Verksamhetsplan Ks-tekniska förvaltningen

Transkript

1 Verksamhetsplan Ks-tekniska förvaltningen

2 Inledning 3 Omvärldsanalys 4 Verksamhetsidé 4 Samhällsutveckling 5 En bra livs- och boendemiljö 5 Ett ekologiskt hållbart samhälle 5 Verksamhet 7 Nöjda medborgare 7 Bra kvalitet 7 Påverkan och inflytande 8 Medarbetare 9 Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 9 Delaktighet och inflytande 9 Ledarskap 10 Ekonomi 11 Hållbar ekonomisk utveckling 11 Vårda tillgångarna 11 Effektivt resursnyttjande 12 Budget Drift 13 Investeringar 19 Serviceförklaringar 22 Livsmiljö, trivsel och säkerhet 22 Grundskola och fritidshem 22 Gymnasieskola 23 Äldre 23 Funktionshindrade 23

3 Inledning Den strategiska planeringen för Bodens kommun omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige antar i juni den strategiska planen som omfattar mål och resurser samt planeringsförutsättningar till nämnderna. Beslutet i fullmäktige föregås av en dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna. Med utgångspunkt från den strategiska planen fastställer nämnderna verksamhetsplaner, där nämnderna anger målindikatorer för att mäta måluppfyllelsen på nämndsnivå samt aktiviteter för att nå målen. Verksamhetsplanerna är tillika en återrapportering till fullmäktige hur man avser att uppnå fullmäktiges uppdrag. Verksamhetsplanerna delges kommunfullmäktige i december, med undantag för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan som tillika utgör skolplan och som sådan fastställs av fullmäktige. Samtidigt som nämnderna fastställer sina verksamhetsplaner revideras serviceförklaringar för respektive verksamhetsområde. Uppföljning av den strategiska planen och verksamhetsplanerna sker löpande under året i delårsrapporter samt vid årets slut i årsredovisningen. Planeringsprocessen framgår av nedanstående bild Kf / Ks Bb N ä m n d Vision och värdegrund Strategisk beredning Kommungemensamma visioner, mål & målindikatorer Skattesats Inriktning och uppdrag till nämnderna Resursfördelning Planeringsberedning BB/ nämnd& förv 1. Gem förutsättningar 2. Förutsättn nämnder Partiberedning Beslut om strategisk plan Nämndernas arbete med verksamhetsplan Målindikatorer och aktiviter Verksamhet och ekonomi Nämndernas verksamhetsplaner delges kf Återrapport över hur fullmäktigeuppdragen ska nås Ny mandatperiod Nytt beslut om strategisk plan Bokslutsberedning BB/ nämnd& förv Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Febr Nämndernas arbete med förutsättningar Utvärdering av året som gått Tilläggsbudget

4 Omvärldsanalys Den negativa befolkningsutvecklingen för barn och ungdomar i skolåldern gör att åtgärder måste vidtas för att anpassa skollokaler, fastighetsservice, lokalvård och kostverksamhet till ett krympande behov. Kommunals avtal ger en större löneökning än den fastställda löneuppräkningsprocenten, vilket innebär ett allmänt sparbeting på alla verksamheter. Kommunens elpriser har stigit kraftigt och i dagsläget är hälften av elförbrukningen upphandlad och den andra hälften köps på spotmarknaden. Varje öres förändring av priset innebär 370 tkr. Verksamhetsidé Tekniska förvaltningens huvudsakliga uppgift är att, på tekniska utskottets och kommunstyrelsens uppdrag, ge medborgare och övriga förvaltningar service inom områdena vatten och avlopp, avfallshantering, gator, fastigheter, parker, kollektivtrafik och transporter samt produktion av måltider till äldreomsorg och skola. Genom god planering ska kommunens anläggningskapital, bestående av fastigheter, gator, VA-ledningar och andra tekniska anläggningar, vidmakthållas. Kommunmedborgarnas krav om god kvalitet till låg kostnad ska tillgodoses. Den tekniska verksamheten berör varje kommunmedborgare och ska bidra till en god livsmiljö, som är långsiktigt hållbar ur såväl ekologisk som ekonomisk synpunkt. Förvaltningens arbete är en viktig del i samhällsutvecklingen och bidrar till den livskraft och utvecklingsvilja som kännetecknar Bodens kommun.

