Verksamhetsplan 2010-2012 Ks-tekniska förvaltningen
Inledning 3 Verksamhetsidé 3 Planeringsförutsättningar 3 Samhällsutveckling 5 Trygg och trivsam kommun 5 Eko-kommunen 6 Verksamhet 7 Nöjda medborgare 7 Bra kvalitet 7 Medarbetare 8 Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 8 Delaktighet och inflytande 8 Ledarskap 9 Ekonomi 9 Hållbar ekonomisk utveckling 9 Vårda tillgångarna 10 Effektivt resursnyttjande 10 Budget 2010-2012 11 Drift 11 Investeringar 17 Serviceförklaringar 20 Livsmiljö, trivsel och säkerhet 20 Grundskola och fritidshem 20 Gymnasieskola 21 Äldre 21 Funktionshindrade 21 2
Inledning Utvecklingsplanen är, tillsammans med översiktsplanen, det mest långsiktiga verktyget för styrning av kommunens utveckling. Utvecklingsplanen anger visionen för år 2020 samt vad som är viktigt för att nå utveckling och framgång. Utvecklingsplanen ligger som grund för den strategiska planen samt för verksamhetsplanerna. Den strategiska planeringen för Bodens kommun omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige antar i juni den strategiska planen som omfattar mål och resurser samt planeringsförutsättningar till nämnderna. Beslutet i fullmäktige föregås av en dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna. Med utgångspunkt från den strategiska planen fastställer nämnderna verksamhetsplaner, där nämnderna anger målindikatorer för att mäta måluppfyllelsen på nämndsnivå samt aktiviteter för att nå målen. Verksamhetsplanerna är tillika en återrapportering till fullmäktige hur man avser att uppnå fullmäktiges uppdrag. Verksamhetsplanerna delges kommunfullmäktige i december. Den av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplaner som tillika utgör skolplan ska fastställas av fullmäktige. Samtidigt som nämnderna fastställer sina verksamhetsplaner revideras serviceförklaringar för respektive verksamhetsområde. Uppföljning av den strategiska planen och verksamhetsplanerna sker löpande under året i delårsrapporter samt vid årets slut i årsredovisningen. Verksamhetsidé Tekniska förvaltningens huvudsakliga uppgift är att, på tekniska utskottets och kommunstyrelsens uppdrag, ge medborgare och övriga förvaltningar service inom områdena vatten och avlopp, avfallshantering, gator, fastigheter, parker, kollektivtrafik och transporter samt produktion av måltider till äldreomsorg och skola. Genom god planering ska kommunens anläggningskapital, bestående av fastigheter, gator, VA-ledningar och andra tekniska anläggningar, vidmakthållas. Kommunmedborgarnas krav om god kvalitet till låg kostnad ska tillgodoses. Den tekniska verksamheten berör varje kommunmedborgare och ska bidra till en god livsmiljö, som är långsiktigt hållbar ur såväl ekologisk som ekonomisk synpunkt. Förvaltningens arbete är en viktig del i samhällsutvecklingen och bidrar till den livskraft och utvecklingsvilja som kännetecknar Bodens kommun. Planeringsförutsättningar Det minskade antalet elever i de kommunala skolorna ställer stora krav på att anpassa kost- och fastighetsverksamheterna till de nya förutsättningarna. Budgeten för lokalbank räcker inte för att finansiera kostnaderna för tomma lokaler i exempelvis Centalskolan, Lundagårdsskolan, Parkskolan, Gärdesskolan och Brännbergs skola, vilket innebär en stor belastning för förvaltningens ekonomi. Drygt en tredjedel av de anställda vid förvaltningen är 58 år eller äldre. Kommande pensionsavgångar måste därför mötas med rekryteringar och kunskapsöverföring för att upprätthålla kvalitén i verksamheten. 3
Barmarksunderhållet har under den senaste tioårsperioden minskats för att ge utrymme för ökade kostnader för vinterväghållning och kapitalkostnader. Det innebär att nivån är på barmarksunderhållet är alltför låg, vilket också kommunmedborgarna ger uttryck för i enkäter, exempelvis var det endast 26 % som våren 2007 tyckte att vägstandarden var bra, en klar minskning från 1995 då 42 % var nöjda med standarden. 4
