KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA

2 Årsredovisning 2018 Åtvidabergs kommun Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: , 64 Dnr: Åtvidabergs kommun Åtvidaberg Telefon: Fax: E-post: Webbplats: 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Åtvidaberg kommunen med framåtanda... 4 Stolthet och gemensamt ansvar... 4 Bra vardagsliv och trygghet... 5 Ekonomi och hållbarhet... 6 Näringsliv... 7 Mål och god ekonomisk hushållning... 9 God ekonomisk hushållning... 9 Andra mål och uppföljningar Ekonomi Kommunsektorns ekonomi Åtvidabergs kommuns ekonomi Finansiella rapporter Personal Medarbetarenkät Personalstatistik Budgetuppföljning Driftredovisning Investeringsredovisning Kommunstyrelse Kommunstyrelsens förvaltningar Kommunledningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg- och Miljönämnd Valnämnd Principer och förklaringar Redovisningsprinciper Ord, begrepp och förklaringar Bilaga: Uppföljning 3

4 ÅTVIDABERG KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA Vår övergripande vision syftar till att utveckla både den geografiska kommunen, som en del i den regionala utvecklingen, och Åtvidabergs kommun som en framåtsträvande organisation. En förutsättning för att uppnå visionen är att ha en helhetssyn och att tänka samt agera långsiktigt. För att nå målen måste vi arbeta med ständig förbättring och utveckling. Det är nödvändigt att vara tydlig i kommunikationen, ha mod, sticka ut och prova nya lösningar. I Åtvidabergs kommun sammanfattar vi allt detta i ett ord - framåtanda. Framåtanda är ett förhållningssätt som ska genomsyra kommunens arbete och därmed skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt i ekonomi, befolkning och näringsliv. För att lyckas har det i visionen identifierats fyra framgångsförhållanden. Stolthet och gemensamt ansvar Åtvidabergs kommun, medborgare och företagare är tillsammans delaktiga i samhällsbyggandet. Demokratin i Åtvidabergs kommun ska präglas av öppenhet och bra informationsspridning. I Åtvidaberg ska vi känna och visa stolthet över det vi åstadkommer. Vi ska uppmuntra goda exempel för att inspirera alla att vara goda ambassadörer för Åtvidaberg. 4

5 Sommaren 2018 arrangerade kommunen det återkommande sommarlovslägret för barn och unga i samarbete med kommunens samlade föreningsliv. Syftet med lägret har varit att ta ett gemensamt ansvar och samverka för goda och trygga uppväxtvillkor på fritiden för barn och ungdomar i Åtvidaberg. Vi vill också skapa förutsättningar för att fler barn ska bli fysiskt aktiva och gå med i en förening. Utvecklingsarbetet inom Bildningscentrum Facetten har fortsatt under 2018 för att kunna möta dagens och morgondagens utbildningsbehov av ungdomar och vuxna. Inom grundskolan har ett målmedvetet arbete med att få bättre kontroll på resultaten i samtliga årskurser fortsatt. Bra resultat i grundskolan ger möjligheter till att bli antagen till något av gymnasiets nationella program som i sin tur är en väsentlig kompetens för att kunna komma in på arbetsmarknaden eller kvalificera sig för vidare utbildning. Glädjande nog kan vi se att grundskolans resultat markant förbättrats under läsåret vilket är ett resultat av många års målmedvetet arbete. Kommunen har i sin satsning på våra äldre valt att bygga upp en kooperativ hyresrättsförening. Under 2018 har planeringen för byggnation av ytterligare 20 SÄBO-platser fortsatt. Olika grupper av äldre ska kunna bo bra, fortsätta leva ett självständigt liv och röra sig på egen hand i bostaden och närområdet. Det är ett arbete som kräver aktiv samverkan mellan flera olika aktörer, såväl lokalt som regionalt. Under 2018 har kommunen arbetat vidare med att stödja tillskapandet av fler centrumnära trygghetsboenden. De nya lägenheterna för tryggt boende är ett första steg där kommunen medverkar i skapandet av fler möjligheter för äldre att hitta ett centralt boende nära affärer, kommunikationer, vårdcentral och annan samhällsservice. Åtvidaberg har en historia som ska återspeglas genom ett samlat kulturcentrum där dåtid, nutid och framtid möts över generationsgränserna. Vi vill skapa ett kulturellt centrum där museum, bibliotek, kultur och turistbyrå samspelar med varandra. Kommunen ser också ett framtida kulturcenter som ett nav i integrationsarbetet. Arbetet med att utveckla kommunens kulturcentrum fortsätter med att genomföra viss miljösanering och skapa bättre flöden och tillgänglighet inom området. För att främja integrationen ytterligare var det möjligt för föreningar att även under 2018 söka kommunalt bidrag och intresset har varit fortsatt stort. Bra vardagsliv och trygghet Åtvidaberg ska vara en kommun där invånarna upplever ett intressant och bra vardagsliv. Åtvidaberg är en av Sveriges tryggaste kommuner och ska så förbli. Centralorten Åtvidaberg ska fortsätta att utvecklas till en ort med småstadskaraktär, samtidigt som övriga orter i kommunen ska utvecklas var och en efter sina förutsättningar. Det är attraktivt att bo i Åtvidabergs centrum och idag råder det bostadsbrist inom alla boendeformer i kommunen. Efter några år med ökad befolkning i vår kommun har vi 2018 tyvärr en negativ befolkningsutveckling med 94 personer. Det finns inga tydliga trender i statistiken men personer i åldrarna samt runt 20 år har lämnat kommunen i högre utsträckning jämfört tidigare år. 5

6 Genom samverkan och dialog med befintliga fastighetsägare och andra intressenter är ett antal byggprojekt på gång i kommunen och då främst i centralorten Åtvidaberg. Under 2018 har vi sålt och detaljplanerat fler byggbara tomter i centralorten främst för hyres- och bostadsrättsbyggnation. Intresse för att exploatera dessa tomter finns både från lokala företag och från företag utanför Åtvidaberg. Mark för byggexploatering finns även på andra platser i kommunen och vi arbetar med tillskapandet av fler tomter i bland annat Björsäter, Falerum och Kvarnvik-Holmbo. Kommunens största exploateringsprojekt är Grebo- Norrby där arbetet under 2018 intensifierats för att kunna detaljplanelägga området och möjliggöra framtida boenden. Vår bedömning är att kommunens attraktivitet som bostadsort kommer att öka med hänsyn till vårt läge nära Linköping. Den varma sommaren 2018 drabbade även vår kommun. Torkan medförde eldningsförbud tidigt under sommaren och även grillningsförbud infördes mitt under semestern. Avsaknaden av nederbörd innebar också en oro för vattennivåerna i våra sjöar och bevattningsförbud infördes under sommaren i vår kommun. Åtvidabergs kommun har tagit ett stort ansvar för mottagande av nyanlända och lyckats bra med att skapa boenden för främst ensamkommande barn och ungdomar. Att få våra nysvenskar att känna sig välkomna till vår kommun och att integrera dem i skola och arbetsliv är en stor och viktig utmaning som kräver samarbete och mod att prova nya lösningar både inom kommunen men också hos företag och föreningar. Ändrade förutsättningar för mottagande och justeringar i de statliga bidragssystemen har medfört att kommunen minskat verksamheten för ensamkommande ungdomar och flera HVB-boenden har ställts om till stödboenden för att möta de nya behoven. Bredbandsutbyggnaden har fortsatt i centralorten under Kommunen bygger tillsammans med Kommunalförbundet ITSAM ut fiberanslutningar i hela centralorten. Intresset från Åtvidabergarna har fortsatt varit över förväntan och anslutningsgraden är hög. Boende i centralorten har nu möjlighet att ansluta sig till kommunalt bredband via fiber och arbetet med den fortsatta utbyggnaden på landsbygden har påbörjats genom budgetbeslutet i november för 2019 Under 2018 har arbetet med översiktsplaneringen (ÖP) färdigställts. ÖP ska beskriva hur kommunen avser att nyttja mark och vatten inom kommunens geografiska område. Kommunen vill särskilt lyfta hur vi planerar för en hållbar samhällsutveckling och kommunikationer. ÖP ska även beskriva hur kommunen vill utveckla och förstärka Åtvidabergs tätort, de strategiska orterna och skapa förutsättningar för utveckling på landsbygden. Ekonomi och hållbarhet Åtvidabergs kommun ska alltid sträva efter en god ekonomi. Kommunen som organisation och serviceleverantör ska våga prova nya vägar med medborgarnas behov i fokus. En förutsättning för ett hållbart samhälle är att alla medborgare tar ett gemensamt långsiktigt ansvar för miljö och klimat. Att bevara det riksintressanta eklandskapet med sitt unika djur och växtliv är en viktig del och ett exempel på god ekonomisk hushållning och ekologisk hållbarhet. 6

7 Kommunen med Framåtanda ska gälla i hela vår kommun. Därför arbetar kommunen med regelbundna dialogträffar i kommunens fyra strategiska orter, Grebo, Björsäter, Falerum och Hannäs/Kvarnvik-Holmbo. Våra strategiska orter har stor betydelse för att skapa bästa möjliga förutsättningar för utvecklingen av kommunen som helhet. I Kvarnvik-Holmbo har man lokalt med kommunalt och regionalt stöd markant utvecklat fritidsmöjligheterna på orten genom en ny boulebana och en ny multisportanläggning. Utvecklingen på orten fortsätter även in under 2019 tack vare starka lokala krafter, Under 2018 har kommunens arbete med att sprida arbetet med energi och miljöarbetet fortsatt med en mer publik inriktning. Kommunens hållbarhetsarbete och energirådgivning skall spridas även utanför den kommunala organisationen för att stödja arbetet med att nå de globala hållbarhetsmålen i enlighet med agenda Näringsliv Utveckling av näringslivet är viktigt för alla. Politiker och tjänstemän ska sträva efter en bra dialog med näringsliv och företagare. Näringslivet och kommunen ska samverka för fortsatt utveckling av samhället och skapa bra relationer med universitet och högskola. Kommunens kommunikationer och pendlingsmöjligheter inom regionen ska förbättras. Åtvidaberg arbetar långsiktigt och lyhört med ständiga förbättringar utifrån lokala behov som ett led i målsättningen att tillhöra de 30 procent bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking. I den årliga rankingen 2016 bevisade vi att vi fortsätter tillhöra de 30 procent högst rankade kommunerna, även om vi tappat någon placering ner till plats 84 av landets samtliga 290 kommuner. Enligt rankingen är Åtvidaberg dock fortfarande bland länets tre högst rankade kommuner. Samverkan mellan den kommunala organisationen och näringslivet har utvecklats på ett prestigelöst och handlingskraftigt sätt. Tillsammans har vi under 2018 gemensamt medverkat till att underlätta och stimulera entreprenörskap samt skapat förutsättningar för nyetableringar i kommunen, genom ett aktivt och långsiktigt samarbete. Regelbundna besök hos företag och olika forum för dialoger i kombination med riktade insatser i samarbete mellan enstaka företag och skolan skapar en bra grund för förtroendefulla samarbeten. Ett exempel på kommunens intresse av ett aktivt deltagande i näringslivsutvecklingen är BID 35 som är ett gemensamt centrumutvecklingsprojekt i huvudsak mellan kommunen, Näringslivscentrum, Sparbanken, fastighetsägare och handlare. Syftet med arbetet inom BID 35 är att kommunen skall stödja en utveckling av centrumhandeln genom att bidra till platsutveckling. Målsättningen är att på sikt stödja tillväxten i kommunens samtliga samhällsstrukturer och näringar. Även om projektet BID 35 avslutas vid årsskiftet 2018/2019 finns en struktur för fortsatt samarbete. Under 2018 genomfördes också entreprenörsdagen som planerat Kommunens lokala näringslivsarbete och näringslivsarbetet i ett regionalt och nationellt perspektiv har varit föremål för reformering i kommunen under de gångna åren. Vi vill vara en tydlig aktör i näringslivsfrågor och utgöra ett stöd inom det som ingår i det kommunala kompetensområdet. 7

8 Funktionen näringslivsföreträdare finns inom kommunen i syfte att förstärka det kommunala näringslivsarbetet med näringslivsorgan och i direkt kontakt med företag i vår kommun. En upphandling av Näringslivsföreträdare genomfördes också under 2018 för att uppfylla kraven inom LOU. Näringslivscentrum fortsätter också efter den upphandlingen att vara kommunens näringslivsorgan efter

9 MÅL OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Det är kommunens vision Åtvidaberg Kommunen med framåtanda som är ledstjärnan genom hela målstyrningsprocessen. Visionen och dess kärnvärden mod, helhetssyn och långsiktighet, är de grundfundament som målen vilar på. Målstyrningen syftar till att stödja organisationen i prioriteringar vid styrning och uppföljning av verksamheterna. God ekonomisk hushållning Åtvidaberg ska upplevas som en bra kommun att leva, bo och verka i. För att skapa bästa möjliga livskvalitet, utveckling och tillväxt har visionens ledord mod, helhetssyn och långsiktighet lagt grunden för vår definition av god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning i Åtvidabergs kommun innebär planering och hantering av kommunens verksamheter och ekonomi så att kommunen långsiktigt har förmåga till kommunal service på en riksgenomsnittlig nivå. Ovanstående innebär att politik och förvaltning på ett modigt men ansvarsfullt sätt ska hushålla med de resurser kommunen har, så att kommunen som helhet - nu och i framtiden - kan skapa tillväxt och god kommunal service. För att säkerställa att kommunen utvecklas i linje med visionen och med beaktande av god ekonomisk hushållning har tre övergripande finansiella mål, fyra övergripande verksamhetsmässiga mål och tre personalmässiga mål för kommunen som helhet formulerats. 9

10 Finansiella mål God ekonomisk hushållning innebär i normalfallet en resultatnivå som motsvarar dels värdesäkring av det egna kapitalet dels ökningen av pensionsåtagandena. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har som schablon för god ekonomisk hushållning angett att resultatet bör uppgå till två procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Det är viktigt att förstå hur allting hänger ihop och hur omvärlden, intäkter och kostnader påverkar vardagen i Åtvidaberg nu och i framtiden. Åtvidabergs kommun har succesivt förbättrat sin förmögenhetsställning från en låg nivå i jämförelse med genomsnittet i rikets kommuner. För att kommunen ska uppnå god ekonomisk hushållning måste soliditeten stärkas. Positiva resultat och försiktig investeringsnivå medger hög självfinansiering av kommunens investeringar och amortering av skulder, vilket successivt förbättrar kommunens förmögenhetsställning. Därutöver behöver kommunen positiva resultat för att klara ökade pensionskostnader och ökad försörjningskvot. De finansiella målen tar sikte på kommunens möjlighet att uthålligt kunna tillhandahålla god kommunal service. De finansiella målen ska säkerställa så att var tid/generation betalar sin kommunala service, det vill säga att dagens medborgare finansierar sin kommunala välfärd och inte skjuter upp betalning till framtida generationer. Soliditet - Soliditeten ska öka, för att på sikt motsvara genomsnittet för rikets kommuner, för närvarande 44 procent. Soliditeten har ökat med 3,2 procent till 45,1 procent. Soliditetsmålet för 2018 har därför nåtts. Även det långsiktiga soliditetsmålet för kommunen är nått. Resultat - Resultatet före jämförelsestörande poster ska i genomsnitt uppgå till minst 21 Mkr per år under respektive mandatperiod, år 2018 motsvarade detta 3,2 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. För år 2018 redovisar kommunen ett resultat före jämförelsestörande poster om 18,2 Mkr. Budgeterat resultat uppgår till 21,0 Mkr. Resultatmålet för året har således inte uppnåtts. Resultatmålet före jämförelsestörande poster för mandatperioden uppgår till 84 Mkr. Det samlade resultatet för mandatperioden uppgår till 112 Mkr vilket innebär att det långsiktiga resultatmålet för mandatperioden är nått. Investeringar - Utfallet för mandatperiodens nettoinvesteringsutgifter ska maximalt motsvara 100 procent av mandatperiodens resultat före jämförelsestörande poster. I målet beaktas ej investeringar i kommersiella verksamheter. Nettoinvesteringsutgifterna uppgår för mandatperioden till 81,2 Mkr (exklusive investeringar i kommersiella verksamheter). Detta understiger mandatperiodens uppnådda resultat, 112,0 Mkr, vilket innebär att investeringsmålet för mandatperioden är nått. 10

11 Verksamhetsmässiga mål De verksamhetsmässiga målen ska bidra till kommunens möjligheter att uppnå visionen och god ekonomisk hushållning. Målen syftar till att främja såväl ändamål som effektivitet och göra uppdraget tydligt gentemot medborgarna, brukare och övriga intressenter som kommer i kontakt med kommunen. De fyra övergripande verksamhetsmässiga målen utgår från visionens fyra framgångsförhållanden. Stolthet och gemensamt ansvar - Kommunens beslut och verksamhet ska bidra till att medborgarna känner stolthet att bo i Åtvidaberg. Kommunen ska i medborgarundersökningen tillhöra de 30 procent bästa kommunerna. I Statistiska Centralbyråns (SCB) Medborgarundersökning hösten 2018 fick Åtvidabergs kommun resultat enligt nedanstående tabell. Medborgarundersökning 2018 Medborgarnas bedömning av kommunen som en plats att bo och leva på. Medborgarnas bedömning av kommunens verksamhet. Medborgarnas bedömning av sitt inflytande i kommunen. Index för Åtvidaberg Genomsnittligt index för samtliga 138 undersökta kommuner Åtvidabergs kommun har ökat sitt index för samtliga tre områdena men ligger fortfarande under det genomsnittliga indexet inom två områden. Kommunen når inte upp till målet att tillhöra de 30 procent bästa kommunerna. Bra vardagsliv och trygghet - Åtvidaberg ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner. Kommunen ska i trygghetsundersökning tillhöra de 30 procent tryggaste kommunerna. SKL:s Öppna jämförelser trygghet och säkerhet 2018 placerade sig Åtvidabergs kommun på 47:e plats bland Sveriges samtliga kommuner. Det är en försämring med 26 platser i jämförelse med år Kommunen tillhör fortfarande de 30 procent tryggaste kommunerna och målet är därmed nått. Ekonomi och hållbarhet - Åtvidabergs kommun tar ansvar för hållbar miljö genom låga koldioxidutsläpp. Kommunen ska tillhöra de 30 procent av kommunerna som har lägst koldioxidutsläpp per invånare. Åtvidabergs kommun ligger på 78:e plats av landets kommuner avseende koldioxidutsläpp. Kommunen har således nått målet att tillhöra de 30 procent av landets kommuner som har lägst koldioxidutsläpp. Näringsliv - Åtvidabergs kommun ska bidra till näringslivets utveckling. Kommunen ska i Svensk Näringslivs ranking tillhöra de 30 procent bästa kommunerna. I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat år 2018 placerade sig Åtvidabergs kommun på plats 84 av totalt 290 kommuner. Åtvidabergs kommun 11

