Socialnämndens delårsbokslut Godkänd av socialnämnden , 81

Transkript

1 Socialnämndens delårsbokslut 2016 Godkänd av socialnämnden , 81 1

2 Innehåll Verksamhet... 3 Huvudsaklig verksamhet... 3 Styrning och ledning... 3 Särskilda händelser i verksamheten under januari - augusti Socialnämndens åtaganden och nyckeltal... 5 Intern kontroll Omedelbar åtgärd Ekonomi Drift Åtgärder för att komma i ekonimisk balans Personal Arbetsmiljö Arbetsskador och tillbud Sjukfrånvaro Kompetensförsörjning Sammanfattande analys av delårsbokslutet Framtid Verksamhet Ekonomi Driftbudget Investeringsbudget Personal

3 Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Socialnämnden ansvarar för kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden ger socialnämnden insatser i form av råd, service och stöd till barn, ungdomar, vuxna samt familjer. Nämnden arbetar med myndighetsutövning som styrs av flera lagar - exempelvis lag med stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlag (SoL), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Styrning och ledning Socialnämnden tog beslut om flerårsstrategi i december Socialnämndens åtaganden och nyckeltal är tillika förvaltningens. Åtagandena har brutits ned i arbetsplaner. Varje avdelning och enhet har brutit ned dessa i arbetsplaner till sin nivå för att på så sätt veta vad som behöver göras för att nå de politiska målen. Varje enhet arbetar med arbetsplaner där det framgår vilka aktiviteter som ska genomföras. Förvaltningen har sedan 2014 arbetat målmedvetet för att utveckla en tydlig styrning från de politiska målen till medarbetarens arbete i vardagen. Chefsöverenskommelsen (tillika del av förvaltningens arbetsplan) säkerställer att samtliga åtaganden och nyckeltal i socialnämndens flerårsstrategi omhändertas. Nästa steg är att införa en medarbetaröverenskommelse. Särskilda händelser i verksamheten under januari - augusti 2016 Analysen av resultatet i socialnämndens årsbokslut 2015 visade att kostnaderna för LSSassistans hade ökat markant , från 6,2 mnkr år 2013 till prognosticerade 18,8 mnkr år Såväl antal brukare/ärenden med LSS-assistans som genomsnittligt antal timmar per ärende ökar. LSS-assistans är personlig assistans som kommunen beslutar om och får kostnadsansvar för, till skillnad mot assistansersättning som beslutas och bekostas av Försäkringskassan. De ökande kostnaderna är bl a ett resultat av förändrad praxis genom Försäkringskassans striktare bedömningar vad gäller de grundläggande behoven. Boråskontoret var tidigare mer generös i sina bedömningar än andra kontor, men Boråskontoret har fått i uppdrag att vara striktare i sina bedömningar över lag. Varje enskilt assistansärende är omfattande och innebär en stor kostnad för kommunen. 3

4 Avvikelsen för LSS-assistans är tkr gentemot budget efter augusti månad. Kontinuerliga uppföljningar görs av ärendena och prognosen bygger på bedömningar som gjorts inför delårsbokslutet. De förändringar som sker inom personlig assistans får effekter för bostad med särskild service enligt LSS. Brukare som inte beviljas assistans kan komma att behöva erbjudas alternativ insats, där bostad med särskild service ofta är det mest rimliga alternativet. Det stora antalet ensamkommande barn och unga som kom till Alingsås kommun under 2015 påverkar nämndens verksamhet i hög grad och i delar av förvaltningen har situationen varit ansträngd. Vid årsskiftet fanns 158 ensamkommande barn och unga i kommunen. Hittills har det under 2016 kommit ett ensamkommande barn (per den sista juli). 19 barn har lämnat kommunen under året p g a avvisnings-/utvisningsbeslut, att den unge varit över 18 år eller fyllt 18 år under vistelsen. Den 31 juli fanns det 140 ensamkommande barn och unga i Alingsås. I april skrev Migrationsverket ned sin prognos för antal flyktingar 2016, vilket gav nya förutsättningar för socialförvaltningen. I juli sänkte Migrationsverket prognosen ytterligare. Anpassningar för verksamheten ensamkommande barn och unga har t ex medfört att boendet i Sollebrunn som var inflyttningsklart i juni inte har tagits i anspråk. Utmaningen i arbetet kring ensamkommande barn och unga är att framför allt att vidareutveckla och skapa en fungerande boendekedja för målgruppen och att avveckla de boenden som på sikt inte kommer att behövas. Nästa steg är att öppna stödboenden för att kunna slussa ut de ungdomar som är redo för en mer självständig boendeform. Förvaltningen förbereder för att öppna det första stödboendet i månadsskiftet september-oktober. Förvaltningen kommer att redogöra för boendekedjan samt plan för avveckling boenden för ensamkommande barn och unga som information vid nämndens sammanträde i oktober för att sedan fatta beslut under hösten. 4

5 Socialnämndens åtaganden och nyckeltal Socialnämndens prioriterade åtagande 2016 Socialnämnden ska ha insatser som ger avsedd effekt Det som är mest väsentligt för socialnämnden är att den verksamhet som nämnden har och de insatser som ges verkligen har avsedd effekt. Det är inte alltid enkelt att fastställa sambandet mellan insats och effekt, och det är olika svårt i olika delar av verksamheten. Sätt att säkerställa att insatser ger önskade effekter är att följa nationella riktlinjer och evidensbaserade metoder, att utvärdera verksamheter och insatser, att arbeta utifrån standardiserade arbetssätt samt att ta tillvara på brukarnas synpunkter och erfarenheter. Flertalet av nämndens åtaganden nedan bidrar till att säkerställa att nämndens insatser ger önskad effekt. I samband med att socialnämnden beslutar om vårbokslut fattar nämnden också beslut om ett antal målvärden för de nyckeltal som kopplats till flerårsstrategins åtaganden. Målvärdet används för att göra en prognos i huruvida åtagandena kommer att kunna vara uppfyllda vid årets slut. Grön=nämnden räknar med att målvärdet kommer att vara uppfyllt vid slutet av år 2016 Gul=om nämnden sätter in extra insatser kan målvärdet komma att vara uppfyllt vid slutet av år 2016 Rött=nämnden bedömer att det finns små utsikter för att målvärdet ska vara uppfyllt vid slutet av år

