Bokslut Viadidaktnämnden

Transkript

1 Bokslut 2011 Viadidaktnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt och finansiell analys Personal Framtiden Samhällsutveckling Fritid och kultur Pedagogisk verksamhet för vuxna och särskilt inriktade insatser Individ- och familjeomsorg Jämställdhet, Folkhälsa och Tillgänglighet Kommunövergripande interna funktioner Uppdrag Uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsens beslutat om och som gäller under planperioden Tillkommande politiska uppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna Uppdrag från KF/KS

3 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Ekonomisk översikt och finansiell analys Kommentarer till periodens utfall 2011 Viadidaktnämndens utfall för år 2011 visar ett underskott mot budget på tkr. Detta är resultat efter att Vingåkers del av underskottet reglerats med 111 tkr. Resultatet förklaras i huvudsak av två projekt för arbetsmarknadsåtgärder, ett ESF-projekt (Europeiska Socialfonden) med arbetsnamnet Palladium och ett Leader-projekt vid namn AVA-projektet (Alternativ väg till arbete) som också benämns som Julitaprojektet. Båda uppvisar underskott mot budget. Övriga delar av verksamheterna överensstämmer väl mot budget. Under rubriken övriga interna kostnader finns emellertid en stor negativ avvikelse som består av ITkostnader med avvikelsen tkr. En motsvarande positiv avvikelse uppvisar personalkostnaderna med budgetavvikelsen tkr. Investeringarna under 2011 har inte helt utnyttjats och det finns kvarvarande investeringsmedel uppgående till 286 tkr. Av dessa önskar nämnden begära ombudgetering med 225 tkr till år 2012 för inköp av en klottersaneringsmaskin. 1.2 Personal Förvaltningens verksamhet Viadidaktnämnden, den gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker har funnits sedan den 1 januari Nämnden ansvarar bland annat för följande områden: Kommunal vuxenutbildning (grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, yrkesutbildning) Svenska för invandrare (SFI) Studie- och yrkesvägledning Vuxenutbildning för utvecklingsstörda Särvux Eftergymnasial utbildning Personal- och uppdragsutbildning Högskole- och yrkeshögskoleutbildningar och service till studenter Validering Centrum för introduktion av flyktingar Arbetsmarknadsstöd. Ungdomstorg. Samhällsorientering för nyanlända invandrare

4 1.2.2 Personalförändringar inom förvaltningen under året Den totala personalstyrkan i Viadidakt per uppgick till totalt 126 personer varav män 43 st och kvinnor 83 st. Tillsvidareanställda män 29 st. samt visstidsanställda 14 st. Tillsvidareanställda kvinnor 63 st. och 22 visstidsanställda. Detta är en minskning med 28 personer mot då personalstyrkan uppgick till 154 personer varav män 56 st. och kvinnor 98 st. Tillsvidareanställda män 25 st. samt 31 st. visstidsanställda. Tillsvidareanställda kvinnor 60 st. och 41 visstidsanställda. En del av visstidsanställningarna har konverterats till tillsvidareanställningar. Samtidigt har personalminskning skett inom introduktionsenheten, sfi och projekt som avslutades under Fördelningen av personal för chefer under 2011 var följande: Förvaltningschef/enhetschef kansli: Underställd personal 24 st. Enhetschef/Rektor utbildning: Underställd personal 73 st. Enhetschef arbetsmarknad: 31 st. (under enhetschef arbetsmarknad finns dessutom ett 30 -tal personer anställda inom olika arbetsmarknadsåtgärder såsom OSA, utvecklingsanställningar, SAS, instegsjobb samt trygghetsanställningar för vilka chefen har direkt ansvar för) Från 1 januari 2012 görs en omfördelning av verksamheter från utbildning till arbetsmarknad för att få en jämnare fördelning av personal och verksamheter Personal- och chefsförsörjning under året I mars 2011 tillträdde en tillförordnad förvaltningschef på grund av tidigare förvaltningschefs övergång till annan förvaltning. Ny ordinarie förvaltningschef tillträder vid årsskiftet 2011/2012. Rekrytering av ny rektor påbörjades i december En pensionsavgång av lärartjänst har under året tillsatts av ny personal. Två personal inom Arbetsmarknadsenheten har gått i pension, varav en tjänst bemannats med övertalighet från annan förvaltning och den andra inom den egna verksamheten Chef- och ledarskap Chefsutveckling diskuteras och planeras inom ramen för medarbetarsamtalen där också resultat från medarbetarenkäten ingår som en del. Samtliga chefer inom verksamheten har genomgått introduktionsutbildning inom ett år från anställning. Chefer deltar regelbundet i kommunens utbud av chefsutbildning Kompetenshöjande åtgärder Samtlig personal har under året haft medarbetarsamtal där kompetensutvecklingsbehov och individuella utvecklingsplaner fastställts. Utifrån framkomna behov har kompetenshöjande insatser beretts. Samtliga medarbetare har utbildats i och påbörjat användandet av kompetensportalen.

