Mottagare. Socialnämnden. 1. Socialnämnden fastställer upprättat förslag till detaljbudget 2019 per verksamhetsnivå
|
|
- Ellen Engström
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Dnr: SOC 2018/258 Handläggare Christer Sundsmyr Mottagare Socialnämnden Detaljbudget 2019 Förslag till beslut 1. Socialnämnden fastställer upprättat förslag till detaljbudget 2019 per verksamhetsnivå 2. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att fastställa socialnämndens anslagsbindningsnivåer för 2019 enligt följande: nämnd och förvaltningsgemensamt tkr, äldreomsorg tkr, individ- och familjeomsorg tkr, omsorg om funktionshindrade tkr, arbete, sysselsättning och integration tkr. Sammanfattning av ärendet Budgetram för 2019 har för respektive avdelning fördelats per anslagsbindningsnivå enligt följande: Nämnd och förvaltningsgemensamt Äldreomsorg Individ och familjeomsorg Omsorg om funktionshindrade Arbete, sysselsättning och integration Summa budgetram tkr tkr tkr tkr tkr tkr Fördjupad beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade om Mål- och resursplan vilket innebar följande ramförutsättningar för Budgetramen minskades med tkr. Ramminskande poster uppgår till tkr fördelat på tkr socialnämndens andel av sänkt statsbidrag, tkr i tillfällig ramökning 2018 för extratjänster, tkr i tillfällig ramökning 2018 för flyktingverksamhet, tkr för sänkt hyra p.g.a. komponentavskrivning, 561 tkr för sänkt internränta. Ramökande poster uppgår till tkr fördelat på tkr för att skapa 100 nya jobb för personer som lever i utanförskap, 671 tkr inflationskompensation, 133 tkr för höjt PO till köpta tjänster internt. 7
2 Socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) Dnr: SOC 2018/258 Fördelning ramminskning samt interna omflyttningar mellan anslagsbindningsnivåer: Nämn och förvaltningsgemensamt 390 tkr Äldreomsorg tkr tkr Individ och familjeomsorg (IFO) tkr Omsorg om funktionshindrade (OoF) tkr Arbete, sysselsättning och integration (ASI) tkr Förvaltningen har efter kommunfullmäktiges budgetbeslut beräknat avdelningsramarna (anslagsbindningsnivå). Beräkning/fördelning har skett enligt kommunfullmäktiges beslut om Mål- och resursplan Karin Hallberg Socialchef Bilagor 1. Detaljbudget 2019 budgetdokument 2. Detaljbudget 2019 nämnd och förvaltningsgemensamt, Detaljbudget 2019 äldreomsorg (vård och omsorg samt vård stöd och utredning) Detaljbudget 2019 individ och familjeomsorg Detaljbudget 2019 omsorg om funktionshindrade Detaljbudget 2019 arbete, sysselsättning och integration Sändlista Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 8
3 Socialnämnden Detaljbudget 2019 Sammanfattning Budgetram för 2019 har för respektive avdelning fördelats per anslagsbindningsnivå enligt följande: Nämnd och förvaltningsgemensamt tkr Äldreomsorg tkr Individ och familjeomsorg tkr Omsorg om funktionshindrade tkr Arbete, sysselsättning och integration tkr Summa budgetram tkr Kommunfullmäktige beslutade om Mål- och resursplan vilket innebar följande ramförutsättningar för Budgetramen minskades med tkr. Ramminskande poster uppgår till tkr fördelat på tkr socialnämndens andel av sänkt statsbidrag, tkr i tillfällig ramökning 2018 för extratjänster, tkr i tillfällig ramökning 2018 för flyktingverksamhet, tkr för sänkt hyra p.g.a. komponentavskrivning, 561 tkr för sänkt internränta. Ramökande poster uppgår till tkr fördelat på tkr för att skapa 100 nya jobb för personer som lever i utanförskap, 671 tkr inflationskompensation, 133 tkr för höjt PO till köpta tjänster internt. Fördelning ramminskning samt interna omflyttningar mellan anslagsbindningsnivåer: Nämn och förvaltningsgemensamt 390 tkr Äldreomsorg tkr tkr Individ och familjeomsorg (IFO) tkr Omsorg om funktionshindrade (OoF) tkr Arbete, sysselsättning och integration (ASI) tkr Förvaltningen har efter kommunfullmäktiges budgetbeslut beräknat avdelningsramarna (anslagsbindningsnivå). Beräkning/fördelning har skett enligt kommunfullmäktiges beslut om Mål- och resursplan
