SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA -10-01 SN-/1428.181 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Delårsrapport per augusti för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per den 31 augusti med tillhörande delårsbokslut och helårsprognos och översänder den till kommunstyrelsen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beskrivning av ärendet I delårsrapporten per den 31 augusti ska nämnden, utifrån beslutad verksamhetsplan, lämna en lägesrapport och prognos gällande mål och utvecklingsåtaganden samt ekonomi och investeringar. Fokus är att göra en avstämning hur arbetet fortlöper och lyfta fram eventuella avvikelser från gjord planering. Avvikelser ska motiveras och åtgärder föreslås. Gällande ekonomin ska nämnden upprätta delårsbokslut med beräknat helårsutfall och kommentarer ska lämnas till utfall och prognos. För investeringar ska en samlad redovisning av samtliga projekt göras tillsammans med en analys av eventuella avvikelser. Förvaltningens synpunkter I bilagd delårsrapport lämnar förvaltningen sin redogörelse kring mål och utvecklingsåtaganden, ekonomi och investeringar per den 31 augusti. Den samlade bedömningen utifrån perioden januari till augusti är att arbetet löper planenligt. Inom några områden beräknas arbetet inte vara avslutat vid årsskiftet, utan kommer att avslutas under 2016. Detta gäller utvecklingsåtagandet att öka samverkan i förvaltningen för budgetprocessen genom tydligare roller och ansvar. Även utvecklingsåtagandet att förtydliga resultaträkning per verksamhet beräknas fortsätta under 2016. Bedömningen är att nämnden kommer att ha ett underskott vid årets slut. Utfallet för perioden är ett negativt resultat om 14,0 miljoner kronor och prognosen för helåret är satt utifrån kända förutsättningar till ett negativt resultat om 15,1 miljoner kronor. Underskottet inom individ- och familjeomsorg på 16,4 miljoner kronor beror till största delen på ökat inflöde avseende barn- och ungdomsplaceringar. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen 141 85 Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 E-POST OCH WEBB saf@huddinge.se www.huddinge.se
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA -10-01 SN-/1428.181 2 (2) Funktionshinderområdet egen regi förväntas lämna ett underskott om 6,7 miljoner kronor beroende på att verksamheterna inte har kunnat anpassa sina personalkostnader till minskade intäkter då det skulle innebära risker för kvaliteten och säkerheten för de boende på enheterna. Verksamheten har även haft uppstartskostnader för ett nytt boende som är en del av avvikelsen. Inom biståndskansliet förväntas ett negativt resultat om 4,2 miljoner kronor beroende på tidigareläggning av uppstarten för det nya boendet i kommunen samt att kostnaderna för turbundna resor har ökat efter införandet av kundval i daglig verksamhet enligt LSS. Den administrativa delen förväntas ha ett positivt resultat om 3,4 miljoner kronor med anledning av vakanser på enheterna. Arbete och försörjning förväntas ha ett positivt resultat om 8,9 miljoner kronor. Detta på grund av lägre kostnader jämfört med vad som budgeterats för försörjningsstöd samt högre intäkter mot vad som budgeterats gällande bidrag från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Britt-Marie Karlén Social- och äldreomsorgsdirektör Marianne Krook Bitr. social- och äldreomsorgsdirektör Johan Andersson Utredare Bilagor Delårsrapport per augusti för socialnämnden Beslutet delges Kommunstyrelsen
SN-/1428 Delårsrapport per 31 augusti för socialnämnden Social- och äldreomsorgsnämnden/kvalitetsenheten OKTOBER
Innehåll Huddinges vision och mål... 3 Sammanfattning... 4 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län... 5 Socialnämndens mål och resultat... 6 Bra att leva och bo... 6 Utbildning med hög kvalitet...fel! Bokmärket är inte definierat. Fler i jobb... 10 God omsorg för individen... 12 Ekosystem i balans... 16 Attraktiv arbetsgivare... 17 Sund ekonomi... 20 Systematisk kvalitetsutveckling... 26 Intern kontroll... 28 Verksamhetsstatistik nyckeltal... 29 Källförteckning... 34
Huddinges vision och mål Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år 2030. Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Nämndens tolkning av målen Socialnämndens huvudsakliga ansvar finns inom följande övergripande mål och delmål: Bra att leva och bo, med delmålen om bemötande, delaktighet, jämlikhet samt valfrihet. Fler i jobb, med delmålet om färre försörjningsstödstagare. God omsorg för individen, med delmålen om god hälsa, god vård och omsorg samt samverkan kring individen. Ekosystem i balans, med delmålet om mindre klimatpåverkan och luftföroreningar. Socialnämnden bedömer att övriga övergripande mål och delmål som kommunfullmäktige har beslutat om ligger utanför nämndens ansvarsområde, och de återfinns därför inte i verksamhetsplanen, och därmed inte heller i denna delårsrapport. För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta SOCIALNÄMNDEN 3
Sammanfattning Övergripande arbete i förvaltningen Många vill bosätta sig i Huddinge, samtidigt som det är brist på bostäder. Detta slår hårt mot socialt utsatta grupper i kommunen. För att klara det ökande behovet av boende för personer inom nämndens ansvarsområde behöver olika boendeformer skapas. Förvaltningen och Huge Fastigheter AB har inlett ett omtag i arbetet att se över avtalen mellan parterna. Arbetet fortgår under hösten och är särskilt viktigt för de kommuninvånare som behöver nämndens stöd för att klara sin boendesituation. Mångfald är en av hörnstenarna i förvaltningsledningens strategiska arbete. Arbetet med mångfald har under året i första hand riktats utåt och fokuserat på mötet med invånarna. Arbetet med att ta fram ett nytt handledningshäfte kring mångfald och gott bemötande har påbörjats. En kvalitetsdeklaration har tagits fram för kommunens anhörigstöd och denna kommer marknadsföras under hösten. Arbetet med att ta fram en ny webbplats för anhörigstödet pågår. Kundval enligt LOV för daglig verksamhet startade den 1 mars. Totalt har sex ansökningar inkommit från fyra olika utförare. Tre av dessa har godkänts. Förvaltningen har arbetat med att se över rekryteringsförfarandet men ser fortsatta svårigheter med rekryteringen på grund av brist på socionomer, samtidigt som behovet inom socialtjänsten ökar. Sedan införandet av Socialstyrelsen nya föreskrifter om absolut skyldighet att utreda barn och unga som utsatts för våld i nära relationer, har verksamheten sett en stor ökning av antal utredningar. För att möta denna uppgång förstärks verksamheten med extra personalresurser. Biståndskansliet Biståndskansliet har under perioden arbetat med samordnad individuell plan, för vuxna med psykisk ohälsa. Arbetet har dock fördröjts något och det är oklart om etappmålet för kommer att uppnås. Inom biståndskansliet har också översynen av rekryteringsförfarandet varit prioriterat under året. Arbete och försörjning Arbete och försörjning har tillsammans med funktionshinderområdet genomfört en kartläggning av möjligheterna för brukare med funktionshinder att närma sig arbetsmarknaden genom olika insatser. En jobbmässa har genomförts i Vårby för arbetslösa försörjningsstödstagare. Jämfört med juli 2014 har såväl den öppna arbetslösheten som ungdomsarbetslösheten minskat. 