Tjänsteskrivelse 2010-05-08 Dnr: SÄN 2009/128 1 Social- och äldrenämnden - Bokslut T1, 2010 Förslag till beslut Social och äldrenämnden beslutar att fastställa bokslut T1 för 2010 enligt nedanstående. Verksamhetsresultat Läge Individ och familjeomsorg (IFO) Barn och ungdom Antalet barn i dygnsvård ligger på samma oförändrade nivå som tidigare, vilket sannolikt påvisar en nådd lägstanivå när det gäller placerade barn och ungdomar. För att undvika HVB-placeringar används förstärkta familjehem allt oftare till barn och ungdomar som är i behov av mer stöd och tillsyn än vad vanliga familjehem kan erbjuda. Ca 250 öppna insatser pågår varav 80 är familjebehandling. Ganomförandeplaner finns i alla insatser. Inom familjerätten har antalet ärenden minskat något under maj månad och det finns inga köer. Antalet medgivandeutredningar inför adoption är något färre men har blivit mer komplicerade då fler begär att få adoptera släkting barn, barn som fortfarande bor med sina biologiska föräldrar i hemlandet. Utredningstiderna är fortfarande allt för långa men ett aktivt arbete pågår. I april överskrider ca 21 % av utredningarna den enligt lagstiftning och riktlinjer fastställda utredningstiden motsvarande fyra månader, vilket är en förbättring mot tidigare. Utredningstidernas längd beror till viss del på en eftersläpning sedan utredningsgrupperna under hösten och början av året var underbemannade. De konsulter som varit inhyrda under hösten och våren fick många och komplicerade utredningar och i några av dessa har utredningstiden överskridits mycket. I Barngruppen har personalsituationen stabiliserats och handläggarna håller för närvarande utredningstiderna. En stabil personalsituation är förutsättningen för såväl en kvalitativ som rättsäker handläggning. I och med att lagstiftningen förändrades 2008 fick socialtjänsten ett större ansvar för barn och ungdomar som har vårdats och fostrats utanför det egna hemmet efter att vården upphört. Ett ökat samarbete med IFO Vuxna krävs för att säkerställa att ungdomar får det stöd de behöver efter en placering. Hur den förväntade lagändringen enligt Barnskyddsutredningen kommer att påverka verksamheten är för tidigt att säga men förslaget innebär bl.a. att barnen skall ha en oberoende handläggare med ett särskilt ansvar som besöker barnet minst fyra ggr om året samt att familjehemmen skall får utbildning för sitt uppdrag. Försörjningsstöd Försörjningsstödet fortsätter att minska. Den genomsnittliga bidragstidens längd under 12 månader (maj 2009- april 2010) redovisas till 5,67 månader jämfört med helåret 2009, 5,86 månader. Andelen hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd mer än 4 månader är för närvarande 58 % (målvärde=55 %) eller 676 av totalt 1163 hushåll, vilket kan jämföras med helåret 2009, 60,1 % eller 719 av totalt 1196 hushåll. Flertalet av dessa ärenden handläggs av rehabiliteringsgruppen. Utveckling av arbetet med denna grupp (> 4 månader) som har arbetshinder innebär på sikt att de når arbetsmarknaden snabbare