4 2 Förvaltningsövergripande förändringar som skett under 2018 inför 2019 Den nya verksamheten arbete, sysselsättning och integration (ASI) och som innefattar arbetsmarknadsenheten, enheten för nyanlända och enheterna för daglig verksamhet LSS har implementerats inom förvaltningen under För att möta utvecklingen gällande ökade anmälningar av våld i familjer och som konsekvens av det fler placeringar utanför hemmet för att skydda barn och ungdomar har individ- och familjeomsorgen utvecklat ett specialteam för att utreda behov och ge psykosocialt stöd inom området. Servicehusen Pionen och Ringhem har under 2018 avvecklats. De lägenheter som finns på Pionen lämnas tillbaka till Vänersborgsbostäder som kommer hyra ut dessa till personer som är 60 år och äldre. Socialförvaltningen behåller undervåningen där dagverksamhet fortsätter bedrivas samt att anhörigstöd och frivilligverksamhet kommer inrymmas i lokalen. Utifrån beslut av socialnämnden gällande intern omflyttning av enheter inom särskilt boende vård och omsorg, Tärnan och Lindbacken, är planering påbörjad för flytt av dessa verksamhet till Niklasbergsvägen 1 under vår Process gällande schemaläggning Smart bemanning inom vård och omsorg och vård, stöd och utredning har pågått under året, vilken syftar till att skapa mer ekonomiskt effektiva scheman, rättvisare och hälsosammare scheman för medarbetarna samt större kontinuitet för brukarna. Effekt av arbetat har börjat synas under hösten 2018 och fortsatt effekt bedöms som långsiktig. Inom Omsorg om funktionshindrade är arbete inlett, på samma sätt som för ovanstående, gällande arbete med schemaplanering genom att fler enheter går samman i arbetet. Även här bedöms att effekten av arbetet ses på längre sikt. Översyn av hälso- och sjukvårdsorganisationen och anpassning utifrån minskade statliga stimulansmedel har skett under året. Kompetensutveckling har pågått under 2018 gällande planering av verksamhet, personalresurser och ekonomi för chefer inom vård och omsorg, omsorg om funktionshindrade och vård, stöd och utredning. Detta arbete fortsätter under vår Översyn av korttids- och växelvård för äldre har skett i syfte att stärka delaktigheten och flexibiliteten för de som har insatserna, samt säkerställa så att vi använder resurserna och platserna optimalt. Ett av syftena med förändrat arbetssätt är att minska antalet betaldagar. Arbete har pågått för att anpassa verksamheten i samarbete med regionen utifrån den nya lagen gällande in- och utskrivning från slutenvården. Avtal med Samhall gällande tvätt och inköp inom hemtjänsten, som implementeras under hösten 2018, vilket möjliggör att undersköterskor i vår verksamhet får ägna sig åt sin omvårdande huvuduppgift, att enheterna lättare kan planera verksamheten samt att fler personer kan komma i anställning för denna arbetsuppgift genom Samhall. Detta kommer över en fyraårsperiod ge en ekonomisk besparing för nämnden. Ett 10
5 3 tilläggsavtal är tecknat med Samhall gällande leverans av matdistribution och detta kommer implementeras under första kvartalet Uppbyggnad av boenden inom LSS och socialpsykiatri för vuxna har skett under året vilket bidragit till att kostnaderna för köpta platser kunnat minska samt möjliggjort närhetsprincipen för brukarna. Tillskapande av fler platser inom träningsboende för personer med missbruksproblematik har skett under året vilket möjliggjort att minska antalet köpta platser då det ökat enheten för missbruksstöd arbete på hemmaplan för målgruppen. Projektering av nytt korttids barn och unga tillsammans med Vänersborgsbostäder inleddes under vår Detta gör att förvaltningen kan lämna två externt hyrda fastigheter under 2019 och samla verksamheten inom en fastighet vilket möjliggör bättre samordning mellan personalgrupperna. Arbete är påbörjat, tillsammans med It-kontoret, för att utveckla arbetet gällande välfärdsteknik. I detta arbete behövs en övergripande strategisk plan för