70 personer har erbjudits anställning inom satsningen Huddingejobb. 24 procent av dessa har tagits emot av social- och äldreomsorgsförvaltningen. Arbetet med att motverka hemlöshet för försörjningsstödstagare har fortsatt. En avhysning har verkställts. Funktionshinderområdet Funktionshinderområdet har förutom den gemensamma kartläggningen med Arbete och försörjning, genomfört föreläsningar under delaktighetsveckan som arrangerades av Carpe 1. Arbetet har inletts med att skapa en HSL-enhet som ska erbjuda hälso- och sjukvård för brukare inom bostad med särskild service och daglig verksamhet. Individ- och familjeomsorgen Individ- och familjeomsorg har inlett ett övergripande samarbete med polisen och kommunens trygghets- och säkerhetssektion. Syftet är att genom informationsutbyte kring kommunens områden kunna se vilka samverkansbehov som finns mellan de olika verksamheterna. Arbetet med de sociala insatsgrupperna har gått enligt plan, liksom satsningen VISA (vägen till studier eller arbete) som genomförts tillsammans med Arbete och försörjning. En förändringsledarutbildning har genomförts. Arbetet med samordnad individuell plan har fortsatt och en utbildning för personal har genomförts. Utvecklingsarbetet inom PRIO 2 har fortsatt enligt plan. En kartläggning har genomförts av behov av en uppsökande verksamhet för personer med psykisk ohälsa. Kartläggningen har resulterat i beslut att förlägga verksamheten vid biståndskansliet. Verksamheten har arbetat för att möta det ökade inflödet av ensamkommande barn. 1 Carpe är ett samverkansprojekt för kompetensutveckling av personal inom funktionshinderområdet. 2 Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa. 4 DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI
Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Vår vision att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet ställer stora krav på våra verksamheter. För att sträva mot visionen måste vi utföra våra uppdrag mycket bra, tåla jämförelser med andra kommuner i länet samt bemöta invånare och företag på ett positivt och professionellt sätt. Arbetet med att nå mot visionen har bara påbörjats och kräver delaktighet från alla medarbetare och verksamheter. Huddinges kärnvärden vad Huddinge ska stå för I varumärkesplattformen slås fyra kärnvärden fast. Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden ska fungera som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Huddinge ska stå för: Mod betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Omtänksamhet betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagare och natur. Driv betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Mångfald betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. Uppföljning Socialnämnden bidrar till kommunens vision och varumärke genom att erbjuda olika former av råd, stöd, behandling och omsorg så att alla invånare ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt. Det mäts på flera olika sätt, bland annat genom enkäter och nyckeltal. Resultatet i de olika mätningarna presenteras under respektive nämndmål på följande sidor. Utöver de insatser som görs i kärnverksamheten har ett antal specifika varumärkesinsatser genomförts under året. Förvaltningen har under sommaren tagit fram profil- och presentartiklar med kärnvärdena som budskap. Hittills har tablettaskar med kommunens logotyp och texten Jag bidrar till mångfald och kondomer med texten Jag är omtänksam tagits fram. Båda dessa delades ut under Pride-festivalen. Fler produkter kommer att tas fram under hösten. Arbetet med att ta fram ett nytt handledningshäfte med frågeställningar kring mångfald och gott bemötande har påbörjats. Häftet ska komplettera utbildningsmaterialet Blandat är bäst som samtliga enheter arbetade med under 2014. En kvalitetsdeklaration har tagits fram för kommunens anhörigstöd, och den kommer att marknadsföras under hösten i samband med de aktiviteter som hålls med anledning av att är Anhörigåret. I övrigt pågår arbetet med visionen och varumärket enligt plan: Vi är modiga Vi lyfter fram varje identifierad brist på alla enheter och diskuterar dem öppet för att lära för framtiden. Vi bidrar till mångfald Mångfald är en av hörnstenarna i förvaltningsledningens strategiska arbete. Arbetet med mångfald som under 2014 i första hand riktades inåt i organisationen fortsätter under, nu med fokus på mötet med invånarna. Vi är omtänksamma Vi arbetar utifrån ett kund- och brukarorienterat synsätt och håller värdegrundsarbetet levande i alla delar av verksamheten. Det finns behov av att tydliggöra hur kommunens varumärke, verksamheternas värdegrunder och den etiska koden förhåller sig till varandra. Ett stödmaterial för förvaltningens chefer kommer att tas fram under året. Arbetet med stödmaterialet har påbörjats, och kommer att bli klart under hösten. Vi har driv Vi medverkar aktivt i forsknings- och utvecklingssamarbeten utifrån identifierade behov hos våra kund- och brukargrupper. SOCIALNÄMNDEN 5