5 1.2.6 Utvecklande av nya arbetssätt och metoder under året Etableringslagens deltagare påverkar i hög grad arbetssättet inom sfi. Sfi har övergått till halvdagsstudier för samtliga elever efter att tidigare haft heldagsstudier. Individuella studieplaner görs numera tillsammans med handläggare från Arbetsförmedlingen. Som följd av lagändringen fick Viadidakt i uppdrag att utveckla den obligatoriska samhällsorienteringen till nyanlända för samtliga av Sörmlands kommuner. Under året har samhällsorienteringen upphandlats av ett flertal kommuner även utanför Sörmland. En omfattande tillgänglighetsinventering har genomförts inom Viadidakts samtliga verksamheter och nödvändiga åtgärder har påbörjats. Under året har utvecklats ett strukturerat arbete för att möta upp näringslivets kompetens- och arbetskraftsbehov utvecklats. Utifrån arbetsmarknadscoachernas kompetens och erfarenheter har nya metoder för gruppcoachning arbetats fram med syfte att fler personer ska kunna komma till egen försörjning. Palladiummodellen har implementerats i ordinarie verksamhet. Modell arbetades fram i projekt Palladium i syfte att fånga upp ungdomar, som står mycket långt från arbetsmarknaden, och lotsa dem åter i verksamhet, studier eller arbete. Under året har Viadidakt arbetsmarknad arbetat med utveckling och rutiner för rapportering i verksamhetssystem för uppföljning och kvalitetssäkring. Projektet "Alternativ väg till arbete" har avslutats under året. Projektet syftade till att utveckla metoder för alternativ språkinlärning inom sfi på en arbetsplats med inriktning mot trädgårdsskötsel och byggnadsvård. Erfarenheterna tas till vara i ordinarie och kommande verksamheter Arbetsmiljö och hälsa Det systematiska arbetsmiljöarbetet diskuteras kontinuerligt på APT, skyddsronder och samverkansmöten. Arbetsmarknadsenheten: Sjukfrånvaron 2011; totalt 3,55 %, kvinnor 4,1% och män 2,74% jämfört med 2010; totalt 2,62%, kvinnor 3,22%, män 1,83%. Ökningen kan till viss del bero på att i dessa siffror finns även de personer som har arbetsmarknadsåtgärder i form av nystartsjobb, vilka inte omfattas av beredskapsavtalet, då man under haft en extra satsning på dessa anställningar. Förvaltningskansliet: Sjukfrånvaron 2011; totalt 6,05%, kvinnor 8,32%, man 0,53% jämfört med 2010; totalt 3,09%, kvinnor 3,88%, män 0,62%. Ökningen för kvinnor beror på ett par långtidssjukskrivningar vilka inte är arbetsrelaterade. Utbildningsenheten: Sjukfrånvaron 2011; totalt 2,79%, kvinnor 3,45%, män 1,69% jämfört med 2010; totalt 2,74%, kvinnor 3,66%, män 1,15%. Anställda får en halvtimme friskvårdsaktiviteter i veckan på betald arbetstid om den matchas med en halvtid fritidsaktivitet så att den totala tiden är en timme.

