KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Transkript

1 Öckerö KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 30 mars 2016 kl 8.30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl 7.30 i Lejonet ÄRENDEN 1. Val av justerare Förslag: Margareta Jaksch 2. Budgetuppföljning 2016* Bilaga 3. Drifts- och investeringsbudget 2017* Bilaga 4. Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Bilaga 5. Information om påskfirandet i Öckerö kommun Bilaga 6. Årlig uppföljning av LSO och LBE: Utskick för genomläsning, svar och information från räddningschefen Dnr 0012/16 7. Ordförandebeslut: Behovsanmälan om utökning av boendeplatser med demensinriktning i Öckerö kommun Dnr 0004/16 8. Information a. Årsplanering för mottagande av nyanlända inom ramen för Bosättningslagen (2016:38) under 2016 och lägesbeskrivning Människor på flykt b. Redovisning av ekonomiskt bistånd februari c. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende fram till (dnr 10/16) d. Fokusområden för 2016 utifrån Ensolutions granskning e. Rapport om tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt detaljhandel enligt tobakslagen (Dnr 0021/16) f. Inbjudan till konferens från rådet för hälsa och trygghet Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 9. Redovisning av delegationsbeslut. Dnr 8/16 Medtages i pärm 10. Övriga frågor * Närvarorätt för anmälda personalföreträdare Kent Lagrell Ordförande Frida Sävfält Sekreterare

2 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Mats Sundström Ärende: Budgetuppföljning 2016 Diarienummer: 26/16 Utfall & prognos Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden tar del av den ekonomiska rapporteringen. Utfall och prognos Det ackumulerade utfallet ligger på 16,95% av årsbudgeten, dvs ca 0,25% över riktpunkten 16,7%. Början på 2016 liknar i många stycken slutet på Vi ser höga kostnader för köpta platser, Hemtjänst och Särskilt boende. För Särskilt boende och Hemtjänst handlar det om svårigheter att rekrytera vikarier, influensa samt timlöne- och OB-kostnader som släpar efter från december I förvaltningens prognos ligger stora bedömda underskott för Köpta platser (-1 750), Hemtjänst (-850 tkr) och Särskilt boende (-750 tkr), men vi bedömer i nuläget att förvaltningens buffert och besparingar i form av vakanta tjänster räcker för att täcka de förhöjda kostnaderna. Prognosen innebär ändå ett underskott om tkr motsvarande de budgetkorrigeringar som lades i 2016 års budget. I sammanställningen på nästa sida redovisas Socialförvaltningens huvudverksamheter och prognosavvikelse mot budget. Ett fullmäktigebeslut har fattats om att flyktingverksamheten skall övergå till kommunstyrelsen. I nämnda sammanställning särredovisas prognos för de delar av flyktingverksamheten som ännu inte har övertagits av kommunstyrelsen. Mats Sundström Ekonom Bilaga 1 Utfall per verksamhet och konto Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

3 Huvudverksamheter Budget Avvikelse budget 1602 Avvikelse budget 1601 Förändr. Köpt korttidsvistelse LSS/SOL Köpt boende barn och unga LSS/SOL Institutionsvård vuxna missbrukare Institutionsvård barn & unga Familjehem barn och unga Övriga köpta platser exkl Pers assistans & Daglig verksamhet Summa köpta platser Försörjningsstöd Gruppboende LSS Daglig verksamhet Personlig assistans Korttidsverksamhet Hedens by Hemtjänst Särskilt boende Solhöjden Särskilt boende Bergmans SSK/AT/SG Räddningstjänst Övrigt Summa före budgetkorrigering Förändrade regler soc.avg ålder Kostnadstäckning Hedens by Fördelningspost Hemtjänst Summa budgetkorrigering Summa totalt Flyktingverksamhet Köpta platser, fam.hem, mynd.utövn Budgetkorrigering Summa flykting

4 Socialnämnden februari 2016 Utfall per verksamhet och konto Bilaga 1 Riktpunkt 16,7% Redovisning Redovisning Årsbudget Procentuell Återstår av Kod Verksamhet förbrukning årsbudget Individ / Familj / Funktionshinder 510 Vård o oms. enl SoL /HSL ,3% Vård o oms. ord. boende ,2% Vård o oms.särs. boende ,9% Insatser LSS egen regi ,2% Köpt vht LSS ,5% Öppen verksamhet ,9% Inst.vård vuxna missbruk ,1% Inst.vård barn och unga ,4% Fam.hemsvård vuxna missbr ,8% Fam.hemsvård barn o unga ,1% Öppna ins. vuxna missbruk ,2% Övr. insats. barn o unga ,4% Övrig vuxenvård ,0% Ekonomiskt bistånd ,3% Individ&familjeomsorg,tot ,5% Familjerätt ,2% Flyktingmottagande ,0% Totalt Individ/Familj/FH ,94% Äldreomsorg 500 Gemensamt äldreomsorg ,5% Vård o oms. enl SoL /HSL ,0% Vård o oms. ord. boende ,0% Vård o oms.särs. boende ,8% Öppen verksamhet ,9% Totalt Äldreomsorg ,17% Räddningstjänst 270 Säkerhet och trygghet ,8% Riskhantering ,4% Totalförsv. o samhällssk ,3% 477 Totalt Räddningstjänst ,57% Totalt Kansli / Centralt ,75% Totalt per verksamhet ,95% Riktpunkt 16,7% Redovisning Redovisning Årsbudget Procentuell Återstår av Kod Konto förbrukning årsbudget 3 Intäkter , Köp av verksamhet mm , Personalkostnader , Verksamhetskostn/hyror mm , Övriga verksamhetskostnad , Interna intäkter/kostnade , Totalt per konto ,95%

