Viadidaktnämndens övergripande plan med budget för

Transkript

1 1 (16) Viadidaktnämndens övergripande plan med budget för Dokumentplacering: g:\nämnd\2012\ \budget och plan docx Dnr VIAN/2012:37-042

2 Innehåll Viadidaktnämndens övergripande plan med budget för Ansvarsområde med verksamhetsfakta... 3 Ansvarsområde... 3 Verksamhetsfakta... 4 Förutsättningar och verksamhetsförändringar... 5 Ortsutveckling... 5 Kultur och fritid... 5 Skola... 6 Omsorg och trygghet... 6 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet... 6 Ekonomi och organisation... 7 Åtaganden... 8 Ortsutveckling... 8 Kultur och fritid Skola Omsorg och trygghet Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Ekonomi och organisation Investeringar Begäran om extra investeringsmedel för tillgänglighetsåtgärder Kommunövergripande projekt Nya upphandlingar Eventuella övriga mål/åtaganden från ViadidaktnämndenFel! Bokmärket är inte definierat. 2

3 Ansvarsområde med verksamhetsfakta Ansvarsområde Viadidaktnämnden, den gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker har funnits sedan Nämnden ansvarar bland annat för följande områden: Kommunal vuxenutbildning (grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och yrkesutbildning) Utbildning i svenska för invandrare (SFI) Särskild utbildning för vuxna (Särvux) Eftergymnasial utbildning i form av yrkeshögskoleutbildningar (YHutbildning) Studie- och yrkesvägledning Personal- och uppdragsutbildning för kommunens anställda samt näringslivet Högskole- och yrkeshögskoleutbildningar med service till studenter Validering, bedömning av individers erfarenhet och tidigare utbildningar Introduktion av flyktingar, upphör senast maj 2014 Arbetsmarknadsstöd för personer som står långt från arbetslivet Ungdomstorget stöd för ungdomar utanför arbete och studier, feriearbeten Samhällsorientering för nyanlända flyktingar och invandrare Externt finansierade projekt för invandrare som står långt från arbetsmarknaden 3

4 Verksamhetsfakta Verksamhetsmått Aktuell nivå Prognos helår 2013 Antal studerande på grundläggande vuxenutbildning 130 per termin 150 per termin Utbildning i svenska för invandrare 400 per år 400 per år Särskild utbildning för vuxna 28 per termin 28 per termin Antal studerande på gymnasienivå 350 per termin 300 per termin Personalutbildningar Antal tentander 266 (2011) 240 Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker på uppdrag av socialförvaltningen Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm på uppdrag av socialförvaltningen 25 kvinnor, 25 män (maj 2012) varav 11 ungdomar år, 8 kvinnor, 3 män. 75 kvinnor, 98 män (maj 2012) varav 63 ungdomar, 23 kvinnor, 40 män. 100 personer 350 personer Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm/Vingåker på uppdrag från Arbetsförmedlingen 185 personer varav 92 kvinnor, 93 män (maj 2012) varav 39 ungdomar år, 18 kvinnor, 21 män. 300 personer Eftersom deltagande i grundläggande vuxenutbildning är en rättighet måste kommunerna garantera möjligheten att få studera på denna nivå. Från och med första juli 2012 gäller denna rättighet även personer som inte har gått utbildning på studieförberedande gymnasieprogram. För att kunna bereda dessa personer plats inom kommunal vuxenutbildning krävs utökad budgetram. Antal studerande redovisas per termin eftersom en person kan återfinnas i båda terminerna på ett år. 4

