Tertialrapport april Akademiska sjukhuset

Transkript

1 Tertialrapport april 2016 Akademiska sjukhuset

2 2 (20) SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Utifrån uppföljningen av verksamheten till och med april bedöms sjukhuset kunna uppnå de flesta mål och uppdrag som framgår av sjukhusets balanserade styrkort och verksamhetsuppdrag. Sjukhuset kommer inte att kunna nå en ekonomi i balans, vilket även ingår i beslutad budget om minus 100 miljoner kronor för år Detsamma gäller området tillgänglig vård där vårdgarantins mål om 100 procent inte bedöms kunna uppfyllas under året. Målet för sjukfrånvaro på 4,5 procent bedöms inte kunna uppnås. Inom samtliga av ovanstående områden sker ett intensivt arbete för att långsiktigt stärka förutsättningarna för måluppfyllelse. När det gäller ekonomisk balans så styrs dessa insatser mot planeringsprocessen 2017 där målsättningen verksamhet i balans täcker såväl produktion, tillgänglig vård och ekonomi. Insatser genomförs för att stärka sjukhusets produktionsplanering, kvalitetssäkring av väntelistor och remisshantering. När det gäller sjukfrånvaron genomförs omfattande extrainsatser för att stötta och rehabilitera långtidssjukskrivna medarbetare. Vad gäller sjukhusets egna mål så noteras exempelvis bristande måluppfyllelse inom området förbättrade kvalitetsparametrar. Det gäller främst målet för trycksår där målet inte bedöms komma att uppnås under En utvecklad och säkerställd kvalitet i verksamheten är områden som med nödvändighet måste prioriteras. Det är i detta avseende positivt att arbetet med att minska andelen vårdrelaterade infektioner (VRI) börjar ge effekt då utfallet hittills i år är klart bättre än föregående år. Antalet utlokaliserade patienter har ökat i perioden, vilket är en effekt av att personalförsörjningsproblemen medfört fler stängda vårdplatser. Det ansträngda personalförsörjningsläget gäller framförallt för sjuksköterskor vilket leder till fortsatta kapacitetsutmaningar främst på intensivvårds-, anestesi- och operationsenheter men även inom slutenvården. För att förbättra personalförsörjningsläget fortsätter sjukhuset bland annat med utbildningssatsningen på vidareutbildade sjuksköterskor. PERSPEKTIV: MEDBORGARE OCH KUND (KVALITET OCH TILLGÄNGLIGHET) Sjukhuset har fortsatt problem att leverera en tillgänglig vård inom vissa verksamhetsområden. Jämfört med samma period föregående år noteras en försämrad tillgänglighet och fler patienter väntar på vård. Hittills i år har fler patienter behandlats vilket är 2 procent fler än föregående år vad gäller planerad vård. Det finns fortsatt stora utmaningar i att förbättra såväl remisshantering som produktionsplanering i syfte att optimera verksamheten på ett bättre sätt. Dessa insatser kommer dock inte att räcka utan sjukhuset behöver fortsätta att utveckla nya behandlingsmetoder och nya arbetssätt i syfte att möta det ökade vårdbehovet. En stärkt tillgänglighet utgör ett prioriterat område för sjukhuset där exempelvis följande åtgärder vidtas för att förbättra tillgängligheten: Riktat stöd till verksamheter med störst utmaningar. Utvecklad produktionsplanering. Planering och prioritering av operationsresurser utifrån behov och tillgänglighet. Utökat samarbetet med Lasarettet i Enköping. Utökat uppdrag till verksamhetsområde öron-, näs- och halssjukdomar. Effekter av åtgärderna kommer successivt att utvärderas och återrapporteras under Prognosen för helåret är att sjukhuset kommer att stärka tillgängligheten men det kommer inte vara möjligt att nå målet 100 procent.

3 3 (20) Nyckeltal Utfall ackum. Utfall föreg. år ackum. Snittvikt per slutenvårdskontakt *** 1,30 1,27 Medelvårdtid C-län * 5,3 5,5 Medelvårdtid RiksRegion *** 4,9 4,7 Överbeläggningar snitt per dag * 19,4 18,1 Utskrivningsklara t kommun vpl/dag* 41,0 44,9 VRI (till tertialrapporten) * 10,2 13,0 Utlokaliserade (till tertialrapporten) * 19,3 18,0 *Somatisk vård, ** Psykiatrisk vård, *** All vård Kommentar till nyckeltalen ovan: Snittvikten per slutenvårdskontakt ökar med 2 procent i jämförelse med 2015 vilket står för en ökad komplexitet i den slutenvård sjukhuset utför. Samtidigt noteras en hårt ansträngd vårdplatssituation som har medfört att överbeläggningarna har ökat med 8 procent i den somatiska vården. Medelvårdtiden minskar något vilket gör att fler patienter kan behandlas trots att färre vårdplatser är öppna. Riks- och regionpatienters medelvårdtid har minskat jämfört med föregående månad men är fortfarande högre än föregående år. Vårdtyngdsökningen uppgår till 3 procent för riks- och regionvården vilket kan vara en förklaring till att medelvårdtiden för denna grupp ökat. Medelvårdtid C län och R/R Dagar 17,0 15,0 13,0 11,0 9,0 7,0 5,0 3,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec C län somatik C län psykiatri R/R Medelvårdtiden för C-länspatienter inom somatisk vård minskar med 3 procent jämfört med föregående år. Detta trots att ADA (akutvårdens diagnostikavdelning) tar de korta inläggningarna, under 24 timmar, som numera räknas som läkarbesök. En annan delförklaring till att medelvårdtiden minskar är ett minskande antal utskrivningsklara patienter. Hittills i år ser vi en trendförändring för riks- och regionpatienternas medelvårdtid som ökar med 3 procent. Den psykiatriska vården bedöms i stort sett ha oförändrad medelvårdtid. Antalet utskrivningsklara patienter har haft en positiv utveckling hittills i år. Antalet minskar varje månad jämfört med föregående år. Uppsala kommun har fortsatt stora problem med många utskrivningsklara patienter. Vårdgarantin är lagstadgad. Vård ska erbjudas inom 90 dagar från tid då beslut tagits om besök eller operation vid specialistvård. Vårdgaranti Vårdgaranti Andel inom 90 dgr Andel inom 60 dgr Utfall fg månad Totalt antal väntande Antal väntande kvar till 100 % Besök* 67 % 48 % 67 % Operation** 76 % 57 % 74 % *Besök avser tid till första besök inom specialiserad vård **Operation avser tid för operation i specialiserad vård

