.00 15.00 Tingshuset, Avslutning med kaffe 2014 05 06 Ksau fattar förslag till beslut 2014 05 20 MBL 2014 05 12 19, kl 16 MBL 2014 05 19 11, kl 16 Ks fatta förslag till beslut 2014 06 04 Kf fattar beslut om budgetramar 2015 2014 06 18
Budgetförslag 2015 Förutsättningar
Tjänstemannaförslag + VB + Förutsättningar för budgetarbete för 2015 uppdaterad pens.prog Uppräkning 2015 2016 2017 % Löner 2,5 2,9 3,3 Löner pott 0,5 0,5 0,5 Övr. kostn. 1,0 1,0 1,0 Resultat 3% 2% 2% Investering 21 mnkr 21 mnkr 21 mnkr Skatt of of of Beakta behov av ombyggnad Karolinerskolan Beakta behov av nytt äldreboende
Tjänstemannaförslag + VB + Förutsättningar för budgetarbete för 2015 uppdaterad pens.prog Omräknat utifrån aktuell befolkningssiffra 8 905 inv 1/11 2013 Räknat med att vi årligen tappar 100 invånare Uppdaterad med aktuella prognoser för pensionsutbetalningar och pensionsintjänande Uppdaterat med räntekostnader Uppdaterad kostnadsutjämning Fastställt personalomkostnadspålägg Fastställd internränta Budget 2014 uppräknad till 2015 och därefter 2016, 2017, 2018 Oförändrad skatt hela perioden
Budgetförslag 2015 % 2013 2014 2015 2016 2017 SKL dec 3,6 2,9 4,6 5,5 5,0 SKL feb 3,5 3,1 4,3 5,2 4,8 Vp april 3,5 2,8 4,5 5,1 4,8 SKL april
Budgetförslag 2015
Tjänstemannaförslag + VB + Budgetförslag 2015 uppdaterad pens.prog Prognos från Statisticon mars 2014. År 0-5 år 6-9 år 10-12 år 13-15 år 16-18 år 19-24 år 25-44 år 45-64 år 65-79 år 80-w år Summa 2013 501 295 280 265 308 654 1598 2550 1707 734 8892 2014 477 320 272 242 293 650 1603 2492 1732 720 8800 2015 472 323 250 276 270 596 1615 2439 1748 723 8714 2016 464 339 219 280 271 573 1601 2406 1769 712 8634 2017 446 344 230 272 252 564 1609 2318 1813 713 8561 2018 447 320 251 253 282 530 1608 2273 1811 721 8495 2019 438 323 262 225 285 522 1610 2235 1813 721 8435 2020 433 318 259 235 278 208 1612 2198 1819 719 8379 Statisticon gör bedömningen att befolkningsminskningen kommer att landa på i snitt -52 invånare för den kommande prognosperioden.
Budgetförslag 2015
Budgetförslag 2015 Kultur och utbildning Minskat elevantal på gymnasiet 33,5 108 000 3 618 000 Förskola 5,5 barn per tjänst 2 700 000 Grundskola 1 100 000 Timplan 480 000 Integration 500 000 Summa ökad ram 1 162 000 Socialtjänst Förändrat regelverk för uttag av komp. 1 700 000 En ökning till totalt 0,75 tjänster per boende på Skållerudshemmet och Fagerlidshemmet 3 200 000 Summa ökad ram 1 500 000 Ks Adm Personalsystemet 200 000 IP licenser 100 000 Ks Samh Samordnare praktikplatser 200 000 Summa ökad ram 500 000 Tillgänglig summa 3 162 000 Differens 0
Budgetförslag 2015
Budgetförslag 2015 Objekt Total budget 2014 2015 2016 2017 Övergripande 1 685 539 300 000 300 000 300 000 Gatu och parkverksamhet 7 842 933 4 300 000 0 0 VA-verksamhet 2 821 359 1 800 000 3 500 000 0 Renhållning 479 280 0 0 0 Kostverksamhet 100 000 100 000 100 000 100 000 Lokalvårdsverksamhet 100 000 100 000 100 000 100 000 Fastighetsverksamhet 9 053 498 9 500 000 1 500 000 0 Rådaköket -328 398 0 0 0 Sunnanå hamn -1 963 926 0 0 0 Bygg 0 0 0 0 Socialnämnden 950 000 1 100 000 1 000 000 300 000 Kultur- och utbildningsnämnden 1 190 000 1 400 000 800 000 800 000 Oförutsett/Ej fördelat 2 600 000 13 700 000 19 400 000 SUMMA 21 930 285 21 200 000 21 000 000 21 000 000
Kommunstyrelsen Administrativa förvaltning
Kommunstyrelsen Administrativa förvaltning Nuläge Inga vakanta tjänster Avslutningen i Sunnanå är påbörjad Försäljning av flytande fritidsboende Västerråda Fysisk miljö i centrala Mellerud Kv Ugglan
Kommunstyrelsen Administrativa förvaltning Kontinuerlig översyn av verksamheten Vad är kommuncentral service? Anslag för ökade kostnader
Kommunstyrelsen Administrativa förvaltning Utveckling E-tjänster Fibernät Gemensamt lönekontor Friggebod