5 Förutsättningar och verksamhetsförändringar Där inget annat specifikt är angivet verkar Viadidakt för att uppfylla åtagande och mål för båda kommunerna oavsett från vilken kommunfullmäktige de centrala åtagandena eller åtagandet/målet är beslutat i. Ortsutveckling Katrineholm Visionen för Katrineholm 2025 är ett samhälle präglat av liv, företagsamhet och tillväxt. Det är läge för förändring nu, för att tillvarata och utveckla de möjligheter som vårt geografiska läge och våra vackra miljöer erbjuder. Vingåker Mål: Vi är stolta över att vi tar ansvar för våra resurser. Mål: Vi är stolta över att leva, verka och uppleva i Vingåkers kommun Mål: Vi är stolta över att vi är företagsamma Utvecklingen på arbetsmarknaden påverkar behovet av kommunala arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning. Katrineholm har ett stort antal arbetslösa ungdomar och vuxna. En viktig utmaning är att utveckla metoder och samverkan mellan företag, myndigheter och icke statliga organisationer för att kunna matcha och utbilda personer som står utanför arbetsmarknaden för att möta företagens arbetskraftsbehov. Det är av vikt för Katrineholms och Vingåkers utveckling att kommunerna kan erbjuda det regionala näringslivet kompetensutveckling utifrån den erfarenhet, det nätverk och de upphandlade utbildningarna som Viadidakt har. En fortsatt ambition är att få fler YHutbildningar till regionen till exempel inom lager och logistikområdet. Ett större antal sökande till högskolor och universitet innebär ett ökat behov av lärmiljöer på hemmaplan. Viadidakt fortsätter att vidareutveckla sin roll som lärcentrum och den ledande aktören för samordning av verksamheter för lärande, stöd och utveckling i regionen. I ljuset av de sänkta statsbidragen för vuxenutbildning är det en utmaning för kommunerna att få andelen män och kvinnor med eftergymnasialutbildning att öka. Viadidakt har den naturliga rollen i samverkan kring nyanlända tillsammans med Arbetsförmedlingen. Arbetet med samhällsorienteringen för nyanlända utvecklas i samverkan med länsstyrelsen till att omfatta fler kommuner. Kultur och fritid Visionen för Katrineholm 2025 tar fasta på kulturlivet som en viktig arena för skaparlust och kreativitet; en viktig grund för samhällets utveckling. I Katrineholm, Sveriges Lustgård, finns fantastiska möjligheter till en innehållsrik fritid för människor i alla åldrar. Röda Korset bedriver läxläsning och medverkar på språkcáfé på biblioteken. Björkbackens caféverksamhet har utökats med ett ungdomscafé i lokstallet. 5

6 Skola Barn och unga står för mycket av lusten, livsglädjen och ambitionerna i ett samhälle. Skolan har en viktig roll i att värna den energin. Skolan ska också stödja barns inneboende lust till lärande. Katrineholms vision 2025 visar vilket slags samhälle som vi vill skapa för våra barn och unga. Viadidakt medverkar i Katrineholms Tekniska college samt i det nystartade Vårdoch omsorgscollage. För att underlätta språkinlärning för nyanlända ungdomar kommer Viadidakt och Bildningsförvaltningen i Katrineholm att samverka till exempel genom att erbjuda ungdomarna undervisning i svenska för invandrare i Viadidakts regi. För att effektivisera integrationsprocessen för nyanlända barn och ungdomar kommer Viadidakt att undersöka möjligheterna att utveckla samhällsorienteringen på hemspråk för målgruppen. Med Bildningsförvaltningen i Katrineholm och Barn- och utbildningsförvaltningen i Vingåker erbjuds ungdomar, som har hoppat av gymnasiet eller riskerar att hoppa av gymnasiet, alternativa aktiviteter på Viadidakts ungdomstorg. Här finns möjlighet att läsa in enstaka betyg med hjälp av pedagoger. På ungdomstorget finns även möjlighet till studie- och yrkesvägledning samt coachande samtal. Detta är en verksamhet som under 2012 inte är budgeterad. För att denna verksamhet ska kunna fortsätta krävs att kommunen tar ett helhetsgrepp och beslutar om fortsatta insatser genom vidare finansiering för att kunna möta upp de åtaganden som beslutats. Utan fortsatta insatser kommer antalet ungdomar som inte fullföljt gymnasiet att öka, och därmed riskerar dessa ungdomar att hamna utanför arbetsmarknaden. Omsorg och trygghet Vår vision är att alla i Katrineholm, oavsett vilket läge i livet vi befinner oss i, ska kunna känna livslust. Kommunen kan bidra genom att skapa förutsättningar för trygghet, självständighet, upplevelser och gemenskap. Ungdomar som tidigare inte haft någon framtidstro påvisar efter insatser på Ungdomstorget motivation och livslust. Att satsa på en gemensam ingång för ungdomar i kommunerna är en grundförutsättning för att ungdomarna ska känna trygghet, bli självständiga och uppleva gemenskap i samhället. Studier skapar förutsättning för ett självständigt liv. Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Katrineholms vision 2025 visar vägen mot ett samhälle där alla är lika viktiga och har lika möjligheter. Ett tolerant och öppet förhållningssätt är grunden för jämlikhet och jämställdhet. En omfattande tillgänglighetsanalys har genomförts och den visar på stora brister inom lokaler i Katrineholms kommun. Utifrån den åtgärdsplan som antagits av Viadidaktnämnden finns behov av investeringar i nära samarbete med hyresvärdarna. Detta kräver ett ökat utrymme i Viadidakts budget för att täcka ökade kostnader. Hälsa, jämställdhet och demokrati är områden som berörs i alla Viadidakts verksamheter. Speciellt viktigt är jämställdhet och hälsa för personer som står 6