Socialnämndens mål och resultat I delårsrapporterna följer nämnden upp de mål och utvecklingsåtaganden som beslutats i verksamhetsplanen för året. Där det finns nya resultat för året på mått redovisas och analyseras dessa. Förvaltningens hörnstenar För att kunna leverera bästa möjliga tjänster till Huddinge kommuns invånare, utifrån nämndens uppdrag och mål, har social- och äldreomsorgsförvaltningens ledningsgrupp formulerat fyra hörnstenar i det strategiska arbetet. För varje hörnsten finns det ett antal framgångsfaktorer med tillhörande åtgärder och aktiviteter. Åtgärder och aktiviteter ska bidra till att nämnden når etappmålen för året. Aktiviteterna har i verksamhetsplanen formulerats som utvecklingsåtaganden och återfinns under respektive mål. De fyra identifierade hörnstenarna är ledarskap, mångfald, kund- och brukarorienterat synsätt och e-förvaltning. Bra att leva och bo På det övergripande målet Bra att leva och bo har socialnämnden en planering för för fullmäktiges delmål Ökad delaktighet och gott bemötande, Ökad jämlikhet och Ökad valfrihet. Planeringen med mål, etappmål och åtaganden för dessa delmål riktas enbart till förvaltningen. Ökad delaktighet och gott bemötande Här har socialnämnden en planering som fokuserar på de som bor i, verkar i eller besöker Huddinge kommun. När det gäller nämndens ambitioner specifikt för personer som är i behov av socialtjänstens stöd och insatser, så återfinns den planeringen och uppföljningen under det övergripande målet God omsorg för individen. E-postundersökning E-postsvar inom två dygn 2013 2014 Totalt (medelvärde) 60 100 90 100 Kvalitet på e-postsvar 2013 2014 Totalt (%) 17 22 60 90 JSM Telefront genomför varje år en e-postundersökning på uppdrag av Huddinge kommun, tillsammans med flera andra kommuner. När det gäller svarstiden i socialnämndens verksamheter ser vi en försämring från föregående år. 90 procent av breven besvarades inom två dygn, och den genomsnittliga svarstiden ligger på sex timmar för socialnämnden. Genomsnittet för kommunerna i Stockholms län ligger på 84 procent när det gäller svar inom två dagar, och den genomsnittsliga svarstiden ligger på sju timmar. Resultatet när det gäller kvaliteten i e-postsvaren har förbättrats markant jämfört med förra året, och ligger nu på 60 procent (22 procent år 2014). I undersökningen mäter man om svarsbreven innehåller merinformation, det vill säga mer än bara svar på frågan. Det kan till exempel vara hänvisningar till webbplatser, mer detaljerade anvisningar, bifogade länkar eller tips och idéer som inte direkt efterfrågas. Samtliga frågor i de brev som har inkommit till socialnämndens verksamheter har blivit besvarade, men i några av svaren finns det inte tillräckligt med merinformation. Utvecklingsåtaganden i VP - arbeta med handboken för e-posthantering i syfte att förbättra kvaliteten på e-postsvar Arbetet med handboken för e-posthantering går enligt plan och en mindre informationskampanj genomfördes i januari som sedan upprepades i juni inför sommarsemestrarna. Under sommaren har en presentation tagits fram som cheferna kan använda vid genomgång av e-posthandboken på APT och liknande personalmöten. Telefonservice Besvarade telefonsamtal 2013 2014 Totalt (%) - 38-70 Inget resultat för finns att redovisa. Resultat för helåret redovisas i verksamhetsberättelse. Planeringen för är att förvaltningen varje månad följer upp hur måttet utvecklas. För att åstadkomma en bättre tillgänglighet ska ett internt kunskapsutbyte ske i forumet för förvaltningens utvecklingsledare där telefon- 6 DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI
servicen är en stående punkt. Arbetet pågår och har hittills resulterat i en ny modell för mätande av svarsfrekvens vilken kommer att användas under sista kvartalet. Frågan om hur telefonservice mäts på bästa sätt är aktualiserad i ett förvaltningsövergripande forum (Q-teamet). Förbättrad information på huddinge.se Information på kommunens webbplats IFO och AoF (%) Ranking i länet FO 3 (%) Ranking i länet 2013 2014 100 100-1/26 1/26 77 3/26 77 3/26-100 1/26 77 3/26 Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför varje år en undersökning av kommunernas webbplatser. Resultatet i årets mätning kommer att presenteras av SKL under hösten och redovisas i socialnämndens verksamhetsberättelse för. Utvecklingsåtaganden i VP - erbjuda utbildning i att använda sociala medier i tjänsten En kortare genomgång av hur man använder sociala medier i tjänsten har hållits för hela Arbete och försörjning. Fler utbildningstillfällen inom andra verksamhetsområden är inplanerade under hösten. Under sommaren har förvaltningen tagit fram en broschyr om yttrandefrihet. Den innehåller ett avsnitt om sociala medier på arbetet och fritiden. Broschyren Vad får jag säga om jobbet? kommer att distribueras till alla enheter i förvaltningen under hösten. Till broschyren finns ett chefsstöd i form av en presentation som bland annat innehåller diskussionsfrågor om gränsen mellan det privata och det professionella i sociala medier. - utöka och förbättra webbinformationen om anhörigstödet Arbetet med att ta fram en ny webbplats för anhörigstödet pågår enligt plan. Arbetet drivs som ett projekt och webbplatsen beräknas vara helt klar till våren 2016. Under våren har strukturen för webbplatsen byggts klar och under hösten ska webbplatsen fyllas med innehåll. Till projektet finns en referensgrupp med anhöriga, representanter för intresseorganisationer samt tjänstemän i Huddinge och andra kommuner. - erbjuda nämndens ledamöter och ersättare utbildning Arbetet med att erbjuda utbildning och fördjupade kunskaper till nyvalda och omvalda politiker pågår enligt plan. Under våren hölls utbildningar i olika ämnen i samband med nämndens sammanträden och en busstur med besök i några av nämndens verksamheter genomfördes. Ökad jämlikhet Enheter som arbetat med nya handboken Blandat är bäst Totalt (%) - 100 Målet är att all verksamhet skall verka för mångfald och vara jämställdhetsintegrerad. Förvaltningen utarbetar årligen en arbetsplan för jämställdhetsarbetet. Inför omfattade planen även mångfald, det vill säga diskrimineringsgrunderna. Inga resultat finns för. Uppföljning sker i verksamhetsberättelse. Utvecklingsåtaganden i VP - utveckla metod för att analysera resultat med fokus på kön, barn och geografiskt område Arbetet med att utveckla metod för att analysera resultat med fokus på kön och geografiskt område pågår enligt plan. Arbetet bedrivs i den förvaltningsövergripande arbetsgruppen med fokus på mångfald och har inletts med att kartlägga de metoder som förvaltningens verksamheter redan använder. - inhämta kunskap om barnkonsekvensanalyser och inleda ett arbete för att införa det i förvaltningen Arbetet med att inhämta kunskap om barnkonsekvensanalyser är påbörjat genom inventering av befintligt arbete inom och utanför kommunen. - utveckla den evidensbaserade praktiken inom funktionshinderområdet med stöd av Carpe forum Medarbetare från Huddinge föreläste i mars på delaktighetsveckan som arrangerades av Carpe som en del av det EBP 4 -projekt som finansieras via Kommunförbundet Stockholms län (KSL). En presentation gjordes av det pågående arbetet med att skapa förutsättningar för alla brukare att vara mer delaktiga vid framtagandet av sin genomförandeplan. En workshop genomfördes i maj för alla enhetschefer, arbetsledare och stödpedagoger utifrån Socialstyrelsens kunskapsstöd kring delaktighet och inflytande med genomförandeplaner. Per den 31 augusti har 140 medarbetare inom funktionshinderområdet deltagit i kompetensutvecklingsinsatser via Carpe. - kartlägga vilka arbetsförberedande insatser som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning 3 IFO betyder individ- och familjeomsorg, AoF betyder Arbete och försörjning, FO betyder funktionshinderområdet 4 Evidensbaserad praktik innebär ett arbetssätt som utgår från tre kunskapskällor: forskning/evidens, professionens kompetens och brukarens syn på sin situation. SOCIALNÄMNDEN 7