Samhällsutveckling Vision Fördel Boden ett hållbart växande samhälle Mål Tillväxt i Boden Trygg och trivsam kommun Medborgarnas Boden Ekokommunen Mål- indikatorer Trygg och trivsam kommun Utfall Boden är en trygg och trivsam kommun när 2006 2007 2008 medborgarna i SCB:s undersökning minst ger kommunen betyget 60(skala 0-100) som en bra kommun vad det gäller kommunikationer taxor och avgifter enligt Nils Holgerssons ranking ligger bland de» 10 bästa i riket» 3 bästa i länet» 3 bästa i länet när det gäller taxorna för VA och avfall trafiksäkra gator, antalet allvarligt skadade och dödade minskar kostnaden för klotter minskar (tkr) skadegörelse, stöld och klotter minskar på kommunal egendom, antal rapporter 89 Aktiviteter Bussturer anpassas så att de går där behoven är störst. 5 2 1 56 6 2 2 13 275 168 52 8 3 2 10 140 149 Gång- och cykelvägnätet byggs ut så att de oskyddade trafikanterna separeras från biltrafiken. En effektiv klottersanering med tidiga insatser enligt riktlinjerna mot klotter. Larm installeras i lokaler för att förebygga inbrott. 5
Eko-kommunen Utfall Boden är en eko-kommun när 2006 2007 2008 andelen biogasbilar ökar från 0,6 % 0,6 andelen förbrukad biogas överstiger bensinförbrukningen i förvaltningens fordon, minst 50 % 0,0 0,5 32,5 antalet resor per invånare med lokaltrafiken ökar 15 15 15 till minst 16 kadmium i avloppsslammet understiger 0,7 mg/kg halten bekämpningsmedel i vattentäkter ligger under detektionsgränsen (udg) antalet allmänna vattentäkter som saknar skyddsområde minskat till 0 förvaltningens inköp av ekologiska livsmedel ökar från 1 % andelen förnybar och återvunnen energi i kommunens lokaler är mer än hälften 0,8 udg 2 0 46 0,8 udg 2 0,3 48 0,6 udg 2 3,5 53 Aktiviteter Förvaltningen köper löpande in fler miljöbilar och i oktober 2009 är andelen 58 % av totala antalet personbilar. Uppföljning av varje bils förbrukning av gas respektive bensin sätter fokus på tankningen. Utbyggnad av biogasanläggningen ger större och säkrare produktion. Fria bussresor för ungdomar ger goda förutsättningar för ökat resande med lokaltrafiken. Dagvatten separeras från spillvatten för att minska andelen kadmium i avloppsslammet. Från och med 2008 köps ekologisk mjölk till skolorna. Genom anslutning av kommunens fastigheter i Harads till närvärmeverk ersätts el med förnyelsebar energi. Kommunala fastigheter i Sävast kommer att anslutas till fjärrvärmenätet. 6
Verksamhet Vision Fördel Boden till nytta för medborgarna Mål Målindikatorer Nöjda medborgare Bra kvalitet Nöjda medborgare Utfall Bodens medborgare är nöjda med verksamheten när 2006 2007 2008 betyget i SCB:s undersökning ökar för följande verksamheter för att som lägst uppgå till 60 (skala 0-100)» vatten och avlopp» gator och vägar» gång- och cykelvägar» renhållning Aktiviteter Vatten- och avloppsledningar samt gator byggs om löpande. En ny återvinningscentral har byggts på Brändkläppen. 79 50 59 53 80 49 59 64 Bra kvalitet Utfall Boden har en bra kvalitet i verksamheten när 2006 2007 2008 minst 80 % av de som har färdtjänst tycker att den fungerar bra den totala ätandefrekvensen i kommunens grundskolor överstiger 90 % 79 87 88 87 Aktiviteter Alternativa rätter serveras vissa dagar och ett varierat salladsbord erbjuds. 7
Medarbetare Vision Fördel Boden en attraktiv arbetsgivare Mål Målindikatorer Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Delaktighet och inflytande Ledarskap Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Ks-tekniska förvaltningens medarbetare har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö när Utfall 2006 2007 2008 de i medarbetarenkäten på en 8-gradig skala betygssätter» arbetssituationen till minst 6» arbetsbelastning och arbetstakt till minst 5 sjukfrånvaron minskar för att understiga 6 % andelen långtidssjukskrivna minskar för att understiga 50 % av totalt sjukskrivna 8,2 66,5 5,9 5,0 7,7 67,2 6,4 56,9 Aktiviteter Ett förebyggande friskvårdsarbete bedrivs, frågan tas upp på arbetsplatsträffar och på förvaltningsdagar är kost, motion och hälsa ett återkommande tema. Aktiva rehabiliteringsåtgärder som gör att sjukfrånvaron och andelen långtidssjukskrivna minskar. Delaktighet och inflytande Ks-tekniska förvaltningens medarbetare har delaktighet och inflytande när de i medarbetarenkäten på en 8-gradig skala betygssätter delaktighet och trivsel till minst 6 Utfall 2006 2007 2008 5,7 8