5 Samhällsutveckling Vision Fördel Boden en mycket attraktiv kommun Mål Mål- indikatorer Ett växande Boden En bra livsoch boendemiljö Ett ekologiskt hållbart samhälle En bra folkhälsa En bra livs- och boendemiljö Utfall Ks-tekniska förvaltningen bidrar genom att medborgarna i SCB:s undersökning minst ger kommunen betyget 60(skala 0-100) som en bra kommun vad det gäller kommunikationer taxor och avgifter enligt Nils Holgerssons ranking ligger bland de» 10 bästa i riket» 3 bästa i länet trafiksäkra gator, antalet allvarligt skadade och dödade minskar Aktiviteter Bussturer anpassas så att de går där behoven är störst. Gång- och cykelvägnätet byggs ut så att de oskyddade trafikanterna separeras från biltrafiken Ett ekologiskt hållbart samhälle Utfall Ks-tekniska förvaltningen bidrar genom att andelen miljöbilar i förvaltningen har ökat från % antalet resor per invånare med lokaltrafiken är minst 16 kadmium i avloppsslammet understiger 0,7 0,9 0,8 0,8

6 mg/kg halten bekämpningsmedel i vattentäkter ligger under detektionsgränsen (udg) kommunens inköp av ekologiska livsmedel har ökat från 1 % andelen förnybar och återvunnen energi i kommunens lokaler är mer än hälften udg udg udg Aktiviteter Förvaltningen köper löpande in fler miljöbilar och i oktober 2008 är andelen 34 % (57 av 170 bilar). Fria bussresor för ungdomar gör att resandet ökar. Från och med 2008 köps ekologisk mjölk till skolorna. Genom anslutning av kommunens fastigheter i Harads till närvärmeverk ersätts el med förnyelsebar energi.

7 Verksamhet Vision Fördel Boden till nytta för medborgarna Mål Nöjda medborgare Bra kvalitet Påverkan och inflytande Målindikatorer Nöjda medborgare Utfall Ks-tekniska förvaltningen bidrar genom att medborgarna i SCB:s undersökning minst ger kommunen betyget: 55(skala 0-100) som en bra kommun vad det gäller gator och vägar 65(skala 0-100) som en bra kommun vad det gäller gång- och cykelvägar 85(skala 0-100) som en bra kommun vad det gäller vatten och avlopp 70(skala 0-100) som en bra kommun vad det gäller renhållning Bra kvalitet Utfall Ks-tekniska förvaltningen bidrar genom att alla analyser av dricksvattnet är utan anmärkning 98,9 99,1 99,4

8 Påverkan och inflytande Utfall Ks-tekniska förvaltningen bidrar genom att de i SCB:s medborgarundersökning bedömer möjligheten till inflytande och påverkan till minst 50 (skala 0-100) 41 Aktiviteter Förvaltningen strävar efter att göra det så lätt som möjligt för medborgarna att komma i kontakt med personalen i stadshuset och på de olika anläggningarna. Vid ombyggnationer hålls samråd med närboende. Enkät vart tredje år om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten, avlopp, sophämtning och avfallshantering. Enkäten samordnas av Sveriges kommuner och landsting.

9 Medarbetare Vision Fördel Boden en attraktiv arbetsgivare Mål Målindikatorer Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Delaktighet och inflytande Ledarskap Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Utfall Ks-tekniska förvaltningen bidrar genom att de i medarbetarenkäten på en 8-gradig skala betygssätter» arbetssituationen till minst 6 5,9» arbetsbelastning och arbetstakt till minst 5 5,0 sjukfrånvaron understiger 6 % 10,6 8,2 7,7 andelen långtidssjukskrivna är färre än 50 % 79,5 66,5 67,2 Aktiviteter Ett förebyggande friskvårdsarbete bedrivs, frågan tas upp på arbetsplatsträffar och på förvaltningsdagar är kost, motion och hälsa ett återkommande tema. Aktiva rehabiliteringsåtgärder som gör att sjukfrånvaron och andelen långtidssjukskrivna minskar. Delaktighet och inflytande Utfall Ks-tekniska förvaltningen bidrar genom att de i medarbetarenkäten på en 8-gradig skala betygssätter delaktighet och trivsel till minst 6 5,7 Aktiviteter Årliga medarbetarsamtal och regelbundna arbetsplatsträffar där möjligheter till delaktighet och inflytande finns.