5 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Mats Sundström Ärende: Drifts- och investeringsbudget 2017 Diarienummer: 27/16 Budget 2017 investering, kvalitet & taxor Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialnämnden fastställer investeringsbudget, kvalitetssatsningar och taxor enligt förslag som framgår av bilagor 1-3. Bakgrund Enligt Öckerös budgetmodell har socialnämnden att besluta om investeringar, kvalitetssatsningar och taxor för Förvaltningens bedömning av volymförändringar 2017 presenteras vid nämndsmötet Ärende Socialförvaltningen föreslår: - investeringsbudget, bilaga 1 - kvalitetssatsningar, bilaga 2 - taxor och avgifter, bilaga 3 Synpunkter Samverkan sker i FSG Mats Sundström Ekonom Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

6 Mall för budget 2012 Sammanställning av investeringsäskande ÅR 2017 (äskandena skall anges i prioritera Nämnd: tkr tkr tkr Prioritet Vht Benämning SSK Mobil dokumentation Grp-bo Möbler Gruppbostäder 50 3 Hemtj Cyklar till hemtjänsten 40 4 ÄO Grundutrustning 50 5 Hemtj Möbler hemtjänstlokalen Hönö 75 6 SÄBO Möbler Solhöjden 75 7 Dagvht Möbler dagverksamheten Hedens By 50 8 SÄBO TV apparater 40 9 SÄBO Motorer för takliftar SÄBO Uppdatering av larmet på Bergmans 400 Grp-bo Investering nytt gruppboende 640 Räddn.tj Släckbil bas Summa Sidan 1

7 Mall för budget 2012 ad ordning) Kommentarer till äskandet Ökad effektivitet genom möjliggörande av dokumentation ute hos brukare och under restid Möblerna i gemensamhetsutrymmen är trasiga, gamla och slitna. Används av både brukare och personal. Hemtjänsten på Rörö, Hyppeln, Knippla, Björkö & Grör är i stort behov av nya cyklar. Gamla söndriga möbler, trasiga som de ärvt från andra. Arbetsmiljö. Stolar och bord sedan Hedens bys start. Stort behov, rangliga och osäkra. Underlag u u u u u Larmsystemet på Bergmans gruppboende är föråldrat och behöver bytas ut. u I samband med byggandet av nytt gruppboende kommer investering att göras i bla hjälpmedel och möbler. Äldre släckbilar med begränsade möjligheter att få tag på reservdelar u Sidan 2

8 Mall för budget 2012 Sammanställning av investeringsäskande ÅR 2017 (äskandena skall anges i prioritera Nämnd: tkr tkr tkr Prioritet Vht Benämning SSK Mobil dokumentation Grp-bo Möbler Gruppbostäder 50 3 Hemtj Cyklar till hemtjänsten 40 4 ÄO Grundutrustning 50 5 Hemtj Möbler hemtjänstlokalen Hönö 75 6 SÄBO Möbler Solhöjden 75 7 Dagvht Möbler dagverksamheten Hedens By 50 9 SÄBO Motorer för takliftar SÄBO Uppdatering av larmet på Bergmans 400 Grp-bo Investering nytt gruppboende 640 Räddn.tj Släckbil bas Summa Sidan 3

9 Mall för budget 2012 ad ordning) Kommentarer till äskandet Ökad effektivitet genom möjliggörande av dokumentation ute hos brukare och under restid Möblerna i gemensamhetsutrymmen är trasiga, gamla och slitna. Används av både brukare och personal. Hemtjänsten på Rörö, Hyppeln, Knippla, Björkö & Grör är i stort behov av nya cyklar. Gamla söndriga möbler, trasiga som de ärvt från andra. Arbetsmiljö. Stolar och bord sedan Hedens bys start. Stort behov, rangliga och osäkra. Larmsystemet på Bergmans gruppboende är föråldrat och behöver bytas ut. Underlag u u u u u u I samband med byggandet av nytt gruppboende kommer investering att göras i bla hjälpmedel och möbler. Äldre släckbilar med begränsade möjligheter att få tag på reservdelar u Sidan 4

10 Mall för budget 2012 Sammanställning av investeringsäskande ÅR 2017 (äskandena skall anges i prioritera Nämnd: tkr tkr tkr Prioritet Vht Benämning SSK Mobil dokumentation Grp-bo Möbler Gruppbostäder 50 3 Hemtj Cyklar till hemtjänsten 40 5 Hemtj Möbler hemtjänstlokalen Hönö 75 7 Dagvht Möbler dagverksamheten Hedens By 50 9 SÄBO Motorer för takliftar SÄBO Uppdatering av larmet på Bergmans 400 Grp-bo Investering nytt gruppboende 640 Räddn.tj Släckbil bas Summa Sidan 5

