Tf Generaldirektör Torbjörn Sunesson Lars Spångberg biträdande chef underhåll Stefan Engdahl, chef planering

Transkript

1

2 08:00 Registrering, mingel med kaffe och smörgås 09:00 Välkommen till leverantörsdagen 2015! 09:05 Förutsättningar nu och framöver för att bygga och underhålla - vilka satsningar är prioriterade 10:05 Paus med Kaffe och mingel i dialogstationer 10:30 Hur går det med vårt gemensamma arbete med produktivitet, innovation och säkra arbetsplatser 11:15 Så gör vi affärer tillsammans 12:00 Lunch 13:00 Aktuella större affärsmöjligheter 14:30 Frågepanel Sammanfattning och vidare till kaffe, mingel och seminarier 15:20 Välj ett av tre parallella seminarier eller mingel i dialogstationer 16:00 Dialogstationerna håller öppet till 16:

3 Tf Generaldirektör Torbjörn Sunesson Lars Spångberg biträdande chef underhåll Stefan Engdahl, chef planering

4 Torbjörn Sunesson, tf generaldirektör Lars Spångberg, biträdande chef Underhåll Stefan Engdahl, chef Planering

5 Torbjörn Sunesson tf generaldirektör

6 TRENDER I TRANSPORTSYSTEMET Trafikverkets omvärldsanalys 2014 Fokus på två sorters trender: megatrender och transporttrender Bilaga med status för EU:s transportpolitik Användningsområde Inspel till strategisk diskussion i Trafikverket Grund för fördjupningar inom olika verksamhetsområden Kommande inriktningsplanering

7 Sydsvenskan, Antal som jobbar med jordbruk, skogsbruk och fiske Anställda i sjukvården Varvsarbetare Medelinkomst kvinnor kr/år Medelinkomst män kr/år Antal hotellrum Vinförsäljning, miljoner liter Spritförsäljning, miljoner liter Antal biografer

8 Fem megatrender som förändrar samhället Fler bor i växande stadsregioner Förskjutningar i den ekonomiska geografin Digitaliseringens effekter slår igenom Energianvändningen minskar i Europa men ökar globalt Statens roll förändras

9 Iakttagelser, exempel 1. Nästan hela Sverige får växande eller bibehållen folkmängd, fortsatt snabb urbanisering, allt fler jobbar med tjänster 2. Utrikeshandeln växer snabbast österut Asien, Östeuropa, Turkiet 3. Digitaliseringen förändrar hela samhället 4. Klimatutmaningen skärps ytterligare 5. Staten i fler partnerskap

10 SEX TRANSPORTTRENDER Hårdare belastning då transporterna ökar och koncentreras Transportsystemen integreras Bilberoendet minskar i städerna Ny era i stadsplaneringen Transportsystemet kopplas upp Krav på anpassningar till miljö och förändrat klimat skärps

11 Iakttagelser, exempel 1. Mer varierade förhållanden i transportsystemetet skillnaderna ökar inom landet 2. Transportsystemet binds samman geografiskt, mellan transportslagen och digitalt 3. Bilens roll förändras: Fortsatt viktig, särskilt på landsbygden I stan prioriteras gående, cyklister, kollektivtrafik och varuleveranser 4. Attraktiva städer och tätorter; människan i första hand 5. Automatisering, e-handel och digital information 6. Tuffare ekonomiska styrmedel väntar, väderstörningarna ökar

12 Lars Spångberg biträdande chef Underhåll

13 Hur mår den svenska järnvägen?

14 Affärsmöjligheter inom Underhåll 10 miljarder kronor under resten av

15 Baskontrakt järnväg Baskontrakt järnväg ca 3 miljarder kronor

16 Baskontrakt väg Baskontrakt väg ca 3 miljarder kronor

17 Beläggningsarbeten Drygt 2 miljarder kronor

18 Bro, tunnel, infrasystem m.m. 1 miljard kronor

19 Genomlysning underhållskontrakt järnväg och väg Servicefönster Beskrivning av anläggningens tillstånd Utveckla arbetssätt intern och externt Kompetens och resursbehov Olika entreprenadformer Tydliggöra kraven i FU Övertagandebesiktningar Innovationsupphandlingar Ny teknik Motsvarande genomlysning har påbörjats inom driftkontrakten på väg