10 Ledarskap Utfall Ks-tekniska förvaltningen bidrar genom att de i medarbetarenkäten på en 8-gradig skala betygssätter ledarskapet till minst 6 5,4 Aktiviteter Kontinuerlig utbildning sker i ledarskapsfrågor. Vid förvaltningsdagar med all personal är inriktningen ledarskap och förändringsarbete.

11 Ekonomi Vision Fördel Boden en god ekonomisk hushållning Mål Hållbar ekonomisk utveckling God betalningsberedskap Vårda tillgångarna Effektivt resursnyttjande Målindikatorer Hållbar ekonomisk utveckling Utfall Ks-tekniska förvaltningen bidrar genom att inte ha någon negativ budgetavvikelse (tkr) 2,4 1,8-3,8 Aktiviteter Ett aktivt arbete pågår för att anpassa verksamheterna till de ekonomiska ramarna. Vårda tillgångarna Utfall Ks-tekniska förvaltningen bidrar genom att planerat fastighetsunderhåll överstiger 50 kr/m 2 år 2010 beläggningsunderhållscykeln för gator ligger under 40 år antalet skador/läckor inom VA-nätet är färre än Aktiviteter Inom fastighetsverksamheten arbetas det för att sänka driftkostnaderna och på så sätt kunna skapa utrymme för bättre underhåll

12 Effektivt resursnyttjande Utfall Ks-tekniska förvaltningen bidrar genom att mängden renat vatten närmar sig mängden producerat vatten, (%) Aktiviteter Ombyggnader av vatten- och avloppsnätet sker löpande för att förhindra påverkan av dagvatten i avloppsledningsnätet.

13 Budget Drift Bokslut Prognos Budget Plan Plan Intäkter Kostnader Nettokostnader Tilldelad ram Resultat Specifikation av nettokostnader Tekniska utskottet Reglerings- och saneringsfastigheter Gator och vägar Parkering Parker Miljöskydd Skyddsrumsplatser Administration och resultatenheter Industri- och skogsfastigheter Kommersiell verksamhet Bostadsverksamhet Kommunikationer Vatten, avlopp och avfall Omsorgstransporter Färdtjänst Anläggningsbidrag VA Fastighetsservice Förvaltningslokaler Kostavdelningen Summa (tkr) Verksamheten samt planerade förändring Tekniska utskottet Under politisk verksamhet ingår tekniska utskottet som består av ordförande, vice ordförande, fem ledamöter samt sju ersättare. Reglerings- och saneringsfastigheter Avser de fastigheter som kommunen har köpt in i samband med kommunal exploatering. På sikt ska fastigheterna antingen säljas eller avvecklas. Gator och vägar Kommunen har m 2 gator och vägar. Verksamheten omfattar barmarks- och vinterunderhåll, gatubelysning och renhållning på allmän plats och vägar. Bidrag lämnas till enskilda vägar i enlighet med av kommunfullmäktige beslutade bidragsregler. Vägverket Region Norr köper tjänster av tekniska förvaltningen enligt ett driftavtal. Avtalet omfattar Vägverkets anläggningar inom tätorten, som gatubelysning, trafiksignaler och dagvattenpumpstation. Avtalet gäller årsvis. Barmarksunderhållet har under den senaste tioårsperioden minskats för att ge utrymme för ökade kostnader för vinterväghållning, vilket inneburit att nivån redan tidigare