12 har tappat en placering jämfört med föregående år. Kommunen tillhör fortfarande de 30 procent högst rankade kommunerna och målet är därmed nått. Personalmässiga mål För Åtvidabergs kommun är det nödvändigt att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna locka till sig, behålla och utveckla kompetenta medarbetare. Åtvidabergs kommun har ansträngd ekonomi vilket innebär att vi har svårt att konkurrera med enbart ekonomiska incitament. Arbetsmiljö, påverkansmöjligheter och arbetstillfredsställelse är faktorer där vi kan dra nytta av att vara en liten kommun där möjligheten till helhetssyn är större. Därför har kommunen tre mål på personalområdet som tar fasta såväl på att ekonomisk hushållning som en hållbar och attraktiv arbetsmiljö. Andelen övertidstimmar i förhållande till ordinarie tid ska maximalt uppgå till 1,5 %. Under 2018 uppgick den totala mer- och övertiden till cirka timmar eller 1,4 procent av den arbetade tiden vilket innebär att målet nås. Sjukfrånvaron ska utgöra max fem procent av den ordinarie arbetstiden. Sjukfrånvaron i förhållande till den ordinarie arbetstiden uppgick under året till 6,0 procent, vilket innebär en minskning jämfört med förra året. Trots minskningen nås inte målet. Totalindex i medarbetarenkäten ska ligga över 75. Under hösten 2018 genomfördes återigen en medarbetarenkät i syfte att ta reda på hur medarbetarna upplever sin situation och att på så sätt identifiera viktiga utvecklingsområden. Översiktligt index för hela kommunen var 75 av 100, vilket är i nivå med tidigare år. Därmed är årets mål nått. Summering Kommunen har god ekonomisk hushållning när de finansiella målen är uppfyllda samt att huvuddelen av de verksamhetsmässiga målen och de personalmässiga målen är uppfyllda. Två av de finansiella målen uppnås för året men för mandatperioden nås samtliga mål. Av de sju verksamhetsmässiga och personalmässiga målen uppfylls fem stycken. Åtvidabergs kommun kan därför inte sägas ha god ekonomisk hushållning för år 2018 men sett till hela mandat perioden har vi det. Andra mål och uppföljningar Ovan nämns att målstyrningen syftar till att stödja organisationen i prioriteringar vid styrning och uppföljning av verksamheterna. Därför finns även mål i fler perspektiv och på fler nivåer i organisationen. Hållbarhet Kommunfullmäktige beslutade december 2016 om ett hållbarhetsprogram för Åtvidabergs kommun som gäller till och med år Syftet med hållbarhetsprogrammet är att ge en samlad beskrivning av hur Åtvidabergs 12

13 kommun som organisation ska bidra till att uppnå de globala, nationella och regionala mål som är kopplade till hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsprogrammet utgår från de globala målen som lanserats av FN, Sveriges miljökvalitetsmål och Sveriges folkhälsomål. Dessa mål har tillsammans med förslag och goda idéer från samtliga av kommunens förvaltningar varit en grund för kommunens hållbarhetsfaktorer: Ett tryggt och robust samhälle En hållbar konsumtion och resursanvändning En energieffektiv och fossilfri kommun En kemikaliesmart kommun En kommun som vårdar och utvecklar natur- och kulturvärden Hållbarhetsfaktorerna är kommunens visionsmål, det kommunen behöver sträva efter för att vara en hållbar kommun. Under varje hållbarhetsfaktor finns ett antal mål som ska nås under perioden för hållbarhetsprogrammets giltighetstid. För en nulägesanalys av arbetet med hållbarhetsprogrammet, se bilaga. Energi- och klimat Åtvidabergs kommun en energi- och klimatstrategi som sträcker sig från Strategin anger tretton åtgärder där två har genomförts under året. Ytterligare sex åtgärder har påbörjats, fem åtgärder har ännu inte påbörjats. Under året 2018 har medborgare haft möjlighet att låna hem el- och lastcyklar för att under två veckor få testa på en hållbar arbetspendling. Alla elever i årskurs åtta fick också testa el-lastcyklarna under trafiksäkerhetsdagen då hållbarhetstrategerna även informerade och ställde frågor om Agenda30. Studenter från Linköpings universitet har under året varit med och bidragit med arbete inom fyra åtgärder, bland att utreda cykel-och gångstråk i Åtvidaberg och en energikartläggning har gjorts på Facetten. För att se hur det går med övriga åtgärder i strategin finns de beskrivna i bilagan. Bostadsförsörjning Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommuner planera för bostadsförsörjning med riktlinjer. Åtvidabergs kommun antog i mars 2018 riktlinjer för bostadsförsörjning. Riktlinjerna innehåller fem mål för bostadsförsörjningen och strategier för att nå målen. Kommunstyrelsen antar årligen en handlingsplan med aktiviteter för bostadsförsörjning. Aktiviteterna är insatser som ska bidra till att målen för bostadsförsörjning, som beskrivs i riktlinjerna, på sikt kan uppnås. 13

14 Kommunstyrelsen antog en handlingsplan för bostadsförsörjning för 2018 och kommunfullmäktige följer nu upp handlingsplanen i samband med årsredovisningen. Aktiviteterna i handlingsplanen redovisas i bilagan till årsredovisningen. Under 2018 har de flesta av de planerade aktiviteterna i handlingsplanen kunnat genomföras eller påbörjas. Verksamheternas resultatmål Inom varje nämnd och förvaltning finns även resultatmål som är viktiga för att lyckas med våra strategiska mål. Då omfattar det ekonomi, personal, verksamhet och hållbarhet med utgångspunkt i visionen. Uppföljning av dess finns under respektive nämnd och förvaltning. 14

15 EKONOMI Kommunsektorns ekonomi De senaste decennierna har stora delar av ansvaret för landets offentliga service överförts från stat och landsting till kommunerna. Som SKL tolkar finansieringsprincipen får inte alltid kommunerna full kompensation av staten för det ansvar som förs över. De dominerande kommunala verksamheterna, utbildning och omsorg, är genom omfattande rättighetslagstiftningar tvingande för kommunerna. Kommunerna utsätts i varierande grad för spänningar mellan behov och tillgängliga resurser. Trots detta räknar kommunerna med att klara sin verksamhet under 2019 utan att medelskattesatsen ökar. Kommunsektorn har under ett antal år haft goda resultat. Under de senaste tio åren motsvarar resultatet tre procent av skatter och bidrag vilket är en procent över tumregeln. De senaste åren har kommunsektorn haft en god skatteunderlagstillväxt, var den i genomsnitt 1,5 procent per år. Kommunerna har också erhållit engångsintäkter så som återbetalning av avtalspremier (AGS-KL) och bidrag för migration samt flera kommuner har även stora rea- och exploateringsvinster som bidragit till höga resultatnivåer. För 2017 uppgick kommunernas sammantagna resultat till 24 Mdkr. SKL bedömer i Ekonomirapporten december 2018 att kommunernas sammantagna resultat 2018 kommer att uppgå till cirka 14 Mdkr för att sedan minska de följande åren. 15

16 Framtidens utmaningar Befolkningen i Sverige beräknas de kommande tio åren öka med invånare vilket skulle innebära att vi passerar 11 miljoner invånare. SKL bedömer i Ekonomirapporten december 2018 att de demografiskt betingade behoven i genomsnitt kommer att öka med 1,1 procent per år under den kommande tioårsperioden. För åren ligger genomsnittet högre, 1,3 procent. Under seklets första femton år låg ökningstakten på 0,6 procent. Under 2019 väntas skatteunderlagets tillväxt bromsa in och under perioden är den förväntade reala tillväxten 0,7 procent per år. Detta inträffas samtidigt som det demografiska trycket ökar märkbart. Spänningarna mellan kommunernas kostnadsökningar på grund av demografin och den begränsade tillväxten av skatteunderlaget kommer att kräva kombination av effektiviseringar, besparingar och skattehöjningar. De kommande åren kommer att innebära stor utmaningar för landets kommuner, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Åtvidabergs kommuns ekonomi Åtvidabergs kommuns verksamheter bedrivs med en normal ambitionsnivå och med normal effektivitet vilket nettokostnadsavvikelsen (vår kostnad jämfört med referenskostnad) indikerar. Som andra kommuner står vi inför utmaningen med den ökande demografin och den vikande tillväxten av skatteunderlaget. Kommunen har nu en finansiell ställning som motsvarar riket i och med att vår soliditet motsvarar genomsnittet för Sveriges kommuner. Värt att notera är att kommunen utöver de skulder som är upptagna i balansräkningen också bär det ekonomiska ansvaret för pensionsförpliktelser om 280 Mkr. Pensionsförpliktelsen avser pensioner intjänade före 1998 som resulterar i kostnad i takt med att dessa pensioner utbetalas. Detta finns på motsvarande sätt hos andra kommuner. Det som skiljer vår kommun från andra kommuner är att vi inte har ett bostadsbolag i koncernen. Vi är en av tretton kommuner i Sverige som inte har det. Vi har också valt att bedriva vår vatten- och renhållningsverksamhet i bolagsform vilket är vanligare i större kommuner än i mindre kommuner. Kommunen har också fastigheterna för särskilt boende i kooperativa hyresrättsföreningen Kopparsvanen. För koncernbolagens och Kopparsvanens lån har kommunen gått i borgen. Bedömning görs att kommunen inom en femårsperiod kommer att vara i borgen för lån till koncernbolag samt Kopparsvanen om cirka en halv miljard kronor. Kommunens soliditet är betydligt bättre men vi har också stora delar av våra tillgångar, som tillhör kommunal kärnverksamhet, i andra organisationer. 16

17 Finansiella rapporter Resultaträkning Resultaträkningen är ett sammandrag av kommunens samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Resultaträkning Kommunen Koncernen Belopp i Tkr Not Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Av- och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före jämförelsestörande poster Årets skattekostnad Jämförelsestörande poster Årets resultat Det är viktigt att skilja på dels resultat före jämförelsestörande poster, som är ett mått på förhållandet mellan kommunens intäkter och kostnader för verksamhetsåret, dels resultat efter jämförelsestörande poster som därutöver innehåller intäkter och kostnader utanför kommunens ordinarie verksamhet samt poster som är hänförliga till tidigare perioder. Under mandatperioden redovisade kommunen mycket starka resultat före jämförelsestörande poster. Resultaten under denna period uppgick till i genomsnitt 29,0 Mkr per år, vilket motsvarar 5,7 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Under föregående mandatperiod redovisade kommunen i genomsnitt 11,0 Mkr i resultat före jämförelsestörande poster, vilket är 2,0 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Under den senaste mandatperioden var resultatet för jämförelsestörande poster i genomsnitt 28,0 Mkr motsvarande 4,4 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Resultat före jämförelsestörande poster Kommunen redovisar positivt resultat före jämförelsestörande poster med Tkr. För att uppnå god ekonomisk hushållning i Åtvidabergs kommun ska årets resultat före jämförelsestörande poster i genomsnitt uppgå till minst 21 Mkr per år under respektive mandatperiod. Resultatmålet för år 2018 är 21,0 Mkr, vilket med ett resultat om 18,3 Mkr innebär att årets mål inte har nåtts. Sammantaget 17

18 med resultaten för åren de övriga åren under mandatperioden är det samlade resultatet nu 112,1 Mkr vilket innebär att mandatperiodens resultatmål ändå uppnås. SKL har som schablon för god ekonomisk hushållning angett att resultatet bör uppgå till två procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning för att långsiktigt värdesäkra kommunens eget kapital. Vårt mål om resultat som i genomsnitt ska uppgå till minst 21 Mkr per år under respektive mandatperiod kan även beskrivas som att resultatet ska uppgå till cirka 3,2 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Vårt högre resultatkrav utgår från ambitionen att stärka kommunens soliditet. Årets resultat motsvarar 2,8 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Resultatet understiger således vårt genomsnittliga resultatkrav men överstiger ändå SKL:s schablon för god ekonomisk hushållning. Koncernens resultat före jämförelsestörande poster uppgår till Tkr. Intäkter Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning samt kommunala fastighetsavgifter. De uppgår till Tkr, vilket utgör 81,0 procent av de totala intäkterna. På grund av höga statsbidrag har andelen varit lägre under 2016 och Tidigare år har andelen varit drygt 80 procent och vi är nu tillbaka på den nivån. Skatteintäkternas storlek beror på skattesatsens nivå och skatteunderlagets storlek. Under år 2018 var kommunens skattesats 21,95 kronor per beskattningsbar hundralapp. I likhet med de flesta kommuner i landet så erhåller Åtvidabergs kommun bidrag i det kommunalekonomiska utjämningssystemet som kompensation, dels för olikheter avseende skatteunderlaget dels för olikheter avseende demografi, så som åldersstruktur och etnicitet. Jämfört med föregående år har skatteintäkter, utjämning och fastighetsavgifter ökat med Tkr, vilket motsvarar en ökning med 1,9 procent. Kommunens övriga intäkter kommer främst från riktade statsbidrag, försäljning av verksamhet, taxor och avgifter inom verksamheterna samt hyror. Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens nettokostnader uppgår till Tkr vilket innebär att nettokostnaderna har ökat med 4,7 procent jämfört med föregående år. Detta beror framförallt på minskade intäkter som följd av minskade bidrag från migrationsverket för ensamkommande barn, som följd av minskad omfattning på verksamheten. Intäkterna har påverkats kraftigt av minskade bidrag från migrationsverket, cirka Tkr. Kostnaderna för huvudverksamhet har minskat som följd av färre placeringar inom verksamheten för ensamkommande barn. Posten övriga tjänster har minskat beroende på att matportioner numer produceras i egen regi i stället för att köpas 18

19 in från en extern part. Detta gör dock att kostnaderna för personal och livsmedelsinköp ökar. Lämnade bidrag har bland annat minskat som följd av lägre kostnad för personlig assistans. För att långsiktigt nå och bibehålla en ekonomisk balans krävs kontroll över kostnadsutvecklingen och att kostnaderna inte ökar snabbare är intäkterna. Under den senaste femårsperioden har nettokostnaderna ökat med 19,0 procent, medan intäkterna har ökat med 17,7 procent. Vi har alltså en kostnadsutveckling som i femårsperspektivet är högre än ökningen av skatteintäkter, utjämning och fastighetsavgifter. I koncernen uppgick verksamhetens nettokostnader till Tkr. Finansnetto Finansiella intäkter för året uppgår till Tkr och finansiella kostnader uppgår till Tkr. Finansnettot uppgår således till -247 Tkr. En större finansiellintäkt, Tkr, är uttag ur överskottsfond hos KPA. Exkluderas denna är finansnettot Tkr. Årets finansnetto är Finansnettot har minskat konstant vid en jämförelse av de senaste fem åren. Detta beror dels på minskade lån hos kreditinstitut, dels på lägre räntenivåer. Utvecklingen i koncernen liknar den i kommunen. Finansnettot för år 2018 uppgick till Tkr. Årets resultat Årets resultat efter jämförelsestörande poster uppgår till Tkr finns inga jämförelsestörande poster. Föregående års post är hänförliga till det, i huvudsak, kommunalägda bolaget Kopparvallen i Åtvidaberg AB. Koncernens resultat efter jämförelsestörande poster uppgår till Tkr. De jämförelsestörande posterna i kommunen föregående år hade bäring mot Kopparvallen i Åtvidaberg AB och har därför omförts och eliminerats i koncernbokslutet. Balanskrav Om kostnaderna överstiger intäkterna ett visst år, är kommuner skyldiga att återställa det negativa resultatet under de närmast följande tre åren. Det innebär att summan av resultaten de tre efterföljande åren måste överstiga det negativa resultatet. Kommunfullmäktige får besluta om att negativa resultat inte behöver återställas, genom att hävda att det finns synnerliga skäl för detta. I tabellen visas balanskravsresultatet, ackumulerad återställningsplikt samt om återställningsplikten uppfyllts eller inte. För realisationsvinster och förluster i den löpande verksamheten hävdas inte synnerliga skäl. Realisationsvinster får då inte medräknas i balanskravet medan realisationsförluster medräknas. Under 2018 har Solbacken 4 och Marknadsbodarna 8 sålts vilket har medfört en realisationsvinst. Detta innebär att årets resultat justeras med denna. Balanskravsresultatet blir därmed Tkr och ingen återställning krävs. Åtvidabergs kommun har heller inget återställningspliktigt resultat från tidigare år. 19

20 Justering av Belopp i Tkr Synnerliga skäl redovisat resultat Årets resultat enligt resultaträkningen Realisationsvinst -300 Balanskravsresultat Belopp i Tkr Återställningspliktigt från tidigare år 0 0 Uppfylld återställningsplikt 0 0 Total återställningsplikt

21 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen visar hur årets verksamhet har påverkat kommunens likvida medel. Våra likvida medel har under året mökat marginellt, från Tkr till Tkr. Koncernens likvida medel har ökat från Tkr till Tkr. Finansieringsanalys Kommunen Koncernen Belopp i Tkr Not Löpande verksamhet Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för intäktsförda bidrag och anslutningsavgifter Justering för gjorda/ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likvidpåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (-) / minskning (+) exploatering Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamheten Investeringsverksamhet Investering i materiella anläggningstillgångar Investeringsbidrag Anslutningsavgifter Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiell anläggningstillgång Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Nyupptagna lån Amortering av lån Lösen av lån Ökning (+) / minskning (-) av långfristiga skulder Ökning (-) / minskning (+) av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

22 Löpande verksamhet När kommunens resultat har justerats för poster som inte påverkar likvidflödet ger det ett positivt kassaflöde på Tkr. Dessa poster finns med i årets resultat men medför inte ett ut- eller inflöde av likvida medel. Detta är exempelvis avskrivningar och förändrade avsättningar. Rörelsekapitalet har minskat med Tkr framförallt beroende på de kortfristiga skulderna har minskat. Den löpande verksamhetens kassaflöde är negativt, Tkr. För koncernen tillför den löpande verksamheten ett positivt kassaflöde på Tkr. Investeringsverksamhet Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till Tkr. Den största investeringen under år 2018 är den fortsatta utbyggnaden av bredbandsnätet i tätorten. Under året har fastigheten Solbacken 4 och Marknadsbodarna 8, 800 Tkr. Kommunen har under året fått investeringsbidrag om Tkr. Detta är bidrag som avser att finansiera delar av investeringar bland annat aktivitetspark Långbrott, anpassning av hållplatser och skatepark. Vid anslutning till bredbandsnätet betalar abonnenterna en anslutningsavgift. Dessa uppgick under året till Tkr. Investeringarna påverkar kassaflödet negativt medan bidrag och försäljningar har en positiv inverkan. Investeringsverksamhetens totala kassaflöde har under året varit negativ, Tkr. Koncern har gjort investeringar i materiella anläggningstillgångar för Tkr. Åtvidabergs Vatten AB gör stora investeringar i ett nytt reningsverk. De högre anslutningsavgifterna i koncernen avser i huvudsak avgifter till VA-ledningsnätet. Även kassaflödet från investeringsverksamheten i koncernen är negativt, Tkr. Finansieringsverksamhet Kommunens långfristiga lån har under året ökat med Tkr. Ökningen beror på att andelen lån som bedöms som kortfristig del har förändrats kraftigt, Tkr, och innebär att de långa krediterna har ökat. De löpande amorteringarna är Tkr. Under året har det varit möjligt att lösa in lån om Tkr. Sammantaget är kassaflödet från finansieringsverksamheten positivt, Tkr. I Åtvidaberg Vatten AB har nyupplåning gjorts eftersom bolaget gör en större investering. Kassaflödet från finansieringsverksamheten i koncernen är positivt, Tkr. 22

23 Balansräkning Balansräkningen är en sammanställning av kommunens tillgångar, skulder och eget kapital vid bokslutet. Tillgångarna visar hur kommunen har använt sitt kapital fördelat på anläggnings- och omsättningstillgångar. Skulder och eget kapital visar hur kapitalet har anskaffats fördelat på långa- och kortfristiga skulder samt eget kapital. Balansräkning Kommunen Koncernen Belopp i Tkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Exploateringstomter Fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

