SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm Jennie Enström 2015-01-25 SID 1 (10) SN/2015:319 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2015 Förslag till beslut i socialnämnden Sammanfattning Nämnden har under 2015 tagit emot betydligt fler ensamkommande flyktingbarn och ungdomar jämfört med 2014. Från augusti har inflödet ökat markant och enbart under augusti månad kom 307 nyanlända, att jämföra med 2014 då det under hela året kom 359 flyktingbarn. De nya reglerna som trädde i kraft fr.o.m. 2014 har dock inneburit att de nyanlända flyktingbarn som kommer till Solna snabbt kommit vidare till en anvisningskommun i de allra flesta fall. Från och med 2015 är Solna inte bara en ankomstkommun för flyktingbarnen utan även en anvisningskommun. Under året har nämnden utöver avtalat antal om 33 boendeplatser för anvisade asylsökande barn och ungdomar behövt ta emot ytterligare 48 p.g.a. ökade flyktingsströmmar. Under året har totalt utbetalt ekonomiskt bistånd ökat något medan antalet hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd har minskat. Den ökning som pågått en tid av nyinkomna ärenden som rör barn har fortsatt under perioden om än i något mindre takt. Även antalet nya ärenden som rör ungdomar har ökat något. Under de senaste åren har det kunnat konstateras att utvecklingen med att fler barn och ungdomar aktualiseras hos socialtjänsten även gäller nationellt. Förvaltningen har redan vidtagit ett flertal åtgärder för att möta denna utveckling. Under året har antalet nya ärenden som gäller vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning ökat. För personer med s.k. samsjuklighet, dvs. personer med både missbruk och psykisk funktionsnedsättning har antal nya ärenden fortsatt att öka. Antalet nya ärenden som gäller vuxna personer med missbruksproblematik har dock minskat vilket gör att det totala antalet nya ärenden har minskat något från 2014. Av socialnämndens 9 mål har 5 bedömts som uppfyllda, 3 bedömts som delvis uppfyllda och 1 bedömts som inte uppfyllt. Nämndens nettokostnader för 2015 är 211,8 mkr, vilket innebär ett överskott med 8,3 mkr jämfört med budget på 220,1 mkr. Fördelningen är 8,4 mkr högre kostnader och 16,7 mkr högre intäkter. Beslut Socialnämnden godkänner årsredovisning och bokslut för 2015.
2 (10) Nämndens uppdrag Socialnämnden ska utifrån individens behov erbjuda insatser i form av rådgivning, stöd, behandling och skydd så att den enskildes egna resurser kan utvecklas och tillvaratas. Nämndens målgrupper är i första hand barn och ungdomar samt deras familjer, vuxna personer med missbruk och psykisk funktionsnedsättning, brottsoffer samt de som är i behov av ekonomiskt bistånd för sin försörjning. Nämnden har ansvar för myndighetsutövning och styrs i huvudsak av socialtjänstlagen (SoL). Socialnämnden ansvarar även för serveringstillstånd. Verksamheten bedrivs till viss del också tillsammans med andra kommuner och flertalet insatser som erbjuds tillhandahålls av olika entreprenörer. Viktiga händelser Ansvaret för de ensamkommande flyktingbarnen har sedan 2006 legat inom förvaltningens Ungdomsenhet men from den 1 november 2015 har en egen enhet, Flyktingbarnenheten, inrättats för detta arbete. I och med att inströmningen av ensamkommande flyktingbarn ökade stort fr.o.m. sommaren ökade också behoven av fler boenden och mer personal. Nämnden har under året tagit emot 2 142 nyanlända flyktingbarn och ungdomar vilket innebär en avsevärd ökning jämfört med 2014 då det under hela året kom 459 nyanlända flyktingbarn. I och med att Solna fr.o.m. 2015 också är en anvisningskommun skulle nämnden enligt avtal med Migrationsverket kunna erbjuda 33 platser för asylsökande barn och ungdomar under 2015. Till följd av de ökade flyktingströmmarna tog nämnden under det gångna året emot totalt 81 anvisade flyktingbarn vilket är 48 fler än planerat. Andelen Solnabor som erhållit försörjningsstöd under året är låg jämfört med andra kommuner och har minskat från 1,1 till 1,0 procent sedan föregående år. Snittbidraget liksom totalt utbetalt ekonomiskt bistånd har dock ökat. Efter en översyn av arbetet med de som har en missbruksproblematik och är i behov av ekonomiskt bistånd har nämnden beslutat om nya riktlinjer. De förändrade riktlinjerna syftar till att stärka helhetssynen och skapa bättre förutsättningar för vård i öppna former på hemmaplan när det gäller personer med missbruksproblematik. Under året har antalet nya ärenden avseende vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning och s.k. samsjuklighet, d.v.s. personer med både missbruk och psykisk funktionsnedsättning, fortsatt att öka. Antalet nya ärenden som gäller vuxna personer med missbruksproblematik har dock minskat. Mål I årsredovisningen tar stadsledningsförvaltningen huvudansvaret för uppföljningen av stadsövergripande mål och uppdrag. Det stadsgemensamma uppföljningsarbetet ersätter nämndens/förvaltningens uppföljning av mål och uppdrag på stadsövergripande nivå. I enlighet med stadens anvisningar kan nämnderna utarbeta kompletterande nämndmål utifrån stadens övergripande mål. För perioden kan följande resultat redovisas för socialnämndens mål 2015: Nämndmål: Andelen Solnabor med försörjningsstöd ska fortsätta att ligga på en låg nivå. Måluppfyllelse: Andelen Solnabor som erhållit försörjningsstöd är låg jämfört med andra kommuner och jämfört med 2014 har andelen minskat från 1,1 till 1,0 procent. Målet bedöms som uppfyllt.