kommunen. Förstärkning av biståndsenhet har skett för att möjliggöra uppföljning av insatser som ges inom verksamheterna Vård och omsorg, Vård, stöd och utredning samt Omsorg om funktionshindrade. Avveckling av hem för vård och boende (HVB) inom integrationsenheten har fortsatt genomföras under året och verksamheten är nu anpassad utifrån behov av HVB, stödboende och utslussboende. Varje verksamhetsinriktning har sett över hur vi möjliggör ett nära ledarskap och färre antal medarbetare/chef. Förändringar gällande verksamhetschef vård och omsorg har skett under hösten 2018 då överenskommelse gjorts med person i roll att lämna uppdraget. Då verksamhet vård och omsorg ökar utifrån den demografiska förändringen har förvaltningschef beslutat att vård och omsorg delas in i vård och omsorg hemtjänst och vård och omsorg särskilt boende varför rekrytering av två verksamhetschefer sker för att möjliggöra intentionerna i beslut från personal- och förhandlingsutskottet (PFU) gällande ett nära ledarskap och ett hållbart arbetsliv. Den utökade tjänsten finansieras inom ram Förvaltningens förslag på åtgärder för att nå budgetbalans För att nå budgetbalans utan förstärkning i budgetram, krävs åtgärder i form av anpassningar och effektiviseringar i verksamheten. Förvaltningen skrev i samband med arbetet gällande MRP fram en konsekvensbeskrivning gällande åtgärder som kunde behöva vidtas om socialnämndens budgetram kvarstod inför Varje verksamhetsinriktning har inlett ett aktivt arbete för att minska sjukskrivningstalen och bidra till ett hållbart arbetsliv. Bedömningen görs att detta är en del i ansvaret att nå en budget i balans alternativt. Ett aktivt arbete är påbörjat, efter analys, för att minska korttidsfrånvaron. Verksamheterna arbetar också aktivt för att anpassa verksamheten inom de angivna 11
6 4 budgetramarna. Detta sammantaget ses som en viktig del i att ansvarsfullt använda den budgetram som socialnämnden blivit tilldelad. - Arbete inleddes 2017 gällande schemaplanering, hur vi använder övertalighet över eller inom enheterna samt forma ett tätare och effektivare sätt för chefer att följa upp verksamheten avseende brukarnas behov, personalkvot, sjukskrivning samt planerade ledigheter. Detta arbete har inom, VoO och VSU har samlingsnamnet Smart bemanning och förvaltningen har under senhösten 2018 börjat se effekter av förändrat sätt att arbete med schemaläggning. - Biståndsenheten har under 2018 sett över hur arbetet med att forma tydligare mål för biståndsinsatsen samt uppföljning av densamma kan utformas, för att genom det få en bättre kontroll över om den enskilde har förändrade behov. Detta är under implementering. - Omsorg om funktionshindrade har påbörjat arbete med att se över nuvarande resursfördelningssystem samt påbörjat arbetet med schemaläggning inom större områden. I detta har ett samarbete inletts mellan omsorg om funktionshindrade (OoF) och arbete, sysselsättning och integration (ASI) för att mellan boende LSS och daglig verksamhet LSS samarbeta gällande personella resurser. - Utifrån beslutad boendeplan flyttade Marierovägens verksamhet in i Sjöbodsvägens tidigare lokaler, vilket under 2018 har skapat fler träningslägenheter för personer med missbruksproblematik. Detta har ökat möjligheten till lösningar på hemmaplan för enskilda individer som alternativ till externa platsköp, vilket gett och ger en kostnadseffektivisering. - Förändringarna i den reviderade boendeplanen som socialnämnd och kommunfullmäktige beslutat om har möjliggjort fler boendeplatser utifrån LSS och socialpsykiatri, vilket möjliggör en kostnadsminskning gällande köpta platser. - Detta, tillsammans med de interna omflyttningar av verksamhet som beslutats, frigörs medel till drift av nytt äldreboende på Niklasbergsvägen 1 samt, utifrån förändringarna gällande servicehus förstärkning av budget inom hemtjänst och hemsjukvård inför Plan är lagd inom hemtjänstområdet för att arbeta med optimal planering av