Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0005/06 2006-04-25 Ärende nr 8 Delårsbokslut januari - mars 2006 Delårsbokslut för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) syftar till att ge en lägesbestämning av förbundets verksamhet och ekonomiska ställning. Samordningsförbunden i Göteborgs stad upprättar sammantaget tre bokslut, per mars, per augusti samt för hela året. Härigenom säkras förbundets uppföljning och styrning av verksamheten. Delårsbokslutens sammantagna redovisning ligger till grund för kommande årsbokslut. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen tilldelades 40,0 Mkr i samverkansmedel för 2006. Budgeten har fastställts till 43,9 Mkr. I Budgeten för 2006 avsattes 5 Mkr för nya satsningar. Dessa medel har ännu inte ianspråktagits. Utfall för perioden samt prognosen är ytterst osäker eftersom Försäkringskassan inte har fakturerat eller lämnat några uppgifter för perioden. Prognosen på helår är dock att Samordningsförbundet kommer att lämna ett positivt saldo i förhållande till budget på 3 000 tkr. Redovisningen nedan följer den struktur som återfinns i budgeten för 2006. Aktiviteter inom Kunskaps-DELTA Av budgeten för 2006 framgår Då fokus under senare år främst har varit mot implementering och inte mot nya initiativ behövs en översyn av nuvarande kriterier för att föreslå att ansökan beviljas. Ett sådant arbete pågår och kommer att fullföljas under år 2006. Samordningsförbundets sekretariatet har tillsammans med beredningsgruppen fastställt följande kriterier inför beredningen av förslag till styrelsen: Testa och pröva nya professioner/tjänster, arbetssätt/metoder och organiseringar som inte finns idag Kostnader som möjliggör och bidrar till att samverkan kan utvecklas ex lokaler, samordnare, administration osv 1
Tjänster som innebär att det finns en samverkanskostnad i förhållande till ordinarie verksamhet I budgeten för 2006 anges att I samband med start av nya aktiviteter skall SUS systemet (System för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet) användas som en del i uppföljningen av aktiviteterna. Då SUS inte för närvarande bedöms vara full utvecklat skall vi fortsätta att använda vårt eget uppföljningssystem parallellt. Samordningsförbundet kommer under år 2006 aktivt bidra till att SUS kan utvecklas, vara ändamålsenligt och ha en hög kvalitet. Under perioden har samordningsförbundet förtydligat att SUS skall användas genom ett särskilt beslut. Beslutet innebär att alla aktiviteter inom Samordningsförbundet skall använda SUS. Samtidigt pågår ett parallellt arbete med den så kallade excelfilen. Resultatet av denna uppföljning redovisas separat. Samordningsförbundet har ställt sig positiv till att upplåta arbetsplats till en tjänsteman som kommer att vara behjälplig vid implementering av SUS i samordningsförbund i västra Götaland. Ansvarig tjänsteman ingår i den referensgrupp som är knuten till SUS. I Budgeten nämns också frågan om ledning av samverkansaktiviteterna Det behövs en fortsatt gemensam organisering av arbete och ledningsfunktioner när aktiviteter implementeras. Denna process har påbörjats genom diskussioner i beredningsgruppen. Under år 2005 påbörjades ett arbete kring ledarskap i samverkan. Syftet är att utveckla rollen som chef och ledare i samverkansorganisationer. Detta arbete kommer att fortsätta under år 2006. Under perioden har detta arbete utvecklats och i beredningsgruppen har man beslutat att varje aktivitet skall ha styrgrupp och kontaktperson. Tillsättningen av dessa personer planeras att vara klart under våren 2006. Angående utvecklingsarbetat kring ledarskap kommer detta att genomföras under våren och hösten 2006. Arbetet med implementering av Tidig och samordnad rehabilitering fortsätter med stöd av en processtödjare på halvtid. Under rubriken Kunskaps-DELTA ingår också erfarenhetsutbyte och att sprida kunskaper. Under perioden har detta skett genom besök och studiebesök från Värmland (55 personer under 2 dagar) Malmö Karlskoga Norrköping Sveriges kommuner och landstingsförbund 2