Aktiviteter Årliga medarbetarsamtal och regelbundna arbetsplatsträffar där möjligheter till delaktighet och inflytande finns. Ledarskap Ks-tekniska förvaltningen har ett bra och tydligt ledarskap när de i medarbetarenkäten på en 8-gradig skala betygssätter ledarskapet till minst 6 Utfall 2006 2007 2008 5,4 Aktiviteter Kontinuerlig utbildning sker i ledarskapsfrågor. Vid förvaltningsdagar med all personal är inriktningen ledarskap och förändringsarbete. Ekonomi Vision Fördel Boden en god ekonomisk hushållning Mål Hållbar ekonomisk utveckling God betalningsberedskap Vårda tillgångarna Effektivt resursnyttjande Målindikatorer Hållbar ekonomisk utveckling Ks-tekniska förvaltningen bidrar till en hållbar ekonomisk utveckling när genom att inte ha någon negativ budgetavvikelse (mkr) Utfall 2006 2007 2008 1,8-3,8-12,5 Aktiviteter Ett aktivt arbete pågår för att anpassa verksamheterna till de ekonomiska ramarna. 9
Vårda tillgångarna Utfall Ks-tekniska förvaltningen har vårdat tillgångarna när 2006 2007 2008 planerat fastighetsunderhåll överstiger 50 kr/m 2 år 2010 för de fastigheter som nyttjas beläggningsunderhållscykeln för gator ligger under 40 år antalet skador/läckor inom vattenledningsnätet är färre än 35 38 36 22 46 40 41 39 40 38 Aktiviteter Inom fastighetsverksamheten arbetas det med att sänka drift- och lokalvårdskostnaderna för att på så sätt kunna skapa utrymme för underhåll. För 2010 har dessutom de interna hyrorna räknats upp med cirka 5 000 tkr, vilket innebär att det planerade underhållet uppgår till 51 kronor per kvadratmeter för de lokaler som ska underhållas. Effektivt resursnyttjande Utfall Ks-tekniska förvaltningen bidrar genom att 2006 2007 2008 mängden renat vatten närmar sig mängden producerat vatten, (%) 137 138 138 Aktiviteter Ombyggnader av vatten- och avloppsnätet sker löpande för att minska påverkan av dagvatten i avloppsledningsnätet. 10
Budget 2010-2012 Drift Bokslut Prognos Budget Plan Plan 2008 2009 2010 2011 2012 Intäkter 344 763 340 000 324 679 327 504 331 898 Kostnader 455 895 429 745 418 556 420 986 429 078 Nettokostnader 111 132 89 745 93 877 93 482 97 180 Tilldelad ram 98 631 93 045 93 877 93 482 97 180 Resultat -12 501 3 300 0 0 0 Specifikation av nettokostnader Tekniska utskottet 409 579 602 614 629 Reglerings- och saneringsfastigheter 129 5 4 4 4 Gator och vägar 44 188 40 075 40 968 42 555 44 983 Parkering 29 31 39 42 46 Parker 7 594 7 430 7 401 7 678 7 772 Miljöskydd 2 044 2 039 1 859 1 824 1 839 Skyddsrumsplatser 1 14 1 1 1 Administration och resultatenheter 9 061 9 678 6 387 3 873 4 223 Industri- och skogsfastigheter 961-170 -429-500 -521 Kommersiell verksamhet 5 830 5 812 5 364 5 498 5 661 Bostadsverksamhet 5 447 5 011 4 153 4 059 4 059 Kommunikationer 20 131 21 207 19 074 19 289 19 781 Vatten, avlopp och avfall 2 631-3 623 0 0 0 Omsorgstransporter 1 182 1 346 1 390 1 418 1 454 Färdtjänst 6 051 6 386 6 403 6 474 6 578 Anläggningsbidrag VA 108 244 243 244 244 Fastighetsservice 152 0 0 0 0 Förvaltningslokaler 3612-6 319 418 409 427 Kostavdelningen 1 572 0 0 0 0 Summa (tkr) 111 132 89 745 93 877 93 482 97 180 Verksamheten samt planerade förändringar Tekniska utskottet Under politisk verksamhet ingår tekniska utskottet som består av ordförande, vice ordförande, fem ledamöter samt sju ersättare. Reglerings- och saneringsfastigheter Avser de fastigheter som kommunen har köpt in i samband med kommunal exploatering. På sikt ska fastigheterna antingen säljas eller avvecklas. Gator och vägar Kommunen har 1 609 000 m 2 gator och vägar. Verksamheten omfattar barmarks- och vinterunderhåll, gatubelysning och renhållning på allmän plats och vägar. Bidrag lämnas till enskilda vägar i enlighet med av kommunfullmäktige beslutade bidragsregler. Vägverket Region Norr köper tjänster av tekniska förvaltningen enligt ett driftavtal. Avtalet omfattar Vägverkets anläggningar inom tätorten, som gatubelysning, trafiksignaler och dagvattenpumpstation. Avtalet gäller årsvis. 11
Barmarksunderhållet har under den senaste tioårsperioden minskats för att ge utrymme för ökade kostnader för vinterväghållning, vilket inneburit att nivån redan tidigare varit låg. I den enkät som gick ut till kommunmedborgarna under våren 2007 visar det sig att endast 26 % tycker att standarden är bra, en klar minskning sedan 1995, då 42 % var nöjda med standarden. För att klara sparkraven föreslås lägre kvalité vinterväghållningen, besparing 730 tkr, att inga bidrag betalas ut till enskilda fritidsvägar, - 22 tkr samt minskad renhållning på allmän plats och vägar 100 tkr. Parkering På kommunens tidsreglerade parkeringsplatser kan allmänheten parkera gratis, med p-skiva som tidsmätare. Parkeringsövervakningen sköts med externt köpta tjänster. Parker Planerna för parkverksamheten är bland annat