Nacka kommun 2 och får egen försörjning. Störst grupp som söker ekonomiskt bistånd är ensamstående utan barn. I början av år 2010 genomfördes en omorganisation, vilket inneburit en uppdelning i två försörjningsstödsgrupper (arbete och rehabilitering). Utöver detta finns en mottagningsgrupp som initialt tar emot personer som söker försörjningsstöd innan de eventuellt slussas vidare till någon av försörjningsstödsgrupperna. Antalet påbörjade utredningar är tämligen konstant av såväl barn som vuxna. Utvecklingsarbetet med ArbetslinjeN pågår. Arbetscentrum har under perioden januari - april tagit emot 124 personer för kartläggning av arbetsförmåga. Av dessa har 96 genomförts och skickats tillbaka till socialtjänsten medan resterande har försvunnit under processen, tex fått praktik genom AF, arbete eller studier m m. 20 checkbedömningar är genomförda och cirka 14 stycken är inplanerade. Implementeringen av det nya arbetssättet att arbeta med checkmallsbedömningar och anordnare pågår. En genomgång av alla ärenden i försörjningsstödsgrupperna kommer ske med start i maj. Det råder ökat tryck på mottagningsgruppen från personer som saknar bostad. Översyn av rutiner pågår dels att säkerställa att alla utbetalningar är korrekta samt att granska ärendehanteringen. Ensamkommande flyktingbarn Idag är 16 barn/ungdomar placerade på HVB boende. Fyra utredningar är färdigställda och 12 utredningar pågår. Beroende Antalet anmälningar ökar dramatiskt jämfört med föregående år. Antalet anmälningar avseende LVM ökar. Inkomna anmälningar visar samtidigt på ett ökat vårdbehov. Målgruppen har en komplex problematik, vilket kräver att fler aktörer samverkar för att helhetsperspektivet för den enskilde belyses. Alternativa vårdformer för missbrukskroniker undersöks. Funktionsnedsättning Handikapp En viss tendens till ökning av antalet brukare noteras. Det totala antalet brukare som beviljats SoL- eller LSS- insatser är i nuläget 697, vilket är en ökning med 32 sedan årets början. I genomsnitt får varje brukare 1,8 insatser, vilket är något mindre jämfört med förra året. Gruppbostad i Älta för LSS målgrupp startades i början av mars (6 unga vuxna). Olivia AB bedriver verksamheten. Bergåsens ersättningsboende Biet har ytterligare fördröjts och beräknas starta mitten av september. Attendo Care planerar öppna en gruppbostad i egen regi på Henriksdalsringen genom att bygga om deras nuvarande lokaler för daglig verksamhet. Dagliga verksamheten planeras att flytta till Planiavägen. Gruppbostaden kommer innefatta sex lägenheter för LSS målgrupp. Boendet förväntas vara klart i oktober. Målgruppen som ökar mest inom LSS är personer Aspergers syndrom. Deras stödbehov tillgodoses ofta i eget boende med boendestöd enligt SoL i kombination med LSS- insatserna kontaktperson och ledsagning, vilket innebär att dessa insatser ökat i kostnad och omfattning. Försäkringskassan har gjort förändringar i sina kriterier för personlig assistans enligt LASS, vilket medför att dessa brukare vänder sig till socialtjänsten för att söka person-
Nacka kommun 3 lig assistans enligt LSS. Detta kommer på sikt troligen medföra ökade kostnader inom LSS området på sikt. Gruppbostäderna direktupphandlades inför att entreprenadavtalen löpte ut vid årsskiftet. Brukarna och deras anhöriga var nöjda med företagen. Företagen behövde söka nya tillstånd för sina verksamheter. Kraven för att bedriva verksamheten har skärpts och några har behövt stärka kompetensen hos cheferna på enheterna. På Rudsjövägens gruppbostad som drivs av Carema har man under lång tid gjort flera försök att hitta fungerande lösningar kring bemanning och arbetsmetoder för att ge de boende en trygg och god omsorg. De förändringar som vidtagits har inte varit tillräckliga och Carema genomför nu omplacering av hela arbetsgruppen. Här finns en tät dialog med Carema och uppföljning hur de säkerställer de boendes omsorg. Antalet personer med SoL insats är i nuläget, 198 st. Inom SoL blir det mer vanligt att personer med omfattande stödbehov saknar bostad och därför behöver placeras alternativt ansöka