Verksamhetsberättelse 2015 Samhällsbyggnad

Verksamhetsberättelse 2015 Samhällsbyggnad

2(17)

Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Måluppföljning... 6 3.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar)... 6 3.1.1 Attraktiv arbetsgivare (även förvaltningsövergripande fokusområde)... 6 3.1.2 Underhåll på trygg och säker nivå... 7 3.2 Attraktivt boende... 7 3.2.1 Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka.... 7 3.3 Minskad segregation... 9 3.3.1 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program... 9 3.4 Minskad miljö och klimatpåverkan... 10 3.4.1 Öka andelen kollektivtrafikresenärer... 10 3.4.2 Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp... 10 3.4.3 Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete... 12 4 Ekonomi... 13 4.1 Utfall för hela sektorn (Tkr)... 13 4.2 Utfall för va-verksamheten... 13 4.3 Utfall för avfallsverksamheten... 13 4.4 Nettokostnad per verksamhet... 13 4.5 Kommentar till utfall... 14 5 Personal... 15 5.1 Anställda... 15 5.2 Antal arbetade timmar... 15 5.3 Sjukfrånvaro... 15 5.4 Sjuklönekostnad... 16 5.5 Kommentar till utfall... 16 6 Övriga viktiga händelser... 17 3(17)

1 Verksamhetsöversikt 4(17) Samhällsbyggnads verksamheter Samhällsbyggnad myndighet Planering ansvarar för planering av samhällets fysiska strukturer på övergripande strategisk nivå samt reglering av bebyggelse. Ansvaret omfattar markanvändning, trafikstruktur, gestaltning, miljö och energi, kollektivtrafik, skolskjuts och GIS-samordning. Bygglov ansvarar för strandskyddsdispens (tillsammans med miljöenheten), förhandsbesked, bygglov, marklov, rivningslov, startbesked, slutbesked, slutbevis, anmälan, fastställande av kontrollplan, tekniskt samråd, tillsyn samt information och rådgivning. Ansvarig myndighet för verksamheten är Miljö- och byggnadsnämnden. Bygglov hanterar också handläggning av bostadsanpassning, ansvarig nämnd är då sociala myndighetsnämnden. Miljö och hälsa ansvarar för livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd vilket innebär tillsyn, kontroll, prövning av ansökningar och anmälningar, klagomålshantering samt information och rådgivning. Ansvarig myndighet för verksamheten är Miljö- och byggnadsnämnden. Tillståndsverksamheten ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn rörande alkohol och tobak. Ansvarig myndighet är sociala myndighetsnämnden och handläggning köps från Göteborgs stad. En del arbetsuppgifter kvarstår på miljöenheten såsom kontroll av receptfria läkemedel och hantering av delegationsbeslut. Energioch klimatrådgivning ges till enskilda personer och mindre företag, enheten handlägger också särskild kollektivtrafik så som färdtjänst och riksfärdtjänst samt parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Dessa handläggare är placerade på miljöenheten och arbetar för kommunstyrelsen. Kart- och mät arbetar med nybyggnadskartor, husutsättningar, kontrollmätningar, grundkartor, fastighetsförteckningar, förrättningsförberedelser, adress-och byggnadsregister samt ansvarar för kommunens geografiska information i kommunens kartdatabas. Samhällsbyggnad teknik Trafik, gata, park ansvarar för investeringsplanering, genomförande, drift och underhåll av offentliga anläggningar, parkeringsverksamhet, trafikreglering, grönområden, parker och lekplatser. Vatten och avlopp drift ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten samt avledning och rening av dagvatten och avloppsvatten. Vatten och avlopp teknik leder projekt och planerar för utbyggnad av ledningsnät och verk samt planerar för underhållsåtgärder på befintliga anläggningar. Renhållning ansvarar för insamling, transport och återvinning eller bortförskaffande av det hushållsavfall och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen. Bygg- & projektledning leder alla typer av infrastrukturprojekt inom samhällsbyggnadsområdet, till exempel inom gator, vatten och avlopp.