att åtgärda södra infarten till Boden, så att den ger ett välkomnande intryck, utsmycka parkerna med fler konstnärliga arbeten i Bodens egna granit, successivt byta ut pilträden längs Bodån och övriga stadsträd som är i behov av föryngring, bygga vidare på Å-promenaden samt att fortsätta restaureringen av lekparker så att barnen i centralorten och byarna får en så säker lekplats som möjligt. I besparingssyfte föreslås att all slaghackning av grönområden upphör, besparing 300 tkr. Miljöskydd Avser renhållning i naturen, renhållning av strand och vattendrag, underhåll strandskoning, kostnader för omhändertagande av bilar på gatumark, tre offentliga toaletter, hundtoaletter samt underhållskostnader för Bodensjöarna och Vittjärvsträsket där även driften av pumpstation för inpumpning av älvvatten till Svartbyträsket ingår. I besparingssyfte föreslås att mindre vatten pumpas till Svartbyträsket, att en av två pumpar stängs, besparing 130 tkr. Skyddsrumsplatser Kommunen hyr skyddsrumsplatser i industrihus för att tillgodose behovet för verksamheter i kommunägda fastigheter i området. Administration och resultatenheter Tekniska förvaltningen är indelad i sex avdelningar, administrativ -, gatu-, VA-, fastighets-, park- och kostavdelning. Under administration ingår teknisk chef samt större delen av förvaltningens administrativa personal. På grund av sparkrav föreslås besparingar på tekniska chefens administration med 324 tkr, på administrativa avdelningen med 100 tkr och på gatuavdelningens administration med 300 tkr. Den besparing som enligt den strategiska planen ska ske genom offentlig och privat samverkan och/eller upphandling har lagts in som ett ofinansierat sparkrav, 2 500 tkr för 2010 och med 5 000 tkr från och med 2011. Fastighetsavdelningens administrationskostnader ingår i den interna hyran. Administrationskostnaden föreslås minska med 230 tkr genom förändringar av personalstyrkan. 12
Resultatenheter Inom förvaltningen finns resultatenheterna projektering, verkstad och transport. Resultatenheternas kostnader täcks med intäkter. Resultatenheten projektering arbetar med markprojektering, mätning samt uppbyggnad, à jourhållning, utbildning och handledning av förvaltningens geografiska informationssystem. Resultatenheten verkstad utför reparationer och finmekaniska arbeten och är en viktig resurs dels för att de tunga maskinerna snabbt blir åtgärdade och kan vara i funktion vid snöröjning och andra akuta arbeten och dels för att snabbt kunna åtgärda exempelvis socialförvaltningens behov av tillgång till funktionsdugliga och säkra bilar. Transportenheten utför transporttjänster, med tunga fordon, åt tekniska förvaltningen, sköter på uppdrag av socialförvaltningen transporter av omsorgstagare mellan boenden och dagliga verksamheter samt tillhandahåller lätta fordon till de flesta av kommunens förvaltningar. Fastighets- och kostavdelningen är resultatenheter som redovisas även under andra rubriker. Industri och skogsfastigheter Kommunen äger och förvaltar en industrifastighet, Skapa företagsby. Skapa hyrs av näringslivsförvaltningen, som i sin tur, via fastighetsavdelningen, hyr ut lokalerna till näringsidkare. Verksamheten i kommunens skogsfastigheter omfattar förutom drift och underhåll även skogsvårdande åtgärder i form av gallring, röjning och skogsplantering. De tätortsnära arbetena innebär röjning, gallring och uppsnyggning i områden där kommuninnevånarna tillbringar en stor del av sin fritid. Kommersiell verksamhet Drift av torgplatser, med kostnader för städning, strömförbrukning mm. Återvinningsmarknaden är ett projekt som har pågått sedan 1995. Kommunfullmäktige har beslutat att verksamheten får fortsätta till och med år 2011. Syftet med projektet är att skapa meningsfull sysselsättning för arbetslösa i Boden och att främja återanvändning av utrangerade produkter. Vid Återvinningsmarknaden sker försäljning av begagnade möbler, inredningar, leksaker, köksutrustningar mm. För ledning av verksamheten finns två tjänster. I besparingssyfte minskas budgeten med 49 tkr vilket innebär att samtliga kostnader täcks av intäkter. SAVO är en dagverksamhet för ett 40-tal personer med insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). För ledning och drift av verksamheten finns 11,5 tjänster och ytterligare ett 20-tal personer har, med stöd från Arbetsförmedlingen, sysselsättning på SAVO. Alla kostnader, förutom personalkostnader, täcks av intäkter. SAVO svarar bland annat för att elektriska och elektroniska produkter behandlas på ett miljöriktigt sätt. Vidare utförs klottersanering och insamling av elavfall. I besparingssyfte minskas budgeten med 159 tkr. Bostadsverksamhet Kommunen har pensionärshem och pensionärsvillor i Harads och Svartlå, som föreslås säljas eftersom kommen inte har full kostnadstäckning för dem, besparing 180 tkr. Kommunen äger också 17 bostadsrätter för insprängda pensionärslägenheter, för 13
