Budget 2012 med inriktning

Budget 2012 med inriktning 2013-2014 KF 2011-11-22 137 BUDGET VARAV TEKNISKA JUSTERINGAR VARAV FÖRÄNDR JMF RAMAR (tkr, inkl interna transaktioner) År 2010 Budget 2011 Prognos (per aug) DRIFTREDOVISNING, netto Utfall Avvik Intäkt Kostnad Netto Helår netto Avvik 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 Nämnder, Ks & övr budgettitlar Barn- och utbildningsnämnden -624 772 8 768 39 515-689 004-649 490-642 257 7 233-666 500-690 700-727 240 Socialnämnden -363 366 2 365 64 171-444 200-380 029-381 530-1 500-395 000-406 300-418 490-500 Kultur- och fritidsnämnden -35 054-2 004 328-32 741-32 413-32 313 100-34 000-35 090-36 360 Byggnadsnämnden -1 810 1 290 11 390-17 232-5 842-5 842 0-6 000-6 120-6 300 BN - bostadsanpassning -3 142-1 162-2 745-2 745-2 745 0-2 790-2 800-2 850 Miljönämnden -2 298 312 2 715-5 263-2 548-2 550-2 -2 620-2 500-2 570 Teknisk nämnd (1) -32 533-16 846 154 415-167 731-13 315-28 100-14 785-14 200-14 200-14 530-650 50 150 -- Tekniska kontoret VA 0 0 24 650-24 650 0 0 0 0 0 0 -- Tekniska kontoret Renhålln -1 027-1 027 23 200-23 200 0 0 0 0 0 0 Central politisk organisation -6 378 1 352 0-9 166-9 166-8 766 400-8 440-8 530-9 780 - Valnämnden -1 250 x -1 250 Revisionen -746 112 0-978 -978-928 50-980 -980-980 Överförmyndaren -1 055-50 -1 180-1 180-1 180 0-1 680-1 720-1 765-460 -460-465 Kommunstyrelsen - Kommunledningskontor -64 948 4 752 2 514-60 636-58 122-55 922 2 200-60 020-61 500-63 350 260 260 260 - Företagshälsa-ingår from 2011 per titel -1 954-4 - Brandförsvaret -20 535 145 0-20 870-20 870-20 860 10-21 320-21 880-22 450 180 220 250 - Gem medlemsavg Ekerö -999 281 300-1 380-1 080-986 94-1 380-1 400-1 430-300 -300-300 Driftskostnad ny fritidsverksamhet 0-5 000-10 000 3 000-1 800 Ks - Budgetmarginal -3 900 2 400-3 396-3 396 0 3 396-5 750-7 000-4 000 x 2 750 1 500 3 500 Ks - Gem avräkningskonton 28 877 3 377 205 725-190 225 15 500 13 700-1 800 14 240 14 740 14 240-260 -260-260 -1 000 - Statlig Infrastrukturbidrag -869-869 -2 600-2 600-2 600 0-2 600-2 600-2 600 Ks - Resultatenheter 6 577 6 577 674 589-674 589 0-1 916-1 916 0 0 0 Ks - Reavinst försäljningar 61 783 36 783 24 000 24 000 38 650 14 650 18 000 18 000 20 000 Ks - Särskilda statsbidrag 14 423 23 14 400 14 400 14 420 20 14 490 14 490 14 490 90 90 90 Verksamhetens nettokostnader -1 053 724 46 576 1 241 912-2 371 785-1 129 874-1 121 726 8 148-1 177 800-1 221 090-1 275 964 0 0 0-140 4 100 425 Skatt och utjämning 1 109 626 17 496 1 122 300 1 140 655 18 355 1 171 500 1 214 400 1 264 800-9 000-11 000-6 700 Kommunal fastighetsavgift 39 424 1 554 40 500 41 865 1 365 45 000 45 200 45 200 1 000 700 200 S:a Skatt, utjämn, fastighetsavg 1 149 050 19 050 1 162 800 1 182 520 19 720 1 216 500 1 259 600 1 310 000-8 000-10 300-6 500 Finansiella intäkter 1 183 683 1 400 1 880 480 1 500 1 500 1 500 Finansiella kostnader -23 703-703 -24 800-25 780-980 -26 700-27 400-33 100 300 300-4 800 Summa Finansnetto -22 520-20 -23 400-23 900-500 -25 200-25 900-31 600 300 300-4 800 Resultat 72 806 65 606 9 526 36 894 27 368 13 500 12 610 2 436 0 0 0-7 840-5 900-10 875 Andel av skatt, utjämn, ftg.avg, % 6,3 0,8 3,1 1,1 1,0 0,2 Öronmärkning /Ianspråktagande (1) -30 000 10 000 Öronmärkning framtida infrastruktur -7 000 Balanserat resultat 35 806 46 894 37 368 Resultat balanskrav, exl anl.tillg 35 806 16 444 Andel av skatt, utjämn, ftg.avg, % 3,1 1,4 Tabellbilaga 1