Mål 2 Sammanfattning Sektorn är inne i en utvecklingsprocess med nya arbetssätt, förändrad organisation och många nya medarbetare i syfte att möta målen för sektorn. Sammantaget är vi på god väg, även om mycket arbete återstår. Fokuseringen på målen har ökat under året och inför 2016 har vi utvecklat indikatorer och aktiviteter som i högre utsträckning hjälper oss mot målen. Det mest utmanande målet för sektorn är tillväxtmålet inom bostäder. Genom att utveckla arbetssätten och organisation skapas förutsättning för att nå målen. Personal Sektorn har samma antal årsarbetare som. Inom sektorn är det stor skillnad mellan enheterna huruvida medarbetaren är nöjd med sin arbetsplats. Personalomsättningen inom sektorn är relativt hög, vilket kan kopplas med ovanstående förändringsprocess, men också att branschen är het i Göteborgsområdet. Ekonomi Sektor samhällsbyggnad gör ett mycket bra resultat för 2015. Jämfört med oktoberprognosen förbättras resultatet med 6,7 mnkr. Sektorn har haft ökade driftkostnadskonsekvenser för investeringar på ca 10,5 mnkr och redovisar ett ändå ett resultat på minus 3,8 mnkr. 5(17) Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) I Kungälv finns arbete åt alla Attraktivt boende Minskad segregation Sektormål Attraktiv arbetsgivare (även förvaltningsövergripande fokusområde) Underhåll på trygg och säker nivå Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Öka andelen kollektivtrafikresenärer Minskad miljö och klimatpåverkan Gör rätt från början investera i barn och unga Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete

3 Måluppföljning 6(17) 3.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) 3.1.1 Attraktiv arbetsgivare (även förvaltningsövergripande fokusområde) Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. De fackliga organisationerna är en resurs i uppföljningen av avvikelser och tillbud. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Sektorn överträffar målvärde avseende nöjd medarbetare med 66. Dock var målvärde (60) relativt lågt eftersom utfallet var väldigt lågt. 73 var utfallet för hela kommunen 2015. Av sektorns 126 medarbetare (151231) har under året 18 stycken slutat. Analys Inom sektorn är det ett ojämnt resultat avseende nöjd medarbetarindex. Vid årsskiftet /2015 genomfördes en omorganisation mellan SHB och KLS vilket har lett otydlighet i roller och styrning inom vissa delar i sektorn som sin tur sannolikt påverkat medarbetarindex. Vissa enheter har också saknat enhetschef under 2015, vilket påverkat negativt. På andra enheter har ledarskapet stärkts vilket har haft en positiv påverkan. I slutet av genomfördes flytt till det gemensamma Stadshuset och aktivitetsbaserat arbetssätt infördes, vilket också kan ha påverkat nöjdheten hos medarbetarna. Den relativt höga personalomsättningen beror sannolikt mest på bristfälligt ledarskap, otydliga roller och arbetssätt men också till viss del på att hela samhällsbyggarbranschen är "het". Så här går vi vidare Inför 2016 har sektorn tagit ett större grepp kring målet attraktiv arbetsgivare. Framförallt har fokus lagts på att tydliggöra styrning och arbetssätt samt öka känslan av delaktighet och samhörighet. Under 2016 kommer en handlingsplan utifrån resultatet av medarbetarenkäten att tas fram. Sektorn kommer att arbeta med att utveckla ledare och medarbetare och skapa en plattform för frågor om attityder och värderingar. Indikator Utfall Målvärde Nöjd medarbetarindex 66 60 Aktivitet Genomför kompetensutvecklingsprogram för Samhällsbyggnad och Samhällsbyggnads roll i förvaltningen med avvikelse