vilka kommunen har underhållskostnader. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska bostadsrätterna avvecklas när tillfälle ges. Till gruppen övriga hyresfastigheter hör: Tor 5 Fabriksgatan 6-8, Pilen 6 Ringvägen 23 (postterminalen), Rönnen Garvaregatan (RIA), samt bussgodsbyggnad vid Resecenter. Lokalerna hyrs ut till både externa och hyresgäster. Kommunikationer Kommunen erlägger en driftandel till Länstrafiken samt ger underskottstäckning för glesbygdslinjer. Lokaltrafiken i centralorten svarar kommunen för. Trafiken utförs på entreprenad. Nytt avtal för Bodens lokaltrafik har upphandlats, trafikstart 2010-05-01. Biogasdrift kommer att införas under kommande avtalsperiod. Förslag till besparing: antalet bussar minskas från 12 till 11 samt eventuella turjusteringar, -1 200 tkr. Barn och ungdomar åker gratis med lokaltrafiken och med Länstrafikens bussar inom Bodens kommun, med undantag för linje 28 (vintertid), 30 och nattbussarna på linje 23. Kommunen subventionerar resor för Bodensare som studerar vid universitet/högskolor i Luleå, Umeå, Skellefteå och Piteå. I besparingssyfte föreslas att subventionen tas bort från och med 2010, besparing 600 tkr. Fria resor till Luleå ska prövas av TU. Vatten, avlopp och avfall Vatten och avlopp Kommunen har ett tjugotal anläggningar för vattenproduktion, elva avloppsverk med biologisk/kemisk rening, ett antal markbäddar, cirka 180 avloppspumpstationer samt ett omfattande ledningsnät. Kommunen svarar för vattenförsörjningen för cirka 95 % av kommunens befolkning. Centralorten med omgivningar, inklusive Degerbäcken, försörjs med grundvatten från Kusön, vilket efter ph-justering och klorering i Pagla vattenverk distribueras till abonnenterna. Harads vattenanläggning försörjer Bodträskfors och Södra Harads. Från Gunnarsbyns vattenverk leds vattnet till Överstbyn. Norra och Södra Bredåker har gemensam anläggning i Norra Bredåker. I Sörbyn baseras vattenförsörjningen på uttag av ytvatten från sjön Vitträsket. Övriga vattenverk baseras på uttag från grundvatten. Svedjanverket renar avloppsvatten från centralorten med omgivningar. Harads avloppsreningsverk tar emot avloppsvatten från Bodträskfors och Södra Harads. Till Gunnarsbyns avloppsreningsverk leds avloppsvatten från Överstbyn. I Storsand och Vändträsk sker biologisk rening i markbäddar. Allt slam från samtliga reningsverk och enskilda avloppsbrunnar transporteras till Svedjan för samrötning med matavfall, varefter det avvattnas i centrifuger. Den avvattnade produkten används i jordbruk som jordförbättringsmedel eller vid tillverkning av anläggningsjord. I anläggningen för fordonsgas produceras gas efter det behov som uppkommer på tankningsplatsen vid A8. Överskottsgasen bränns i panna och energin nyttjas för uppvärmning internt vid reningsverket och externt via BEAB:s kulvertsystem Inom vatten- och avloppsverksamheten fortsätter satsningen på förebyggande åtgärder med ombyggnad av de ledningssträckor som har haft flest antal läckor och avloppsstoppar. 14
Ett flertal åtgärder för att minska energiförbrukningen kommer att vidtas i de olika verken. Avfall Avfallsverksamheten har idag ett av landets mest utbyggda system för källsortering, där abonnenterna erbjuds en rad taxealternativ, för att stimulera till ännu bättre källsortering. På grund av kraftigt ökade mängder brännbart avfall utreds ett eventuellt införande av viktbaserad taxa. Källsorterat brännbart avfall från hushållen hämtas från utställda kärl och transporteras till värmeverket för förbränning. Deponiavfall transporteras till Brändkläppens avfallsanläggning för deponering. Matavfall forslas till biogasanläggningen för rötning. Återvinningsbart material som tidningar samt förpackningar av kartong, papp, hårdplast, metall och glas lämnas av hushållen till någon av