En kartläggning av insatserna inom Arbete och försörjning och funktionshinderområdet har visat att det finns befintliga möjligheter för brukare med funktionshinder att närma sig arbetsmarknaden. Insatserna inom Arbete och försörjning är inte främst utformade för funktionshindrade, men flertalet av insatserna anpassas för försörjningsstödstagare med funktionshinder, under förutsättning att det finns arbetsförmåga. Inom funktionshinderområdet råder det omvända. Där är insatsen utformad för att vara tillgänglig för funktionshindrade men anpassas till att bli arbetsförberedande när brukaren har arbetsförmåga. - utveckla mångfaldsarbetet utifrån ett brukarorienterat synsätt Ett nytt handledningshäfte med frågeställningar kring mångfald och gott bemötande kommer att tas fram under. Häftet ska komplettera utbildningsmaterialet Blandat är bäst som samtliga enheter arbetade med under 2014. Arbetet med materialet har påbörjats. - öka verksamheternas kunskap om de nationella minoriteternas särskilda rättigheter Aktiviteter för att öka verksamheternas kunskap om de nationella minoriteternas särskilda rättigheter är inplanerade till hösten. En redovisning av resultatet kommer att göras i verksamhetsberättelsen för. Ökad valfrihet Kundval enligt LOV - hemtjänst Inkomna kundvalsansökningar hemtjänst 2013 2014 Totalt (antal) 3 21 - Godkända utförare 2013 2014 Totalt (antal) 9 12 - Utförda hemtjänsttimmar 2013 2014 Egen regi (%) 33 29 - Externa utförare (%) 67 71 - Uppföljning för helår sker i verksamhetsberättelse. Kundval enligt LOV - familjerådgivning Inkomna kundvalsansökningar familjerådgivning 2013 2014 Totalt (antal) 0 2 - Godkända utförare 2013 2014 Totalt (antal) 6 7 - Utförda samtal vid familjerådgivning 2013 2014 Egen regi (%) 70 71 - Externa utförare (%) 30 29 - Uppföljning för helår sker i verksamhetsberättelse. Kundval enligt LOV - korttidsvistelse Inkomna kundvalsansökningar korttidsvistelse 2013 2014 Totalt (antal) 14 7 - Godkända utförare 2013 2014 Totalt (antal) 13 17 - Utförd korttidsvistelse, dygn 2013 5 2014 Egen regi (%) - 44 - Externa utförare (%) - 56 - Uppföljning för helår sker i verksamhetsberättelse. Kundval enligt LOV - daglig verksamhet Inkomna kundvalsansökningar daglig verksamhet Totalt (antal) - Godkända utförare daglig verksamhet Totalt (antal) - Utförd daglig verksamhet, dygn Egen regi (%) - Externa utförare (%) - Uppföljning för helår sker i verksamhetsberättelse. Utvecklingsåtaganden från VP - se över och säkra upphandlingsprocessen Arbetet med att se över och säkra upphandlingsprocessen löper enligt plan. Kundval enligt LOV för daglig verksamhet startade den 1 mars. Totalt har sex ansökningar kommit in från fyra olika utförare. Tre av dessa ansökningar har godkänts, en har avvisats, en har avslagits och 5 Kundval enligt LOV för korttidsvistelse startade sent 2013 varför uppgift om fördelning egen regi och externa utförare inte går att redovisa för detta år. 8 DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI
ytterligare en är under prövning. En av de godkända utförarna driver sju olika dagliga verksamheter som är valbara för brukare i Huddinge kommun. Strategiska områden: Vårby och Flemingsberg Ungdomssektionen och sektionen för beroende inom individ- och familjeomsorgen har tillsammans med kommunens trygghets- och säkerhetssektion och polisen inlett samarbete på övergripande nivå i form av en operativ samverkansgrupp som träffas regelbundet. Syftet är att utbyta information om nulägesbilden av kommunens olika områden för att se vilka samverkansbehov som föreligger mellan de olika verksamheterna. Sociala insatsgrupper Arbetet med sociala insatsgrupper fortsätter framgångsrikt enligt plan och finansieras genom Samkraft under. Förändringsledarutbildning Utbildningen har genomförts och avslutats enligt plan. Utbildningen har gett deltagarna verktyg som arbetsledare och kunskaperna kan användas i framtida förändringsarbete. Jobbmässa Socialnämnden har under våren anordnat en jobbmässa i Vårby för arbetslösa försörjningsstödstagare där sex olika företag från flera branscher, till exempel städ, bemanning och bygg deltog. Jobbmässan besöktes av cirka 60 personer. Under hösten kommer en jobbmässa att hållas i Flemingsberg med särskild inriktning på ungdomar. Ungdomar som ingår i hushåll med försörjningsstöd och som är bosatta i Vårby och Flemingsberg har erbjudits stöd och hjälp med att söka sommarjobb genom Arbete och försörjning. Den gemensamma satsningen VISA mellan Arbete och försörjning samt individ- och familjeomsorgen gällande att förbereda ungdomar från målgruppen ensamkommande ungdomar för arbetsmarknaden går enligt plan. Av de 70 personer som erbjudits insatsen Huddingejobb kommer 27 personer från Vårby och 13 personer från Flemingsberg. Av de 33 personer som erbjudits insatsen Korta yrkesutbildningar kommer 10 personer från Vårby och 14 personer från Flemingsberg. Lokallägesbild Huddinge Förvaltningen har tagit del av den trygghetsundersökning som genomförts av kommunstyrelsens förvaltning. Dokumentet kommer att användas som underlag i förvaltningens fortsatta arbete med kommunens områden. Förvaltningen fortsätter att ha ett särskilt fokus på Flemingsberg. SOCIALNÄMNDEN 9