11 Mall för budget 2012 ad ordning) Kommentarer till äskandet Ökad effektivitet genom möjliggörande av dokumentation ute hos brukare och under restid Möblerna i gemensamhetsutrymmen är trasiga, gamla och slitna. Används av både brukare och personal. Hemtjänsten på Rörö, Hyppeln, Knippla, Björkö & Grötö är i stort behov av nya cyklar. Gamla söndriga möbler, trasiga som de ärvt från andra. Arbetsmiljö. Stolar och bord sedan Hedens bys start. Stort behov, rangliga och osäkra. För att öka tillgänglighet till takliftar behövs fler motorer. Föråldrat larmsystem där fel är svåra eller omöjliga att åtgärda. Underlag u u u u u u I samband med byggandet av nytt gruppboende kommer investering att göras i bla hjälpmedel och möbler. Äldre släckbilar med begränsade möjligheter att få tag på reservdelar u Sidan 6

12 Mall för budget 2012 Sammanställning av investeringsäskande ÅR 2017 (äskandena skall anges i prioriterad Nämnd: Socialnämnd tkr tkr tkr Prioritet Vht Benämning Sjuksk. Mobil dokumentation Grp-bo Möbler Gruppbostäder 50 3 Hemtj Cyklar till hemtjänsten 40 4 Hemtj Möbler hemtjänstlokalen Hönö 75 5 Dagvht ÄO Möbler dagverksamheten Hedens By 50 6 SÄBO Motorer för takliftar SÄBO Uppdatering av larmet på Bergmans 400 Grp-bo Investering nytt gruppboende 640 Räddn.tj Släckbil bas Summa Sidan 7

13 Mall för budget 2012 d ordning) Kommentarer till äskandet Ökad effektivitet genom möjliggörande av dokumentation ute hos brukare och under restid. Möblerna i gemensamhetsutrymmen är trasiga, gamla och slitna. Används av både brukare och personal. Hemtjänsten på Rörö, Hyppeln, Knippla, Björkö & Grötö är i stort behov av nya cyklar. Gamla uttjänta möbler som behöver bytas ut. Slitna och instabila möbler, ej utbytta sedan invigningen av Hedens by. Äldre motorer behöver successivt bytas ut. Föråldrat larmsystem där fel är svåra eller omöjliga att åtgärda. I samband med byggandet av nytt gruppboende kommer investering att göras i bla hjälpmedel och möbler. Äldre släckbilar med begränsad tillgång till reservdelar Sidan 8

14 Investeringsäskande år 2017 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Socialnämnd Ansvar: Verksamhet: Hälso- och sjukvård Benämning: Mobil dokumentation Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Över tid har insatserna per patient inom hälso- och sjukvården ökat. Restiden till de äldre som bor på öar utan bro och är i behov av sjukvård är hög och stiger då frekvensen ökar. Idag finns ingen möjlighet till dokumentation under den restiden då teknik saknas. Utan tekniken kommer det framöver att behövas flera sjuksköterskor om vi ska kunna ge likvärdig vård till alla som bor i Öckerö kommun. En investering i teknik behövs för att kunna minska den utökningen av tjänster då effektiviteten skulle öka när man kan dokumentera på restid och direkt hos patienten. Det som behövs är inköp av: Teitor Enators App Surfplattor som kan hantera appen och korthållare för SITH s kort Beroende på viken typ av platta man väljer ligger priset per platta på mellan kr kr. Appen kostar ca kr. Driftkostnaden är några tusen per månad. För 2017 föreslås en investering i programvara och 6 surfplattor till ett värde om 110 tkr och för 2018 ett inköp av ytterligare 6 surfplattor. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 110 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 110 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (2,4 % av bokförda värdet) 1 2 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 12 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

15 Investeringsäskande år 2018 (tkr) För investeringar som pågår under flera år skall ett arbetsblad användas per år. Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Socialnämnd Ansvar: Verksamhet: Hälso- och sjukvård Benämning: Mobil dokumentation Mall för budget 2016 Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Över tid har insatserna per patient inom hälso- och sjukvården ökat. Restiden till de äldre som bor på öar utan bro och är i behov av sjukvård är hög och stiger då frekvensen ökar. Idag finns ingen möjlighet till dokumentation under den restiden då teknik saknas. Utan tekniken kommer det framöver att behövas flera sjuksköterskor om vi ska kunna ge likvärdig vård till alla som bor i Öckerö kommun. En investering i teknik behövs för att kunna minska den utökningen av tjänster då effektiviteten skulle öka när man kan dokumentera på restid och direkt hos patienten. Det som behövs är inköp av: Teitor Enators App Surfplattor som kan hantera appen och korthållare för SITH s kort Under 2018 föreslås inköp av 6 surfplattor till en kostnad av 60 tkr. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 60 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 60 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (2,4 % av bokförda värdet) 1 1 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 60 - driftkostnadspåverkan 7 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 2

16 Investeringsäskande år 2017 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Socialnämnden Ansvar:30120 och Verksamhet:Gruppboende Benämning: Möbler till gemensamhetsutrymmen Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Flertalet möbler är gamla, slitna och behöver bytas ut. Vissa även trasiga. Utrymmena används av både brukare och personal. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 50 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 50 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (2,4 % av bokförda värdet) 0 1 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 50 - driftkostnadspåverkan 3 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