3 (10) Nämndmål: Andelen personer med psykisk funktionsnedsättning som har sysselsättning, praktik eller arbete ska öka. Måluppfyllelse: Antalet personer med psykisk funktionsnedsättning inkl. samsjukliga som erhållit sysselsättning som biståndsbedömd insats har ökat något jämfört med 2014. Antal personer i praktik, studier eller arbete som har en pågående biståndsinsats via Jobbteamet har också ökat jämfört med förgående år. Målet bedöms som uppfyllt. Nämndmål: Andelen barn, ungdomar och vuxna som återaktualiseras inom socialtjänsten ska minska. Måluppfyllelse: Målet följs upp/mäts årsvis på motsvarande sätt som de nyckeltal om återaktualiseringar förvaltningen rapporterar till kommun- och landstingsdatabasen Kolada för jämförelser med andra kommuner. Andelen personer med försörjningsstöd som återaktualiserats har minskat från 13 till 9 procent och andelen yngre barn från 27 till 26 procent. Andelen personer med missbruk som återaktualiserats har ökat från 14 till 18 procent och andelen ungdomar från 17 till 24 procent. Avseende nämnda kategorier har andelen som återaktualiserats totalt sett ökat med 1,5 procent jämfört med föregående år. Målet bedöms som delvis uppfyllt. Nämndmål: Andelen öppenvårdsinsatser ska öka i relation till institutionsvård. Måluppfyllelse: Andelen öppenvårdsinsatser har totalt sett minskat från 80 till 79 procent varav personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med samsjuklighet har ökat något vilket även gäller för barn. Andelen personer med missbruk samt ungdomar har minskat. Målet bedöms som delvis uppfyllt. Nämndmål: Andelen brukare som är nöjda med socialtjänsten ska ligga på en hög nivå. Måluppfyllelse: Under året har 3 brukarundersökningar genomförts avseende arbetsmarknadsinsatser som visar att brukarna är nöjda med insatserna. Även en nationell brukarundersökning tillsammans med SKL har genomförts där brukare inom missbruk och försörjningsstöd, ungdomar samt vårdnadshavare till barn och unga fick svara på en enkät i samband med besök på förvaltningen. Resultaten var överlag mycket positiva gällande brukarnas syn på förvaltningen. Under året har 17 klagomål/synpunkter inkommit till förvaltningen. Målet bedöms som delvis uppfyllt. Nämndmål: Andelen överklagade beslut om ekonomiskt bistånd som går emot förvaltningen ska ligga på en låg nivå. Måluppfyllelse: Under året har förvaltningen fattat 2 120 avslagsbeslut. Av dessa har 191 stycken överklagats till förvaltningsrätten vilket ligger på motsvarande nivå som för 2014. Av de överklagade besluten har 10 stycken gått emot förvaltningen vilket är en minskning jämfört med föregående år då antal överklagade beslut som gick förvaltningen emot var 12. Därmed ligger andelen överklaganden om ekonomiskt bistånd som går förvaltningen emot fortfarande på en låg nivå. Målet bedöms som uppfyllt. Nämndmål: Företagarnas nöjdhet med servicen i samband med serveringstillstånd ska för 2015 ligga på minst 77 i NKI (Nöjdkundindex). Måluppfyllelse: Nöjdheten med servicen i samband med bl.a. serveringstillstånd mäts årligen via Stockholm Business Alliance serviceundersökning. I 2015 års undersökning minskade nöjdkundindex (NKI) till 83 från 91 i föregående års undersökning. Målet bedöms som uppfyllt.
4 (10) Nämndmål: Medarbetarnas engagemang ska i 2015 års medarbetarundersökning ligga på minst 75 i HME (Hållbart Medarbetar Engagemang). Måluppfyllelse: I 2015 års medarbetarundersökning ligger HME på 78 procent% jämfört med 79 procent föregående år. Målet bedöms som uppfyllt. Nämndmål: Medarbetarnas sjukfrånvaro i procent av tillgänglig tid ska för 2015 ligga under 6,0 % Måluppfyllelse: Sjukfrånvaron ligger på 7,1 procent av tillgänglig tid för 2015. Målet bedöms som inte uppfyllt. Av socialnämndens 9 mål har 5 bedömts som uppfyllda, 3 bedömts som delvis uppfyllda och 1 bedömts som inte uppfyllt. Utmaningar det gångna året För 2015 lyfte förvaltningen särskilt fram ett antal utmaningar i arbetet med att utveckla verksamheten: helhetssyn utifrån brukarnas behov, säkrat stöd till barn och unga, utvecklat barnperspektiv i alla verksamhet och arbete med hemmaplanslösningar för vuxna. I föreliggande årsredovisning framgår under olika avsnitt hur förvaltningen tagit sig an de nämnda utmaningarna. Uppdrag Kommunfullmäktige har inte fattat beslut om några särskilda uppdrag för socialnämnden 2015. Verksamhetsmått Antalet hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd har minskat med 9,6 procent jämfört med 2014. Medelsbiståndet per månad har ökat med 14,9 procent jämfört med föregående år medan utbetalt bistånd per hushåll har ökat med 18,7 procent. Det ökade biståndet rör utbetalningar till tillfälligt boende- och skyddat boende. Antalet yngre barn som varit föremål för institutionsvård och placering i familje- eller jourhem ligger på samma nivå som föregående år. Däremot har antalet ungdomar aktuella för institutionsvård och antal ungdomar placerade i familje- eller jourhem ökat. Bakgrunden till detta är att fler ungdomar med kriminalitet tillsammans med drogmissbruk behövt institutionsvård liksom fler med neuropsykiatriska diagnoser. Jämfört med 2014 har antalet nyinkomna ärenden avseende barn och ungdomar fortsatt att öka liksom antalet barn och ungdomar som varit aktuella för en insats eller utredning. Utifrån en ökad inströmning av ensamkommande flyktingbarn har antalet vårddygn ökat markant. Sedan en tid kan det konstateras att utvecklingen med att fler barn och ungdomar aktualiseras hos socialtjänsten även gäller nationellt. Sveriges kommuner och landsting (SKL) menar att det stigande antalet anmälningar troligen är resultatet av bättre samverkan mellan socialtjänst och andra verksamheter samt av ett ökat barnperspektiv. För att möta denna utveckling har förvaltningen redan tidigare vidtagit en rad olika åtgärder och bl.a. utökat bemanningen inom berörd verksamhet. Under året har ytterligare personalförstärkning gjorts av den gemensamma mottagningsgruppen för barn och ungdom. Dessutom har en omfattande översyn slutförts som syftat till att säkra mottagandet av inkommande orosanmälningar. Förvaltningens rutiner för s.k. skyddsbedömningar av barn och ungdomar har också setts över utifrån nya allmänna råd och föreskrifter från Socialstyrelsen om våld i nära relationer.
5 (10) Antalet vuxna personer med missbruk placerade i dygnetruntvård ligger på samma nivå som för 2014. Antalet vårddygn har dock minskat. Det har även skett en viss minskning av antalet personer med psykisk funktionsnedsättning som behövt dygnetruntvård. Däremot har antalet personer med samsjuklighet som behövt sådan vård ökat något. För sammanställning av samtliga verksamhetsmått, se vidare bilaga A. Ekonomi Kostnader 2015 2014 Verksamhetens intäkter, tkr 164 334 142 305 Verksamhetens kostnader, tkr 376 124 347 743 Verksamhetens nettokostnader, tkr 211 790 205 438 Budgetavvikelse, tkr 8 332 8 628 Nämndens nettokostnader för 2015 är 211,8 mkr, vilket innebär ett överskott med 8,3 mkr jämfört med budget på 220,1 mkr. Fördelningen är 8,4 mkr högre kostnader och 16,7 mkr högre intäkter. Kostnaderna för försörjningsstöd är 4,1 mkr lägre än budget. Ungdomar som har haft behov av placering på institution har ökat under året och kostnaderna är 4,7 mkr högre än budget. Antalet barn som behövt placering i familjehem har legat på motsvarande nivå som föregående år men ersättningen till familjehemmen har däremot ökat utifrån ökade vårdbehov hos barnen. Kostnaden är 5,1 mkr högre jämfört med budget. Kostnaderna för vuxenenhetens administration är 1,1 mkr högre än budget. Orsaken är förstärkning av utredningsgruppen för att göra mer ingående utredningar som ett led i arbetet med att utveckla alternativ till institutionsplaceringar. Inom verksamheten pågår också arbete med att hitta rätt nivå för en bemanning som ger ännu fler möjlighet till stöd på hemmaplan. Boendekedjan har under året haft ett flertal brukare som gått från träningslägenheter till socialkontrakt vilket medfört ett ökat behov av lägenhetsrenoveringar. Detta har gett 0,7 mkr högre kostnader jämfört med budget. Intäkterna från Migrationsverket är 16,7 mkr högre än budget och beror på den ökade inströmningen av ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar under hösten. Nämndens nettokostnader är 6,4 mkr högre än föregående år. Kostnaderna är 28,4 mkr högre och intäkterna 22,0 mkr högre. Förklaringen till skillnader i intäkter såväl som kostnader är det ökade inflödet av ensamkommande flyktingbarn. Nämnden har inte haft några utgifter för investeringar under 2015. Köp av huvudverksamhet Med huvudverksamhet avses verksamhet som erbjuds brukare och medborgare och köpen har skett av upphandlade entreprenörer, andra kommuner avseende drift av gemensamma verksamheter samt staten när det gäller individplaceringar som görs via Statens institutionsstyrelse (SiS). Under 2015 var nämndens kostnader för köp av huvudverksamhet 189,8 mkr, d.v.s. 50,4 procent av nämndens totala kostnader. För föregående år var motsvarande kostnad 174,0 mkr vilket innebär en ökning med 9,1 procent för 2015. De ökade kostnaderna avser fler antal vårddygn för ensamkommande flyktingbarn där vårddygnen ökat med 17 179 vårddygn jämfört med föregående år, vilket är en ökning med totalt 50,6 %.