6 Den anställde får själv välja vilken aktivitet som genomförs men den ska redovisas. Hittills har anställda genomfört spinning, stavgång och powerwalk i grupper. Enskilda aktiviteter har också förekommit. Sociala aktiviteter med hälsofrämjande inslag genomfördes under våren. 1.3 Framtiden Viadidakts verksamheter påverkas i hög grad av konjunkturförändringar med dess effekter på arbetsmarknad och vuxenutbildning. Den nya etableringslagen som trädde i kraft 1 december 2010 innebär att arbetsförmedlingen har fått större ansvar för nyanlända flyktingar och invandrare. Etableringslagen innebär en förändrad verksamhet för Viadidakt och även en minskad ekonomisk ram för t.ex. sfi. Den demografiska utvecklingen innebär en utmaning för kompetensförsörjning inom företag och offentlig sektor. Det är därför viktigt att Viadidakt har en nära kontakt och samverkan med ortens näringsliv för att kunna bistå med lämpliga utbildningsinsatser. Många unga vuxna står utanför studier och den reguljära arbetsmarknaden och därmed utan egen försörjning. Den pågående satsningen inom Ungdomstorget kommer att kräva en utökad budgetram för att garantera fortsatta insatser. Största delen av introduktionsverksamheten finansieras i dag med statsbidrag. Inom enheten Viadidakt arbetsmarknad syns ett ökat behov av arbetsmarknadsinsatser för gruppen när statsbidragen för insatser försvinner från introduktionen. En stor ungdomsarbetslöshet och stora ungdomskullar samt inte minst det ökade antalet personer med behov av försörjningsstöd i kommunerna innebär ett ökat tryck på Viadidakt arbetsmarknad och Viadidakt utbildning samt vägledningsresurser. Som det ser ut i dag finns inte utrymme att ta mot den volymökning som finns behov av. Minskning av de statliga bidragen till yrkesutbildningar kommer dramatiskt att påverka utbudet av utbildningar. Ett större antal sökande till högskolor, universitet innebär ett ökat behov av lärmiljöer på hemmaplan eftersom det i dag erbjuds en stor andel studier på distans. Ökade insatser i form av kommunala arbetsmarknadsåtgärder och utbildningar kommer sannolikt att behövas i och med att utbetalningar av försörjningsstöd ökar i Katrineholms kommun. Den största orsaken till att man söker försörjningsstöd är att man är utan arbete. 1.4 Samhällsutveckling Resultatmål Resultatmål/uppdrag Hållbar utveckling Ökad attraktionskraft

7 1.4.2 Väsentliga händelser Viadidakt har ökat satsningarna på uppsökande verksamhet till företag i Katrineholm och Vingåker när det gäller kompetensutvecklingsinsatser och arbetskraftsförsörjning. Ett genensamt EU-finansierat projekt (Aktiv Ledarskapsutveckling för Företag, ALF) har initierats tillsammans med AUcentrum i Flens kommun. Projektet beräknas starta Via Skolverket har medel för lärlingsutbildning sökts i samarbete med regionens näringsliv och AU-centrum i Flen. Tilldelningen blev dock avsevärt mindre än beräknat. Anpassningar och åtgärder för ökad tillgängligheten i Viadidakts lokaler och verksamheter efter den genomförda inventeringen kommer att innebära omfattande arbete och investeringsbehov Åtaganden Åtaganden (År) Utfall Målvärde Senaste kommentaren Att öka medvetenheten hos studerande och deltagare kring miljöfrågor Vissa studiebesök förekommer. En miljödag för samtliga deltagare och studerande planeras till Beställning ligger sedan tidigare hos IT-kontoret om dubbelsidig utskrift som standard. Utskriftskontrollsystem har införts för varje användare. Källsortering har införts på alla arbetsplatser under våren och en översyn genomfördes under hösten Ökad dialog med näringslivet för att kunna erbjuda en behovsanpassad och behovsstyrd utbildning inför framtida kompetensförsörjni ng. Nyckeltal är inte möjligt att redovisa. Aktiviteter kommer att redovisas. Att bibehålla och på sikt öka andelen inom befolkningen år med 3-årig gymnasial utbildning eller eftergymnasial utbildning. Marknadsföring av utbildningsutbud och Viadidakts tjänster om uppdragsutbildning pågår kontinuerligt. Uppsökande verksamhet i företag samt påbörjat kompetensutvecklingsprojekt i samverkan med AUcentrum i Flens kommun. 1% Obs! Felaktigt formulerat åtagande. Åldersspannet ska vara år. Könsuppdelad statistik för 2010 jämfört med riket. Riket: Män 54%, kvinnor 61%. Totalt: 59% Katrineholm: Män 44 %, kvinnor 52%.Totalt 49% Information om utbildningsmöjligheter genomförs, bl.a. med en av Sveriges största jobb- och utbildningsmässor Viadidakt deltar i arbetet med Vård- omsorgscollege och Katrineholms tekniska college.