6 Nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall tom augusti 2016 Målvärde 2016 Prognos Nöjd-medarbetarindex Antal ferieanställningar** där ensamkommande barn anställts av totalt antal ferieanställningar Andel av befolkningen år som är arbetslösa (utfallet avser år) 3,7 3,7 * 3, ,2 10,0 8,3 8,0 Antal upphandlingar som innehåller krav på social hänsyn Beroendeutredningens beslutade förändringar är genomförda (ja/nej) Antal delar i ledningssystemet som finns på plats Köpt vård, mnkr (exklusive köpt vård för funktionsstöd och ensamkommande barn) Antal genomförda brukarundersökningar (antal enheter) - - Ja Ja ,3 26, , Antal områden/webbsidor där ett förbättringsarbete gjorts Antal e-tjänster Resultat från årlig drogvaneundersökning, ickerökare åk 9, % Andel aktuella genomförandeplaner, % Antal genomförda barnkonsekvensanalyser innan beslut i nämnd 93,3 94,4 *** Antal nätverksträffar 3 6 Antal verksamheter med LOV *Genomförs under november månad ** Avser feriepraktikplatser *** Genomförs under hösten 6

7 Kommunfullmäktiges prioriterade mål 3 Alingsås kommun erbjuder goda möjligheter till arbete och företagande Kommunfullmäktiges styrindikatorer Ökat medarbetarengagemang Medarbetarengagemang, totalindex kommun Bättre arbetsmöjligheter Medborgarnas bedömning av arbetsmöjligheterna i Alingsås kommun, Nöjdregion-index Bättre service till företagare Företagsklimatet totalt, Insikt/ÖJ Nöjd-kund-index Färre arbetslösa ungdomar Andel (%) av befolkningen år som är arbetslösa Socialnämndens åtagande och nyckeltal Socialnämnden åtar sig att som arbetsmiljömål arbeta för ett tydligt ledarskap. Nyckeltal: Nöjd-medarbetarindex Utfall 2014:3,7 Utfall 2015: 3,7 Utfall 2016 är tillgängligt efter genomförd medarbetarenkät i november 2016 Målvärde: 3,9 Socialnämnden åtar sig att ge ensamkommande barn/ungdomar möjlighet till ferieanställningar Nyckeltal: Antal ferieanställningar där ensamkommande barn anställts av totalt antal ferieanställningar Utfall 2014: 0 Utfall 2015: 0 Utfall 2016: 32 Målvärde: 50 (feriepraktikplatser) Socialnämnden åtar sig att genom DUA-överenskommelsen samverka med arbetsförmedlingen, barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden för att minska arbetslösheten bland unga Nyckeltal: Andel (%) av befolkningen år som är arbetslösa Utfall 2014: år 12,2% Utfall 2015: år 10,0% Utfall per augusti 2016: år: 8,3% Målvärde: 8 % Socialnämnden åtar sig att verka för att sociala hänsyn förs in vid upphandlingar Nyckeltal: Antal upphandlingar som innehåller krav på social hänsyn Utfall 2014: 0 Utfall 2015: 0 Utfall per augusti 2016: 1 st Målvärde: 3 st 7

8 Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att som arbetsmiljömål arbeta för ett tydligt ledarskap Socialförvaltningen arbetar vidare med framtagandet av ett utvecklingsprogram för chefer med inriktning på tydligt ledarskap. Som en del i arbetet med att skapa tydligt ledarskap ingår också att skapa bättre förutsättningar för chefer i sina yrkesroller. Varje chef i förvaltningen har en så kallad chefsöverenskommelse, i vilken uppdrag och ansvar tydliggörs. Förvaltningen arbetar även med att ta fram motsvarande för medarbetare i en medarbetaröverenskommelse. I delar av verksamheten har det adminstrativa stödet förstärkts under året och kommer att fortsätta att förstäkras även under För att stärka chefer i deras roller ytterligare påbörjas även arbete med olika värdegrundsövningar i delar av förvaltningen redan nu under hösten. Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att ge ensamkommande barn/ungdomar möjlighet till feriepraktik Ett av nämndens åtaganden är att erbjuda 50 asylsökande ensamkommande ungdomar feriepraktik. Målsättningen med feriepraktikplatserna är att de ska ha inriktning mot integrering i samhällslivet, ge språkträning och ge möjlighet för ensamkommande ungdomar att träffa och utöva aktiviteter tillsammans med andra. Trots svårigheter att under semestertider hitta handledare och att några praktikanordnare uttryckt oro för eventuella problem p g a bristande språkkunskaper, erbjöds totalt 55 ensamkommande ungdomar feriepraktikplats. 32 ungdomar genomförde praktiken. Orsakerna till att inte fler genomförde praktiken är dels att ingen ersättning utgick till praktikanten och att en del av praktiken inföll under Ramadan. Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att genom DUA 1 -överenskommelsen samverka med arbetsförmedlingen, barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden för att minska arbetslösheten bland unga Genom DUA ska arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet få större genomslag på lokal nivå. Delegationen främjar statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya samverkansformer med målsättningen att minska ungdomsarbetslösheten. En lokal överenskommelse har tecknats mellan Alingsås 1 DUA, Delegationen för unga till arbete 8

9 kommun och Arbetsförmedlingen. Socialnämnden har erhållit ekonomiskt bidrag för att genomföra aktiviteter kopplade till överenskommelsen. Överenskommelsen har utmynnat i en gemensam verksamhet, Enter. Verksamheten är ett samarbete mellan Alingsås kommun, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet MPHLA (Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås) och vänder sig till unga i åldrarna år som står helt utanför studier och arbete. Det rör sig om cirka 270 ungdomar d v s nästan lika många som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Ungdomarna får hjälp som att skriva cv och söka jobb till praktikplatser eller studie- och yrkesvägledning. Behoven och förutsättningarna skiljer sig åt mellan de unga, men gemensamt för flertalet är psykisk ohälsa. Av de 30 ungdomar som under 2016 valt att skriva in sig i projektet har 8 börjat eller är på väg att börja studera (varav 6 med utbildningskontrakt). 6 ungdomar har fått sommarjobb, 2 ungdomar har fått praktikplatser och 2 ungdomar har fått fast jobb. Under hösten kommer verksamheten att finnas på plats med drop-in och öppet hus nära de unga, i skolor och även i andra delar av Alingsås kommun än i tätorten, bl a regelbundet i Sollebrunn. Sedan 2015 deltar socialförvaltningen i ett pilotprojekt kring upphandling med social hänsyn. I projektet deltar även kommunens upphandlingsenhet och representanter från de kommunala bolagen: Alingsås Energi, Alingsåshem och Fabs. Inför nya upphandlingar tas sysselfrämjande krav och sociala klausuler fram. Inom ramen för projektet görs även en inventering av kommande behov av upphandling där krav på sociala hänsyn kan vara aktuella. I årsbokslutet rapporterades om FABS upphandling av markskötsel. Upphandlingen är nu genomförd med anställning av arbetslösa som ett krav. Förvaltningen samarbetar nu med leverantören kring rekrytering och matchning av kompetens. Upphandling av taxiresor till och från daglig verksamhet håller på att upphandlas. Inom kort kommer upphandling av måltidsentreprenad att utannonseras. 9