de drygt 30 återvinningsstationer som finns i kommunen. Övrigt avfall lämnas av hushåll och företag till Brändkläppens återvinningscentral eller återvinningscentralerna i Harads och Gunnarsbyn. Kommunens tillstånd för deponering och biologisk behandling vid Brändkläppens avfallsanläggning gäller till och med 2011 och till och med 2015 för övrig verksamhet. Handlingar för ansökan om förlängt tillstånd har tagits fram. Omsorgstransporter Transporter av funktionshandikappade från hemmet eller särskilt boende till SAVO eller dagcenter men också till andra aktiviteter. Avtal med socialförvaltningen om transporterna har förlängts och gäller till och med 2011-06-30. Färdtjänst Från och med 2007 har tekniska förvaltningen övertagit ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst från socialförvaltningen. Anläggningsbidrag VA Avser bidrag till enskilda vatten- och avloppsanläggningar. Fastighetsservice Vid förvaltningen arbetar 26 fastighetsskötare fördelade på fem arbetsgrupper. Fastighetsskötargrupperna sköter den tekniska servicen i kommunens fastigheter och utför verksamhetsservice till de verksamheter som nyttjar lokalerna. Cirka 30 % av den totala arbetstiden för fastighetsskötarna åtgår till verksamhetsservice. Gruppernas tekniska kompetens har förstärkts genom att sex fastighetsskötare har utbildat sig för att få maskinistkompetens. Antalet fastighetsskötare har minskat med fyra personer mellan budgetåret 2009 till 2010. För övrig teknisk service och för mindre reparationsarbeten finns fyra hantverkare. Förvaltningslokaler Tekniska förvaltningen ansvarar för kommunens förvaltningslokaler vilka hyrs ut till övriga förvaltningar. Syftet med en central fastighetsförvaltning, parat med ett internhyressystem, är att dels skapa professionalitet och effektivitet i fastighetsförvaltningen men även kostnadsmedvetenhet i lokalutnyttjandet och investeringsbeslut. En av de bärande idéerna 15
bakom införande av internhyressystemet är att tydliggöra lokalkostnaderna och att dessa ska hanteras som en del i respektive verksamhets kostnader. Systemet bygger på följande principer: - Centraliserad lokalförsörjning/fastighetsförvaltning - Avtalsförhållande hyresvärd hyresgäst - Självkostnadsprincipen - Finansieringsprincipen Förvaltningen fortsätter ett fördjupat samarbete med hyresgästerna, så att resurser satsas på de fastigheter och verksamheter som ska utvecklas och finnas kvar. Kontakterna med Stiftelsen Bodenbo utökas angående förvaltningsfrågor och samarbetet inom områdena lokalförsörjning, teknik och service intensifieras ytterligare. För att utveckla verksamheten tekniskt och kostnadsmässigt deltar förvaltningen i benchmarking med övriga kommuner i landet i ett fördjupat projekt med Sveriges Kommuner och Landsting. Målet är att vara bland de bästa. Uppgradering av tekniska installationer och vidareutbildning av drift- och lokalvårdspersonal bidrar till ökat kvalitet. Hyresgästerna kan via enkäter påverka hur lokaler och service ska utformas och utföras. De få kvarvarande fossila värmeanläggningarna kommer att konverteras för fjärrvärme eller förnyelsebara energislag. Satsningen på brandlarm med direktkoppling till larmcentral fortgår. Installationerna bidrar i första hand till en ökad personsäkerhet men kan också dämpa de ökade försäkringskostnaderna. Lokalvård utförs i egen regi i kommunens verksamhetslokaler. Verksamheten är uppdelad i 5 städområden. Genom ny teknik och rationellare städmetoder har verksamhetens kostnader minskat. Målsättningen är en fortsatt effektivisering genom en ökad grad av maskinella resurser. Mellan budgetåret 2009 och 2010 har verksamhetens kostnad minskat med 1 300 tkr. Kostavdelningen Kostavdelningen tillhör sedan 2004-08-01 tekniska förvaltningen. Avdelningen har 12 skolkök, ett äldreomsorgskök och ett kombinerat kök för både skola och äldreomsorg i Harads. Verksamheten tillhandahåller näringsberäknad kost till barn- och utbildningsförvaltningens elever, till socialförvaltningens äldreboenden och till personer i ordinärt boende som beviljats matbistånd. I några skolor serveras även frukost och i de flesta skolköken även mellanmål. Äldreomsorgens kök tillhandahåller lunch och middag. Kostavdelningen har ansvaret för transport av mat till ordinära boenden. Kökspersonalen förpackar maten som sedan hämtas, fyra dagar i veckan, av en entreprenör. 16
