Verksamhetsplan Kommunstyrelsen Räddnings- och beredskapsförvaltningen

Transkript

1 Verksamhetsplan Kommunstyrelsen Räddnings- och beredskapsförvaltningen

2 Inledning 3 Omvärldsanalys 4 Verksamhetsidé 4 Samhällsutveckling 5 En bra livsoch boendemiljö 5 Verksamhet 6 Nöjda medborgare 6 Medarbetare 8 Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 8 Delaktighet och inflytande 9 Ledarskap 9 Ekonomi 10 Hållbar ekonomisk utveckling 10 Effektivt resursnyttjande 10 Budget Drift 11 Investeringar 12

3 Inledning Den strategiska planeringen för Bodens kommun omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige antar i juni den strategiska planen som omfattar mål och resurser samt planeringsförutsättningar till nämnderna. Beslutet i fullmäktige föregås av en dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna. Med utgångspunkt från den strategiska planen fastställer nämnderna verksamhetsplaner, där nämnderna anger målindikatorer för att mäta måluppfyllelsen på nämndsnivå samt aktiviteter för att nå målen. Verksamhetsplanerna är tillika en återrapportering till fullmäktige hur man avser att uppnå fullmäktiges uppdrag. Verksamhetsplanerna delges kommunfullmäktige i december, med undantag för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan som tillika utgör skolplan och som sådan fastställs av fullmäktige. Samtidigt som nämnderna fastställer sina verksamhetsplaner revideras serviceförklaringar för respektive verksamhetsområde. Uppföljning av den strategiska planen och verksamhetsplanerna sker löpande under året i delårsrapporter samt vid årets slut i årsredovisningen. Planeringsprocessen framgår av nedanstående bild Kf / Ks Bb N ä m n d Vision och värdegrund Strategisk beredning Kommungemensamma visioner, mål & målindikatorer Skattesats Inriktning och uppdrag till nämnderna Resursfördelning Planeringsberedning BB/ nämnd& förv 1. Gem förutsättningar 2. Förutsättn nämnder Partiberedning Beslut om strategisk plan Nämndernas arbete med verksamhetsplan Målindikatorer och aktiviter Verksamhet och ekonomi Nämndernas verksamhetsplaner delges kf Återrapport över hur fullmäktigeuppdragen ska nås Ny mandatperiod Nytt beslut om strategisk plan Bokslutsberedning BB/ nämnd& förv Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Febr Nämndernas arbete med förutsättningar Utvärdering av året som gått Tilläggsbudget

4 Omvärldsanalys Räddningstjänsten har fått en mycket större och tydligare roll än tidigare i och med att landet fått ett antal nya lagstiftningar, där man läger stort fokus på säkerhetsarbetet i kommunen och dess räddningstjänst som sammanhållande. Förvaltningen har en mycket tydlig inriktning med att jobba förebyggande med information rådgivning tillsyn samt stöd till den enskilde. För att lyckas utföra dessa uppdrag bör förvaltningen utökas med 1 pers/skift för att få en bättre och tydligare organisation för att möta dessa krav som de nya lagstiftningarna ställer på kommunen. Eftersom förvaltningen har ett samarbetsavtal med femkanten och viljan att utöka samverkan är detta även en anpassning till samverkande kommuners organisationer. Det leder till en ökad trygghet för kommunens innevånare. Verksamhetsidé Räddnings- och beredskapsförvaltningen ska genom förebyggande arbete och skadeavhjälpande åtgärder skydda och rädda människor, egendom och miljö. I förebyggande syfte genomför förvaltningen tillsyn, utbildningar och informationsinsatser. Räddningstjänsten ska genom sitt arbete bidra till att skapa en trygg och säker kommun. De övergripande målen för räddnings- och beredskapsförvaltningen definieras i Lagen om skydd mot olyckor, i kommunens handlingsprogram för räddningstjänsten samt i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor.

5 Samhällsutveckling Vision Fördel Boden en mycket attraktiv kommun Mål Mål- indikatorer Ett växande Boden En bra livsoch boendemiljö Ett ekologiskt hållbart samhälle En bra folkhälsa En bra livsoch boendemiljö Styrelsen bidrar till en bra livsoch boendemiljö när medborgarna i SCB:s undersökning minst ger betyget 60 (skala 0-100) avseende hur nöjda de är med tryggheten i kommunen anmälda brott per invånare minskat till under Aktiviteter Boden ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i. Räddningstjänsten ska därför i ett tidigt stadium medverka i samhällsplaneringen för att största möjliga säkerhet erhålls. Förvaltningen arbetar aktivt för att säkerhetsarbetet ska vara en naturlig del av förvaltningarnas arbete. Räddningstjänsten fortsätter arbetet med att utveckla samarbetet inom femkanten. Likaså fortsätter arbetet mot landstinget för att få till ett avtal kring IVPA ( i väntan på ambulans) för kommunens ytterområden. För att få närmare kontakt med politiken bör ett räddningsutskott tillsättas.