Prognos skatteintäkter, utjämning och kommunal fastighetsavgift KF 2011-11-22 137 AUG SKL 11:34 REV PROGNOS BUDGET (Cirkulär 11.39 med egna justeringar) Budget Prognos Avvik Prognos Prognos Prognos tkr 2011 2011 2011 2012 2013 2014 Skatteintäkter 1 046 300 1 046 255-45 1 108 587 1 156 300 1 208 300 Slutavräkning 11 000 18 583 7 583 2 413-1 700 Summa skatteintäkter 1 057 300 1 064 838 7 538 1 111 000 1 154 600 1 208 300 Inkomstutjämning -45 336-44 502 834-54 030-51 601-48 866 Utjämningsbidrag kostnadsutjämning 59 458 58 517-941 66 492 67 270 68 051 Införandebidrag 0 Regleringsbidrag/-avgift 14 988 25 939 10 951 12 038 7 631 315 Strukturbidrag 0 0 Summa kommunal utjämning 29 110 39 954 10 844 24 500 23 300 19 500 LSS- utjämningsbidrag 35 890 35 863-27 36 000 36 500 37 000 Summa skatt och utjämning 1 122 300 1 140 655 18 355 1 171 500 1 214 400 1 264 800 Antal invånare 1.11 året innan 25 312 25 343 31 25 643 25 943 26 244 Årlig förändring invånare, procent 1,2 1,2 1,2 Uppräkningsfaktor rikets skatteunderla 2,30 2,80 2,80 3,30 3,80 Kommunal fastighetsavgift 40 500 41 864 1 364 45 000 45 200 45 200 Tillfälligt konjunkturstöd TOTALT 1 162 800 1 182 518 19 720 1 216 500 1 259 600 1 310 000 Inbyggd "marginal" jämfört SKL:s prognosmodell & SCB:s prognos fastighet 4 799 3 077 1 362 0,4% 0,2% 0,1% Tabellbilaga 2

Investeringsbudget 2012 med inriktning 2013-2016 per objekt/projekt KF 2011-11-22 137 Budget Prognos Budget Inriktningsbudget tkr, netto tkr 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 A. Investeringar som beslutas utanför målet om egenfinansiering -54 411-13 799-34 200-161 350-28 950-14 750-10 750 A1. SN: Stenhamra särskilda boende ) ) Kf beslut inriktning; extern uppförare -130 000 A2. TN: Balansenheten VA -48 718-13 399-34 200-29 850-25 950-12 750-10 750 A3. TN: Balansenheten Rh -5 693-400 0-1 500-3 000-2 000 0 B. Investeringar i förhållande till Kf:s mål om egenfinansiering -93 131-62 449-135 660-222 575-85 410-36 970-35 500 B1. KS: Badhus 0 0-50 000-52 000 0 0 0 B2. Övriga investeringar -93 131-62 449-85 660-170 575-85 410-36 970-35 500 SUMMA INVESTERINGSBUDGET: -147 542-76 248-169 860-383 925-114 360-51 720-46 250 ) Kf beslut inriktning; extern uppförare Tabellbilaga 3, sid.1