14 varit låg. I den enkät som gick ut till kommunmedborgarna under våren 2007 visar det sig att endast 26 % tycker att standarden är bra, en klar minskning sedan 1995, då 42 % var nöjda med standarden. Ökade kapitalkostnader gör att besparingar görs med 300 tkr på gatudriften från och med 2009 och ytterligare 300 tkr på beläggningsunderhåll från och med Parkering På kommunens tidsreglerade parkeringsplatser kan allmänheten parkera gratis, med p-skiva som tidsmätare. Parkeringsövervakningen sköts med externt köpta tjänster. Parker Planerna för parkverksamheten är bland annat att åtgärda södra infarten till Boden, så att den ger ett välkomnande intryck, utsmycka parkerna med fler konstnärliga arbeten i Bodens egna granit, successivt byta ut pilträden längs Bodån och övriga stadsträd som är i behov av föryngring, bygga vidare på Å-promenaden samt att fortsätta restaureringen av lekparker så att barnen i centralorten och byarna får en så säker lekplats som möjligt. Ökade kapitalkostnader gör att besparingar görs med 300 tkr på parkdrift från och med 2009 och ytterligare 300 tkr från och med Miljöskydd Avser renhållning i naturen, renhållning av strand och vattendrag, underhåll strandskoning, kostnader för omhändertagande av bilar på gatumark, tre offentliga toaletter, hundtoaletter samt underhållskostnader för Bodensjöarna och Vittjärvsträsket där även driften av pumpstation för inpumpning av älvvatten till Svartbyträsket ingår. Skyddsrumsplatser Kommunen hyr skyddsrumsplatser i industrihus för att tillgodose behovet för verksamheter i kommunägda fastigheter i området. Verksamhet som fördelas Tekniska förvaltningen är indelad i sex avdelningar, administrativ -, gatu-, VA-, fastighets-, park- och kostavdelning. Under administration ingår teknisk chef samt större delen av förvaltningens administrativa personal. På grund av ökade kapitalkostnader på gator och parker görs besparingar på administration med 335 tkr från och med Fastighetsavdelningens administrationskostnader ingår i den interna hyran. Resultatenheter Inom förvaltningen finns resultatenheterna projektering, verkstad och transport. Resultatenheternas kostnader täcks med intäkter. Resultatenheten projektering arbetar med markprojektering, mätning samt uppbyggnad, à jourhållning, utbildning och handledning av förvaltningens geografiska informationssystem. Resultatenheten verkstad utför reparationer och finmekaniska arbeten och är en viktig resurs för att, framför allt, de tunga maskinerna snabbt blir åtgärdade och kan vara i funktion vid snöröjning och andra akuta arbeten. Större delen av verkstadens resurser nyttjats internt inom tekniska förvaltningen. Transportenheten utför transporttjänster, med tunga fordon, åt tekniska förvaltningen, sköter på uppdrag av socialförvaltningen transporter av omsorgstagare mellan boenden och dagliga verksamheter samt tillhandahåller lätta fordon till de flesta av kommunens förvaltningar.

15 Fastighets- och kostavdelningen är resultatenheter som redovisas under andra rubriker. Industri och skogsfastigheter Kommunen äger och förvaltar en industrifastighet, Skapa företagsby. Skapa hyrs av näringslivsförvaltningen, som i sin tur, via fastighetsavdelningen, hyr ut lokalerna till näringsidkare. Verksamheten i kommunens skogsfastigheter omfattar förutom drift och underhåll även skogsvårdande åtgärder i form av gallring, röjning och skogsplantering. De tätortsnära arbetena innebär röjning, gallring och uppsnyggning i områden där kommuninnevånarna tillbringar en stor del av sin fritid. Kommersiell verksamhet Drift av torgplatser, med kostnader för städning, strömförbrukning mm. Återvinningsmarknaden är ett projekt som har pågått sedan Kommunfullmäktige har beslutat att verksamheten får fortsätta till och med år Syftet med projektet är att skapa meningsfull sysselsättning för arbetslösa i Boden och att främja återanvändning av utrangerade produkter. Vid Återvinningsmarknaden sker försäljning av begagnade möbler, inredningar, leksaker, köksutrustningar mm. För ledning av verksamheten finns två tjänster. I princip samtliga kostnader täcks av försäljningsintäkter. SAVO är en dagverksamhet för ett 40-tal personer med insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). För ledning och drift av verksamheten finns 13,5 tjänster och ytterligare ett 20-tal personer har, med stöd från Arbetsförmedlingen, sysselsättning på SAVO. Alla kostnader, förutom personalkostnader, täcks av intäkter. SAVO svarar bland annat för att elektriska och elektroniska produkter tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Bostadsverksamhet Kommunen har pensionärshem och pensionärsvillor i Harads och Svartlå. Kommunen äger också ett tjugotal insprängda pensionärslägenheter, för vilka kommunen har underhållskostnader. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska bostäderna avvecklas när tillfälle ges. Till gruppen övriga hyresfastigheter hör: Tor 5 Fabriksgatan 6-8, Pilen 6 Ringvägen 23 (postterminalen), Rönnen Garvaregatan (RIA), före detta busstationen i kvarteret Vitsippan samt bussgodsbyggnad vid Resecenter. Kommunikationer Kommunen erlägger en driftandel till Länstrafiken samt ger underskottstäckning för glesbygdslinjer. Kommunen subventionerar resor för Bodensare som studerar vid universitet/högskolor i Luleå, Umeå, Skellefteå och Piteå. Lokaltrafiken i centralorten svarar kommunen för. Trafiken utförs på entreprenad. Nytt avtal för Bodens lokaltrafik har upphandlats, trafikstart Biogasdrift kommer att införas under kommande avtalsperiod.

