BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Camilla Paananen 2011-11-16 LiÖ 2011-38 Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2012 Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) årsbudget för 2012 skall sammankopplas med Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för år 2012, vilken beslutades i HSN 2011-09-21. Bifogade förslag till årsbudget 2012 har sin utgångspunkt i de förutsättningar som lämnas i Landstingsfullmäktiges treårsbudget 2012-2014 samt Finansplan 2012-2014. Hälso- och sjukvårdsnämnden har en budgetomslutning på 8 974 miljoner kr för 2012 vilket motsvarar ca 90 % av landstingets samlade ekonomiska omslutning. HSN redovisar en budget i balans. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås tillstyrka landstingsstyrelsen BESLUTA a t t godkänna hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget för 2012. Barbro Naroskyin Landstingsdirektör Henning Sand Enhetschef, Avtalsgruppen Mikael Borin Biträdande landstingsdirektör/ ekonomidirektör Beslutet expedieras till: Camilla Paananen
Förslag till HSN Dnr 2011-38 2011-12-07 Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2012 - årsbudget - Beredningen för samverkan Samordnings beredningen Beredningen för behovsstyrning Brukardialogs beredningar
INNEHÅLLSFÖRTECKNING HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDENS ÅRSBUDGET 2012... 3 AKTUELL EKONOMI... 3 Överenskommelsen inför 2012...3 Landstingsfullmäktiges treårsbudget 2012-2014...4 Finansplan 2012-2014...4 Fördelning av ytterligare resurser...5 Uppräkning av HSN:s ram...5 ÅRSBUDGET... 6 Ekonomisk omslutning...6 Regionsjukvård...6 Närsjukvård och länsövergripande sjukvård...6 Vård utanför länet...7 Tandvård...7 Vård hos privata vårdgivare...7 Övrigt...7 Bilaga 1: Resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDENS ÅRSBUDGET 2012 AKTUELL EKONOMI Överenskommelsen inför 2012 Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) uppdrag från landstingsfullmäktige är att medverka till att landstingets vision och övergripande strategier förverkligas. Genom HSN:s verksamhetsplan, uppdrag och överenskommelse med varje centrum klargör nämnden hur detta ska gå till. Uppdragen definierar vad HSN vill åstadkomma och vilka resultat som förväntas. HSN har sedan 2002 arbetat med att ta fram uppdrag per sjukdomsgrupp och för särskilda behovsgrupper samt generella villkor avseende tillgänglighet, kvalitet, effektivitet och hälsofrämjande- sjukdomsförebyggande insatser. Uppdraget till hälsooch sjukvården tar sin utgångspunkt i medborgarnas behov och behovet av samverkan med andra välfärdsaktörer såsom kommun och försäkringskassa. Behovsstyrningen fokuserar på att säkerställa vård på lika villkor för östgötarna. Framtagandet av nya uppdrag har föregåtts av behovsanalyserna, vilka har utgjort underlag för HSN:s ställningstagande i uppdrag till vårdleverantörerna. Den process som har föregått överenskommelserna 2012 har tagit sin utgångspunkt i de av HSN fastställda uppdragen, både de som beslutades i februari 2011 och de som beslutats tidigare år. En modell för fördelning av nya resurser infördes 2010 och har sedan utvecklats och processen fortsätter att utvecklas på grundval av nya erfarenheter. Resursfördelning inför 2012 startade i mars 2011 med att alla verksamheter skickade in sina förslag till resursfördelning till landstingsledningen. Allt material bearbetades på en konferens i slutet av april. På konferensen medverkade verksamhetschefer, centrumchefer, direktörer, fackliga representanter och politiker. Efter gemensamma diskussioner och genomgångar enades man om en lista på prioriterade områden. Denna lista redovisade landstingsdirektören för HSN i september och den beslutade resursfördelningen arbetades sedan in i överenskommelserna för 2012. Uppföljning av utfallet av resursfördelningen planeras till hösten 2012. Överenskommelsen innehåller dels en centrumspecifik uppdragsdel där centrumens totala uppdrag presenteras, dels generella villkor som är gemensamma och obligatoriska för alla centrum och dels HSN:s mål för sjukdomsgruppen/behovsgruppen utifrån uppdragen. Överenskommelsen reglerar både fasta ersättningar och rörliga, målrelaterade ersättningar, vilka är knutna till centrumens prestationer och resultat inom utvalda områden. De av HSN, i september 2011, beslutade överenskommelserna gäller för perioden 2012-01-01 2012-12-31.