8 1.5 Fritid och kultur Resultatmål Resultatmål/uppdrag Stark samverkan med föreningslivet Väsentliga händelser Språkcafé har startats i Katrineholm och planeras för Vingåker i samverkan med Biblioteket. Medborgarutbildningar för invandrarmän och kvinnor genomförs i samverkan med Kulturföreningen Fogelstad Åtaganden Åtaganden (År) Utfall Målvärde Senaste kommentaren Att öka samverkan med studieförbund och föreningsliv inom arbetsmarknadsåtg ärder och integrationsinsatser Flyktingguideverksamhet startade under hösten Föreningar har bjudits in till Viadidakt arbetsmarknad och sfi för att presentera sina verksamheter. I Katrineholm har språkcaféverksamhet startats i samverkan med biblioteket och verksamheten utökas även till Vingåker med start i januari Pedagogisk verksamhet för vuxna och särskilt inriktade insatser Resultatmål Resultatmål/uppdrag En kvalitativ och behovsanpassad utbildning ska erbjudas för att åstadkomma fler individers egen försörjning och möjligheter till ett aktivt medborgarskap Som ett led i arbetslinjen ska samlade aktiva insatser erbjudas för gruppen unga vuxna utan arbete och utbildning Väsentliga händelser En enhet för särskilda insatser för vuxna personer med läs- och skrivsvårigheter inom sfi har inrättats under året. Särvux planerar att upprätta en enhet i Vingåker under Ungdomstorget samverkan med Bildningsförvaltningen om pedagogresurs som ska finnas på plats på Ungdomstorget för att motivera ungdomar att fortsätta studera. Ett antal ungdomar har beretts möjlighet att studera på "Loftet" läs och skrivcenter Åtaganden Åtaganden (År) Utfall Målvärde Senaste kommentaren

9 Åtaganden (År) Utfall Målvärde Senaste kommentaren Att öka andelen med minst betyget godkänt inom vuxenutbildningen Pedagoger vidareutbildades inom läs-, räkne- och skrivstöd. Inom samtliga utbildningsformer erbjuds särskilt stöd för räkna, skriva och läsa. Förutom vård-sfi finns ej ekonomiska förutsättningar att utöka yrkesspår inom sfi. Att öka antalet språkpraktikplatser inom kommunens förvaltningar, föreningsliv och företag Att öka medvetenheten hos studerande och deltagare kring ett aktivt medborgarskap Att öka och utveckla samverkan med socialförvaltningen. Minst 85% av eleverna inom sfi spår 2 och spår 3 ska ha lägst betyget godkänt inom 2 resp 1 år. Att öka andelen deltagare som gått vidare till studier eller arbete inom arbetsmarknadsoch integrationsinstatser. Från 30 % till 50 % (ungdomar år) Att andelen deltagare upp t.o.m. 26 år som gått vidare till studier eller arbete inom arbetsmarknadsins atser är minst 34 Omfördelning har skett för ytterligare en arbetsmarknadscoach som arbetar med språkpraktikplatser. Kontakter med företag och förvaltningar sker fortlöpande. Inom ramen för FogelstadAkademin har en medborgarutbildning för män och ytterligare en grupp för kvinnor genomförts. Denna utbildning har implementerats inom ordinarie sfi-verksamhet. Viadidakt och socialförvaltningen ingår i olika grupper på olika nivåer för att öka samverkan och utveckla samarbetet. Vi samverkar i projekten Ciceron, Palladium och Yrkessvenskan. Samverkan sker också vad det gäller lokala överenskommelser för nyanlända inom etableringsformen. OBS! Felformulerat åtagande! Andelen studerande som klarar målen i svenska för invandrare, SFI, ska öka. Målnivå: Andelen elever inom SFI spår 2 och spår 3 som får minst betyget godkänt ska öka Källa: SCB Resultat senaste mätning (2010): Andelen elever som fått minst godkänt på kurs 2b var 33 %, kurs 2c 44 %, kurs 3c 59 % och kurs 3d 68 % Jämförelse (genomsnitt för riket 2010): Andel som fått minst godkänt på kurs 2b var 35 %, kurs 2c 33 %, kurs 3c 34 % och kurs 3d 47 % Stödverksamhet för tal, läs och skriv inom sfi har startats. Felformulerat åtagande. Se åtagande nedan. 32% Obs! Felformulerat åtagande. Att öka andelen deltagare som gått vidare till studier eller arbete inom arbetsmarknadsinsatser. Öka med två procentenheter från föregående år. (ungdomar år)