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen Nuläge Chefsrekrytering pågår Små marginaler, behov av större underhållsbudget En enhet för taxefinansierad verksamhet Kv Ugglan VA plan
Samhällsbyggnadsförvaltningen Inför 2015 Fortsatt arbete med energieffektiviseringar Besparingar Nya uppvärmningssystem Bättre planering av förvaltningens resurser
Kultur- och utbildningsförvaltningen
Kultur- och utbildningsförvaltningen Nuläge 2014 - Grundskola Elevtalet har stabiliserats i grundskolan inklusive förskoleklass och ökar fram till 2019 Råda Ås Ka No Fa Åb Total lå13/14 253 40 114 259 80 79 825 lå 14/15 234 50 115 259 87 83 828 lå15/16 276 47 108 261 82 77 851 lå 16/17 278 44 119 243 78 78 840 lå18/19 269 42 130 260 75 74 850 lå19/20 243 49 129 268 62 72 823
Kultur- och utbildningsförvaltningen Nuläge 2014 - Grundskola Antalet nyanlända elever som ej finansieras med statliga bidrag ökar, dessa finns ej med i budgetramen 2014 Enhet Antal elever 14.03.17 Förber klass ingår ej i elevtal = ökning under läsåret Totalt Av totala elevtalet Annat modersmål i hemmet Anhörig inv/eu kommit under året inga Antal Antal % Fagerlid 80 19 99 42 42% 7 Nordal 259 9 268 60 22% 2 Råda 253 7 260 47 18% 7 Åsen 40 40 8 20% 2 Åsebro 79 79 5 6% Karoliner 116 116 16 14% Totalt 827 35 862 178 21% 18
Kultur- och utbildningsförvaltningen Nuläge 2014 - Gymnasieelever Under 2014 har kostnaderna för gymnasieelever på Dahlstiernska och gymnasieelever som går på andra skolor (IKE-kostnader) blivit lika (108 tkr) Prognosen för 2015 pekar på en elevminskning på 33 elever. Fortfarande finns en osäkerhet kring hur många ensamkommande elever som kommer att finnas i Mellerud. Viktigaste utmaningen för framtiden är att minska antalet överåriga elever, vilket försvåras av det ökade antalet ensamkommande flyktingelever. nya Budgetår Över åldersgrupp åriga ensamk /asyl Summa Dahlstier IKE 2013 156 23 8 186 186 100 2014 300 45 15 360 167 193 2015 274 41 15 330 154 176 2016 256 38 15 309 144 164 2017 244 37 15 295 138 157 2018 255 38 15 308 144 164 2019 277 42 15 334 155 178 2020 274 41 15 330 154 176
Kultur- och utbildningsförvaltningen Nuläge 2014 - Förskolan 450 400 350 Beräkning barntal i förskolan Beräknat på prognos 90 barn 88% i förskolan 300 250 200 maj dec 150 100 50 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kultur- och utbildningsförvaltningen Nuläge 2014 - Förskolan Antalet barn inom varje åldersgrupp som önskar plats inom förskola och familjedaghem har ökat under de senaste fem åren från cirka 70 % upp till 90%. Siffran för våren 2014 är det antal barn som finns inom barnomsorgen och som står i kö på grund av att vi inte i dagsläget kunnat öppna Ymer. Antalet asylsökande barn aktuella för förskolan är 13 varav 7 har plats i förskolan. Antal barn Maj Antal barn Dec Medeltal 2013 396 355 376 2014 393 362 375 2015 389 370 380
Kultur- och utbildningsförvaltningen Nuläge 2014 - Förskolan Melleruds kommun har under flera år haft det högsta barnantalet per anställd i Sverige. Under budgetåret 2014 sänkte vi talet från 7,7 barn/anst till 6,3 barn/anst. Detta genom minskade kostnader för skolskjutsar och minskade IKE kostnader. 5,5 barn/ans Anställda (heltid) 6,0 Budget 14 6,3 Barn barn/anst barn/anst Totalt Fam dagh Förskola 5,5 6 6,3 375 44 331 60,2 55,2 52,5 Ökning antal tjänster 7,6 2,6 Ökad Kostnad 2,7 mkr 0,9 mkr
Kultur- och utbildningsförvaltningen Nuläge 2014 - Särskolan Antalet gymnasiesärskoleelever minskar under den kommande treårsperioden. Antalet elever i grundskoleålder ökar. Vi räknar med en ökning från 3 elever till 6 8 elever inom en två årsperiod. 14 Prognos Särskoleelever 12 10 8 6 4 2 0 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Rådaskolan Grundsk ext Elever från andra kommuner som köper plats här ej med. Finansieras av