Regionsjukvården i sydöstra sjukvårdsregionen regleras i en separat överenskommelse. Grundprinciperna för avtalsmodellen innebär att merparten av verksamheterna inom avtalet ersätts med en fast ram kombinerad med rörlig ersättning baserad på remitterad volym. Övriga verksamheter, t ex brännskadevård, ersätts med en fast ram. Det finns även särskilda produkter och specialöverenskommelser där ersättningen debiteras 100 % rörligt. Större delen av ersättningen till privata vårdgivare är också rörlig. Helt rörlig kostnad utan tak eller avtal är bl.a. kostnaden för akut vård utanför länet, sjukresor, asylsjukvård, viss tandvård, provtagningskostnader inom smittskydd samt läkemedel där HSN har kostnadsansvaret. Landstingsfullmäktiges treårsbudget 2012-2014 I treårsbudgeten för 2012-2014 som beslutades av landstingsfullmäktige i juni år 2011 finns angivet de ekonomiska förutsättningarna för HSN. År 2012 ökas HSN:s ram med 100 miljoner kronor för att säkerställa en bra vård på lika villkor, genomföra viljeinriktning utifrån prioriterade sjukdomsgrupper/områden samt möta krav från nationella riktlinjer. Därutöver tillförs nämnden ett engångsanslag på 45 miljoner kronor år 2012 för riktade insatser av engångskaraktär. Finansplan 2012-2014 I Finansplan som kommer att behandlas i landstingsfullmäktige i slutet av november beskrivs att den relativt ljusa bilden av svensk ekonomi som tecknades i treårsbudgeten inte längre är gällande. Den goda utvecklingen har nu bromsats och svensk ekonomi tappar fart. Oron i Europa och i USA påverkar svensk ekonomi och pessimismen breder ut sig. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bedömning är att den svaga ekonomin består också under nästa år men att den inte kommer att övergå i en ännu allvarligare kris. Den utökning av HSN:s ramar som beslutades i treårsbudgeten står dock fast och HSN:s ram utökas ytterligare med 24 miljoner kr för att kompensera de verksamheter inom landstinget som får en reducerad ersättning för regionsjukvård. Landstingen i Kalmar och Jönköping har betalat för hög ersättning i förhållande till nyttjad vård. Ersättningsnivån i regionavtalet kommer därför sammanlagt för dessa landsting att minska med 24 miljoner kronor.
Fördelning av ytterligare resurser Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att fördela de ytterligare resurserna om 100 miljoner kronor samt 45 miljoner kr i engångsanslag i samband med beslut om överenskommelserna för 2012 (beslut i september 2011). De 24 miljoner kr till reglering av regionsjukvård kommer att fördelas i särskilt beslut i HSN december. Följande sjukdoms- och behovsgrupper tillförs ytterligare resurser (miljoner kronor): Sjukdoms- och behovsgrupp Ramhöjande (mkr) Engångsmedel (mkr) Neurologiska sjukdomar 22,5 2,0 Cancer- och blodsjukdomar 19,0 Hjärt- och kärlsjukdomar 16,7 4,5 Rörelseorganens sjukdomar 14,0 2,5 Infektionssjukdomar 6,0 Psykisk ohälsa 6,0 10,5 Akut omhändertagande 4,0 Endokrina sjukdomar 3,0 Ögonsjukdomar 3,0 0,5 Öronsjukdomar 2,8 Allergiska sjukdomar 1,5 Andningsorganens sjukdomar 1,5 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 3,0 Inflammatoriska led, mag-tarmoch hudsjukdomar 9,5 Reglering regionavtal 24,0 0,0 Förstärkning av HSN:s budget inom följande områden: - läkemedelskostnader - utomlänsvård 0,0 12,5 Totalt +124,0 +45,0 Uppräkning av HSN:s ram Index för uppräkning år 2012 beräknas till 2,5 %, HSN:s ekonomiska ram innefattar uppräkning av statsbidraget för läkemedel med totalt 2,5 % eftersom avtalet ännu inte är klart. Fördelningen inom läkemedelsersättningen innebär en reducering för allmänläkemedel med ca 2,7 %. From 2006 finns inte ersättningen för klinikläkemedel som sådan längre, utan den är integrerad med övrig ersättning och räknas upp med landstingsindex.