om särskilt anpassad bostad enligt LSS trots att behovet skulle kunna tillgodoses i en vanlig lägenhet med anpassning. Insatsen boendestöd ( i april 50 personer) möjliggör att flera som tillhör LSS målgrupp, personer med lindrig utvecklingsstörning eller Asbergers syndrom kan bo i sin egen bostad och erhålla ett personligt utformat stöd, ofta i kombination med hemtjänst, ledsagning och kontaktperson. Detta kan ses som ett mer kostnadseffektivt alternativ jämfört med LSS-boende. Beslut om att införa kundval inom boendestöd har fattats och införs vid halvårsskiftet 2010. Planering och inventering av behovet av nya bostäder för LSS målgrupp samt för personer under 65 år med stora omvårdnadsbehov fortsätter som tidigare. Socialpsykiatri (SPT) Enhetens volymer ligger på en fortsatt stabil nivå med tendens svagt sjunkande kostnader. Antalet brukare som erhåller stöd är 257 och antalet beviljade insatser är 354. Boendeplaneringen att ersätta Ektorp gruppboende samt Skogalundsklippan fortskrider. Det finns ett antal tänkbara alternativa förslag. Ersättningsboenden måste vara klara senast september 2011. Konkurrensutsättning inom Landstingets Psykiatri i Sydöst innebär att enheten samverkar med Carema Hjärnhälsan avseende all öppenvård och med Landstinget gällande slutenvården. Det finns risk att personer hamnar mellan stolarna med två olika huvudmän. För att förebygga detta finns planerade samverkansmöten. Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget, Carema och Tyresö, Värmdö, Haninge och Nacka kommuner har skrivits. Lokal samverkansöverenskommelse mellan Nacka, Carema och landstingspsykiatrin är under utarbetande. För målgruppen personer med dubbeldiagnos finns en samverkansgrupp med beroendemottagningen, socialtjänstens beroendegrupp, Socialpsykiatrin samt Carema Hh. Beslut om kundval har fattats inom sysselsättning och boendestöd. Möten har ägt rum med utförare och intresseorganisationer inom respektive område. Kundvalet sysselsättning planeras till halvårsskiftet 2010 medan boendestöd kommer att gälla från januari 2011. Arbete att utveckla stöd- och utbildningsinsatser för anhöriga som vårdar sina närstående påbörjas. Äldre Behovet av boende platser till särskilt boende ökar. Under perioden december 2009 till april 2010 har antalet boende ökat med 16 platser, från 531 till 547. Utökningen har
TIM Nacka kommun 4 möjliggjorts genom Lillängen, Danvikshem (utbyggnad - demensplatser) samt Gammeludden (utbyggnad). Ingen utbyggnad är planerad för 2010, vilket betyder att utökat platsbehov måste ske genom att öka andelen platser i de privata boendena i och utanför Nacka kommun. Under första kvartalet 2011 väntas Båthöjden stå klart med drygt 50 platser. Tillgängligheten på platser är god i förhållande till efterfrågan. För närvarande har alla fått ett erbjudande oavsett önskemål inom 3 månader. Antalet vårdresursbedömningar och ombedömningar tre månader efter inflyttning fortsätter att öka sedan 2008. Under 2008 genomfördes 414 ombedömningar vilket kan jämföras med 2009, 559. Snittet på checknivåerna ligger stabilt på nivå 4. Diagrammet nedan visar utvecklingen av antal boende respektive tillgängligt antal boende under perioden juni 2008 april 2010 samt jämförelse med budget 2010. A n t a l p l a t s e r 570 565 560 555 550 545 540 535 530 525 520 515 510 505 500 495 490 485 480 475 470 465 460 455 450 445 440 435 430 425 503 498 503 505 Budget 2010 = 568 boende platser 492 486 488 487 479 475 494 489 ANTAL PLATSER SÄBO PERIOD: JUNI 2008 - APRIL 2010 505 495 524 519 519 534 