A. Investeringar som beslutas utanför målet om egenfinansiering 1 SN Lokaler Äldreomsorg - Stenhamra särbo -130 000 SN Totalt 0 0 0-130 000 0 0 0 2 TN - VA 1.Återkommande projekt Diverse mindre områden -2 850-982 -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 3 TN - VA 2.Pågående projekt Helgö -11 912-500 -16 500-13 000-6 500 4 TN - VA 1.Återkommande projekt Serviseledningar -1 246-826 -1 250-1 250-500 -500-500 5 TN - VA 1.Återkommande projekt Garantiarbeten -68 0-50 -50-50 -50-50 6 TN - VA 1.Återkommande projekt Reinvesteringar befintliga va-anläggninga -6 526-5 277-1 200-1 200-1 200-1 200-1 200 7 TN - VA 5. Nya projekt Lisseby-Vifärna-Kungsberga -5 375-586 -7 100 8 TN - VA 5. Nya projekt Skärvik Västra Roshagen -706 0-900 9 TN - VA 5. Nya projekt Stenhamra centrum -315-300 -1 200 10 TN - VA 1.Återkommande projekt Driftövervakningssystem -895-569 -400-400 -400-400 -400 11 TN - VA 5. Nya projekt Älvnäs gård -83-23 -300-1 600 12 TN - VA 5. Nya projekt Ekerö-Väsby 43:1 Ekerövallen -1 000 0-500 13 TN - VA 5. Nya projekt Jungfrusunds marina -500 0-2 000 14 TN - VA 5. Nya projekt Jungfrusund södra -300-1 600 15 TN - VA 5. Nya projekt Skå industriområde -200 0-300 -1 900 16 TN - VA 5. Nya projekt Ekerö-Sundby 1:1, mfl -300-150 -4 900 17 TN - VA 5. Nya projekt Trävista torg -200 0-100 -1 500-1 500 18 TN - VA 5. Nya projekt Stockby, Sjöhäll -200 0-100 -2 500-1 500 19 TN - VA 5. Nya projekt Tappström 3:1, Wrangels väg -300-2 000-500 20 TN - VA 5. Nya projekt Skå-Eneby 1:30, Stjärtnäs -1 850-1 204-300 -4 000 21 TN - VA 5. Nya projekt Södra Klyvarstigen -300-4 100 22 TN - VA 5. Nya projekt Svartsjö 1:53, 1:40 Ekerö bostäder -300-1 800 23 TN - VA 5. Nya projekt Brygga 1:3, 1:7, 1:23-300 -1 200 24 TN - VA 5. Nya projekt Munsö-Bona, Sjöängsbyn -300-5 500-1 400 25 TN - VA 5. Nya projekt Ekerö-Nibbla 1:1, Nibbla backe -200 26 TN - VA 5. Nya projekt Mörby 1:62, Järntorget -847-1 489-300 27 TN - VA 5. Nya projekt Tappström 1:40, Ekerö Centrum -550 28 TN - VA 5. Nya projekt Tappström 1:40, Kommunhuset -300-1 500 29 TN - VA 5. Nya projekt Tappsund 1:48, Skanska -300-2 500-2 500 TN- VA pågående projekt -13 645-1 493 TN - VA Totalt -48 718-13 399-34 200-29 850-25 950-12 750-10 750 30 TN - Rh Skå återvinningscentral Markberedning omlastningsyta -1 500 31 TN - Rh Skå återvinningscentral Infartsväg -3 000 32 TN - Rh Skå återvinningscentral Omlastningsstation Matavfall -2 000 TN-Rh Skå återvinningscentral -5 693-400 TN - Rh Totalt -5 693-400 0-1 500-3 000-2 000 0 Totalt -54 411-13 799-34 200-161 350-28 950-14 750-10 750 Tabellbilaga 3, sid.2

B. Investeringar i förhållande till egenfinansiering 33 KS Idrottsanläggning Badhus -50 000-52 000 KS Totalt 0 0-50 000-52 000 0 0 0 34 KS - Uppdrag Tk Exploatering - årlig projekt Ekebyhovsparken -100-100 -400-100 -100-100 -100 35 KS - Uppdrag Tk Exploatering - årlig projekt Exploatering diverse -300-300 -300-300 -300-300 -300 36 KS - Uppdrag Tk Lokaler - Anläggningsplan Aktivtetshus Svanhagen -200-2 800 37 KS - Uppdrag Tk Lokaler - Anläggningsplan Sporthall Ekebyhov -500-35 000 38 KS - Uppdrag Tk Lokaler - Anläggningsplan Konstgräs Träkvistavallen -3 000-3 000 39 KS - Uppdrag Tk Lokaler Stenhamra verksamhetslokaler -350-382 -1 000-1 000-32 000 40 KS - Uppdrag Tk Lokaler Ekerö centrum 41 KS - Uppdrag Tk Lokaler Kulturhuset -1 657-1 657-1 000 42 KS Lokaler Ej kända åtgärder