10 Åtaganden (År) Utfall Målvärde Senaste kommentaren procent. Samverkansprojekt Ciceron har påbörjats för att fånga upp ungdomar som mår psykiskt dåligt och projekt Palladium har integrerats i den ordinarie verksamhet Ungdomstorget. Viadidakt samverkar med bildningsförvaltningen i Katrineholm runt studieavbrott i ungdomsgymnasiet. Att genomföra uppsökande verksamhet för att nå ungdomar utanför studier och arbete, i ett tidigare skede. Uppsökande verksamhet sker genom projekt Ciceron i samverkan med Bildningsförvaltningen. Alla ungdomar erbjuds aktiviteter på Ungdomstorget. 1.7 Individ- och familjeomsorg Resultatmål Resultatmål/uppdrag I samverkan med andra aktörer ges insatser som leder till ökad egen försörjning Väsentliga händelser Arbetsmarknadsenheten har under året arbetat med att implementera projekt Palladium i den ordinarie verksamheten på Ungdomstorget. Genom projektet har kvalitetssäkring kunnat genomföras. Trots en fortsatt hög ungdomsarbetslöshet finns inte någon finansiering av Ungdomstorget för Arbetet med personer med försörjningsstöd har utvecklats i och med arbetsmarknadscoachernas engagemang och vilja att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten för att möjliggöra att fler personer kommer i arbete eller studier. Det saknas dock lämpliga lokaler att bedriva verksamhet i. Samverkan med socialförvaltningarna har under året strukturerats. Det är av största betydelse att detta samarbete fortsätter att utvecklas under 2012 för att personer med försörjningsstöd ska ha möjlighet till insatser som ökar möjligheten till arbete. Viadiakt arbetsmarknad har under 2011 arbetat fram och sökt pengar för ESF projekt som beviljats. Projektet kommer att starta under Projektet vänder sig till personer med utländsk bakgrund som står utanför arbetsmarknaden. Samverkan med Arbetsförmedlingen och socialkontoren i Katrineholm och Vingåker samt med näringsliv och fackförbund krävs för att genomföra projektet. Viadiakt har under året haft 376 personer från socialförvaltningarna varav 252 personer från Katrineholms socialförvaltning och från Vingåker 77 personer. Totalt av dessa personer går 29 % till studier eller arbete efter avslutad insats. Av det totala antalet 376 personer var 140 ungdomar mellan år varav 92 ungdomar från Katrineholm socialförvaltning och 37 ungdomar från Vingåkers socialförvaltning. Totalt för Vingåker och Katrineholms ungdomar som genomgått Viadidakt arbetsmarknads åtgärder går 36 % vidare till arbete eller studier.

11 Mer statistik finns att tillgå på Viadidakt arbetsmarknad Åtaganden Åtaganden (År) Utfall Målvärde Senaste kommentaren Att öka andelen med försörjningsstöd som gått vidare till studier eller arbete. med två procentenheter med 2010 som bas. 26% Påbörjat gruppverksamhet med motivationshöjande aktiviteter, information om arbetsmarknaden, jobbsökaraktiviteter mm inom Viadidakt arbetsmarknad för öka andelen självförsörjande individer. Alla individer med försörjningsstöd erbjuds studieoch yrkesvägledning. Fortsatt samverkan med Socialförvaltningen samt Arbetsförmedlingen. 1.8 Jämställdhet, Folkhälsa och Tillgänglighet Resultatmål Resultatmål/uppdrag Katrineholms kommuns verksamheter är tillgängliga Katrineholm upplevs som en tillgänglig kommun Resurser fördelas på lika villkor för flickor och pojkar, kvinnor och män Att inom alla ansvarsområden ta fram könsuppdelad statistik och göra jämställdhetsanalyser En god och jämlik hälsa Trygg och säker kommun Implementera Vingåkers kommuns nya vision Väsentliga händelser En omfattande tillgänglighetsinventering har gjorts under året. Ett stort antal åtgärder ligger utanför Viadidaktnämndens möjligheter att åtgärda. En åtgärdsplan har upprättats och tillgänglighetsanpassad skyltning har påbörjats Åtaganden Åtaganden (År) Utfall Målvärde Senaste kommentaren Nyckeltal är för Viadidaktnämnden inte möjligt att redovisa. Aktiviteter kommer att redovisas. Att öka andelen män inom gymnasial vuxenutbildning med en procentenhet varje år Tillgänglighetsinventering genomförd, tillgänglighetsanpassad skyltning påbörjad, informations och kommunikationsmaterial på olika språk samt lättläst svenska m.m. tas fram. Inga specifika åtgärder har påbörjats på grund av resursbrist.