6 Verksamhet Vision Fördel Boden till nytta för medborgarna Mål Nöjda medborgare Bra kvalitet Påverkan och inflytande Målindikatorer Nöjda medborgare Medborgarna är nöjda med styrelsens verksamhet när de i SCB:s undersökning ger räddningstjänsten som lägst betyget 80 (skala 0-100) 80 Aktiviteter Förvaltningen ska i första hand genom olycksförhindrande åtgärder verka för att olyckor förhindras. I andra hand genom skyddsinriktade åtgärder för att begränsa konsekvenserna av olyckor. När olyckor inträffar ska ett snabbt och effektivt ingripande kunna ske för att begränsa konsekvenserna. En av de uppgifter som Lagen om skydd mot olyckor ställer mot räddningstjänsten är att stödja fastighetsägare, verksamhetsutövare samt enskilda i deras egen ansvar att förebygga brand. Förvaltningen ska utföra anpassande tillsynsbesök i flerbostadshus vid incidenter. Räddningstjänsten ska vidare utbilda samtliga elever i grundskolans årskurs 2, 6 och 9 samt erbjuda gratis utbildning i hemsäkerhet (HoF) för alla som verkar i ett ickekommersiellt sammanhang, som exempelvis privat personer, familjer, klubbar föreningar och andra organisationer. Vid varje bostadsbrand utförs ett tillsynsbesök för erfarenhet/utvärdering av den enskildes brandskydd.

7 Räddningstjänsten utför tillsyn av brandfarlig vara i enlighet med lagen om brand och explosiva varor, liksom tillsyn av objektsägare/ innehavares egenkontroll. Förvaltningen upprättar tillsynsplan för dessa objekt. Kommunen bestämmer intervaller för tillsynsbesök på denna målgrupp. Förvaltningen har som mål att öka brandstyrkan med 1 pers/skift för att anpassa verksamheten enligt de krav som lagen om skydd mot olyckor ställer på oss samt även anpassa vår verksamhet till samverkande kommuners organisation.

8 Medarbetare Vision Fördel Boden en attraktiv arbetsgivare Mål Målindikatorer Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Delaktighet och inflytande Ledarskap Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Medarbetarna har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö när de i medarbetarenkäten på en 8-gradig skala betygsätter» arbetssituationen till minst 6» arbetsbelastning och arbetstakt till minst ,6 4,9 sjukfrånvaron understiger 6 % 5,3 5,7 2,3 andelen långtidssjukskrivna är färre än 50 % 73,3 84,8 58,4 Aktiviteter Räddningstjänsten ska verka för att kommunen är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna arbetar med medborgaren i fokus. God fysisk och psykisk arbetsmiljö erhålls genom ett fungerande systematisk arbetsmiljöarbete samt genom arbetsmiljöenkät samt årliga medarbetarsamtal/målsamtal. Rehabiliteringsarbetet ska vara aktivt och tidigt. Medarbetarna ska vara tränade och utbildade för kommunens riskbild. I kommunens handlingsprogram i skydd mot olyckor, finns angivet i vilken omfattning personalen skall öva samt vilken kompetens som varje befattning skall ha. Nytt program tas av fullmäktige hösten Medarbetarna ska kompetensutvecklas, i enlighet med handlingsprogrammet, för att kunna jobba med information, rådgivning samt utbildning. Verksamheten skall inriktas mot det olycksförebyggande arbetet. Individuella löner med tydliga och kända lönekriterier skall tillämpas i förvaltningen.

9 Räddningstjänsten arbetar med ett aktivt och utvecklande friskvårdsarbete för att all personal skall kunna jobba i sin befattning fullt ut till pensioneringen,. Delaktighet och inflytande Medarbetarna har delaktighet och inflytande när de i medarbetarenkäten på en 8-gradig skala betygsätter delaktighet och trivsel till minst ,4 Aktiviteter Viktigt är att skapa trivsel och delaktighet för medarbetaren. Det görs genom introduktionsutbildning för nyanställda, skiftinformation minst fyra/år samt två arbetsplatsträffar/år. Medarbetarna ska också känna delaktighet i det dagliga arbetet och i förvaltningens utvecklingsarbete genom medverkan i olika arbetsgrupper. Medarbetarna arbetar med speciella ansvarsområden och skall ha möjlighet att utvecklas inom dessa. Ledarskap Medarbetarna upplever att ledarskapet är bra och tydligt när de i medarbetarenkäten på en 8-gradig skala betygsätter ledarskapet till minst ,2 Aktiviteter Årliga medarbetarsamtal/målsamtal genomförs.

