Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 3/2012. Årsredovisning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Transkript

1 s handling 3/2012 Årsredovisning Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011

2 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt och finansiell analys Personal Framtiden Samhällsutveckling Fritid och kultur Jämställdhet, Folkhälsa och Tillgänglighet Kommunövergripande interna funktioner Uppdrag Uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsens beslutat om och som gäller under planperioden Tillkommande politiska uppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna Uppdrag från KF/KS Fel! Bokmärket är inte definierat.

3 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Ekonomisk översikt och finansiell analys Kommentarer till periodens utfall 2011 Årsbokslut 2011, Miljö och Hälsoskyddsnämnden. Miljö och Hälsoskyddsnämnden har i sin helhet ett resultat för 2011 som uppgår till tusen bättre än sin budget. Energikontoret låg efter att man hade debiterats interna administrativa kostnader, på sin budget. Efter det har man sedan flyttat över 285 tusen i statliga bidrag, som man inte gjort av med i år, till nästa år. Vilket innebär att man redovisar en avvikelse på minus 285 tusen. Miljö och Hälsoskyddsnämnden redovisar för helåret ett resultat på 17 tusen kronor, vilket direkt motsvaras av lägre personalkostnader, främst: Arvoden till förtroendevalda samt Ersättning för förlorad arbetsinkomst. Miljöförvaltningen ligger för helåret tusen bättre än sin budget, varav 560 tusen består av högre intäkter än budget. Vilket främst beror på ett gediget arbete med tillsynsärenden. Men också att man har intäkter på externa statliga uppdrag utöver budget, motsvarande ca Vad gäller kostnaderna för Miljö och Hälsoskyddskontoret så ligger man ca 1,1 miljon under sin budget, mestadels beroende på att man har mycket lägre lönekostnader än vad som är budgeterat. Vilket har sin förklaring i att man för tillfället har vakanser i form av obesatta tjänster och barnledigheter, samt att man har valt att ta in personer som arbetar under arbetsmarknadsåtgärder och på så sätt håller nere kostnaderna, men att man beräknar att inför nästa år, när alla tjänster är besatta och de barnlediga är tillbaka återigen kommer att fylla ut sin personalbudget. 1.2 Personal Förvaltningens verksamhet Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom miljöoch hälsoskyddsområdet för miljöbalk, livsmedelslag, smittskyddslag, tobakslag m.fl. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har det omedelbara ansvaret för tillsyn över ett flertal olika verksamheter inom kommunen. Detta innebär att nämnden har direkt operativt tillsynsansvar för t ex miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, förorenade områden, vattenverksamhet, kemiska produkter, avfall och producentansvar. Nämnden ansvarar även för den kommunala klimat- och energirådgivningen och strategiskt arbete med energieffektivisering Personalförändringar inom förvaltningen under året Antalet anställda under året har varit konstant. I verksamheten finns inga chefer utöver förvaltningschef.

4 Tre personer har under året sagt upp sig för arbete på annan ort. Två personer har under del av året varit tjänstlediga. Tre personer har varit föräldralediga under del av året. En utvecklingsanställning har under året övergått i en trygghetsanställning. En fas 3-anställning har under året övergått i en anställning med särskilt anställningsstöd Omsättningen på personal är fortsatt stor vilket medför påfrestningar på verksamheten och svårigheter att uppnå satta mål Personal- och chefsförsörjning under året Trots konkurrens om personal, så har det gått bra att rekrytera kvalificerad personal under året. Eventuellt blir det en pensionsavgång under Chef- och ledarskap På förvaltningen finns bara en förvaltningschef Kompetenshöjande åtgärder Inom vårt område sker en ständig förändring av arbetsuppgifterna. Nya lagar och regler, inte minst från EG, tillkommer hela tiden. Detta kräver en fortlöpande vidareutbildning av personalen, vilket har genomförts i samma utsträckning som tidigare år. I samband med medarbetarsamtalet så tas frågan upp om vidareutveckling. Vi har inte deltagit i arbetet med kompetensportalen Utvecklande av nya arbetssätt och metoder under året Arbetet i de funktionsgrupper som bildades under 2010 har fortsatt. I grupperna sker en gemensam planering av verksamheten och diskussion av problem som uppkommer. Grupperna arbetar ganska så självständigt. Dessa gruppers arbete är en starkt bidragande orsak till att förvaltningen trots stor personalomsättning i stort lyckats nå de mål som satts upp för tillsynsverksamheten.