7 utanför arbetsmarknaden då den egna hälsan är direkt kopplad till delaktighet i samhället och ofta även möjligheten att komma in på arbetsmarknaden. I de kommunala verksamheterna är det viktigt med ett helhetsperspektiv på uppdraget och att därmed inrätta en gemensam ingång för personer som behöver Viadidakts tjänster. Samhällsorientering för nyanlända och FogelstadAkademins medborgarutbildning är viktiga insatser för att öka valdeltagandet, stärka jämställdheten samt effektivisera integrationsprocessen. Den nya gymnasieskolan saknar nationella kurser i IT-kunskap därför kommer Viadidakt att erbjuda orienteringskurser i grundläggande datakunskap för att öka kommuninvånarnas digitala delaktighet. Ekonomi och organisation Vision 2025 handlar mer om vad vi vill uppnå än om vägen dit. Ekonomi i balans och effektiva processer hör till den jordnära vardag som steg för steg kan bidra till att mål uppfylls. Samtidigt behöver visionen vara en del av vårt arbetsgivarmärke; genom att leva visionen får vi engagerade medarbetare som alla kan bidra till att visionen förverkligas. För att på ett fullgott sätt kunna följa Skollagen och vuxenutbildningens olika förordningar kommer det att bli nödvändigt med en översyn av vuxenlärarnas arbetstidsavtal vilket kommer att medföra merkostnader för kommunerna vid en övergång. Kommunerna bör se över möjligheterna för "En gemensam ingång" enligt SKLs förslag om samlokalisering av resurser för personer som står utanför arbetsmarknaden med behov av parallella insatser. Förslaget innebär att personal från socialtjänst, arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedling samlokaliseras med gemensamma resurser och gemensam ledning. I samband med den förväntade anhöriginvandringen kan det finnas ett värde i att kommunen upprättar ett utökat medborgarkontor i Katrineholm vilket skulle underlätta kommunmedborgarnas kontakt med kommunen och andra myndigheter. För ökade samordningseffekter och kostnadsbesparingar bör en samlokalisering av Viadidakts verksamheter i Katrineholm genomföras inom snar framtid. För att klara framtida utmaningar inom nämndens verksamhetsområden bör en ökad samverkan med fler kommuner och aktörer ske. Detta kan bidra till vinster så som samordningseffekter, bredare och mer flexibelt utbud, ökad specialisering och omvärldsbevakning samt enklare att rekrytera och behålla kvalificerad personal. För att underlätta en sådan utökad samverkan finns behov av att nuvarande organisationsform konverteras från gemensam nämnd till kommunalförbund. En organisationsöversyn över förvaltningens ledningsfunktioner är nödvändig då enheterna har för många anställda per chef. Syftet är att göra cheferna mera tillgängliga för att tillsammans med engagerade medarbetare uppnå en högre måluppfyllelse avseende kommunernas åtaganden. För att verksamheten inom Viadidakts ungdomstorg ska kunna fortgå och för att Viadidakt ska kunna verkställa kommunernas uppdrag och åtaganden till Viadidaktnämnden krävs finansiering. Ungdomstorget är idag ofinansierat. 7