10 Kommunfullmäktiges prioriterade mål 4 Alingsås kommun använder resurserna effektivt för ekonomisk hållbarhet Kommunfullmäktiges styrindikatorer (Kommunfullmäktige har inte riktat någon styrindikator till socialnämnden kopplat till prioriterat mål 4) Socialnämndens åtagande och nyckeltal Socialnämnden åtar sig att utveckla kvaliteten inom beroendeverksamheten genom att genomföra beslutade förändringar inom beroendeverksamheten Nyckeltal: Beslutade förändringar är genomförda (ja/nej) Utfall: ja Målvärde: ja Socialnämnden åtar sig att införa ledningssystem för kvalitet enligt SOFS 2011:9 Nyckeltal: Antal delar i ledningssystemet som finns på plats Utfall 2014: ingen mätning Utfall 2015: 9 Utfall per augusti 2016:11 delar Målvärde: 14 delar av 36 delar som ska var på plats enligt SOFS 2011:9 Socialnämnden åtar sig att systematiskt arbeta med ständiga förbättringar (lean) Socialnämnden åtar sig att säkerställa effekten av insatser och verksamheter Nyckeltal: Köpt vård, mnkr (exklusive köpt vård för funktionsstöd och ensamkommande barn) Utfall 2014: 31,3 mnkr Utfall 2015: 26,4 mnkr Prognos per augusti 2016: 12 mnkr Målvärde: 21,4 mnkr 10

11 Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att utveckla kvaliteten inom beroendeverksamheten genom att genomföra beslutade förändringar inom beroendeverksamheten De förslag till förändringar som redovisades i översynen av beroendeverksamheten och som beslutades av socialnämnden, har implementerats verksamheten. Ett nytt boende med behandlingsinslag har startats på Enehagen och förvaltningen konstaterar att boendet medför lägre kostnader för köpt vård och färre omhändertaganden enligt LVM. Boendet på Grindgatan har gjorts om till ett renodlat motivationsboende. En del av boendestödet har också utökats för att bättre kunna möta behov hos brukare med dubbeldiagnoser. Insatser som ACT-team och nattpatrull möjliggjorde nedläggningen av Mjörngatan. Utöver detta har förvaltningen anställt en ungdomsbehandlare som ska arbeta inriktat mot ungdomar med missbruk. En del av ungdomsbehandlarens uppdrag kommer att handla om att fånga upp målgruppen och att arbeta i nära samarbete med ungdomsmottagningen. En uppföljning av insatserna för unga med begynnande/aktivt missbruk är planerad till hösten. Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att införa ledningssystem för kvalitet enligt SOFS 2011:9 11 av totalt 36 identifierade delar i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete finns på plats och används. Exempel på områden i nämndens ledningssystem är att lagar är inventerade och att det finns system för synpunkter och klagomål samt att det finns system för inrapportering och utredning av händelser. Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att systematiskt arbeta med ständiga förbättringar (lean) Socialförvaltningen driver ett målinriktat arbete med att hitta former för ett systematiskt kvalitetsarbete. Som en del i detta arbete pågår ett förvaltningsövergripande arbete med ständiga förbättringar. Delar av utvecklingsenheten har fått i uppdrag att leda detta arbete framåt. Under 2016 finns uppdraget att införa arbetssätt kopplade till ständiga förbättringar, även på avdelnings- och enhetsnivå, med i samtliga chefsöverenskommelser. Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att säkerställa effekten av insatser och verksamheter Under 2016 har förvaltningen särskilt fokus på nämndens prioriterade åtagande att säkerställa effekten av insatser och verksamheter. Samverkan mellan enheter fortsätter för att hitta gemensamma kostnadseffektiva lösningar på hemmaplan och alternativ till köpt vård, bland annat genom samverkansforumet rådslag. Precis som föregående år arbetar förvaltningsledningen med att följa upp kostnader för den köpta externa vården 11

12 månadsvis (exklusive kostnader för funktionsstöd och ensamkommande barn och ungdomar). Samtliga enheter, en undantagen, i förvaltningen har upprättat en verksamhetsbeskrivning utifrån en förvaltningsspecifik mall. I verksamhetsbeskrivningen anger enheterna bland annat uppdrag, önskade effekter, målsättningar, resurser och volymer. Beskrivningarna är en del i arbetet med att skapa större tydlighet för chefer och medarbetare men också för att skapa förutsättningar för uppföljning av effekter. Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet kommer samtliga enheter inom förvaltningen att upprätta verksamhetsberättelser. I verksamhetsberättelsen följer enheten upp nämndens prioriterade åtaganden, det systematiska kvalitetsarbetet liksom ekonomi och personal. Underlagen är tänkta att utgöra stöd för socialnämndens årsbokslut liksom för den årliga kvalitetsberättelsen. Utifrån socialnämndens negativa resultat 2015 och prognosticerat underskott för 2016 fick Ernst & Young i uppdrag att genomföra en utredning av orsakerna till nämndens ekonomiska situation. Utredningen 2 pekar på flera orsaker ligger bakom nämndens underskott och budgetavvikelser, men att många är interna och kan härledas till bristande styrning och kontroll av verksamheten. Rapporten konstaterar att socialnämnden och förvaltningen har vidtagit en rad åtgärder för att stärka den interna kontrollen. Fortfarande saknas en tydlig helhetsstruktur för att följa upp, analysera och hantera risker och kostnader. Med anledning av rapportens slutsatser har förvaltningen genomfört en workshop i samverkan med Ernst & Young för samtliga myndighetshandläggare. Under hösten kommer motsvarande workshop att genomföras för personal som arbetar i utförarleden. Träffarna kommer att utmynna i handlingsplaner för att öka rättssäkerheten, att få en mer kostnadseffektiv handläggning och för att effektivisera utförarorganisationen. I den översiktliga analysen av nämndens ekonomi konstaterar Ernest & Young att förvaltningen har påbörjat ett arbete med att förbättra den ekonomiska uppföljningen. Ytterligare förbättringar kvarstår dock vad gäller analys och helhetsbedömning av ekonomiska risker, liksom i arbetet med att i högre utsträckning upprätta planer för hantering av risker. 2 Alingsås kommun Utredning av socialnämndens prognostiserade underskott. Konsult rapport juni 2016 Ernst & Young 12