4 4 (20) 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Vårdgaranti andel väntande inom 90 dgr Besök Barnsjukhuset Akutsjukvård & Blod & tumörsjd Handkirurgi Hjärt lungmedicin & Kirurgi Klin neurofys neurokir Kvinnosjukvård Ortopedi Plastikkir & käkkir Psykiatri Rehabmed & Specmed hud & reuma Urologi Ögonsjukdomar ÖNH 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Vårdgaranti andel väntande inom 90 dgr Operation Barnsjukhuset Handkirurgi Hjärt lungmedicin & klin Kirurgi Klin neurofys neurokir & Kvinnosjukvård Ortopedi Plastikkir & käkkir Specmed hud & reuma Thoraxkirurgi & anestesi Urologi Ögonsjukdomar ÖNH Många verksamheter har förbättrat tillgängligheten men det finns fortsatta utmaningar inom några verksamheter med stora patientvolymer. Det totala vårdgarantiutfallet har varit relativt konstant under tertialet. Verksamheterna gör nu en extra genomgång av sina väntelistor och säkerställer att rätt patienter står i kö. Det resultatet kommer inte att synas förrän tidigast i maj. Vissa verksamheter med stora tillgänglighetsproblem får fördjupat stöd. Arbete pågår även med att överföra besök till rätt vårdnivå. Vårdgarantienheten erbjuder också hjälp slussning till andra landsting. Inom verksamhetsområde öron-näs- och halssjukdomar kommer det att rekryteras fler läkare för att möta behovet av vård och det utökade uppdraget. PERSPEKTIV: PRODUKTION Sjukhusets vårdproduktion fortsätter att överstiga budget både för sluten- och öppenvård. Alla månader, utom mars, har ett positivt utfall jämfört med budget. Sjukhusets beslut att återgå till ordinarie verksamhet snabbare efter julhelgerna gav en bra start på året. Prognosen för helåret är att sjukhuset förväntas uppnå en produktion i enlighet med budget. I slutenvården har sjukhuset i snitt haft 19 vårdplatser färre öppna jämfört med föregående år, delvis beroende på sjuksköterskebrist. Det har medfört en minskad produktion med 221 vårdkontakter jämfört med föregående år men med hänsyn till effekten av införandet av ADA (akutvårdens diagnostikavdelning) producerar sjukhuset mer än föregående år (566 vårdkontakter till och med april). Inrättande av en tillfällig vårdavdelning för färdigbehandlande patienter har genomförts vilket inneburit ett förbättrat produktionsflöde. Antalet operationer är 5 procent (537 st.) fler jämfört med Inom öppenvården har sjukhuset introducerat en verktygslåda för att förbättra produktionsplaneringen på mottagningar. Bland annat introduceras utbildningar till tvärprofessionella utbildningsteam samt fokuserat stöd till verksamheter med störst utmaningar för att effektivisera vården. Utvärdering av dessa satsningar görs under senhösten. Antal kontakter Utfall ackum. Utfall jmf Budget Utfall föreg. budget, ackum. år ackum. antal Utfall jmf föreg. år, antal Totalt antal Slutenvård, antal (inkl vårdval) Öppenvård, antal (inkl vårdval) Sjukhuset producerar över budget för både sluten- och öppenvården. Verksamhetsområden som producerar bättre än plan är framförallt kvinnosjukvård, specialmedicin och ögonsjukdomar. 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2,0% Procentuell förändring slutenvård (SV) & öppenvård (ÖV): utfall 2016 vs budget 2016 & utfall ,2% 4,6% 0,8% SV: utfall 1,2% SV: utfall ÖV: utfall ÖV: utfall 16 vs 16 vs utfall 16 vs 16 vs utfall budget budget 16 15

5 5 (20) Antal kontakter Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal Utfall jmf föreg. år, % Utfall jmf föreg. år, antal Totalt antal % % C-län, antal (inkl vårdval) % % 561 Riks- och region, antal (inkl vårdval) % % C-länsproduktionen överstiger budget både för slutenoch öppenvården med kontakter (6 %). Jämfört med 2015 producerar sjukhuset i nivå med föregående år. Den slutna vården producerar fler vårdkontakter än föregående år om hänsyn tas till effekten av införandet av ADA (akutvårdens diagnostikavdelning). Riks- och regionproduktionen för öppenvården fortsätter att öka jämfört med budget (13 %) och föregående år (3 %). Slutenvården avviker negativt mot budget (-2 %) och föregående år (-5 %) samtidigt ökar medelvårdtiden (3 %) och DRG-snittvikten (3 %). PERSPEKTIV: FÖRNYELSE I januari lanserade Akademiska sjukhuset en bred patientsäkerhetsutbildning för alla medarbetare och chefer. Ambitionen är att ökad kunskap och medvetenhet och därmed minska vårdskadorna och göra vården säkrare. Målsättningen är att alla anställda ska gå utbildningen och få del av de senaste kunskaperna om hur vårdskador kan förebyggas. Akademiska sjukhuset har som mål att ha de bästa resultaten i kliniska utfall som är viktiga för patienterna. Cancer är ett prioriterat område. Tack vare ny, mer träffsäker bilddiagnostik som kombinerar ultraljud och magnetkamera kan svåråtkomliga former av prostatacancer diagnostiseras effektivt. Som första sjukhus i Skandinavien använder sjukhuset sedan ett år den nya fusionsmetoden i bred skala. Akademiska sjukhuset är också först i landet med en ny metod för screening av cancerläkemedel, som ökar möjligheten att skräddarsy behandlingar för patienter med olika cancersjukdomar. Härmed ökar möjligheten att välja en effektiv cancerbehandling, anpassad till den enskilde patienten. Hos barn med läpp-, käk- och gomspalt, är problem med artikulation och tal vanligt, även efter ett flertal operationer. Majoriteten följs upp av logoped fram tills 19 års ålder. För att förbättra tillgängligheten, utveckla vården och stärka forskningen utökas LKG-teamet 1 på Akademiska sjukhuset med en hel logopedtjänst. Det är en av sjukhusets strategiska satsningar LKG-teamet = Läpp, Käk och Gomspalt-teamet