17 Investeringsäskande år 2017 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Socialnämnd Ansvar: Verksamhet: äldreomsorg Benämning: Cyklar hemtjänstområde 2 Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Hemtjänsten på Rörö, Hyppeln, Knippla, Björkö och Grötö är i stort behov av nya cyklar. Personalen går eller cyklar under arbetstid. På nordöarna har Hemtjänsten inga bilar. Hemtjänstområde 2 behöver köpa in 5 nya cyklar. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 40 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 40 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (2,4 % av bokförda värdet) 0 1 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 40 - driftkostnadspåverkan 4 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

18 Investeringsäskande år 2017 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Socialnämnd Ansvar: Verksamhet: Hemtjänst Benämning: Möbler hemtjänstlokal Hönö hemtjänst Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Hemtjänsten på Hönö har sina lokaler i Spindeln, Hönö. Möblerna i lokalen är ej funktionella. Stolar, bord och jalusihurtsar är instabila och/eller slitna. Lokalens möbler var ett hopplock som gjordes i samband med inflyttningen och möblerna börjar nu vara uttjänta. En investering i möbler till hemtjänstens personal behöver således göras och är i grunden en arbetsmiljöfråga. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 65 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 65 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (2,4 % av bokförda värdet) 1 1 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 65 - driftkostnadspåverkan 4 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

19 Investeringsäskande år 2017 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Socialnämnd Ansvar: Verksamhet: Dagverksamhet Benämning: Möbler dagverksamhet Hedens by Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Dagverksamheten är en öppen verksamhet. De möbler som finns där idag är ej utbytta sedan Hedens by byggdes. Nuvarande bort och stolar är instabila, slitna och behöver bytas ut. Dagverksamheten behöver ett bord och 10 stolar med hjul för att underlätta inskjutning till bordet. Bordet måste också vara av den karaktären att en rullstol kan skjutas in under bordet. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 60 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 60 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (2,4 % av bokförda värdet) 1 1 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 60 - driftkostnadspåverkan 4 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

20 Investeringsäskande år 2017 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Socialnämnd Ansvar: Verksamhet: Äldreomsorg Benämning: Motorer till takliftar Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Takliftarnas motorer på Solhöjden behöver successivt bytas ut. Det finns en gräns för hur länge motorena håller. I dagsläget reparerar vaktmästarna de motorer som kan repareras och som har reservdelar. Äldre motorer utgår från sortimentet vilket oftast innebär att tillgången till reservdelar begränsas. 5 motorer planeras för inköp under Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 50 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 50 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (2,4 % av bokförda värdet) 0 1 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 50 - driftkostnadspåverkan 3 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

21 Investeringsäskande år 2018 (tkr) För investeringar som pågår under flera år skall ett arbetsblad användas per år. Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Socialnämnd Ansvar: Verksamhet: Äldreomsorg Benämning: Motorer till takliftar Mall för budget 2016 Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Takliftarnas motorer på Solhöjden behöver successivt bytas ut. Det finns en gräns för hur länge motorena håller. I dagsläget reparerar vaktmästarna de motorer som kan repareras och som har reservdelar. Äldre motorer utgår från sortimentet vilket oftast innebär att tillgången till reservdelar begränsas. 5 motorer planeras för inköp under Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 50 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 50 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (2,4 % av bokförda värdet) 0 1 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 50 - driftkostnadspåverkan 3 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 2

22 Investeringsäskande år 2017 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Socialnämnd Ansvar: Verksamhet: Bergmans demensboende Benämning: Larmsystem Bergmans Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Larmsystemet på Bergmans gruppboende är föråldrat och behöver bytas ut. Fel som uppstår är svåra eller går inte att åtgärda. Nuvarande leverantör är Telenta. Summan för ett nytt larm är baserat på halva kostnaden av Solhöjdens nuvarande larmsystem. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 400 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 400 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (2,4 % av bokförda värdet) 4 7 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 24 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

23 Investeringsäskande år 2017 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Socialnämnd Ansvar: Verksamhet:IFO-FH Benämning: Investering nytt gruppboende Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: I samband med 2016 års rambudgetprocess avsattes 7000 tkr i fördelningsposter för ett nytt gruppboende. I samband med upprättandet av gruppboendet kommer investeringar att göras i hjälpmedel, möbler m.m. Investeringsäskandet baseras på följande förutsättningar: -Boende med 8 platser, -2 brukare med behov av särskilda investeringar, -2 korttidsplatser, -4 brukare utan behov av särskilda investeringar. Grundutrustning hjälpmedel -Sängar (4 st): 55 tkr -Taklyft (8 st): 200 tkr -Duschbritsar (2 st) 100 tkr -Övriga hjälpmedel 70 tkr Möbler -Allrum 60 tkr -Kök 75 tkr -Hall & personalrum 45 tkr Övrigt -Datorer/mobiltelefoner 35 tkr Totalt 640 tkr Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 640 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 640 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (2,5 % av bokförda värdet) 6 11 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 38 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