511 526 513 531 528 528 523 522 519 521 523 519 516 531 526 533 528 548 548 531 531 JUN08 AUG08 T08 DEC08 FEB09 APR09 JUN09 AUG09 T09 DEC09 FEB09 APR10 Månad/År 556 545 550 552 546 543 Antal boende Antal tillgängligt boende Antalet utförda timmar inom hemtjänsten har ökat under ett antal år, men har framtill juni 2009 legat på en relativt jämn nivå sedan ett år tillbaka. En viss tendens till ökning + 5 %) har dock skett under andra halvåret 2009 och som fortsätter under perioden januari-mars 2010. Förändringen beror på ökade behov hos brukaren och inte på förändrad biståndsbedömning. Utförandegraden ligger oförändrat på 87 %. Antalet brukare med hemtjänst redovisas till 1394 under mars. Diagrammet nedan visar antalet utförda timmar inom hemtjänsten under perioden September 2005 Mars 2010. ÄLDRE - HEMTJÄNST- UTFÖRDA TIMMAR RULLANDE ÅRSVÄRDE PERIOD : UTFALL SEPTEMBER 2005 - MARS 2010 540000 530000 520000 510000 500000 490000 480000 470000 460000 450000 440000 430000 420000 410000 400000 390000 380000 370000 360000 350000 Budget 2010 = 510 ttim 479 ttim MÅNAD
DEC04 FEB05 APR05 JUN05 AUG05 T05 DEC05 FEB06 APR06 JUN06 AUG06 T06 DEC06 FEB07 APR07 JUN07 AUG07 T07 DEC07 FEB08 APR08 JUN08 AUG08 T08 DEC08 FEB09 APR09 JUN09 AUG09 T09 DEC09 FEB10 APR10 Nacka kommun 5 Behovet av korttidsplatser har varit högt under januari-april men erfarenheten säger att detta kan variera över tid. I nuläget utnyttjar 120 personer dagverksamhet. Fall- och skadeförebyggande arbete bedrivs i nuläget som en permanent aktivitet i samarbete med Rehabcentrum. Anhörigstöd har fått ökat fokus och kommer att utvecklas under 2010 dels med hjälp av statliga stimulansmedel samt lagförändring inom området. Insatta resurser Läge Årsprognosen indikerar i nuläget total nettokostnad för Social- och äldrenämnden motsvarande 1107,8 mkr, vilket är 41,5 mkr eller 3,6 % bättre jämfört med budget. Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling totalt för Socialtjänsten, december 2004 - april 2010 samt jämförelse med budget 2010 och utfall 2009. SOCIALTJÄNSTEN PERIOD : DECEMBER 2004 - APRIL 2010 (RULLANDE ÅRSVÄRDE - TKR) T K R 1200000 1180000 1160000 1140000 1120000 1100000 1080000 1060000 1040000 1020000 1000000 980000 960000 940000 920000 900000 880000 860000 840000 820000 800000 780000 760000 740000 720000 700000 Budget 2010 = 1149 mkr Utfall 2009 = 1020 mkr PERIOD Årsprognos per verksamhet: Verksamhet, mkr Nettokostnad T1 2010 Budget 2010 Budgetavvikelse IFO/Barn&Ungdom 93,3 102,2 8,7 IFO/Försörjningsstöd 74,1 86,5 12,4 IFO/Beroende 21,2 18,6-2,6 Handikapp 260,6 270,2 9,6 Socialpsykiatri 46,3 48,3 2,0 Äldre 503,0 514,4 11,4 Nämnd och nämndstöd 7,3 7,3 0 Myndighet&Huvudman(MH) 102,0 102,0 0 Summa 1107,8 1149,3 41,5
DEC06 JAN 07 FEB07 MRS07 APR07 MAJ07 JUN07 JUL07 AUG07 SEP07 T07 NOV07 DEC07 JAN 08 FEB08 MRS08 APR08 MAJ08 JUN08 JUL08 AUG08 SEP08 T08 NOV08 DEC08 JAN 09 FEB09 MRS09 APR09 MAJ09 JUN09 JUL09 AUG09 SEP09 T09 NOV09 DEC09 JAN 10 FEB10 MRS10 APR09 Nacka kommun 6 Individ och familjeomsorg (IFO) Barn och ungdom Barn och Ungdom årskostnadsprognos för 2010 förväntas till 93,3 mkr, vilket är 8,7 mkr eller 8,5 % lägre omslutning jämfört med budget 2010, vilket främst hänförs till lägre kostnader för institutionsvården. De förstärkta familjehemmen är mer kostnadseffektiva än HVB-placeringarna men kostnaderna för en sådan placering kan likväl bli höga pga. av barnet ofta är i behov av fler insatser. En översyn av kostnaderna för skolgången under dygnsvården pågår med fokus på vad skolpengen ger samt att rätt kommun betalar för barn som är familjehemsplacerade. Kostnadsmedvetenheten hos cheferna är hög. Ett arbete för att skapa uppföljningsverktyg inom respektive grupp avseende volym- och kostnadskontroll pågår tillsammans med ekonomienheten och assistenterna. Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling inom Barn&Unga, december 2004 - april 2010 samt jämförelse med budget 2010 och utfall 2009. IFO BARN&UNGDOM NETTOSTNAD - SOCIALTJÄNSTEN (tkr) PERIOD : DEC 2006 - APRIL 2010 RULLANDE ÅRSVÄRDE (IFS) 104000 102000 100000 98000 96000 94000 92000 90000 88000 86000 84000 82000 80000 78000 76000 74000 72000 70000 Budget2010 = 102 mkr Utfall 2009 = 85,9 mkr 82,1 mkr Försörjningsstöd Försörjningsstöd årskostnadsprognos för 2010 förväntas till 74,1 mkr, vilket är 12,4 mkr eller 14,3 % lägre jämfört med budget 2010. Kostnaderna för försörjningsstöd har en fortsatt sjunkande trend. Bedömningen är att detta bl.a. beror på att Arbetsförmedlingen har erhållit resurser som leder till fler arbetsmarknadsåtgärder såsom nystartsjobb mm. Nya och tydligare riktlinjer har slagit igenom samt att utvecklingsarbetet med Arbetslinjen ger effekt/resultat. Försörjningsstödet bedöms komma att planas ut under året. I jämförelse med övriga Södertörns kommuner är Nackas läge vad gäller försörjningsstöd stabilt positivt. Diagram nedan visar försörjningsstödets (exklusive samt inklusive flyktingar) kostnadsutveckling perioden december 2003 - april 2010. Gruppen med ekonomiskt bistånd med bidragsmånader över 10 månader svarar för ca 60 % av totalt utbetalt bistånd.
DEC04 FEB05 APR05 JUN05 AUG05 T05 DEC05 FEB06 APR06 JUN06 AUG06 T06 DEC06 FEB07 APR07 JUN07 AUG07 T07 DEC07 FEB08 APR08 JUN08 AUG08 T08 DEC08 FEB09 APR09 JUN09 AUG09 T09 DEC09 FEB10 APR10 Nacka kommun 7 FÖRSÖRJNINGSSTÖD - SOCIALTJÄNSTEN ( tkr) PERIOD: DECEMBER 2004 - APRIL 2010 (ÅRSVÄRDE) 74000 72000 Budget 2010= 71,5 mkr (inkl. flykting) 70000 68000 66000 64000 62000 60000 Budget 2010= 59 mkr (exkl. flykting) 58000 56000 54000 52000 50000 48000 46000 (inkl.flykting) (exkl.flykting) 54,1 mkr 46,9 mkr 44000 42000 40000 Beroende Beroende årskostnadsprognos för 2010 förväntas till 21,2 mkr, vilket är 2,6 mkr eller 13,9 % högre jämfört med budget 2010. Ökade placeringskostnader bidrar till kostnadsökningen. Öppenvården anses inte tillräckligt i ett inledningsskede. Ökat vårdbehov i form av stödboende bidrar också till kostnadsutvecklingen. Ett arbete för att skapa uppföljningsverktyg inom respektive grupp avseende volym- och kostnadskontroll pågår tillsammans med ekonomienheten och assistenterna. Funktionsnedsättning Handikapp Handikapp årskostnadsprognos 2010 förväntas till 260,6 mkr, vilket är 9,6 mkr eller 3,5 % lägre omslutning jämfört med budget 2010. Genom att i högre utsträckning erbjuda insatser i form av stöd i egen lägenhet för LSS målgrupp undviks ett flertal placeringar i gruppbostad. Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling inom handikapp, december 2004 april 2010 samt jämförelse med budget 2010 och utfall 2009. 280000 270000 260000 Budget 2010 = 270,2 mkr HANDIKAPP NETTOSTNAD - SOCIALTJÄNSTEN (tkr) PERIOD: DECEMBER 2004 - APRIL 2010 (RULLANDE ÅRSMEDELVÄRDE - IFS) 250000 240000 230000 220000 210000 200000 190000 180000 170000 160000 150000 140000 Utfall 2009 = 244,9 mkr 244,4 mkr Socialpsykiatri (SPT) Socialpsykiatrin årskostnadsprognos 2010 förväntas till 46,3 mkr, vilket är 2 mkr eller 4,1 % lägre omslutning jämfört med budget 2010. Stöd ges i högre omfattning i öppna former genom sysselsättning och boendestöd. Antalet HVB placeringar minskar och är i