6 (10) Kvalitet, verksamhetsutveckling och effektivisering Förvaltningen har fortsatt översynen av samtliga kvalitetsdeklarationer och under året har nämnden beslutat om revidering av fyra av dessa. Även om det finns vissa förbättringsområden är det förvaltningens bedömning att berörda verksamheter genomgående och i hög uträckning lever upp till de löften som ges i nämndens kvalitetsdeklarationer. En brukarundersökning tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL), har genomförts hösten 2015. Brukare inom missbruk och försörjningsstöd, ungdomar samt vårdnadshavare till barn och unga fick svara på en enkät i samband med besök på förvaltningen. Svarsfrekvens för undersökningen landade på 40,4 procent och resultaten var överlag mycket positiva gällande brukarnas syn på förvaltningen. Under året har 6 rapporter enligt lex Sarah gjorts inom nämndens egna verksamheter. Ingen av dessa har resulterat i anmälningar enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Från upphandkade verksamheter har information inkommit vid 3 tillfällen då en rapport enligt lex Sarah gjorts samt 1 tillfälle då anmälan enligt lex Sarah gjorts till IVO. 2015 har sammanlagt 16 synpunkter och klagomål registrerats avseende 4 olika kategorier. En synpunkt eller klagomål kan registreras för flera olika kategorier. Av de 16 har 8 gällt genomförande, 4 bemötande, 1 delaktighet/inflytande samt 3 övrigt. 2 av de som registrerats gällande övrigt är positiva synpunkter. Synpunkterna och klagomålen har följts upp och åtgärdats inom berörda enheter. I början av året startade stadens gemensamma kontaktcenter (KC) med syftet att förbättra service och tillgänglighet för stadens medborgare och andra. För nämndens del har erfarenheterna av KC hittills varit överlag positiva. Statistik från KC-systemet ger en överblick över inkomna ärenden och ett bra underlag för att utveckla och förbättra verksamheten. Det har blivit tydligt för medborgare vart man ska vända sig när man vill komma i kontakt med förvaltningens olika verksamheter och gjort det enklare med en ingång. Dessutom har tillgänglighet och nåbarhet säkrats vilket inneburit ökad trygghet och förbättrad service för medborgarna. I samband med införandet av KC har tydliga rutiner för hantering av orosanmälningar tagits fram för både KC och förvaltningen med syfte att säkerställa mottagandet av dessa anmälningar. Från årsskiftet trädde förändrade föreskrifter och allmänna råd om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten i kraft. Syftet med dessa är att uppnå en mer enhetlig och strukturerad dokumentation som bl.a. kan stödja uppföljning, styrning och förbättringsarbete. Under året har initiativ tagits för att tillsammans med övriga nordvästkommuner och kommunernas gemensamma FoU-enhet vidareutveckla arbetet med de öppna jämförelser som görs av Socialstyrelsen inom bl.a. socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO). Nämnden har under året beslutat om en tillsynsplan för 2015 avseende tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Dessutom har nämnden beslutat om en uppdaterad POSOM-plan samt en risk- och krishanteringsplan. I enlighet med förvaltningens rutiner och upprättad plan har ett antal avtalsuppföljningar av nämndens upphandlade verksamheter genomförts under 2015. Detta är ett kontinuerligt arbete som resulterat i ett antal rapporter till nämnden vilka i vissa fall innehållit förslag och krav på förbättringsåtgärder inom granskade verksamheter.
7 (10) Förvaltningen har under hösten påbörjat en satsning med att samtliga medarbetare ska ha kompetens i samtalsmetodiken Motiverande samtal (Motivational Interviewing - MI). En första grundkurs hölls i december. Under hösten har arbetet kring barnperspektivet fortsatt med hjälp av FoU Nordväst. Metodstödet har förstärkts och från 2015 har samtliga enheter tillgång till särskilda metodstödjare inom den egna verksamheten. Riktlinjerna för barn och ungdom har uppdaterats och godkänts av nämnden. Medarbetare från mottagningsgruppen för barn och ungdom samt relationsvåldshandläggarna har genomgått Länsstyrelsens utbildning i att arbeta utifrån Signs of Safety, ett metodstöd som används i barn- och ungdomsutredningar. Tvärsektoriella frågor Ökad kunskap i likabehandling och goda exempel från andra kommuner och länder bidrar till att utveckla en socialtjänst av god kvalitet med förmåga att ge ett gott bemötande, se individens olika behov och ge rätt insats. De tvärsektoriella frågorna blir härigenom ett stöd i förvaltningens arbete med att uppnå stadens och nämndens mål. Internationellt Nyfiken på Europa är ett medel i förvaltningens strategiska utvecklingsarbete som möjliggör studieresor eller deltagande i konferenser i syfte att studera europeiskt socialt arbete. Två ansökningar har inkommit under året. Åtta medarbetare som arbetar med relationsvåld har deltagit i en konferens i Oslo som anordnades av Alternativ Till Våld (ATV). I samband med konferensen gjordes också ett studiebesök på en verksamhet i Oslo. Erfarenheterna från denna konferens bidrar till ökad kompetens och utveckling av förvaltningens relationsvåldsarbete, t.ex. har möjligheterna börjat undersökas för att påbörja gruppverksamhet riktad till personer som utsatts för relationsvåld. En rapport har sammanställts och ska presenteras på ett FoU-café i januari 2016, där kollegor delges erfarenheter och kunskaper. Förvaltningen har medverkat med information om Vuxenenhetens Jobbteam och om arbetet med familjehem vid besök från Solna stads vänort Valmiera i Lettland samt informerat om arbetet med ensamkommande flyktingbarn för ett studiebesök från Riga. Tillsammans med kollegor från Solna stads barn- utbildningsförvaltning har en medarbetare deltagit i konferensen Europas utmaningar kan inte vänta som hölls i Bryssel. En rapport från konferensen har sammanställts samt redovisats för Solnas internationella kommitté. Likabehandling I arbetet med likabehandling har enskilda medarbetare tagit del av kunskapsutveckling genom utbildningar och seminarier kring diskrimineringsgrunderna. Två utbildningar inriktade på arbete med familjer, under rubriken Bland stjärnor och regnbågar formas barn i vår tid, genomfördes under 2015. För utbildningen stod Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL, Stockholm). Totalt deltog ca 60 medarbetare i denna mycket uppskattade utbildning. Förvaltningen har varit representerad vid en nätverksträff anordnad av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på temat Aktuellt om jämställdhet. Ungdomsenheten har på en planeringsdag arbetat med frågeställningar på temat likabehandling. I samverkan med andra förvaltningar har det ordnats sommarjobb för ensamkommande flyktingungdomar. Inom området våld i nära relationer har medarbetare deltagit i utbildning som anordnats av länsstyrelsen om metodstödet Signs of Safety samt om FREDA, en bedömningsmetod i arbetet med att utreda våldsutsattas behov.