lokaler/infrastruktur -800-400 -800-800 -800-800 -800 BUN Lokaler -6 200 0 43 SN Lokaler Äo- Paviljonger vid Färingsöhemmet -2 200 0-2 200 44 SN Lokaler Äo- Trygghetslarm vid Kullen -800 0-800 45 SN Lokaler Bostad med särskild service Skärvik -11 650 Lokaler Totalt -12 407-2 839-9 200-52 650-33 200-4 200-1 200 46 SN Inventarier Socialkontoret kontorsinventarier -567-560 -500-100 -100-100 -100 47 SN Inventarier Äo- till utbyggnad särskilt boende -1 000-3 000 48 SN Inventarier Bostad med särskild service Skärvik -400 Inventarier Totalt -567-560 -500-1 100-3 500-100 -100 49 SN IT Verksamhetssystem -4 000-800 -6 000 50 KFN IT-Digital filmteknik Digital utrustning Erskinesalen -800 IT Totalt -4 000-800 -6 800 0 0 0 0 51 KFN Inventarier Kultur- och fritidslokaler/ -anläggningar -180-180 -75-75 -75-75 -75 Inventarier Totalt -180-180 -75-75 -75-75 -75 52 KFN Konst/ Konstnärl utsmyckning Konstinsköp -75-75 -75-75 -75-75 -75 53 KFN Konst/ Konstnärl utsmyckning Badhus -400 54 KFN Konst/ Konstnärl utsmyckning Stenhamra Centrum -300 55 KFN Konst/ Konstnärl utsmyckning Ekerö Centrum -400 Tabellbilaga 3, sid.3

Konst/ Konstnärl utsmyckning Totalt -75-75 -475-375 -75-475 -75 56 BN Invent/IT IT och inventarier -150-150 -100-100 -100-100 -100 57 MN Invent/IT IT och inventarier -50-50 -50-50 -50-50 -50 Invent/IT Totalt -200-200 -150-150 -150-150 -150 58 TN Trafikanläggningar Björkuddsvägen -2 000 59 TN Trafikanläggningar Båthamnsvägen/Blåsbacken -1 000 60 TN Trafikanläggningar Rosenborg/Svanängen -1 500 61 TN Trafikanläggningar Tillgänglighetsanpassningar -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 62 TN Trafikanläggningar Trafiksäkerhetsåtgärder -800-800 -800-800 -800-800 -800 63 TN Trafikanläggningar Utveckling infartsparkering Tappström -1 000 TN Trafikanläggningar -1 381-827 TN Trafikanläggningar Totalt -2 181-1 627-4 800-2 800-3 300-1 800-1 800 64 TN Energi Energisparåtgärder, fastigheter -9 223-9 223-9 800-3 800-3 000-4 000-6 000 65 TN Energi Tekniska installationer -1 500-1 500-4 400-6 300-6 000-6 000-6 000 66 TN Energi Utredning; alternativ va- o energiteknik -300-300 -300-300 -300-300 -300 TN Energi -300-300 TN Energi Totalt -11 323-11 323-14 500-10 400-9 300-10 300-12 300 67 TN Larm och säkerhet Brandskydd Ekebyhovs slott -2 000-1 000-3 000 68 TN Larm och säkerhet Brandskyddsåtgärder -650-692 -650-500 -500-500 -500 69 TN Larm och säkerhet Larm och säkerhet -650-650 -650-650 -650-650 -650 70 TN Larm och säkerhet Låssystembyte i kommunens byggnader -300-300 -300-300 -300 71 TN Larm och säkerhet Passersystem kommunens byggnader -2 500-2 500 TN Larm och säkerhet Totalt -3 600-2 642-4 600-1 450-3 950-3 650-1 150 72 TN Utemiljö - fastigheter Allmänna badplatser -200-200 -200-200 -200-200 -200 73 TN Utemiljö - fastigheter Allmänna lekplatser -200-200 -200-200 -200-200 -200 74 TN Utemiljö - fastigheter Ekebyhovs slott, entré, p-plats, -200-200 -800 etablering "Sinnenas trädgård" 75 TN Utemiljö - fastigheter Förråd friidrottsutrustning Tr.vallen -300 