24 Investeringsäskande år 2017 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Ansvar: Verksamhet: Räddningstjänst Benämning: Släckbil BAS 2 Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Två av våra tyngre räddningsfordon är från De är förhållande till sin ålder i bra skick men reparationsproblem kan uppstå där det finns begränsade möjligheter att få tag på reservdelar varför medel måste finnas i beredskap för investering i nytt fordon. Avrop av räddningsfordon modell BAS 2 kan ske utifrån MSB:s ramavtal där fordon inkl utrustning i nuläget ligger på 3,5 mkr. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (2,4 % av bokförda värdet) År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 118 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

25 Sammanställning av äskande för kvalitetsförändringar Äskande för år 2017 skall anges i prioritetsordning, äskande för år 2018 och 2019 anges sist utan prioritetsordning Nämnd: Socialnämnd tkr tkr tkr Prioritet Vht Benämning Kommentarer till äskandet Mall för budget år FH Pedagogiskt team 600 För att säkra försörjning av kompetent personal och för att möta utmaningen av nya brukargrupper med komplexa funktionshinder och demens. Summa Sidan 1

26 Öckerö kommun Budget 2017, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Ifo/FH Benämning på äskandet: Pedagogiskt team Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Funktionshinder står inför några stora utmaningar varav den ena handlar om att skapa en bra grund för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi brottas idag med stora svårigheter att anställa personer med utbildning och tvingas därför att ibland göra anställningar av icke-utbildad personal. Detta är en utveckling som på sikt blir kostsam samt bidrar till svårigheter att hålla en god kvalitet i arbetet med våra brukare. Kostsam utifrån att arbetsgivarens kostnader blir högre då vi behöver tillgodose utbildningsbehovet för att uppnå våra mål i arbetet. Den andra utmaningen är de nya grupper som finns i våra verksamheter, dels brukare med komplexa funktionshinder i kombination med ett utagerande beteende, dels funktionshindrade som åldras tidigare och riskerar att utveckla demens tidigt. Vi behöver höja kunskapsnivån samt arbeta intensivt med bemötande och utvecklingsfrågor inom verksamheterna och få in detta på ett naturligt sätt i vardagen. Under 2015 startade ett pedagogiskt team bestående utav medarbetare från DV samt en stödpedagog från Sälvägen. Detta var utifrån en särskild situation som då krävde extra stöd och handledning. Resultatet av detta arbete föll väl ut och förde tankarna vidare kring att bygga upp ett särskilt pedagogiskt team med ett tydligt uppdrag. Ett pedagogiskt team som arbetar övergripande inom funktionshinder, kan säkra kvalitét och kompetens samt bidra till en lärande organisation och säkra kompetensen på hemmaplan. I ett inledningsskede skall teamet utbilda all personal i metoden Teach och lågaffektivt bemötande samt arbeta med värdegrundsfrågor. I teamet skall finnas kompetens att arbeta med grupputveckling. Ett pedagogiskt team och fler stödpedagoger kommer att säkra den kompetens som vi behöver bygga inför framtiden. Enskilda medarbetare har svårt att implementera kunskap som ges på externa utbildningar och vi behöver säkra en lägsta nivå i våra arbetsgrupper, så att den enskilde brukaren kan känna sig trygg. Det pedagogiska teamet består utav tre personal, varav en rekryteras ny. Vi klarar finansieringen under 2016 men behöver säkra efter innevarande år. Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2017 Plan 2018 Plan 2019 Stöd-, handlednings- och utbildningstimmar (30 tim x 46 veckor) tim Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande 2017 Personalkostnad 600 Ej ramhöjande äskande 2017 Summa 600

27

28 Avgifter inom vård och omsorg för Öckerö kommun för år 2017 Avgiftsnivåerna som används för att beräkna vissa av avgifterna för äldreomsorg och funktionshinder baseras på maxtaxan som utgår från prisbasbeloppet som för år 2016 är kronor, vilket fastställs av regeringen. Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård får uppgå högst till ett belopp motsvarande det så kallade högkostnadsskyddet, vilket för 2016 är kronor per månad. Avgifter Tax 2015 Taxa 2016 Taxa 2017 Plan 2018 Plan 2019 Särskilt boende Vård & Omsorg Maxtaxa/mån Maxtaxa/mån Maxtaxa/mån Maxtaxa/mån Maxtaxa/mån Matkostnad 3060 kr/mån (102 kr/dag) 3120 kr/mån (104 kr/dag) kr/mån (106 kr/dag) 3243 kr/mån (108 kr/dag) 3308 kr/mån (110 kr/dag) Ordinärt boende Hemtjänst nivå 1 60 % av maxtaxa/mån 60% av maxtaxan/mån 60 % av maxtaxan/mån 60 % av maxtaxan/mån 60 % av maxtaxan/mån Hemtjänst nivå % av maxtaxan/mån 100% av maxtaxan/mån 100 % av maxtaxan/mån 100 % av maxtaxan/mån 100 % av maxtaxan/mån Service (städ & tvätt var 3:e v) 40 % av maxtaxan/mån 40% av maxtaxan/mån 40 % av maxtaxan/mån 40 % av maxtaxan/mån 40 % av maxtaxan/mån Ledsagning enligt SoL. % av bruttoinkomsten dividerat med fyra/tillfälle. 7,50 % 7,50% 7,50 % 7,50 % 7,50 % Trygghetslarm 16 % av maxtaxan/mån 16% av maxtaxan/mån 16 % av maxtaxan/mån 16 % av maxtaxan/mån 16 % av maxtaxan/mån Trygghetslarm med hemtjänst eller hemtjänstbidrag 8 % av maxtaxa/mån (ej hemtjänstbidrag) 8% av maxtaxan/mån 8 % av maxtaxan/mån 8 % av maxtaxan/mån 8 % av maxtaxan/mån Matportion 58 kr/st 60 kr/st. 62 kr 64 kr 65 kr Utkörningsavgift, för de som inte har hemtjänst 11 kr per st. 11 kr per st. 11 kr/st 11 kr /st 11 kr st Hemsjukvård 440 kr/mån 449 kr/mån 458 kr 467 kr 476 kr Lunch i dagverksamhet för personer med demenssjukdom 37 kr/st 38 kr/st 39 kr/st 40 kr/st 41 kr/st