6 6 (20) Djup hjärnstimulering, DBS, har tidigare främst använts som alternativ till läkemedelsbehandling för vuxna med svår Parkinsons sjukdom, dystoni och tremor. På Akademiska behandlas numera även barn och ungdomar med ofrivilliga muskelsammandragningar. Sjukhuset har etablerat landets första multidisciplinära team för patienter med motorikstörningar. Akademiska sjukhuset fokuserar den kliniska forskningen på områden som leder till bättre vård för patienterna. Sömnsvårigheter har ökat bland svenska ungdomar och är idag nästan tre gånger vanligare än på 1980-talet. Nu prövas KBT-behandling via internet, i en studie ledd av barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) på Akademiska. Målgruppen är patienter i åldern 13-18, inskrivna inom öppenvården vid BUP Uppsala och Gävleborg. PERSPEKTIV: MEDARBETARE Sjukhuset prognostiserar ett överskridande av budgeterade personalkostnader med 27 miljoner kronor. I den beslutade budgeten ingick att pröva möjligheterna att minska personalkostnaden med 53 miljoner kronor där utfallet nu bedöms bli ungefär hälften. Den samlade avvikelsen påverkas även av ökade kostnader för inhyrd personal samt utfallet av Kommunals löneöversyn. Närvarotiden är oförändrad jämfört med föregående år men förväntas öka något framöver. Den förväntade ökningen är en effekt av nystartat verksamhet i kombination med tillsättning av sjuksköterskevakanser och ett planerat ökat öppethållande av vårdplatser under sommaren jämfört med föregående år. Lönekostnader övrig personal har ett överskott mot budget med 18,8 miljoner kronor vilket delvis beror på sjuksköterskevakanser. Samtidigt innebär vakanserna ökade kostnader för inhyrd personal, med 4,5 miljoner kronor och en ökad kostnad för övertid med 0,9 miljoner kronor jämfört med föregående år. Sjuksköterskevakanserna tillsammans med den ökade korttidssjukfrånvaron har inneburit att sjukhuset fått stänga fler vårdplatser, trots ökningen av inhyrd personal. För att klara en verksamhet och ekonomi i balans är åtgärder inom personalförsörjning- och sjukfrånvaroområdena prioriterade. Nyckeltal medarbetare Utfall ackum. Riktvärde/ budget 2016 Utfall ackum. föreg år I närvarotiden ingår arbetad tid inklusive extratid (övertid, jour och beredskap). Frånvarotiden (semester, sjukfrånvaro, tjänstledighet) är borträknad. Årsprognos 2016 Timlönekostnadens proc. förändring jfr med föreg. år, % 1,2% 1,95% 2,2% Antal årsarbetare (genomsnittligt värde för aktuell period) Procentuell förändring jfr ack utfall föregående år 0,5% Inhyrd personal, antal årsarbetare Inhyrd personal, mnkr 11,8 16,1 6,3 40,0 Total sjukfrånvaro, % 5,8% 4,5% 5,4% 5,2%

7 Total sjukfrånvaro och > 60 dagar 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 5,3% 5,7% 5,8%5,9% Jan Ack Ack febr mars Ack apr Ack maj Ack juni Ack juli Ack aug Ack Ack sept okt Ack nov 5,4% Ack dec År 2016 År 2015 >60dgr 2016 >60dgr 2015 Årsarbetarna för perioden är i nivå med föregående år. Antalet sjuksköterskor är 24 årsarbetare färre jämfört med samma period föregående år. Ett ökat föräldraledighetsuttag är största orsaken. En effekt av att sjukhuset har färre sjuksköterskor jämfört med föregående år är att inhyrd personal ökar. Årsarbetarna förväntas öka något från maj. Inhyrd personal ersätts med egen personal, ett 30-tal sjuksköterskor som går vidareutbildning återgår till klinisk verksamhet, ett ökat öppethållande av vårdplatser under sommaren, landstingets IT-verksamhet utökas samt att nya verksamheter tillkommit via verksamhetsuppdraget. Sjukfrånvaron är fortsatt hög. Sjukhuset har ökat sin sjukfrånvaro trots extrainsatser för att stötta och rehabilitera långtidssjukskrivna medarbetare. Under de första fyra månaderna har kortidssjukfrånvaron varit högre än normalt. Främst beroende på att ovanligt många medarbetare drabbats av influensan men även kaliciutbrott. Detta har inneburit stängda vårdplatser. Sjukhuset har förstärkt arbetet med att säkerställa en aktiv rehabilitering i syfte att öka arbetsförmåga och återgång i tjänst. Kartläggning visar att majoriteten av sjukfallen inte är av arbetsrelaterad karaktär och följer i princip samma trend som övriga samhället. PERSPEKTIV: EKONOMI Budgetavvikelsen i perioden är plus 67,2 miljoner kronor. Denna avvikelse bedöms i nuläget ge en falskt för bra bild av situationen. Förklaringen till detta gäller såväl brister i den periodiserade budgeten där vissa kostnadsposter utfallsmässigt bedöms få ett större genomslag under senare delen av året. Det gäller bland annat köpt vård, medicinskt material och övriga kostnader. Periodens utfall avviker positivt på såväl intäktssidan (8,2 mnkr) som på kostnadssidan (59,0 mnkr). Periodens budgetavvikelse är 37,9 miljoner kronor bättre än föregående månad och återfinns på intäktssidan, främst riks- och regionintäkter och övriga intäkter. Utvecklingen av riks- och regionintäkterna är positiv men det råder en viss osäkerhet vad gäller effekterna av den nya prislistan. En fördjupad analys med regionen pågår och ska redovisas i juni. Den positiva avvikelsen för övriga intäkter i perioden kan förklaras av intäkter från statliga medel utanför budget. Den positiva avvikelsen för kostnaderna förklaras av läkemedel, medicinskt material, övriga kostnader, avskrivningar och lokalkostnader. Den låga bruttokostnadsutveckling som nu noteras ger förutsättningar för sjukhuset att kunna hålla budget för verksamhetsåret. Det är dock en stor utmaning att fortsatt stärka produktionen och tillgängligheten och ha kontroll på kostnadsutvecklingen. Den sammantagna årsprognosen är i nivå med resultatkravet i budgeten. Övriga intäkter förväntas öka mer än budget på grund av statliga satsningar på psykiatrin och kvinnosjukvården. Dessa intäkter balanseras upp av motsvarande kostnadsökningar.