7(17) 3.1.2 Underhåll på trygg och säker nivå Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Det vi äger och brukar ska vi sköta och vidmakthålla så att kapitalförstöring undviks Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Tre av fem underhållsplaner planer finns och efterlevs (beläggning, lekplatser, grönplan). Två planer (VA-nät och gatubelysning) är under framtagande och färdigställs under 2016. Inom VA-verksamheten har antalet utryckningar minskat, målet var en minskning på 10 % för 2015 jämfört med utfallet för. Glädjande når vi en minskning med 16% under 2015. Analys Framtagandet av underhållsplaner går i enlighet med plan. Vårt systematiska arbete inom VA för att minska akuta utryckningar ger bättre resultat än förväntat. Påpekas bör också att underhåll är en händelsestyrd verksamhet som är beroende av väder och vind. Så här går vi vidare 2015 blir ett jämförelseår. Det är första året vi mäter utryckningar för trafik, gata och park och detta får ligga till grund för kommande målformuleringar. Under 2016 planeras arbetet med att ta fram de långsiktiga underhållsplanerna att bli klart. Indikator Utfall Målvärde Långsiktiga underhållsplaner 60% 100% Minskat behov av akut underhåll TGP (lägre kostnad). 552 0 Minskat antal akuta utryckningar i VA-beredskap 744 800 3.2 Attraktivt boende 3.2.1 Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Genom en förändrad detaljplan- och bygglovsprocess ska antalet färdigställda bostäder öka. Under mandatperioden skall 2 000 nya bostäder färdigställas, med målet att hälften är hyresrätter. Utgångspunkt för befolkningsökningen är den av KF fastställda översiktsplanen Prioriterade serviceorter: Marstrand, Kungälv/Ytterby, Diseröd Utgångspunkt är antalet bostäder -12-31 Skapa en effektivare, öppnare och tydligare samrådsprocess vid handläggningen av bygglov- och detaljplaner samt kortare ledtider. Kommunen skall ej ha regler som överskrider Boverkets regler Det skall vara en variation av upplåtelseformer Byggande av bostäder kan ske både som nyproduktion och i så kallade omvandlingsområden

8(17) Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Sektorn kan konstatera att vi är långt från målet avseende godkända detaljplaner för 2015. Vi kan också notera att i början 2016 kommer ett antal detaljplaner vinna laga kraft som antogs i slutet av 2015. Söktrycket avseende detaljplaner har varit i enlighet med målet. Utöver uppföljda indikatorer kan sektorn konstatera att antalet bygglov för nya bostäder är 409 st i kommunen, vilket är en kraftig ökning från föregående år. Analys Det är positivt att vi når målvärdet för ansökta detaljplaner eftersom de skapar förutsättningar för att nå antalet bostäder kommande år. Anledningen till att målet avseende godkända detaljplaner inte nås har flera orsaker. 2015 höjdes målsättningen kraftigt men organisationen har inte haft förmågan att ställa om på denna relativt korta tid. Dessutom har sektorn haft många uppsägningar av planarkitekter som har påverkat och övergripande har förvaltningens förmåga att gemensamt prioritera varit bristfällig. Att mäta hur många detaljplaner som godkänns har svagt samband med hur många bostäder som blir planlagda. Positivt är att vi når nöjdheten hos medborgare/företagande eftersom det indikerar att vi ökar vårt förtroende. Så här går vi vidare Vi kommer att arbeta med en gemensam projektlista i syfte att tydliggöra prioriterade detaljplaner. Vi kommer också fortsätta med utveckling av planprocessen i syfte att effektivisera den samt genomföra en organisatorisk översyn för att öka styrningen och produktiviteten. Genom att bli mer transparenta är vår förhoppning att attrahera fler aktörer som vill bygga bostäder i Kungälvs kommun. Arbete pågår med rekrytering och nytillsättning av tjänster. Sektorn kommer också utveckla indikatorerna 2016. Indikator Utfall Målvärde Antal ansökta detaljplaner 15 15 Antal ansökta och godkända detaljplaner 2 10 Årlig ökad nöjdhet hos medborgare/företag gällande bygglov (egen enkät) 3,5 3,5 Andel hyresrätter av färdigställda bostäder 50% Aktivitet Förändra detaljplaneprocessen Förändra bygglovsprocessen