16 Barn och ungdomar åker gratis med lokaltrafiken och med Länstrafikens bussar inom Bodens kommun, med undantag för linje 28 (vintertid), 30 och nattbussarna på linje 23. Vatten, avlopp och avfall Vatten och avlopp Kommunen har ett tjugotal anläggningar för vattenproduktion, elva avloppsverk med biologisk/kemisk rening, ett antal markbäddar, cirka 180 avloppspumpstationer samt ett omfattande ledningsnät. Kommunen svarar för vattenförsörjningen för cirka 95 % av kommunens befolkning. Centralorten med omgivningar försörjs med grundvatten från Kusön, vilket efter ph-justering och klorering i Pagla vattenverk distribueras till abonnenterna. Harads vattenanläggning försörjer Bodträskfors och Södra Harads. Från Gunnarsbyns vattenverk leds vattnet till Överstbyn. Norra och Södra Bredåker har gemensam anläggning i Norra Bredåker. I Sörbyn baseras vattenförsörjningen på uttag av ytvatten från sjön Vitträsket. Övriga vattenverk baseras på uttag från grundvatten. Svedjanverket renar avloppsvatten från centralorten med omgivningar. Harads avloppsreningsverk tar emot avloppsvatten från Bodträskfors och Södra Harads. Till Gunnarsbyns avloppsreningsverk leds avloppsvatten från Överstbyn. I Storsand och Vändträsk sker biologisk rening i markbäddar. Allt slam från samtliga reningsverk och enskilda avloppsbrunnar transporteras till Svedjan för samrötning med matavfall, varefter det avvattnas i centrifuger. Den avvattnade produkten används i jordbruk som jordförbättringsmedel eller vid tillverkning av anläggningsjord. I anläggningen för fordonsgas produceras gas efter det behov som uppkommer på tankningsplatsen vid A8. Överskottsgasen bränns i panna och energin nyttjas för uppvärmning internt vid reningsverket och externt via BEAB:s kulvertsystem Inom vatten- och avloppsverksamheten fortsätter satsningen på förebyggande åtgärder med ombyggnad av de ledningssträckor som har haft flest antal läckor och avloppsstoppar. Ett flertal åtgärder för att minska energiförbrukningen kommer att vidtas i de olika verken. Avfall Avfallsverksamheten har idag ett av landets mest utbyggda system för källsortering, där abonnenterna erbjuds en rad taxealternativ, för att stimulera till ännu bättre källsortering. På grund av kraftigt ökade mängder brännbart avfall utreds ett eventuellt införande av viktbaserad taxa. Källsorterat brännbart avfall från hushållen hämtas från utställda kärl och transporteras till värmeverket för förbränning. Deponiavfall transporteras till Brändkläppens avfallsanläggning för deponering. Matavfall forslas till biogasanläggningen för rötning. Återvinningsbart material som tidningar samt förpackningar av kartong, papp, hårdplast, metall och glas lämnas av hushållen till någon av de drygt 30 återvinningsstationer som finns i kommunen. Övrigt avfall lämnas av hushåll och företag till Brändkläppens återvinningscentral eller återvinningscentralerna i Harads och Gunnarsbyn.