24 Kommunen Koncernen Belopp i Tkr Not Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar Pensioner och liknande förpliktelser Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Panter och ansvarsförbindelser (Tkr): Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättning Borgensåtaganden Anläggningstillgångar Fastigheter och inventarier är i kommunen upptagna till ett värde om Tkr och har sedan föregående år ökat med Tkr. Årets investeringar om Tkr har ökat tillgångarnas värde medan årets avskrivningar har minskat värdet med Tkr. Under 2018 har fastigheterna Solbacken 4 (gamla vårdcentralen) och Marknadsbodarna 8 avyttrats till det totala försäljningspriset 800 Tkr. Fastigheten Solbacken 4 såldes för samma summa som den köptes för medan försäljningen av Marknadsbodarna genererade en realisationsvinst, 300 Tkr. Det redovisade värdet på koncernens fastigheter och inventarier är Tkr och det har sedan föregående år ökat med Tkr. I koncernen har de största investeringarna, utöver kommunens, gjorts i Åtvidabergs Vatten AB. Totalt uppgår investeringarna i koncernen till Tkr samt av- och nedskrivningarna till Tkr. Kommunens finansiella anläggningstillgångar har under året varit oförändrade. Till största delen avser kommunens finansiella anläggningstillgångar aktier i 24

25 koncernbolagen varför koncernens finansiella anläggningstillgångar är betydligt lägre. De uppgår till Tkr. Även de långfristiga fordringarna är oförändrade i kommunen jämfört med föregående år och avser en fordran mot Kommuninvest. Koncernens långfristiga fordringar har minskat, 181 Tkr, vilket beror på minskade fordringar inom Åtvidabergs Vatten AB. Omsättningstillgångar Det bokförda värdet för exploateringstomterna har under året ökat något. Under året har den sista tomten i Bysjöstrand projektet sålts samt ytterligare en tomt i området Östantorp. Värdeökningen beror på utgifter i exploateringsområdet Norrby. De kortfristiga fordringarna har under året minskat med Tkr inom kommunen och uppgår till Tkr. Minskningen beror i huvudsak på minskade fordringar mot migrationsverket för ensamkommande barn. En stor post bland de kortfristiga fordringarna är fordran mot staten för den kommunala fastighetsavgiften om Tkr, vilken har ökat med Tkr. Koncernens kortfristiga fordringar har under året minskat med Tkr. De kortfristiga fordringarna i koncernen uppgår vid bokslutet till Tkr. Likvida medel i kommunen har ökat marginellt och är vid bokslutet Tkr. Kommunen har fortfarande hög likviditet men utifrån planerade investeringar under 2019 förväntas den att minska under våren. Även koncernens likviditet är hög och uppgår nu till Tkr. Eget kapital och soliditet Det egna kapitalet är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Det är tidigare års ackumulerade resultat och motsvarar den del av tillgångarna som inte är lånefinansierade. Kommunens eget kapital har ökat med Tkr och uppgår nu till Tkr. Kommunens soliditet har förbättrats med 3,2 procentenheter från till 45,1 procent. Soliditeten visar kommunens ekonomiska styrka på lång sikt och visar hur mycket av tillgångarna som är självfinansierade. En hög soliditet innebär att en större andel av tillgångarna finansierats med eget kapital. Den genomsnittliga soliditeten i riket är 44 procent och ett av målen för god ekonomisk hushållning är att Åtvidabergs kommun på sikt ska uppnå samma nivå. Under den senaste femårsperioden har soliditeten ökat stadigt som följd av positiva resultat. Vid utgången av 2018 är soliditeten i kommunen högre än soliditeten för riket vilket innebär att det långsiktiga finansiella målet är nått. Koncernens eget kapital har under året ökat till Tkr och soliditeten uppgår till 31,5 procent. Avsättningar Avsättningar är skulder, men de är osäkra vad gäller förfallotidpunkt eller belopp. Under 2018 har avsättningen för att möta de viteskrav som har ställts mot kommunen från IVO delvis upplösts. Viteskraven är en effekt av att kommunen inte har placerat personer som har fått beslut om LSS-plats. Avsättningen för 25

26 detta uppgår nu till 160 Tkr och avsättningen har minskat med Tkr. Minskningen beror på att två av fallen har avgjorts i förvaltningsdomstolen, ett av viteskraven har reglerats och det andra har skuldförts och kommer att regleras under Besluten summerar till Tkr. Avsättningar för den ekonomiska brist som finns i det, i huvudsak, kommunägda bolaget Kopparvallen i Åtvidaberg AB, kvarstår från föregående år. Som följd av bolagets värdering av sina fastigheter, som visade på lägre värden än de bokförda, har nedskrivning av dessa gjorts. Detta har fått som följd att det egna kapitalet i bolaget vid det preliminärt upprättade bokslutet är negativt. Eftersom kommunen är huvudägare samt borgar för bolagets skulder kommer detta att få ekonomiska konsekvenser för kommunen. Kommunen gör sedan tidigare avsättningar för pensionsförpliktelser som nu är beräknade till Tkr. Eftersom utbetalning av pensionsförpliktelserna sker långt fram i tiden nuvärdesberäknas de. Det görs också antaganden om livslängd och pensionstidpunkt. Under året har avsättningarna ökat med 459 Tkr. Pensionsförpliktelser redovisas enligt blandmodellen vilken innebär att en del redovisas som avsättning och en del som ansvarsförbindelse, utanför balansräkningen. Redovisning enligt blandmodellen får som följd att 95,3 procent av pensionsförpliktelserna redovisas utanför balansräkningen. Soliditet inklusive hela pensionsförpliktelsen uppgår nu till -5,6 procent vilket innebär en förbättring med 7,9 procentenheter jämfört med föregående år. I koncernen finns även avsättningar uppgående till Tkr. Detta avser överskott från taxekollektivet. Åtvidabergs Vatten AB och Åtvidabergs Renhållning AB är taxefinansierade och bygger på självkostnadsprincipen. Om ett överskott uppstår tillhör det taxekollektivet. Skulder De långfristiga skulderna är Tkr och har ökat med Tkr. Kommunen har löpande amorterat lån, Tkr, och löst in lån om Tkr. Den kortfristiga delen av lån från kreditinstitut uppgår vid bokslutet till Tkr. Detta är en minskning med Tkr vilket har omförts från kortfristig del av upplåningen. Som följd av erhållna investeringsbidrag och anslutningsavgifter avseende investeringar har de långfristiga skulderna ökat med Tkr. Bidragen och avgifterna kommer att intäktsföras i samma takt som tillgången avskrivs. På så vis matchas intäkterna till de kostnader som de avsåg att täcka. På samma sätt hanteras vissa exploateringsinkomster. Under år 2018 har Tkr intäktsförts. De totala bidragen och anslutningsavgifterna uppgår nu till Tkr. För att minimera de risker som kommunen utsätts för strävar vi efter en jämn fördelning mellan rörliga, korta och långa lån. Vi strävar också efter en jämn fördelning av villkorsändringstidpunkt. I och med att vi har haft möjlighet att lösa lån under en period samt övertagande av lån från tidigare kommunala bolag har strukturen i låneportföljen förändrats. Under den senaste femårsperioden har skulderna till kreditinstitut minskat från Tkr till Tkr. 26

27 Koncernens långfristiga skulder har under året ökat med Tkr och uppgår nu till Tkr. De kortfristiga skulderna inom kommunen har minskat, Tkr. Förändringen är i nivå med förändringen av kortfristig skuld av långfristig upplåning. De största posterna i kommunen är semesterlöneskulder och upplupna löner, Tkr, samt leverantörsskulder, Tkr. I koncernen har däremot de kortfristiga skulderna ökat och uppgår nu till Tkr, vilket beror på att Åtvidabergs Vatten AB har ett byggnadskreditiv. Ansvarsförbindelser Pensioner som intjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och uppgår till Tkr. Minskning jämfört med föregående år är Tkr och beror främst på utbetalade pensioner. Under året har också förpliktelsen förändrats som följd av uppdateringar i vår pensionsadministratörs beräkningssystem vilket genererar en övrig post om Tkr. Den största delen av denna beror på registrering av tidigare avlidna personer. Kommunens borgensåtaganden har sedan föregående år ökat med Tkr och uppgår nu till Tkr. Borgensåtaganden avser till största delen åtaganden till koncernbolagen Åtvidabergs Vatten AB och Kopparvallen i Åtvidabergs AB samt RKHF Kopparsvanen, som tillhandahåller äldreomsorgsbostäder. Under 2018 har Åtvidabergs Vatten AB börjat investera i nytt reningsverk vilket har ökat borgensåtaganden. Borgensbeslutet för Kopparsvanen omfattar ytterligare borgen om cirka 160 Mkr för kommande etapper. 27

28 Fem år i sammandrag Belopp i Tkr Antal invånare 31 december Tillgångar Skulder & avsättningar Eget kapital Tillgångar per invånare Skulder & avsättningar per invånare Eget kapital per invånare Soliditet exkl. pension 45,11% 41,90% 37,78% 31,64% 30,10% Soliditet inkl. pensionsförpliktelser före ,58% -13,51% -19,14% -29,59% -40,49% Årets resultat Budgeterat resultat Budgetavvikelse Verksamhetens nettokostnader Nettoinvesteringar Skatteintäkter och utjämning Kommunal skattesats 21,95% 21,95% 21,95% 21,95% 21,98% Total skattesats, exkl. kyrkoskatt 32,62% 32,65% 32,65% 32,65% 32,65% Resultat före jämf.st. andel av skatter och utjämning 2,75% 4,95% 6,14% 3,86% 2,63% Pensionsförpliktelser Borgensåtaganden Låneförändring Nya lån Amorteringar Lösen av lån Finansnetto

29 Noter och redovisningsprinciper Kommunen Koncernen Not 1 Verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Försäljning av verksamhet och konsulttjänster Övriga intäkter Exploateringsintäkter Realisationsvinster Summa Intäkterna för 2017 har minskats på raden bidrag med 1538 Tkr med anledning av rättelse av momsåtersök. Not 2 Verksamhetens kostnader Löner, arvoden och ersättningar Pensionskostnader Sociala avgifter Köp av huvudverksamhet Lokal- och markhyror Leasingkostnad Inköp till anläggnings- och underhållsverksamhet Bränsle, energi och vatten Övriga tjänster Lämnade bidrag Övriga kostnader Realisationsförluster och utrangeringar Summa Not 3 Skatteintäkter Skatteinbetalningar Preliminär slutavräkning innevarande år Slutavräkningsdifferens föregående år Summa

30 Kommunen Koncernen Not 4 Utjämning Inkomstutjämningsbidrag/avgift Kostnadsutjämningsbidrag/avgift Regleringsbidrag/avgift , ,4 LSS utjämningsbidrag/avgift Kommunal fastighetsavgift Generella bidrag från staten Summa Not 5 Finansiella intäkter Utdelning på aktier och andelar Överskottsfond KPA Ränta på likvida medel Ränta på kundfordringar Summa Not 6 Finansiella kostnader Ränta på lån Ränta på avsatta pensioner Övriga finansiella kostnader Summa Not 7 Jämförelsestörande poster Avsättning, Kopparvallen i Åtvidaberg AB Nedskrivning finansiell tillgång, Kopparvallen i Åtvidaberg AB Summa Not 8 Justering för övriga ej likvidpåverkande poster Kostnadsfört föregående år Reavinst Reaförlust Omklassificering Nedskvning finansiell anläggningstillgång Villkorat aktiägartillskott Inlösen av aktiekapital Ändrad ägarandel Kopparvallen Summa

31 Kommunen Koncernen Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Ingående bokfört värde Förändrad ägarandel Kopparvallen Nyanskaffningar Försäljningspris Reavinst Reaförlust Omklassificering Årets avskrivningar Nedskrivningar Utgående bokfört värde Avskrivningstider år år år år Specifikation av posten mark, byggnader och tekniska anläggningar Markreserv Verksamhetsfastigheter Affärsverksamhetsfastigheter Publika fastigheter Summa Not 10 Maskiner och inventarier Ingående bokfört värde Förändrad ägarandel Kopparvallen Nyanskaffningar Omklassificering Årets avskrivningar Utgående bokfört värde Avskrivningstider 5-10 år 5-10 år 5-10 år 5-10 år 31

32 Kommunen Koncernen Not 11 Finansiella anläggningstillgångar Åtvidabergs Vatten AB Åtvidabergs Renhållning AB Kommunaktiebolaget Kommuninvest Kopparvallen i Åtvidaberg AB Inera AB (SKL) Östsvenska Yrkeshögskolan AB Summa aktier Motalaströms vattenvårdsförbund Summa andelar Summa Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har också beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 34 Tkr kronor för Åtvidabergs kommun. Under år 2012 infördes en ny modell som innebär att Kommuninvest utbetalar upparbetade överskott och sedan kräver återbetalning som andelskapital. År 2018 uppgick detta till 161 Tkr men redovisas inte som en finansiell tillgång i enlighet med RKR:s yttrande avseende återbäringsmodellen. Åtvidabergs kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick till Tkr. Not 12 Långfristiga fordringar Kommuninvest Avbetalningskontrakt anslutningsavgifter Summa Not 13 Exploateringstomter Ingående bokfört värde Nyanskaffningar Försäljningspris Vinst Förlust Kostnadsförd Omklassificering Summa

33 Kommunen Koncernen Not 14 Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kundfordringar Kommunal fastighetsavgift Övriga fordringar hos staten Mervärdesskatt Övrigt Summa Inkluderar osäkra fordringar. Not 15 Eget kapital Ingående bokfört värde Direktbokning eget kapital Förändrad ägarandel Kopparvallen Villkorat aktieägartillskott Inlösen av aktier Föregående års resultat Utgående bokfört värde Eget kapital för 2017 har minskats på raden föregående års resultat med Tkr med anledning av rättelse av momsåtersök. Not 16 Avsättningar Ingående bokfört värde Vite Vård & Omsorg Kopparvallen i Åtvidaberg AB Ny avsättning, bokföringsdisposition Upplösning/Omföring av avsättning Utgående bokfört värde Specifikation av posten avsättningar Vite Vård & Omsorg Kopparvallen i Åtvidaberg AB Taxekollektiv Summa

34 Kommunen Koncernen Not 17 Pensioner och liknande förpliktelser Ingående bokfört värde Intjänande tidigare år Nyintjänad pension Ränte- och basbeloppsuppräkning Övrig post Årets utbetalningar Förändring av löneskatt Utgående bokfört värde Aktualiseringsgrad 97% 97% 97% 97% Utbetalning avseende den avgiftsbestämda ålderspensionen återfinns under kortfristiga skulder. Åtvidabergs kommun har tecknat en försäkring avseende förmånsbestämd ålderspension. Årets försäkringspremier uppgick till Tkr Tkr av detta avser engångspremier som följd av systemändringar som ger en mer noggrann periodisering av kostnaderna över tid. En del av den förmånsbestämda ålderspensionen finns kvar som avsättning, detta beror på att utbetalningar pågår. Kopplat till försäkringen finns en överskottsfond som vid årsskiftet uppgick till Tkr. Av detta ska Tkr avräknas mot engångspremier för år Kommunen har inga personer med visstidsförordnanden. Specifikation av posten pensioner och liknande förpliktelser Förmånsbestämd ålderspension Efterlevandepension PA-KL pensioner Avsatt till pens. VP OPF-KL Löneskatt 24,26 % Summa Not 18 Långfristiga skulder Ingående bokfört värde Nyupptagna lån Amortering av lån Lösen av lån Förändring kortfristig del Nya inveseringsbidrag Intäkstsförda investeringsbidrag Nya anlutningsavgifter Intäktsförda anslutningsavgifter Utgående bokfört värde

35 Kommunen Koncernen Specifikation av posten Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Investeringsbidrag Anslutningsavgifter Exploateringsinkomster Övriga skulder Summa Låneskuldens föfallotid och ränta Inom 1 år år Efter 5 år Genomsnittsränta 1,48% 1,98% 1,33% 2,09% Återstående antal år (vägt snitt) för intäktsföring Investeringsbidrag Anslutningsavgifter Not 19 Kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Leverantörsskulder Kortfristig skuld av långfristig upplåning Upplupna räntor Förutbetalda statliga bidrag Slutavräkning Slutavräkning Slutavräkning Skatteskulder Mervärdesskatt Personalens skatter och avgifter Semesterlöneskulder, upplupna löner Upplupen pensionskostnad Löneskatt, avgiftsbestämd ålderspension Övrigt Summa Kortfristiga skulder för 2017 har ökats på raden övrigt med Tkr med anledning av rättelse av momsåtersök. 35

36 Kommunen Koncernen Not 20 Pensionsförpliktelser Ingående bokfört värde Nyintjänad pension Ränte- och basbeloppsuppräkning Övrig post Årets utbetalningar Förändring av löneskatt Utgående bokfört värde Övrigt posten är negativ i år beroende på att KPA har gjort uppdateringar i sina beräkningsystem. Då blev det tydligt att personer som avlidit hade inte registrerats i rätt omfattning. Detta har en påverkan med 7 Mkr. Not 21 Borgensåtaganden Egna hem Koncernbolag Riksbyggen Kooperativ Hyresrättsförening Övriga föreningar med flera Kommunalförbundet Itsam Summa Åtvidabergs kommun har i februari 2008 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Åtvidabergs kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s förpliktelser till Mkr och totala tillgångar till Mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 329 Mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 328 Mkr. 36

37 PERSONAL Kommunens personalpolitik utgår från vår vision om att vi ska vara en kommun med framåtanda. För alla oss som verkar i kommunen innebär det att vi får möjlighet att jobba i en organisation som värdesätter utveckling, nytänkande och mod att våga prova nya lösningar. Våra medarbetare är den viktigaste tillgången i arbetet med att förverkliga visionen. Under 2018 har fokus varit på att utveckla arbetet med att åstadkomma en hållbar arbetsmiljö och att klara kompetensförsörjningen inom kommunen. Sjuktalen har börjat minska och skolan har ökat sin andel behöriga lärare i verksamheten men många utmaningar återstår för att klara de utmaningar verksamheten står inför Medarbetarenkät I oktober 2018 genomfördes återigen en medarbetarenkät i syfte att ta reda på hur medarbetarna upplever sin situation och att på så sätt identifiera viktiga utvecklingsområden. De områden som behandlades var Arbetssituationen som helhet, Motivation, Ledarskap och Styrning. Vidare har SKLs Hållbart Medarbetarengagemang lyfts ut och förtydligats. Översiktligt index för hela kommunen var 75 (av 100), vilket är en förbättring jämfört med tidigare år och i och med det så når vi vår målsättning att ha ett översiktligt index på 75. Positivt är att en mycket hög andel upplever ett stort engagemang i sitt arbete och att arbetet är meningsfullt. Området organisatorisk och social arbetsmiljö kan förbättras. 37