Fler i jobb Detta övergripande mål riktas enbart till förvaltningen. Färre försörjningsstödstagare Arbetslösheten i Huddinge Öppet arbetslösa i Huddinge, augusti månad 2013 2014 Totalt (%) 3,3 3,2 3,1 Kvinnor 3,4 3,3 3,2 Män 3,3 3,1 3,0 Ungdomar 3,7 4,0 3,1 Andel försörjningsstödstagare i befolkningen 2012 2013 2014 Totalt (%) 3,7 3,5 3,1 - Ranking i länet 17/26 17/23 14/22 - Andelen öppet arbetslösa i Huddinge har i augusti minskat till 3,1 procent och även ungdomsarbetslösheten har minskat till 3,1 procent. Inga siffror avseende andel av försörjningsstödstagare i befolkningen för finns tillgängliga Fler till egen försörjning Försörjningsstödstagare i arbetsmarknadsinsats 2013 2014 Totalt (%) 21 32-38 Kvinnor - - - - Män - - - - Genomsnittlig tid med försörjningsstöd 2013 2014 Totalt (månad) 23,5 - <23,5 Resultat för helåret redovisas i verksamhetsberättelse. Antal Huddingejobb 2013 2014 6 Totalt (antal) 142 151-100 Kvinnor 84 74 - - Män 58 77 - - Barnfamiljer - - - 50 Varav självförsörjande efter insatsen Totalt (%) - - 69 7 58 Resultat för helåret redovisas i verksamhetsberättelse. Utvecklingsåtaganden i VP - fler försörjningsstödstagare erbjuds individuellt anpassat stöd som på sikt leder till egen försörjning I enlighet med verksamhetens målsättning för har fler försörjningsstödstagare fått ta del av arbetsmarknadsinsatser. Fram till sista augusti har 35 procent av de som har fått försörjningsstöd fått en arbetsmarknadsinsats. Verksamheten hade en högre andel som målsättning, men en förklaring och tänkbar analys av att andelen inte ökat mer kan vara att fler försörjningsstödstagare har behov av arbetsförberedande och rehabiliterande stöd innan de kan påbörja arbetsmarknadsinsatser. Hittills har 70 personer erbjudits anställning inom satsningen Huddingejobb. Av dem är 32 kvinnor och 38 män. 37 personer av de 70 individerna är föräldrar. De förvaltningar som har tagit emot individer inom Huddingejobb är barn- och utbildningsförvaltningen med 61 procent, socialoch äldreomsorgsförvaltningen med 24 procent och övriga förvaltningar med 15 procent. Korta yrkesutbildningar är en insats i samarbete med näringsliv och Vux Huddinge som erbjudits främst långtidsarbetslösa. Hittills under har 33 personer deltagit i insatsen, 27 män och 6 kvinnor. Av dessa har 22 personer kommit ut i arbete - arbeta vräkningsförebyggande och motverka hemlöshet genom att stödja individer till mer hållbara boendelösningar Arbetet med att motverka hemlöshet för försörjningsstödstagare samt det vräkningsförebyggande arbetet med sär- 6 Eftersom insatsen Huddingejobb för närvarande varar sex månader redovisas årsresultat i delårsrapport 2 året efter avslutad insats. 7 Avser de individer som påbörjade huddingejobb 2014. 10 DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI
skild uppföljning av barnfamiljer fortlöper enligt plan. Under har 151 barnfamiljer fått besked om uppsägning på grund av hyresskulder. En avhysning har verkställts men barnen var inte längre bosatta i bostaden. Bostadslösa försörjningsstödstagare erbjuds stöd och hjälp med att söka bostad via verksamhetens boendeteam. Dessa individers och familjers tillfälliga boendelösningar följs upp kontinuerligt av socialsekreterare. SOCIALNÄMNDEN 11
God omsorg för individen Kommunfullmäktiges övergripande mål God omsorg för individen har tre delmål, Fler upplever god hälsa, Fler upplever god vård och omsorg samt Bättre samverkan kring individer i behov av stöd. Delmålet om att fler ska uppleva vården och omsorgen som god, riktas till hela förvaltningen och alla utförare av nämndens tjänster. De andra två delmålen avser förvaltningen och nämndens utförare i egen regi. Fler upplever god hälsa Insatser mot psykisk ohälsa Samordnade individuella planer (SIP) vid biståndskansliet 2013 2014 Totalt (antal) 18 32-66 Inga resultat för finns. Uppföljning sker i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelse. Utvecklingsarbetet inom ramen för PRIO fortlöper utifrån de upprättade handlingsplanerna. Kartläggningen gällande behov av en uppsökande verksamhet för personer med psykisk ohälsa har resulterat i ett beslut att förlägga verksamheten vid biståndskansliet. Den uppsökande verksamheten kommer att arbeta med att informera, motivera och hjälpa enskilda till rätt stöd och hjälp, efter anmälning till socialnämnden och där psykisk ohälsa föreligger. Arbetet kommer också att innebära att nå ut med information om socialtjänstens insatser till allmänhet och till enskilda individer. Målet med den uppsökande verksamheten är att främja återhämtningen för de individer som är i behov av stöd genom att kunna gå in med insatser i ett så tidigt skede som möjligt. Målet är också att genom det vräkningsförebyggande arbetet motverka uppsägningar och främja långsiktiga och hållbara boenden för personer med psykisk ohälsa. Arbetet med samordnad individuell plan (SIP) fortlöper och en utbildning har genomförts under våren för personal som arbetar med barn och unga inom socialtjänst, skola och landsting. Utbildningen har varit uppskattad och det gemensamma utvecklingsarbetet när det gäller SIP fortsätter inom ramen för BUS-samverkan 8. En broschyr riktad till barn och deras föräldrar ska upprättas för att sprida informationen om samarbetet med de samordnade individuella planerna. Brukarrevisionen inom socialpsykiatrins sysselsättningsoch boendestödsverksamhet har blivit klar under somma- ren och slutrapporten kommer att redovisas under september. Den webbaserade informationen till barn och unga som är en del av den nationella PRIO-satsningen har under våren tagit form. Ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och social- och äldreomsorgsförvaltningen har resulterat i att information om vart barn och unga kan vända sig när man mår dåligt nu finns på unghuddinge.se som är en webbplats direkt riktad till ungdomar. Målet är att ungdomar på ett lättare sätt ska hitta denna information och att de i ett tidigt skede ska få vägledning i vart de ska vända sig när de mår dåligt. Arbetet med SIP på biståndskansliet, avseende vuxna personer med psykisk ohälsa, pågår men har fördröjts då landstinget och kommunen haft olika uppfattningar kring SIP och hur vårdplanering ska skötas i framtiden. Det uppsatta etappmålet för är därmed osäkert. Rutiner för arbetet med SIP kommer att tas fram i samverkan mellan landsting och kommun. Brist på bostäder Många vill bosätta sig i Huddinge. Det gör att det är brist på bostäder. Detta slår särskilt hårt mot socialt utsatta grupper i samhället exempelvis personer med psykisk ohälsa, bostadslösa försörjningsstödstagare, ungdomar och familjer samt skuldsatta personer med små ekonomiska resurser. För att kostnadsmässigt klara det ökande behovet av boende för personer inom socialnämndens ansvarsområde behöver olika boendeformer skapas. En större vilja hos bostadsbolag och privata värdar att till rimlig kostnad upplåta hyresrätter är önskvärt. Förvaltningen och Huge Fastigheter AB har inlett ett omtag i arbetet att se över avtalen mellan parterna. Detta arbete fortgår under hösten och är särskilt viktigt för de kommuninvånare som behöver nämndens stöd för att klara sin boendesituation. I kommunen planeras för byggande av ett stort antal lägenheter, vilket förvaltningen ser mycket positivt på. Förvaltningen ser också att det i detta bestånd finns möjlighet att hyra eller köpa lägenheter i framtiden. Hälsofrämjande gruppbostäder Fem pilotenheter inom boende kommer att börja arbeta med hälsofrämjande gruppbostäder utifrån en modell framtagen på Karolinska institutet. I samarbete med Vuxenskolan i Huddinge, har en inspirationsdag med forskaren Eleonor Säfsten från centrum för epidemiologi och samhällsmedicin genomförts, samt en studiecirkel med fem kurstillfällen för boendestödjare startat. 8 Barn och unga med behov av särskilt stöd. 12 DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI
Drogpreventivt arbete Provköp 2014 Totalt (antal) 30-30 Inga resultat för finns. Uppföljning sker i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelse. Utvecklingsåtaganden i VP - utveckla det uppsökande och förebyggande arbetet med barn i åldern 6-12 år I åldrarna 6-12 år pågår ett uppsökande och förebyggande arbete för barn till föräldrar med beroende och psykisk sjukdom bland annat med stödgruppsverksamhet. I vissa program går föräldrarna parallellt med sina barn i stödgrupp. Barn som utsatts för eller bevittnat våld erbjuds individuella samtal. Den 1 oktober 2014 införde Socialstyrelsen nya föreskrifter gällande barn och unga som bevittnat eller utsatts för våld i nära relationer. Dessa föreskrifter innebär en absolut skyldighet att utreda dessa barn och unga. Sedan införandet har antalet utredningar ökat. Verksamheten har under året hanterat en stor ökning av antalet utredningar. För att möta nya lagkrav och därmed den kraftiga uppgången av nya ärenden förstärks verksamheten med extra personalresurser. Även Kvinnofridsteamet har sett en ökning av antalet våldsutsatta som söker stöd sedan de nya föreskrifterna trädde i kraft. Barn- och ungdomssektionerna har sedan 2014 påbörjat ett arbete med metoden Signs of Safety som syftar till att utreda barns behov av stöd och skydd avseende våldsutsatthet. Ungdomsenheten kommer tillsammans med delar av ungdomsöppenvård samt Kvinnofridsteamet under hösten att delta i utbildning i metoden genom länsstyrelsen. I utbildningen ingår även stöd i uppföljning och utvärdering av arbetet med metoden genom Jönköpings universitet som ett led i att evidensbasera metoden. Resterande enheter inom barn- och ungdomssektionerna kommer att fortsätta att utbilda personal under hösten och löpande framöver. Arbetet löper enligt plan. - kartlägga hur folkhälsoarbetet inom ANDTområdet ska utvecklas Förvaltningens alkoholhandläggare har kartlagt folkhälsoarbetet inom ANDT 9 genom att ta fram och arbeta efter en lokal ANDT-strategi. Prioriterat område under året är det alkoholpreventiva arbetet. Framförallt arbetet med att informera medborgare som är seniorer om kopplingen mellan hälsa och alkohol enligt Folkhälsomyndighetens direktiv. Kontrollköp av tobak och folköl har genomförts vid 18 tillfällen i kommunen. Fler kontrollköp kommer enligt plan att genomföras i slutet av året. Två riktade tillsyner utöver ordinarie tillsyn har genomförts. En i förväg aviserad stortillsyn till alla krögare i hela kommunen genomfördes under maj månad. Resultatet av tillsynen var mycket gott och samtliga restauranger klarade tillsynen utan anmärkningar. Riktad tillsyn avseende pubar på högskoleområdet i Flemingsberg har genomförts under våren. Alkoholhandläggaren arbetar aktivt med att krögare ska använda e-tjänst. Användandet har ökat under årets första månader och används nu av cirka 90 procent av krögarna. Generellt uppdrag från 2014 Individ- och familjeomsorgen fortsätter arbetet på flera plan genom Samkraft och BUS-samverkan att tillsammans med andra förvaltningar och myndigheter driva arbetet med att förbättra livschanserna för barn och unga i Huddinge kommun. Fler upplever god vård och omsorg För att bedriva socialtjänst av god kvalitet och nå goda resultat för mål som Fler upplever god vård och omsorg, har nämnden identifierat fyra kvalitetsområden. Dessa är tillgänglighet, bemötande, delaktighet samt kvalitet på tjänsterna. Kvalitetsområdena överensstämmer med ambition i lagar och föreskrifter som styr socialtjänsten. Under målet Bra att leva och bo återfinns nämndens övergripande planering för kvalitetsområdena tillgänglighet, bemötande och delaktighet riktat till alla invånare i kommunen. Under detta delmål om att fler ska uppleva vården och omsorgen som god, så är målgruppen brukare inom socialnämndens verksamhetsområden varför mål, mått och åtaganden riktas till alla utförare. Tillgänglighet Brukare nöjda med tillgängligheten 2014 2016 2016 Totalt (%) 65 - - Kvinnor 58 - - Män 73 - - 9 Alkohol, narkotika, doping, tobak. SOCIALNÄMNDEN 13
Bemötande Brukare nöjda med bemötandet 2014 2016 2016 Totalt (%) 74 - - Kvinnor 73 - - Män 75 - - Delaktighet Brukare nöjda med delaktigheten 2014 2016 2016 Totalt (%) 71 - - Kvinnor 73 - - Män 70 - - Kvalitet på tjänsterna Brukare nöjda med kvaliteten på tjänsterna 2014 2016 2016 Totalt (%) 10 73 - - Kvinnor 73 - - Män 77 - - Senaste resultat från är från 2014 års brukarundersökning. Nästa brukarundersökning sker under 2016 och resultat redovisas i verksamhetsberättelse 2016. Kvalitetsenheten och verksamheterna har tillsammans påbörjat förberedelserna inför 2016 års brukarundersökning. Ambitionen är att etappmålen ska sättas i verksamhetsplanen inför 2016. Utvecklingsåtaganden i VP - analysera resultatet från brukarundersökningen och vidta åtgärder så att fler upplever vården och omsorgen som god Resultaten från brukarundersökningen har sammanställts och lämnats över till verksamheterna för analys och eventuella åtgärder. - analysera minst ett resultat utifrån kön, ålder, geografiskt område och vidta åtgärder där omotiverade skillnader kan säkerställas Arbetet med att analysera minst ett resultat utifrån kön och geografiskt område samt att vidta åtgärder där omotiverade skillnader kan säkerställas pågår enligt plan. Den förvaltningsgemensamma arbetsgruppen med fokus på mångfald har valt att fokusera på tillgänglighet utifrån kön. Bättre samverkan kring individer i behov av stöd Arbete och försörjning samverkar inom samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem utifrån behovet av samordnade rehabiliterande insatser för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Sedan många år har Arbete och försörjning huvudansvaret för insatsen Lyra, som riktar sig till ungdomar med funktionsnedsättning och för insatsen Hälsosam som riktar sig till vuxna med behov av samordnat stöd. Samplan är en insats inom samordningsförbundet där Försäkringskassan har huvudansvaret. Arbete och försörjning kommer under hösten att intensifiera användandet av samplan. Detta för att sjukskrivna försörjningsstödstagare ska få rätt stöd och hjälp. Arbete och försörjning har tillsammans med individ- och