29 Avgifter Tax 2015 Taxa 2016 Taxa 2017 Plan 2018 Plan 2019 Korttidsboende/växelvård enligt SoL/Hospice Boende 148 kr/ dygn 151 kr/ dygn 154 kr/dygn 157 kr/dygn 160 kr/dygn Vård & Omsorg 100 % av maxtaxa/mån 100 % av maxtaxa/mån 100 % av maxtaxa/mån 100 % av maxtaxa/mån 100 % av maxtaxa/mån Matavgift 102 kr/dygn 104 kr/dygn 106 kr/dygn 108 kr/dygn 110 kr/dygn Avgifter Taxa 2015 Taxa 2016 Taxa 2017 Plan 2018 Plan 2019 Egenavgift för vuxna vid beslut enligt SoL eller LVM Vid vård och behandling av missbruk på behandlingshem, LVM-hem (HVB) eller familjehem(egenavgiften följer regeringens fastställda avgift vid sjukhusvård.) 100 kr/dag Egenavgiften följer regeringens fastställda avgift vid sjukhusvård Egenavgiften följer regeringens fastställda avgift vid sjukhusvård Egenavgiften följer regeringens fastställda avgift vid sjukhusvård Egenavgiften följer regeringens fastställda avgift vid sjukhusvård Vid andra stöd och hjälp insatser än vård och behandling. Det totala belopp som anges är en matdel(102 kr flr år 2015) som följer av avgiften för mat vid kommunens särskilda boenden. Avgiften 62 kr är för boende och utgår från socialtjänstlagen (50 % av en tolftedel av prisbasbeloppet) 164 kr/dag Följer taxa för plan mat särskilt boende samt prisbasbelopp Följer plan mat särskilt boende samt prisbasbelopp Följer plan mat särskilt boende samt prisbasbelopp Följer plan mat särskilt boende samt prisbasbelopp

30 Avgifter Taxa 2015 Taxa 2016 Taxa 2017 Plan 2018 Plan 2019 Avgifter för måltider i samband med insatser enligt LSS Lunch i daglig verksamhet 40 kr/dag Kopplas till prisbasbeloppet och är 0,09 % av prisbasbeloppet. 0,09 % av prisbasbeloppe t 0,09 % av prisbasbelop pet 0,09 % av prisbasbelop pet Avgift för matkostnad vid korttidsvistelse enligt LSS för vuxna 56 kr/dygn 57 kr/dygn 58 kr/dygn 59 kr/ dygn 60 kr/ dygn Avgifter för måltider vid insatser för barn och unga enligt LSS Avgift för mat vid korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS Avgift för matkostnad vid korttidsvistelse enligt LSS för barn 0-18 år Frukost 11 kr/st Mellan mål 11 kr/st Lunch 22 kr/st. Egenavgift vid placering av barn och unga 0-18 år placering utanför hemmet. Följer maxbelopp för underhållsstöd(3,3 %) enligt Socialförsäkringsba lken Familjerådgivning Första gång gratis sedan 120 kr/gång, 100 kr för en person Frukost 11 kr/st Mellan mål 11 kr/st Lunch 22kr/st. Frukost 11 kr/st Mellan mål 11 kr/st Lunch 23 kr/st. Frukost 11 kr/st Mellan mål 11 kr/st Lunch 23 kr/st. Frukost 11 kr/st Mellan mål 11 kr/st Lunch 24 kr/st. 56 kr/dygn 57 kr/dygn 57 kr/ dygn 58 kr/ dygn 58 kr/ dygn Max 42 kr/dag per vårdnadshavare Följer maxbelopp för underhållsstöd(3,3 %) Följer maxbelopp för underhållsstöd( 3,3 %) Följer maxbelopp för underhållsstöd (3,3 %) Följer maxbelopp för underhållsstöd (3,3 %)