8 (10) Miljöarbete Socialförvaltningens miljöarbete är inriktat på kretsloppsanpassad avfallshantering, trygg och effektiv energianvändning, effektiva transporter och resande samt sunda inomhusmiljöer. För ökad kännedom om miljöpåverkan erbjuds all personal en grundläggande miljöutbildning i två steg anordnad av Överjärva gård. Genom källsortering fås en effektiv kretsloppsanpassad avfallshantering i alla verksamheter och åtgärder vidtas för minskad pappersanvändning. Vid inköp av livsmedel är målet att välja ekologiska och KRAV-märkta alternativ. Dessutom uppmuntras medarbetarna till ett hållbart och effektivt resande samt att genomföra telefonkonferenser. I huvudsak används miljöklassade tjänstebilar och för långa resor väljs tåg framför flyg. Det pågår ett kontinuerligt miljöarbete kring sunda inomhusmiljöer och i samband med ombyggnationer eller anskaffande av nya lokaler tillsätts alltid en arbetsgrupp för att arbeta med lokalernas utformning. Tillstånds- och tillsynsverksamhet Tillståndsenheten handlägger permanenta och tillfälliga serveringstillstånd och har ansvar för inre och yttre tillsyn. Verksamheten ansvarar också för anmälan/registrering och tillsyn avseende folköl- och tobaksförsäljning samt receptfria läkemedel. I årsrapporten, bilaga E, redovisas en sammanställning av tillståndsenhetens olika arbetsområden och för hur arbetet med tillståndsgivning och tillsyn har utförts under året. Vid utgången av 2015 fanns 163 serveringstillstånd i staden och totalt genomfördes 113 tillsynsbesök på restauranger med alkoholförsäljning. Under året har tillsynen lett till återkallelse av 1 serveringstillstånd. Enligt såväl förvaltningens som närpolisens bedömning har ordningssituationen och nykterheten på stadens restauranger varit god det gånga året. I den mätning som gjorts av kundnöjdheten när det gäller serveringstillstånd har nöjdkundsindex (NKI) minskat från 91 till 83 från föregående mätning 2014. I den tillsyn som länsstyrelsen gjort av det gångna året konstateras att stadens tillstånds- och tillsynsverksamhet bedrivs i enlighet med alkohol- och tobakslagens bestämmelser. Medarbetare Ett flertal olika kompetenshöjande insatser har genomförts under det gånga året, bl.a. har medarbetare från förvaltningens alla enheter deltagit i en studiecirkel om barnperspektivet som arrangerats av FoU Nordväst. Under hösten har förvaltningen tagit fram handlingsplaner utifrån resultatet av stadens senast genomförda medarbetarundersökning. Sjukfrånvaron har stigit något och detta arbetar förvaltningen vidare med inom ramen för det stadsövergripande projektet Hållbar arbetshälsa. Projektets syfte är att skapa insikt hos chefer och medarbetare om vikten av god arbetshälsa och hur det påverkar såväl arbete som privatliv. För första gången hölls under hösten 2015 en halvdags introduktion på förvaltningen för nya medarbetare. Svårigheter att kunna rekrytera personal i tillräcklig omfattning till socialtjänsten har under senare tid uppmärksammats allt mer men för Solnas del är läget gott. För att även framöver kunna säkra kompetensförsörjningen krävs dock ett fortsatt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare. Framtida utmaningar och förändringar Nämnden och förvaltningen står inför flera framtida utmaningar och förändringar varav följande särskilt kan lyftas fram: Fler barn och unga aktualiseras hos socialtjänsten. Utifrån att allt fler barn och unga aktualiseras behöver nämndens verksamheter tillsammans med andra förvaltningar,
9 (10) myndigheter och frivilliga krafter se till att alla barn och ungdomar får det stöd de behöver. För att säkra omsorgen om utsatta barn och unga är det av särskild vikt att öka tillgången på familjhem. Ensamkommande flyktingbarnen. Solna är både en ankomst- och anvisningskommun för ensamkommande flyktingbarn. Den stora ökning av antalet flyktingbarn som kommit till Sverige och Solna under 2015 kommer framöver att innebära en betydande utmaning för nämnden trots den minskning som skett under slutet av året. Kompetensförsörjning och säkrad bemanning. För att kunna erbjuda en effektiv verksamhet med god kvalitet kommer frågan om att kunna säkra den framtida kompetensförsörjningen vara av stor strategisk betydelse för nämnden. Helhetssyn och samverkan. Likaså gäller det för nämndens verksamheter att fortsätta arbetet med att utveckla en helhetssyn och en väl fungerande samverkan såväl internt som externt med utgångspunkt från brukarnas behov. Internkontrollplan I enlighet med socialnämndens internkontrollplan har förvaltningen genomfört ett antal kontrollmoment av hur riktlinjer och rutiner följs inom olika arbetsområden. Dessutom har för vissa verksamhetsområden befintliga riktlinjer och rutiner setts över och en del nya tagits fram. Kontroller har skett avseende; utredningstider i barn- och ungdomsärenden, handläggning av ärenden enligt LVU och LVM, genomförandeplaner enligt BBIC respektive utförares genomförandeplaner, godkännande av jourhem att ta emot barn, företag med serveringstillstånd, direktupphandlingar och avtalsuppföljningar, utbetalningar av ekonomiskt bistånd och vårdkostnader, vissa stadsgemensamma rutiner, loggningar i verksamhetssystem och larmsystem. Resultatet av genomförda kontroller har visat på vissa förbättringsområden. Beträffande lagstadgade utredningstider på fyra månader i ärenden som rör ungdomar kan konstateras att det i flera fall tar längre tid att färdigställa den skriftliga utredningen. Handläggning av tvångsvård enligt LVU/LVM följer rutinerna till mycket stor del. Genomförandeplaner enligt BBIC finns i de allra flesta ärenden som kontrollerats medan genomförandeplaner brister i flera ärenden. Vissa avvikelser har upptäckts avseende utbetalningar av ekonomiskt bistånd och de kontroller som genomförts utifrån stadsgemensamma rutiner för representation och gåvor visar på några få förbättringsområden. För de flesta av de 27 barn som under 2015 varit jourhemsplacerade har hemmen varit godkända av en socialnämnd. Vad gäller direktupphandlingar kan visa förbättringsområden ses. Övriga områden som kontrollerats visar att gällande rutiner och riktlinjer följts. Utifrån genomförda kontroller i enlighet med internkontrollplanen för 2015 visar den samlade bedömningen på en god internkontroll inom nämndens ansvarsområde även om det finns vissa förbättringsområden. Konkurrensplan I enlighet med konkurrensplanen för 2015 har ett antal verksamheter drivits på entreprenad för nämndens räkning. Tre gruppboenden, en boendestödsverksamhet och i samverkan med andra kommuner en verksamhet med personliga ombud för psykiskt funktionsnedsatta. Dessutom ett varierande antal HVB för ensamkommande flykting-