8 Åtaganden Ortsutveckling Resultatmål från Katrineholms kommun Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vidareutbildning för vuxna skapas tillväxt och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling. Kommunövergripande delmål från Vingåkers kommun Vingåker är en tillgänglig kommun och erbjuder effektiv service med kvalitet. Vingåker använder naturresurserna på ett effektivt och hållbart sätt Vingåker erbjuder ett varierat och tillgängligt boende i attraktiva boendemiljöer Vingåker är en attraktiv besökskommun. Vingåkers kommuns verksamheter styrs av medborgarperspektivet och brukarval styr vardagen. Vingåker uppmuntrar till företagsamhet och är omtalat för det goda företagsklimatet. Vingåker är en attraktiv handelsort. Åtaganden/Indikatorer Målnivå Uppföljning Källa Resultat senaste mätning Jämförelse Nyföretagandet ska öka Delår, årlig, lång sikt Omsättningen och sysselsättningen inom besöksnäringen ska öka Andelen kvinnor och män med eftergymnasial utbildning ska öka SCB, befolkningens utbildning åldersgrupp år kvinnor 33 %, män 22%(2010) riket : kvinnor 42 %, män 34 % (2010) Arbetslösheten ska minska, ungdomsarbetslösheten ska minska Månad, delår, årlig, lång sikt Arbetsförmedlingen Andelen med försörjningsstöd ska minska Delår, årlig, lång sikt Socialstyrelsens statistik 7,8 % (2010) riket 4,4 % (2010) Andelen studerande som klarar målen i svenska för invandrare, SFI, ska öka SCB Andelen studerande som klarar målen i gymnasial Skolverkets statistik 8

9 Åtaganden/Indikatorer Målnivå Uppföljning Källa Resultat senaste mätning Jämförelse vuxenutbildning ska öka Medborgarna ska ha goda möjligheter att delta i kommunens utveckling, långsikt KKiK mått 15 Katrineholmarna ska känna till platsens varumärke Katrineholmarna ska känna till vad platsens varumärke står för, lång sikt, lång sikt Kulturundersökning Kulturundersökning 2012 Total energianvändning i kommunens fastigheter per kvadratmeter (Vingåker) 150 kwh/kvm, år 2009 Andelen inköpta ekologiska livsmedel (Vingåker) Egen 3 % år 2010 i Andelen arbetslösa (Vingåker) AF 3,7 % år 2010 Vingåkers kommun Flyttnetto (inflyttade minus utflyttade) (Vingåker) Vingåkers kommun - 3, år 2010 Betyg inom området Påverkan i SCB:s medborgarundersökning (Vingåker) Andel öppet arbetslösa bland utrikesfödda i relation till övriga arbetslösa. (Vingåker) SCB 37, år 2011? 9,6 %, år 2011 Valdeltagande bland utrikes födda i relation till övriga invånare, (Vingåker) Känsla av delaktighet och deltagande i samhälle och föreningsliv bland utrikes födda. (Vingåker) Lång sikt SCB Medborgarundersökning Antal nystartade företag per 1000 invånare. (Vingåker) 17,95 %, år 2010 Antal registrerade företag i Vingåkers kommun. (Vingåker) 511, år 2010 Företagarna sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen i Svenskt näringslivs enkätundersökning (ranking 1-290). (Vingåker) Svenskt näringsliv 112, år