31 Avgifter Taxa 2015 Taxa 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Avgifter Hedens by 2016 Uthyrning av bakstugan för bakning per heldag Uthyrning av bakstugan per halvdag Uthyrning bakstugan, dagrehab & konferensrum per heldag 435 kr 445 kr 455 kr 460 kr 470 kr 270 kr 275 kr 280 kr 285 kr 290 kr 1070 kr 1090 kr 1110 kr 1130 kr 1150 kr Uthyrning bakstugan, dagrehab & konferensrum per timme 220 kr 225 kr 230 kr 235 kr 240 kr Städning av lokal som lämnats smutsig per tillfälle 325 kr 330 kr 335 kr 340 kr 345 kr Bastubad per termin 325 kr 330 kr 335 kr 340 kr 345 kr Bastubad per tillfälle 45 kr 45 kr 50 kr 50 kr 55 kr Bad avgift vuxen per tillfälle 60 kr 60 kr 65 kr 65 kr 70 kr Bad avgift barn (från tre år) per tillfälle Bassäng förening eller kommunal verksamhet per termin Bassäng övriga (ej föreningar och kommunala förvaltningar) per termin Bassäng privatperson i grupp utan ledare per termin Bassäng förening eller kommunal verksamhet per timme Bassäng övriga (ej föreningar och kommunala förvaltningar) per timme 55 kr 55 kr 60 kr 60 kr 65 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 720 kr 735 kr 750 kr 765 kr 780 kr 465 kr 475 kr 485 kr 495 kr 405 kr 590 kr 600 kr 610 kr 620 kr 630 kr Bassäng privat per timme 590 kr 600 kr 610 kr 620 kr 630 kr

32 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Per Wilkenson Marie Andersson Ärende: Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2015 Diarienummer: Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2015 Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialnämnden föreslås fastställa Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen för Bakgrund Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap. 10 ska senast den 1 mars varje år en patientsäkerhetsberättelse upprättas av vilken det ska framgå: 1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 3. vilka resultat som har uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) bör varje år en sammanhållen kvalitetsberättelse upprättas av vilken det bör framgå: 1. hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår, 2. vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet, och 3. vilka resultat som har uppnåtts. Berättelsen bör hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. Detta är första året som det skrivs en kombinerad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse i Öckerö kommun. Avsikten med detta är att samla beskrivningen av allt kvalitets- och utvecklingsarbete som har bedrivits inom Socialförvaltningen under Sammanfattning av Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 2015 Identifierade utvecklingsområden Processer och rutiner: Ett tydligt processorienterat synsätt saknas i stora delar av förvaltningen. Processer finns ändå överallt, men ett utvecklingsområde är att klargöra vad som är processer, hur de ser ut, hur man kan följa upp att de når avsedd effekt och hur man ska arbeta med att utveckla dem. Relevanta rutiner finns i de flesta fall och saknar man en rutin tas den fram. Ett mer systematiskt arbete med att ta fram och utveckla rutiner kopplat till processer saknas dock till stora delar. Systematiskt förbättringsarbete och samverkan: En mängd förbättringsarbeten har genomförts under året. I arbetet med indviduella genomförandeplaner sker en nära samverkan med brukare och anhöriga på individnivå. Samverkan med brukare och närstående på en mer övergripande nivå har förekommit på flera enheter, men är något som skulle kunna utvecklas. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

33 Riskanalyser: Riskanalyser har under året gjorts vid större förändringar i verksamheter. Vad som däremot saknas nästan helt är ett mer kontinuerligt, systematiskt arbete med riskanalyser av våra viktigaste processer. T.ex. skulle de olika utvecklingsråden inom äldreomsorgen kunna jobba med årliga riskanalyser av sina respektive områden för att förebygga eventuella problem och utveckla sin verksamhet utifrån detta. Egenkontroll: Inom äldreomsorgen används brukarenkäterna på enhetsnivå för ett systematiskt förbättringsarbete i dialog med både medarbetare och brukare. Även resultat från kvalitetsregister används som underlag för förbättring. Vad som framförallt skulle kunna utvecklas är en gemensam systematik och ett bredare urval av relevanta kvalitetsindikatorer att följa. Detta gäller inte minst IFO/Funktionshinder, som i dagsläget inte har några nationella brukarenkäter eller liknande att arbeta med. Avvikelser: Implementeringen av avvikelsehantering i Procapita har lett till att allt fler avvikelser rapporteras. Nya rutiner för handläggning av lex Sarah-rapporter har lett till en högre grad av kvalitetssäkring av den processen. Det som framförallt behöver utvecklas när det gäller avvikelser är hur uppföljning ska ske för att få till ett organisatoriskt lärande över enhetsgränserna. Klagomål och synpunkter: Det finns idag ingen fullt utvecklad rutin för hur Klagomål och synpunkter ska hanteras, men varje enhetschef hanterar de som kommer in i dialog med berörda brukare (och vid behov deras närstående) och medarbetare. Mål och strategier för kommande år Inrätta ett förvaltningsövergripande Kvalitetsråd som ska arbeta med att implementera systematiskt kvalitetsarbete samt vara ett stöd för chefer och medarbetare i arbetet med beslutade mål och strategier. Ta fram förslag på Kvalitetsplaner för olika verksamheter för att underlätta en systematik i uppföljningen av relevanta kvalitetsindikatorer. Arbeta aktivt för att öka svarsfrekvensen på brukarenkät för äldre. Omvärldsbevaka utvecklingen av nationellt jämförbara brukarenkäter inom IFO/FH. Utveckla uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet med hjälp av Stratsys. Kartlägga processer och ta fram en organisation för kontinuerlig utveckling av processer och rutiner. Utveckla olika former för dialog med brukare och anhöriga. Fortsatt fokus på patientsäkerhetsarbetet. Bilaga1: Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2015 Per Wilkenson Kvalitetsutvecklare Marie Andersson Medicinskt ansvarig sjuksköterska