Nacka kommun 8 nuläget, 8st. Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling inom Socialpsykiatri, December 2004 April 2010 samt jämförelse med budget 2010 och utfall 2009. 65000 60000 55000 SOCIALPSYKIATRI NETTOSTNAD - SOCIALTJÄNSTEN (tkr) PERIOD : DEC 2004 - APRIL 2010 (RULLANDE ÅRSVÄRDE - IFS) 50000 Budget 2010 = 48,3 mkr 45000 40000 35000 Utfall 2009 = 41,8 mkr 41,1 mkr 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Äldre Äldre årskostnadsprognos 2010 förväntas till 503 mkr, vilket är 11,4 mkr eller 2,2 % lägre omslutning jämfört med budget 2010. Den positiva avvikelsen är främst relaterad till lägre förväntade volymer avseende boendeplatser och hemtjänst. Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling inom äldreomsorgen, December 2004 April 2010 samt jämförelse med budget 2010 och utfall 2009. 515000 505000 495000 485000 475000 465000 455000 445000 435000 425000 415000 405000 395000 385000 375000 365000 355000 345000 335000 325000 Budget2010 = 514,4 mkr Utfall 2009 = 454,4 mkr ÄLDRE NETTOSTNAD - SOCIALTJÄNSTEN (tkr) PERIOD: DECEMBER 2004 - APRIL 2010 (RULLANDE ÅRSMEDELVÄRDE - IFS) 458,0 mkr
Nacka kommun 9 Verksamhetsresultat Tabell 1) Strategisk mål- och nyckeltalstabell 2010 Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall God kommunal service God kommunal service God kommunal service God kommunal service Kundernas ska vara nöjda med den insats som de har fått Medarbetarnas ska uppfatta sin arbetsplats och arbetsgivare som attraktiv Socialtjänstens service och tillgänglighet är god Socialtjänsten ska ha rättssäker handläggning och beslut ska vara välgrundade och korrekta. Andel som uppger att de är nöjda >=8 på en 10 gradig skala Brist Medarbetarindex >=60 Brist Andel personer som är nöjda med socialtjänstens tillgänglighet Delaktighet i handläggningsprocessen Andel överklagande och ändringar som gått oss emot. Andel ärenden med rättsäker handläggning Handläggningstid från ansökan till beslut enligt lagstiftning och riktlinjer >=4 på en 5gradig skala >=4 på en 5 gradig skala <=10 % 100 % 100% Brist God kommunal service Socialtjänsten ska bygga på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande Andel personer som är nöjda med socialtjänstens handläggning >=4 på 5 gradig skala Stor valfrihet Möjligheter att göra egna val inom nämndens ansvarsområde ska öka genom nya kundval eller andra metoder för ökad valfrihet Verksamheter med nytt kundval alt. ökad valfrihet >=1
Nacka kommun 10 Verksamhetsresultat Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Socialtjänsten ska verka för att tillgodose behovet av adekvat boende för socialtjänstens olika målgrupper Andel verkställda beslut i förhållande till totala antalet beslut om boende 100 Insatta resurser Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall Effektivt resursutnyttjande Medborgare i behov av ekonomiskt bistånd ska stärkas till egen försörjning och ett självständigt liv Andel personer som uppbär ekonomiskt bistånd mer än 4 månader i förhållande till totala antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd <=55% 58 % Kommunal ekonomi i balans Kommunal ekonomi i balans Andel som blir självförsörjande 25% under introduktions- tiden (1,5 år) Hålla budgetram Avvikelse mot budget Socialtjänsten kännetecknas av hög volym och kostnadskontroll samt kostnadsmedvetenhet Årskostnadsprognoser med hög träffsäkerhet mot nämndens årsbokslut MH kostnad/total nettokostnad +/- 20mkr=T1 +/-15mkr=T2 <=9% 9% Eva Jobring Socialdirektör Håkan Brekell Ekonomichef