8 8 (20) Mnkr Ackumulerat resultat Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack utfall 2016 Ack Budget 2016 Ack utfall 2015 Ackumulerat utfall, mnkr Innev. år ack. Utfall Budget ack. Föreg. år ack. Utfall Utfall jmf. Budget Riks- och regionintäkter Övriga intäkter Personalkostnader inkl inhyrd Övriga kostnader Resultat Budgetavvikelsen i perioden är plus 67,2 miljoner kronor. Periodens positiva budgetavvikelse delvis av oförbrukade ALF-medel (14,5 mnkr), obudgeterade och ännu ej periodiserade intäkter av statliga medel (ca 20 mnkr), främst till psykiatrin. Riks- och regionintäkter avviker med plus 0,9 procent mot budget. Resultatet i perioden visar på en stabilitet jämfört med föregående år men inbegriper en osäkerhet kring effekterna av den nya prislistan. Övriga intäkter avviker positivt med 0,1 procent mot budget. Försäljningen av exempelvis laboratorietjänster och övriga tjänster når inte upp till budgeterade nivåer men detta kompenseras av obudgeterade intäkter av statliga medel. Personalkostnader inklusive inhyrd personal avviker med plus 0,2 procent mot budget. Kostnaden för inhyrd personal fortsätter att öka och visar en negativ avvikelse mot budget. Övriga kostnader visar ett överskott mot budget på 4,5 procent, vilket beror till stor del på oförbrukade ALF-medel och avskrivningskostnader. Nettokostnad Bruttokostnad 5,00% 4,00% Mnkr Innev. år ack. Utfall Budget ack. Föreg. år ack. utfall Förändring i % Verksamhetens intäkter ,5% Verksamhetens kostnader ,6% Avskrivningar ,7% Nettokostnad ,6% Mnkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bruttokostnad Utall 2016 Bruttokostnad Budget Bruttokostnad % förändring ack jmf fg år 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% % förändring Bruttokostnaden för aktuell period är lägre än periodiserad budget. Jämfört med föregående år ökar den ackumulerade bruttokostnaden med drygt 1,1 procent utöver prisuppräkningen mellan åren. Nettokostnaden har ökat med 2,6 procent jämfört med föregående år. På intäktssidan är det övriga intäkter och ALF-intäkterna som ökar. Den ökade ALF-intäkten är av budgetteknisk karaktär. Ökningen av verksamhetens kostnader mellan åren återfinns främst för personalkostnader inklusive inhyrd personal, köpt C-länsvård och övriga kostnader. Kostnadsökningen för avskrivningar motsvarar närmare 11 procent.

9 9 (20) Budgetavvikelsen för riks- och regionintäkter i perioden är plus 6,3 miljoner kronor. Enligt rullande 12-månadersutfallet är riks- och regionintäkten miljoner kronor, vilket är något lägre än budgetkravet för Riks- och regionbudgeten är uppräknad med 0,7 procent jämfört med bokslut 2015, vilket är lägre än prisuppräkningen mellan åren. Intäktsmålet för 2016 är försiktigt satt och därmed realistiskt möjligt att infria, förutsatt att lagd produktionsplan även fortsättningsvis kan följas. Viss osäkerhet finns kring vilka effekter nya prislistan och avtalen med regionlandstingen kommer att ha, en fördjupad analys tillsammans med regionlandstingen pågår. RIKTADE FRÅGOR Särskilda insatser som pågår för att minska sjukfrånvaron Sedan årsskiftet pågår ett projekt vars effektmål är sänkta sjukfrånvarotal och en effektiv och enklare rehabiliteringsprocess. Inom ramen för projektets arbete granskar vi hur Akademiska sjukhuset arbetar med sjukfrånvaro i relation till rehabiliteringskedjan, uppdaterar processer och rutiner samt säkerställer en effektiv hantering och för att bryta trenden med ökad långtidssjukfrånvaro. Vi jobbar på att tydliggöra samarbetet med Företagshälsovården och säkerställer ett effektivt resursutnyttjande samt att alla sjukärenden över 60 dagar ska ha en aktuell handlingsplan. Inledningsvis hade vi cirka 100 sjukfall som var äldre än ett år. Kartläggningen visade på rejäla brister i såväl rehabilitering som den praktiska hanteringen. Likaså behöver företagshälsovårdens tjänster och effekt av tjänster tydliggöras i relation till rehabiliteringskedjan. Kostnaderna för företagshälsovården analyseras ytterligare så att rätt tjänst beställs. Arbetet kommer att pågå under hela 2016 innan effekter kan uppnås. Effekterna kan uppnås först när flera funktioner inom samverkar. Antalet praktikplatser som har erbjudits nyanlända inom reglerade legitimationsyrken Riktlinjer för att hantera denna målgrupp kom först i januari. Hittills finns det ingen strukturerad hantering och i nuläget saknas resurser för detta. Konsekvenser av det ökade flyktingmottagandet för Akademiska sjukhuset I Uppsala län finns cirka ensamkommande asylsökande barn. Deras asylärenden har en ungefärlig handläggningstid på cirka 15 månader, det vill säga besked om asyl kommer att komma under hösten 2016/våren Migrationsverket har meddelat att man kommer att fatta beslutet efter den asylsökandens ålder vid besked, inte vid asyltillfället, vilket innebär att många kommer att få avslag på sin asylansökan. De flesta av sjukhusets verksamheter märker av effekter av det ökade flyktingmottagandet. Exempel på verksamheter som påverkas mycket är psykiatrin, barnsjukhuset, lungmedicin, infektion och mikrobiologen.

10 10 (20) Generellt är det ökad belastning på verksamheten, ökade tolkkostnader och för sjukhuset ovanliga sjukdomspanorama. Här kommer en redogörelse för de verksamhetsområden som påverkas mest. Psykiatrin Antalet asylbesök visar hittills i år en ökning med drygt 300 procent jämfört med 2014 motsvarande period. Prognosen är att behoven kommer fortsätta att öka. Från tidigare flyktingsituationer vet vi att det är när avslagen kommer, som de psykiatriska behoven riskerar att bli akuta. Det har tidigare varit en mycket stor belastning på psykiatrin vid dessa ibland dramatiska situationer, med många suicidhot och suicidförsök. Det är inte enkelt att rekrytera personal när situationen har uppstått. Detta behöver ordnas i god tid för att säkerställa kompetens, arbetsrutiner och andra saker för att klara patient- och personalsäkerhet. Även de som får asyl brukar få ett ökat behov av psykiatrisk behandling eftersom man då är mer behandlingsmottaglig. Akademiska barnsjukhuset Det är många flyktingbarn som söker akut vård på barnsjukhusets akutmottagning, öppen- och slutenvård. Se tidigare skrivelse från barnsjukhuset AS Lungmedicin Kraftig belastning på lungmottagningen med tuberkulos-patienter. Just nu behandlas 15 fall och 90 patienter väntar på profylaktisk behandling. Stor tillströmning av tuberkulos-prover (Quantiferon), 413 st. under januari-april. Infektionssjukdomar Ökad belastning både vad gäller akut och planerad mottagning i form av främst omhändertagande av kronisk hepatit B, latent och aktiv tuberkulos och i viss mån övriga infektionssjukdomar som till exempel sårinfektioner med resistenta bakterier, tarminfektioner. Produktionsmässigt är det i nuläget svårt att helt överblicka konsekvenserna, men troligen kommer väntetiden för bedömning och omhändertagande att öka för de icke akuta sjukdomarna då det inte finns kapacitet att öka mottagningen ytterligare. Akademiska laboratoriet Det ökade antalet tuberkulos-prover (Quantiferon) leder till ökad belastning på mikrobiologen. Antalet HIV-, hepatitoch parasitanalyser ökar liksom behovet av resistensdiagnostik. Ekonomiska konsekvenser inom verksamheterna? Psykiatrin har inför 2016 gjort ett äskande på 7 miljoner kronor (5 mnkr för anställning av personal samt 2 mnkr för utbildning och handledning till boende och annan personal) som fortfarande är aktuellt men som förmodligen är i underkant vad gäller prognos av kommande behov. Akademiska barnsjukhusets tidigare inlämnade äskande på 1,15 miljoner kronor gäller fortsatt för att möta det behovet (AS ). Det finns ingen statistik för perioden från uppehållstillstånd (asyl) till folkbokföring utan bedömningen får ske utifrån Migrationsverkets statistik att cirka 56 procent av de asylsökande får uppehållstillstånd (asyl). Kostnaden, enligt självkostnadsprislistan, för asylsökande och tillståndslösa har ökat kraftigt under perioden och kostnaden för 2016 prognostiseras till 51 miljoner kronor. Utifrån Migrationsverkets bedömning av hur många som får uppehållstillstånd har årskostnaden för denna grupp uppskattas till drygt 28 miljoner kronor, se separat bilaga. För att göra en fullständig bedömning av när denna kostnad uppstår i tid saknas statistik på hur lång tiden är från asylansökan till asyl och slutligen till folkbokföring. Enheter inom berörda verksamhetsområden som använder Infektionsverktyget i sitt förebyggande arbete Utbildning genomfördes för superanvändare under november Alla verksamhetsområden utom ett har nu minst en utbildad superanvändare för Infektionsverktyget. Vårdhygien, strama och vårdkvalitetsavdelningen samarbetar i att ge stöd till superanvändarna genom superanvändarmöten då hjälp ges på plats med validering av egen data, ta fram standardrapporter och att skapa egna relevanta rapporter. Arbete för att säkra vårdövergångar med syfte att förebygga oplanerade återinläggningar inom 30 dagar Arbete pågår kontinuerligt i verksamheten med uppföljning och åtgärder efter tidigare riktade insatser inom detta område. Det finns svårigheter att få bra nyckeltal för undvikbara återinskrivningar då patienter ofta byter verksamhetsområde vid återinläggningar och journalgranskning ofta krävs för relevant utdata. Under året har sjukhuset påbörjat en