10 (10) barn. Vid året slut var det sammanlagt tre s.k. transitboenden samt fyra asyl-/putboenden inkl. ett mindre antal abonnemangsplatser. Via olika ramavtal i samverkan med andra kommuner har nämnden kunnat erbjuda en rad olika insatser för barn och ungdomar, för vuxna med missbruk samt för personer med psykisk funktionsnedsättning. Dessutom har nämnden efter en upphandling enlig Lagen om valfrihetssystem (LOV) sedan 2014 kunnat erbjuda familjerådgivning via flera olika utförare. I början av året slutfördes en upphandling av ett gruppboende för personer med psykisk funktionsnedsättning och senare under året slutfördes en kommungemensam ramupphandling för insatser till barn och ungdomar. Under året har nämnden också beslutat att genomföra en ny kommungemensam ramupphandling av missbruksinsatser och att upphandlingen denna gång samordnas av Stockholms inköpscentral, STIC. Dessutom har ett antal befintliga avtal för olika driftsentreprenader samt ramavtal förlängts under året. Mot bakgrund av det ökade behovet av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och att avtal löpt ut har flera upphandlingar genomförts under 2015 avseende HVB för denna målgrupp, vad avser såväl transitboenden som asyl-/putboenden. En av dessa upphandlingar innebär att ytterligare ett asyl-/put-boende öppnas i början av 2016. I enlighet med förvaltningens rutiner och upprättad plan har ett antal avtalsuppföljningar av nämndens upphandlade verksamheter genomförts under 2015. Detta är ett kontinuerligt arbete som resulterat i ett antal rapporter till nämnden vilka i vissa fall innehållit förslag och krav på förbättringsåtgärder inom granskade verksamheter. Ann-Charlotte Fager Socialchef Bilagor: Socialnämnden Verksamhetsmått, bilaga A Återrapportering av vissa nämndbeslut, bokslut 2014, bilaga B Ekonomisk uppföljning inkl. verksamhetsmått, bilaga C Personaluppföljning, bilaga D Årsrapport tillståndsenheten, bilaga E
Bilaga A Socialnämnden - Verksamhetsmått (1) 2015 2014 2013 Försörjningsstöd - Antal bidragshushåll/år 501 554 589 Familjetyper under perioden (8) - varav ensamstående kvinnor 193 230 i u - utan barn 120 148 i u - med barn 68 77 i u - med umgängesbarn 5 5 i u - varav ensamstående män 266 288 i u - utan barn 233 252 i u - med barn 30 31 i u - med umgängesbarn 3 5 i u - varav gifta par/sammanboende 51 43 i u - utan barn 17 15 i u - med barn 34 28 i u - varav övriga 1 3 i u - Medelbistånd/mån, kr 9 155 7 968 7 899 - Snittbidragstid 5,0 4,9 i u Dygnetruntplaceringar (2), barn - Antal barn 7 7 11 - varav flickor 3 3 4 - varav pojkar 4 4 7 - Antal vårddygn 375 744 618 - Bruttokostnad/dygn, kr 4 978 4 039 3 518 Antal personer med biståndsbedömda öppenvårdsinsatser, barn - Antal barn 82 98 i u - varav flickor 36 42 i u - varav pojkar 46 56 i u Dygnetruntplaceringar (2), ungdom (4) - Antal barn 34 19 21 - varav flickor 11 7 7 - varav pojkar 23 12 14 - Antal vårddygn 5 641 4 553 5 083 - Bruttokostnad/dygn, kr 3 303 2 911 3 102 Antal personer med biståndsbedömda öppenvårdsinsatser, ungdom (4) - Antal barn 108 109 i u - varav flickor 45 40 i u - varav pojkar 63 69 i u Familj- och jourhem (5), barn och ungdom (4) - Antal barn 100 95 94 - varav flickor 56 49 49 - varav pojkar 44 46 45 - Antal vårddygn 23 298 24 313 23 190 - Bruttokostnad/dygn, kr 1 185 1 205 1 043 Dygnetruntplaceringar (2), flyktingbarn (6) - Antal barn 1 846 559 386 - varav flickor 128 45 24 - varav pojkar 1 718 514 362 - Antal vårddygn 51 116 33 937 37 331
Bilaga A Dygnetruntplaceringar (2), socialpsykiatri (3) - Antal personer 54 62 72 - varav kvinnor 25 32 33 - varav män 29 30 39 - Antal vårddygn 17 185 19 481 19 528 - Bruttokostnad/dygn se samsjukl. se samsjukl. se samsjukl. Antal personer med biståndsbedömda öppenvårdsinsatser, socialpsykiatri - Antal personer 172 166 i u - varav kvinnor 95 92 i u - varav män 77 74 i u Dygnetruntplaceringar (2), missbruk - Antal personer 34 33 71 - varav kvinnor 10 8 19 - varav män 24 25 52 - Antal vårddygn 4 765 4 846 10 966 - Bruttokostnad/dygn 2 043 1 691 1 487 Antal personer med biståndsbedömda öppenvårdsinsatser, missbruk - Antal personer 88 106 i u - varav kvinnor 23 26 i u - varav män 65 80 i u Dygnetruntplaceringar (2), samsjuklighet (3, 7) - Antal personer 29 24 26 - varav kvinnor 7 8 11 - varav män 22 16 15 - Antal vårddygn 4 122 4 005 5 176 - Bruttokostnad/dygn inkl socialpsykiatri 1 337 1 302 1 469 Antal personer med biståndsbedömda öppenvårdsinsatser, samsjuklighet (7) - Antal personer 48 44 i u - varav kvinnor 13 17 i u - varav män 35 27 i u (1) vissa uppgifter för 2013 saknas pga byte av verksamhetssystem, öppenvårdsinsatser redovisas fr o m 2014 som antal personer (2) HVB-hem, stödboende etc, ej inkl. familje- eller jourhem (3) Inkl. gruppboenden (4) Exkl. flyktingbarn (5) Inkl. samtliga jourhem och familjehem, nätverkshem samt vårdnadsöverflytt. (6) Kommunernas ansvar from 2006-07-01 (7) Missbruk och psykiskt funktionsnedsatta fr o m 2011-03-01 (8) Om en person bytt familjetyp under perioden, kan personen finnas under flera olika familjetyper dock bara en gång per familjetyp. Till hushållstypen Övriga räknas hushåll där det utöver definitionen på en av de andra hushållstyperna finns ytterligare minst en person som är 20 år eller äldre. Det kan vara såväl hemmavarande barn eller annan person som har gemensam hushållning med referenspersonen