20 Stefan Engdahl, chef Planering

21 Sverigeförhandlingen är det största sammanhållna samhällsutvecklingsprojekt över en generation. Trafikverket ska bistå förhandlingspersonen med nödvändigt underlag. 21

22 bedöms innebära följande nya bostäder (minst) Offentliga och privata investeringar på mer än 400 miljarder kronor fram till 2035, varav miljarder kronor på stambanorna - 70 miljarder kronor på infrastruktur och kollektivtrafik i storstäder miljarder kronor på bostäder nya byggnadsjobb per år fram till 2035 Långsiktigt stärkta förutsättningar för tillväxt, företagande och jobb Andra understödjande åtgärder Kortare planprocess Öka tillgången på byggbar mark 22

23 utmaningar Fysisk planering Kostnadsbedömning Utbyggnadsstrategi och takt Finansiering utifrån nyttor Intrång i natur och kultur Kommersiella förutsättningar att driva trafik Systemtekniksutformning Kommunikation 23

24 mellan Trafikverket och Sverigeförhandlingen Sverigeförhandlingen Avgör var stationer ska placeras och hur de ska finansieras utifrån nyttoprinciper (därigenom också linjesträckning). Avgör behov av kompletterande underlag utifrån de olika deluppdragen. Styr tidplan och leverans till regeringen. Trafikverket Svarar för utredningar (externa parter) kring fysisk framkomlighet i landskapet, ekonomiska kostnader/ vinster för höghastighetsjärnväg samt regionalekonomiska analyser mm. Trafikverket och kommuner med flera tar fram underlag utifrån vad Sverigeförhandlingen efterfrågar. Tätt samspel för framdrift. Stöd till förhandlingen för extern förståelse. 24

25 kopplat till Sverigeförhandlingen Ostlänken och Göteborg-Borås Åtgärdsvalsstudier för sträckorna Linköping-Borås och Jönköping-Malmö. På uppdrag från Sverigeförhandlingen arbetar Trafikverket med beräkningar och förutsättningar: - ekonomiska samhällsnyttor - kapacitet - kommersiella förutsättningar - systemkrav - finansieringsmöjligheter. Dialog med kommuner, regioner och landsting. 25

26 Nya höghastighetsbanor i södra Sverige Projektledare Fokus på tekniskt genomförande inkluderande systemstandard byggteknik miljöfrågor entreprenadkunskap byggbarhet och -ekonomi kostnadsbedömningar och successivt kalkylarbete. Beställare av konsultuppdrag. Processledare Fokus på samhällsförankring inkluderande kunskap om det politiska landskapet PBL, planhantering regionala trafikupplägg -planer kommunala och regionala beslutsprocesser revidera målbild Ansvarig för kontakterna med kommuner, regionförbund och länsstyrelser. 26

27 Johan Bill, chef Stora projekt Mats Karlsson, chef teknik och miljö Investering

28 En Renodlad beställarroll Vi förändrar och förenklar vårt eget sätt att arbeta och göra affärer för att stimulera och nyttja marknadens kraft och kompetens 28

29 29 Våra verktyg för ökad produktivitet

30 30

31 Massor av projekt har bidragit till att Trafikverket sparat 3,8 miljarder! Norra länken Funktionsentreprenad Mälarbanan Paketerade upphandlingar Motala-Mjölby Alternativ vägunderbyggnad Bro vid Rotebro Teknisk lösning vid totalentreprenad Innovativ metod för bergskärningar Upprustning av järnväg Optioner, metod- och materialval 31

32 32 Potentialen i produktivitet är stor! Nu gäller målet att spara

33 Aktuella frågor 1. Anpassade regelverk 2. Kostnadsdrivande krav 3. BIM 4. Ny riktlinje för samverkan 5. Säkerhet 6. Trafikpåverkan 7. Klimat och miljö 34