38 Personalstatistik Antal medarbetare Vid utgången av 2018 uppgick antalet tillsvidareanställda till 815, en minskning med tre jämfört med föregående år. Antalet årsarbetare minskade med fyra till 761. Antalet visstidsanställda uppgick vid årsskiftet till 126, vilket är en ökning med två jämfört med Antal anställda Tillsvidareanställda heltid Tillsvidareanställda deltid Visstidsanställda Totalt Fördelning tillsvidareanställda Antal % Barn- och utbildningsförvaltning Vård- och omsorgsförvaltning Samhällsbyggnadsförvaltning 67 8 Kommunledningsförvaltning 40 5 Totalt antal tillsvidareanställda* *exklusive Åtvidabergs Vatten och Renhållning AB Vid årsskiftet hade kommunen 51 chefer anställda. Av dessa var 35 kvinnor och 16 män. Av de 815 tillsvidareanställda var 665 kvinnor (82 procent) och 150 män (18 procent). 87 procent av de anställda arbetade inom sektorerna barn och utbildning samt vård och omsorg. De vanligaste yrkena är undersköterska, vårdbiträde, grundskollärare, barnskötare och förskollärare. Personalomsättning Totalt har 93 tillsvidareanställda slutat sin anställning under året, vilket motsvarar cirka 11 procent. Kommunens verksamhet för ensamkommande barn, så kallad EKB, upphörde i stort sett under 2018, vilket fick till följd att cirka 15 tillsvidareanställda berördes av uppsägning. Pension Under året avgick 26 anställda med pension. Genomsnittsåldern vid pensionsavgång var 64 år och fem månader. Vid utgången av 2018 arbetade nio personer kvar efter att ha fyllt 65 år, vilket är en minskning med två jämfört med för ett år sedan. Åldersstruktur Medelåldern för den tillsvidareanställda personalen är liksom föregående år 46 år. Nio procent var yngre än 30 år och 42 procent var 50 år eller äldre. Åldersstrukturen är oförändrad jämfört med

39 Personalkostnader Löner, arvoden och lagstadgade personalomkostnader uppgick under året till totalt cirka 429 Mkr, vilket innebär en ökning med cirka 8 Mkr jämfört med Den procentuella ökningen var cirka 1,9 procent. Medellön Medellönen för tillsvidareanställd personal totalt uppgick till kr/mån, vilket innebär en ökning med 829 kr/mån eller 2,85 procent jämfört med För kvinnorna uppgick medellönen till kr/mån och för männen kr/mån. Övertid Under 2018 uppgick den totala mer- och övertiden till cirka timmar eller 1,4 % av den arbetade tiden, vilket är en ökning jämfört med En större del av mer- och övertiden jämfört med tidigare utbetalades i pengar och uppgick 2018 till cirka 6,5 Mkr, vilket innebär en ökning med 2,5 mkr. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i förhållande till den ordinarie arbetstiden uppgick under året till 6,0 procent, vilket innebär en minskning jämfört med förra året. Arbetsgivaren betalar 80 procent sjuklön under dag 2-14 i sjukperioden och därefter 10 procent sjuklön upp till och med 90:e sjukdagen. Kommunens kostnad för sjuklön 2018 var i stort sett oförändrad jämfört med 2017 och uppgick till 8,3 Mkr. Redovisning av sjukfrånvaro Sjukfrånvaro Uttryckt i procent av Total sjukfrånvaro Sammanlagd ordinarie arbetstid 6,0% 6,3% Långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) Total sjukfrånvaro 37,9% 40,3% Sjukfrånvaro för kvinnor Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor 7,1% 6,9% Sjukfrånvaro för män Sammanlagd ordinarie arbetstid för män 2,8% 4,4% Sjukfrånvaro för anställda 29 år eller yngre Sjukfrånvarotid för anställda år Sjukfrånvarotid för anställda 50 år eller äldre Sammanlagd ordinarie arbetstid för anställda 29 år eller yngre Sammanlagd ordinarie arbetstid för anställda år Sammanlagd ordinarie arbetstid för anställda 50 år eller äldre 4,8% 6,0% 6,6% 5,6% 5,9% 7,2% 39

40 BUDGETUPPFÖLJNING Driftredovisning Driftredovisningen visar hur årets verksamhet utfallit i förhållande till budget. Åtvidabergs kommunfullmäktige antog den 30 november 2017 budget för år 2018, med resultat om Tkr. 40

41 Belopp i Tkr Årets resultat Budget Budgetavvikelse Kommunstyrelse Kommunledning Barn- och utbildning Vård- och omsorg Samhällsbyggnad Bygg- och miljönämnd Valnämnd Centrala poster Pensionskostnader och arbetsgivaravgifter Semesterlöneskuldens förändring Avskrivningar samt intäktsförda bidrag och avgifter Kapitaltjänst Realisationsvinst och -förlust Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster Årets resultat Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens nettokostnader uppgår till Tkr, vilket kan jämföras med budgeterade nettokostnader om Tkr. Verksamhetens nettokostnad understiger således budget med 983 Tkr. Kommunstyrelse och nämnder underskrider sammantaget budget med Tkr. Kommunledningens överskott beror delvis på att kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader inte har nyttjats under året. Kostnader för politiska arvoden är lägre än budgeterat och personalkostnader har varit lägre. Barn- och utbildningen redovisar en positiv budgetavvikelse. Anledning till detta är dels lägre kostnader för interkommunala ersättningar samt mer statliga bidrag än budgeterat. Underskottet inom Vård- och omsorgsförvaltningen är till stor del relaterat till högre kostnader än budgeterat för hemtjänsten samt externa placeringar. Inom Vård och omsorg finns också verksamheten för ensamkommande barn där bidragen har minskat kraftigt men kostnadssidan har inte följt med i samma takt. 41

42 Samhällsbyggnadsförvaltningen visar en positiv avvikelse från budget. Orsakerna är lägre kostnader för entreprenader inom gata- och parkverksamheten, lägre kapitalkostnader samt lägre personalkostnader. Förvaltningarna har under året varit extra återhållsamma för att parera det prognostiserade underskottet inom Vård- och omsorgsförvaltningen. De centrala posterna avviker totalt med Tkr från budget. Årets kostnader för pensioner uppgår till Tkr vilka redovisas dels centralt dels fördelat på respektive förvaltning. Budgetavvikelsen avseende de centralt redovisade pensionskostnaderna och arbetsgivaravgifterna uppgår till Tkr. Sent på året fakturerades kommunen engångspremier för försäkringspremier avseende Förmånsbestämd ålderspension. Engångspremierna uppgick till Tkr och beror på systemändringar som ger en mer noggrann periodisering av kostnaderna över tid. Under finansiella intäkter redovisas intäkt från överskottsfonden hos KPA som är relaterat till våra pensionskostnader, Tkr. Personalens sparade semester har under året ökat med 538 Tkr. Ökningen beror på att skulden växer som följd av löneökningar och att varje dag värderas högre. Personalen har dock tagit ut fler semesterdagar än de tjänat in. För år 2018 fanns en kostnadsbudget om Tkr för semesterlöneskuldens förändring. Budgetavvikelsen blir därför positiv, 462 Tkr. Avskrivningar samt intäktsförda bidrag och avgifter för år 2018 uppgår till Tkr, vilket är Tkr mindre än budgeterat. Budgetavvikelsen för kapitaltjänstintäkter är negativ och uppgår till Tkr. Avvikelserna beror i huvudsak på senarelagda investeringar och att bedömningen av nyttjandetiden för bredbandsnätet har ändrats jämfört med vid budgettillfället. Under 2018 har fastigheterna Solbacken 4 (gamla vårdcentralen) och Marknadsbodarna 8 avyttrats till det totala försäljningspriset 800 Tkr. Fastigheten Solbacken 4 såldes för samma summa som den köptes för medan försäljningen av Marknadsbodarna genererade en realisationsvinst, 300 Tkr. Skatteintäkter och utjämning Budgetavvikelsen för skatteintäkter uppgår till Tkr och avvikelsen för kommunalekonomisk utjämning är Tkr vilket sammantaget ger en negativ avvikelse med Tkr. I budgeten antogs befolkningen till invånare men antalet invånare som intäkterna grundar sig på slutade på , 43 personer färre än förväntat. Även sämre konjunktur än förväntat vid budgettillfället påverkar avvikelsen. Positivt är att kommunen har fått byggbonus från Boverket om 619 Tkr vilket inte har budgeterats för. Finansnetto Finansiella intäkter för året uppgår till Tkr vilket är Tkr mer intäkter än budgeterat. En större finansiell intäkt, Tkr, är uttag ur överskottsfond hos KPA. 484 Tkr är utdelning från Kommuninvest. De finansiella kostnaderna var budgeterade till Tkr och underskrider budget med 678 Tkr. Överskottet beror på minskad låneportfölj samt bättre villkor vid 42

43 omsättning av lån än budgeterat. Avvikelsen för finansnettot är positiv, Tkr. Resultat före jämförelsestörande poster Kommunen redovisar ett positivt resultat före jämförelsestörande poster om Tkr, vilket är Tkr sämre än budget. Investeringsredovisning Ett viktigt förhållande i kommunens vision om framåtanda är strävan efter en god ekonomi. För att uppnå en god ekonomi är hushållning med resurser såväl inom som mellan tidsperioder viktigt. Investeringsbudgetering och investeringsuppföljning är arbetsprocesser som stödjer den organisatoriska förmågan att hushålla med resurser på kort och lång sikt. Åtvidabergs kommunfullmäktige antog den 30 november 2017 budget för år Därutöver har några separata investeringsbeslut fattats. Total investeringsbudget för år 2018 är Tkr inklusive kvarstående budget avseende pågående projekt från föregående år. Utfallet för år 2018 visar att Tkr har använts till investeringar. Vid beslut om budget 2019 fattades även beslut om att ej nyttjat investeringsutrymme 2018 ska föras över till nästa mandatperiod för att på så vis kunna finansiera ej avslutade investeringsprojekt för år

44 Avslutade investeringar Belopp i Tkr Kommunledning Budget Tidigare investering Årets investering Total investering Budgetavvikelse Inventarier Köksutrustning Vård och omsorg Sängar Samhällsplanering Bysjöstrand Bredband, landsbygd (kom.vsh.) Landsbygdsutveckling Busshållsplatser Exploatering (kom.vsh.) Gata och park Gatuverksamhet Omläggning äldre gator (Va) * Parkverksamhet Centrumkänsla/spontanidrott, Grebo Park Långbrott Utegym Kommunala fastigheter Fastighetsverksamhet Skatepark Alléskolan Alléskolan utökning klassrum Anpassning gamla Vårdcentralen Skylift B-hus bildningscentrum Facetten Kommersiella fastigheter Facetten, transformatorer, ställverk Reinvestering fastigheter Anpassning uthyrning Summa exkl. kommersiell vsh Summa, totalt

45 Eftersom detta är det sista året på mandatperioden slutredovisas budgeterna avsedda för reinvesteringar; Gatuverksamhet samt Fastighetsverksamhet för kommunala och kommersiella lokaler. I detta ingår också möjlighet att göra mindre nyinvesteringar. Gatuverksamheten följer prioriteringen enligt kommunens underhållsplan för beläggningsunderhåll som uppdateras årligen. Fastighetsbudgeten har möjliggjort nya utvändiga nödutrymningsväg på Centralskolan och Björsäters skola. I Greboskola har ventilationen renoverats. I samband med ombyggnation av Villahagens gruppboende gjordes även reinvesteringar i fastigheten framförallt åtgärdades ytskikt och utemiljö. Under 2018 har Sporthallen fått ett nytt golv och ny belysning. På facetten har ett modernt gasisolerat ställverk installerats för att ersätta ett gammalt ställverk även mindre ställverk har ersatt gamla och transformatorer har bytts ut. Under året har projektet för Alléskolans nya klassrum färdigställts. Ökat elevunderlag på grund av inflyttning och invandring samt större andel elever med behov av särskola gjorde att Alléskolan behövde mer lokaler. Bredbandsutbyggnad på landsbygdens första etapp slutredovisas. Utbyggnaden på landsbygden kommer att fortsätta under 2019 i en andra etapp. Budgeten överskrids mer än tillåtet vilket beror på bristande kontroll i projektet. Omsättning av personal både inom kommunen och ITsam är orsak till detta. En ny aktivitetspark har byggts inom ramen för projektet Park Långbrott. Parken är en ny samlingspunkt som utformats genom omfattande medborgardialog där invånarna fick vara med och påverka genom omröstningar och workshops. Projektet park Långbrott har genomförs till hälften med kommunala pengar, till hälften med bidrag från boverket. De stora kostnaderna var markarbeten och byggarbeten. De sista delarna runt exploateringsområdet Bysjöstrand har färdigställts under året. I området ryms tio villor samt ett flerfamiljshus. Tomten för flerfamiljshuset såldes under 2018 och byggnation kommer att påbörjas av en privat exploatör under Under tidigare år har ett antal medborgarförslag om utegym på olika platser runt om i kommunen inkommit. För att tillgodose kommuninvånarnas behov av spontanträning och aktivitet anlades under 2018 utegym på fem platser i kommunen. För detta har en särskild projektbudget avsatts som möjliggjorde två utegym. I projektet Park Långbrott byggdes att utegym i aktivitetsparken. Utöver detta har Parkverksamhetsbudgeten använts för att bygga gymmet i folkparken och budgeten för landsbygdsutveckling för att bygga gymmet i Björsäter. Budgeten för landsbygdsutveckling har också möjliggjort upprustning av badplatser och inköp av bryggor till badplatser runt om i kommunen. 45

46 Pågående investeringar Belopp i Tkr Budget Tidigare investering Årets investering Total investering Budgetavvikelse Vård och omsorg Inventarier gruppbostäder Inventarier gamla VC Samhällsplanering Bredband, tätort (kom.vsh.) Bredband, landsbygd etapp två (kom.vsh.) Laddstolpar el-bilar Exploatering Norrby (kom.vsh.) Gata och park Skyltning Kommunala fastigheter Arkiv Brukskultur Utveckling Kulturcentrum Nytt gruppboende Reservkraft Markiser kommunhus Förskola Falerum Kommersiella fastigheter Anpassning Brandvakten Utemiljö- och huvudentré Facetten Camping servicehus Summa exkl. kommersiell vsh Summa, totalt Det enskilt största pågående projektet är utbyggnaden av bredbandsnätet i Åtvidabergs tätort som har fortsatt under 2018 och beräknas vara klart i början av Vid bokslutet visar projektet ett kraftigt överskridande men under inledningen av 2019 beräknas större inkomster i form av anslutningsavgifter. Enligt uppgifter från ITsam kommer budgeten att kunna hållas. Som en fortsättning på tätortens utbyggnad finns ytterligare investeringsmedel avsatta för fortsatt utbyggnad på landsbygden. Nybyggnation av gruppboende har ännu inte kunnat på börjas. Beräknad byggstart är tidig vår

47 Totala investeringar Belopp i Tkr Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Totalt Årets investeringar Investeringar i kommersiella verksamheter Försäljning (bokfört värde) 0 0 Summa Enligt kommunens finansiella mål ska utfallet för mandatperiodens nettoinvesteringsutgifter maximalt motsvara 100 procent av mandatperiodens resultat före jämförelsestörande poster. I målet beaktas ej investeringar i kommersiella verksamheter. Investeringsutgifterna för åren 2015 till 2018 lägre än mandatperiodens uppnådda resultat om Tkr. Därmed är investeringsmålet nått för perioden 47

48 KOMMUNSTYRELSE Ordförande: Elisabet Edlund (S) Vice ordförande: Bo Hasselblad (M) Andre vice ordförande: Joakim Magnusson (C) Antal ledamöter:

49 Den politiska organisationen under kommunstyrelsen är indelad i utskott. Det ekonomiska ansvaret åvilar kommunstyrelse och övriga nämnder. Utskotten är beredande organ och har inget formellt ekonomiskt ansvar. Utskotten är planerings- och ekonomiutskottet, personalutskottet, barn- och utbildningsutskottet, vård- och omsorgsutskottet, sociala myndighetsutskottet, och samhällsbyggnadsutskottet. Kommunstyrelsens förvaltningar Under kommunstyrelsen finns kommunledningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen. Belopp i Tkr Utfall Budget Avvikelse Kommunledning Barn- och utbildning Vård- och omsorg Samhällsbyggnad och fastighet Kommunstyrelsen oförutsett Summa Inom ramen för kommunstyrelsen finns också medel för oförutsedda kostnader. Denna budgetpost är avsedd för att kunna göra prioriteringar under året, möta oförutsedda behov och möta konjunkturella förändringar. Under 2018 har kontot för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader varit budgeterat till Tkr. Det har under året använts för medfinansiering till föreningar, 150 Tkr. Under år 2017 ställdes viteskrav mot kommunen från IVO. I två fall har nu förvaltningsrätten fattat beslut. Därför har 100 Tkr av avsättningen kunnat återföras vilket innebär en positiv post. Sedan tidigare fanns även en mindre reservering kopplad till återställning efter rivning av Långbrottsskolan som också har återförts. Kontot visar därför en budgetavvikelse på Tkr. 49

50 Kommunledningsförvaltningen Inom kommunledningsförvaltningen finns HR-enhet, kanslienhet, ekonomienhet, informationsenhet samt kostenhet. Inom förvaltningen administreras också nämnd- och styrelseverksamhet, stöd till politiska partier, revision och övrig politisk verksamhet. Krisledning ingår som en del inom kanslienheten och kommunens räddningstjänst ingår från 2015 i Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG). Ekonomi Belopp i Tkr Utfall Budget Avvikelse Kommunledning (Politisk organisation) HR-enheten Ekonomienheten Kanslienheten Informationsenheten Kostenhet Summa Kommunledningsförvaltningen redovisar för 2018 kostnader som är Tkr lägre än budgeterat. De politiska verksamheterna med Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, nämnder och utskott redovisar lägre kostnader än budget. Verksamheterna för kansli, HR, info, kost och ekonomi har samtliga lägre kostnader än budget. Orsaken till detta är främst att man utifrån ålagda besparingskrav aktivt har jobbat med att vara återhållsam med kostnaderna. 50

51 Verksamhet Stab Gemensamt för stabsverksamhetens arbete är att den ska stödja kommunens förvaltningar i arbetet genom att de kan använda sina resurser så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att god ekonomisk hushållning utifrån vision 2020 uppnås. Kanslienheten Kanslienheten arbetar med ärendeberedning och sekreterarskap för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens planerings- och ekonomiutskott, personalutskott, valnämnden och för kommunfullmäktiges beredningar. Kanslienheten ansvarar även för utredningar, uppföljningar, krisledningsstab och folkhälsofrågor. Även verksamheterna räddningstjänst, som bedrivs i kommunalförbundet RTÖG, och överförmyndarverksamhet, som bedrivs i samverkan med andra kommuner via ÖVIS (överförförmyndare i samverkan) och vissa arkivfrågor genom kommunalförbundet Sydarkivera, återfinns här. Under året har kansliet bland arbetat med att ta fram ett folkhälsoprogram, påbörjat implementering av dataskyddsförordningen och arbetat med arrangerandet av valet till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. HR-enheten HR-enheten är stödfunktion för kommunens verksamheter inom hela HRområdet. Det innebär framför allt systematiskt arbetsmiljöarbete, kompetensförsörjning, lagar, avtal och löner. Enhetens arbete har under året fokuserat på kompetensförsörjningsutmaningen samt att utveckla arbetsmiljön i kommunens verksamheter. Stödet till chefer utvecklas ständigt för att möta de behov som finns i verksamheten. Informationsenheten Informationsenheten arbetar med kommunikation och information inom ansvarsområdena press/media, webb, sociala medier, verksamhetsinformation, marknadsföring och krisledning. Inom Informationsenheten organiseras och bemannas även kommunens växel och reception. Informationsenheten ingår även som en del i kommunens krisledning. I maj 2018 lanserades en ny webbplats som är tillgänglighetsanpassad och flera e-tjänster publicerades som gör det möjligt för medborgarna att göra sina ärenden när som helst under dygnet. Under året har informationsenheten bland annat arbetat med att ta fram en övergripande kommunikationsstrategi för kommunen och inom sociala medier har kommunens facebook sida utvecklats med till exempel rörlig bild. Enheten jobbade också med att ta fram material, text och bilder, till olika program för presentation, information och marknadsföring. Ekonomienheten Ekonomienheten är en stödfunktion för kommunens verksamheter inom områden som budgetering, redovisning, ekonomisk uppföljning, kalkylering, inköp och upphandling. Enheten arbetar också med kommunens övergripande ekonomihantering och ansvarar för upprättande av bland annat ekonomiska styrdokument, budgetdokument, delårsrapport och årsredovisning. 51