Socialdepartementet Sekretariatet har deltagit i följande konferenser Nationell konferens arrangerad av de samverkande myndigheterna ESF-rådets regionala konferenser i Malmö, Göteborg Lokal utvärderingskonferens i Göteborgs Stad Fokuskonferens i Sundsvall ( tillsammans med ordförande i DELTA) Sekretariatet deltar också i planeringen av en nationell konferens som kommer att hållas i Finspång och där flera medarbetare, chefer och forskare kommer att medverka från DELTA. Aktiviteter Som ett led i att tydliggöra att det skall vara en samverkan i DELTA:s aktiviteter beslutades om en budgeten till varje aktivitet. I Budgeten formulerades detta enligt följande I budgeten för år 2006 är tilldelningen lagd till varje aktivitet. Inom en aktivitet finns flera samverkande myndigheter t ex. så är resurser för försäkringskassans handläggare inom tidig och samordnad rehabilitering inkluderad i respektive aktivitets budget. Syftet är att tydliggöra den samverkan som Samordningsförbundet beviljar medel till. Inför år 2006 bör varje aktivitet ha en aktivitetsägare som ansvarar för att resurserna fördelas inom aktiviteten och mellan myndigheterna och har ett samlat ansvar för fakturering till Samordningsförbundet. Under perioden har budget på aktivitetsnivå inte fått genomslag fullt ut. Genom att organisera verksamheten med kontaktpersoner och styrgrupp, som beskrivs ovan, kommer förutsättningarna att hantera budgeten på aktivitetsnivå att förbättras. Hälsodisken & Värkstaden Målet för insatserna inom Hälsodisken är att Bereda människor möjligheter att ta ett större eget ansvar för sina liv och sin hälsa och aktivt kunna delta i sin egen rehabilitering. Kvartal 1år 2005 Kvartal 1 år 2006 Antal besök 1 597 1445 3
Dessa fördelas enligt följande tabell Besöksstatistik Antal träffar Antal besök Nya besökare Besök/samtal Hälsodisken 250 Värkstaden 46 409 40 Sömnskola 2 88 48 Depressionsskola 2 46 25 Öppna depressionsskolan 5 89 27 Stresskola 3 102 39 Leva vidaregrupper 12 108 9 Kognitiva samtal 132 132 11 Kurser 12 168 14 Studiebesök mm 5 53 53 Totalt 219 1445 266 Hälsodiskens gruppverksamheter fortsätter att växa och är en spegling av stora folkhälsoproblem i samhället: psykisk ohälsa och långvarig värk och smärta. En nyhet i vår är stresskolan. Denna gruppverksamhet startade för att allt fler söker sig till våra olika grupper pga. svårigheter att hantera sin stress. Ett medmänskligt och respektfullt möte med människor och ett förhållningssätt som ger dem möjlighet att växa är Hälsodiskens kraftfullaste redskap. Förutom gruppverksamheterna erbjuder Hälsodisken enskilda kognitiva samtal. Tre vårdcentraler (Bjurslätt, Brämaregården och Kyrkbyn) vägleder patienter till Hälsodisken. Det gäller patienter med ångest, depression och stress/utbrändhetstillstånd. Nya erfarenheter är att flera värkstadsbesökare använder Värkstaden istället för att söka sig till vården när man av olika anledningar får bakslag eller behöver stöd för att själv kunna gå vidare i sitt liv. Tidig och samordnad rehabilitering Torslanda fd Livsstil för Hälsa i Torslanda Målet för verksamheten inom Livsstil för Hälsa är att Engagera fler Torslandabor i de hälsofrämjande, förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser och aktiviteter. Pröva nya tvärprofessionella arbetsformer i mötet med de boende i Torslanda och utforma dessa efter de lokala behoven. Minska skillnaden i hälsa mellan män och kvinnor i stadsdelen, genom att öka kvinnors upplevda hälsa. Stärka förmågan till egen försörjning. Genom den hälsofrämjande verksamheten erbjuda en tillgänglig resurs och ett kunskapscentrum som stödjer Torslandabon att 4