34 Anpassat regelverk Vi förändrar våra tekniska regelverk för att göra det lättare att göra affärer med oss Startade december 2013 Tusentals dokument och tekniska regler ses över och förändras Anpassas för att bättre stödja våra affärer. - övergripande krav samt krav och råd separeras - krav möjligt formuleras utifrån egenskap och/eller funktion där så är möjligt Ökar möjligheter för funktionsentreprenader, innovation hos anbudsgivare och gynnar konkurrensmöjligheterna 35

35 36 Kostnadsdrivande krav

36 Kostnadsdrivande krav bakgrund och handlingsplanens syfte Arbetsgrupp sedan sommaren 2013 Konkretisera, prioritera och tydliggöra aktiviteter som behöver genomföras av Trafikverket och branschens aktörer som en del i förändringsarbetet att uppnå en produktivitetsförbättring i branschen Kommunicera, på såväl företags och organisationsnivå såväl som på medarbetarnivå vilka satsningar som är överenskomna i branschen. 37

37 Kostnadsdrivande krav Exempel på pågående projekt: Praxis avseende avsteg från AB, ABT och ABK Minimering av Riskkostnad i projekteringsuppdrag och entreprenader Förbättring av leveranskvalitet i projekteringsuppdrag Tydliga leveransprodukter i projekteringsuppdrag 38

38 Kostnadsdrivande krav uppföljning Uppföljning av respektive projekt sker enligt gängse rutiner för projektuppföljning inom respektive organisation och företag En samlad uppföljning sker löpande i samarbetsforum som finns mellan Trafikverket BI respektive STD-företagen Återkoppling till branschen sker 1-2 gånger per år vid branschdagar, tidningsartiklar etc. 39

39 40 BIM byggnadsinformationsmodulering

40 41 Så bidrar BIM till ökad produktivitet

41 Ny riktlinje för samverkan Omfattar en lägstanivå basnivå, AB, ABT och ABK, som alla kontrakt/projekt med över 1 års löptid ska använda Övrig samverkan sker beroende på kontraktets storlek och komplexitet 42

42 Tillsammans mot 0 olyckor Visionen om 0 allvarliga arbetsmiljöolyckor i anläggningsbranschen spikades En gemensam handlingsplan signerad av Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Sveriges Teknik- och designföretag. Handlingsplanen omfattar 16 aktiviteter inom områdena: säkerhetskultur gemensamma arbetssätt aktiv riskhantering 43

43 Trafikpåverkan Vi ska minska antalet oplanerade störningar! 44

44 Kortare byggtider halverar störningarna och ökar säkerheten halverade byggtider genom tidskrav i upphandlingarna mer samhällsnytta på kortare tid minskad störning för både vanliga trafikanter och för godstransportörer ökad säkerhet 95 procent av dem som skadas vid våra vägprojekt är trafikanter 45

45 Minskad klimatpåverkan från byggprojekt CO 2 -utsläppen från anläggningsprojekt ska minska ett regeringskrav Klimatkalkyler i alla våra projekt över 50 mkr från och med 1 april 2015 CO 2 reducerande åtgärder blir krav vid upphandlingar 46

46 Högre produktivitet med hjälp av branschsamverkan Säkerhet Kostnadsdrivande krav Trafikpåverkan Klimat och Miljö 47

47 Katarina Norén, Inköpsdirektör Åsa Markström, Inköpschef, Region Syd

48 Affärer för 40 miljarder varje år Uppdrag: Använda skattepengarna på ett ansvarsfullt sätt för att få mer väg och järnväg för dem

49 principerna i EUF-fördraget sysselsättningsmöjligheter Sociala hänsyn upphandlingsdirektiven lika möjligheter

50 Generella krav på: Antidiskriminering Minimilön ID06 Arbete i enlighet med ILO Kontroll före: Betalda skatter och avgifter Kännedom om brottslig verksamhet Kontroll under/hävning Brister gällande: Betalda skatter och avgifter Skyddsföreskrifter Diskriminering Grundläggande rättigheter för arbetstagare I stora projekt: Samarbete med SKV Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