52 Ekonomienheten har under året tagit över ansvaret för budgetering, bokslut och uppföljning av ekonomin inom Kommunalförbundet ITSAM och för de kommunala bolagen Åtvidabergs Vatten AB och Åtvidabergs Renhållning AB. För detta har en ny ekonom rekryterats där utöver har förändringar av bemanningen har skett vilket har inneburit okontinuitet. Framtiden hur bra blir bättre Staben behöver utveckla kapaciteten att genomföra kvalificerade utredningar för att kunna möta förväntningar både inom vår organisation och andra myndigheter. HR-enheten fortsätter sitt arbete med att stödja verksamheten och strävar ständigt efter att utvecklas och förbättras. Informationsenheten kommer fortsätta arbeta med att utveckla de olika kommunikationskanalerna. Ett intranät är planerat att införas under 2019, likaså digital besöksregistrering där besökaren loggar in och ut sig själv vid en terminal utanför receptionen. Det är en säkerhet för både personal och besökare vid exempelvis larm och en praktisk fördel för besökaren att kunna göra detta själv digitalt. Ekonomienheten arbetar vidare med att föreslå nya finansiella mål fortsätter sa att beslut kan fattas under året. Investeringsprocessen kommer att ägnas särskild uppmärksamhet under Kostenheten Kostenheten levererar mat till förskola, skola och en viss del äldreomsorgen samt hemtjänsten. Kosten verkställer det som finns i Måltidspolicyn där hållbarhet, minskat svinn och att föra en dialog med verksamheterna både verksamhetsansvariga och matgäster är viktiga ingredienser. Mycket utrustning är gammal och sliten och arbete pågår att ersätta den gamla uttjänta utrustningen med moderna maskiner och teknik. Maten till hemtjänsten har startats upp i egen regi och matgästerna kan välja mellan ett stort antal rätter varje vecka. Arbete pågår också med att förbereda kommande livsmedelsupphandlingar med ambitionen att få med ett större antal lokala livsmedelsleverantörer och producenter. En hel del resurser läggs på att utbilda kostenhetens och förskolans måltidspersonal och olika utbildningstillfällen under åtet har tagit upp hållbarhetsfrågor, hygien, digitalisering och gästbemötande. Studiebesök har också gjorts på lokala livsmedelsföretag/ producenter i Östergötland. Samarbete med andra kommuners kostenheter där vi försöker hjälpa och coacha varandra sker kontinuerligt. Omfattning och kvalitet Antalet portioner till skolorna är 1500 luncher samt 350 förskoleluncher. Äldreomsorgen är 50 lunch och 50 middag medan hemtjänsten står för 220 portioner per vecka. Skolorna kan välja mellan två rätter. Äldreomsorgen har också två rätter men en egen meny där traditionell husmanskost är grunden. Stort fokus har legat på att i skolrestaurangerna erbjuda rikliga salladsbord. Andelen ekologiska livsmedel ligger på 33,8% medan andelen livsmedel producerade i Sverige ligger på 70,9 %. Framtiden hur bra blir bättre Integreringen av måltiden i verksamheterna är betydelsefullt och fyller flera syften. Det skall vara lätt att påverka och känna att synpunkter tas tillvara och det 52

53 har gjorts i olika matråd men nu tar vi ett steg till genom att se hur vi kan integrera måltiden i den dagliga verksamheten. De äldre skall se på menyn årstidens växlingar och olika teman erbjuds tillsammans med omsorgens medarbetare. I skolan diskuteras hur måltiden kan kopplas till olika ämnen som till exempel hemkunskap-där det planeras kockdueller och framtagande av nya recept. Samhällskunskap och naturorienterande ämnen kopplas till frågor som direkt har en koppling till maten. Det kan handla om hållbarhetsfrågor eller företagande. Allt stöttas av regionen med syfte att sätta Östergötland på kartan. En nyckel i att komma fram är att det genomförs livsmedelsupphandlingar där många lokala företag kan vara med och erbjuda det bästa. 53

54 Barn- och utbildningsförvaltningen Åtvidabergs förskolor och skolor ska ge våra barn och ungdomar en bra start i livet och vara en självklar aktör i utvecklingen av ett Åtvidaberg med framåtanda. Vi utvecklar människor som är väl förberedda att hantera livet och ständigt vill lära mer. Skolans uppdrag styrs av nationella styrdokument och lagar. Utgångspunkten är alla barn och elevers lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Vi vill ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Barn och utbildningsförvaltningens verksamhet består av kulturskola, två förskoleområden, fem grundskolor inklusive fritidshem, förskoleklass, grundsärskola samt gymnasieskola inklusive vuxenutbildning. I vårt systematiska kvalitetsarbete arbetar vi kring följande prioriterade områden: 54

55 Ekonomi Belopp i Tkr Utfall Budget Avvikelse Förskola Grundskola Grundsärskola Bildningscentrum (GY och Vux) IKE/Enskilda Kulturskola Lokaler och gemensam administration Summa Förskoleverksamheten redovisar ett underskott på 650 Tkr vilket främst beror på högre kostnader av personal jämfört med budget. Grundskoleverksamheten redovisar ett underskott på 444 Tkr vilket främst beror på högre personalkostnader än vad som varit budgeterat. Grundsärskoleverksamheten redovisar ett överskott på 151 Tkr, vilket beror på lägre personalkostnader än vad som varit budgeterat. Bildningscentrum (gymnasieskola och komvux) redovisar ett överskott på Tkr. Komvux utfall var nära budgeterad nivå och överskottet finns hos gymnasieskolan och härrörs från lägre personalkostnader samt statsbidrag som inte varit budgeterade. IKE och Enskilda för barnomsorg, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och Komvux redovisar ett underskott på 922 Tkr. Kostnaden för interkommunal ersättning och bidrag till enskilda inom gymnasieskola har ökat under 2018 och är den främsta förklaringen till underskottet. Kulturskolan redovisar ett överskott på 427 Tkr vilket främst beror på lägre personalkostnader. Lokaler och gemensam administrationen gör ett överskott på Tkr. Vilket beror på högre beviljade statsbidrag mot budget. Ett fortsatt behov av modersmål och studiehandledning samt kraftigt minskade statliga bidrag från Migrationsverket för asylsökande minskar överskottet. Måluppföljning Stolthet och gemensamt ansvar Våra barn ska erbjudas en god miljö för utveckling och lärande Våra elever ska vara behöriga till gymnasieskolan x Våra elever ska ta gymnasieexamen Vi bedömer att målen är uppfyllda utifrån enheternas kvalitetsarbete. Andelen behöriga till nationellt program blev 88,9%. Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 (2018) blev 226, en rejäl ökning från Meritvärdet 226 i förhållande till modellberäknat värde 223, ger ett positivt SALSA 70,3 % av gymnasieeleverna på Facetten har en gymnasieexamen efter tre år. Det är en minskning sedan föregående år. 55

56 Våra vuxenstuderande ska erbjudas attraktiv utbildning som leder till fortsatta studier på nästa nivå eller anställning. Andelen som fullföljt och avslutat kurs med godkänt resultat måste anses vara högt. I riket i stort har andelen de senaste åren legat mellan 69,4 och 72,7% för vuxenutbildningen utom SFI. För Åtvidabergs del har andelen varit 77% för gymnasiala och 82% för grundläggande kurser. Ekonomi och hållbarhet Fritidshem ska bedrivas mer kostnadseffektivt än föregående år. Nettokostnadsavvikelsen 2017 är -10,3 % och har minskat 6,4 % enheter sedan föregående år. x Förskola ska bedrivas mer kostnadseffektivt än föregående år. x Grundskola ska bedrivas mer kostnadseffektivt än föregående år. Gymnasieskola ska bedrivas mer kostnadseffektivt än föregående år. Nettokostnadsavvikelsen 2017 är 0,0 % och har ökat med 6,1 % enheter sedan föregående år. Nettokostnadsavvikelsen 2017 är -3,2 % och har ökat med 3,9 % enheter sedan föregående år. Nettokostnadsavvikelsen 2017 är 9,8 % och har minskat med 2,9 % enheter sedan föregående år. Vi ska besluta om en handlingsplan för kemikaliesmart förskola med inriktning på Beslut taget och processen är igång. Näringsliv Skolans attityder till företagande ska vara bland de 25 % bästa i landet Ranking 10 av landets kommuner. Målet är uppnått. Verksamhet Förskola Fokus för förskolornas utvecklingsarbete under 2018 har varit att utveckla undervisningen. Förskolan ska enligt läroplanen bedriva undervisning. Vad innebär undervisning i förskolan och vad är förskollärarens roll och ansvar för undervisningen. Tillsynen av de enskilda förskolorna har utvecklats och följer nu samma struktur som det systematiska kvalitetsarbetet i de kommunala förskolorna. Verksamhetsbesök och tillsynsbesök har liknande struktur och de enskilda förskolorna bjuds in att delta i kommunens enkätprocess. Under året har vi infört tjänster som utvecklingsledare inom förskolan som likt förstelärarna i skolan arbetar för att öka måluppfyllelsen i förskolan. Omfattning och kvalitet Det finns i genomsnitt 15,7 barn per avdelning i kommunens förskolor och personaltätheten är oförändrad 5,2 barn per årsarbetare. Personaltätheten har varit relativt oförändrad över tid och följer personaltätheten inom förskolan i Östergötlands kommuner såväl som riket fanns det 756 barn i åldern 0-5 år i Åtvidaberg. Utifrån den befolkningsprognos förvaltningen tagit fram bedöms antalet barn i åldern 0-5 år i Åtvidaberg minska till cirka 730 barn inom 5-10 års sikt utifrån de förutsättningar som är givna idag. Befolkningsprognosen tar hänsyn till födelsetal, dödstal, flyttningsnetto och planerat bostadsbyggande. 56

57 Nettokostnadsavvikelsen inom förskolan i Åtvidaberg har ökat från -6,1 procent 2016 till 0,0 procent Ett lägre värde/negativt värde indikerar en lägre kostnad för förskolan än förväntat. Målvärdet för förskolan är -4 procent. Andelen av de anställda med förskollärarexamen, räknat i heltidstjänster, har ökat något från 38 procent 2016 till 39 procent 2017 trots bristen på förskollärare i regionen. Framtiden hur bra blir bättre Vi behöver utveckla formerna för att följa upp förskolans måluppfyllelse. Utveckla hur vi kan analysera och beskriva barnens förändrade kunnande och utveckling. Detta sker genom att kommunövergripande reflektionsmallar tas fram och implementeras samt att uppföljningen på enhets och kommunövergripande nivå tydliggörs. Vidare ska resursfördelningsmodellen för förskolorna utvecklas för att i större utsträckning ta hänsyn till barnens olika behov och förutsättningar. Grundskola/förskoleklass/fritidshem Pedagogiska planeringar är en förutsättning för ökad kvalité. Fritidshemmet har under läsåret arbetat aktivt för att synliggöra sina planeringar mot elever och föräldrar, men även aktivt synliggjort syften och mål med olika aktiviteter för både vårdnadshavare och elever. Fritidshemmen har under året även fokuserat på läs-och skrivförmåga bland annat genom ett ökat samarbete med skolbiblioteken. Under läsåret har man även arbetat med elevers upplevelse av delaktighet och medbestämmande i lärsituationer. Under våren 2018 har förvaltningen antagit en ny rutin för skolpliktsbevakning som tydligare fokuserar på elevens totala frånvaro, oavsett om den är anmäld eller inte. För elevens lärande är det av mindre betydelse om eventuell frånvaro är beviljad eller ej. I och med höstterminsstarten 2018 initierades en treårig satsning för ökad måluppfyllelse, #Tillsammans med elevens lärande i fokus. Satsningen fokuserar på tre framgångsfaktorer, aktivt ledarskap, en lärande organisation, tidiga insatser och en tillgänglig lärmiljö. I samband med satsningen gjordes även förstelärartjänsterna om för att kunna understödja satsningen. Omfattning och kvalitet 76,7 procent av barnen i åldrarna 6-9 år i Åtvidaberg är inskrivna i fritidshem (något lägre än rikets snitt), för åldrarna år är motsvarande siffra 20 procent (som rikets snitt). Totalt är 450 barn skrivna i fritidshemsverksamhet. (Siris 2017) Andelen högskoleutbildad personal inom fritidshemmen i Åtvidaberg är mycket låg, 27 procent att jämföra med rikets snitt som är 39 procent. Detta är ett prioriterat område att förändra genom framtida rekryteringar. Vi har 19 inskrivna barn per årsarbetare. Antalet barn per årsarbetare har de senaste åren sjunkit och vi ligger idag under rikets snitt som är 20,9 (Siris 2017) 57

58 Nettokostnadsavvikelsen inom fritidshemmen i Åtvidaberg är -10,3 procent (Kolada 2017). Ett lägre värde/negativt värde indikerar en lägre kostnad för fritidshemmen än förväntat. Målvärdet för fritidshemmen är -4 procent. Inom Åtvidabergs grundskola åk 1-9 är 1141 elever samt 119 elever i förskoleklass inskrivna. 12 procent av eleverna har utländsk bakgrund (födda utomlands eller födda i Sverige men med båda föräldrarna födda utomlands). I grundskolan arbetar 93,7 årsarbetande lärare, 88,6 procent har pedagogisk högskoleexamen vilket är högre än riket snitt på 81,3 procent. Lärartätheten är 11,5 elever per lärare vilket är en minskning under en treårsperiod från 12,0 elever per lärare års avgångsklass nådde 89,2 procent behörighet till gymnasieskolan, vilket ska jämföras med 76,1 procent året innan. Genomsnittet för Östergötland 2017 var 84 procent. Meritvärdet blev 226 poäng i förhållande till modellberäknat värde på 223 poäng, vilket ger ett positivt utfall. Utfallet är det högsta i jämförelse över tid. I denna statistik är nyanlända elever (de som kommit till Sverige de senaste 4 åren) medräknade. Kunskapskraven i alla ämnen har ökat från 64 procent 2017 till 79 procent Genomsnittet för Östergötland förra året låg på 76 procent. I öppna jämförelser rankas Åtvidaberg 2018 på en 71 plats av landets kommuner kopplat till måluppfyllelsen i åk 9, en förbättring från 2017 med nästan 200 placeringar (plats ) Nettokostnadsavvikelsen inom grundskolan i Åtvidaberg har ökat från -7,1 procent (2016) till -3,2 procent (2017) Ett lägre värde/negativt värde indikerar en lägre kostnad för grundskolan än förväntat. Målvärdet för grundskolan är -4 procent. Framtiden hur bra blir bättre Vi behöver fortsätta utveckla pedagogiska planeringar för verksamheten och läsårsplaneringar utifrån olika teman. Aktiviteterna ska formas så att de blir medel för att nå mål och inte att aktiviteten är ett mål i sig. Fritidshemmet behöver också bli bättre på att systematiskt utvärdera olika temaområden utifrån läroplanen. Samarbetet mellan fritidshem och skola behöver utvecklas. Samarbete mellan skolan och fritidshemmet kring helhetssyn för barnen är under utveckling och behöver fortsätta utvecklas, främst kring den vardagliga kommunikationen mellan fritidshemmet och närliggande skolan. Nyckeln finns i att fritidshemmet ges möjlighet att komplettera skolan i lärandet. Inom grundskolan kommer det fortsatt att vara fokus på ökad måluppfyllelse genom ett strukturerat kvalitetsarbete där uppföljning och analys av resultat i form av kartläggningar, nationella prov och betyg sker fortlöpande. Fortsatt utvecklingsarbete inom ramen för satsningen #Tillsammans med elevens lärande i fokus. Grundsärskola Grundsärskolan har under året utvecklat formerna för att planera undervisningen utifrån målen i läroplanen och att skriva omdömen. 58

59 Grundsärskolan har även utvecklat formerna för att formulera målen för eleverna och föräldrarna och att utgå från målen i utvecklingssamtalen. År.1-3 använder nu till exempel målkartor med prioriterade mål medan år. 4-9 använder matriser i alla ämnen och sätter betyg för alla elever i 6-9. Grundsärskolan har även påbörjat ett viktigt arbete för att höja och synliggöra kunskapsutvecklingen hos eleverna på särskolan. Sammantaget har verksamhetens lärandeuppdrag varit i fokus för utvecklingsinsatserna under året. Omfattning och kvalitet Grundsärskolan finns lokalintegrerad på Alléskolan och drivs som en egen enhet. Grundsärskolan har 23 elever fördelade F-9. Klasserna är indelade efter ålder; sex elever i åk F-3, nio elever i åk 4-6 och åtta elever i åk 7-9. I klasserna finns både elever som läser med inriktning grundsärskola och inriktning träningsskola. Efter skoltid erbjuds fritidshem i samma lokaler, där är sex barn inskrivna. Fritidshemmets personal är samma personal som är resurser i särskolan under skoltid Enheten är indelad i två arbetslag. Lagledarna ingår i en gemensam ledningsgrupp med Alléskolans 4-6 enhet. 100 procent av lärarna är legitimerade med behörighet för det ämne de undervisar i, 30 procent av lärarna har särskolekompetens i sin utbildning. Enheten har i snitt fyra elever per lärare. Då alla elever är i behov av särskilt och i vissa fall enskilt stöd för bästa lärmiljö, är personaltätheten hög. I varje klass finns även elevassistenter med uppdrag att stödja utifrån elevernas behov i snitt 2,3 elev per assistent. Denna personalgrupp har pedagogisk utbildning och undersköterskeutbildning. Framtiden hur bra blir bättre Grundsärskolan kunskapsuppdrag bör ytterligare förtydligas och resultaten följas upp, analyseras och redovisas på ett mer systematiskt och tydligt sätt. Samarbetet med skolan ska utvecklas. Gymnasie- och komvuxutbildning En ny modell för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret har tagits fram och fastställt under Under året har en även kommunövergripande plan för introduktionsprogrammen fastställts av huvudmannen. Fokus i planen är att motivera eleverna till studier i första hand. Åtvidaberg erbjuder nio nationella program på egen gymnasieskola varav sju har gjort intag till årskurs 1 läsåret 2018/2019. De program som inte startade på grund av för få sökande var industritekniska programmet och Barn och fritidsprogrammet. Övriga program erbjuds genom samverkansavtal inom samverkansområdet. Åtvidabergs kommun har haft en relativt restriktiv hållning till den del av vuxenutbildningen som inte är rättighetsbaserad. Till exempel har det funnits få möjligheter för den som haft en gymnasieexamen eller motsvarande att få gå en yrkesutbildning (undantaget vård och omsorg), under våren 2018 har riktlinjerna för antagning förändrats och möjligheten att tas emot även för de med en gymnasieexamen eller motsvarande görs nu utifrån en individualiserad prövning. 59