finna egna verktyg för hälsa och välbefinnande samt att stödja samverkan mellan verksamheterna i Torslanda runt hälsofrågor Livsstil för Hälsa i Torslanda hade kontakt med 350 personer från Torslanda under första kvartalet. DELTA-medel är i storleken 54% av totalbudget och personalkostnader för ToSR-delen av verksamheten är något högre. Insatserna karaktär överensstämmer med fördelningen mellan de tre finansiärerna. Man arbetar på att via Hälsorådet i Torslanda och tex. via en Open space dag försöka finna en hållbar struktur för hur samverkan mellan myndigheter och Hälso/Rehabarbete ska organiseras i Torslanda i framtiden. Hälsorådet i Torslanda skall vara styrgrupp för verksamheten. Tidig och Samordnad Rehabilitering Målet för verksamheterna inom Tidig och Samordnad Rehabilitering är att Minska väntetiderna och förkorta behandlingsprocesserna för patienterna. Påskynda tiden för återgång i till arbete/åtgärd och därmed minska kostnaderna för offentlig försörjning. Genom att göra tvärprofessionella och tvärsektoriella bedömningar utifrån individens behov ökar kunskapen hos de professionella vilket medför ökad träffsäkerhet och effektivitet i åtgärder. Samverkansaktiviteter med vårdcentralen som arena finns i någon form på samtliga åtta vårdcentraler på Hisingen. På fem av vårdcentralerna finns tvärprofessionella team under olika beteckningar; rehabteam, Deltateam, psykosociala team. Teamen är med ett undantag lokalmässigt integrerade i vårdcentralerna. Två av vårdcentralerna saknar team, Bjurslätt och Kyrkbyn, men har tillgång till psykosocial kompetens och i viss utsträckning kontaktpersoner från andra myndigheter. På vårdcentralen i Torslanda pågår samarbete med Livsstil för Hälsa i Torslanda. De socialmedicinskt inriktade aktiviteterna på fem vårdcentraler omfattade under fösta kvartalet 1 132 Backa Biskg Brämg Kärra Tuve Totalt Aktuella vid periodens start 206 167 128 180 25 706 Nya under perioden 139 101 90 88 8 426 Avslutade under perioden 116 94 83 84 14 391 Aktuella vid periodens slut 229 174 135 184 19 741 Totalt aktuella under perioden 345 268 218 268 33 1 132 Tabell Antal Hisingsbor i samverkan 5
Gemensam excelfil för uppföljning används i Backa, Kärra, Biskopsgården, Brämaregården och Tuve-Säve sedan 2005. Knappt 400 individer omsattes under perioden. Man arbetar med korta eller inga väntetider till respektive behandlare och korta och samordnade behandlingsinsatser som sätts in vid rätt tillfälle och i rätt sammanhang. Den största åldersgruppen är 26-45 år. Tiden i aktivitet är för 79 % av de avslutade mindre än sex månader. Endast 7% har varit aktuella i mer än 12 månader. Förändring i försörjning från start till avslut innebär i genomsnitt en halvering av sjukskrivningarna. Minskningen av sjukpenning innebär inte att individer går över till sjukersättning. Andelen med sjukersättning vid start uppgår till 6% och vid avslut med 7%. Förklaringen till den minskade sjukskrivningen är att individer blir arbetsföra och går till arbete eller står till arbetsmarknadens förfogande som arbetssökande. 