13 Socialnämnden beslutade i augusti att ge förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde i oktober presentera en handlingsplan för åtgärder utifrån rapportens slutsatser. 13

14 Kommunfullmäktiges prioriterade mål 5 Alingsås kommun bygger välfärden på god service, tillgänglighet och engagerade medarbetare Kommunfullmäktiges styrindikatorer Nöjda medarbetare Nöjd-medarbetar-index Nöjda medborgare Medborgarnas bedömning av kommunens verksamheter helheten, nöjd medborgarindex Bättre bemötande och tillgänglighet Medborgarnas bedömning av bemötande och tillgänglighet, Nöjd-medborgar-index Bättre information på hemsidan Informationsindex kommunens webbplats, totalt Fler e-tjänster E-tjänster i kommunala verksamheter Socialnämndens åtagande och nyckeltal Socialnämnden åtar sig att som arbetsmiljömål arbeta för ett tydligt ledarskap. Nyckeltal: Nöjd-medarbetarindex Utfall 2014: 3,7 Utfall 2015: 3,7 Utfall 2016 är tillgängligt efter genomförd medarbetarenkät november 2016 Målvärde: 3,9 Socialnämnden åtar sig att tillvarata brukarnas synpunkter Nyckeltal: Antal genomförda brukarundersökningar (antal enheter) Utfall 2014: 5 Utfall 2015: 2 Utfall per augusti 2016: 0 Målvärde: 10 Socialnämnden åtar sig att förbättra informationen på webbplatsen Nyckeltal: Antal områden/webbsidor där ett förbättringsarbete gjorts Utfall per augusti 2016: 5 Målvärde:15 Socialnämnden åtar sig att utveckla e-tjänster Nyckeltal: Antal e-tjänster Utfall per augusti 2016: 2 Målvärde: 6 14

15 Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att som arbetsmiljömål arbeta för ett tydligt ledarskap. Information om arbetsmiljömål se sidan 8. Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att tillvarata brukarnas synpunkter Förvaltningen arbetar för att ta tillvara brukarnas synpunkter bl a med hjälp av brukarundersökningar. Under hösten kommer förvaltningen att delta i en nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet. Utbildning i gemensamt verktyg för genomförandet pågår nu inom förvaltningen. Flera enheter inom individ- och familjeomsorgen fortsätter att utveckla arbetet med brukarundersökningar enligt socialstyrelsens standardiserade modeller. Genom att använda sig av standardiserade modeller med bestämda nyckeltal ökar också möjligheten att jämföra sig med andra liknande kommuner. Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla aktiviteter för att öka brukarens möjligheter till inflytande. Uppdraget har förts in i flera chefsöverenskommelser. Inom verksamhetsområdena boende och daglig verksamhet pågår insatser för att ytterligare utveckla husmöten (brukare/boendemöten), forum där brukare får möjlighet att komma till tals, ställa- och få svar på eventuella frågor. Socialförvaltningen har tagit fram en rutin för klagomåls- och synpunktshantering som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. De synpunkter och klagomål som inkommer till förvaltningen följs upp årligen i nämndens kvalitetsberättelse. Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att förbättra informationen på webbplatsen Socialförvaltningen fortsätter att förbättra informationen på webben. Några verksamheter finns representerade i den jämförelsetjänst som finns på kommunens hemsida ( På sidan erbjuds kommuninvånare att få veta mer om olika verksamheter och jämföra eventuella alternativ. Förvaltningen har nyligen tillgängliggjort information om verksamheten Enter. Förvaltningen ser regelbundet över innehållet på webbsidor, uppdaterar information och gör språket mer lättillgängligt. För att öka tillgängligheten arbetar förvaltningen just nu med att använda korta webbadresser (t ex alingsas.se/enter) och att på webben länka till andra myndigheter t ex socialstyrelsen, så att den enskilde kan få mer information och möjlighet till egna provberäkningar. Ett återkommande tema inom förvaltningen är hur förvaltningen ska nå ut till olika målgrupper, i vilka forum förvaltningen ska vara synlig osv. 15

16 Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att utveckla e-tjänster Förvaltningen har ett utvecklingsområde i att tillhandahålla fler e-tjänster. Idag finns bland annat möjligheter att göra olika intresseanmälningar till flera av förvaltningens tjänster som för arbetsgivare att anmäla intresse om att ta emot ferieanställda och feriepraktikanter, för ungdomar att anmäla intresse för feriepraktikplatser, för familjer att anmäla intresse om att vara familjehem eller jourhem och för enskilda personer att anmäla intresse om att vara kontaktperson. Det kvarstår fortsatta utmaningar i hur förvaltningens tjänster kan utvecklas för att göras mer webbaserade - t ex möjlighet att boka tid hos handläggare eller att få smspåminnelse om t ex inbokade besök. Förvaltningen ser en allt större efterfrågan av E-tjänster. 16

17 Kommunfullmäktiges prioriterade mål 6 Alingsås kommun ger möjlighet för alla barn och ungdomar att växa upp i en trygg och utvecklande miljö Kommunfullmäktiges styrindikatorer Tryggare Alingsås Medborgarnas bedömning av tryggheten i Alingsås kommun, Nöjd-region-index Fler barn klarar kunskapskraven i grundskolan Andel elever (%) i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram Socialnämndens åtagande och nyckeltal Socialnämnden åtar sig att inom ramen för folkhälsoarbetet arbeta med att förebygga missbruk för unga i riskzonen Nyckeltal: Resultat från årlig drogvaneundersökning, ickerökare åk 9 Utfall 2014: 93,3 % Utfall 2015: 94,4% Utfall per augusti 2016: inget resultat finns tillgängligt ännu Målvärde: 95 % Fler ungdomar tar examen i gymnasiet Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, inkl. IV, andel (%) Socialnämnden åtar sig att genom DUA 3 -överenskommelsen samverka med arbetsförmedlingen, barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden för att minska arbetslösheten bland unga Se nyckeltal sidan 9-10 Socialnämnden åtar sig att inom BUS arbeta för: -Nyanlända/Ensamkommande -Verka för ett inkluderande samhälle och motverka utanförskap -Handlingsplan våldsbejakande extremism 3 DUA, Delegationen för unga till arbete 17

18 Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att inom ramen för folkhälsoarbetet arbeta med att förebygga missbruk för unga i riskzonen Det drogförebyggande arbetet fortsätter att vara centralt inom delar av förvaltningen. Det pågår regelbundna aktiviteter såsom information till ungdomar vad gäller attityder till droger liksom uppsökande verksamhet på helger, kvällar och vid riskhelger genom fältgruppens arbete. Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde i mars om ett antal åtgärder för att minska kostnader på grund av det försämrade ekonomiska läget. En av de åtgärder som då beslutades var att ta bort drogförebyggartjänsten. Tjänsten kommer fortsättningsvis att finansieras av barn- och ungdomsnämnden. Den nationella drogvaneundersökningen kommer att genomföras som tidigare. Satsningar görs också för att minska utanförskap och därigenom förebygga missbruk bland barn och ungdomar. Med hjälp av folkhälsomedel ska olika aktiviteter genomföras i syfte att minska skolfrånvaron. En hög skolfrånvaro kan vara ett tidigt tecken på isolering och utanförskap. Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att genom DUA-överenskommelsen samverka med arbetsförmedlingen, barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden för att minska arbetslösheten bland unga Information om DUA (se sidan 8-9). Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att inom BUS arbeta för: -Nyanlända/Ensamkommande -Verka för ett inkluderande samhälle och motverka utanförskap -Handlingsplan våldsbejakande extremism BUS arbetar med att ökad närvaro i Sollebrunns skola samt uppsökande och inkludering av fritidsaktiviteter. BUS arbetar också med att se över möjligheterna att utveckla familjecentralerna. VGR (Västra Götalandsregionen) avsätter under 2016 sociala investeringsmedel till hälsofrämjande och förebyggande insatser som på sikt förbättrar barns och ungas förmåga att klara grundskolan med godkända betyg. Sociala investeringsmedel har sökts för att ytterligare utveckla familjecentralen i Bjärke, för att där möjliggöra ett mer uppsökande och förebyggande arbete. I Bjärke är behoven stora och familjecentralen en viktig bas att arbeta utifrån. I mars skedde uppstarten av arbetet med handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Den nationella samordnaren för våldsbejakande extremism föreläste och både BRÅ-gruppen och BUS-ledningsgrupp fick information och mer kunskaper inom området. BRÅ-gruppen har arbetat fram ett första utkast på handlingsplan och i april fick KSAU en 18

19 dragning av planen. Planen har därefter varit ute på remiss och ett förslag till handlingsplan är under arbete. Uppdraget har breddats till att även innefatta sysselsättningsperspektivet då det tydligt hänger samman med möjligheterna att motverka utanförskap. 19

20 Kommunfullmäktiges prioriterade mål 7 Alingsås kommun utvecklar samhället tillsammans med medborgaren Kommunfullmäktiges styrindikatorer Större påverkan från medborgare Medborgarnas bedömning av möjligheterna till påverkan i kommunen, Nöjd-inflytande-index Socialnämndens åtagande och nyckeltal Socialnämnden åtar sig att förbättra brukarnas inflytande Nyckeltal: Antal aktuella genomförandeplaner Utfall 2015: ingen mätning gjord Utfall per augusti 2016: 84 % Målvärde: 100 % Socialnämnden åtar sig att hänsynstagande till barnkonventionens fyra huvudartiklar ska ske vid beslutsfattande Nyckeltal: Antal genomförda barnkonsekvensanalyser innan beslut i nämnd Utfall 2015: 0 Utfall per augusti 2016:1 st Målvärde: 4 st Socialnämnden åtar sig att utveckla samverkan med frivilligorganisationerna och övriga civilsamhället Nyckeltal: Antal nätverksträffar Utfall 2015: ingen mätning gjord Utfall per augusti 2016: 3 st Målvärde: 6 st Socialnämnden åtar sig att införa LOV inom daglig verksamhet och ledsagarservice Nyckeltal: Antal verksamheter med LOV Utfall 2015: 0 Utfall per augusti 2016: 0 verksamheter har infört LOV Målvärde: 2 st 20

21 Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att förbättra brukarnas inflytande Förvaltningen riktar särskilt fokus under 2016 på nämndens prioriterade åtagande att säkerställa effekten av insatser och verksamheter. Förvaltningen har i vårbokslutet rapporterat om ett uppföljningsarbete i de verksamheter som arbetar med genomförandeplaner. Förbättringsarbetet består framför i att se över aktualiteten i befintliga genomförandeplaner och om att samtliga brukare ska ha en genomförandeplan, men också om hur brukaren kan göras mer delaktig i framtagandet av sin egen planering. Ett arbete har initierats för att systematisera utvärderingar av de insatser som erbjuds. Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att hänsynstagande till barnkonventionens fyra huvudartiklar ska ske vid beslutsfattande Vid stöd- och försörjningsutredningar ingår barnkonsekvensanalyser i utredningsarbetet. Att utveckla barnperspektivet finns med som en del i chefsöverenskommelsen mellan avdelningschef och enhetschefer inom IFO. Under våren har ett ärende redovisats med barnkonsekvensanalys och flera är planerade under hösten. Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att utveckla samverkan med frivilligorganisationerna och övriga civilsamhället Förvaltningen har startat upp ett arbete med att samla aktörer från civilsamhället till omkring sex årliga nätverksträffar. För närvarande medverkar drygt 20 organisationer i detta nätverk. Utöver kyrkorna i Alingsås medverkar också representanter från idrottsföreningar och andra ideella organisationer. Nätverksträffarna syftar till att stärka förutsättningar för samverkan mellan socialförvaltningen och den idéburna sektorn, samt möjliggöra delaktighet i den demokratiska processen och hitta konkreta uttryck för uppdrag och roller. Dialog förs om att formalisera samverkan kring integrationsstödjande insatser för nyanlända genom IOP (Idéburet offentligt partnerskap). Träffarna innebär också en möjlighet för kommunens och civilsamhällets representanter att gemensamt identifiera behov av områden där samverkan mellan kommun och ideell sektor skulle kunna påbörjas eller fördjupas ytterligare. Vid nätverksträffarna diskuteras även olika alternativ för att kunna samordna stödinsatser från organisationerna. Som ett led i att stärka detta arbete ytterligare har nätverket under året fördjupat sina kunskaper kring IOP genom att delta i ett antal workshops arrangerade av GR (Göteborgsregionens kommunalförbund). Under hösten kommer representanter från socialnämnden att delta vid dessa träffar. 21