5 1.2.7 Arbetsmiljö och hälsa Personalen har möjlighet att nyttja en timme per vecka, fördelat på två halvtimmar, till fysisk aktivitet under arbetstid. Pausgymnastik hålls varje dag under ledning av en ur personalen. Ett par gånger om året anordnas gemensamma aktiviteter på fritid t.ex. gemensam matlagning, bowling, skytte m.m. (Var och en står för sin kostnad) I samband med verksamhetsplaneringen ordnades en gemensam aktivitet på Bodaborg i Oxelsösund. Detta blev mycket uppskattat och stärkte sammanhållningen i gruppen. Detta var speciellt värdefullt då det tillkommit flera nya i personalgruppen. 1.3 Framtiden Miljöförvaltningen kommer under 2012 att ingå i den nyligen beslutade samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta kommer att leda till förändringar i verksamheten, vilka dessa förändringar blir går dock inte att bedöma i nuläget. Det finns en risk för att tid kommer att tas från ordinarie verksamhet, vilket kan påverka kvaliteten. Översyn av taxorna enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Under 2012 kommer tillsynsarbetet inom miljöbalkens område att inriktas mot förbättrad vattenkvalitet i sjöar och vattendrag i enlighet med vattendirektivet. Då vårt gemensamma mål till 2015 är God ekologisk och vattenkemisk status i allt inlands-, kust- och grundvatten ökar kravet på nämnden att hantera en kraftig volymökning av godkännande av enskilda avloppsanläggningar. Nya regelverk genom regering och riksdag och inte minst Europeiska Unionen beräknas fortsatt få mycket stor påverkan för nämndens utveckling och arbete. Likaså får nationella tillsynskampanjer, vägledande rapporter m.m. samma betydelse. 1.4 Samhällsutveckling Resultatmål Bostadsbyggandet ska fortsätta att utvecklas med olika boendealternativ Utveckling av stadsmiljön i centrum

6 God tillgång till rent vatten Hållbar utveckling Väsentliga händelser Väsentliga händelser MHN 2011 Samhällsutveckling Under året har tillsyn bedrivits på samtliga förskolor med fokus på hygienhantering. Från och med 2011 har miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsyn över läkemedel bortsett från apoteken. Samtliga objekt har besökts under året. Uppföljning av tidigare inventeringar av enskilda avlopp i Stora Malm och Östra Vingåkers socknar har genomförts. Ett samarbete med Vingåkers kommun i syfte att förbättra sjön Öljarens vattenkvalitet har inletts. Nämnden har deltagit i ett nationellt projekt om kemikalier i lantbruket (hantering av växtskyddsmedel). Projektet skedde på initiativ av Kemikalieinspektionen. Totalt har 69 gårdar besökts. Vi har arrangerat ett lågenergiseminarium som riktat sig mot politiker och tjänstemän under dagen och till allmänhet/fastighetsägare under kvällen. Ett samarbete med SISU- idrottsutbildarna har skett med inriktning att hjälpa idrottsorganisationer att effektivisera sin energiförbrukning. En plan för energieffektivisering har tagits fram, med stöd av bidrag från energimyndigheten Åtaganden Antal inkomna ansökningar, avlopp. Under året har 170 ansökningar om enskilt avlopp kommit in till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Hur är luftens kvalitet och tillstånd i kommunen och stadsmiljön? Bevilja 90 tillstånd för enskilda avlopp, målvärde 90 godkännanden. Utföra årliga kontroller av Data hämtas från Södermanlands luftvårdsförbund. Aktuella data från luftvårdsförbundet saknas. Målet har nåtts då det under året har beviljats 119 avloppstillstånd. Målvärdet på 100 % har uppnåtts.