Kultur- och utbildningsförvaltningen Budgetförutsättningar 2015 Verksamhet Förändring Summa Förskola Ökad personaltäthet ökat antal 2,7 mkr inskrivna barn Grundskola Ökat antal elever satsning på 1,1 mkr ökad måluppfyllelse Utökad timplan Statsbidrag för utökad timplan 0,48 mkr Gymnasiekostnader Minskat elevantal 33,5 3,6 mkr Dahlstiernska/IKE Satsning migration, Ökat antal elever satsning för 0,5 mkr asyl och modersmål ökad måluppfyllelse Totalt Ökad ram 1,162 mkr
Kultur- och utbildningsförvaltningen Investeringsbudget IKT planen För att nå en bra nivå för satsningen på IKT bygger den föreslagna planen på en investeringsbudget på 800 tkr. Karolinerskolan Projektering har startat under 2014 och beräknad byggstart 2014. Förskola Behov av ytterligare förskoleavdelningar i centralorten Ymer
Kultur- och utbildningsförvaltningen Framtiden 2015-framåt Förskolan Kommunen klarar efterfrågan på barnomsorg och personaltätheten är i nivå med jämförbara kommuner. Grundskolan ökat elevantal. Måluppfyllelsen har ökat. Från 1 januari 2015 gäller ökade behörighetskrav för lärare. Mindre skillnad mellan pojkar och flickors resultat Gymnasieskolan Minskat elevtal. Gymnasiet och vuxenutbildningen under samma tak ger samordningsvinster. KulturMellerud Våren 2015 genomförs på nytt Skol och kulturrallyt Integration förberedelseklasserna har utvecklats. Vi erbjuder alla som har behov, svenska som andra språk och studiestöd på elevernas modersmål.
Socialförvaltningen
Socialförvaltningen Vägledande bestämmelser för biståndshandläggning Omstrukturering inom Individ och familjeomsorg samt bistånd Ekonomi i balans/resursfördelningssystem ÄBIC Trygghetslarm/E hälsa
Socialförvaltningen Ytterligare förändringar inom Vård och Omsorg Socialstyrelsens föreskrift om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilt boende under 2015. Socialnämnden ska säkerställa att boendet är bemannat dygnet runt så att personal snabbt kan uppmärksamma om en person är i behov av hjälp och utan dröjsmål kan ge hjälp som är till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa. att varje biståndsärende om SÄBO innefattar dels ett beslut om boendet, dels ett om individuella insatser som följs upp regelbundet.
Socialförvaltningen Antal brukare i hemtjänst och SÄBO 2005 2014 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 Budget Prognos Behov Brukare SÄBO inkl korttid 191 169 156 148 150 151 149 150 149 Brukare hemvård 201 269 296 337 371 371 360 375 375
Socialförvaltningen Åldersfördelning i LSS boende 2004 2014 16 14 12 Antal boende 10 8 6 4 2 0 20 29 30 39 40 49 50 59 60 69 70 79 80 89 90 99 2004 0 3 9 9 12 7 6 0 2008 6 6 8 8 13 5 2 0 2010 9 7 4 10 14 4 2 0 2014 6 8 5 7 15 5 4 0
Socialförvaltningen Antal SÄBO platser i budget Boendeenhet 2012 2013 2014 Kommentar Kroppefjällshemmet 20 20 20 Skållerudshemmet 33 33 33 Fagerlids gruppboende 18 18 27 Fagerlidshemmet 36 36 40 Bergs boende 20 20 13 Summa SÄBO platser 127 127 133 Ev 4 extra platser vid behov Möjlighet till parboende Bergs korttid 16 16 16 Totalt 143 143 149
Socialförvaltningen Utrednings /förbättringsområden Översyn av beräkningen av vikariekostnad Kompetensfrågan LSS Hemmaplanslösningar IFO/integration Fler i anställning/försörjningsstöd Resursfördelningssystem Mathandling/matbeställning Översyn av organisationen
Socialförvaltningen Utrednings /förbättringsområden Projektering nytt särskilt boende Översyn av lokaler, LSS, Bistånd och ensamkommande Ökad effektivitet, Biståndsbedömd tid, nyckelfri hemtjänst Ökad utvecklingsverksamhet inom förvaltningen Lyftar/medicinskåp Dokumentation, IT stöd NPÖ mm Utbyggnad Gården