familjeomsorgen ett samordnat projekt för att stödja barn och ungdomar som kommer till Sverige som ensamkommande för att förbättra deras livschanser och integration i samhället. Via samordningsförbundet har sysselsättningen inom socialpsykiatrin startat upp en samverkan med AkSeprojektet 11 i Botkyrka. Syftet är att förbättra formerna kring samverkan och arbetssätt för att ge brukarna bättre insatser. I projektet ingår även Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Psykiatri Sydväst. ska personal inom individ- och familjeomsorg introduceras i metoden Föra barnen på tal som handlar om hur föräldrar kan prata med sina barn om sin beroendeproblematik. Arbetet har inletts och löper enligt plan. För att barn och deras föräldrar i familjer med beroende ska få ett samordnat stöd har ett arbete med samutredningar mellan beroendeenheten och barn- och ungdomsenheterna påbörjats. Pilotutredningar pågår och erfarenheterna från det kommer att användas i det fortsatta utvecklingsarbetet. Barnsektionen har en ny enhet för uppsökande och förebyggande arbete med barn 0-12 år. Verksamheterna som ingår är samtliga familjecentraler och gruppverksamheten Fridlyst. fick enheten ett nytt uppdrag att bland annat fokusera på bättre samverkan med skola och fritidsverksamhet för barn 6-12 år. Mobila teamet har påbörjat arbetet med 10-12-åringar. Familjecentralerna fortsätter utveckla sitt förebyggande arbete i samverkan med öppna förskolan, barnhälsovården och barnmorskemottagningarna. Kommunens HVB-hem 12 för ensamkommande ungdomar, Kavlevägens PUT- boende 13, är i drift sedan april. 10 För vissa respondenter saknas uppgift om kön. Deras svar ingår i totalen men redovisas inte separat. 11 Arbetsterapeutisk kartläggning och stöd enligt Supported Employment 12 Hem för vård eller boende 14 DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI
Migrationsverkets prognos visar på en kraftig ökning av antalet ensamkommande barn och unga som beräknas söka asyl i Sverige. Migrationsverkets prognos visar att det fortfarande saknas många boendeplatser för ensamkommande barn och unga. Per den 31 augusti har 71 asylsökande ensamkommande barn och unga anvisats till Huddinge. Huddinge har avtal med Migrationsverket om 41 boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn och unga. Utöver avtalet anvisas barn på anknytning och enligt UMAlagstiftningen 14, så kallad tvångsanvisning. För verksamheten innebär detta svårigheter med att beräkna exakt antal ensamkommande barn och unga. Ett intensivt arbete pågår med att hitta boendeplatser. Kommunen har fortsatt behov av nya boendeplatser såväl för asylsökande barn och unga som för barn och unga med permanent uppehållstillstånd. Planering för uppstart av ytterligare HVB-hem för ungdomar med permanent uppehållstillstånd pågår. En trend under året är att de ungdomar som kommer till Huddinge är under 15 år vilket innebär stora behov av rekrytering av fler familjehem för att möta ungdomarnas behov av stöd. I samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen har sommarskola för målgruppen ensamkommande och nyanlända ungdomar genomförts. En överenskommelse för samverkan och ansvarsfördelning mellan förvaltningarna kommer att aktualiseras och implementeras på sikt. Utvecklingsåtaganden i VP - införa och sprida kunskap om samordnad individuell plan (SIP) Inom beroendesektionen har alla handläggare enligt plan genomgått utbildning om samordnade individuella planer (SIP). Det pågår en inventering av redan aktuella ärenden, för att se om det finns behov av att upprätta en SIP. Arbetet med att införa nya rutiner gällande SIP pågår. Arbetet med samordnad individuell plan fortlöper och en utbildning har genomförts under våren för personal som arbetar med barn och unga inom socialtjänst, skola och landsting. Utbildningen har varit uppskattad och det gemensamma utvecklingsarbetet när det gäller SIP fortsätter inom ramen för BUS-samverkan. En broschyr riktad till barn och deras föräldrar ska upprättas för att sprida informationen om samarbetet med de samordnade individuella planerna En arbetsgrupp med representanter för socialtjänst och grundskola är tillsatt för att främja, kartlägga och utveckla samverkan mellan förvaltningarna. 13 Permanent upphållstillstånd. 14 Utökade möjligheter till anvisning. SOCIALNÄMNDEN 15
Ekosystem i balans Detta övergripande mål riktas enbart till förvaltningen. Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Nyanskaffade fordon som är miljöbilar 2014 Totalt (%) 100-100 Uppföljning sker i delårsrapport 2 samt i verksamhetsberättelse. Arbetet löper enligt plan och prognosen är att planerade aktiviteter kommer att fullföljas under året. Det nya transportsystemet, Samordnad varudistribution, som startade i mars är i full gång. Kommunens miljösamordningsgrupp har arbetat med underlag till ett nytt miljöprogram som ska ersätta Agenda 21. Utvecklingsåtaganden i VP - vid nyinköp eller byte av fordon välja miljöbil Tre nya fordon har införskaffats varav två miljöbilar. Av socialnämndens 38 bilar är 25 miljöbilar. Biståndskansliet och staben disponerar 5 miljöbilar. 15 15 Dessa 5 miljöbilar disponeras av hela förvaltningen och inte endast socialnämnden. 16 DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI
Attraktiv arbetsgivare Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Antal anställda 2013-08 2014-08 -08 Totalt 1062 1067 1098 Kvinna 861 860 890 Man 201 207 208 Varav chefer 55 56 60 Kvinna 50 50 53 Man 5 6 7 Personalomsättning (exkl. intern rörlighet), ack % Totalt 6,0 % 5,3 % 7,6 % Antalet anställda har ökat med 38 personer jämfört med föregående år. Den största ökningen finns på ungdomssektionen med 26 nya tjänster. Personalomsättningen har ökat något och är ojämnt fördelat inom nämnden. Den högsta personalomsättningen finns på Arbete och försörjning och barnenheten med 16,5 procent respektive 11,5 procent. Utvecklingsåtaganden i VP - införa kommunens nya arbetsgivarvarumärke Inför arbetet med att införa nya arbetsgivarvarumärket har en arbetsgrupp med representanter från varje förvaltning bildats. Strategisk plattform är beslutad och en konkret plan för implementering tas fram av en arbetsgrupp under hösten. Personalenheten medverkar i denna arbetsgrupp genom en representant. På förvaltningen genomförs åtgärderna tillsammans med kommunikationsenheten. - kommunicera etisk kod och synliggöra hur de verksamhetsanpassade värdegrunderna, kommunens kärnvärden samt den etiska koden förhåller sig till varandra Förvaltningen har haft i uppdrag att kommunicera den etiska koden och synliggöra hur de verksamhetsanpassade