Socialförvaltningen Björn Löfholm 2016-01-27 SID 1 (4) Bilaga B Återrapportering av vissa nämndbeslut, årsredovisning och bokslut 2015 I enlighet med nämndens rutin för återrapportering av beslut redovisas i samband med delårsrapporter och bokslut kortfattat verkställigheten av vissa beslut som fattats av nämnden under i första hand aktuell period. Under perioden har socialnämnden (SN) sammanträtt vid sex tillfällen. Ärenden som rör icke verkställda beslut följs upp och redovisas i särskild ordning. SN 2015-01-13 Ärende: Upphandling av driften av Hagavägens gruppboende (SN/2014:78). Beslut: Socialnämnden antar Nytida AB som entreprenör för driften av Hagavägens gruppbostad samt uppdrar åt nämndens ordförande att teckna avtal för den fortsatta driften av verksamheten. Uppföljning: I enlighet med nämndens beslut har avtal tecknats för fortsatt drift fr.o.m. 2015-10-01 och verksamheten har därefter kommit igång som planerat. SN 2015-02-17 Inget att återrapportera SN 2015-03-17 Ärende: Reviderade riktlinjer avseende personer med missbruksproblematik som har behov av ekonomiskt bistånd (SN/2015:67) Beslut: Socialnämnden godkänner föreliggande förslag till reviderade riktlinjer avseende personer med missbruksproblematik som har behov av ekonomiskt bistånd. Uppföljning: Berörda enheter inom förvaltningen har efter nämndens beslut påbörjat ett arbete med att utifrån reviderade riktlinjer ta fram gemensamma rutiner och utvecklade samverkansformer. SN 2015-04-21 Inget att återrapportera SN 2015-05-19 Ärende: Svar till stadens revisorer med anledning av granskning av upphandlingsverksamheten (SN/2015:130) Beslut: Socialnämnden har tagit del av föreliggande revisionstrapport samt beslutar att som sitt yttrande till stadens revisorer överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse. Uppföljning: I enlighet med nämndens svar till stadens revisorer har förvaltningen sett över och förändrat rutinerna för sin avtalsuppföljning.
SID 2 (4) Ärende: Tilldelningsbeslut - ramavtal för insatser till barn och ungdomar (SN/2014:28) Beslut: Socialnämnden beslutar att teckna ramavtal med vårdgivare i enlighet med upphandlingsprotokollet och beslutar att avbryta den genomförda upphandlingen vad gäller område helgkollo. Uppföljning: I enlighet med nämndens tilldelningsbeslut har ramavtal tecknats from 2015-10-01. Pga. bristande utbud inom vissa kategorier har en kompletterande upphandling gjorts som dock inte resulterade i några ytterligare anbud. SN 2015-06-16 Ärende: Yttrande över motion att införa socialtjänst på nätet i Solna (SN/2015:154) Beslut: Socialnämnden anser härmed motionen besvarad och överlämnar ärendet till fullmäktige för beslut. Uppföljning: Kommunfullmäktige beslutade 2015-08-31 med hänvisning till socialnämndens svar, att bifalla intentionerna i motionen och föreslå kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad. F.ö. kan nämnas att överläggningar pågår för att sluta avtal med Stockholms stad om att ansluta till deras sociala rådgivning via nätet. Ärende: Remissvar avseende bidrag för glasögon för barn och unga (SN/2015:153) Beslut: Socialnämnden beslutar att som sitt remissvar till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse. Uppföljning: Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-17 att som eget remissvar överlämna socialnämndens yttrande som svar på remiss från socialdepartementet. En ny lag träder from 1 mars 2016 i kraft om bidrag för glasögon till vissa barn och unga. Lagen innebär att landstingen ska lämna bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år och omfattas av landstingens skyldighet att erbjuda hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen. Ärende: Svar på nämndinitiativ - Strategi för att stärka stadens arbete med utsatta EUmedborgare (SN/2015:129) Beslut: Socialnämnden beslutar att nämndinitiativet anses besvarat och uppdrar till förvaltningschefen att under hösten informera nämnden om arbetet inom KSL. Nämnden uppdrar vidare till förvaltningen att inför vintern ge en återrapportering om hur många utsatta personer som då bedöms vistas i Solna samt hur förvaltningen kommer att tillgodose akuta behov. Uppföljning: I enlighet med beslutet har förvaltningen under hösten återrapporterat till nämnden och fortsätter så under vintern. SN 2015-09-22 Ärende: Upphandling av boende för ensamkommande flyktingbarn (SN/2015:122) Beslut: Socialnämnden beslutar att upphandla boende för ensamkommande barn och godkänner föreliggande förfrågningsunderlag med anbudsinbjudan. Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag där ensamkommande barns ekonomiska förutsättningar att delta i organiserade fritidsverksamheter likställs med barn i familjer med ekonomiskt bistånd med beaktande av gällande lagstiftning. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
SID 3 (4) Uppföljning: Upphandling har genomförts i enlighet med nämndens beslut men kommer inte att slutföras förrän förvaltningen utifrån Migrationsverkets prognos i februari kunnat bedöma det framtida behovet av boendeplatser. F.ö. återkommer förvaltningen under våren 2016 till nämnden med förslag om ensamkommande barns ekonomiska förutsättningar att delta i fritidsverksamheter. Ärende: Upphandling av insatser för vuxna med missbruksproblematik (SN/2015:200) Beslut: Socialnämnden beslutar att genomföra en ramupphandling av insatser för vuxna med missbruksproblematik via Stockholms Inköpscentral (STIC). Uppföljning: I enlighet med nämndens beslut i september och även i enlighet med det beslut nämnden senare fattade i december, se nedan, pågår arbete med att ta fram förfrågningsunderlag i samverkan med STIC och deltagande kommuner. Ärende: Yttrande över motion om hem för alla i Solna (SN/2015:206) Beslut: Socialnämnden anser härmed motionen besvarad och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Uppföljning: Efter att kommunstyrelsen föreslagit kommunfullmäktige att anse motionen besvarad i enlighet med socialnämndens yttrande beslutade KF den 1 december enligt KS förslag. SN 2015-10-20 Ärende: Förstudie om samordningsförbund (SN/2015:118) Beslut: Socialnämnden tar del av förstudien och lämnar till kommunstyrelsen att fatta ett inriktningsbeslut gällande Solnas deltagande i samordningsförbund. Uppföljning: Ärendet planeras att tas upp för beslut i KS 8 februari 2016. SN 2015-11-17 Ärende: Planprogram norra delen av Hagastaden (SN/2015:259) Beslut: Socialnämnden antar förvaltningens remissyttrande som sitt eget samt överlämnar detta till Byggnadsnämnden. Uppföljning: Efter programsamrådet kommer synpunkterna att sammanställas. Eventuella revideringar av programförslagen görs inför godkännande av programmen i stadsbyggnadsnämnden i Stockholm respektive byggnadsnämnden i Solna. SN 2015-12-15 Ärende: Upphandling av insatser för vuxna med missbruksproblematik - delegation till Stockholms inköpscentral (SN/2015:200) Beslut: Socialnämnden beslutar att delegera till Stockholms Inköpscentral (STIC) att för Solna stads räkning fatta beslut om förfrågningsunderlag och val av leverantör. Uppföljning: Som nämnts ovan pågår arbete med att ta fram förfrågningsunderlag i samverkan med STIC och deltagande kommuner. F.ö. kommer nämnden att ges information om resultatet av upphandlingen.