10 Kultur och fritid Resultatmål från Katrineholms kommun Ett rikt kultur- och fritidsliv, där särskilt barn och ungdomar prioriteras. Stark samverkan med föreningslivet. Kommunövergripande delmål från Vingåkers kommun Vingåker erbjuder alla goda möjligheter till ett rikt kulturliv med mångfald och bredd. Åtaganden/Indikatorer Målnivå Uppföljning Källa Resultat senaste mätning Jämförelse Katrineholms kommun har en stark samverkan med föreningslivet för att kvinnor och män, pojkar och flickor ska få den service som kommunfullmäktige har beslutat, lång sikt Utvärdering eller enkät NKI 60 Antal kulturarrangemang under senaste året i kommunal regi (Vingåker) Vingåkers kommun 45 st, år Skola Resultatmål från Katrineholms kommun Genom att erbjuda en god och trygg miljö ska de pedagogiska verksamheterna lägga grunden för ett livslångt lärande och göra det möjligt för alla barn och ungdomar att nå kunskapsmålen. Kommunövergripande delmål från Vingåkers kommun Vingåker är en av Sveriges bästa uppväxtkommuner Åtaganden/Indikatorer Målnivå Uppföljning Källa Resultat senaste mätning Jämförelse Andel elever (folkbokförda i kommunen) som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år inkl. introduktionsprogram ska öka, lång sikt SKL KKiK mått 21 76,5 % (2010) 75,9 % (riket) Samlingsbetyg från medborgarna om kommunens plats att leva och bo på i SCB:s medborgarundersökning (Vingåkers kommun) SCB 50 % år

11 Omsorg och trygghet Resultatmål från Katrineholms kommun De sociala trygghetssystemen ska utgå från individens behov och ge möjlighet till självbestämmande. Människor med särskilda behov och deras anhöriga är trygga och har förutsättningar att leva som aktiva och självständiga samhällsmedborgare. Åtaganden/Indikatorer Målnivå Uppföljning Källa Resultat senaste mätning Jämförelse Andelen återaktualiserade ungdomar inom socialtjänsten ska minska KKiK mått % (genomsnitt KKiKkommunerna 2010) Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Resultatmål från Katrineholms kommun Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa. Kommunövergripande delmål från Vingåkers kommun Vingåker ger förutsättningar för en god folkhälsa. I Vingåker finns en hög grad av integration mellan kulturer. Åtaganden/Indikatorer Målnivå Uppföljning Källa Resultat senaste mätning Jämförelse Andelen barn och unga som mår bra ska öka Lång sikt, (nästa mätning görs 2014) Våren 2011: 80% av flickorna, 90% av pojkarna mår bra Våren 2011 i länet 79,6% av flickorna och 88,4% av pojkarna mår bra Valdeltagandet ska öka Lång sikt Antalet digitalt delaktiga ska öka 1 742, lång sikt Egen redovisning av antal deltagare i aktiviteter 11

12 Ekonomi och organisation Resultatmål från Katrineholms kommun Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning. Kommunövergripande delmål från Vingåkers kommun Vingåker har attraktiva arbetsgivare med en god arbetsmiljö och ett gott ledarskap. Åtaganden/Indikatorer Målnivå Uppföljning Källa Resultat senaste mätning Jämförelse Personalens sammansättning ska i ökad grad spegla det omgivande samhället avseende kön och etnisk mångfald Lång sikt Personalstatistik, medarbetarenkät Katrineholms kommunkoncern har nöjda medarbetare NMI 70 Lång sikt Medarbetarenkät 65 (2010) Andelen nöjda kursdeltagare inom personal- och uppdragsutbildningen ska öka Delår, årlig Egen redovisn 74,9 % (2010) 77,2% (2011) Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka Andelen medborgare som får kontakt med en handläggare när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga ska öka Andelen medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka Kommunen har god information på Katrineholm.se KKiK mått 1 KKiK mått 2 KKiK mått 3 SKL, KKiK mått % Medelvärde KKiK 78 % (2010) Medelvärde KKiK 56 % (2010) Medelvärde KKiK 83 % (2010) Medelvärde KKiK 69 % Betyg inom området ledarskap i arbetsklimatmätningen (Vingåker) Betyg inom området personlig utveckling i arbetsklimat mätningen Vingåkers kommun Vingåkers kommun 63 % %