22 Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att införa LOV inom daglig verksamhet och ledsagarservice Till följd av att socialförvaltningen omdisponerat resurser har införandet av LOV (lagen om valfrihet) försenats. Förberedelser på enhetsnivå pågår i verksamheterna. I delar av förvaltningen har stödbehovsmätningar genomförts, information har lämnats till berörd personal och arbetet med att beskriva verksamheten inför kommande kravspecifikation pågår. Socialnämnden beslutade i augusti om Handlingsplan ekonomisk balans och gav förvaltningen i uppdrag att genomföra förslagna åtgärder, - förutom förslaget vad gäller att avbryta införandet av LOV för daglig verksamhet och ledsagning. Implementering av LOV för daglig verksamhet och ledsagarservice kommer därför att fortsätta, men kommer inte att vara genomfört till årsskiftet. 22

23 Kommunfullmäktiges prioriterade mål 8 I Alingsås kommun finns attraktiva boendemöjligheter för alla Kommunfullmäktiges styrindikatorer Bättre bostadsutbud Medborgarnas nöjdhet med bostäder i kommunen, Nöjd-region-Index Socialnämndens åtagande och nyckeltal Socialnämnden åtar sig att aktivt bidra med faktaunderlag för nuvarande och framtida bostadsbehov för socialnämndens målgrupper. Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att aktivt bidra med faktaunderlag för nuvarande och framtida bostadsbehov för socialnämndens målgrupper. Socialförvaltningen har i januari lämnat ett underlag avseende bostadsbehovet med anledning av de ensamkommande barn och ungdomar samt anhöriga som förväntas komma till Alingsås kommun. Socialnämnden tar årligen fram en lokalförsörjningsplan i vilken framtida behov för socialförvaltningens målgrupper beskrivs och där bostadsbristen lyfts upp. 23

24 Intern kontroll Enligt kommunallagen ska varje nämnd se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. I enlighet med kommunens styrmodell har socialnämnden och socialförvaltningen bedömt väsentligheter och risker för att nämnden ska klara sitt uppdrag och nå kommunfullmäktiges prioriterade mål. Identifierade områden som återfinns i nämndens internkontrollplan är områden som av nämnden bedömts hålla under uppsikt. Förvaltningen strävar efter att utveckla arbetet med intern kontroll. Som led i arbetet genomförde nämnden tillsammans med förvaltningsledningen en väsentlighets- och riskanalys i maj. Resultatet av analysen redovisas i samband med att socialnämndens delårsbokslut presenteras för nämnden. Utöver detta arbetar förvaltningen med att göra internkontrollen mer integrerad i den löpande uppföljningen av nämndens flerårsstrategi. Uppföljningen av internkontrollen redovisades som särskild information vid nämndens augustisammanträde. Grön=nämnden räknar med att det identifierade riskområdet kommer att vara under kontroll vid slutet av år 2016 Gul=om nämnden sätter in extra insatser kan det identifierade riskområdet vara under kontroll vid slutet av år 2016 Rött=nämnden bedömer att det finns små utsikter för att det identifierade riskområdet kommer att vara under kontroll vid slutet av år 2016 Att det finns en aktuell rutin för avvikelsehantering som är väl känd i verksamheten Utvecklingsledare för kvalitet har haft i uppdrag att under 2016 ta fram en rutin för avvikelsehantering vid Lex Maria och Lex Sarah. Rutiner är framtagna och har kommunicerats med verksamheterna. Förvaltningen bedömer arbetet som slutfört. Uppföljning av antal orosanmälningar och handläggningstider inom individ- och familjeavdelningen Förvaltningen redovisar kvartalsvis antalet orosanmälningar och handläggningstider för socialnämnden. Ett särskilt ärende föredrogs vid nämndens sammanträde i maj. Förvaltningen arbetar aktivt på olika nivåer med att systematiskt och månatligen följa utvecklingen av antalet orosanmälningar och ärenden som inte handläggs inom lagstadgad tid. Individ- och familjeomsorgen har prioriterat arbetet med att erbjuda en 24

25 rättsäker handläggning och de enheter som berörs arbetar aktivt med åtgärder för att förbättra utfallet. Arbetet ger resultat och allt fler utredningar avslutas inom lagstadgad tid. Antalet orosanmälningar fortsätter dock att stiga och var vid halvårsskiftet dubbelt så många som vid motsvarande tid föregående år. Att vi omhändertar rekommendationer i revisionsrapporten om standardkostnader Nämnden fick i en av revisionens rapporter 2015 rekommendation att i större utsträckning bokföra intäkter och kostnader direkt på den verksamheten som berördes av dessa och inte på övergripande nivå. Förvaltningen har utifrån rapportens rekommendationer tagit fram nya rutiner för att kostnader och intäkter bokförs på den verksamheten där kostnader uppstår. De framtagna rutinerna är implementerade. Rätt information ska finnas i rätt system Det finns ett stort behov av att säkra registrering och utdata i förvaltningens och kommunens system, som verksamhetssystem, ekonomisystem och system för personaladministration. Att få ut korrekt data och statistik är en förutsättning för rättvisande beslutsunderlag och för effektiva arbetssätt. För att stärka upp kompetensen inom området har en tjänst som utvecklare IT inrättats. Tjänsten har varit vakant under året men nu har rekrytering skett. Ett utvecklingsarbete kvarstår. Att inköp görs enligt avtal Under 2016 är kontroller planerade för att vid två tillfällen följa upp att inköp görs i enligt gällande avtal. Förvaltningen arbetar med att ta fram ansvarsfördelningar för upphandling. Vid sidan av detta implementeras en ny organisation med bl a chefsstöd. Chefsstöden kommer t ex att ansvara för inköp- och fakturahantering. Genom att samla ansvaret på färre personer kan förvaltningen säkerställa en effektiv och säker inköps- och fakturahanteringsprocess i enlighet med kommunens riktlinjer. Att processen för utbetalning av försörjningsstöd är säker Förvaltningen ser att det finns behov av att göra en översyn av processen för utbetalningar av försörjningsstöd i syfte att säkerställa rutinen. Förvaltningen arbetar nu med att ta fram en uppdragsbeskrivning för detta. Planen är att arbetet kommer att kunna påbörjas inom kort och troligtvis avslutas innan året är slut. 25