12 Åtaganden (År) Utfall Målvärde Senaste kommentaren Att ha jämn könsfördelning inom alla Viadidakts utbildningar och praktikplatser Medborgarutbildning för män har startats inom ramen för FogelstadAkademin. Uppföljning av statistik och analys görs i samband med kvalitetsredovisningen. Att utifrån förvaltningens könsuppdelade statistik för verksamheten och nämndens och förvaltningens formella beslut ska en metod för jämställdhetsanalys tas fram. Att öka medvetenheten hos studerande och deltagare kring den egna hälsan Inga åtgärder vidtagna. Strukturerad genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling påbörjas under Inom flera av Viadidakts verksamheter sker ett kontinuerligt arbete kring hälsa. Projekt Ciceron jobbar särskilt med att fånga upp ungdomar som mår psykiskt dåligt. 1.9 Kommunövergripande interna funktioner Resultatmål Resultatmål/uppdrag Kommunen ska ha en ekonomi i balans Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla, attrahera och anställa en personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov Katrineholms kommun ska bedriva verksamheter av rätt kvalitet med högsta möjliga produktivitet och effektivitet Katrineholm ska ligga långt framme med att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer Väsentliga händelser IT-kontorets migrering av Viadidakts it-miljö som genomfördes i januari 2011 orsakade omfattande kostnader, problem och störningar i verksamheterna. Förutom personalen drabbades även deltagare, elever och studenter under större delen av året. I såväl den genomförda tillgänglighetsinventeringen som i konkreta händelser i vardagen framkommer stora problem i Viadidakts fysiska tillgänglighet. Främst gäller detta verksamheten i Gula huset på Drottninggatan 14 och Röda huset på Kungsgatan 19 i Katrineholm. Det ligger dock utanför Viadidaktnämndens möjlighet att själv åtgärda problemen. På grund av ökade kostnader för trainee- och ledarskapsutbildningar har budgeten för Katrineholms kommuns centralt finansierade personalutbildningar överskridits.

13 1.9.3 Åtaganden Åtaganden (Månad) Alla chefer inom Katrineholms kommun ska känna till Viadidakts verksamheter. Utfall Målvärde Senaste kommentaren Det sker kontinuerliga kontakter med chefer på olika nivåer vad det gäller kompetensutveckling för personal och arbetsmarknadsåtgärder. Åtaganden (År) Utfall Målvärde Senaste kommentaren Att höja andelen nöjda kursdeltagare inom personalutbildnings området med 2 procentenheter Kvalitetssäkra uppföljning av verksamheten genom införande av RYC (Run Your Company). Ta fram rutiner för att redovisa nyckeltal inom arbetsmarknadsoch integrationsverksam heterna till jämförande kommunal statistik via SKL. Minska antal kilo/anställd inköpt papper. Nyckeltal ej framtaget. 77,2% Utifrån de utvärderingar som görs efter varje kurs görs kontinuerliga förbättringar. 1 Arbetet sker fortlöpande. Infört i verksamhetssystemet. Redovisning sker till SKL våren Diskussion förs med IT-kotoret för att få fram bättre statistikunderlag samt påbörjat införande av utskriftskontrollsystem för studenter, elever och deltagare.