63% är arbetsföra vid avslut. Samverkansgrupp på såväl ledningsnivå som handläggarnivå finns i Biskopsgården. Arbete med utveckling och fastställande av strukturer för teamsamverkan internt och externt har pågått under perioden. I Biskopsgården har psykologerna förändrat sitt arbetssätt för att kunna erbjuda tidiga insatser. Genom bl.a. förändringar i dokumentationsrutiner kan man nu erbjuda tider utan väntetid. I Backa finns samverkansgrupp på handläggarnivå som träffas en gång/månad. I gruppen finns representanter för de fyra ingående myndigheterna samt psykiatrin. Man prövar nu en ny samverkansmodell med handläggare från AF som kommer var 6:e vecka för möten kring gemensamma klienter. I Backa har man ökat frekvensen av avstämningsmöten/rehabmöten med arbetsgivare. Detta har ökat aktiviteten i samverkansärenden. Sjukgymnasterna på Backa erbjuder olika rehabiliteringsinsatser individuellt eller i grupp på Lundbybadet. Detta har visat sig underlätta patientens övergång till och ansvar för träning och friskvård i egen regi. Tuve har noterat ökad och framgångsrik samverkan med arbetsgivare utifrån fokus på tidiga insatser. I Tuve arbetar man med att öka fokus på de tidiga insatserna. Arbete har pågått kring nya rutiner för detta. Brämaregården har regelbundna träffar med representant för socialkontoret samt tillgång till psykiaterkonsult. Brämaregården bygger nätverk med team utanför Hisingen för erfarenhetsutbyte och metodutveckling. Brämaregården erbjuder stresshanteringskurs under gemensam ledning av psykolog och sjukgymnast. Teamet i Kärra där FK-handläggare och socialsekreterare finns med samverkar nu med ett nytt samverkansprojekt i stadsdelen kring sysselsättning och arbetsförberedande aktiviteter. I Kärra arbetar man med utveckling av gruppaktiviteter, under perioden har en depressionsskola för patienter startats. Kyrkbyn som har tillgång till psykolog bygger ett kontaktnät med socialtjänst och arbetsförmedling. Man saknar FK-handläggare på VC. 6
Unga Vuxna Målet för unga vuxnas insatser är att Erbjuda psykoterapeutisk behandling till unga vuxna med identitetsproblematik. Resultat för perioden finns inte redovisade. Identifiering av arbetslösa med sjukersättning Uppgiften är att identifiera de tidsbegränsade sjukersättningsärenden som finns på vårdcentralerna och arbetslösa Hisingsbor med målsättning att återfå arbetsförmågan efter långvarig sjukdom. Resultat för perioden finns inte redovisade. Arbetsmarknadstorget Målet för verksamheten på Arbetsmarknadstorget är att: Arbetslösa Hisingsbor skall snabbare komma ut i arbete. Av dem som avslutas skall minst 60% gå vidare till egen försörjning. Gemensamma handlingsplaner skall upprättas och handläggare från de samverkande myndigheterna skall tillsammans följa den arbetslöse fram till dess han/hon fått ett arbete. Minskade kostnader i de samverkande myndigheternas försörjningssystem samt bidra till ökad livskvalitet för Hisingsbon. I tabellen nedan framgår att 256 personer har avslutas under perioden. Kvartal 1 år 2006 Aktuella vid tertialens start 840 Nya under tertialen 162 Avslutade under tertialen 256 Aktuella vid tertialens slut 746 Totalt aktuella under tertialen 1 027 Sammantaget har 1 027 Hisingsbor varit aktuella för samverkan på Arbetsmarknadstorget under perioden. Denna samverkan sker dock inte alltid enbart med handläggare på arbetsmarknadstorget utan kan också vara mellan socialsekreterare på arbetsmarknadstorget och förmedlare på arbetsförmedlingen. Samarbete som sker mellan handläggarna fungerar relativt väl. Detta avspeglas i de resultat i form av antal personer som varit aktuella och 7