3.3 Minskad segregation 9(17) 3.3.1 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Målet kommer från Sektor Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Sektorn har genomfört flertalet av de aktiviteter som planerades för året. Dock fick ambitionsnivån ändras i samband budgetöversynen vid halvårskiftet. Analys Sektorn genomför de åtgärder som har tagits fram i funktionshinderpolitiskt program i planerad takt och med hänsyn till budget. Så här går vi vidare Under 2016 kommer sektorn fortsätta arbetet med enkelt avhjälpta hinder, tillgänglighetsanpassa busshållplatser och titta på möjligheterna att utveckla tillgängligheten av lekplatser med hänsyn till syn- och hörselskadade. Indikator Utfall Målvärde Antal enkelt avhjälpta hinder som åtgärdats på kommunala gator med mera. 31 25 Aktivitet Åtgärda enkelt avhjälpta hinder enligt tidigare inventering Hållplatser och stationer tillgänglighetsanpassas enligt befintlig plan Informera om funktionshinderanpassade lekplatser på hemsidan Översyn av tillgängligheten till lekplatser när det gäller syn- och hörselskadade Målen ska bevakas när det gäller tillgängligheten för att uppnå de lagar och föreskrifter som finns vid ny- om och tillbyggnad av flerbostadshus och småhus. Ta fram rutiner för att tillgänglighetsaspekten beaktas i detaljplanearbetet enligt målen i funktionshinderpolitiska programmet i enlighet med översiktsplanen Vid upphandling av tjänster skall krav ställas på platser för arbetsprövning. med avvikelse Ej påbörjad Pågående med avvikelse med avvikelse med avvikelse

3.4 Minskad miljö och klimatpåverkan 10(17) 3.4.1 Öka andelen kollektivtrafikresenärer Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Skapa möjligheter för människor att göra hållbara transportval i sin vardag. Andelen som åker kollektivt, cyklar och samåker skall öka. Ensambilåkandet skall minska. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Resandestatistiken på Bohusbanan och Grön express går inte att särskilja med enbart Kungälvsresenärer utan den visar antalet resenärer för hela sträckan över kommungränserna. Totalt på dessa linjer har antalet resenärer minskat med 3,5%. På inomkommunala linjerna från Kungälv till Kärna respektive till Diseröd, har antalet resenärer däremot ökat något, men når inte målvärdet. Eftersom det inte planerades några nya pendelparkeringar under 2015 bidrar inte denna indikator till det övergripande målet. Analys Vi behöver fler aktiviteter för att nå detta mål. Det finns dock en hög medvetandegrad i sektorn avseende detta mål och det är en viktig aspekt vid planering och utveckling av Kungälvs kommun. Detta fokus i planeringen skapar goda förutsättningar att nå målet. Så här går vi vidare För 2016 har vi utvecklat aktiviteter och indikatorer för att nå målet och kunna påvisa detta. Sektorn har startat ett utvecklingsarbete kring samordning och styrning av samhällsbetalda resor. Indikator Utfall Målvärde Antal pendelparkeringar i kommunen 0 0 Antal resande med Grön express och Bohusbanan 4 712 989 4 750 000 Antal resande med linjerna till Kärna och Diseröd 159 716 160 000 3.4.2 Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Effektivisera kommunens egen energianvändning inom områdena fastighet, VA, anläggning, transport och gatubelysning. Minska koldioxidutsläpp från fossila bränslen både internt och externt i kommunen. Utsläpp i sjöar, älvar, bäckar och hav skall minska. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt

11(17) Kommentar av utfall Sektorn bedriver energi- och klimatrådgivning till kommuninvånare och företag samt arbetar aktivt internt. Miljöenheten har arbetat aktivt med inventering av enskilda avloppsanläggningar utmed Ödsmåls kile. I samband med tillsynen utökades området till att omfatta även Vallby kile därav det högre utfallet. För att förbättra den ekologiska statusen i Kungälvs vattendrag pågår flera olika insatser. Andelen anslutningar till kommunalt vatten och avlopp har ökat, de fossila koldioxidutsläppen från lokaler och fordon har minskat och målvärdet klaras med stor marginal. Huvudorsak är att användning av olja för uppvärmning minskat kraftigt. Energiförbrukningen på kommunal offentlig belysning mäts för första gången i år och därför finns inget målvärde att relatera till. Informationspridning sker genom miljönyhetsbrev Nyckeln, föreläsningsserien Kungälv och planeten samt genom arbetet för hållbart resande. Analys Företagare som via miljöhandläggare haft kontakt med energirådgivaren har upplevt detta som mycket positivt, därför kommer arbetssättet att fortsätta 2016. Vid tillsynen runt Ödsmåls kile och Vallby kile kunde konstateras att många av avloppsanläggningarna var bristfälliga. Med krav på förbättrade anläggningar kommer vattenkvaliteten att förbättras i kilen, arbetssättet bedöms som effektivt med konkreta resultat. För att kunna följa utvecklingen av vattenkvalitén är det viktigt att mätningarna fortsätter. Indikatorerna och aktiviteterna ger inte en helt korrekt bild av arbetet som pågår för att uppnå målet. För att kunna följa upp arbetet behöver både indikatorer och aktiviteter utvecklas. Så här går vi vidare Sektorn kommer fortsätta med energirådgivning och information i olika former. Miljöenheten kommer att fortsätta att bedriva tillsyn av enskilda avlopp samt på lantbruk och områdena kommer att utökas. Arbetet med vatten och avloppsplanen och utbyggnaden av VA i kustzon medför successivt förbättrad ekologisk status. Indikatorer och aktiviteter för att uppnå målet har utvecklats inför 2016. Indikator Utfall Målvärde Fossila koldioxidutsläpp ton/invånare från lokaler samt fordon 2,7 3 Öka andelen anslutningar till VA. 202 100 Energiförbrukning kommunal offentlig belysning, kwh 1 005 000 Antal tillsyn genomförda på enskilda avloppsanläggningar vid Ödsmåls kile 120 60 Aktivitet Kampanjer, satsningar, information för att få medborgarna att bidra till minskad klimatpåverkan En plan utarbetas för att förbättra den ekologiska statusen i Kungälvs vattendrag (med mätpunkter). En del av arbetet blir att identifiera värdefulla stränder och miljöer, samt översvämningsbenägen mark. Försenad

12(17) 3.4.3 Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Förvaltningen stödjer KF:s arbete med att ta fram ett politiskt miljöprogram. Parallellt utvecklar och organiseras förvaltningen för ett miljöledningssystem Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall På grund av en del omarbetning av miljöpolitiskt program hann den inte antas i KF under 2015, men när sektorn bedömer att arbetet är klart kommer den att antas i KF i mars 2016. Införandet av miljöledningssystem har ännu inte påbörjats. Diskussion pågår inom förvaltningen. Analys Anledningen till förseningen av det miljöpolitska programmet var framförallt den politiska förankringsprocessen som tog längre tid än planerat. Inför antagandet är programmet väl förankrat. Så här går vi vidare Efter antagande av det miljöpolitiska programmet kommer sektorn att arbeta med aktiviteter som är kopplade till programmet. Beträffande införande av miljöledningssytem så kommer förvaltningen ta ställning till hur detta kan införas på ett effektivt sätt. Indikator Utfall Målvärde Miljöpolitiskt program antaget av KF 90% 100% Aktivitet Inför Miljöledningssystem under 2015-2018 Pågående med avvikelse