17 Kommunens tillstånd för deponering och biologisk behandling vid Brändkläppens avfallsanläggning gäller till och med 2011 och till och med 2015 för övrig verksamhet. Omsorgstransporter Transporter av funktionshandikappade från hemmet eller särskilt boende till SAVO eller dagcenter men också till andra aktiviteter. Avtal med socialförvaltningen om transporterna har förlängts och gäller till och med Färdtjänst Från och med 2007 har tekniska förvaltningen övertagit ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst från socialförvaltningen. Anläggningsbidrag VA Avser bidrag till enskilda vatten- och avloppsanläggningar. Fastighetsservice Vid förvaltningen arbetar 26 fastighetsskötare fördelade på fem arbetsgrupper. Fastighetsskötargrupperna sköter den tekniska servicen i kommunens fastigheter och utför verksamhetsservice till de verksamheter som nyttjar lokalerna. Cirka 30 % av den totala arbetstiden för fastighetsskötarna åtgår till verksamhetsservice. Gruppernas tekniska kompetens har förstärkts med fyra maskinister. För övrig teknisk service och för mindre reparationsarbeten finns tre hantverkare. Förvaltningslokaler Tekniska förvaltningen ansvarar för kommunens förvaltningslokaler vilka hyrs ut till övriga förvaltningar. Syftet med en central fastighetsförvaltning, parat med ett internhyressystem, är att dels skapa professionalitet och effektivitet i fastighetsförvaltningen men även kostnadsmedvetenhet i lokalutnyttjandet och investeringsbeslut. En av de bärande idéerna bakom införande av internhyressystemet är att tydliggöra lokalkostnaderna och att dessa ska hanteras som en del i respektive verksamhets kostnader. Systemet bygger på följande principer: - Centraliserad lokalförsörjning/fastighetsförvaltning - Avtalsförhållande hyresvärd hyresgäst - Självkostnadsprincipen - Finansieringsprincipen Förvaltningen fortsätter ett fördjupat samarbete med hyresgästerna, så att resurser satsas på de fastigheter och verksamheter som ska utvecklas och finnas kvar. Kontakterna med Stiftelsen Bodenbo utökas angående förvaltningsfrågor och samarbetet inom områdena lokalförsörjning, teknik och service intensifieras ytterligare. För att utveckla verksamheten tekniskt och kostnadsmässigt deltar förvaltningen i benchmarking med övriga kommuner i landet i ett fördjupat projekt med Sveriges Kommuner och Landsting. Målet är att vara bland de bästa. Uppgradering av tekniska installationer och vidareutbildning av drift- och lokalvårdspersonal bidrar till ökat kvalitet. Hyresgästerna kan via enkäter påverka hur lokaler och service ska utformas och utföras.

18 De få kvarvarande fossila värmeanläggningarna kommer att konverteras för fjärrvärme eller förnyelsebara energislag. Satsningen på brandlarm med direktkoppling till larmcentral fortgår. Installationerna bidrar i första hand till en ökad personsäkerhet men kan också dämpa de ökade försäkringskostnaderna. Kostavdelningen Kostavdelningen tillhör sedan tekniska förvaltningen. Avdelningen har 12 skolkök, ett äldreomsorgskök och ett kombinerat kök för både skola och äldreomsorg i Harads. Verksamheten tillhandahåller näringsberäknad kost till barn- och utbildningsförvaltningens elever, till socialförvaltningens äldreboenden och till personer i ordinärt boende som beviljats matbistånd. I några skolor serveras även frukost och i de flesta skolköken även mellanmål. Äldreomsorgens kök tillhandahåller lunch och middag, till övriga måltider levererar kostavdelningen livsmedel. Kostavdelningen har ansvaret för transport av mat till ordinära boenden. Personalen i köket Björken förpackar maten som sedan dagligen hämtas av en entreprenör.

