Verksamhetsplan Kommunstyrelsen Räddnings- och beredskapsförvaltningen

Transkript

1 Verksamhetsplan Kommunstyrelsen Räddnings- och beredskapsförvaltningen

2 Innehållsförteckning Styrkort 3 Vision Boden år Verksamhetsidé 3 Perspektiv - Samhällsutveckling 3 Perspektiv - Verksamhet 7 Perspektiv - Medarbetare 8 Perspektiv - Ekonomi 12 Budget 14 Drift 14 Investeringar 17 2

3 Styrkort Vision Boden år 2020 Utvecklingsplanen vision. Ett hållbart växande samhälle, är densamma som det strategiska målet under perspektivet Samhällsutveckling, se nedan. Även målen i det perspektivet är i huvudsak hämtade från utvecklingsplanen. Verksamhetsidé Räddnings- och beredskapsförvaltningen ska genom förebyggande arbete och skadeavhjälpande åtgärder skydda, rädda människor, egendom och miljö. I förebyggande syfte genomför förvaltningen tillsyn, utbildningar och informationsinsatser. Räddningstjänsten ska genom sitt arbete bidra till att skapa en trygg och säker kommun. De övergripande målen för räddnings- och beredskapsförvaltningen definieras i kommunens handlingsprogram för räddningstjänsten samt i det olyckförebyggande handlingsprogrammet enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Perspektiv - Samhällsutveckling Strategiskt mål - Ett hållbart växande samhälle Fördel Boden är militär- och företagarstaden med den goda och mångsidiga livsmiljön. En småstad med charm, trygghet och närhet och med en levande landsbygd, där våra medborgare trivs. En kommun som satsar på ett långsiktigt hållbart samhälle. En livskraftig kommun med ett växande näringsliv både i centralorten och på landsbygden. Nya områden sjuder av liv och få förknippar numera Kårbacken och Älvbrinken med dess tidigare militära namn. Istället finns här en blandning av boende, industri, kontor och handel. Inom området finns också Boden Arena, Hästcentrum Boden samt den numera så berömda nöjesparken. Hästverksamhet präglar också Bränslan södra vid Åbergets fot. Kombinationen av boende med möjlighet till hästhållning har visat sig mycket attraktiv. Detsamma gäller för det omfattande småhusbyggandet efter älven. Det finns en levande handel med ett spännande utbud av upplevelser, kultur och nöjen. Gallerian har inte bara inneburit ett lyft för handeln i centrala Boden. Det nya industri- och handelsområdet vid Jokkmokksvägen har sedan den första etableringen vuxit till sig och är numera fullt av liv. Turismen utvecklas och mångfalden är stor - allt från jakt och fiske till Multiarena och nöjespark. Upplev Boden är ett välkänt begrepp som lockar. 3

4 Kommunen har en väl utvecklad infrastruktur och en kommunal service/verksamhet av god kvalitet - till nytta för medborgarna. Den utvecklas ständigt i dialog med medborgare och brukare. Det finns goda kommunikationer och ett attraktivt och billigt boende. Mångfalden är stor och tjänar som en drivkraft för tillväxt och välstånd. Det finns arenor och mötesplatser som stimulerar ett aktivt föreningsliv och möjliggör gränsöverskridande möten. - Medborgarnas Boden Förvaltningen ska i första hand genom olycksförhindrande åtgärder verka för att olyckor förhindras. I andra hand genom skyddsinriktade åtgärder för att begränsa konsekvenserna av olyckor. När olyckor inträffar ska ett snabbt och effektivt ingripande kunna ske för att begränsa konsekvenserna. En av de uppgifter som Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ställer mot räddningstjänsten är att stödja fastighetsägare, verksamhetsutövare samt enskilda i deras ansvar att förebygga brand. Räddningstjänsten har uppdraget att utfärda tillstånd för brandfarlig och explosiva varor. Förvaltningen utför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor där vi bland annat ser på det systematiska brandskyddsarbetet hos företag, organisationer och den enskilde. Förvaltningen upprättar tillsynsplan för dessa objekt, samt bestämmer intervaller för tillsynsbesök för målgrupperna. Stärka brandskyddet för äldre och funktionsnedsatta Kaj Nyström Kontrollera brandskyddet i bostadsområden Kaj Nyström Tillsyna föreningar i kommunens lokaler Kaj Nyström Tillsyna tre badplatser Kaj Nyström

5 - Ungdomarnas Boden Förvaltningen kommer tidigt in och möter kommunens ungdomar med information kring bränder och skadegörelse i vår kommun. Förvaltningen utbildar samtliga elever i årskurs 2,6 och 9 i brandskydd. indikator Brandskydd, andel utbildade i åk 2, 6 och 9 Utfall Utbilda elever i årskurs 2, 6 och 9 i brandkunskap Bengt Nilsson Trygg och trivsam kommun Kommunens medborgare skall känna sig trygga med räddningstjänstens verksamhet när en olycka sker eller då någon medborgare kontaktar oss för tips och råd. indikator Nöjd-Region-Index, betyg för delfaktor trygghet (skala 0-100) Kostnad för anlagd brand är högst, tkr Kostnad för skadegörelse och klotter på kommunal egendom är högst, tkr. Ambitionen med målen är att utfallet ska bli lägre än 22. Utfall ,0 100,00 100,00 100,00 100,00 296,00 438,00 438,00 438,00 438,00 5

6 Tommy Lindvall Driva kommunens arbetsgrupp mot anlagd brand och annan skadegörelse Utbilda dokumenterare i Wis Genomföra minst en krisledningsövning på varje förvaltning/bolag Stödja förvaltningar/bolag av krisberedskapsplaner Tommy Lindvall Tommy Lindvall Tommy Lindvall Eko-kommunen Förvaltningen lägger miljön i fokus vid upphandling av brandmateriel samt olika kemikalier som är nödvändiga för att klara vårt uppdrag. Förvaltningen övergår även till fordon som drivs med biogas där det är möjligt. Planerad verksamhet - Ett hållbart växande samhälle Boden ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i. Räddningstjänsten ska därför i ett tidigt stadium medverka i samhällsplaneringen för att största möjliga säkerhet erhålls. Räddningstjänsten ingår i säkerhetsgruppen som leder kommunens säkerhetsarbete gällande områdena: Skydd mot olyckor Krishantering Internt skydd Informationssäkerhet Personsäkerhet Säkerhetsskydd I gruppen ingår Räddningschefen och Säkerhetssamordnaren, med dessa två representanter i gruppen har Räddningstjänsten ett stort inflytande när det gäller trygghetsfrågor i kommunen. Riktlinjerna togs i kommunstyrelsen

7 Internt skydd En fortsatt utveckling pågår av det digitalt skade- och tillbudsrapporteringssystem Stil. Säkerhetssamordnaren följer kontinuerligt upp skador och tillbud via STil. Rapport om skadeläget görs till säkerhetsgruppen, samt i Rådet för trygghet och hälsa. Kommunstyrelsen informeras årligen genom rapporten skydd och säkerhet. Räddningstjänsten är system ägare av Stil. Ansvarig för kommunens försäkringsprogram är säkerhetsgruppen. Säkerhetssamordnaren ansvarar för information, rådgivning och har kontakten med kommunens försäkringsmäklare. Försäkring för egendom, ansvar och fordon är upphandlade för perioden med möjlighet till optionsår Skydd mot olyckor Under 22 har ett nytt handlingsprogram tagits fram till kommunfullmäktige enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Säkerhetsgruppen är styrgrupp för framtagandet och säkerhetssamordnaren är projektledare. Syftet med handlingsprogrammet är att samverka inom kommunen för att sänka olyckstalen inom riskmiljöer som projektgruppen tar fram. (Flera områden behöver vi fokusera kring bl.a. skyddet för våra äldre inom områdena fallolyckor och bränder i boendemiljöer). indikatorer inom några av riskmiljöerna har tagits fram till strategiska plan. Aktiviteter för att sänka olyckstalen tas fram av projektgruppen och beslutas av nämnderna för deras verksamhetsplaner. Krishantering Kommunen ska planera för extraordinära händelser och höjd beredskap enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Kommunens organisation vid extraordinära händelser styrs av förvaltningars/bolagens beredskapsplaner. Till stöd för kommunens hantering har en extraordinär händelse har en krisberedskapsplan tagits fram 22. Kommunen verkar genom en säkerhetssamordnare med riskoch beredskapssamordning övergripande inom kommunen. Perspektiv - Verksamhet Strategiskt mål Till nytta för Medborgaren Nöjda medborgare Medarbetarna ska vara tränade och utbildade för kommunens riskbild. I kommunens handlingsprogram skydd mot olyckor, finns angivet i vilken omfattning personalen skall öva samt vilken kompetens som varje befattning ska inneha. 7

8 Handlingsprogrammet beskriver vilken förmåga som räddningstjänsten har vid de uppdrag som kommunens medborgare kan behöva hjälp med. Dessa uppdrag skall utföras så snabbt och effektivt som möjligt för att minska och lindra skadan för den hjälp sökande. Verksamheten skall inriktas mot det olycksförebyggande arbetet. indikator Nöjd-Medborgar-Index, betyg för delfaktor räddningstjänst (skala 0-100) Utfall Räddningstjänsten skall planeras och organiseras på ett effektivt sätt Bengt Nilsson Bra kvalitet Kvalitén på utförda uppdrag skall ligga högre än 80 i SCB: s undersökning för räddningstjänsten. Perspektiv - Medarbetare Strategiskt mål - En attraktiv arbetsgivare Kommunen har som vision "Fördel Boden - en attraktiv arbetsgivare". Det blir vi när vi har: Ett bra medarbetarskap och ledarskap Jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna God hälsa och arbetsmiljö Bra kompetensutveckling Konkurrenskraftiga löner och villkor Som medarbetare är vi en del av hela kommunens verksamhet. Alla medarbetare ska kunna uppleva arbetsglädje, trivas med sina arbetsuppgifter och vara stolt över de insatser, det yrke och den verksamhet vi arbetar inom. Vi har en gemensam värdegrund som alla medarbetare förväntas dela. Den går ut på att vi ska bemöta varandra och medborgarna med respekt och sätta kunden i fokus. Vi ska vara med och påverka och ta ansvar, ständigt arbeta med förbätt- 8

9 ringar. Vi ska också samverka över gränser och använda resurserna kostnadseffektivt. - Bra medarbetarskap och ledarskap Räddningstjänsten ska verka för att kommunen är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna arbetar med fokus på medborgarna. God fysisk och psykisk arbetsmiljö erhålls genom fungerande systematisk arbetsmiljöarbete, årliga medarbetarsamtal samt genom årliga arbetsmiljöenkäter. Rehabiliteringsarbetet ska vara aktivt och tidigt. Årliga läkarkontroller genomförs på all personal även de som inte omfattas av rökdykarkravet. indikator Medarbetarnas betyg för delaktighet och trivsel (skala 1-8) Medarbetarnas betyg för ledarskapet (skala 1-8) Utfall 22 5,4 (21) 5,1 (21) ,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Medarbetarsamtal, andel 92,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Medarbetarsamtal/lönesamtal Bengt Nilsson Jämställdhet och mångfald Förvaltningen arbetar intensivt vid rekryteringar med jämställdheten och mångfalden. Vi erbjuder prova på dagar minst en gång/år för denna målgrupp. indikator Medarbetarnas betyg för jämlikhet, jämställdhet och mångfald (skala 1-8) Utfall 22 4,8 (21) ,0 6,0 6,0 6,0 9

10 Prova på dagar minst en gång/år Bengt Nilsson God hälsa och arbetsmiljö Systematiska arbetsmiljöarbetet är en ledstjärna för vår verksamhet. Regelbundna träffar genomförs angående arbetsmiljön på räddningstjänsten tillsammans med de fackliga representanterna. Förvaltningen har utökade läkarkontroller detta för att våra medarbetare ska kunna arbeta fullt ut till pension på vår förvaltning. indikator Medarbetarnas betyg för arbetssituationen (skala 1-8) Medarbetarnas betyg för arbetsbelastning och arbetstakt (skala 1-8) Medarbetarnas betyg för hälsa (skala 1-8) Utfall 22 6,4 (21) 5,0 (21) 6,8 (21) ,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Frisknärvaro, andel 85, Aktivt och utvecklande friskvårdsarbete så att all personal skall kunna jobba i sin befattning fullt ut till pensioneringen Bengt Nilsson För att skapa trivsel och delaktighet för medarbetaren genomförs introduktionsutbildning för nyanställda, Bengt Nilsson

11 skiftinformation minst fyra/år samt två arbetsplatsträffar/år. Systematiska arbetsmiljöarbete, regelbundna träffar genomförs angående arbetsmiljön på räddningstjänsten tillsammans med de fackliga representanterna. Bengt Nilsson Skyddsronder genomförs regelbundet och dokumenteras. Bengt Nilsson Bra kompetensutveckling Medarbetarna ska kompetensutvecklas, i enlighet med handlingsprogrammet för att vara trygg i sin befattning samt för att kunna jobba med information, rådgivning samt utbildning. indikator Medarbetarnas betyg för möjlighet till lärande och utveckling, (skala 1-8) Utfall 22 6,4 (21) ,0 6,0 6,0 6,0 Regelbunden övning och utbildning Kaj Nyström Konkurrenskraftiga löner och villkor Löneutvecklingen skall följa utvecklingen i närområdet. indikator Utfall Heltider, andel 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 11

12 Tydliggöra lönekriterierna Bengt Nilsson Perspektiv - Ekonomi Strategiskt mål - En god ekonomisk hushållning Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning både i ett finansiellt och i ett verksamhetsmässigt perspektiv. Det finansiella perspektivet anger de ekonomiska förutsättningarna eller ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver medan verksamhetsperspektivet anger kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. en om hållbar ekonomisk utveckling, god betalningsberedskap samt vårda tillgångarna avser det finansiella perspektivet och målet om effektivt resursnyttjande det verksamhetsmässiga perspektivet. - Hållbar ekonomisk utveckling Under åren ska verksamheten bedrivas inom tilldelad ram. indikator Budgetavvikelse nämnder, % Utfall , Ingen negativ budgetavvikelse Bengt Nilsson Effektivt resursnyttjande 12

13 indikator Egendomsskador i kommunen, kostnad i mkr är högst Utfall ,81 0,9 0,85 0,8 0,75 Samverka med polisen och socialtjänsten i att informera årskurs 6, 8 och årskurs 1 på gymnasiet. Tommy Lindvall Uppföljning av egendomsskadorna Tommy Lindvall

14 Budget Drift Bokslut Prognos Budget/plan Intäkter Kostnader Nettokostnader Tilldelad ram Resultat Specifikation av nettokostnader Räddningstjänst Gemensamma kostnader Totalförsvar/samhällsskydd Summa (tkr) Planerade förändringar Budgeten för 24 är utökad med 1000 tkr för två nya brandinspektörstjänster. Förvaltningen har även fått en besparing på 70 tkr för 24 vilket kommer påverka kompetensutvecklingen. På grund av tidigare besparingar bör drift ramen för utökas med 0 tkr/år. Detta för att säkerställa arbetsmiljön för medarbetarna och öka tryggheten för medborgarna. Som exempel kan nämnas följande material som skall införskaffas eller bytas ut: disk/tvättmaskin för att sanera cancerogena ämnen från vår utrustning slang larmkläder räddningshjälmar datastöd IR-teknik kemindikator ytlivräddning. 14

15 Utbildningsbehov Under 24 finns följande utbildningsbehov Räddningsledare A (RIB) Räddningsledare A (heltid) Tillsyn A Räddningsledare B Räddningsinsats Total kostnad för kompetensutveckling 927 tkr Budgeterat för år 24 är 300 tkr 25 finns följande utbildningsbehov Räddningsledare A (RIB) Tillsyn B Räddningsinsats Total kostnad för kompetensutveckling 691 tkr Budgeterat för år 25 är 300 tkr. Under 26 finns följande utbildningsbehov Räddningsledare A (RIB) Räddningsledare A (heltid) Tillsyn A Räddningsledare B Räddningsinsats Total kostnad för kompetensutveckling 927 tkr Budgeterat för år 26 är 300 tkr Detta får till följd att kompetensen på de olika befattningarna inte kan upprätthållas enligt Lagen om skydd mot olyckor och Bodens Kommuns Handlingsprogram för räddningstjänst. 15

16 16

17 Investeringar Bokslut Prognos Budget/plan Inkomster Utgifter Nettoinvesteringar Specifikation per område Fordon Räddningsmaterial Summa (tkr) Planerade investeringar 24 har vi 120 tkr för Rakel, denna investering slutfördes redan 23, därför omfördelar vi 24 års Rakel investering till ett besiktningsfordon. Det totala behovet för 24 är 250 tkr. 25 En tankbil utbyte Harads 2920 tkr 26 Räddningsledarfordon 500 tkr Ofinansierade investeringar utöver tilldelad ram Rökdykarradio 150 tkr 24 Fordons datorer 40 tkr 24 Släcksystem Cafs 300 tkr 24 Personsökare 50 tkr 25 Vattentank 400 tkr 25 Rullband 150 tkr 25 Räddningsverktyg 100 tkr 26 Andningsskydd 200 tkr 26 Skoter 120 tkr 26 Materialen är en utveckling av vår organisation främst vad det gäller brandsläckning som är viktigt för arbetsmiljön och ger mindre skador på miljön samt ger en mer effektiv insats vid en händelse. Under denna rubrik redovisas den utrustning som förvaltningen inte har kunnat införskaffa pga. den snäva ekonomi som förvaltningen är tilldelad. 17

18 Kommunledningsförvaltningen, Ekonomikontoret Boden