60 Under året har vi tagit fram en modell för uppsökande och motiverande arbete kring särvux samt förberett för att kunna erbjuda särvux på gymnasieskolan. Skolbiblioteket på Facetten har, i och med öppningen av kommunbiblioteket, flyttat ur sina gamla lokaler i Facetten. I dessa lokaler planeras istället ett lärcentrum som kommer att starta sin verksamhet under Under året har en lärlingsutbildning till barnskötare genomförts med nio studenter. Omfattning och kvalitet Andelen ungdomar från Åtvidaberg som läser nationellt program på den egna gymnasieskolan Facetten var under läsåret 2017/ procent. Om man räknar med introduktionsprogrammet stiger siffran till 48 procent. På gymnasieskolan Facetten var 307 elever inskrivna under vårterminen 2018, av dessa var 198 folkbokförda i Åtvidaberg. Av ej folkbokförda var 30 asylsökande och övriga huvudsakligen elever på idrottsgymnasiet. Inför läsåret 2018/2019 minskade antalet elever på gymnasieskolan med cirka 15 procent, huvudsakligen beroende på minskad volym på språkintroduktionen men även en liten minskning av elever på nationella program. 72 procent av eleverna är inskrivna på nationella program, en minskning från föregående år med 3 procent. Av eleverna på nationella program läsåret 17/18 gick 52 procent på yrkesprogram. Denna andel minskade till läsårsstart 2018 till 47 procent. Våren 2018 var 54 procent av eleverna på introduktionsprogram inskrivna på språkintroduktion, en andel som minskat betydligt från läsåret innan. 2017/2018 var 28 procent av eleverna på Facetten flickor, läsåret 2018/2019 har andelen minskat till ungefär 25 procent, detta trots att språkintroduktionen med hög andel pojkar minskat. I gymnasieskolan arbetar 34,7 årsarbetande lärare, varav 69,6 procent har pedagogisk högskoleexamen. Lärartätheten är 9,9 elever per lärare. Lärartätheten har ökat kraftigt de senaste åren. Exempelvis gick det 12,3 elever per lärare 2010, en förtätning med nästan 25 procent (Källa: Siris, uttag okt 2017). Nettokostnadsavvikelse är ett mått för att beskriva kommunens kostnad i förhållande till ett modellberäknat värde. Ett positivt värde innebär högre kostnad än förväntat, ett negativt värde lägre kostnader. För gymnasieskolan var nettokostnadsavvikelsen 9,8 procent (Kolada 2017) Målvärdet är -4 procent. Nettokostnadsavvikelse beräknas som differensen mellan faktisk kostnad och modellberäknad kostnad utifrån ett antal strukturvariabler. Åtvidaberg gynnas av det relativt låga pris för interkommunal ersättning och bidragsbelopp till friskolor som följer av den gemensamma prislistan i samverkansområdet. Vid varje tidpunkt finns cirka 25 ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret, undantaget elever inskrivna på introduktionsprogram. Av dessa utgörs hälften av elever som avgått efter 3 eller 4 år från gymnasieskolan utan att ha nått målen för gymnasieexamen. Övriga består av avbrott från gymnasieskolan och, vilket är ovanligt, de som aldrig påbörjat gymnasiet. Andelen av ungdomarna i åldern år i Åtvidaberg som omfattas av kommunalt aktivitetsansvar är ungefär 0,23 procent, det är en lägre andel än rikets snitt som är 0,3 procent. 60

61 Vuxenutbildningen i Åtvidaberg omfattade läsåret 2017/2018 cirka 365 studerande varav 130 inom SFI. Under läsåret 2017/2018 ökade omfattningen på vuxenutbildningen, utom SFI, från 195 till 233 studerande. Deltagandet i vuxenutbildning i Åtvidaberg är tydligt lägre än för riket i snitt och har varit det över tid med mellan 55 procent och 65 procent av rikets nivå de senaste åtta åren. Framtiden hur bra blir bättre Idag finansieras Bildningscentrum Facetten på samma sätt som övriga kommunala verksamheter genom ett anslagssystem med äskande. Samtidigt betalar Åtvidabergs kommun skolor i andra kommuner och fristående skolor enligt ett elevpengsystem med delvis gemensam prislista i regionen. För att över tid få en bra kontroll över kostnaderna för gymnasieskolan behöver en modell med elevpengsystem införas även för den egna gymnasieskolan. Framtida utbud av utbildningar inom gymnasieskolan behöver ses över mot bakgrund av det minskade elevunderlaget. Det systematiska kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen ska utvecklas och ske på samma sätt som inom övriga delar av förvaltningen. Kulturskola Under året har kulturskolan arbetat med ett utvecklingsarbete kring nyanlända och skapande med statligt stöd från kulturrådet. Utvecklingsarbetet heter Jag här och nu. Omfattning och kvalitet En kulturskola för alla med ett brett kulturutbud. Kulturskolan ska vara en plats där Åtvidabergs barn och ungdomar kan upptäcka sin egen och andras talang och utvecklas på bästa sätt. Det sker i samspel mellan upplevelser, utbildande program, eget skapande och möten med andra ungdomar och kulturer. Verksamheten präglas av lust och kreativitet med ett livslångt lärande som mål Under 2018 har ca 100 barn deltagit i kulturskolans kursutbud, därtill har kulturskolan mött ca 150 barn genom deltagande i kommunens sommarläger. Kursutbudet har varit relativt oförändrat med kurser i piano, gitarr, bläckblås, träblås, slagverk, sång, bild och form (f-3, 4-6), slöjdklubb (1-6), scenkonst (3-6), dans (f-2, 3-4, 5-6, 7-9) Programutbudet erbjuds på flera olika platser i kommunen och anpassas efter barnens och elevernas behov och önskemål. Framtiden hur bra blir bättre Fortsatt anpassning av programutbudet utifrån barnens och elevernas behov. Kulturskolan arbetar för att bredda sitt samarbete med övriga kulturaktörer i kommunen. En utmaning är att huvuddelen av tjänsterna inom kulturskolan är deltidstjänster och att personalomsättningen är relativt stor. 61

62 Vård- och omsorgsförvaltningen Vård-och omsorgsförvaltningens uppdrag är att erbjuda kommunens invånare en kvalitativ god vård och omsorg inom verksamhetsgrenarna äldreomsorg, handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsenheten och integration. Det förhållningssätt som ska prägla våra tjänster ska genomsyras av kommunensvision om framåtanda. Vi fokuserar på utveckling av våra verksamheter genom ökat inflytande, handlingskraft, nybyggaranda och ett mod att gå före andra. 62

63 Ekonomi Belopp i Tkr Utfall Budget Avvikelse Äldreomsorg Handikappomsorg Individ- och familjeomsorg AME och Integration Gemensam administration Summa Äldreomsorg Förvaltningens mest omfattande verksamhet, äldreomsorgen, med en budget på Tkr, redovisar ett underskott på Tkr mot budget. Verksamheten i vård- och omsorgsboenden går cirka Tkr sämre än budget och hemtjänsten visar på ett underskott med cirka Tkr. Hälso- och sjukvårdsverksamheten går cirka Tkr bättre än budget, främst beroende på vakanta tjänster. Äldreomsorgens externa intäkter ligger cirka Tkr över budget. Handikappomsorgen Handikappomsorgen visar ett överskott mot budget på Tkr. De största orsakerna kan härledas till lägre kostnader för tjänsteköp med cirka Tkr samt lägre kostnader för personlig assistans Tkr. LSS-verksamheterna (gruppboenden, korttidsverksamhet och daglig verksamhet) har blivit cirka Tkr dyrare än budgeterat vilket även gäller för socialpsykiatrin, 577 Tkr. Individ- och familjeomsorgen Visar ett underskott mot budget på Tkr och här är det högre kostnader än budgeterat för institutionsplaceringar med cirka Tkr som är huvudorsaken. Positivt är att verksamheten har fått mer stimulansmedel än beräknad med cirka Tkr. Arbetsmarknad och Integration Visar ett underskott på Tkr mot budget. Arbetsmarknadsverksamheten håller i stort sin kostnadsbudget. För övriga verksamheter (Integration och Ensamkommande barn) sker finansiering med statliga bidrag från Migrationsverket. Under året har bidragen minskat kraftigt som följd av minskat antal individer i verksamheten. Förvaltningen har för att parera de minskade bidragen anpassat verksamheten men har inte lyckats minska kostnaderna i samma omfattning som intäktsminskningen. Verksamheten uppvisar därför ett underskott om Tkr. Den gemensamma administrationen Visar ett överskott mot budget på 304 Tkr. 63

64 Måluppföljning Stolthet och gemensamt ansvar Brukarna inom hemtjänsten ska vara nöjda med hemtjänsten i sin helhet x Brukarna inom särskilt boende ska vara nöjda med särskilt boende i sin helhet 92 % av brukarna i hemtjänsten är nöjda vilket är mer än målvärdet på 90 %. Vi har ett resultat på 80% vilket innebär att målet inte nås. Detta är ett förbättringsområde då föregående år visade 87% Bra vardagsliv och trygghet Brukare som har daglig sysselsättning inom socialpsykiatrin och LSS ska uppleva den meningsfull. x Fler personer ska ut i egenförsörjning x Antalet barn och unga som HVB placeras ska minska. x Längden på placeringar för barn och unga ska minska. Utifrån förvaltningen bedömning uppnås detta mål. Inget säkerställt mätetal finns att tillgå. Antalet institutionsplacerade barn och unga har i genomsnitt på ett år varit åtta stycken. Det i jämförelse med åtta stycken 2017 och nio stycken Antalet vårddygn för institutionsplacerade barn var år 2018, vilket är i samma omfattning som Antalet vårddygn för placerade barn och unga i familjehem var år 2018 jämfört med år Ekonomi och hållbarhet x Individ- och familjeomsorg ska bedrivas mer kostnadseffektivt. LSS ska bedrivas mer kostnadseffektivt. Äldreomsorg ska bedrivas mer kostnadseffektivt. x Vi ska göra handlingsplaner utifrån kompetensförsörjningsstrategin. Nettokostnadsavvikelsen 2017 är 12,6 % och har ökat 15,4 % enheter sedan föregående år. Målet är att nettokostnadsavvikelsen ska minska tills den är - 4. Nettokostnadsavvikelsen 2017 är -0,6 % och har minskat 0,2 % enheter sedan föregående år. Målet är att nettokostnadsavvikelsen ska minska tills den är -4. Nettokostnadsavvikelsen 2017 är -4,2 % och har minskat 1,4 % enheter sedan föregående år. Målet är att nettokostnadsavvikelsen ska minska tills den är -4. Inga handlingsplaner är framtagna. Verksamhet Äldreomsorg Vård och omsorgsboende Att bo bra handlar lika mycket om trygghet, trivsel, hemkänsla, funktionalitet som om tillgänglighet i våra fastigheter. Ett gott vardagsliv för de äldre kräver helt enkelt en fungerande samverkan mellan olika aktörer för att säkerställa hög kvalitet och för att uppfylla medborgarnas behov. Genom att vi har en helhetssyn på individen och arbetar för att skapa fungerande långsiktiga lösningar arbetar vi aktivt för att utveckla alternativa boendeformer för äldre. Målsättningen är att det boendemässigt ska vara tryggt att åldras i Åtvidaberg. 64

65 Utredningen av boendestandarden på vård- och omsorgsboendena i Åtvidabergs samhälle visade att stora åtgärder behövde vidtas för att säkerställa såväl kvaliteten i verksamheten som krav på boendestandard och hygien. Den Kooperativa hyresrättsföreningen Kopparsvanen ansvarar för ny- och ombyggnation av våra vård- och omsorgsboenden. Under året har projektering för etapp tre blivit klart, där det blir en nyproduktion av två enheter för äldre. Byggstart är planerad under nästa år. Kommunen har konkurrensutsatt ca 50 procent av verksamheten inom vård- och omsorgsboende. I september 2016 tog Förenade Care över entreprenaden för 73 vård- och omsorgsboende platser efter Attendo Care. Vi har haft svårt att verkställa beslut om särskilt boende. Flera som fått beslut har inte haft möjlighet att vänta i sitt ordinära boende. De har då i väntan på verkställighet fått beslut om korttidsplats. Det har gjort att trycket på korttidsplatser har blivit stort. Vår korttidsenhet har fått visa på hur flexibel verksamheten verkligen är. Då det har varit stort behov av korttidsplatser har vi fått öka platser från 7 till 10. Vi har även under hösten köpt korttidsplatser av Kinda kommun som vi har tecknat avtal med. Under året har våra palliativa ombud inom både hemtjänsten och särskilt boende fått kompetensutveckling i palliativ vård. Inom särskilt boende har vi även utbildat registratorer för registrering i BPSD, som står för Beteendemässiga o psykiska symtom vid demens. Ett stort och viktigt steg att fortsätta kvalitetssäkra omvårdnaden har varit fortsatt utbildning i dokumentation. IT-tekniska lösningar i form av loggningsbara digitala läkemedelsskåp har köpts in i särskilt boende. Omfattning och kvalitet Volymtal Antal platser i vård- och omsorgsboende Antal personer över 80 år Antal personer över 90 år Antal trygghetsboenden Framtiden hur bra blir bättre Antalet personer med demenssymptom o svårt sjuka, i såväl ordinärt boende som inom vård- och omsorgsboende, förväntas öka i kommunen. Planera för att kunna tillgodose dessa framtida behov för målgruppen, avseende såväl platser i vårdoch omsorgsboende som korttidsplatser är av vikt. Fortsatta kompetenshöjande insatser o handledning för personal krävs för att ge en trygg och säker vård för de äldre. I juni 2015 öppnades ett trygghetsboende med elva lägenheter. Trygghetsboende är en boendeform där den enskilde själv hyr en väl anpassad lägenhet och kommunen står för trygghetslarm, möjligheten att äta tillsammans och sociala aktiviteter som utgår ifrån de boendes önskemål och intressen. Målsättningen 65

66 med boendeformen är att skapa trygghet och gemenskap. Om den enskilde har behov av omvårdnads- eller serviceinsatser kommer de att utföras av hemtjänsten. Kravet för att få bo i ett trygghetsboende är att man har fyllt 70 år. Denna boendeform kommer fortsatt bli ett bra alternativ till ett särskilt boende för medborgarna i Åtvidabergs kommun. En nyhet är att vi även har möjlighet att skapa biståndsbedömda trygghetsboenden, där styr vi vilka äldre som ska få bo där. En prioriterad framtidsfråga är att locka utbildad och lämplig personal till äldreomsorgen. Där har förvaltningen sedan ett år gett en grupp av medarbetare Framtidsgruppen uppdraget att se vad är viktigt ur rekryterings synpunkt för dagens sökande att visa på vad som finns i Åtvidaberg. Vård- och omsorgsförvaltningen har under hela året arbetat med att kvalitetssäkra processer och dokument inom hela förvaltningen. Detta arbete kommer fortsätta under 2019, rätt insats vid rätt tid av rätt person. Att minska antalet avvikelser på grund av fel i det dagliga arbetet gör att tidstjuvar minimeras och ger tryggare arbets- och vårdsituation. Äldreomsorg Hemtjänst När man blir äldre i Åtvidaberg ska man kunna bo kvar hemma så länge man själv önskar eller så länge en säker vård och omsorg kan garanteras. Trygghet och social samhörighet är viktigt för såväl omsorgstagare som anhöriga. Vi arbetar ständigt med att utveckla anhörigstöd och ha ett bra samarbete med intresseorganisationer och volontärer. Detta är en viktig fråga för att uppleva en trygghet i sin livssituation. Vi strävar efter att alla ska uppleva att hemtjänsten ska ge stöd och hjälp i det egna boendet och genom olika insatser möjliggöra för den enskilde att bo kvar i den egna bostaden. Enhetschefen gör ett hembesök hos ny brukare tillsammans med kontaktman, då genomförande planen börjar upprättas med den äldre. Sedan görs en uppföljning efter sex veckor. Då trycket har ökat från sjukhuset på att vi ska ta hem personerna inom tre dygn, har våra handläggare arbetat mer aktivt att erbjuda de äldre Trygg hemgång. Kriterierna för trygg hemgång har ändrats till att omfatta fler personer. Vi som arbetsgivare är enligt ny lag skyldiga till att tillhandahålla arbetskläder. Vi har i år börjat leasa arbetskläder och tvätt för hemtjänstens omvårdnadspersonal som tidigare saknat arbetskläder. Arbetsmiljöverket har gjort tillsyn inom hela äldreomsorgen. Efter flera påpekande har förbättringsarbeten genomförts. Vi har tyvärr haft tre bilolyckor inom hemtjänsten, där har vi också gjort vissa förbättringar. Tillgång till ett varierat utbud av insatser och tekniska lösningar dygnet runt är en förutsättning för ett väl fungerande och tryggt liv i den egna bostaden. Flera utvecklings arbeten har genomförts så som nyckelfrihemtjänst, nu finns även tillgång till kamera samt brandlarm för särskild behovsprövning och alternativ till besök. Med de resurser som hemtjänstverksamheten kräver och har tillgång till, så ökar möjligheten att kunna ge en trygg och säker vård i hemmet. Med detta följer att vi idag och i framtiden kommer kunna ge vård i hemmet på helt andra sätt än 66

67 tidigare. Hemtjänstverksamheten har ett ökat omvårdnadsbehov hos sina brukare och detta har medfört stora påfrestningar i bemanningskostymen. Hemtjänstverksamheten har även fått fler uppdrag och med större omfattning när det gäller till exempel ledsagning, avlösning i hemmet, social samvaro och hälso- och sjukvårdsinsatser. Det ekonomiska underskottet i hemtjänsten är stort och en genomlysning av hemtjänsten har påbörjats för att få en så optimal verksamhet som möjligt med de ökade kraven som ställs. Kommunen har ett mål att minska sjukfrånvaron. Enhetscheferna inom hemtjänsten har drivit ett friskvårdsprojekt tillsammans med Previa, som är vår företagshälsovård för att minska sjuktalen. Resultatet ska presenteras i början av Kommunen har från i år en egen kostenhet och mat levereras därifrån till brukare i hemtjänsten. Vi har ett avtal med ett transportföretag som levererar kyld mat hem till brukaren. Omfattning och kvalitet Volymtal Antal personer med hemtjänst Antal beviljade hemtjänsttimmar/mån Antal korttidsplatser Antal dagar med betalningsansvar * Pga nya system har ännu inte betalningsansvarsdagarna kunnat anges) Framtiden hur bra blir bättre Den demografiska utvecklingen avseende äldre i kommunen visar att på längre sikt ökar andelen äldre över 80 år i större omfattning än nu. Det är främst personer i den ålderskategorin som är i behov av mer omfattande insatser från kommunen. Januari 2014 tog kommunen över ansvaret för hemsjukvården från landstinget. Det är en stor utmaning att i framtiden hantera ett förmodat växande vårdbehov för hemsjukvårdsverksamheten. Verksamheten finansieras via skatteväxling för den nivå som var Det är en utmaning att ekonomiskt hålla oss inom ramen för skatteväxlingen. LAH-delen (Lasaretts Ansluten Hemsjukvård) finansieras via ett särskilt avtal mellan Åtvidabergs kommun och närsjukvården i centrala Östergötland. Vi ser en ökning av hälso- och sjukvårdsinsatser inom hemsjukvården i form av delegerade insatser till hemtjänsten. Dessa insatser som utförs av hemtjänsten kommer att fortsätta öka då fler multisjuka vårdas i hemmet och tiden i slutenvården minskar. Den nya Betalningsansvarslagen (BAL) träde i kraft den första januari 2018, denna lag påverkar antal dagar i slutenvården efter att man anses vara utskrivningsklar och skall komma hem. En kortare planerings- och omställningstid för hemtjänstens verksamhet har varit en realitet. För att möta ett allt mer komplext vårdbehov har vi verksamheten Trygg hemgång. Verksamheten består av ett specialistutbildat team från olika yrkeskategorier. Teamets uppdrag är att skapa trygghet och delaktighet vid och efter en hemgång från en sjukhusvistelse. Att få rehabilitering och omvårdnad i hemmet av 67

68 specialistutbildat team i stället för fortsatt sjukhusvård förbättrar överlevnad, funktionsförmåga och livskvalitet. Detta team har fått en större utmaning Hemtjänsten jobbar med att skapa delaktighet och inflytande för de personer som har hemtjänst eller kommer att behöva i framtiden. Sedan 2015 arbetar hemtjänsten med att bjuda in brukare och allmänhet till träffpunkter för att diskutera framtida behov och utvecklingsfrågor. Det är en mycket fruktbar dialog och ger uppslag till förbättringar och vad som efterfrågas för stöd av målgruppen. Som ett led i arbetet med att vara en kommun med framåtanda är det viktigt att vara med i den tekniska utvecklingen och arbeta med E-hälsa. E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer effektivt. Handikappomsorg Målet med att ge en god och säker vård till kommunens medborgare har utvecklats, i september projektanställdes en farmaceut till vård- och rehabteamet. Denna resurs ska fokusera på rutiner, dosetter, narkotikakontroller, utbildningsinsatser för omvårdnadspersonal, symtomkontroller av patienter, vilket har visat resultat under hösten som bidrar till en ökad patientsäkerhet. Fokus har varit på förbättringsarbetet där delaktighet och ansvarstagande från omvårdnadspersonal är centralt. Den psykiska ohälsan är ett folkhälsoproblem, där har våra handledare i första hjälpen till psykisk hälsa utbildat medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen under året. I samverkan med Kinda kommun kommer utbildning pågå under kommande år för att sprida kunskap och syftet att vi vågar se och prata om psykisk ohälsa. Målbilden vi skapar tillsammans en framgångsrik verksamhet där glädje och stolthet syns har visat sig genom att medarbetare på Metallvägens gruppbostad får ta emot pris för bästa arbetsmiljö. Framtida alternativa boendeformer för personer med funktionsnedsättning går in i nästa fas där ny gruppbostad kommer att byggas under Även servicebostad har utvecklats och utökats med fler bostäder där personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till bostad och stöd i sin vardag. Framtidsgruppens arbete med medarbetare som ambassadörer att göra förvaltningens verksamhet attraktiv med Sveriges viktigaste jobb finns hos oss i Bemanningsenheten. 68

69 Omfattning och kvalitet Volymtal Personlig assistans Antal som har personlig ass. enl. LASS Antal timmar personlig ass. enligt LASS Antal som har personlig ass. enligt LSS Antal timmar personlig ass. enligt LSS Antal externplaceringar Antal vårddygn i externa placeringar Gruppboenden Antal boende i gruppboende Antal vårdtagare i daglig verksamhet Framtiden hur bra blir bättre Kommunens målsättning bostäder till alla kommer vara aktuell flera år framöver. Förvaltningen arbetar strategiskt med framtida boendeformer för personer med olika funktionsvariationer. I kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning finns strategiska insatser framtagna för att främja att alla grupper ska kunna bo i bra bostäder. Dessa strategiska insatser är: I bostadsplaneringen verka för att underlätta integrering i samhället och undvika segregerade bostadsområden Verka för att kunna tillhandahålla ett antal bostäder som tillfälligt kan upplåtas för de grupper som kommunen har särskilt ansvar för att ordna bostad åt I bostadsplaneringen verka för en varierad sammansättning av hustyper och upplåtelseformer som lockar olika invånargrupper Utveckla samarbetet med de privata hyresvärdarna för att öka möjligheterna till bostad för de grupper som kommunen har särskilt ansvar för Komplettera utbudet av gruppbostäder I samband med att förvaltningen i dagsläget har icke verkställda beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 punkt 9 LSS är det fokus på detta kommande år. Risken för vite är stor då man faktiskt inte flyttat in ännu och väntan på verkställighet av gynnsamt beslut lång. Det som planeras framåt är en ny gruppbostad samt en utökning av servicebostad. Servicebostad är en enklare form av gruppbostad. Varje brukare har en egen lägenhet där de får sitt stöd utifrån behov sedan finns möjligheter till gemensamma aktiviteter i en baslägenhet som ligger i närområdet. Kommunen kan inte helt undanröja behovet av att köpa enskilda platser vid andra behov av omvårdnad. Det mesta kan vi lösa med alternativ i hemkommunen och med bibehållen kvalitet. Vi ser dock att allt fler personer med komplex multiproblematik blir allt svårare att ta om hand på det sättet. Det krävs ett aktivt arbete för att hitta såväl kvalitativa som ekonomiskt hållbara lösningar på kort och lång sikt. Ett givet mål är att så mycket som möjligt ska hanteras genom hemmaplanslösningar. 69

70 Individ- och familjeomsorg kommunen erhållit projektmedel under Samma koll har som syfte att minska antalet placerade barn- och unga och för att ge större möjligheter att lyckas gå ur skolan med behörighet till gymnasiet. Projektet ska arbeta fram nya arbetsmetoder för att tidigare kunna upptäcka barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap, samt skapa en förbättrad samverkan mellan socialtjänst och skola. För att möta lagstiftning och för att säkerställa rättssäkerheten i vårt dagliga arbete genomfördes en omorganisation inom IFO. Omorganisationen omfattade en separation mellan myndighet och verkställighet. Rent konkret innebär det att socialsekreterarna och behandlare inom öppenvården nu är två separata enheter. I och med omorganisationen har IFO nu en renodlad myndighetsutövning. Nya riktlinjer inom biståndshandläggningen arbetades fram under hösten vilket ska kunna bidra till en mer resurseffektiv verksamhet på totalen för vård- och omsorgsförvaltningen. Vi har lyckats rekrytera hög kompetens till IFO:s socialsekreterare och har under året inte några inhyrda konsulter. Under tidigare år har handläggningstiden gått över tid i med upp till 44 procent av ärendena höll vi handläggningstiden till 100 procent. Det är ett ökat tryck med högt inflöde av nya ärenden från och med oktober och hela hösten vilket ställer höga krav då personalresurserna inte är tillräckliga. Omfattning och kvalitet Volymtal Familjehem barn och ungdomar Antal personer Antal vårddygn Institutionsvård barn och ungdom Antal personer Antal vårddygn Institutionsvård vuxna Antal personer Antal vårddygn Försörjningsstöd Antal hushåll Framtiden hur bra blir bättre Fortsatt samverkan med kommunens arbetsmarknadsenhet, försörjningsstödet, Region Östergötland, försäkringskassan och arbetsförmedlingen är en viktig förutsättning för att få ut personer i egen försörjning och på sikt minska kostnaderna för försörjningsstöd. Vården för personer med missbruks- och beroendeproblematik och deras anhöriga behöver fortsätta att utvecklas. Vi inhämtar ständigt ny kunskap och ligger i framkant med evidensbaserade arbetssätt och metoder. Ett viktigt verktyg där olika huvudmäns ansvarsområden tydliggörs är Samordnad Individuell Plan (SIP). Med detta verktyg ska det tydliggöras vad för insatser en 70

71 individ är i behov av och vilken huvudman som är ansvarig för vad. Inom projektet Samma koll ska en utökad SIP arbetas fram, där även skolan är med genom elevhälsoteam. Enheten måste även följa med den tekniska utvecklingen se över ett införande av digitaliserade tjänster inom exempelvis handläggning av ekonomiskt bistånd, men även andra delar där verksamhetssystem ska gå i samklang med behovet av fungerade IT-stöd för IFO. Genom ökade öppenvårdsinsatser skulle kommunen kunna tillgodose kommuninvånarnas behov på ett bättre sätt. En välfungerande öppenvård som kan finnas till även kvällar och helger skulle kunna leda till minskade kostnader för placerade barn och unga, men framförallt för att kunna arbete förebyggande. Bemanningen inom dagens öppenvård är inte tillräcklig för att skapa denna lösning, men planer och tankar om hur vi ska nå dit är igång. Arbetsmarknad och integration Enheten har under året fortsatt att bedriva ordinarie verksamhet. Uppdraget är att minska kostnader och reducera arbetslösheten i kommunen. Genom att bedriva en verksamhet som i en förlängning ska leda till att den enskilde ska få ett arbete i samverkan med andra myndigheter/aktörer. Servicegruppen och Åter-Bruket har även i sina uppdrag att leverera service åt kommunens olika förvaltningar. Enhetens uppdrag är också att bedriva en välfungerande flyktingmottagning. Medborgarservice är en ny verksamhet som startades upp under hösten i projektform i samverkan med kommunens bibliotek. Syftet med verksamheten är att medborgare ska kunna få information av en person som känner kommunen väl. Som kan hänvisa till olika samhällsfunktioner även utanför kommunens verksamheter. Det kan gälla frågor kring arbete eller bostäder, även vara behjälplig med digitala frågor etc. Personal från enheten finns tillgänglig på bibliotekets språkcafé sedan i höstas för att samtala och ge ökad kunskap kring frågor som gäller samhälle och arbetsmarknad. Omfattning och kvalitet Under året har totalt 60 individer slutat/gått vidare. Börjat arbeta 57 procent, börjat studera 17 procent, slutförda uppdrag 22 procent, något annat 4 procent. Resultatmål för enheten är att 50 procent ska gå vidare till arbete/studier. Resultat för år 2018 var att 74 procent gick vidare till arbete/studier. Totalt under året har enheten haft 31 arbetsmarknadsanställningar som har arbetat i servicegruppen och Åter-Bruket. Resultat för flyktingmottagningen. Under året har 21 nyanlända inom etableringen bosatt sig i kommunen, 13 med eget boende och åtta med anvisat boende. Den siste december 2018 fanns 34 vuxna nyanlända inom etableringsuppdraget. Framtiden hur bra blir bättre Fortsatt god samverkan med olika myndigheter och aktörer genom gemensamma projekt med till exempel samverkansdagar för både chefer och medarbetare via Samordningsförbundet. Genom samverkan i det regionala integrationsrådet och beredningsgrupp för nyanländas etablering i samhället. På lokal nivå fortsätta med god samverkan kring gemensamma individer. Viktigt att fortsätta hålla god koll på vad som gäller i samverkan med statliga myndigheter som rör målgruppen som enheten arbetar med. För att lyckas med integrationen krävs en bra skolgång, bra utbildning inom samhällsorientering, bostäder och en naturlig social integration. 71

72 Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter är indelade i fyra områden, vilka utgörs av Samhällsplanering och kommunikationer (här ingår även färdtjänst och skolskjuts), Gata, park och fritidsanläggningar, Kultur, turism, fritid och kommunbibliotek samt Fastighet (här ingår även lokalvårdsenheten). Inom ramen för förvaltningen finns även Byggkontoret och Miljökontoret. Den politiska ledningen utgörs av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och för plangranskning planerings- och ekonomiutskottet. Den politiska ledningen för Bygg- och Miljökontoret utgörs av Bygg- och Miljönämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att varje ingående enhet ska bedriva ändamålsenlig verksamhet och service och därtill så kostnadseffektiv som möjligt. Vidare ska förvaltningen verka för att infrastruktur, turism, kultur, fritidsmöjligheter, miljö, lokaler och boendemöjligheter utvecklas för att öka kommunens attraktionskraft. 72

73 Ekonomi Samhällsbyggnadsförvaltningen gör ett överskott om Tkr. Utfallet inom förvaltningen fördelar sig enligt följande: Belopp i Tkr Utfall Budget Avvikelse Gata och Park Samhällsplan. & kommunikationer Kommunala fastigheter Inhyrda lokaler Kommersiella lokaler Städ Turism, kultur, fritid samt kommunbibliotek Gemensamt Summa Förvaltningen av kommunala fastigheter blev Tkr mindre kostsam jämfört med budget. Förklaringen till detta är främst lägre kostnader för personal. el, främmande tjänster och fastighetsförsäkringar. Verksamheten för inhyrda lokaler uppvisar ett resultat som är 90 Tkr bättre än det budgeterade. Den främsta orsaken beror på lägre kostnader än budgeterat för servicehuset i Björsäter samt lägre kostnader än budgeterat för Kopparsvanen och Kopparvallen. För verksamheten kommersiella lokaler översteg intäkterna de budgeterade med 458 Tkr. Trots detta blev utfallet 769 Tkr sämre än budget. De största orsakerna till detta är högre kostnader för reparationer och underhåll samt fastighetsförsäkring. Städverksamheten visar ett överskott om 429 Tkr, vilket till största delen beror lägre personalkostnader än budgeterat. Turism och kultur visar ett resultat som är 751 Tkr bättre än budgeterat. Lägre personalkostnader bland annat på grund av vakanta tjänster och ej utbetalt integrationsstöd är de främsta orsakerna till budgetavvikelsen. Gata, park och fritid visar ett resultat som är Tkr bättre än budgeterat. Det är främst entreprenadkostnaderna för väghållningen samt kostnaderna för kapitaltjänst och isbanan som blev lägre än budgeterat. Samhällsplanering och kommunikationer visar ett resultat som är 6 Tkr sämre än budget. Avvikelsen består i huvudsak av obudgeterade kostnader för markundersökningar och sanering i B-fabriksområdet. På grund av vakanta tjänster blev personalkostnaderna lägre än budgeterat. Kapitaltjänstkostnaden för fibernätet blev även den lägre än budgeterat. 73

74 Måluppföljning Stolthet och gemensamt ansvar x Vi ska se till att infrastruktur, fritidsmöjligheter, miljö och boendemöjligheter utvecklas för att öka kommunens attraktionskraft Vi ska präglas av öppenhet och dialog med målgrupperna Flyttnettot för 2018 blev minus 100 personer, det vill säga 100 fler personer har flyttat ut än som har flyttat in till kommunen. Den tydligaste förändringen är att det kommit 80 färre personer inflyttandes från utlandet under 2018 jämfört med Andra förklaringar till minskningen kan även vara att det råder brist på bostäder i kommunen, särskilt lägenheter. Nybyggnation av flerbostadshus har dragit ut längre i tid än förväntat. Det finns enbart ett fåtal byggklara tomter för villabyggnation till försäljning vilket sannolikt påverkar byggtakten för villor. Snittet inom medborgarundersökningens områden blev index 55,5 vilket en liten förbättring jämfört med 2017 (index 54) men målet om index 60 nås inte. Bostäder har för fått högre betygsindex än föregående år medan miljöarbete har fått lägre index än föregående år. Medborgarundersökningen visar på index 56 vilket är förbättring jämfört med 2016 (index 54) men måttet om att överstiga index 65 uppnås inte. Bra vardagsliv och trygghet Åtvidaberg ska vara en av landets tryggaste kommuner Åtvidabergs kommun tillhör den fjärdedel av kommunerna i landet som har lägst sammanvägt värde i undersökningen dvs där det inträffar minst personskador, utvecklade bränder i byggnader och brott (Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2018, riskkommunikation och individens beredskap). Kommunen har dock fått ett försämrat resultat med 26 placeringar jämfört med förra mätningen. Resultatet kommer att analyseras vidare. I Medborgarundersökningen (SCB) tillfrågades de som deltar hur de ser på trygghet och i den undersökningen har kommunen fått ett förbättrat resultat jämfört med tidigare år. Ekonomi och hållbarhet x Vi ska vara billigare/effektivare än jämförbara kommuner x Våra kommersiella fastigheter ska redovisa ett positivt resultat All kommunens elanvändning ska komma från förnyelsebara källor Den sammanvägda nettokostnaden för år 2017 är kr/inv. Detta är 9,7 % dyrare än i jämförbara kommuner. Resultatet för verksamheten är negativ för år Den el som kommunen har upphandlat och förbrukat i egna anläggningar kommer enbart från förnyelsebara källor. 74

75 Vi ska besluta om en strategi för hur förorenad mark inom det centrala industriområdet samt Håcklasjön hanteras i kommande samhällsplanering. Handlingsplan (utredning av föroreningsspridning från Åssa-området till Håcklasjön) är framtagen av Structor februari Strategin innebär att kommunen efter avstämningar med konsult och Länsstyrelse utför kompletterande undersökningar och sanerar i mark varefter man går fram p.g.a. ändrad verksamhet, underhållsåtgärder eller exploatering etc. Saneringen påverkar även Håcklasjön positivt. Näringsliv x Vi jobbar aktivt med att utveckla de fysiska förutsättningarna för ett attraktivt näringsliv, även i samarbete med NC och direkt med företag. x Kommunen ska arbeta aktivt med energioch klimatrådgivning till företag Uthyrningen av kommunens kommersiella lokaler har minskat med 334 kvm sedan årsskiftet 2017/2018. Minskningen är dock mindre än föregående år. Minskningen kan till största delen förklaras av att flera hyresgäster har minskat sin hyrda lokalyta. Kommunens energi- och klimatrådgivare har under 2018 gett rådgivning åt 5 företag. En ny energistrateg har börjat efter sommaren och har under hösten fått fokusera på fordonssamordning och att sätta sig in i tjänsten och träffa samverkansparter. Fler företagsbesök kommer att planeras in under Verksamhet Gata och park Under verksamhetsåret har i huvudsak bedrivits fortlöpande drift, skötsel, underhåll av gator, vägar, parker, alléer, grönområden och fritidsanläggningar. Den genomförda beläggningsverksamheten på vägnätet har genomförts och uppnår de ställda krav på ett säkerställt anläggningskapital. Uthyrningsverksamheten har under året fortsatt arbetet med förbättrings- och effektiviseringsåtgärder. Aktivitetspark Långbrott och fem utegym har färdigställts, vilket markant har ökat medborgarnas möjlighet för rörelse och träning. Omfattning och kvalitet Gatuverksamheten omfattar 83,7 km gator och 38,4 km cykelväg motsvarande ett vägkapital på 140 Mkr. Parkverksamheten omfattar 100 hektar skötselytor. Lokalbokning av idrottshallar och lokaler omfattar cirka timmar per år. Framtiden hur bra blir bättre Att värdet på kommunens anläggningar i form av infrastruktur underhålls i enlighet med gällande underhållsplaner är prioriterat. Genom ett långsiktigt planerat underhåll medverkar varje års invånare till att betala sin rättmätiga del och kapitalförstöring motverkas. Under det senaste decenniet har kommunen på grund av det ekonomiska läget tvingats göra avsteg från det planerade underhållet avseende vägunderhåll. Verksamheten har utifrån nuvarande budget en stor utmaning att i framtiden svara upp mot de uppställda målen. Infrastruktursektorn i Sverige går för högtryck, det innebär vid fortsatt hög tillväxt att den kostnadsbild för våra projekt som vi har idag, med all sannolikhet kommer att öka markant under kommande decenniet. Främsta riskerna som vi 75

76 kan se är brist på personalresurser men även maskinkapacitet. Det kommer sannolikt också att bidra till problem när det gäller kompetensförsörjningen inom våra verksamheter, även vid utförandet. De större infrastrukturprojekten i länet kommer med all sannolikhet att innebära färre anbudsgivare och högre priser för mindre projekt (2 10 Mkr). Sammantaget innebär detta att kommunen själv, troligen i större utsträckning än tidigare, måste säkerställa egen kapacitet för att driva verksamheten på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt i framtiden. Samhällsplanering och kommunikationer Under våren hade verksamheten en del vakanser, men under sommaren anställdes verksamhetschef, samt förstärktes med en mark- och exploateringsingenjör och ytterligare två planarkitekter. Den befintliga planarkitekten har under hösten och vintern varit föräldraledig. Totalt finns tio medarbetare inklusive chef i verksamheten. Under året har arbetet med översiktsplanen färdigställts. Översiktsplanen antogs i mars 2018, men har sedan överklagats. Beslut i överklagningsärendet förväntas under våren Likaså har arbetet med kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning färdigställts och antagits även de i mars Under 2018 påbörjades planprogramarbetet med det större markområde, Grebo- Norrby, som köptes in under Utredningar och undersökningar har gjorts som klargör förutsättningarna i området. Fortsatt utredningsarbete och fördjupade undersökningar kommer att behövas under planeringens gång, som beräknas pågå även under Under året har detaljplan för utvidgning av del av Åtvidaberg 5:4 m.fl (kvarteret Loket), detaljplan för Basthagens förlängning samt detaljplan för del av Åtvidaberg 5:3 m.fl. (Kamrer Nilssons park), alla detaljplaner i Åtvidaberg, antagits och vunnit laga kraft. Detaljplan för Åtvidaberg 6:32 och del av 6:5 m.fl. (Sandtaget) har antagits, men är överklagade till mark och miljödomstolen. Under 2018 har markförsäljning av Brädgården 1, Villan 4 (Brf) och Marknadsbodarna 8 (hr) skett. Därtill har avstyckningen av Marknadsbodarna 20 vunnit laga kraft och fastigheten kan försäljas. Det påbörjades även försäljningsarbete med Hantverken 4-5, Sidovagnen 3 samt Bashagsvägens förlängning. Arbetet med service på landsbygden har fortsatt under året och förslag på åtgärder tagits fram, vilket har lett till att ett pilotprojekt kommer att påbörjas under våren I samband med åtgärder i gatan vid kulturcentrum har markundersökningar gjorts för att utreda föroreningssituationen. Kostnaderna för dessa provtagningar och utredningar har belastats verksamheten. Bredbandsnätet i Åtvidabergs tätort har byggts ut. Projektet färdigställs under årsskiftet Omfattning och kvalitet Samhällsplanering och kommunikationers verksamhetsområde är ganska brett. Inom verksamheten ansvarar vi för samhällsbetalda resor, fysisk planering, 76

77 landsbygdsutveckling, bredband, MBK (mätning beräkning och kartering), GIS (geografiska informationssystem) och naturvård. Verksamhetens målsättning är att inom givna förutsättningar hålla en god kvalitet samt vara mer effektiv än jämförbara kommuner. Framtiden hur bra blir bättre Under 2019 avser verksamheten att fortsätta planera för nya boendemöjligheter för att öka kommunens attraktionskraft. Fokus kommer att ligga på nya attraktiva villatomter i anslutning till Grebo tätort samt en förtätning av tätorten Åtvidaberg. Vi skall särskilt beakta tillgången på byggbar mark för såväl bostäder som verksamheter, detta gör vi genom att vår detaljplaneverksamhet håller en god planberedskap för att snabbt kunna svara upp mot samhällets behov. Vidare jobbar vi aktivt för en attraktiv centrumutveckling. Bredbandet är ytterligare ett fokusområde för verksamheten och där fortsätter arbetet att titta över behovet på landsbygden för att kunna nå målet med 95 procent anslutna till Verksamheten kommer aktivt jobba med att förbättra kommunikationerna till och från Åtvidaberg, både på väg och på järnväg. Fokus kommer att ligga på förbättringsåtgärder på rv 35 där det slutliga målet är att få en 100 km/h samt 2 plus 1 väg till Linköping samt en ny omstigningspunkt för expressbussen i anslutning till Grebo samhälle. Utveckling av arbetet med de strategiska orterna kommer att fortgå under året. Fastigheter Under verksamhetsåret har det bedrivits fortlöpande drift, skötsel, underhåll, ombyggnader och omstruktureringar inom fastighetsbeståndet. Kommunala fastigheter För de kommunala fastigheterna upphandling av nybyggnation för gruppboende vid Kamrer Nilssons Park har påbörjats. Försäljningsprocessen för Vrånghults ridanläggning har gjorts klar fram till köpekontrakt, i avvaktan på Lantmäteriets färdigställande av fastighetsbildning har ett nyttjanderättsavtal tecknats med köparen, som har etablerat sig på anläggningen genom ett tillfälligt hyresavtal. Före detta Vårdcentralen har sålts till RKHF Kopparsvanen. Upphandling av reservkraftverk till Alléskolan och Kopparsvanen har påbörjats. Planering och utformning av ny förskola i Falerum har påbörjats. Ny driftentreprenad för panncentralerna vid Grebo och Björsäters skolor har igångsatts. Sportgolv i Sporthallen har bytts. Ny belysning på skolgården vid Björsäters skola har installerats. Vid blivande Kulturcentrumområdet har VA-ledningar i mark bytts och bro till ÅSSA-området byggts. Nya nödutrymningsvägar vid Centralskolan och Björsäters skola har byggts. Brandskydd i Alléskolans centralkök kök Allé har uppgraderats med släckanordning. Fönsterbyten har genomförts i del av Alléskolan. Utemiljön för Särskolan vid Alléskolan har uppgraderats. Tillgänglighetsanpassningar är gjorda vid Allé- och Centralskolan. 77

78 Kommersiella fastigheter I de kommersiella fastigheterna fortsatte utbyggnaden av interna transport- och kommunikationsstråk har fortsatt i Facetten. Facettens brandlarmsanläggning har byggts om och uppgraderats med nya centralutrustningar. Fönster har bytts i delar av Facetten. Laddstolpar för elbilar för Hemtjänstens fordon har installerats vid Facetten. Nya omklädnings- och duschutrymmen har byggts i Falerums brandstation. Yttre renovering av Brandvakten 1 har påbörjats (anpassning för de kommunala bolagen). Utöver ordinarie verksamhet har utredning av teknisk status på simhallsanläggning. Initiering av projektering och genomförande av kablifiering av kraftledning Grebo-Norrby exploateringsområde. Förvärv av Panncentral vid Kopparsvanen från Tekniska Verken till RKHF Kopparsvanen. Planering/projektering av ombyggnad av före detta Vårdcentralen, som ägs av RKHF Kopparsvanen. Omfattning och kvalitet Det egna fastighetsbeståndet omfattar ca m 2 kommunala och ca m 2 kommersiella lokaler. Utöver detta ingår ett antal kulturfastigheter. För kommunala verksamheter finns även ca m 2 inhyrda lokaler. Städning av lokaler med kommunal verksamhet ombesörjs med egen personal liksom driftåtgärder, reparationer och viss del av planerat underhåll. Framtiden hur bra blir bättre I och med kommunens förvärv av exploateringsområde i Grebo kan det förväntas behov av utökade skollokaler i proportion till den förväntande befolkningsökningen, det kan motivera en viss nybyggnad av skollokaler och det i sin tur motivera rivning/bortforsling av befintliga lokaler som från början var tänkta som tillfälliga, vilket sammantaget skulle ge en ökad funktionalitet och driftsekonomi för skollokalerna. När det gäller förskolelokaler i centralorten är det i dagsläget en blandning av stora och små enheter i både egna och inhyrda lokaler. Ur fastighetsförvaltningssynvinkel bör lokalerna för kommunens barnomsorg, som bedrivs i egen regi, samordnas i större enheter, liknande Långbrotts- och Sandtagets förskola. För de kommersiella lokalerna är rätt sammansättning på hyresgästernas verksamhetsinriktningar, bra marknadsföring och goda hyresgästkontakter viktigt för Facettens utveckling som företagspark. Turism, kultur och fritid samt kommunbibliotek Åtvidaberg ska vara en kommun där invånarna får möjlighet till ett intressant, tryggt och bra vardagsliv, såväl i tätort som på landsbygd. Kommunen verkar för detta bland annat genom samverkan av turism-, kultur och fritid samt biblioteksverksamhet. Föreningslivet, gymnasiet-, skolan och förskolan samt kulturskolan är exempel på viktiga samarbetspartners. Alla var välkomna när det nya biblioteket och kulturcentrum invigdes 30 januari. En dag med musik, bubbel och ballonger! Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke klippte symboliskt ett kopparfärgat band. Samverkan genom tre verksamheter under samma tak; folk- och gymnasiebibliotek och turistinformation. Det nya biblioteket är tänkt som en inkluderande, rymlig 78

79 mötesplats där alla är välkomna med generösa öppettider och ökad tillgänglighet via systemet som kallas meröppet. I och med detta är kulturcentrum etapp ett, flytten av biblioteket avslutat. Framtidsprojekt Kulturcentrum etapp tre avrapporterades före sommaren. Ett förslag för fortsatt etappvis utveckling av de industrihistoriska kvarteren runt nya biblioteket och Åssahuset. Förslaget är grundat i medborgardialog via en projektgrupp med bred kompetens och ett tydligt uppdrag. Under året vidareutvecklades fria lovprogram till barn mellan 6-15 år med både kultur- och idrottsutbud vid alla skollov. Program har genomförts av den egna verksamheten på olika orter och platser i hela kommunen, i samarbete med kulturskola, kultur- och idrottsföreningar samt andra aktörer- exempelvis hoppborgsdag i sporthallen och bussresor till Flygvapenmuseum. Öronmärkta medel från Socialstyrelsen har möjliggjort programutveckling vid skolloven. SISU är en viktig samverkanspartner som stöttat det idrottsliga föreningslivet och i det tre veckor långa sommarlovslägret i Åtvidaberg, där 150 barn och unga deltar med närmare 50 unga ledare. Aktivitetspark med kulturscen vid Långbrott invigdes 29 augusti. Kommunen bjöd på varm korv, möjlighet att prova på elcykel och personlig tränare vid parkens utegym. Parken har möjliggjorts genom medborgardialog och med ekonomiskt stöd från Boverket med motsvarande insats från kommunen. Två teaterföreställningar har ägt rum i kulturcentrum i samarbete med lokala riksteaterföreningen, riksteatern och kommunen. En föreställning i biblioteket och en i Mässen aula. Den senare med efterföljande medborgardialog och prinsesstårta för att stötta riksteaterföreningen att hitta intresserade personer att ta över stafettpinnen som teaterarrangerande lokal styrelse. Norrköpings symfoniorkester SON har vid ett tillfälle spelat i Åtvids nya kyrka ett samarbete mellan Åtvids föreläsningsförening och kommunen. Riktlinjer för ekonomiskt stöd för kultur och idrottsföreningar har uppdaterats under året med syfte att underlätta för föreningarna att ansöka om stöd och att digitalisera ansökningsprocessen. Ett nytt stöd riktat till ungdomsinitiativ togs också fram. Riktlinjer för kommunens konstinnehav har också utvecklats under året, och ska upp till beslut i början Turistinformationen är sedan början av 2018 en del av kulturcentrum och är öppen året om med samma öppettider som det bemannade biblioteket. Tvåårig besökskarta har utvecklats. Besökskartan lyfter fram natur- och kulturvärden, samarbete med Näringslivscentrum och kommunens hållbarhetsarbete kopplat till Agenda Alla nyinflyttade får besökskartan som även finns hos lanthandlarna, vid större besöksmål, i biblioteket och i kommunens reception samt via Turistbyråshoppen. Lokalt anpassade kartor har också satts upp på alla kommunala informationstavlor kommunen. Arbetet med de lokala kartorna inleddes med medborgardialog via strategiska grupperna i Björsäter, Grebo, Falerum och Hannäs. Kartor och information finns även tillgängliga digitalt. 79

80 Omfattning och kvalitet Dubbelt så många besökare i nya biblioteket, stycken. Nya grupper besöker biblioteket, ett späckat programutbud erbjuds, ofta i samverkan med föreningar, och folk stannar längre. Antal barn och unga som deltagit verksamhetens lovprogram är totalt personer. Antal utlånade medier i biblioteket är st. Antal genomförda program för barn och unga på loven under året är 206 st (där 71 st är biblioteket och övriga är kultur och fritid). Verksamheten tillhandahåller även hemsida, evenemangskalender och Facebook för turism- och besöksnäringen samt hemsida och Facebook för biblioteket. Det finns digitala kaner för fritid Åtvidaberg. Verksamheten ger ekonomiskt stöd till föreningar samt studieförbund och tre stipendium delas ut varje år. Fem natur- och kulturguidningar har genomförts med totalt 194 besökare, bland annat invigdes Åtvidsnäs naturreservat 25 augusti av landshövding Elisabet Nilsson. Programmet innehöll visning av reservatet, barnaktiviteter, fika och musikunderhållning. För att tillgängliggöra unika natur- och kulturvärden har samarbete med Länsstyrelsen, föreningslivet, företag och kommunen fördjupats under året. Arbetet med att utveckla Kulturcentrum har även fortgått och en plan för hur det industrihistoriska området ska fyllas med innehåll och aktiviteter har satts utifrån medborgardialoger och workshops. Nya riktlinjer för konstsamlingen och ekonomiskt stöd till föreningar har uppdaterats och arbetats om så att de enklare ska kunna nyttjas i verksamheten och tydligare gagna aktörer verksamma inom respektive område. Framtiden hur bra blir bättre Digitalisering av verksamheten bland annat genom föreningssystemet FRI som möjliggör att hela processen för ekonomiskt stöd till föreningar blir tydligare, enklare och kräver minder pappershantering. I slutet av året släppte Götabiblioteken ny hemsida som erbjuder allmänheten ökad tillgänglighet och större utbud till medier, exempelvis är det enklare att låna film, e-böcker och talböcker. Som ett nästa steg i kulturcentrum etapp tre utreds och förbereds ett ungdomens hus nära biblioteket. Ny struktur och informationsprofil för lovaktiviteterna möjliggör att nå ut till fler barn och unga för att prova på nya aktiviteter under skolloven. Ökad intern samordning inom kultur och fritids- anläggningar möjliggör större utbud och högre kvalitet. Det blir även enklare att boka idrottshallar och andra lokaler. Biblioteket har i samarbete med Arbetsmarknadsenheten ett pågående försök med medborgarservice i biblioteket. 80

81 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Ordförande: Anders Eskilsson (M) Vice ordförande: Christopher Rexhell (S) till , Peder Grip (S) från Antal ledamöter: 7 Under bygg- och miljönämnden ligger byggkontoret och miljökontoret. Byggoch miljönämnden är en myndighetsnämnd med ansvar för myndighetsutövning utifrån bland annat PBL, miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel. I bygg- och miljönämndens ansvarsområde ingår även viss miljöövervakning i form av sjövattenprovtagning och luftmätningar. 81

82 Ekonomi Belopp i Tkr Utfall Budget Avvikelse Politisk verksamhet Miljö- och hälsoskydd Byggverksamhet Bostadsanpassningsbidrag Summa Bygg- och miljönämnden gör för år 2018 ett överskott på Tkr jämfört med budget. Det ekonomiska överskottet beror i huvudsak på lägre personalkostnader på miljökontoret och att intäkterna för bygglov blev högre än budget, men även lägre arvoden till nämnden och lägre kostnad för bostadsanpassningsbidrag än budget bidrog till överskottet. Måluppföljning Ekonomi och hållbarhet Vi ska årligen inventera 225 adresspunkter med avseende på enskilda avlopp. Vi ska i vår tillsyn enligt miljöbalken besöka de verksamheter som betalar en årlig tillsynsavgift och som har planerad tillsyn under året. Vi ska i vår livsmedelskontroll se till att de verksamheter som har planerad kontroll under året får kontroll enligt plan. Budget ska inte överskridas reviderades verksamhetsplanen på miljökontoret till 113 stycken då man insåg att målet med 225 adresspunkter inte kommer att nås under adresspunkter har inventerats under året, så det nya målet har nåtts. Verksamheter med planerad tillsyn har fått besök under året. Fokus har i de flesta fall legat på speciallagstiftning och uppföljning. Alla verksamheter som haft planerad kontroll under året har fått besök. Budgeten har inte överskridits. Verksamhet Efter sommaren flyttade byggkontoret in i miljökontorets lokaler i Facetten från Roothvillan, för att kunna effektivisera verksamheten. Byggkontoret har under året haft flera stora objekt, till exempel flerbostadshus på Bruksgatan, Ingatorpsvägen, en stor hotellbyggnad vid golfbanan, LSS boende och etapp 3 Kopparsvanen. Ett annat område som det har lagts mycket tid på är tillsynen av häckar, ett arbete som kommer fortsätta under Under året har miljökontoret haft fokusområden; vatten och människan. Med detta som utgångspunkt har tillsyn och kontroll utförts. Miljökontoret har fortsatt sin tillsyn av enskilda avlopp och ligger i fas enligt den plan som finns upprättad. Utöver detta har miljökontoret även arbetat med förorenad mark i områdena runt centrala Åtvidaberg samt vid Lakviks gamla såg. Omfattning och kvalitet Bygg- och miljökontoret ska ge en bra service med hög tillgänglighet samt bedriva myndighetsutövning med god kvalitet. 82

83 Samtidigt ska vi så långt som möjligt arbeta för öppenhet och dialog med alla målgrupper. Flera mål handlar om att följa framtagen tillsynsplan, detta för att säkerställa att tillsyn och kontroll sker på det sätt som nämnden beslutat. Framtiden hur bra blir bättre Framåtanda är ett förhållningssätt som ska genomsyra kommunens förvaltningar. Inom bygg- och miljökontorets verksamhet innebär detta att ständigt sträva efter att utveckla tillsyn, kontroll och övrig myndighetsutövning så att denna blir så ändamålsenlig och effektiv som möjligt. Vidare är det nödvändigt att vara tydlig i kommunikation, ha mod, våga sticka ut och prova nya lösningar. Möjlighet till att kunna signera med digital signering för att effektivisera verksamheten, minska posthanteringen och underlätta för medborgare och verksamhetsutövare. Det finns även andra områden inom bygg- och miljökontoret som skulle kunna effektiviseras genom införande av digital teknik, detta är påbörjat att se över. 83

84 VALNÄMND Ordförande: Carl Donnér Vice ordförande: Sirvan Mostafaey Antal ledamöter: 5 Valnämnden ansvarar för planering och genomförandet av val till riksdag, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, europaparlamentsval, extra val och folkomröstningar. Valnämndens kansli består av personal från kanslienheten. Ekonomi Belopp i Tkr Utfall Budget Avvikelse Valnämnd Summa Verksamhet Den 9 september 2018 genomfördes val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. Valdeltagandet uppgick till 87,9 % vilket är en ökning med 1,6 procentenheter jämfört med valet En stor utmaning för nämnden vid genomförandet av valet 2018 var att över 60 % av röstmottagarna som arbetade vid valet var helt nya. Valet genomfördes utan allvarligare incidenter och av utvärderingsenkäten som gick ut till samtliga röstmottagare framkom att 58 av 60 svarande är beredda att ställa upp och arbeta i kommande val. Framtiden hur bra blir bättre Valnämnden ansvarar 2019 för att genomföra val till Europaparlamentsvalet den 26 maj. 84

85 PRINCIPER OCH FÖRKLARINGAR Redovisningsprinciper Redovisningen för kommunerna bygger på Lag om kommunal redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och SKL. Detta innebär att redovisningen i kommunen har skett på ett sätt som i allt väsentligt överensstämmer med god redovisningssed. Periodiseringar av utgifter och inkomster Periodisering av utgifter och inkomster hänförliga till räkenskapsåret har gjorts enligt god redovisningssed. Leverantörs- och kundfakturor på väsentliga belopp som är hänförliga till räkenskapsåret, har upptagits som skuld respektive fordran. Externa utgifts- och inkomsträntor samt statsbidragsfordringar och skulder har periodiserats. Skatteintäkter För redovisning av de preliminära slutavräkningarna för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos enligt rekommendation från RKR 4.2. Semester-, uppehålls- och ferielöneskuld Semester-, uppehålls- och ferielöneskulden (inklusive okompenserad övertid) ingår i kommunens balansräkning som kortfristig skuld. Den årliga förändringen belastar verksamhetens kostnader i resultaträkningen. Sociala avgifter Sociala avgifter har bokförts på respektive enhet i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen. Påslaget är differentierat beroende på ålder. 85