ÅRSBUDGET Ekonomisk omslutning HSN redovisar en budget i balans. Kostnaderna för HSN fördelar sig enligt följande: (Beloppen anges i miljoner kr, läkemedelsersättning ligger inom varje grupp och omfattar totalt 1 343 miljoner kr.) Belopp Område (mkr) Regionsjukvård 555 Närsjukvård 4 166 Länsövergripande sjukvård 2 881 Vård utanför länet 196 Vård hos privata vårdgivare 470 Tandvård 244 Övrigt, inkl ambulanssjukvård, sjukresor 462 och solidariskt finansierade läkemedelskostnader Totalt 8 974 Detta innebär att ca 90 % av landstingets samlade ekonomiska omslutning passerar genom HSN. Regionsjukvård Östergötlands-, Jönköpings och Kalmar läns landsting sluter tillsammans avtal om regionsjukvård (högspecialiserad vård) Avtalet förhandlas i de regionala centrumråden och i regionsjukvårdsledning. För Östergötlands del är behovsstyrningen gällande även för detta vårdområde och beaktas i överenskommelser. Regionavtalet föreläggs för beslut i Regionsjukvårdsnämnden den 8 december. Regionavtalet utökas med ca 18 miljoner kronor för 2012 inom områdena hjärtsjukdomar (största delen) och neurokirurgi. Närsjukvård och länsövergripande sjukvård Inför 2012 gäller de överenskommelser som HSN beslutade i september 2011. Utgångspunkten har varit 2011 års avtalsnivå. Det som tillkommer är en uppräkning med landstingsindex 2,5 % samt ytterligare resurser för att säkerställa en god vård på lika villkor, genomföra viljeinriktning utifrån tidigare beslut och möta krav från nationella riktlinjer. Av ramökningarna i överenskommelserna för 2012 så går 21 miljoner kronor till närsjukvården och 52 miljoner kronor till länssjukvården samt av engångsmedlen går 19 miljoner kr till närsjukvården och 14 miljoner kronor till länssjukvården.
Vård utanför länet Inom HSN finns kostnader för den akuta utomlänsvården samt primärvård utomläns. Dessa kostnader är nästan helt omöjliga att påverka. En tydlig trend, som började redan 2002, är markant ökade kostnader inom detta område, en trend som har fortsatt och helårsbedömningen för 2011 visar en större kostnadsökning än landstingsindex. I bokslut 2010 hamnade kostnaderna för utomlänsvård över de budgeterade med 23 mkr. Utomlänsvården är svårbedömd utifrån att den fluktuerar mellan åren och hela 2010 års underskott berodde på försäkringslösningen för produktionsenheter i landstinget som haft stora kostnader för avancerad riksbarnsjukvård och transplantationer. Budgeten för utomlänsvård 2012 är uträknad utifrån prognostiserat utfall 2011 och detta innebär en utökning med cirka 20 miljoner kronor. Tandvård Tandvårdsområdet omfattar huvudavtalet med Folktandvården, tandvårdreformens områden i form av uppsökande och nödvändig tandvård till äldre och funktionshindrade och tandvård som ett led i sjukdomsbehandling under begränsad tid, barn- och ungdomstandvården och samhällsodontologiska uppdrag. Merparten av kostnaderna, ca 74 %, avser huvudavtalet med Folktandvården. Totalt budgeteras 244 miljoner kronor för tandvård. Vård hos privata vårdgivare En stor del av den ekonomiska ersättningen till privata vårdgivare (läkare och sjukgymnaster) är kopplad till den nationella taxan för dessa grupper. Uppräkningen av den nationella taxan kommer att bli 2,3 % för 2012. Denna ersättning ryms inom HSN:s ram. Den totala budgeten för privata vårdgivare, exkl privata vårdcentraler som ligger inom närsjukvård, är 470 miljoner kr för 2012. Övrigt För övriga kostnadskomponenter beräknas budgetens belopp på prognostiserade/budgeterade kostnader år 2012 uppräknat med 2,5 %. En del av dessa kostnadskomponenter rymmer viss osäkerhet eftersom nämndens möjlighet att påverka utfallet är liten. Kostnadskomponenter med liten påverkansmöjlighet är t ex sjukresor, asylsjukvård och läkemedelskostnader. Hälso- och sjukvårdsnämnden budgeterar ett nollresultat för 2012.