19 Investeringar Bokslut Prognos Budget Plan Plan Inkomster Utgifter Nettoinvesteringar Specifikation per område 12 Gator och vägar Gatubelysning Ombyggnad gator och VA-ledningar Beläggningar Trafiksäkerhetsåtgärder Parker Projektering Maskiner, tillbehör, bilar Bostadsverksamhet Kommunikationer Gasförsörjning Avfallshantering Vattenförsörjning Avloppshantering Kommungemensamma verksamheter Förvaltningslokaler F d skolor Skolor Förskolefastigheter Omsorgsfastigheter Fritidsfastigheter Kulturfastigheter 39 Kostavdelningen Summa (tkr) Planerade investeringar Gator och vägar Avser utbyggnad, ny- och ombyggnad av huvudvägar inom kommunens väghållningsområde samt anslutningsvägar i samband med Vägverkets byggprojekt samt utbyggnad av nya och modernisering av äldre trafikleder inom centralorten. Huvudprojekt under perioden är att bygga en planskild korsning mellan östra och västra industriområdet på Torpgärdan. Budget finns även för reinvestering av vägmärken, vägräcken samt broar. Gatubelysning Gamla armaturer kommer att bytas ut och till de nya hör lågenergilampor, som ger ett bättre ljusutbyte och dessutom är mer miljövänliga. Kablar byts i samband med fjärrvärme-, VA- och gatuarbeten. Belysningspunkter kommer att kompletteras i byar, där barn väntar på skolskjuts. Ombyggnad gator och VA-ledningar Avser ombyggnad av gator och sanering av gamla vatten- och avloppsledningar.

20 Beläggningar Toppbeläggning läggs på ny- och ombyggda gator där en grundbeläggning lagts. Livslängden för en grundbeläggning är cirka sju år, därefter måste vägen förses med permanent toppbeläggning för att inte överbyggnaden ska förstöras. Aktuella projekt 2009 är: Södra och Norra Svartbyn, Torpgärdan, Svartbyvägen, Bullerleden, Sanden, Erikslund, och Sävast. Trafiksäkerhetsåtgärder Avser utbyggnad av gång- och cykelvägnätet samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder i befintligt gatunät. Inventering och åtgärder planeras av enkelt avhjälpta hinder samt att införa områden med hastighetsbegränsning 30 km/timme. En gång- och cykelbana planeras att byggas på Lundagårdsgatan och på Drottninggatan, delen Margaretagatan Garnisonsgatan. Gator- och parkeringar kommer att åtgärdas i samband med att gallerian färdigställs. Parker Infarterna till Boden åtgärdas, i första hand med gallrings- och röjningsarbeten. Plantskoleområdet på Ässjan åtgärdas med grusning och asfaltering för att ytorna ska nyttjas mer effektivt. Gräsytor i anslutning till Å-promenaden iordningställs och Å-promenaden längs Bodån byggs ut etappvis. Brännastrandsområdet får nya rabatter och planteringar. Lekparker, som är i behov av upprustning, görs om helt och gammal lekutrustning ersätts med ny, som är certifierad enligt dagens normer för leksäkerhet. Projektering Avser upprättande av relationsmaterial för karthantering. Maskiner, tillbehör, bilar Samtliga förvaltningar förses med de personbilar och arbetsfordon de har behov av dessutom förnyas de maskiner som beräknas ha ett stort användningsområde för lång tid framåt. Bostadsverksamhet Samhällsbyggnadskontorets fortlöpande arbete med stads- och översiktsplaner ställer krav på jämsides projektering, dimensionering mm av de kommunaltekniska anordningarna, d v s vatten, avlopp, gator och leder samt grundundersökningar av nybyggnadsområden. Kommunikationer Avser upprustning av industrispår på Moråsen och Östra Torpgärdan samt uppställning av väderskydd och handikappanpassning av busshållplatser.

