Svenska Kyrkans PEFC ek. för.

Transkript

1 Svenska Kyrkans PEFC ek. för. Certifiering av Ledningssystem Verksamhet: Gruppcertifiering av Svenska Kyrkans skogar och försäljning av rundvirke Datum: , Reviderade områden: Gruppfunktion, Luleå och Härnösand Stift Revisionsledare: Revisor(er): DNV kontakt: Kimmo Kurikka Björn Österlöf DNV, Fallhammargatan 1d, västerås Tel

2 Helhetsintryck Positiva iakttagelser Skogvaktarna har bra kännedom om de egna skogarna och om hänsynskraven Tydliga traktdirektiv utfärdas Förbättringsområden Det kan finnas anledning att medlemmarna i högre utsträckning skriver egna rutiner för att styra verksamheten Alla medlemmar och interna revisorer behöver vara bättre medvetna om krav på PEFC-certifiering av alla skogliga entreprenörer Gruppfunktionen behöver inkludera församlingdsskogarna i interna revisioner Gruppfunktionens rutiner i behov av översyn och modernisering 2

3 Avvikelser och andra iakttagelser Antal avvikelser efter denna revision: 12 Antal allvarliga: 0 Antal mindre: 12 Kvarstående avvikelser från föregående revision: 0 Sammanställning av avvikelser, observationer, förbättringsmöjligheter och positiva iakttagelser bifogas. Slutsatser Förnyelse av certifikat kommer att rekommenderas Analys av orsak till avvikelser och planerade korrigerande åtgärder ska redovisas bifogad Excel-fil till DNV senast den 10 februari Åtgärder för alla avvikelser ska vara till fullo genomförda inom 12 månader från revisionen. Redovisning av utförda åtgärder ska göras på Excel-filen inför nästa periodiska revision. DNV har granskat genomförda åtgärder för avvikelser från Interteks senaste revision och finner att tillfredsställande åtgärder har vidtagits. Dessa betraktas som stängda. 3

4 Nästa steg Periodisk revision, hösten Revisionen kommer att samplaneras och genomföras tillsammans med revisionen för Svenska Kyrkans FSC-förening. DNV återkommer med besked om mer exakt tidpunkt, total antal fältdagar och vilka medlemmar som kommer att besökas. Fokusområden för nästa revision (förslag) PEFC-certifiering av entreprenörer 4

5 Dokumentationsstatus Dokumentationen i ledningssystemet granskas minst årligen. För ISO registreras den aktuella utgåvan av Statement of Applicability i rapporten från revisionen. Sekretess Innehållet i denna rapport, inklusive anteckningar och övrig information från revisionen kommer att hanteras konfidentiellt och kommer inte att visas för någon annan part om inte annat överenskoms med kunden. Enda undantaget kan vara om ackrediteringsmyndigheten så erfordrar. Bilagor Revisionsprogram Sammanställning av iakttagelser 5

6 Conditions for Non Conformity handling Villkor för avvikelsehantering Mitigating actions and corrections shall promptly be done to remove risks for negative influence on product, service, environment or occupational health. Avhjälpande åtgärder/korrigeringar skall genomföras omedelbart för att undanröja risk för att produkt, tjänst, yttre miljö eller arbetsmiljö påverkas negativt. Root cause analysis, presentation of planned corrective actions, information on distribution of responsibility, date for completion and verifications on performed actions to be sent to the Team Leader within 90 days. For Major Non Conformances the Team Leader can request shorter response time. Orsaksanalys, redogörelse för plan på korrigerande åtgärder, uppgift om ansvarsfördelning och datum för genomförande samt verifikat på genomförda åtgärder lämnas till Revisionsledaren inom 90 dagar. För allvarliga avvikelser kan Revisionsledaren begära en snabbare hantering. Non Conformity can be closed based on satisfactory verifications. For Major Non Conformances normally a Follow Up Audit is performed on site. Minor Non Conformances shall be closed at the latest at next Periodic Audit (for audits with interval 6 months the Non Conformances can be closed at the following audit). Avvikelse stängs baserat på tillfredsställande verifikat. För allvarliga avvikelser genomförs normalt uppföljningsrevision på plats. Mindre avvikelse skall stängas senast vid nästa periodiska revision (för revisioner med 6 månaders intervall kan avvikelserna även stängas vid påföljande revision). Before Certification Decision can be taken the Major Non Conformances shall be closed and for Minor Non Conformances the documentation mentioned above shall be accepted by the Team Leader. For AS9100 all Non Conformances shall be closed. Inför beslut om certifiering skall allvarliga avvikelser vara stängda och för mindre avvikelser skall Revisionsledaren ha accepterat insänd dokumentation enligt ovan. För AS9100 skall alla avvikelser vara stängda. 6

7 Conditions for Non Conformity handling Villkor för avvikelsehantering At Multi Site Certification where sampling is applied, it is required that corrective actions are performed at all relevant sites. Vid Multi-site certifiering där sampling har tillämpats, krävs att korrigerande åtgärder genomförs på alla platser som berörs av avvikelsen. If Non Conformances are not responded to according to the permitted time-scale, the Audit shall be declared failed if being a Certification or Re-certification Audit. For Periodic Audits a temporary withdrawal of Certificate shall be considered. If deemed justified, an extension of the corrective action time period, maximum 4 weeks, may be granted. Om avvikelser inte besvaras inom frister enligt ovan vid certifierings- eller förnyelserevision, skall revisionen göras om. Vid periodisk revision initieras temporär indragning av certifikat. En förlängning med 4 veckor kan beviljas om särskilda skäl föreligger. If actions taken by a customer are considered ineffective after a Certification or Re-certification Audit, the Audit shall be declared failed. If only Minor Non Conformances, an extension of the corrective action time period, maximum 4 weeks, may be granted if deemed justified. If actions are considered ineffective after a Periodic Audit the Major Non Conformances are basis for a temporary withdrawal of certificate, while Minor Non Conformances shall be escalated to Majors, and a Follow up Audit be performed. Om åtgärderna bedöms ineffektiva i samband med certifierings- eller förnyelserevision, görs revisionen om. För mindre avvikelser kan en förlängning med 4 veckor beviljas om särskilda skäl föreligger. Om åtgärder bedöms ineffektiva i samband med periodisk revision, dras certifikatet temporärt in när det avser allvarliga avvikelser. Mindre avvikelser eskaleras till allvarliga avvikelser, och Uppföljningsrevision genomföres. 7