76 TN Utemiljö - fastigheter P-ytor badplatser -426-426 -250-400 -100-100 -100 77 TN Utemiljö - fastigheter Reinvestering idrottsanläggningar -150-150 -150-150 -150-150 -150 78 TN Utemiljö - fastigheter Spontanidrott -500-500 -500-500 -500-500 -500 79 TN Utemiljö - fastigheter Utebelysning -500-500 -500 80 TN Utemiljö - fastigheter Utemiljö kommunala förskol o skolor -2 000-2 000-2 300-2 000-2 000-2 000-2 000 TN Övriga projekt 2011-1 276-1 284 TN Utemiljö - fastigheter Totalt -5 452-5 460-4 700-3 450-3 150-3 150-3 650 Tabellbilaga 3, sid.4

81 TN Skolbyggnader - fastigheter Inre renovering skolfastigheter -800-800 -2 000-2 000-2 000-2 000-4 000 82 TN Skolbyggnader - fastigheter Sundby skola Hus B (Regnbågen) -300-300 -500-3 500 83 TN Skolbyggnader - fastigheter Yttre upprustning skolfastigheter -1 000-1 000-3 000-1 000-1 000-1 000-1 000 TN Övriga projekt 2011-7 085-1 330 TN Skolbyggnader - fastigheter Totalt -9 185-3 430-5 500-6 500-3 000-3 000-5 000 84 TN Äldreomsorg - fastigheter Färingsöhemmet -729-729 -300-100 85 TN Äldreomsorg - fastigheter Kullen, renov gemensamhetslokal samt -7 663-7 663-2 900 inre renovering 86 TN Äldreomsorg - fastigheter Stockbygården -500 TN Övriga projekt 2011-935 -1 125 TN Äldreomsorg - fastigheter Totalt -9 327-9 517-3 700-100 0 0 0 87 TN Övrigt - fastigheter Ekebyhovs slott, inre & yttre åtgärder -1 476-1 767-500 -500-500 -500-500 88 TN Övrigt - fastigheter fd Henkel, P-yta, smärre renov -500-501 -300 89 TN Övrigt - fastigheter Garantiarbeten -100-100 -100-100 -100-100 -100 90 TN Övrigt - fastigheter Kommunhuset, årligt upprätthållande -500-500 -500-500 -500 91 TN Övrigt - fastigheter Komplettering köksutrustning -500-700 -500-300 -300-300 -300 92 TN Övrigt - fastigheter Kulturhuset, omläggning tak -200 93 TN Övrigt - fastigheter Lokala återvinningsstationer -200-200 -200-200 -200 94 TN Övrigt - fastigheter Mindre lokalanpassningar -800-800 -800-1 000-1 000-1 000-1 000 95 TN Övrigt - fastigheter Parkering Hovgården -500 96 TN Övrigt - fastigheter Kommuhus- Annex/Socialkontor -4 378-3 750-5 500 TN Övriga projekt 2011-6 578-3 761 TN Övrigt - fastigheter Totalt -14 332-11 379-9 100-2 600-2 600-2 600-2 600 97 Ks- Skola/Fsk Lokaler Färentuna skola -2 772-2 000-5 000-17 000-15 000 98 Ks- Skola/Fsk Lokaler Träkvista skola -3 740-800 -1 000-33 000 99 Ks- Skola/Fsk Lokaler Närlunda skola -650-500 -1 000-30 000 100 Ks- Skola/Fsk Lokaler Stenhamra förskola -1 060-400 -1 200 101 Ks- Skola/Fsk Lokaler Sanduddens skola - kompl paviljonger -600-600 -600-600 -600-600 -600 102 Ks- Omsorg Lokaler Förråd rullstolar Stockbygården -200-200 -200 103 Ks-Kultur Lokaler Underv.lokaler Tappström Kulturskolan -186-186 -300-100 -100 104 Ks-Kultur Lokaler Barnens eget bibl Stenhamra -344-344 -250 105 Ks-Kultur Lokaler Träkvista fritidsgård -100-100 -100 KS Produktion Lokaler -350-350 KS Produktion Lokaler Totalt -9 902-5 380-9 650-80 800-15 800-600 -600 106 Ks- Skola/Fsk Lokaler - ej kända brukarbehov - gemensamt förskola-skola -200-200 -200-200 -200-200 -200 107 Ks- Omsorg Lokaler - ej kända brukarbehov - gemensamt omsorg -125-125 -150-150 -150-150 -150 KS Produktion Lokaler - ej kända brukarbehov Totalt -325-325 -350-350 -350-350 -350 Tabellbilaga 3, sid.5