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Erling Eriksson Ärende: MSB och Länsstyrelsens uppföljning 2015 av kommunernas uppgifter enligt LSO och LBE Diarienummer: 0012/16 Årlig uppföljning av kommunens ansvar enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Redogörelserna noteras som information till protokollet. Sammanfattning Bifogade rapport beskriver efterlevnaden av uppgifter som lagarna LSO och LBE ställer på kommunen. Inrapportering för verksamhetsåret 2015 översändes i enkätform till MSB av räddningschef och säkerhetsinspektör. Innehåll i rapporterna ger ansvarig nämnd en aktuell lägesbild över efterlevnaden. Bakgrund Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och länsstyrelserna genomför årligen en uppföljning av kommunernas verksamhet enligt LSO. Resultatet av uppföljningen används av länsstyrelserna för regional uppföljning, planerings- och inriktningsunderlag av tillsynsverksamheten. För MSB utgör uppföljningen bl.a. underlag för verksamhetens inriktning för utveckling av den kommunala räddningstjänsten och tillsynen över kommunerna. Ärende Bifogade rapporter beskriver kommunens uppgifter enligt LSO. Kommunernas uppgift enlig lag om skydd mot olyckor omfattar följande områden; Intern styrning och kontroll, Egenkontroll, Resurser, Tillsyn - brandskydd, Tillsyn - farlig verksamhet, Information och utbildning, Räddningstjänst samt Rengöring och brandskyddskontroll. På motsvarande sätt genomförs nu också uppföljning av arbetet enligt LBE. MSB kommer årligen följa upp kommunernas verksamhet enligt LBE, något som inte gjort sedan lagen antogs. Den tidigare lagen följdes upp genom årliga frågor till kommuner samt polisen och sammanställdes i en rapport. Syftet med årsuppföljningen är att den ska bidra till att ge en nationell bild över efterlevnaden av LBE. Rapporterna tjänar ytterligare ett syfte; som information till ansvarig nämnd för uppgifterna. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

55 Årsuppföljning Lagen om brandfarliga och explosiva varor 2010:1011 (LBE) I december 2014 fick kommunerna ta del av de frågor som i år ska besvaras när det gäller kommunernas verksamhet enlig lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). På så sätt lämnade vi möjlighet för er i kommunerna att förbereda er inför årsuppföljningen av 2015 års verksamhet. Denna årsuppföljning har stämts av med SKL. Bakgrund MSB kommer årligen följa upp kommunernas verksamhet enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, något vi inte gjort sedan lagen antogs. Den tidigare lagen följdes upp genom årliga frågor till kommuner samt polisen och sammanställdes i en rapport. Syfte Syftet med årsuppföljningen är att den ska bidra till att ge en nationell bild över efterlevnaden av LBE. Den nationella bilden ska främst kunna användas för att inrikta MSB:s tillsyn och ligga till grund för tillsynsvägledning gentemot kommunerna. Den nationella bilden ska också kunna användas inom myndigheten som underlag för val av och visa på behov av aktiviteter och prestationer i övrigt, t.ex. utfärdande av föreskrifter, kompetensutveckling samt stöd och råd till kommunerna. Kontaktuppgifter För vilken kommun/kommuner eller vilket kommunalförbund lämnas uppgifterna? Öckerö Ange uppgiftslämnarens namn: Peter Eriksson Ange uppgiftslämnarens telefonnummer: Ange uppgiftslämnarens e-post: peter.eriksson@ockero.se

56 Organisation 1. Vilken nämnd hanterar tillsynsfrågorna enligt LBE? Socialnämnden 2. Vilken nämnd hanterar tillståndsfrågorna enligt LBE? Kommunstyrelsen (Plan- bygg och miljöenheten) 3. Hur hanteras kommunens tillsyns- och tillståndshantering? Av kommunen I ett förbund På annan sätt, ange vilket: 4. Hur många årsarbetskrafter avsätts för tillståndsprövning utifrån LBE? (Med en årsarbetskraft avses 1600 timmar.) 0,1 5. Hur många årsarbetskrafter avsätts för tillsyn utifrån LBE? (Med en årsarbetskraft avses 1600 timmar) 0,1 6. Har kommunen under 2015 haft en tillsynsplan för tillsynen enligt LBE? Ja Nej 6a. Vad innefattar tillsynsplanen? Flera svarsalternativ är möjliga. Uppsatta mål för tillsynsverksamheten Vilka faktorer som varit styrande i prioriteringen En redogörelse för det identifierade tillsynsbehovet Vilka resurser som behövs för att utföra tillsynsuppgiften Vilken kompetens som behövs för att utföra tillsynsuppgiften Behov av samordning med andra tillsynsmyndigheter Hur uppföljning och utvärdering ska genomföras Annat, ange vad