10 Ekonomi Vision Fördel Boden en god ekonomisk hushållning Mål Hållbar ekonomisk utveckling God betalningsberedskap Vårda tillgångarna Effektivt resursnyttjande Målindikatorer Hållbar ekonomisk utveckling Styrelsen bidrar till en hållbar ekonomisk utveckling genom att inte ha någon negativ budgetavvikelse, mkr -0,1-0,4-3,8 Aktiviteter Under 2009 ska verksamheten bedrivas inom tilldelad ram. Effektivt resursnyttjande Styrelsen bidrar till ett effektivt resursnyttjande när egendomsskadorna har minskat till under tkr

11 Budget Drift Bokslut Prognos Budget Plan Plan Intäkter Kostnader Nettokostnader Tilldelad ram Resultat Specifikation av nettokostnader Räddningstjänst Krisberedskap/riskhantering Administrativ/service Summa (tkr) Verksamheten samt planerade förändringar Förvaltningen består av olycksförebyggande verksamhet som jobbar med tillsyn, information, utbildning och rådgivning. En skadeavhjälpande verksamhet som är utbildad och övad för att snabbt och effektivt kunna ingripa när olyckan är framme. Verksamheten skall förebygga, ingripa och begränsa skador till följd av olycka mot människor, miljö och egendom. Restvärdesräddning ingår som en naturlig del i arbetet att begränsa skadorna efter olycka tex brand/storm etc. Öka brandstyrkan med 1 pers/skift för att anpassa oss mot övriga samverkans partners. Räddningstjänst Räddningstjänsten utövar extern utbildning i samverkan med brandskyddsföreningen ut mot kund i form av heta arbeten, allmän brandkunskap, systematiskt brandskyddsarbete, hjälp på väg. Kundanpassad utbildning enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt Lagen om brand och explosiva varor (LBE) genomförs kontinuerligt. Övning av den egna personalen sker efter handlingsprogrammets uppgjorda intentioner. Personalens kompetensutveckling sker till största delen i form av köpt utbildning från Räddningsverket. För att låta ungdomen prova på brandmannayrket organiserar vi en veckas PRAO i samarbete med skolan, grupp om sex stycken med handledare. Detta görs två veckor om året. Driften av våra fastigheter görs till stor del i egen regi enligt avtal med tekniska. Vi sköter också om våra ytterområden som hör till fastigheten. Miljöfrågorna har en prioriterad roll i vårt dagliga arbete beskrivet i vår rapport Agenda 21. Just nu arbetas det hårt med SBA (systematiskt brandskyddsarbete) förutom det löpande arbetet med tillsyn av brandfarlig vara och tillsyn av objektägare/innehavare egenkontroll av det egna brandskyddsförebyggande arbetet. I det förebyggande arbetet ingår rådgivning till allmänheten i sitt SBA-arbete, vid nybyggnation och vid andra funderingar som rör det brandförebyggande området. Vi

12 kommer också att informera allmänheten genom besök på arbetsplatser, bostadsområden och vid offentliga arrangemang. Krisberedskap/riskhantering Övergripande mål under fred gäller även under höjd beredskap. Kommunens organisation vid extraordinära händelser hanteras under denna avdelning. Kommunen har anställt en risksamordnare som med risk och beredskaps samordning inom kommunen som huvudområde. Denna befattning är placerad på räddningstjänsten. Administration/service Gemensamma driftkostnader avseende det administrativa stödet åt samtliga verksamheter inom förvaltningen inklusive arbetet åt Jokkmokks räddningstjänst. Avtalet med Jokkmokks räddningstjänst löper fram till Förvaltningens webbsida på Internet skall utvecklas och förnyas så att den alltid hålls aktuell. Hyra och underhåll för räddningstjänstens lokaler samt hyresintäkter för ambulansverksamheten handläggs inom detta område. Avtalet med landstinget avseende hyra för lokaler till personal och fyra ambulanser löper på 36 månaders perioder om det ej skriftligen sägs upp nio månader innan kontraktstiden utgår. Investeringar Bokslut Prognos Budget Plan Plan Inkomster Utgifter Nettoinvesteringar Planerade investeringar Under 2009 kommer en tankbil att införskaffas, tankbilen är framflyttad från 2008 pga leverans problem kostnad 2200 tkr kommer andningsluftkompressor att bytas kostnad 300 tkr finns ingen investering planerad. Dessa investeringar ligger inom vår tilldelade investeringsbudget för perioden. Överskott från 2008 överförs till 2009.