26 Att chefer månatligen gör skriftliga kommentarer till sin ekonomiska prognos Förvaltningens chefer arbetar månatligen med att följa upp och kommentera sin prognos. Uppföljningen sker från och med 2016 i Hypergene. Att de ekonomiska prognoserna är tillförlitliga Arbetet pågår med att utveckla och förbättra prognossäkerheten i förvaltningen. Förvaltningen genomförde tidigt på året en analys av 2015 års prognoser i syfte att utveckla arbetet framåt. Upprättande av tillförlitliga prognoser försvåras då varje enskilt ärende, som en placering eller ett beslut om LSS-assistans, kan vara mycket kostnadskrävande och svår att förutse. I juni antog socialnämnden Handlingsplan för att förbättra prognossäkerheten och en uppföljning ska göras vid årsskiftet. Med anledning av kraftiga avvikelser för kostnader för personlig assistans LSS, beslutade socialnämnden i juni att ge förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde i augusti föreslå åtgärder för att få ekonomin i balans. I augusti beslutades om ytterligare åtgärder. Med anledning av Ernst & Youngs rapport gav nämnden förvaltningen i uppdrag att återkomma i oktober med en handlingsplan för åtgärder utifrån rapporten. Förvaltningen är tillsammans med kommunledningskontoret piloter i arbetet med att utveckla prognosverktyget i Hypergene. Systemet är ännu inte helt tillförlitligt. Att ekonomiska rutiner är dokumenterade Ekonomiansvarig har uppdraget. Mot bakgrund av att tjänsten varit vakant under närmare ett år, har arbetet inte fortskridit som planerat. Genom de organisationsförändringar som implementeras under hösten kommer ekonomiadminstrationen att samlas under ekonomiansvarig. Detta innebär goda möjligheter att inom kort kunna arbeta fram och dokumentera ekonomiska rutiner. 26

27 Omedelbar åtgärd I socialnämndens väsentlighets- och riskanalys, vilken genomfördes i maj 2016 identifierades LSS-assistans som ett område vilket kräver omdelbara åtgärder. LSS-assistans Utvecklingen inom LSS-assistans är fortsatt bekymmersam. Ambitionen är att göra kontinuerliga uppföljningar med riskbedömningar. Rutiner för uppföljningarna är skapade och därigenom erhålls säkrare prognoser. Ensamkommande barn och unga Ett nytt ersättningssystem för ensamkommande barn och unga föreslås gälla från halvårsskiftet Generellt lägre ersättningsnivåer kräver anpassningar som behöver påbörjas så snart som möjligt. Över tid kommer insatsen HVB-hem ersättas med stödboende. Omställningen innebär, förutom kostnader för HVB-hem under en övergångsperiod, omstrukturering av förvaltningens egen personal och tomma lokaler. För att lyckas genomföra förändringarna krävs också lägenheter för de unga. En handlingsplan för anpassning av organisationen och budget utifrån föreslagna nya ersättningsnivåer håller på att utarbetas av förvaltningen och kommer att presenteras för nämnden i oktober. 27

28 Ekonomi Drift Tabell 1 Resultaträkning socialnämnden totalt Socialförvaltningen totalt Belopp i tkr Budget 2016 Delårsbokslut 2016 Prognos Avvikelse prognos/ budget Delårsbokslut 2015 Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Socialnämndens prognos visar ett negativt resultat på tkr. Inräknat i prognosen ingår en reglering på tkr i form av generellt statsbidrag för flyktingsituationen. Regleringen förutsätter att en av socialförvaltningen inlämnad ansökan beviljas av kommunledningskontoret. Ansökan omfattar ytterligare regleringar om tkr vilka redovisas mot fonden för ensamkommande barn och unga och därför inte får någon påverkan på socialnämndens nettoresultat. Avvikelsen mot budget beror i huvudsak på den fortsatta utvecklingen av kostnader för LSS assistans, dels genom helårseffekt för ärenden som tillkom under 2015 samt dels för ytterligare ett ärende som tillkommit under Vidare även för ett ärende som beräknas tillkomma under hösten. Varje enskilt ärende kan vara mycket kostnadskrävande, ett beslut på 500 timmars assistans per månad innebär en årlig kostnad på närmare 2 mnkr. 28

29 De stora differenserna för intäkter respektive personalkostnader kan i huvudsak hänföras till verksamheten avseende ensamkommande barn och unga vilken intäktsfinansieras via bidrag från Migrationsverket. Under året har socialnämnden vid ett flertal tillfällen fattat beslut i syfte att minska kostnader inom andra verksamheter, se tabell under avsnitt Åtgärder för att komma i ekonimisk balans nedan. Dessa åtgärder implementeras successivt i verksamheterna och får full effekt under Prognosen i socialnämndens vårbokslut innebar ett underskott på 4,5 mnkr. Avvikelsen på ytterligare underskott med 1,3 mnkr i delårsbokslutet beror främst på tillkommande LSS ärenden men även på ökade kostnader för tjänster inom Satsning 100. Dessa tjänster avslutas nu successivt så att kvarstående kostnader utöver budget 2017 ej skall finnas. Vidare har kostnader för övertid hos personalen ökat jämfört med 2015, detta beror på rekryteringssvårigheter med den centrala bemanningsenheten. Differensen mellan resultatet i delårsbokslutet tkr och helårsprognosen är tkr. Den stora skillnaden beror på att socialnämndens verksamheter är personalintensiva och att kostnader för semesterlöneskulden sjunker under sommamånaderna för att åter öka under hösten. Delårsbokslutet 2015 innebar ett underskott på tkr, årets resultat på tkr skiljer sig således inte särskilt mycket från Verksamheten för ensamkommande utökades kraftigt under hösten Denna verksamhet skall till fullo finansieras genom intäkter från Migrationsverket och nettoresultatet avräknas mot en fond som skapats för verksamheten. Då de ekonomiska förutsättningarna skiljer sig från socialnämndens övriga verksamheter, vilka finansieras genom kommunbidrag som beslutats av kommunfullmäktige, redovisas nedan särskilda resultaträkningar för verksamheten avseende ensamkommande barn samt för övriga verksamheter. Resultatet för verksamheten ensamkommande barn uppgick i vårbokslutet till 2,2 mnkr (resultat = differens bidragsintäkter kostnader). Resultatet som avräknats mot fonden vid delårsbokslutet är ett underskott på tkr. Underskottet för perioden maj augusti förklaras till största delen av att verksamheten under sommarmånaderna har dubbla personalkostnader, dels semesterlöner för ordinarie personal och dels kostnader för sommarvikarier, vilket drar upp kostnadsnivån under denna del av året. Under förutsättning av godkännande av ovannämnda reglering på tkr reduceras underskottet för perioden väsentligt. Den totala behållningen i fonden efter delårsbokslutet uppgår till tkr. 29