51 Samarbete med andra beställare Samarbete med Skatteverket i samtliga projekt och led Fler uppföljningar Kontinuerlig dialog med leverantörer långtidsarbetslösa och funktionshindrade i våra projekt

52 Baseras på resultatet av fyra uppmätta områden Upphandling och avtal Nöjdhet 60% +5% Genomförande under kontraktstiden Nöjdhet 64% +4% NLI % enheter Trafikverkets information om kommande affärer och projekt Nöjdhet 81% +18% Efter kontraktet Nöjdhet 54% +/-0%

53 Trafikverket har en tydlig organisation som gör det lätt att hitta rätt kontakt och ett sätt att arbeta som gör det lätt att samarbeta med Trafikverket. Nöjdhet 57% Räkningstider och utvärderingstider är rimliga. Nöjdhet 72% Trafikverket har en bra modell för leverantörsuppföljning som ger en tydlig och rättvis bild av vår leverans- och samarbetsförmåga. Nöjdhet 43%. +8. Systemen som Trafikverket använder (t.ex. CTM, TransQ) är lättanvända och bidrar till att göra processen mer effektiv. Nöjdhet 76% Det är lätt att hitta information om Trafikverkets kommande affärer och projekt på Trafikverkets webbplats Nöjdhet 90% Informationen ger en bra bild av behovet, och den sträcker sig tillräckligt långt fram i tiden för att vi som leverantör ska hinna planera vår verksamhet. Nöjdhet 72%

54 Nöjdhet Trafikverket strävar ständigt efter att förbättra och effektivisera sina och våra administrativa processer Nöjdhet Som helhet är jag nöjd med Trafikverket som kund Nöjdhet Trafikverket informerar oss som leverantör om vi levt upp till förväntningarna efter leverans Nöjdhet %. Det finns bra förutsättningar och utrymme för oss att vara innovativa eller kreativa i de upphandlingar som tillåter alternativa anbud

55 Bedömningsmallar finns över o Material o Utförandeentreprenad o Totalentreprenad o Byggskede o Projekteringsskede o Baskontrakt väg o Baskontrakt järnväg Beroende på frågornas relevans viktas de till ett slutresultat Miljö Trafik Säkerhet Teknik och utveckling Tid Leverantörs -uppföljning Kvalitet Ekonomi Samarbete och kommunikation Dokumentation

56 . för mindre företag i bygg- och anläggningsbranschen så att de kan vara med och lämna anbud för utländska företag att agera på vår marknad och konkurrera om våra uppdrag för företag att gå in på nya delmarknader

57

58 Basnivå Vad: Organisation med parternas representanter Gemensam målstyrning Gemensam riskhantering Konfliktlösningsmetoder Kontinuerlig uppföljning, förbättring och benchmarking Öppenhet i frågor av gemensam art Hur: Samverkan obligatorisk. Omfattning avgörs av projektets löptid och budget. När: Från och med (Investering och Stora Projekt) och (Underhåll) Steg 2 Vad: Steg 2 innebär en mer långtgående samverkan och avser kontrakt där ansvar, ersättningsform med mera utformas Tillämpas idag i flera stora projekt genom tex tidigt upphandlade entreprenader med riktpriser och öppna böcker. En enhetlig nationell modell för detta ska fastställas under hösten Gäller ett begränsat antal projekt. Kan innebära förändringar för de grundläggande ansvarsprinciperna i standardavtalen AB/ABT/ABK rev 0.1

59 funktionella krav utrymme för innovation incitament att satsa dialog förhållningssätt och arbetssätt spridning av resultat och erfarenheter

60 För att se till att utrymme finns för att främja innovation- och produktivitet i våra upphandlingar

61 Satellitmätningar av markytan i projekt Västlänken

62 Miljövänliga slipers på lågtrafikerade banor

63 Floating Car Data

64 Beläggningsentreprenad med underhållsansvar

65 Adaptiv belysning på Ölandsbron

66 TMALL 0141 Presentation v

67 Trafikverkets totala volym Vad köper Trafikverket?

68 Fördelning mellan väg och järnväg Hur fördelas inköpsvolymen i trafikslag inom Trafikverket? Järnväg Trafikslagsövergripande Väg Trafikslag Väg Trafikslag Järnväg Ny och ombyggnation Underhåll Ny och ombyggnation Underhåll Övrig verksamhet Övrig verksamhet

69 MSEK Total inköpsvolym, ny- och ombyggnation, underhåll och övrigt Hur fördelas inköpsvolymen mellan de olika åtgärderna?