11 11 (20) översyn av utskrivningsprocessen inför de förändringar i betalningsansvarslagen som kommer. Som en del i detta arbete planeras även en djupare analys kring återinläggningar. Lägesrapport om närvårdsplatser i Tierp och specialistansluten hemsjukvård (SAH) i norra länsdelen Den specialiserade palliativa hemsjukvården, har från och med 1 april 2016 helt gått över i landstingets drift avseende norra länsdelen. Verksamheten svarar upp mot efterfrågat vårdbehov från alla remittenter och anses därmed ha uppnått målet, dock bygger nuvarande organisation på tillfälliga personallösningar. Inrättande av närvårdplatser bedöms kunna genomföras i de delar där landstinget fattat beslut. Särskild styrgrupp har inrättats med kommunerna Tierp och Älvkarleby. Dock saknar dessa kommuner beslut om medfinansiering. Från 1 september 2016 planeras 6 närvårdplatser inom geriatriken i Tierp, som ett första steg i den fortsatta utbyggnaden. Betydande rekryteringssvårigheter finns avseende sjuksköterskor i Norduppland. Likafullt är den slutliga bedömningen att målet nås BILAGOR 1. Årsprognos 2. Uppföljning av Produktionsbudget 3. Måluppfyllelse styrkort/målkort

12 12 (20) BILAGA 1 - ÅRSPROGNOS Årsprognos, tkr Utfall Budget Utfall Bokslut 2015 Årsbudget 2016 Årsprog 2016 Budgetavvikelse årsprog Not Landstingsanslag Intäkt fast ersättning ) Rörlig ersättning specialistvård Vårdvalsersättning Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Alf Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter ) Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal ) Övriga personalkostnader Kostnad fast ersättning Köpt vård ) Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material ) Lokal- och fastighetskostnader ) Trafikkostnader Övriga kostnader ) Finansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar ) Summa kostnader RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Immateriella investeringar Övriga materiella investeringar Noter: 1) Prognosen för "Intäkt fast ersättning" avviker mot budget med +0,9 mnkr. Avvikelsen utgör nettot av slutreglering målrelaterad ersättning 2015 på +1,7 mnkr samt prognostiserad återbetalning av målrelaterad ersättning 2016 för icke uppnådda mål på -0,8 mnkr. Avvikelsen påverkar prognosen på kostndssidan med motsvarande belopp. Prognosförändringen är därmed i balans med budget. 2) Prognosen avviker med +27 mnkr mot budget. Avvikelsen motsvarar ej budgeterade statliga medel för psykiatrin och kvinnosjukvården. 3) Prognosen avviker med -27 mnkr mot budget. Prognosavvikelsen motsvarar kostnader för Kommunals löneöversyn utöver budget, kostnader för inhyrd personal inom vissa kompetenser för att upprätthålla produktionen och klara tillgängligheten samt uteblivna helårseffekter av den utfördelade kostnadsanpassningen på personalresursen. 4) Prognosen avviker med -20 mnkr mot budget. Årsbudgeten är 6,7 % lägre än utfallet i bokslutet 2015 vilket vi bedömer som svårt att infria eftersom kostnaderna för egen remiss ökar. Kostnaderna för köpt vård med specialistvårdsremiss, valfrihetsremiss och vårdgarantin minskar jämfört med föregående år, det vill säga påverkbara kostnader. 5) Prognosen avviker med -15 mnkr mot budget. Årsbudgeten är i princip den samma som bokslut 2015 vilket innebär att det finns ett inbyggt kostnadsanpassningskrav och åtgärder för att klara kostnadsökningen mellan åren. Helårseffekter av dessa åtgärder uppnås ej. 6) Årsprognos avviker med +20 mnkr mot budget. Utgör främst nettoeffekten av prognosjusteringar från lanstingsservice för lägre avtalspriser och tillkommande kostnader för inhyrda lokaler. Finns även positiv effekt på grund av fördröjningar i FAS-projektet. 7) Prognos avviker -20 mnkr mot budget. Årsbudgeten är 4,6 % lägre än bokslutet Helårseffekt av inarbetade åtgärder bedöms ej att uppnås. 8) Prognos avviker med +35 mnkr mot budget. Investeringar, främst FAS, genomförs inte i den takt som planerats vilket innebär att investeringsramen och budgeten för avskrivningar inte nyttjas enligt plan.

13 13 (20) BILAGA 2 UPPFÖLJNING AV PRODUKTIONSBUDGET Akademiska sjukhuset, Vårdproduktionsutfall 2016 SV/ÖV Slutenvård/Öppenvård C län/riks och Region jan 16 feb 16 mar 16 apr 16 maj 16 jun 16 jul 16 aug 16 sep 16 okt 16 nov 16 dec 16 Tot Slutenvård Slutenvård Clän RiksRegion Slutenvård Summa Slutenvård Summa Öppenvård Dagsjukvård Clän RiksRegion Dagsjukvård Summa Läkarbesök Clän RiksRegion Läkarbesök Summa Övriga besök Clän RiksRegion Övriga besök Summa Öppenvård Summa AS Summa Totalsumma C län/riks och Region jan 16 feb 16 mar 16 apr 16 maj 16 jun 16 jul 16 aug 16 sep 16 okt 16 nov 16 dec 16 Tot Clän RiksRegion Totalsumma

14 14 (20) BILAGA 3 MÅLUPPFYLLELSE STYRKORT/MÅLKORT = Prognosen är att målet kommer att uppnås 2016 = Prognosen är att målet delvis kommer att uppnås 2016 = Prognosen är att målet inte kommer att uppnås 2016 MÅLUPPFYLLELSE Medborgare och kund Måluppfyllelse Landstingets övergripande mål Vårdgarantin ska uppnås. Kommentar: Prognosen är att målet inte kommer att uppnås procent vårdgarantiuppfyllelse är ett svårt mål för sjukhuset att uppfylla. Med extra genomgång av väntelistor och fördjupat stöd till utvalda verksamheter, beräknas resultatet förbättras. Vårdrelaterade infektioner (VRI) ska minska med 10 procent jämfört med Kommentar: Prognosen är att målet kommer att uppnås Resultat för somatisk vård har förbättrats, från 13 procent 2015 till 10,2 procent Fortsatta åtgärder pågår med handlingsplan. Akademiska sjukhusets mål Temaorganisation implementerad. Fortsatt implementering av värdebaserad vård med ökat patientdeltagande (21 patientprocesser påbörjade 2016) Kommentar: Prognosen är att målet kommer att uppnås För närvarande pågår arbete inom ramen för värdebaserad vård och standardiserade vårdförlopp för 16 olika patientgrupper inom Tema Cancer och ytterligare 6 patientgrupper inom andra diagnosgrupper. Beslut har nyligen fattats om att starta ytterligare två Teman: Trauma respektive Hjärta och kärl. Nya patientgrupper kommer att inkluderas under året. Patientsäkerhetsutbildning framtagen. 50 procent av chefer ska ha genomfört utbildningen 2016 Kommentar: Prognosen är att målet kommer att uppnås Utbildningen har startat i januari 2016 enligt plan. Under våren utbildas 57 chefer och under hösten ytterligare 90. Utbildningen bedrivs i den takt som planerats. Engagemang och kunskap för ett bättre liv förbättra det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande patientarbetet Kommentar: Prognosen är att målet kommer att uppnås Arbetet pågår men det är en variation i hur långt man kommit på olika verksamhetsområden. Kunskapsunderlaget gällande levnadsvanor (i Kvalitetshandboken), genomgår just nu en revidering. Att levnadsvanor även finns med som behandlingsalternativ i landstingets lista över rekommenderade läkemedel är också en tydlig signal till medarbetarna att detta är viktigt. Implementerat mål- och visionsarbete Kommentar: Prognosen är att målet kommer att uppnås Arbetet med implementeringen pågår, 65 procent av alla chefer har genomgått metodutbildning för att kunna arbeta med mål och vision på sina

15 15 (20) enheter. En förvaltningsorganisation byggs upp i form av nätverk så att kontinuitet och långsiktighet uppnås. Förbättrat resultat i remittentenkät Kommentar: Prognosen är att målet kommer att uppnås Samtliga enkäter har ännu inte gått ut till remittenter. Med stöd i resultatet av inlämnade enkäter prognostiseras målet att uppnås. Ekonomi Förbättrat resultat gällande bemötande i patientenkät Kommentar: Prognosen är att målet delvis kommer att uppnås Resultatet av Nationell patientenkät (NPE) är inte klart än för 2016, troligen efter sommaren. Arbete pågår med att införa personcentrerat arbetssätt ( timsrundor, personcentrerad överlämning, personcentrerad rond, rollprojekt) för att öka patientnöjdhet avseende delaktighet och bemötande. Måluppfyllelse Akademiska sjukhusets mål Implementera ny pris- och produktlista i befintliga system Kommentar: Prognosen är att målet kommer att uppnås Är infört i befintliga system. Viss intrimning pågår för närvarande. En större samlad analys görs under maj månad. SAS-verktyget implementerat och utvecklat för analys av verksamheten på samtliga beslutade organisationsnivåer Kommentar: Prognosen är att målet kommer att uppnås Kommer att vara infört senast vid årsskiftet. Väsentliga delar är införda eller under införande. Sjukhuset avvaktar pågående prestandatest innan mer fullskaligt införande kan göras. Från och med juni kommer ekonomirapporteringen att ske i SAS. Ekonomi i balans Kommentar: Prognosen är att målet inte kommer att uppnås Efter det att målet fastställdes i styrkortet har landstingsfullmäktige beslutat om en budget för sjukhuset med -100 miljoner kronor för Detta prognostiseras att uppnås men ekonomisk balans först En väl fungerande inköpsmodell och inköpsorganisation etablerad för att möjliggöra löpande effektiv upphandling och inköp av varor och tjänster Kommentar: Prognosen är att målet delvis uppnås Den funktion som helt eller delvis ska hantera detta är under uppbyggnad. Samordning av den nya funktionen behöver ske med ledningskontoret, som ansvarar för den landstingsövergripande inköpsfunktionen. Totalkostnad i förhållande till total produktion är samma som föregående år eller lägre Kommentar: Prognosen är att målet kommer att uppnås Kostnadsutvecklingen är hittills i år lägre än produktionsutvecklingen och prognosen är att det håller i sig även på helår. Produktion Måluppfyllelse Landstingets övergripande mål Akademiska sjukhuset ska ha en fullständig, genomgripande och sammanhållen produktions- och kapacitetsplanering som utgår från vårdproduktionen, forskningsproduktionen och utbildningsproduktionen

16 16 (20) Kommentar: Prognosen är att målet delvis kommer att uppnås Sjukhuset har inte fullt ut en sammanhållen produktions- och kapacitetsplanering för den samlade verksamheten gällande hälso- och sjukvård, forskning, utveckling och utbildning. Fortsatt utveckling sker under 2016 i syfte att vara heltäckande under procent av Akademiska sjukhusets verksamhet ska ha en samlad schemaläggning vari ingår samtliga yrkeskategorier utifrån produktionsplaneringen Kommentar: Prognosen är att målet delvis uppnås Med hjälp av systemstöd kommer detta arbete att underlättas. Det är framför allt viktigt att samtliga verksamhetsområdens läkare kommer in i Medinet. Huvudprocesserna ska vara identifierade, dokumenterade och standardiserade Kommentar: Prognosen är att målet delvis uppnås Inom ramen för värdebaserad vård arbetar Akademiska sjukhuset med en rad olika patientprocesser. Arbetet består bland annat i att kartlägga patientprocessen, identifiera och genomföra förbättringsförslag och ta fram patientfokuserade utfallsmått för att följa i det fortsatta förbättringsarbetet. I alla processer är patient och/eller anhörigrepresentanter med. Akademiska sjukhusets mål Förbättrade kvalitetsparametrar Kommentarer enligt nedanstående rubriker. Basala hygienrutiner och klädregler Prognosen är att målet delvis uppnås Sjukhuset klarar inte hygienmålet på 90 procent, nivån i april var 81 procent. Det största problemet är användandet av handsprit före och efter handskar. För att komma till rätta med detta ska bland annat ett projekt inom vårdrelaterade infektioner, Förbättrad handhygien, starta på sjukhuset i höst. Däremot klarar sjukhuset målet på 95 procent för klädregler, resultatet i april är 96 procent. Trycksår Prognosen är att målet inte uppnås En sjukhusövergripande handlingsplan är framtagen av vårdkvalitetsavdelningen för förebyggande av trycksår. Majoriteten av slutenvårdsavdelningarna har trycksårsansvariga som deltar i ett nätverk två gånger per termin. Införande av timsrundor med observation av patienternas position pågår. Enheter med stor andel trycksår kommer att erbjudas stöd för förbättringsarbete. Resultat från punktprevalensmätning (ppm): 2016 års ppm-värde var 14,5 %. Andel trycksår grad 2-4 var 7,1 % års ppm-värde var 12,9 %. Andel trycksår grad 2-4 var 6,8 %. Nutrition Under 2016 har ett intensifierat nutritionsarbete pågått på vårdavdelningarna. Detta har bestått i redovisning av resultatet från senaste mätningen Dagen Nutrition och en handlingsplan i förbättringsarbete. Målet är att 70 procent av de inneliggande patienterna ska få 75 procent av sitt energibehov täckt var resultatet att 54,6 procent av våra inneliggande nådde detta mål. Smärta 2016 års uppföljning av smärta är den 13 december. Vårdkvalitetsavdelningen arbetar övergripande tillsammans med Smärtenheten med smärta

17 17 (20) I 2015 års uppföljning nådde sjukhuset inte målet avseende smärtskattning 63 procent (mål 70 procent) och 75 procent avseende smärtbehandling (mål 90 procent). Ledningssystem som möter kraven i Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 Kommentar: Prognosen är att målet inte kommer att uppnås Det landstingsövergripande projektet är stoppat och landstingsdirektören har i uppdrag att se över och återkomma med nya direktiv kring det landstingsövergripande arbetet. Förnyelse Måluppfyllelse Landstingsövergripande mål Akademiska sjukhuset ska stärka sin forskning/utveckling inom minst två av sina prioriterade strategiska områden Kommentar: Prognosen är att målet kommer att överträffas genom att forsknings stärks inom fler än två områden. Akademiska sjukhuset ska arbeta utifrån en modell för ordnat införande av nya effektiva behandlingsmetoder Kommentar: Prognosen är att målet delvis kommer att uppnås Kommer att ta tid att uppnå. Under året kommer det att uppfyllas inom delar av Akademiska sjukhuset men knappast inom hela sjukhuset. Akademiska sjukhusets mål FoUU-råd etablerat inom varje verksamhetsområde Kommentar: Prognosen är att målet uppnås Ingick som central del av förändringsarbetet av Akademiska sjukhuset som inleddes förra året. Definierad FoU-budget Kommentar: Prognosen är att målet uppnås Finns specificerad i årets budget, men det mer exakta innehållet samt dess användning och hantering är fortfarande något trevande. Kommer att kräva ytterligare något år för att bli helt inarbetat i budgetprocessen. Handlingsplan för implementering av forskningsstrategin följs Kommentar: Prognosen är att målet uppnås Standardprocedur för bildande av spjutspetscenter finns etablerat Kommentar: Prognosen är att målet uppnås ST-riktlinjer har reviderats och ersatts av regelverk för att motsvara Socialstyrelsens nya föreskrifter (SOSFS 2015:8) Kommentar: Prognosen är att målet uppnås Fortsatt förändringsarbete av ST enligt utredning Framtidens ST inom Akademiska sjukhuset Kommentar: Prognosen är att målet uppnås Pågår kontinuerligt. Samtliga ALF-medel hanteras via ALF-kansliet Kommentar: Prognosen är att målet uppnås Hela sjukhuset använder mini-hta Kommentar: Prognosen är att målet delvis uppnås 2016.

18 18 (20) Ingår som del av process för ordnat införande. Används redan inom delar av sjukhuset men ännu inte helt täckande för hela sjukhuset. Medarbetare Måluppfyllelse Landstingets övergripande mål Akademiska sjukhuset ska ha en väl fungerande organisation för verksamhetsförlagd utbildning och introduktion Kommentar: Prognosen är att målet kommer att uppnås Vi kommer att kunna ha en väl fungerande organisation för verksamhetsförlagd utbildning däremot är introduktionsprocessen inte fullt ut implementerad i alla verksamhetsområden. Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka jämfört med 2015 års mätning Kommentar: Mätningen är inte genomförd ännu. -- Chefsuppdragen är etablerade och andelen chefer som har ett tydligt chefsuppdrag ska vara 100 % Kommentar: Prognosen är att målet kommer uppnås Akademiska sjukhusets mål Sjukhusets ledarindex är 4,2 och samtliga ledare har ett tydligt ledaruppdrag Kommentar: Mätningen har inte genomförts ännu är fler medarbetare insatta i sjukhusets och arbetsplatsens mål jämfört med 2014 Kommentar: Mätningen har inte genomförts ännu Sjukfrånvaron är högst 4,5 % Kommentar: Prognosen är att målet inte kommer att uppnås 2016, trots ett pågående arbete. Alla medarbetare ska ha haft medarbetarsamtal 2016 Kommentar: Prognosen är att målet kommer uppnås Kompetensförsörjningsplan som svarar upp för sjukhusets produktionsbehov tas fram Kommentar: Målet kommer att uppnås. Kompetensinventering är genomförd och plan arbetas fram. Verksamhetsuppdrag Måluppfyllelse Mål: Rökstopp inför planerade operationer 1. Redovisa antal patienter fördelat på kön som fått information (enkla råd) om rökstopp inför planerade operationer. Kommentar: Prognosen är att målet uppfylls delvis under Förbättringsarbete på detta område pågår. Vi medverkar vid arbete att ta fram en struktur för att införa rök- och alkoholfri operation vid ortopedkliniken i höst. Planeras sedan införas på övriga opererande enheter. Sökord och mallar gällande levnadsvanor och rökstopp inför operation kommer under året att rensas och bli mer enhetliga genom samarbete med EPJ.