4 Ekonomi 13(17) 4.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) Intäkter Tkr 50 013 41 885 8 128 35 798 36 886-1 088 Personalkostnader Tkr -49 621-49 910 289-46 909-49 611 2 702 Övriga kostnader Tkr -88 409-76 175-12 234-83 748-66 330-17 418 Summa kostnader -138 030-126 085-11 945-130 657-115 941-14 716 Nettokostnad -88 017-84 200-3 817-94 859-79 055-15 804 4.2 Utfall för va-verksamheten Summa intäkter 68 794 70 800-2 006 63 509 60 850 2 659 Personalkostnader -19 341-22 500 3 159-18 719-18 935 216 Övriga kostnader -48 725-48 300-425 -46 792-41 915-4 877 Summa kostnader -68 066-70 800 2 734-65 512-60 850-4 662 Nettokostnader 728 0 728-2 003 0-2 003 4.3 Utfall för avfallsverksamheten Summa intäkter 37 885 38 422-537 36 700 36 710-10 Personalkostnader -3 372-3 095-277 -2 526-2 452-74 Övriga kostnader -35 300-35 327 27-34 437-34 258-179 Summa kostnader -38 672-38 422-250 -36 963-36 710-253 Nettokostnader -788 0-788 -263 0-263 4.4 Nettokostnad per verksamhet Sektorchef -3 871-3 859-12 -3 122-2 939-183 Kapitalkostnader -15 197-12 655-2 542-13 260-13 200-60 Trafik, Gata och Park -25 854-26 683 829-27 300-24 617-2 683 Parkering 2 221 0 2 221 616 0 616 Planerat underhåll -10 196-11 000 804-11 679-11 000-679 Fysisk planering -10 230-9 657-573 -10 250-9 291-959 Miljö och hälsa -7 177-5 904-1 273-5 392-5 710 318 Bygglov 1 153-450 1 603 Kart o mät adm -5 084-5 581 497 Färdtjänst -6 145-6 910 765-5 799-6 854 1 055 Statlig medfinansiering -7 113 0-7 113-10 788 0-10 788

14(17) Tillköpt kollektivtrafik -523-1 500 977 Nettokostnad -88 017-84 200-3 817-94 859-79 055-15 804 4.5 Kommentar till utfall Sektor samhällsbyggnad gör ett mycket bra resultat för 2015. Jämfört med oktoberprognosen förbättras resultatet med 6,7 mnkr. Sektorn har haft ökade driftkostnadskonsekvenser för investeringar på ca 10,5 mnkr och redovisar ändå ett resultat på minus 3,8 mnkr. Sektorns resultat beror såväl på högre intäkter främst för parkeringsavgifter och bygglovsavgifter men också att sektorn avstått att använda beviljad budget fullt ut och stramat åt kostnader under hösten inom främst enheten för Trafik gata park men också Planenheten för att ge ett så bra resultat åt kommunen som möjligt. VA enhetens resultat blev 0,7 mnkr plus då har man haft skadeståndskostnader på 1,6 mnkr för översvämningar och kostnader för provisoriska filter vid Marstrands vattentäkt. Resultatet innebär att underskottet 2012 täcks inom 3 år. Renhållningens resultat är ett underskott enligt plan då matavfallsinsamling inköp av kärl har påbörjats. Miljö och hälsas underskott beror på att personal har anställts för att möta upp mot kommunens tillväxtmål, KS resultatmål om minskade utsläpp till vattenmiljön samt att administrativa resurser tillsatts för att avlasta handläggarna.