70 Trafikverkets 10 största leverantörer Underhåll, Väg MSEK 10 största leverantörers volym i förhållande till total inköpsvolym

71 Trafikverkets 10 största leverantörer Underhåll, järnväg MSEK 10 största leverantörers volym i förhållande till total inköpsvolym

72 MSEK Trafikverkets 10 största leverantörer inom Entreprenader 10 största leverantörers volym i förhållande till total inköpsvolym

73 MSEK Trafikverkets 10 största leverantörer tekniska tjänster och konsulter 10 största leverantörers volym i förhållande till total inköpsvolym *

74 Var finns information om kommande affärer? Objekt Nationell plan Åtgärd 1 Åtgärd 2 Åtgärd 3 Åtgärd 4 Åtgärdsplanen Inköpstidsplanen Upphandling 1 Upphandling 2 Avrop upphandling 3 Upphandling

75 Extramedlen i vårproppen hur snabbt kan de bli järnväg? Finns alla planer/tillstånd fastställda? +? månader/år Behövs tider i spår? + 5 dagar 20 månader Kan det göras som ÄTA? + Kan vi ropa av från ramavtal? veckor max 7 Behöver ny upphandling göras? + 3 månader Etableringstid för (ny) leverantör? månader Finns risk för överprövning? + 2 månader till 2 år Kan järnvägsmateriel levereras i tid? +? Vad är säsongsberoende? +? Slutsats: Åtgärder under hösten kan ske inom ramen för redan upphandlad verksamhet förutsatt att material finns

76 Nuläget upphandlingar i Inköpstidsplanen Planerade upphandlingar inom entreprenader och tjänster, kommande18 månader. Mer detaljerad information finner du på Trafikverkets hemsida under företag/upphandling

77 Trafikverkets åtgärdsplan

78 Trafikverkets åtgärdsplan ny- och ombyggnationsåtgärder

79 Planerade ny- och ombyggnationsåtgärder - entreprenad % 25%

80 Planerade ny- och ombyggnationsåtgärder - tjänst % 24% 21%

81 Trafikverkets åtgärdsplanunderhållsåtgärder

82 Planerade Underhållsåtgärder entreprenad % 12% 16%

83 Planerade Underhållsåtgärder - tjänst % 11% 20%

84 kommande upphandlingar av ramavtal inom underhållsåtgärder Ramavtal avseende underhållsåtgärder entreprenad

85 Utveckling antal anbud, inom anläggningsmarknaden Rensa för indirekta tjänster Medeltalet anbud upphandlingsområde entreprenad Medeltalet anbud upphandlingsområde tjänst

86 Utveckling affärsformer Utveckling av totalentreprenader ny- och ombyggnationsåtgärder Utveckling av totalentreprenader underhållsåtgärder

87 Antal överprövningar i relation till antalet avslutade upphandlingar

88 Entreprenadform?

89

90 80 kalkylintervall av publicerade entreprenad upphandlingar inom inköpskategorier byggande < 1 Mkr 1-5 Mkr 5-10 Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr antal upphandlingar >

91 45 Kalkylintervall av publicerade entreprenad upphandlingar inom inköpskategorier avhjälpande-, baskontrakt- och beläggningsunderhåll < 1 Mkr 1-5 Mkr 5-10 Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr > 1000 Mkr Saknar kalkylvärde antal upphandlingar

92 Antal publicerade konsultupphandlingar Upphandlande enhet Underhåll 19% Övriga Trafikverks VO/CF 22% Stora projekt 20% Investering 39% 0 < 1 Mkr 1-5 Mkr 5-10 Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr