Glommen Skog AS Sammanfattande revisionsrapport Omcertifiering
Grundläggande revisionsdata Kundadress: Certifikatsnummer: 1427641, 46411 Revisionskriterium ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, Norsk PEFC Skogsertifieringssystem 2016-01-14, Revisionsdatum: 2017-08-21 23, 2017-08-29--31 Revisionsaktivitet Certifieringsrevision steg I Steg II Uppföljande revision Nr: MS-2 Omcertifiering Ändrat scope (omfattning) Särskild revision, ange vad: Uppgradering till nya ISO 14001:2015 och 9001:2015 Annat Dokumentgranskning ingår Revisor/er Revisionsledare Jörgen Hedeås Revisiondag(ar): 6 Omfattning (scope) av certifieringen: 1427631 Skogavvirkning og skogkultur etter prinsippene i Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk av 2016-01-14. 46411 Forvalting av skogeiendommer. Kjøp og salg av tømmer. Utleie av arbeitskraft for skogkultur. Övergripande resultat: Revisionen har genomförts enligt revisionsplanen i en god anda med ett gemensamt mål att bedöma om företaget uppfyller standardernas krav och att hitta möjliga förbättringsområden för företaget. Företaget omsatte under föregående år c:a 0,25 milj m3fub. 2 regionchefer och 2 inköpare besöktes och hos dessa besöktes sammanlagd 5 skogsfastigheter. Vid besöken på skogsfastigheterna granskades 1 markberedning, 4 planteringar, 2 utförda skogkulturåtgärder, 2 behov av skogkulturåtgärder, 2 behov av tynningar, 2 tynningar, 6 slutavverkningar och 2 MIS figurer. 1 entreprenörer besöktes och 3 entreprenörer deltog i samband med fältbesöken. Under de 3 sista revisionsdagarna granskades även ledningsfunktionerna, uppgraderingen till nya 9001:2015 och 14001:2015 och hantering av externa klagomål. Inga betydande externa klagomål hade inkommit under det senaste året till Glommen Skog AS. Version: 20-mar-2015 Sida 2 av 6
Revisionsledarens rekommendation Ingen åtgärd krävs Ledningssystemet uppfyller kraven helt (inga avvikelser) Åtgärd krävs Ledningssystemet bedöms vara tillräckligt infört trots att mindre avvikelse(r) kunnat konstateras Omedelbar åtgärd krävs Ledningssystemet bedöms inte vara tillräckligt infört beroende på att stor avvikelse konstaterats Summering avvikelser Se separat dokument för detaljer Stor(a) avvikelse(r) utfärdad(e): 1 Mindre avvikelse(r) utfärdad(e): 6 Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision 4 avvikelser från föregående revision kunde stängas. 1 avvikelse var ej åtgärdad enligt plan för korrigerande åtgärder och har nu registrerats som stor avvikelse. Version: 20-mar-2015 Sida 3 av 6
Positiva iakttagelser Bra resurser finns för drift och utveckling av ledningssystemet. En strategiplan för satsning på skogkultur har tagits fram. Nuvarande miljömål är relevanta utifrån de betydande miljöaspekterna och förbättringar har uppnåtts under det senaste året. Intern revision sker av inköparna varje år med återrapportering av resultatet. Företaget utvecklar allt bättre IT-hjälpmedel för skogsbruksverksamheten. Det fungerar allt bättre med återrapporteringen av driftskart från entreprenörerna. Möten hålls nu regelbundet med entreprenörerna med avstämning av kvalitets- och miljöutfall, kompetenser hos förarna samt vidare utveckling av verksamheten. I de besökta objekten var i huvudsak bra kvalitetsutfall och bra miljöhänsyn tagen utifrån PEFCskogstandard. Inköparna är väl insatta i kraven enligt Norsk PEFC Skogstandard och företagets ledningssystem. Version: 20-mar-2015 Sida 4 av 6
Behov av förbättringar Företaget behöver fortsatt öka insatserna för att förebygga körskador vid avverkningarna vilket är under planering. En bättre systematik behövs för att inventera, redovisa och utvärdera kvalitets- och miljöutfall i genomförda skogbrukstilltak. Vid återrapportering av utförd drift (inklusive skogkultur) borde det även signeras att uppdraget utförts enligt PEFC standardens och Glommens krav. Relevanta kvalitetsmål med uppföljningar finns men i slutet av huvudprocesserna. Det bör identifieras motsvarande mål och mätetal tidigare i processflödena En tynning var i huvudsak bra utförd men det var avverkat klena träd i flera fuktområden, även med vattenspegel. (Avvik1) Det saknas en systematisk utvärdering av att korrigerande åtgärder till avvikelser får avsedd effekt. Det saknas även dokumentation över den systematiska internkontrollen av utförda skogsbruksåtgärder. (Avvik 2) Inköparna täcker fortfarande inte in kraven att värdera om en ny markägare har avvikelser från en tidigare certifieringspart. (Avvik JRH 3) I rapporterna från interna revisioner av skogsägare saknas systematisk dokumentation över exempel på att skogsägaren förvaltar skogsegendomarna i överensstämmelse med Norsk PEFC Skogsstandard. (Avvik 4) Interna revisioner sker ej av entreprenörer med mindre än 5 ansatte. I rapporteringen av interna revisioner av entreprenörerna saknas ett flertal punkter utifrån kraven i avtalen och relevanta lagkrav. (Avvik 4) Det saknas dokumentation av identifiering och utvärdering av organisationens förutsättningar enligt de nya ISO 9001:2015 och 14001:2015. (Avvik 5) Det finns ytterligare exempel på delkrav i standarden som inte uppfylls i tillräcklig omfattning. (Avvik 6+7) Version: 20-mar-2015 Sida 5 av 6
Bekräftelse av genomförd revision Härmed bekräftas att revisionsen genomförts av Intertek Certification AB, Box 1103, 164 22 Kista Revisionsledarens namn samt e-mail Företagets representants namn samt e-mail Nästa revisionstillfälle har preliminärt planerats till : Jörgen Hedeås jorgen.hedeas@intertek.com Torgrim Fjellstad Augusti 2018 <torgrim.fjellstad@glommen.no> Version: 20-mar-2015 Sida 6 av 6