5 Personal 15(17) 5.1 Anställda Beskrivning Mätdatum är: för T1 1/4, för T2 1/8 och för T3 1/11. Antal anställda = antal personer med fastställd sysselsättningsgrad. Antal årsarbetare = sysselsättningsgraden omräknat till heltid. Antal anställda 131 124 131 131 131 Antal årsarbetare 129 122 129 129 129 5.2 Antal arbetade timmar Beskrivning Visar utförda arbetstimmar av månadsavlönad personal respektive timavlönad personal. Månadsavlönade 206 004 121 944 206 004 196 015 196 015 Timavlönade 5 374 5 226 5 374 6 851 6 851 5.3 Sjukfrånvaro Beskrivning Sjukfrånvaron redovisas som andel sjuktimmar av ordinarie antal arbetstimmar. Varav sjukfrånvaro >=60 dagar. Den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron. Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 3,42 2,33 3,42 2,28 2,28 Sjukfrånvaro- Kvinnor 4,46 3,6 4,46 3,29 3,29 Sjukfrånvaro - Män 1,95 0,81 1,95 1,05 1,05 Ålder <= 29 år 4,14 1,27 4,14 1,92 1,92 Ålder 30-49 år 3,81 2,93 3,81 2,75 2,75 Ålder >= 50 år 2,49 1,6 2,49 1,58 1,58 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 59,2 32,41 59,2 29,8 29,8

16(17) 5.4 Sjuklönekostnad Beskrivning Här redovisas arbetsgivarens kostnad för de första 14 dagarna samt 10% till dag 90. Ger ingen fullständig bild av kostnaderna för sjukfrånvaro. Sjuklönekostnad Kronor 535 473 357 000 535 473 500 190 500 190 Beräknat PO (personalomkostnader) kronor 211 297 140 872 211 297 197 375 197 375 Summa 746 770 497 872 746 770 697 565 697 565 5.5 Kommentar till utfall Trenden för Samhällsbyggnads sjukfrånvaro har de senaste två åren succesivt ökat. Siffran 3,42% är inte alarmerande om man jämför med kommunen i stort där medeltalet ligger 6,9%. Sjukfrånvaron nationellt går dessutom upp. Då sjuklönekostnaden inte har ökat beror den ökade sjukfrånvaron framförallt på ökade långtidssjukskrivningar. Eftersom sektorn personellt är ganska liten påverkar varje långtidssjukskrivning väldigt mycket procentuellt. Korta sjukskrivningar har också ökat något men ökningen är marginell. Personalomsättningen ligger högre i samhällsbyggnad (14-15%) än kommunen i stort (11,5%).

Internt Externt 6 Övriga viktiga händelser I slutet av förändrades organisationen inom förvaltningen och Samhällsutvecklingsenheten bildades på Kommunledningssektorn och delar av verksamheten flyttades. Under året har två stycken verksamhetschefer tillkommit. Dessutom har administratörstjänsterna strukturerats om. Projektarbetssättet, arbetet är inte optimerat ännu och kräver vidare implementering. Programmen Stadskärnan, Marstrand och Ytterby är relativt nya företeelser och innebär ett annat arbetssätt. Omställningen till nytt arbetssätt i aktivitetsbaserat kontor är en längre process än vad vi först räknat med, så arbetet med detta fortgår. Arbete med Kungälvs vattenverk har varit ett strategiskt viktigt projekt med en del utmaningar under året. Resultaten av myndighetens tillsyn på de befintliga vattenverken har föranlett en del åtgärder. VA-policyn som är en del av VA-planen har antagits i KF. VA-planen är viktigt för tydlig styrning och snabbare handläggning av ärenden Personalomsättning inom planering påverkar arbetet med nya detaljplaner Under hösten har arbete med att samordna resurser ökat genom framtagande av projektlista. Flyktingmottagandet och kommande flyktingmottagande har påverkat sektorns verksamhet. Genomfart Tjuvkil med gång och cykelväg samt trafikhöjande åtgärder. Trafikverket arbetar med vägplan. Genomfart Tjuvkil planeras att byggas 2018. Kareby - Ekelöv. Trafikverket arbetar med vägplan. Byggnationen ska vara färdigställt till 2020. Trafikverket arbetar med gång och cykelvägar utifrån ett gång och cykelvägs-avtal som upprättats mellan Kungälvs kommun och Trafikverket. I detta ingår sträckorna Stället- Risby, Kareby-Kode, Kärna-Tofta och Vävra-Tjuvkil beräknas vara färdigt under 2020. 17(17)