avslutat. Samtidigt finns det en alltför hög grad av personer som är aktuella mer än 12 månader. Under 2005 har Samordningsförbundet justerat målgruppen (2005-08-23) till att gälla: Personer som är arbetslösa men inte omedelbart anställningsbara. Vilket innebär arbetslösa som uppbär offentlig försörjning och är i behov av samordnade insatser från socialtjänsten och arbetsförmedlingen för att bli anställningsbara. Verksamheten vid Arbetsmarknadstorget har präglats av flera svårigheter. Det har gällt diskussioner kring målgrupp, åtgärdsstopp och svårigheter att få samsyn på arbetssätt samt verkställighet av samordningsförbundets beslut. Vid Samordningsförbundet möte den 3 mars fattades följande beslut ger ansvarige tjänstemannen i uppdrag att tillsammans med arbetsförmedlingen och stadsdelsförvaltningarna på Hisingen rekrytera en person som skall leda arbetet vid Arbetsmarknadstorget. utser ansvarige tjänstemannen att interimistiskt leda arbetet vid Arbetsmarknadstorget. ger ansvarige tjänstemannen i uppdrag att tillsammans med arbetsförmedlingen och stadsdelsförvaltningarna på Hisingen utforma en verksamhetsbeskrivning för Arbetsmarknadstoget. Ansvarig tjänsteman vid samordningsförbundet upprätthåller för närvarande ledningen av arbetsmarknadstorget och rekryteringsarbetet pågår. Lundbykajen Målet med verksamheten vid Lundbykajen är att Långvarigt arbetslösa eller sjukskrivna snabbare skall komma vidare in i rätt åtgärd som syftar till arbete och utbildning. Förkorta tiden som han/hon uppbär försörjningsstöd, sjukpenning eller A-kassa. Minskad passivitet, ökat självförtroende och självinsikt för deltagarna. Förutom de 125 som deltagit i verksamheten har man haft ett stort antal Hisingsbor som fått församtal/informationer/utredande samtal. Tabellen nedan visar vilka myndigheter som remitterar personer till Lundbykajen och hur många man remitterat. 8
AF 27 Socialtjänst 47 FK 11 Primärvård 2 Öppen psykiatri 11 DELTA aktivitet 5 BT1 + Hisings-Slussen + 22 gruppboenden etc. Summa 125 Efter tiden i gruppverksamheten på Lundbykajen fördelas resultatet enligt nedan Arbete, startat eget 6 Arbetsprövning 13 Utbildning Fortsatt aktuell AF Avbrutit 7 Arbetsrehabilitering/ 1 arbetsträning Fortsatt 4 utredning/behandling Föreslagits/fått 3 sjukersättning Tackar nej till 2 åtgärd=bidrag Vill ej delta i planering 2 Väntar på åtgärd 10 Pågående 77 Summa 125 Från årsskiftet har socialtjänsten på Hisingen tagit över finansieringen av en del av Lundbykajens verksamhet. Sammanlagt 2.300.000 kr betalas av stadsdelarna. I samband med denna implementering gjordes en ansökan om s.k. Miltonmedel för att utveckla arbetsträningen för personer med psykisk ohälsa. Den verksamhet som bedrevs i Rehabteamet har kortats ner och omfattar personer som står närmare arbetsmarknaden och beräknas komma ut inom 4 månader. Denna förändring är bl.a. ett resultat av synpunkter från Af. Den finansiella implementering har lett till att arbetsförmedlare inte fått tillåtelse av sin arbetsgivare att arbeta med målgruppen med psykisk ohälsa under de första tre månaderna. Oklarheter om vad som gäller vid implementering har nu lösts och deltagarna i det som nu kallas Rodret kan få service från arbetsförmedlarna i huset. 9