värdegrunderna, kommunens kärnvärden samt den etiska koden förhåller sig till varandra. Samtliga enheter har tagit del av APT-materialet om den nya etiska koden. En kartläggning om enheternas arbete med den etiska koden pågår. - ta fram strategier för att säkerställa personalförsörjning för bristyrkesgrupper, socionomer med myndighetsutövning En särskild arbetsgrupp är tillsatt med representanter från individ- och familjeomsorg, Arbete och försörjning samt biståndskansliet med uppdrag att ta fram strategier för att behålla personal, inom bristyrkesgrupper, till exempel socionomer med myndighetsutövning. Ett antal förslag har lämnats i en rapport men det bör dock påpekas att personalförsörjningsläget är fortsatt problematiskt inom dessa grupper trots ett flertal åtgärder som satts in under året. Huddingetrainee: socionom har blivit ett framgångsrikt personalförsörjningskoncept. Nacka, Värmdö och Tyresö kommun har nu blivit en del av Huddingetrainee: socionom. Målet är att bidra till bättre personalförsörjning för socialtjänsten. En uppföljning är genomförd av resultatet mellan åren 2011-2014. Av de 36 traineer som deltagit i programmet under dessa år har nästan två tredjedelar fått arbete i kommunen efter socionomexamen. Under vårterminen har socialtjänsten utökat antalet praktikanter till tolv och antalet traineer till åtta ute i verksamheten. Resultat medarbetarundersökning För att mäta delmålen, Engagerade och professionella medarbetare, Engagerade och professionella chefer och Goda förutsättningar under målet Attraktiv arbetsgivare används tre olika mått; Medarbetarprofil, Ledarskapsprofil, och Prestationsnivå. Varje område har ett vetenskapligt validerat riktvärde. Riktvärdet eller ett högre tal än riktvärdet indikerar att organisationen har kraft att förändras, har högt välbefinnande och löper liten risk för ohälsa. Åtagandena inom målområdet Attraktiv arbetsgivare pågår enligt plan. Socialnämnden har ett övergripande bra resultat i medarbetarenkäten med en hög svarsfrekvens om 79 procent. Samtliga mått i medarbetarenkäten överstiger de satta riktvärdena. Den totala sjukfrånvaron har ökat något till skillnad från korttidsfrånvaron som är oförändrad jämfört med samma period föregående år. Engagerade och professionella medarbetare Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet) 2013 2014 Riktvärde Totalt 78,7 77,4 76,9 75 Kvinnor 79,4 77,9 77,9 75 Män 75,3 75,3 72,1 75 Att ha engagerade och professionella medarbetare är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och effektivitet. SOCIALNÄMNDEN 17
Medarbetarprofilen består av områdena delaktighet, socialt klimat, lärande i arbetet och medarbetarskap. Den ger en bild av hur medarbetaren uppfattar sitt eget ansvar, inflytande och lärande. Medarbetarprofilen ligger över riktvärdet men har något lägre värde än föregående år. et är uppnått och bedöms som ett mycket gott resultat. Utvecklingsåtaganden i VP - utveckla och förtydliga medarbetarskapet och visa på det egna ansvaret som anställd Arbetet med att utveckla och förtydliga medarbetarskapet har påbörjats. Personalenheten har deltagit på ett flertal APT-möten och planeringsdagar för att förtydliga medarbetarskapet och ramarna för anställningsavtalet. Ett fortsätt arbete inom ramen för åtagandet planeras med kommunikationsenheten. Engagerade och professionella chefer Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, återkoppling och målkvalitet) 2013 2014 Riktvärde Totalt 72,0 71,8 71,1 68 Kvinnor 72,0 72,2 71,8 68 Män 72,2 70,4 67,6 68 Engagerade och professionella chefer är en förutsättning för att verksamheterna ska uppnå sina mål med god kvalitet och ett bra verksamhetsresultat. Genom att arbeta med och utveckla ett aktivt ledarskap ger vi våra chefer rätt förutsättningar att utvecklas i sin roll som ledare. Målet för arbetet är att ge cheferna förutsättningar för ett hållbart och utvecklande ledarskap. Medarbetarenkätens ledarskapsprofil består av områdena ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet. Ledarskapsprofilen ligger över riktvärdet, men har marginellt lägre värde i år än föregående mätning då främst männen har lägre omdömen. et är uppnått vilket bedöms som ett gott resultat. Utvecklingsåtaganden i VP - se över arbetsförhållanden för chefer: ansvarsområden, resurser och uppdrag En ny organisation med flera gruppledare och administrativa assistenter har införts för att avlasta administrativa arbetsuppgifter från chefer och socialsekreterare inom både Arbete och försörjning och individ- och familjeomsorg. - analysera den upplevda arbetsrelaterade utmattningen som den uttrycks i medarbetarenkäten och vidta åtgärder därefter Genom Personalhälsan har enhetscheferna erbjudits stöd i hanteringen av stressrelaterad ohälsa både individuellt och i grupp. - ge ett bra administrativt stöd som är anpassat efter chefernas behov och önskemål Ekonomienheten har med stöd av externa konsulter kartlagt roller och funktioner i förhållande till verksamheternas behov. Under hösten kommer en anpassning av stöd till verksamheterna att genomföras. Personalenheten genomför verksamhetsanpassade utbildningar i personaladministration och arbetsrätt löpande efter behov. - utveckla målkvaliteten ut till varje enhet Personalenheten och Personalhälsan har gett stöd till enheter vid framtagandet av utvecklingsplaner för att bryta ner och konkretisera målen på enhetsnivå. Det stödmaterial som finns för bearbetning av resultaten från medarbetarenkäten har förenklats och verksamhetsanpassats. Goda förutsättningar Prestationsnivå 2013 2014 Riktvärde Totalt 73,5 73,0 72,3 70 Kvinnor 73,8 73,3 73,0 70 Män 72,6 71,5 68,8 70 Goda förutsättningar mäts i medarbetarenkäten genom det samlade värdet kallad prestationsnivå som är ett viktat mått på organisationens hälso- och prestationskapacitet och motsvarar Nöjd-Medarbetar-Index, NMI. Prestationsnivån på 72,3 innebär att organisationen har goda förutsättningar att hantera förändringar och utmaningar. Prestationsnivån ligger i det närmaste lika föregående år samt är över riktvärdet. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro (12 månader, 31 augusti 2014-31 augusti ) Augusti 2013 Augusti 2014 Augusti Totalt (%) 7,1 7,9 9,0 7,0 Kvinnor 7,6 8,9 9,6 - Män 4,9 4,6 5,9 - Korttidssjukfrånvaro (12 månader, 31 augusti 2014-31 augusti ) Augusti 2013 Augusti 2014 Augusti Totalt (%) 2,4 2,5 2,5 2,0 Kvinnor 2,5 2,5 2,5 - Män 2,0 2,3 2,6 - Den totala sjukfrånvaron har ökat något jämfört med samma period föregående år. Det är den långa sjukfrånva- 18 DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI