Glommen Skog SA. Revisionsrapport. Uppföljande revision 1

Transkript

1 Glommen Skog SA Revisionsrapport Uppföljande revision 1

2 Grundläggande revisionsdata Kundadress Certifikatsnummer# Glommen Skog SA Postboks 1329 Vestad 2405 Elverum NORWAY Revisionskriterium EN ISO 14001:2004, Norsk PEFC Skogstandard, NA Doc.53, Date(s) of audit Revisionsaktivitet Certifieringsrevision steg I Steg II Uppföljande revision Nr: MS-1 Omcertifiering Dokumentgranskning ingår Revisor/er Revisionsledare Christofer Carlander Revisiondag(ar): 3 dagar + 4 tim Revisor(er) Revisiondag(ar): Omfattning (scope) av certifieringen Skogavvirkning og skogkultur etter prinsippene i Norsk PEFC Skogstandard Revisionens utförande Denna uppföljande revision har genomförts enligt en revisionsplan som täcker in funktionerna för Glommen Skog SA. En preliminär 3-års plan finns för kommande revisionsaktiviteter. Revisionen genomfördes i god anda där alla berörda visade stort intresse och engagemang. I årets revision granskades ledningsfunktionerna och verksamheten i Elverum och Slitu. Revisionen omfattade så väl dokumentationsgranskning, personintervjuer, genomgång och stickprov i de olika funktionerna samt fältbesök i skogen. Fältbesöken lades i år hos lokalkontoren i Elverum och Slitu. 5 stycken skogsbruksåtgärder granskades genom fältrevisioner där Glommen Skog hade driftsansvar. Två entreprenörer och en skogsägare intervjuades också. Version: 20-mar-2015 Sida 2 av 7

3 Övergripande resultat Glommen Skog AS har ett ledningssystem som täcker in företagets verksamhet och certifieringsstandardernas krav men detta behöver vidareutvecklas och implementeras bättre hos medarbetarna. Organisation och ansvarsfördelning för Glommen Skogs olika funktioner är beskrivna och implementerade. Ingen åtgärd krävs Ledningssystemet och verksamheten uppfyller kraven helt (inga avvikelser) x Åtgärd krävs Ledningssystemet och verksamheten uppfyller i stort kraven, men vissa brister identifierades (mindre avvikelse/r kunde konstateras) Omedelbar åtgärd krävs Ledningssystemet bedöms inte vara tillräckligt infört eller verksamheten visade på stora brister (stor/a avvikelse/r har konstaterats) Summering avvikelser Se separat dokument för detaljerade beskrivningar av avvikelserna Stor(a) avvikelse(r) utfärdad(e): 0 Mindre avvikelse(r) utfärdad(e): 4 Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision 3 avvikelser identifierades vid föregående revision. De korrigerande åtgärderna som införts utifrån dessa har granskats vid denna revision bedöms dessa fungera på ett tillfredsställande sätt. Version: 20-mar-2015 Sida 3 av 7

4 Positiva iakttagelser Personalen har lång erfarenhet och bra kompetenser. Hantering av avvikelser och förbättringsförslag sker systematiskt. Externt inkomna synpunkter/klagomål hanteras också enligt standardernas krav. Intern revision sker av driftledarna/skogsbruksledarna varje år med en bra återrapportering av resultatet. Företaget utvecklar allt bättre IT-hjälpmedel för att planera miljöhänsyn. Den ena besökta entreprenören hade gått över till att använda biologisk sågkedjeolja. Båda besökta entreprenörerna visade prov på bra arbete med att minska körskador. I de 5 besökta objekten var i huvudsak bra hänsyn tagen utifrån PEFC- skogstandard. Behov av förbättringar Miljöaspekterna behöver kompletteras. Flera interna revisorer behöver utbildas. I nuvarande virkeskontrakt med skogsägare borde det framgå bättre att skogsägaren även kommer att ingå i Glommen Skogs PEFC-certifiering. Det finns många gamla miljöavtal som behöver uppdateras. Informationen om PEFC-standarden till nya skogsägare som ansluts till Glommen skogs PEFC-grupp borde göras mer strukturerad. Inom vissa områden finns det fortfarande stora brister I återrapportering av spårlogg. (Avvik 3) Dokumentationen av entreprenörsavtal behöver förbättras. (Avvik 1) Företaget behöver öka insatserna för att förebygga körskador vid avverkningarna. Glommen Skog ställer inga direkta miljökrav på skogsmaskiner och virkesbilar. Ledningssystemet behöver även göras mera processinriktat och lättillgängligt för medarbetarna (Avvik 4) De nuvarande miljömålen kan kopplas bättre till där företaget har störst miljöpåverkan. Version: 20-mar-2015 Sida 4 av 7

5 Den positiva miljöaspekten med produktion av virkesråvara saknas. I Norsk PEFC Skogstandard kravpunkt 2 står det att bästa tillgängliga teknologi (BAT) skall användas. Intertek förväntar sig utifrån detta att det exempelvis ställs miljökrav på att det inte används mineralisk sågkedjeolja hos högstmaskinerna och krav på däckval hos transportörerna. När skogskulturåtgärder är klara kan inte skogsbruksledarna komma åt objektet i sina system. Version: 20-mar-2015 Sida 5 av 7

6 Ledning & aktiv styrning mot företagsmål. Ledningens genomgång är strukturerat genomförd och dokumenterad med utvärderingar och beslut om åtgärder. I ledningens genom har lagar och andra krav granskats men det saknas en rutin för hur laglistan ska underhållas. (Avvik 2) I de nya miljömålen för 2015 finns en tydlig koppling till den nya PEFC-standarden, som är ute på remiss, och de målen har kommunicerats ut. Vid stickprov på skogsbrukskontoren i Elverum och Slitu framkom det att skogsbruksledare inte hittar miljömål och laglista i ledningssystemet. Även vid genomgång med miljöledare på huvudkontoret framkom det att inte är helt klart hur och var man hittar dokumenten. Vid omläggning av system har företaget inte hittat en klar struktur de gör miljöledningssystemet tillgängligt i organisationen. (Avvik 4) Ledningssystemet behöver göras mera processinriktat och lättillgängligt för medarbetarna med alla nödvändiga rutiner/instruktioner. Externt inkomna synpunkter/klagomål hanteras i systemet för avvikelsehantering samt vidareförs inom organisationen för lämpliga åtgärder med efterföljande utvärderingar. Återrapportering sker sedan till den klagande. Även interna avvikelser hanteras på ett bra sätt. I förteckningen över företagets miljöaspekter saknas miljöpåverkan av yttre miljö för entreprenörer och logistikföretag. Även den positiva miljöaspekten med produktion av virkesråvara saknas. I Norsk PEFC Skogstandard kravpunkt 2 står det att bästa tillgängliga teknologi (BAT) skall användas. Intertek förväntar sig utifrån detta att det exempelvis ställs miljökrav på att det inte används mineralisk sågkedjeolja hos högstmaskinerna och krav på däckval hos logistikföretagen. Företaget behöver öka insatserna för att förebygga körskador vid avverkningarna och se till att alla skador rapporteras in. Rapporteringen är till viss del bristfällig och det framkom att i återsänd kart fil inte fanns någon spårlogg. (Avvik 3) Uppföljning & system för internrevision. Intern revision sker av driftledarna/skogsbruksledarna varje år med en bra återrapportering av resultatet. Tyngdpunkten i internrevisionen varierar beroende av tidigare problemområden och andra omständigheter. Interna revisioner av skogsdrifter sker på ett regelbundet och strukturerat sätt. Detta innefattar även skogkulturdrifter. Tillräckligt antal drifter är internreviderade. Behovet av fler utbildade internrevisorer ökar nu vid sammangåendet med Havas. De kontrakterade entreprenörerna ingår nu också i de interna revisionerna. Bra återrapportering sker till företagsledningen. Fältbesök. 2 slutavverkningar, 1 gallring, 1 röjning och 1 plantering besöktes Objekt 1: Slutavverkningen gränsande mot en myr och kantzonen var bra utförd. Livslöpsträden var lämnade främst i kantzonen men även några träd med utstickande karaktär var lämnade. Objekt 2: Slutavverkningen gränsade mot myr, sjö och bebyggelse. Det framkom i arbetsbeskrivningen tydligt att det gick stigar i området som skulle bevaras. Den ena av stigarna var en markerad led och längs den hade maskinförarna lämnat kulturstubbar. Området var mycket blött på mitten och där hade förarna planerat utmärkt och inte kört sönder någonting trots stora regn mängder. Kantzon mot myr och vatten var bra utförda. Version: 20-mar-2015 Sida 6 av 7

7 Objekt 3: Gallring av tall. Beståndet var något ojämnt vilket men helhetsintrycket var att gallringen var bra utförd. I arbetsbeskrivningen framgick det att maskinerna skulle broa över en bäck vilket var gjort med bra resultat. Objekt 4: Röjningsobjekt som berörde flera bestånd. Området bestod främsta av gran och björk och ståndortsanpassningen var bra utförd. Lövet var lämnat i fuktigare partier och avståndet mellan huvudstammarna var bra. Objekt 5: Granplantering som utfördes under våren. Området var inte markberett innan plantering, plantorna var bra satta samt valet av planteringspunkt var bra. Bekräftelse av genomförd revision Härmed bekräftas att revisionsen genomförts av Intertek Certification AB, Box 1103, Kista Revisionsledarens namn samt Företagets representants namn samt Nästa revisionstillfälle har preliminärt planerats till : christofer.carlander@intertek.com ie@glommen.skog.no September 2016 Version: 20-mar-2015 Sida 7 av 7