13 Investeringar Benämnning Budget Driftkostnad Smartboards 2 st Utbyte/komplettering av IT-utrustning Utbyte/komplettering av möbler och inventarier; alla enheter Totalt Begäran om extra investeringsmedel för tillgänglighetsåtgärder 20 september 2011 presenterades en inventering av Viadidakts tillgänglighet för Viadidaktnämnden som bland annat beslutade att förvaltningen skulle arbeta vidare med frågorna samt återkoppla till nämnden våren 2012 med konkreta genomförandeplaner. Återrapport till nämnden gjordes 24 maj Genomförandeplaner och aktiviteter är upprättade, många enkelt åtgärdade förbättringar av tillgängligheten är redan genomförda eller påbörjade inom befintliga ramar. Vidare har bland annat struktur och organisation för tillgänglighetsarbetet upprättats liksom omvärldsbevakning, kontakter med fastighetsägare och externa aktörer. Ett antal viktiga åtgärder bedömdes inte kunna hanteras av Viadidakt eller inom befintliga budgetramar och därför bör beslutade nämnden att skicka dessa frågor vidare till fullmäktigeförsamlingarna i Katrineholm och Vingåker för vidare hantering. Därefter har kommunstyrelsen ordförande i Katrineholm önskat att dessa extraordinära kostnader ska tas upp i Viadidaktnämndens budgetäskande inför Enligt 7 i Avtal om samverkan i gemensam nämnd ska Katrineholms och Vingåkers kommunstyrelser kommunicera om Viadidakts budgetförslag varje år senast 1 september varför nämnden föreslår att de kostnader som avser kostnader för tillgänglighetsåtgärderna i Vingåker hanteras i den processen. Viadidaktnämnden yrkar därför ett extra tillägg i investeringsbudgeten för 2013 på kr för tillgänglighetsåtgärder som bedöms ligga utanför nämndens ordinarie ansvars- och budgetramar. Åtgärd Ombyggnation av handikapptoalett i Kullbergska huset så att minimikrav uppfylls. (inkl. ny städskrubb i källaren) Uppskattad kostnad Kortläsare och dörröppnare för alternativ entré till Kullbergska huset Elektriska dörröppnare och justering av dörrar i Kullbergska huset (bakdörr plan 1, från hiss till trapphus och dörr till Matsalarna på plan 2). Hissmöjlighet för personer med funktionsnedsättning i Röda huset (även personer i permobil måste kunna förflytta sig till samtliga våningsplan). Komplettering med taktila knappar samt talande våningsvisare i hissen i Kullbergska huset (Ca kr. Möjlighet till direktkommunikation från hiss i Kullbergska huset med larmcentral. (Investering 2000 kr kr/år i driftkostnad Installation av brandlarm på Starten, Mejerigatan

14 Åtgärd Uppskattad kostnad Installation av brandlarm på Överskottsmarknaden, Fredsgatan Komplettering av befintliga brandlarm så att de kan uppfattas av personer med hörselskada. Entré till Björkbacken, Tegnérvägen kompletteras med ramp. (Extra investeringsmedel begärs alternativt att ägaren ger fastighetsägarna KFAB i uppdrag att vidta och bekosta åtgärderna.) Komplettering av brandlarm på Åbrogården så att de kan uppfattas av personer med hörselskada. (Extra investeringsmedel begärs alternativt att ägaren ger fastighetsägaren Vingåkershem i uppdrag att vidta och bekosta åtgärderna.) Komplettering/förlängning av taktilt gångstråk från trottoar till Åbrogårdens huvudentré Totalt

15 Kommunövergripande projekt 15

16 Nya upphandlingar Föremål för upphandling Upphandlingsform A-C* Kategori Kontraktsperiodens längd Leasing Ja/Nej Tidpunkt Drift eller investering Ev. utbildning inom YH 16