7 vattenverken inklusive skyddsområdena. Förbättring av Nyköpingsåns vattenkvalitet. Redovisas vart 3:e år, start Redovisning sker genom jämförelse mellan två av Nyköpingåarnas vattenvårdsförbunds mätpunkter. Den ena vid Genne och den andra vid Åkforsån. Detta ger ett bra mått på påverkan från Katrineholms kommun. Totalmängden av totalfosfor och totalkväve i respektive punkt under 2011var: Ämne Genne Åkforsån Totalfosfor ton 4,6 6,5 Totalkväve ton Utföra miljötillsyn. Planerad i förhållande till utförd verksamhet, målvärde: 100 procent. Utföra miljötillsyn. Antal objekt utan extra debitering i förhållande till antal besökta objekt. Målet nåddes inte fullt ut då det gjordes tillsyn vid 96% av de verksamheter som skulle ha tillsyn under året. Inga objekt hade extra debitering under året. 1.5 Fritid och kultur Resultatmål Ökad attraktivitet för besöksnäringens tillväxt Väsentliga händelser Åtaganden Tillsyn och provtagning av alla strandbad och bassängbad. Planerad i förhållande till utförd verksamhet. Målvärde: 100 procent. Målvärdet på 100 % har uppnåtts. 1.6 Jämställdhet, Folkhälsa och Tillgänglighet Resultatmål Katrineholms kommuns verksamheter är tillgängliga

8 Att inom alla ansvarsområden ta fram könsuppdelad statistik och göra jämställdhetsanalyser Väsentliga händelser Åtaganden Antal e-tjänster ska öka med 4 st under 2011 Redovisa klagomål könsuppdelat. Mäts områdesvis. Arbetet har avbrutits p.g.a. ekonomiska skäl. Klagomålen redovisas fördelade på verksamhetsområden. Verksamhetsområde Antal klagomål kvinnor Antal klagomål män Livsmedel 5 7 Miljöskydd 7 13 Hälsoskydd Renhållning 7 7 Totalt Ingen skillnad kan ses vad gäller åtgärder efter klagomålen utifrån kön. 1.7 Kommunövergripande interna funktioner Resultatmål

9 Katrineholms kommun ska bedriva verksamheter av rätt kvalitet med högsta möjliga produktivitet och effektivitet Väsentliga händelser Åtaganden Förbättra resultatet i kommunjämförelser. Nöjd Kund Index ska öka till 70 (2011). Redovisas vartannat år. NKI (Nöjd Kund Index) för 2011 avseende miljötillsyn blev 61

10 2 Uppdrag Statusbeskrivning: 2.1 Uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsens beslutat om och som gäller under planperioden Katrineholms kommun ska ta en aktiv roll som föregångare i arbetet med integration av flyktingar/ invandrare i Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i stadsplanering och i de kommunala förvaltningarnas arbete. Beslutsfattande ska ske med ett jämställdhetsperspektiv. Med utgångspunkt från genomgången av de strategiska miljödokumenten tas nya mål för miljöperspektivet fram. Senaste kommentaren Något aktivt arbete har inte utförts under året. Är med i yttranden till KS och KF, i övrigt gäller de flesta av våra beslut myndighetsutövning. Hanteras av miljöstrategiska rådet. 2.2 Tillkommande politiska uppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna Delårsrapport 2011 för Katrineholms kommun, KF Övergripande plan med budget , KF Övergripande plan med budget , KF Redovisning av intern kontroll inom nämnderna. KS Framtidsboxen. KS Senaste kommentaren

11