Investeringar Bokslut Prognos Budget Plan Plan 2008 2009 2010 2011 2012 Inkomster 8 794 1 000 Utgifter 74 679 64 978 64 500 54 000 82 650 Nettoinvesteringar 65 885 63 978 64 500 54 000 82 650 Specifikation per område Gator och vägar 5 025 10 573 9 000 18 500 31 500 Gatubelysning 968 1 497 1 100 1 000 1 100 Ombyggnad gator och VA-ledningar 10 568 9 516 9 100 9 100 7 950 Beläggningar 5 968 5 397 5 600 4 000 5 400 Trafiksäkerhetsåtgärder 2 512 3 546 2 250 1 450 1 850 Parker 4 220 6 035 3 600 4 200 7 000 Projektering 280 374 300 300 300 Maskiner, tillbehör, bilar 678 852 2 000 Industrifastigheter 1 500 Bostadsverksamhet 563 527 130 400 Kommunikationer 275 743 700 200 200 Gasförsörjning -973 Avfallshantering 470 1 249 Vattenförsörjning 6 060 4 000 4 000 4 000 4 000 Avloppshantering 3 831 3 000 10 000 2 000 1 000 Kommungemensamma verksamheter 2 345 5 104 5 320 2 450 2 050 Förvaltningslokaler 1 400-184 500 Fd skolor/samlingslokaler 250 Skolor 16 608 7 857 9 300 1 500 13 250 Förskolefastigheter 1 087 800 Äldreomsorgsfastigheter 2 000 1 000 1 000 Fritidsfastigheter 2 526 2 482 1 500 2 700 Kulturfastigheter 25 185 Kostavdelningen 1 449 975 600 1 000 1 450 Summa (tkr) 65 885 63 978 64 500 54 000 82 650 Planerade investeringar Gator och vägar Avser utbyggnad, ny- och ombyggnad av huvudvägar inom kommunens väghållningsområde samt anslutningsvägar i samband med Vägverkets byggprojekt samt utbyggnad av nya och modernisering av äldre trafikleder inom centralorten. Huvudprojekt under perioden är att bygga en planskild korsning mellan östra och västra industriområdet på Torpgärdan. Budget finns även för reinvestering av vägmärken, vägräcken samt broar. Gatubelysning Gamla armaturer kommer att bytas ut och till de nya hör lågenergilampor, som ger ett bättre ljusutbyte och dessutom är mer miljövänliga. Kablar byts i samband med fjärrvärme-, VA- och gatuarbeten. Belysningspunkter kommer att kompletteras i byar, där barn väntar på skolskjuts. 17
Ombyggnad gator och VA-ledningar Avser ombyggnad av gator och sanering av gamla vatten- och avloppsledningar. Beläggningar Toppbeläggning läggs på ny- och ombyggda gator där en grundbeläggning lagts. Livslängden för en grundbeläggning är cirka sju år, därefter måste vägen förses med permanent toppbeläggning för att inte överbyggnaden ska förstöras. Aktuella projekt 2010 är: Södra Svartbyn, Fagernäs, Svartbyvägen, centrala Boden, Sanden, samt Harads och Bodträskfors. Trafiksäkerhetsåtgärder Avser utbyggnad av gång- och cykelvägnätet samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder i befintligt gatunät. Åtgärder planeras av enkelt avhjälpta hinder samt att införa områden med hastighetsbegränsning 30 km/timme. En gång- och cykelbana planeras att byggas på Drottninggatan, delen Margaretagatan Garnisonsgatan. Gator- och parkeringar kommer att åtgärdas i samband med att gallerian färdigställs. Parker Infarterna till Boden åtgärdas, i första hand med gallrings- och röjningsarbeten. Plantskoleområdet på Ässjan åtgärdas med grusning och asfaltering för att ytorna ska nyttjas mer effektivt. Gräsytor i anslutning till Å-promenaden iordningställs och Å-promenaden längs Bodån byggs ut etappvis. Brännastrandsområdet får nya rabatter och planteringar. Lekparker, som är i behov av upprustning, görs om helt och gammal lekutrustning ersätts med ny, som är certifierad enligt dagens normer för leksäkerhet. Projektering Avser upprättande av relationsmaterial för karthantering. Industrilokaler Fjärrvärme installeras på SKAPA. Maskiner, tillbehör, bilar Samtliga förvaltningar förses med de personbilar och arbetsfordon de har behov av dessutom förnyas de maskiner som beräknas ha ett stort användningsområde för lång tid framåt. Bostadsverksamhet Samhällsbyggnadskontorets fortlöpande arbete med stads- och översiktsplaner ställer krav på jämsides projektering, dimensionering mm av de kommunaltekniska anordningarna, d v s vatten, avlopp, gator och leder samt grundundersökningar av nybyggnadsområden. Kommunikationer Avser upprustning av industrispår på Moråsen och Östra Torpgärdan samt uppställning av väderskydd och handikappanpassning av busshållplatser. 18