SID 4 (4) Ärende: Öppna förskolan Hagalund (SN/2015:294) Beslut: Socialnämnden beslutar att resursfamiljepedagogerna från och med 1 januari 2016 ska användas för ytterligare öppenvårdsinsatser inom socialförvaltningen och att socialnämndens öppna förskola läggs ner. Uppföljning: Förvaltningen har verkställt nämndens beslut och arbetar vidare med att utveckla verksamhetens öppenvårdsinsatser.
EKONOMISKT RESULTAT BOKSLUT 2015, bilaga C För socialnämnden totalt, budget och utfall Tkr Bokslut 2014 Budget 2015 Perioden januari - december 2015 Helår Helår Budget Utfall Justerat utfall Budgetavvikelse Intäkt 142 305 147 652 147 652 164 334 164 334 16 682 Kostnad 347 743 367 774 367 774 376 124 376 124-8 350 Nettokostnad 205 438 220 122 220 122 211 790 211 790 8 332 Budget och utfall per enhet och verksamhet MÅNADSUPPFÖLJNING DECEMBER 2015 Verk- Benämning Budget Perioden januari-december samh helår Budget Utfall Avvik STABEN OCH ÖVERGRIPANDE 7501 Administration 16 660 16 660 17 406-746 7502 Politisk verksamhet 1 213 1 213 1 489-276 7503 Socialjour 1 388 1 388 1 364 24 7519 Tillstånd 0 0-567 567 7590 Föreningsbidrag 2 450 2 450 1 803 647 Summa 21 711 21 711 21 495 216 EKONOMI OCH ARBETSMARKNADSENHETEN 7510 Administration 18 005 18 005 17 422 583 7512 Enskilt bistånd 23 990 23 990 18 589 5 401 7512 Enskilt bistånd relationsvåld 1 200 1 200 2 478-1 278 7560 Administration arbetsmarknadsenheten 2 229 2 229 2 239-10 7562 OSA/sysselfrämjandeåtgärder /tvättstuga/cafeteria 5 640 5 640 5 844-204 Summa: 51 064 51 064 46 572 4 492 VUXENENHETEN 7550 Administration myndighetsgruppen/utförargruppen 18 910 18 910 19 962-1 052 7551 HVB /boende-missbruk vuxna 9 129 9 129 9 413-284 7552 Familjehemsvård /missbruk vuxna 0 0 0 0 7553 Kontaktperson/öppenvård ext/int-missbruk vuxna 235 235 161 74 7554 Tillf öppenvård/filmgatan- missbruk vuxna 262 262 710-448 7555 Boende-HVB/samsjukligh/gruppboenden socialpsykiatri 28 539 28 539 28 444 95 7556 Familjehem funktionshinder 0 0 121-121 7557 Kontakt/boendestöd/arbetsrehab-socialpsykiatri/öppenvård 4 958 4 958 4 401 557 7558 Personligt ombud- socialpsykiatri 488 488 496-8 7559 Sjukhem/instvård ej missbruk/omvård 0 0 0 0 7563 Boendekedjan/Lägenhetsadministration 1 496 1 496 2 181-685 7564 Aktivitetshus Österv/Sysselsättning Väntorp/Arbetspl förl sysse 5 025 5 025 5 112-87 Summa: 69 042 69 042 71 001-1 959 UNGDOMSENHETEN 7570 Administration 9 917 9 917 10 181-264 7571 Institutionsvård/HVB /Boendestödd 13 389 13 389 17 913-4 524 7572 Familjehemsvård 9 184 9 184 8 333 851 7573 Kontaktfam/kval kontaktp/öppenvård 4 589 4 589 5 369-780 7574 Mini-Maria/LOKUS 2 766 2 766 2 989-223 7575 Ensamkommande flyktingbarn -1 129-1 129-14 422 13 293 Summa: 38 716 38 716 30 363 8 353 BARNENHETEN 7540 Pedagogisk verksamhet-öppen förskola 1 312 1 312 1 322-10 7570 Administration 12 365 12 365 12 968-603 7571 Institutionsvård/HVB /Boendestödd 3 027 3 027 1 758 1 269 7572 Familjehemsvård 19 265 19 265 23 431-4 166 7573 Kontaktfam/kval kontaktp/öppenvård 2 505 2 505 1 863 642 7574 Familjerådgivning 875 875 700 175 7574 Umgängesstödd fam rätten 240 240 317-77 Summa: 39 589 39 589 42 359-2 770 TOTALT: 220 122 220 122 211 790 8 332
REDOVISNING AV VERKSAMHETSMÅTT 2 (3) Ekonomi- och arbetsmarknadsenheten Antal hushåll med utbetalningar jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 269 245 255 236 259 232 266 231 206 250 248 262 2014 235 222 259 223 215 229 237 191 210 221 199 256 2015 206 223 227 213 211 229 218 193 199 212 183 205 Snittbidrag per månad jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 8 479 7 880 8 010 7 854 8 575 7 673 8 151 7 116 7 195 8 423 7 849 7 570 2014 6 862 7 479 7 629 6 729 8 026 8 455 7 872 7 850 8 855 9 391 7 918 8 604 2015 8 660 8 018 9 509 7 470 8 578 9 237 9 146 9 046 9 971 9 493 9 563 11 354 Barnenheten Familjehemsvård, antal personer jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 48 47 50 52 50 51 52 49 51 52 52 52 2014 52 51 53 50 51 53 52 51 53 53 54 53 2015 55 53 51 51 49 50 49 48 48 55 53 53 Dygnetruntplaceringar, antal personer jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 3 2 6 8 4 1 0 0 0 1 1 1 2014 0 0 0 0 1 3 3 3 3 2 3 3 2015 3 3 2 0 0 1 2 3 2 0 0 1 Ungdomsenheten Familjehemsvård, antal personer jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 10 10 11 11 8 15 13 13 14 15 17 16 2014 17 18 16 14 16 16 15 13 16 16 16 17 2015 19 22 23 24 24 22 15 15 14 13 12 11 Dygnetruntplaceringar, antal personer jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 12 13 16 15 17 14 13 12 13 12 13 11 2014 12 14 15 15 18 17 17 15 10 9 7 7 2015 10 12 13 16 18 20 15 14 14 16 17 20
3 (3) Flyktingbarnenheten Transitbarn (ej anvisade), antal personer jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2015 43 33 32 30 88 125 203 320 363 358 393 329 Asylbarn (anvisade), antal personer jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2015 13 18 26 30 31 34 38 49 66 69 71 73 Barn med uppehållstillstånd, antal personer jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 77 78 78 78 85 84 85 87 89 91 91 92 2014 95 96 99 101 101 100 103 103 104 102 100 99 2015 98 98 94 91 90 89 85 85 87 84 84 83 Vuxenenheten Dygnetruntplaceringar missbruk, antal personer jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 35 39 38 44 44 38 28 29 24 22 21 16 2014 17 17 17 13 9 9 15 12 13 10 10 9 2015 10 11 12 13 11 11 12 14 12 12 12 16 Placering enligt LVM, antal personer jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 4 2 2 3 2 3 3 3 3 1 1 1 2014 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2015 1 1 1 1 2 1 2 3 3 3 3 3 Dygnetruntplaceringar socialpsykiatri, exkl. egna gruppboenden jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 23 22 24 21 22 25 26 26 24 24 26 24 2014 25 26 25 23 19 19 19 19 21 20 18 17 2015 15 14 14 13 15 14 14 14 14 14 14 14 Dygnetruntplaceringar samsjuklighet, antal personer jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 13 16 18 15 14 14 13 12 10 12 12 11 2014 13 12 10 8 11 8 9 14 15 15 12 13 2015 14 10 10 8 6 10 11 12 15 11 11 12