Vuxenutbildningsförvaltningen upphör vid halvårsskiftet att ha en kurs förlagd till de båda ViCan-teamen på Lundbykajen med 2 halvtidslärare avsatta. Anledningen är VUF:s ökade kostnader för SFI-undervisningen. Lundbykajen står därmed utan schemalagda aktiviteter för deltagarna i ViCanteamen ca 30 tim per vecka och behöver resurser för att kunna köpa in denna tjänst. SANNA Målet med verksamheten i SANNA är att: Rehabilitera arbetslösa Hisingsbor med missbruksproblem, och med försörjningsstöd eller sjukpenning till arbete. Sammanlagt har 109 deltagare varit aktuella under perioden. 15 deltagare har påbörjat aktiviteten och 15 deltagare har avslutat densamma. Av de 15 personer som avslutat sitt deltagande har 7 fått egen försörjning i form av lön från arbete/anställning. Under perioden har skapats nya och enklare rutiner, för de deltagare som uppnått arbetsförmåga, vad gäller övergången till insatser inom Af Hisingen. Af Rehabiliterings representant har fått ett tydligare uppdrag att ansvara för denna aktualisering. Under perioden har också bestämts att teamet skall pröva att ta emot deltagare med Af-ersättning och som i övrigt uppfyller kriterierna för målgruppen. Arbetsförberedande sysselsättning i Kärra Aktiviteten vänder sig de personer som är långtidsberoende av socialbidrag och har en psykisk ohälsa som hinder för att få tillgång till arbetsmarknadsåtgärder. De är i behov av arbetsförberedande sysselsättning med mycket stöd för att komma vidare i sin rehabilitering. Resultat från verksamheten finns inte redovisade för perioden. Rehabilitering av enskilda åtgärdsmedel I DELTA-samverkan prövas bland annat de gemensamma möjligheterna i rehabilitering av enskilda Hisingsbor. Under perioden har inga medel använts. Samordningsförbund / Sekretariat I detta anslag ingår bland annat kostnader för löner, arvoden, lokaler, kontorsmaterial, resor, kurser mm för förbundsstyrelsen och tjänsteman. Vidare ingår kostnader för ekonomihantering, sekreterarskap, IT-stöd mm. 10
Ekonomi Belopp i tkr Utfall jan mars Aktuell budget jan mars Avvikelse jan - mars Prognos helår (aktuell) Prognos helår (föregående uppf tillfälle) Aktuell budget helår Bokslut föreg år Nettokostnad 9 700 10 900 1 200 40 925 43 925 49 156 Bidrag 10 000 10 000 0 40 000 40 000 52 500 Resultat 300-900 1200-925 -3 925 3 344 Utgående EK 8 780 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen tilldelades 40,0 Mkr i samverkansmedel för 2006. Budgeten har fastställts till 43,9 Mkr. Samordningsförbundet räknar med att ianspråkta en del av 2005 år utgående egna kapital. I Budgeten för 2006 avsattes 5 Mkr för nya satsningar. En del av dessa planeras att användas till satsningar rörande personer med dubbeldiagnos samt satsningar riktade till ungdomar. Dessa medel har ännu inte ianspråktagits. Utfall för perioden samt prognosen är ytterst osäker eftersom Försäkringskassan inte har fakturerat eller lämnat några uppgifter för perioden. Prognosen på helår är dock att Samordningsförbundet kommer att lämna ett positivt saldo i förhållande till budget på 3 000 tkr. Rapporten utgår från huvudmännens bidrag enligt nedan: Bidrag i tkr Försäkringskassa 10 000 Länsarbetsnämnd 10 000 Kommun 10 000 Hälso- och sjukvårdsnämnd 10 000 Totalt 40 000 Uppföljning av verksamhet eller projekt Resultat i tkr per område (ord verksamhet resp projekt) Utfall jan mars Aktuell budget jan mars Resultatavvikelse jan mars Prognos helår (aktuell) Aktuell Budget helår Samordningsförbund/sekretariat 370 425 55 1 600 1 700 KunskapsDELTA 660 750 90 2 800 3 000 Aktiviteter 8 670 9 725 1 055 36 925 39 225 Totalt 9 700 10 900 1 200 40 925 43 925 Resultatet, bilaga 1, för perioden är positivt med 293 tkr.. Bilaga 2 innehåller balansräkning. 11
Förslag till beslut Samordningsförbundet Göteborg Hisingen föreslås besluta att godkänna förslaget till delårsbokslut 2006-03-31 för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen att förklara protokollet under denna punkt omedelbart justerat att översända delårsbokslutet till respektive huvudman för kännedom Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Ola Andersson Ansvarig tjänsteman 12