19 19 (20) Mål: Stöd för minskat tobaksbruk 1. Redovisning av antal patienter fördelat på kön som fått frågan om tobaksvanor 2. Redovisning av antal patienter fördelat på kön som brukar tobak dagligen 3. Redovisning av antal patienter fördelat på kön som fått enkla råd kring sitt tobaksbruk 4. Redovisning av antal patienter fördelat på kön som fått rådgivande samtal kring sitt tobaksbruk 5. Redovisning av antal patienter fördelat på kön som fått tobaksavvänjning (kvalificerat rådgivande samtal) Redovisning ska ske per verksamhetsområde. Kommentar: Prognosen är att målet uppfylls helt under Sökord och mallar gällande levnadsvanor kommer under året att rensas och bli mer enhetliga genom samarbete med EPJ. Detta ger på sikt säkrare och bättre utdata, men kan innebära variation gentemot utdata från tidigare Mål: Stöd för minskat riskbruk av alkohol 1. Redovisning av antal patienter fördelat på kön som fått frågan om alkohol 2. Redovisning av antal patienter fördelat på kön och ålder med riskbruk av alkohol 3. Redovisning av antal patienter fördelat på kön som har fått enkla råd kring alkoholkonsumtion med mindre risk 4. Redovisning av antal patienter fördelat på kön som fått rådgivande samtal kring alkoholkonsumtion med mindre risk Redovisning ska ske per verksamhetsområde. Kommentar: Prognosen är att målet uppfylls helt under Sökord och mallar gällande levnadsvanor kommer under året att rensas och bli mer enhetliga genom samarbete med EPJ. Detta ger på sikt säkrare och bättre utdata men kan innebära variation gentemot utdata från tidigare år. Arbetet med alkoholfri operation sätter fokus på åtgärder vid riskbruk av alkohol Mål: Stöd för rekommendation av fysisk aktivitet 1. Redovisa antal patienter fördelat på kön som fått frågan om fysisk aktivitet 2. Redovisa antal patienter fördelat på kön och ålder som konstaterats ha otillräcklig fysisk aktivitet 3. Redovisa antal patienter fördelat på kön som har fått enkla råd om ökad fysisk aktivitet 4. Redovisa antal patienter fördelat på kön som fått rådgivande samtal om ökad fysisk aktivitet 5. Redovisa antal förskrivna recept på fysisk aktivitet (FaR) fördelat på kön Redovisning ska ske per verksamhetsområde. Kommentar: Prognosen är att målet uppfylls helt under Sökord och mallar gällande levnadsvanor kommer under året att rensas och bli mer enhetliga genom samarbete med EPJ. Detta ger på sikt säkrare och bättre utdata men kan innebära variation gentemot utdata från tidigare.

20 20 (20) Närvård Måluppfyllelse 8.1 Närvård 1. Redovisning av arbetet för att minska undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 30 dagar i samverkan med primärvården och kommunerna (i enlighet med den nationella satsningen Ledningskraft för sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre). Kommentar: Prognosen är att målet delvis kommer att uppnås 2016 Arbete pågår kontinuerligt. Betydande svårigheter finns att följa upp undvikbar slutenvård på sjukhusnivå då patienter ofta byter verksamhetsområde vid återinläggning, därför är det svårt att identifiera relevanta utdata som kan målsättas, men uppfattning utifrån journalgranskning och intervjuer av medarbetare är att förbättringar uppnåtts. Vidare kommer troligen förutsättningarna för samverkan med kommun och primärvården påverkas redan 2016 som följd av förväntad ny lagstiftning i så stor omfattning och med tillkommande flödespåverkan att den slutliga prognosen innehåller stor osäkerhet, därför är bedömningen att målet delvis uppnås 2016.

21 Månadsrapport april 2016 Lasarettet i Enköping SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Lasarettet resultat efter första tertialet 2016 är -4,9 miljoner kronor vilket är 0,6 miljoner kronor över periodens budget. Men ligger kvar med prognosen på ett underskott motsvarande 6 miljoner kronor. Framför allt är det den planerade förändringen av den specialiserade hemsjukvården LAH där förändringstakten har reviderats. Senareläggningen av genomförandet innebär att fler vårdplatser än budgeterat kommer att finnas kvar del av året. Den ursprungliga planen var att minska slutenvården med 11 slutenvårdsplatser i snitt under året. Nu kommer slutenvårdsplatserna att minskas succesivt till och med september månad då de ersatts med lasarettsansluten hemsjukvård. Åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet är under framtagande. Bland annat har lasarettet avtalat om 40 protesoperationer till Västerås. Samarbete kring röntgenjouren med Akademiska sjukhuset startar nu i mitten på maj och beräknas minska kostnaden för beredskap inom sjukhuset något. Utöver detta pågår ett arbete med att se över verksamheter som genererar höga kostnader i form av hyrpersonal, så som intensivvårdsverksamheten samt ögon. Operationssamarbetet med Akademiska sjukhuset löper på men vissa dagar nyttjas inte kapaciteten fullt ut vilket återspeglar sig i produktionen. Dialog med Akademiska kring bättre nyttjande pågår. Produktionen inom röntgen är enligt plan men en förskjutning i remittering från Akademiska har skett från MR undersökningar till CT-undersökningar vilket ger en lägre intäkt. Samtidigt har prislistan för dessa undersökningar minskat med cirka procent jämfört med prislistan som budget utgick ifrån. Lasarettet har ett ansträngt personalförsörjningsläge för framförallt specialistläkare och intensivvårdssjuksköterskor vilket leder till höga kostnader för inhyrd personal men också en risk för försämrad produktion. PERSPEKTIV: MEDBORGARE OCH KUND (KVALITET OCH TILLGÄNGLIGHET) Nyckeltal Utfall ackum. Utfall föreg. år ackum. Snittvikt per slutenvårdskontakt 1,02 1,01 Medelvårdtid C-län 5,4 5,8 Överbeläggningar snitt per dag 1,4 3,3 Utskrivningsklara t kommun vpl/dag 9,5 8,6 VRI (till tertialrapporten) Utlokaliserade (till tertialrapporten) Medelvårdtiden har minskat något vilket delvis beror på att patienter som tidigare legat på Geriatrik/Rehabavdelningen med vårdtider på vårddygn nu vårdas inom LAH. Förhoppningen är att medelvårdtiden ska minska ytterligare när LAH kommer igång i större skala under hösten. Kommunerna har i april/maj startat upp sina nya hemtagningsenheter vilket borde resultera i färre utskrivningsklara patienter under hösten.