21 Avfallshantering Investeringar på Brändkläppen för att uppfylla de villkor och krav som ställs på verksamheten. Vattenförsörjning Nya serviser för vatten och avlopp samt ny- och ombyggnader av vatten- och avloppsledningsnätet. Avloppshantering Reinvesteringar görs i den maskinella utrustningen i avloppsreningsanläggningarna. Biogasanläggningen kompletteras med ytterligare en linje, för en säkrare produktion av fordonsgas. Kommungemensamma verksamheter Obligatoriska ventilationskontroller ska göras inom offentliga byggnader. För att effektivisera och modernisera ventilations- och värmeinstallationerna krävs att styroch övervakningsutrustningen kontinuerligt förnyas. Byggnader med kommunal verksamhet ska förses med larm och detektorer för brand och rök, åtgärderna bidrar i första hand till en ökad personsäkerhet men kan också dämpa kostnadsutvecklingen för försäkringspremien. Regeringen har satt ett mål att offentliga lokaler och platser ska vara tillgängliga för alla senast år En särskild utredning har tagit fram vad behöver göras i Bodens kommun. Det är huvudsakligen hissanläggningar, ramper, entréer och dörrar som måste åtgärdas. Förvaltningslokaler Angelägna satsningar är bland annat: Attraktiva skolmiljöer för att för att tillgodose behovet av lokaler för en utvecklande skola. Satsningen gör i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen. I Hedens skola ska ventilationen förbättras och Sandenskolan förses med datalås, taket på Svartbjönsbysn skola läggs om. Nordpoolens badanläggning förses med värmepump för att ta vara på energi från duschvatten. Åtgärden minskar driftkostnaderna genom ett förbättrat resursutnyttjande. I Hildursborg kommer brandavskiljande dörrpartier och entredörr till kök att bytas ut. Golvmattan i A-hallen behöver förnyas. På Gammelängsskolan monteras avskiljande dörrpartier och larm installeras för att förhindra en eventuell brand. Brister i ventilationen åtgärdas och fönster byts ut. Korpensskolans hus G, med bland annat hemkunskapsundervisning, kommer att få lokaler ombyggda och maskinutrustning utbytt. Kostavdelningen Avser byten av grytor, ugnar och köksmaskiner i köken samt miljöåtgärder i matsalarna.

22 Serviceförklaringar Livsmiljö, trivsel och säkerhet De kommunala lekparkerna är lekvärda och säkra för våra barn och ungdomar och lekutrustningen besiktas årligen Vid larm om störningar och akuta fel och brister som ledningsläckage, vattenbrist, avloppsstopp i vattenförsörjning kontaktas anmälaren senast en timme efter det att mottagning av larm skett Snöröjning påbörjas när det kommit mer än 4 cm snö på gång- och cykelvägar, de stora ledstråken och på gator med busstrafik 10 cm snö på bostadsgator och resterande ytor (undantaget helger, när snöröjningen sparas till måndag morgon, om det inte uppstår alltför stora olägenheter) Halkbekämpning påbörjas snarast när halka uppstår och startar på gång- och cykelvägar, de stora ledstråken och på gator med busstrafik Sandupptagning sker efter snöröjningssäsongens slut på ytor som har de största sandmängderna och är färdigställd senast till midsommar Grundskola och fritidshem Inflytande och delaktighet Inom kostverksamheten genomförs fortlöpande generella och riktade enkäter som kompletteras med en dialog med barn/ungdomar, i syfte att stärka delaktigheten i förbättringsarbetet Måluppfyllelse Skolans måltider erbjuder i procent av det dagliga behovet av energi och näringsämnen: Frukost 20 % Lunch % respektive Mellanmål %

23 Gymnasieskola Inflytande och delaktighet Inom kostverksamheten genomförs fortlöpande generella och riktade enkäter som kompletteras med en dialog med barn/ungdomar, i syfte att stärka delaktigheten i förbättringsarbetet Måluppfyllelse Skolans måltider erbjuder i procent av det dagliga behovet av energi och näringsämnen: Äldre Frukost 20 % Lunch % respektive Mellanmål % Vid äldreboendena erbjuds måltider där lunchen innehåller energiprocent (E%) och middagen E% av det dagliga behovet av energi- och näringsämnen. Övrigt energi- och näringsinnehåll tillgodoses genom frukost, mellanmål och kvällsmål. Vid hjälp i hemmet erbjuds du, som beviljats matbistånd, möjlighet att välja mellan två maträtter per dag Funktionshindrade Vid ansökan erhålls beslut om färdtjänst inom tre veckor efter att begärda uppgifter inkommit