108 Ks- Skola/Fsk Lokaler - mindre vrk-anpassning - gemensamt förskola-skola -350-350 -200-200 -200-200 -200 109 Ks- Omsorg Lokaler - mindre vrk-anpassning - gemensamt omsorg -400-287 -325-250 -250-250 -250 KS Produktion Lokaler -350 0 KS Produktion Lokaler - mindre vrk-anpassning Totalt -1 100-637 -525-450 -450-450 -450 110 Ks- Skola/Fsk Lokaler - Arbetsmiljö - gemensamt förskola-skola -600-550 -800-800 -800-800 -800 111 Ks- Omsorg Lokaler - Arbetsmiljö - gemensamt omsorg -100 0-50 -50-50 -50-50 KS Produktion Lokaler - Arbetsmiljö Totalt -700-550 -850-850 -850-850 -850 112 Ks- Omsorg Larm och säkerhet Larm och personsökare Ekgården -650 KS Produktion Larm Totalt 0 0-650 0 0 0 0 113 Ks- Skola/Fsk Inventarier Inv i samband m om-/tillbyggn. -200-200 -200-200 -200-200 -200 114 Ks- Skola/Fsk Inventarier Årlig förnyelse förskola-skola -900-900 -900-900 -900-900 -900 115 Ks- Omsorg Inventarier Årlig förnyelse omsorg -1 400-1 400-1 125-700 -1 000-700 -750 116 Ks- Kultur Inventarier Årlig förnyelse kulturverksamhet -100-100 -300-200 -100-100 -100 117 Ks- Kultur Inventarier Instrument Ekerö kulturskola -75-75 -100-100 -100-100 -100 118 Ks- Kultur Inventarier Teknisk utrustning Ekerö kulturskola -50-50 -100-100 -50-50 -50 119 Ks- Kultur Inventarier Scenteknik Kulturhuset - Erskinesalen -300-100 120 Ks- Kultur Inventarier Informationsutrustning foajé Kulturhus -300-225 -225 KS Produktion Inventarier Totalt -2 950-2 950-3 325-2 300-2 350-2 050-2 100 121 Ks Inventarier Kommunhus; gemensamma utrymmen -300-150 -300-300 -300-300 -300 KS - Inventarier Totalt -300-150 -300-300 -300-300 -300 122 Ks- Skola/Fsk IT IT- lärarlag/barn/elever - skola,förskola -800-800 -900-900 -900-900 -900 123 Ks- Omsorg IT IT- personal/ i vrk - omsorg -150-150 -150-150 -150-150 -150 124 Ks- Kultur IT RFID-system Ekerö bibliotek -850-425 -150 125 Ks- Kultur IT IT- personal/ i vrk kultur -100-100 -250-200 -150-150 -150 KS Produktion IT Totalt -1 050-1 050-2 150-1 675-1 350-1 200-1 200 Tabellbilaga 3, sid.6

126 KS IT - Övergripande Adm eff/utv.projekt: tex e-handel -2 000 0-2 000-1 500-1 000-1 000-1 000 127 KS IT - Övergripande Uppgrad/reinvest adm pc enheter -275-200 -275-275 -275-275 -275 128 KS IT - Övergripande Uppgrad/reinvest adm pc klk, nk, soc.k -275-275 -275-275 -275-275 -275 KS IT - Övergripande Säkerhetslösning för single sign on, e- -585-130 -600 129 tjänster, omsorgssystem 130 KS IT - Övergripande System för energisparfunktion -120-50 -120 131 KS IT - Övergripande Utbyggnad virtuell lösning -120-120 -150 132 Servers KS IT - Övergripande - HR, löneadminstration -100 - Ledningsinformationssystem -110 133 KS IT - Övergripande IT i skolan - skolnätet -600-600 -280-110 -120 KS IT Totalt -3 975-1 375-3 760-2 200-1 660-1 670-1 550 Tabellbilaga 3, sid.7