Socialnämnden Sammanställning Personaluppföljning Bokslut 2015 Bilaga D Personalkostnader, tkr 2013 2014 2015 Lönekostnader inkl. arbetsgivaravgifter Stab & övergripande 7 439 8 228 8 213 Ekonomi & Arbetsmarknad 25 191 25 172 27 125 Barnenheten 16 512 20 284 22 107 Ungdomsenheten 13 913 16 790 18 721 Vuxenenheten 19 091 21 096 21 797 Totalt 82 146 91 570 97 963 Personalsociala kostnader Stab & övergripande 156 86 95 Ekonomi & Arbetsmarknad 77 48 50 Barnenheten 32 16 50 Ungdomsenheten 30 34 23 Vuxenenheten 59 80 72 Totalt 354 264 290 Utbildning Stab & övergripande 533 260 328 Ekonomi & Arbetsmarknad 243 349 678 Barnenheten 195 442 277 Ungdomsenheten 141 292 210 Vuxenenheten 291 199 328 Totalt 1 403 1 542 1 821 Kostnader för inhyrd personal Stab & övergripande 0 0 0 Ekonomi & Arbetsmarknad 0 0 0 Barnenheten 0 210 582 Ungdomsenheten 761 392 1 562 Vuxenenheten 3 174 1 747 353 Totalt 3 935 2 349 2 497 Årsarbetare 2013 2014 2015 Stab & övergripande 10,92 11,37 9,96 Ekonomi & Arbetsmarknad 60,80 57,66 59,95 Barnenheten 30,15 34,45 38,05 Ungdomsenheten 26,43 30,38 33,80 Vuxenenheten 17,16 37,16 38,06 Totalt 164,71 171,02 179,82
Socialnämnden Sammanställning Personaluppföljning Bokslut 2015 Andel kvinnor respektive män i procent av antalet årsarbetare 2013 2014 2015 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Stab & övergripande 73,5 26,5 74,3 25,7 72,9 27,1 Ekonomi & Arbetsmarknad 53,4 46,6 54,4 45,6 55,1 44,9 Barnenheten 93,9 6,1 88,7 11,3 90,7 9,3 Ungdomsenheten 87,7 12,3 82,1 17,9 87,6 12,4 Vuxenenheten 80,3 19,7 79,9 20,1 Totalt 72,1 27,9 75,0 25,0 Personalomsättning 2013 2014 2015 Stab & övergripande 16,67 16,67 18,2 Ekonomi & Arbetsmarknad 14,29 8,00 25,6 Barnenheten 21,88 24,00 20,8 Ungdomsenheten 29,09 16,13 22,2 Vuxenenheten 24,00 14,3 Totalt 19,08 17,70 20,4 Andel sjukfrånvaro i procent av tillgänglig tid anställda på AB 2013 2014 2015 Stab & övergripande 5,1 3,0 6,4 Ekonomi & Arbetsmarknad 6,5 10,5 4,9 Barnenheten 4,2 2,7 3,9 Ungdomsenheten 6,4 4,1 6,5 Vuxenenheten 9,0 11,4 Totalt AB 6,2 7,0 7,1 Bilaga D
Bilaga E Årsrapport 2015 Tillstånds- och tillsynsverksamhet Tillståndsenheten handlägger permanenta och tillfälliga serveringstillstånd och har ansvar för inre och yttre tillsyn. Verksamheten ansvarar också för anmälan och tillsyn för folköl- och tobaksförsäljning och receptfria läkemedel. Serveringsställen I utgången av 2015 fanns 163 serveringstillstånd i Solna, 144 stycken tillstånd till allmänheten och 19 stycken till slutna sällskap. Tillsynen 2015 Enligt tillsynsplanen för 2015 var 10 stycken tillsynstillfällen inplanerade. Under året genomfördes 12 tillsynsbesök varav 6 stycken genomfördes tillsammans med närpolisen i Solna. Närpolisen var med vid 5 stycken av tillfällena i samband med fotbollsmatcher på Friends Arena. Totalt genomfördes 113 tillsynsbesök på restauranger med alkoholförsäljning. Vid den så kallade yttre tillsynen kontrolleras framförallt ordning, nykterhet och servering till underåriga. Restauranger med tillstånd till allmänheten med en mer nöjesinriktad verksamhet har prioriterats. Några restauranger har fått flera besök i samband med bl.a. större idrottsevenemang på Friends Arena. Tillsynsbesök genomfördes också på det nyöppnade Mall of Scandinavia. Inre tillsyn genomförs kontinuerligt med hjälp av kreditupplysningsföretaget Creditsafe om bolagsförändringar och eventuella betalningsanmärkningar. Om tillståndsgruppen får information om ekonomisk misskötsamhet inleds ett tillsynsärende där remisser skickas till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och polismyndigheten. Tillsynen under året har lett till att 1 serveringstillstånd har återkallats. Under 2015 har det även meddelats 4 stycken varningar och 3 stycken erinran. Samtliga varningar har tilldelats på grund av oordning eller onykterhet. Erinran har meddelats på grund av brister i personalligare eller felaktiga kassaregister samt oordning. Tillståndsgruppen liksom närpolisen i Solna anser att det är lugnt på stadens restauranger avseende ordning och nykterhet. Detta kan till del bero på att det endast finns några få egentliga nöjesetablissemang med sena serveringstider. Ansökningar om serveringstillstånd Under 2015 har det inkommit 44 ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och 18 ansökningar om tillfälligt tillstånd till allmänheten samt 51 ansökningar om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap. Det stora antalet nyansökningar om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten är i samband med det nyöppnade Mall of Scandinavia. Mall of Scandinavia I november öppnade Mall of Scandinavia. Inför öppningen av Mall of Scandinavia inkom 21 stycken ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. 19 stycken ansökningar beviljades. En ansökan avslogs i Socialnämnden och ett av bolagen valde att vänta med fullföljandet av ansökan. Efter öppnandet har ytterligare en ansökan inkommit. Tillståndsgruppen genomförde tillsammans med närpolisen en tillsyn i Mall of Scandinavia 13 november. Inga störningar vad gäller ordning eller nykterhet observerades. EM-kval matchen mellan Sverige och Danmark den 14 november med 50 000 besökare genomfördes också utan att det rapporterades störningar vad gäller ordning eller nykterhet.