14 2 Uppdrag Statusbeskrivning: 2.1 Uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsens beslutat om och som gäller under planperioden 2.2 Tillkommande politiska uppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna Resultatmål/uppdrag Delårsrapport 2011 för Katrineholms kommun, KF Övergripande plan med budget , KF Övergripande plan med budget , KF Redovisning av intern kontroll inom nämnderna. KS Satsning på sommarjobb för ungdomar. KS Framtidsboxen. KS Uppföljning av satsning på sommarjobb för ungdomar KS Senaste kommentaren Viadidakt inväntar centrala anvisningar. 2.3 Uppdrag från KF/KS 2010

15 1 (4) Ordförande: Berit Örtell Förvaltningschef : Jan Berthelsen Ekonomiskt resultat för Viadidaktnämnden 2011 Resultat: -405 tkr Bokslut 2010 Budget 2011 Bokslut 2011 INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entrepren o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers, inkl PO Pension o pers.soc Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT RESULTAT Investeringar Budgetavvikelse Nämndens totala resultat visar en avvikelse mot budget med -405 tkr. Detta är resultat efter att Vingåkers del av underskottet (21,5%) reglerats med 111 tkr. Resultatet förklaras i huvudsak av två projekt för arbetsmarknadsåtgärder som pågått och också avslutats under året. Ett projekt är ett ESF-projekt (Europeiska SocialFonden)med arbetsnamnet Palladium, det andra är ett AVA-projekt (Alternativ Väg till Arbete)som benämns Julitaprojektet. Båda dessa projekt uppvisar underskott mot budget. Nämndens övriga intäkter och kostnader överensstämmer väl med budget. Under rubriken Interna övriga kostnader finns emellertid en stor negativ avvikelse som består av IT-kostnader med avvikelsen tkr. En motsvarande positiv avvikelse uppvisar personalkostnaderna med budgetavvikelsen tkr Investeringarna under 2011 har inte helt utnyttjats och kvarvarande investeringsmedel uppgår till 286 tkr. Av dessa önskar nämnden begära ombudgetering med 225 tkr till år 2012 för inköp av en klottersaneringsmaskin.

16 2 (4) Enhet: Viadidakt förvaltningskansli Resultat: +524 tkr Bokslut 2010 Budget 2011 Bokslut 2011 INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entrepren o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers, inkl PO Pension o pers.soc Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT RESULTAT Investeringar Budgetavvikelse Resultat mot budget är +524 tkr. Avvikelse mot budget är dels högre IT-kostnader, dels större köp av interna verksamheter i huvudsak från Ellwynska skolan och Lindengymnasiet. Positiva avvikelser är dels lägre personalkostnader, dels större intäkter än budgeterat. Investeringar Investeringarna 98 tkr har rymts inom tilldelad budget och avser skyltar i olika lokaler för ökad tillgänglighet och elevmöbler till Åbrogården.

17 3 (4) Enhet: Viadidakt utbildning Resultat: +405 tkr Bokslut 2010 Budget 2011 Bokslut 2011 INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entrepren o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers, inkl PO Pension o pers.soc Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT RESULTAT Investeringar Investeringar Under år 2011 har investering gjorts av personalmöbler av ergonomiska skäl. Budgetavvikelse Avvikelsen mot budget uppgår till +405 tkr förklaras i huvudsak av lägre personalkostnader. Bidrag för flyktingar från Migrationsverket är nu minskande och avviker negativt mot budget. Även Viadidakt utbildning har avvikelse mot budget beträffande interna kostnader för IT. Avvikelsen är -678 tkr. Under året har 1 mkr erhållits från Länstyrelsen avseende bidrag till IT-utrustning inom Samhällsorienteringen. Av dessa pengar har endast 263 tkr hunnit utnyttjas och resterande belopp 737 tkr överförs därför till år Användning av medlen ska redovisas till Länstyrlesen senast februari år Personalkostnaderna är lägre än budget och avvikelsen är +658 tkr.

18 4 (4) Enhet: Viadidakt arbetsmarknad Resultat: tkr Bokslut 2010 Budget 2011 Bokslut 2011 INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entrepren o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers, inkl PO Pension o pers.soc Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT RESULTAT Investeringar Budgetavvikelse Viadidakt arbetsmarknad visar ett resultat som är tkr lägre än budget. Personalkostnader och hyreskostnader avviker mot budget med -700 tkr. Övriga avvikelser består av kostnader för arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar. Investeringar Den tilldelade investeringsramen för år 2011 på 20 tkr har inte utnyttjats.