30 Tabell 2 Resultaträkning verksamhet för ensamkommande barn och unga Socialförvaltningen totalt Belopp i tkr Budget 2016 Delårsbokslut 2016 Prognos Avvikelse prognos/ budget Delårsbokslut 2015 Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat

31 Tabell 3 Resultaträkning exklusive verksamheten ensamkommande barn Socialförvaltningen totalt Belopp i tkr Budget 2016 Delårsbokslut 2016 Prognos Avvikelse prognos/ budget Delårsbokslut 2015 Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Åtgärder för att komma i ekonimisk balans Redan i början av året kunde en negativ budgetavvikelse konstateras. Socialnämnden fattade därför beslut i februari och mars om besparingsåtgärder vilka följts av ytterligare beslut i augusti, se tabell nedan. Ernst & Young fick under våren i uppdrag att genomföra en utredning kring socialnämndens prognostiserade underskott. Analysen visar på avsaknad av övergripande rutiner i syfte att genomföra helhetsbedömningar av ekonomiska risker. Brister i kommunikationsstrukturer och verksamhetssystem gör det svårt att överblicka kostnader och ärendevolymer vilket försämrar förutsättningarna för tillförlitliga prognosunderlag. Utöver interna faktorer pekar rapporten på svårbedömbara externa faktorer som Försäkringskassans allt striktare bedömningar av LSS-ärenden. 31

32 Socialnämnden gav i augusti förvaltningen i uppdrag att till nämndssammanträdet i oktober återkomma med en handlingsplan för åtgärder utifrån rapporten. Förvaltningen har också sett över delegationsförteckningen och rätten att fatta beslut har lyfts en nivå för vissa delar inom LSS- verksamheten. Detta i syfte att kunna göra en andrahandsbedömning på beslut och på så sätt säkerställa att beslut fattas på rätt nivå. Sammanfattning av beslut i syfte att reducera kostnadsnivån inom socialnämndens verksamheter (effekt 2016 ingår i prognos): Beslutade åtgärder i syfte att minska kostnader Beslut socialnämnden februari och mars Effekt 2016, tkr Ytterligare effekt 2017, tkr Återhållsamhet vid inköp och anställningar Anhörigsamordnare. Borttag av funktionen. Nämndens anhörigstöd minskar och måste samordnas på annat sätt än via en anställd anhörigsamordnare. Alkohol- och drogförebyggare, köp från Öckerö kommun. Tjänsten är möjlig att köpa t ex vartannat eller vart tredje år Kurator, borttag av funktionen Korttidsverksamheten, minskad bemanning. 300 Arbetsmarknadsenheten, från två till en samordnare Arbetsmarknadsenheten, från fyra till tre handledare Arbetsmarknadsenheten, minska från två till en lokal. Angiven besparing 2017 kräver att annan hyresgäst tar över hyreskontrakt för den lokal som lämnas. Kommunövergripande planering krävs för att optimera lokalutnyttjandet Arbetsmarknadsenheten, minska med en leasingbil Minskad ersättning till privata utförare av LSS-assistans från schanblonbeloppet 288:- per timme till 270:- Sagagatan lokalhyra, lokalen skall istället användas som boende för ensamkommande barn Case Management, borttag av funktionen Indraget julbord 200 Beslut av socialnämndens arbetsutskott augusti Avveckling av gruppboende Mjörngatan Beslut av socialnämnden augusti Uppdrag till förvaltningen att ta fram beslutsunderlag för att ev lägga ut personlig assistans på entreprenad. Bedömd möjlig besparing kan uppgå till ca 4-5 mnkr Revidering vägledande riktlinjer LSS (långsiktig effekt) Tätare uppföljning av myndighetsbeslut (långsiktig effekt) Uppföljning av aktuella uppdrag kontaktpersoner

33 I högre grad anpassa bemanning till brukarnas behov inom korttidsverksamhet samt vid vissa ärenden med sovande jour Ytterligare översyn av boenden enl SoL utöver Mjörngatan (långsiktig effekt) Resursfördelning enligt stödbehovsmätning Utredning ang möjlig IT-effektivisering (långsiktig effekt) Översyn av rutiner för återsökning av bidrag från Migrationsverket avseende ensamkommande barn Effektivare bemanningsplanering mot bakgrund av ökade övertidskostnader Juridisk översyn av formulering för återkallelseförbehåll i beslut avseende bostad med särskild service (långsiktig effekt) Översyn rutin vid köp av externa vårdplatser i syfte att skapa enhetlighet och ökad kostnadsmedvetenhet Bedömd effekt 2017 av beslut med långsiktiga effekter enl ovan 0 Totalt Investeringar Tkr Budget 2016 Prognos helår Avvikelse Delårsbokslut Delårsbokslut 2015 Reinvestering Inventarier 914 Maskiner 80 Totalt utgifter Av investeringar i inventarier avser 300 tkr verksamheten för ensamkommande barn, vad gäller maskiner är motsvarande summa 43 tkr. Diskussion pågår angående redovisning av lokalanpassningsåtgärder i lokaler för denna verksamhet. I prognosen har dessa utgifter förutsatts redovisas som driftskostnader, alternativet är redovisning som förbättringsutgift i annans fastighet. 33