Vattenförsörjning Nya serviser för vatten och avlopp samt ny- och ombyggnader av vatten- och avloppsledningsnätet. Avloppshantering Reinvesteringar görs i den maskinella utrustningen i avloppsanläggningarna. Biogasanläggningen kompletteras med ytterligare anläggningsdelar för säkrare produktion av fordonsgas. Vidare tillkommer en reservanläggning för flytande naturgas. Kommungemensamma verksamheter Obligatoriska ventilationskontroller ska göras inom offentliga byggnader. För att effektivisera och modernisera ventilations- och värmeinstallationerna krävs att styroch övervakningsutrustningen kontinuerligt förnyas. Byggnader med kommunal verksamhet ska förses med larm och detektorer för brand och rök, åtgärderna bidrar i första hand till en ökad personsäkerhet men kan också dämpa kostnadsutvecklingen för försäkringspremien. Regeringen har satt ett mål att offentliga lokaler och platser ska vara tillgängliga för alla senast år 2010. En särskild utredning har tagit fram vad behöver göras i Bodens kommun. Det är huvudsakligen hissanläggningar, ramper, entréer och dörrar som måste åtgärdas. Förvaltningslokaler Angelägna satsningar är bland annat: Attraktiva skolmiljöer för att för att tillgodose behovet av lokaler för en utvecklande skola. Satsningen gör i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen. I Mårängsskolan och på Golfkullens förskola installeras fjärrvärme. Björknäsgymnasiets kök förslås byggas om 2012 för att få en effektivare produktionsmiljö och en säkrare hantering med kyld mat till särskilda boenden. 2 000 tkr har budgeterats 2012 för rivning av skolbyggnader. Korpensskolans hus G, med bland annat hemkunskapsundervisning, kommer att få lokaler ombyggda och maskinutrustning utbytt. Örtavallens och Kyrkkläppens förskolor får nya ventilationsaggregat. Nordpoolens badanläggning förses med värmepump för att ta vara på energi från duschvatten. Åtgärden minskar driftkostnaderna genom ett förbättrat resursutnyttjande. På Gammelängsskolan monteras avskiljande dörrpartier för att förhindra en eventuell brandspridning. Brister i ventilationen åtgärdas och fönster byts ut. På badanläggningen NordPoolen görs energibesparande åtgärder på gråvattnet och taket över motionsbassängen åtgärdas. Under planperioden kommer en värmeväxlare att installeras i ballong-ishallen Kostavdelningen Avser byten av grytor, ugnar och köksmaskiner i köken samt miljöåtgärder i matsalarna. 19
Serviceförklaringar Livsmiljö, trivsel och säkerhet De kommunala lekparkerna är lekvärda och säkra för våra barn och ungdomar och lekutrustningen besiktas årligen Vid larm om störningar och akuta fel och brister som ledningsläckage, vattenbrist, avloppsstopp i vattenförsörjning kontaktas anmälaren senast en timme efter det att mottagning av larm skett Snöröjning påbörjas när det kommit mer än 4 cm snö på gång- och cykelvägar, de stora ledstråken och på gator med busstrafik 10 cm snö på bostadsgator och resterande ytor (undantaget helger, när snöröjningen sparas till måndag morgon, om det inte uppstår alltför stora olägenheter) Halkbekämpning påbörjas snarast när halka uppstår och startar på gång- och cykelvägar, de stora ledstråken och på gator med busstrafik Sandupptagning sker efter snöröjningssäsongens slut på ytor som har de största sandmängderna och är färdigställd senast till midsommar Grundskola och fritidshem Inflytande och delaktighet Inom kostverksamheten genomförs fortlöpande generella och riktade enkäter som kompletteras med en dialog med barn/ungdomar, i syfte att stärka delaktigheten i förbättringsarbetet Måluppfyllelse Skolans måltider erbjuder i procent av det dagliga behovet av energi och näringsämnen: Frukost 20 % Lunch 25-35 % respektive Mellanmål 10-20 % 20
Gymnasieskola Inflytande och delaktighet Inom kostverksamheten genomförs fortlöpande generella och riktade enkäter som kompletteras med en dialog med barn/ungdomar, i syfte att stärka delaktigheten i förbättringsarbetet Måluppfyllelse Skolans måltider erbjuder i procent av det dagliga behovet av energi och näringsämnen: Äldre Frukost 20 % Lunch 25-35 % respektive Mellanmål 10-20 % Vid äldreboendena erbjuds måltider där lunchen innehåller 20-30 energiprocent (E%) och middagen 20-25 E% av det dagliga behovet av energi- och näringsämnen. Övrigt energi- och näringsinnehåll tillgodoses genom frukost, mellanmål och kvällsmål. Vid hjälp i hemmet erbjuds du, som beviljats matbistånd, möjlighet att välja mellan två maträtter per dag Funktionshindrade Vid ansökan erhålls beslut om färdtjänst inom tre veckor efter att begärda uppgifter inkommit 21