insatserna, effektivare resursanvändning samt fortsatt arbete med schemaplanering. Denna plan syftar till att bedriva en mer kostnadseffektiv verksamhet samt att den optimerade planeringen tillsammans med schemaplanering ska gynna kontinuiteten för brukaren. - Under året har uppbyggnad av team inom Individ- och familjeomsorgen med specialkompetens gällande våld i familjer för att stärka förmågan att möta och utreda problematiken samt arbeta med insatser på hemmaplan planerats och startats upp. Teamet kommer arbeta i ett nära samarbete med Barnahuset i Trollhättan och är en åtgärd för att försöka påverka det ekonomiska resultatet gällande externa placeringar för barn/unga inom IFO. 12
7 5 - Förvaltningen ser en möjlighet att minska antalet korttidsplatser på Nyhaga från 18 platser till 12 platser, enligt tidigare åtgärdsförslag i samband med MRP Förvaltningen bedömer också att återstående korttidsverksamhet internt kan flyttas till en av avdelningarna på Niklasbergsvägen 1, utifrån det uppdrag socialnämnden gav förvaltningen Verksamheten kan där samarbeta med växelvårdsverksamheten som finns på Niklasbergsvägen 9. - Förvaltningen bedömer att en åtgärd för att dels bibehålla Regnbågens korttidsverksamhet och samtidigt nå en ekonomisk besparing är att flytta verksamheten till del av avdelning på Niklasbergsvägen 1. - Förvaltningen bedömer att Niklasbergsvägen ska bestå av 30 särskilda boendeplatser för äldre. 24 av dessa platser beläggs och övriga sex vakanshålls i väntan på ekonomisk utveckling. En avdelning med 12 platser används för korttidsvård för äldre och sex platser används för korttidsvård med palliativ inriktning. - Förvaltningen genomför förändring gällande åtgärdsförslaget att minska budgetram med 5,0 % för särskilda boenden vård och omsorg, omsorg om funktionshindrade samt inom daglig verksamhet LSS. Osäkra poster inför 2019 Inför 2019 finns det obalanser i verksamheterna som inte har kunnat rymmas inom tilldelad ram. Till stor del handlar detta om brist på möjlighet att verkställa beslut kopplat till lagrummen SoL (socialtjänstlagen), LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). En av åtgärderna för att försöka minska kostnaden för externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen är inrättande av specialistteam bestående av socialsekreterare och behandlare med särskilt fokus på att utreda och ge stöd på hemmaplan till familjer där våld förekommer. När det gäller kostnad för boendestöd enligt LSS till de ungdomar som genomför gymnasiestudier på annat ort är denna opåverkbar för socialförvaltningen. Förvaltningen fortsätter planera utifrån beslutad boendeplan. Hemtjänsten är det verksamhetsområde som har ökat mest under 2018 utifrån ökat antal brukare i behov av insatsen. De delar inom verksamhetsområdet som förvaltningen bedömer går att effektivisera finns planer för att genomföra. De förändringar som genomförts genom servicehus och interna omflyttningar gör det möjligt att i detaljbudgeten stärka hemtjänstens budgetram. Budget för hemsjukvård är enligt planerna i detaljbudget i balans Verksamheten kan dock förändras snabbt utifrån behov av vård till fler personer varför området bedöms svårprognosticerat. Volymerna gällande ensamkommande barn/ungdomar har minskat, vilket naturligt leder till minskade intäkter i form av statsbidrag. Verksamheten har anpassats efter detta. Hur fortsatt utveckling kommer vara samt hur den nya gymnasielagen kommer 13
8 6 påverka förvaltningens arbete är osäkert. Vi ser dock behov av att utöka personalresurs i flyktingmottagandet med en till två socialsekreterare. Samtliga ovanstående verksamhetsområden är svårprognosticerade utifrån att behovet inte går att överblicka i förtid och varierar över tid. Insatserna har starka lagkrav på genomförande och åtgärder för att nå budgetbalans handlar vid genomförande om att se över vilka eventuella andra delar av förvaltningens verksamheter som kan minskas. Volymerna gällande ensamkommande barn/ungdomar har minskat, vilket naturligt leder till minskade intäkter i form av statsbidrag. Verksamheten har anpassats efter detta. Hur fortsatt utveckling kommer vara samt hur den nya gymnasielagen kommer påverka förvaltningens arbete är osäkert. Vi ser dock behov av att utöka personalresurs i flyktingmottagandet med en till två socialsekreterare. Nämnd och förvaltningsgemensamt Budgetanslag 2019 är totalt tkr. Budgetramen för 2019 har ökat med 503 tkr. Förutom löneökning och inflationskompensation har budget för föreningsstöd flyttats över från IFO till Nämnd och förvaltningsgemensamt. Äldreomsorg Budgetanslag 2018 är totalt tkr. Äldreomsorgen hanteras under en anslagsbindningsnivå men är organisatoriskt delad i två driftsavdelningar, Vård och omsorg (VoO) och Vård, stöd och utredning (VSU). Inom VoO finns hemtjänst och särskilt boende och inom VSU finns HSL (verksamheter som styrs av hälso- och sjukvårdslagen), korttidsboende för äldre, nattpatrull, larmmottagning, anhörigstöd för äldre, frivilligsamordnare samt biståndsenhet. Den senare handlägger ärenden inom socialpsykiatri, LSS och SoL äldre. Budget för löneökningar har erhållits med tkr, vilken fördelats inom respektive avdelnings ram. Budget för interna hyror har minskat med 832 tkr vilket motsvaras av hyressänkning med samma belopp. Inom avdelningarnas olika verksamheter sker en ökning av både volymer och vårdtyngd då en förskjutning av ansvar för avancerad sjukvård successivt sker från regionen till kommunen. Även utifrån den demografiska utvecklingen har en volymökning inom verksamheterna skett. Under åren delade Socialstyrelsen ut stimulansmedel för ökad bemanning och kvalitet i äldreomsorgen till landets kommuner. Vänersborgs kommun rekvirerar ca tkr årligen under dessa år. Medlen används för att utöka bemanningen, vilket leder till ökad kvalitet i flera verksamheter. Del av denna utökning är implementerad i verksamheten. 14
9 7 Vård och omsorg Vård och omsorgs andel av budget för äldreomsorgen är tkr. Pionen och Ringhems servicehus är avvecklade under Den budget som därigenom frigjorts kommer för 2019 stärka budgetram inom b.la hemtjänst. Återställningskostnader till AB Vänersborgsbostäder är reglerade under 2018 förutom tkr som återstår att reglera 2019 för Pionen. Införandet av planeringssystemet TES inom hemtjänsten i Brålanda är implementerat. Antal personer som är beviljade hemtjänst har ökat mellan 2017 och 2018 och då framförallt från slutet av Ökningen av antalet personer är 10,5 % och ökningen av antal utförda timmar, jmf 2017 är 4,1 %. Då differensen mellan ökning av antal personer och ökning av antal utförda timmar inte är logisk har samtal med leverantör av planeringssystemet TES intensifierats för att se över de delar förvaltningen bedömer brister. Hemtjänsten bokslutade 2017 med ett underskott inom på 14,1 mkr. Budgetöverskridandet prognostiseras 2018 på tkr vilket förklaras av ökningen av antal beviljade individer. Inom äldreomsorgen finns möjlighet att stärka hemtjänstens budgetram med tkr med stöd av de medel som frigjorts utifrån avveckling av servicehus. Resterande budgetöverskridande har verksamheten uppdrag och plan för att arbeta hem. Under 2018 har Socialförvaltningen haft medel från Socialstyrelsen gällande stimulansmedel för förstärkning av bemanning. Utav dessa tjänster har 1,5 tjänst använts till stödpedagoger. Förvaltningen ser värdet av rollen inom vård och omsorg varför förstärkning sker i budget 2019 för bevarande av tjänsterna. Platserna inom särskilt boende äldre har minskats då servicehusen har avvecklats. Under 2018 har byggnation av Niklasbergsvägen 1 pågått vilket kommer stå klart för inflytt maj Utifrån förvaltningens ekonomiska läge har förslag lämnats på att av de 48 platser som ryms inom huset organiseras 30 platser till särskilt boende äldre, varav 24 platser startas upp under 2019, 18 platser nyttjas till korttidsvård varav 12 rehab/demens och sex palliativ vård. Enheterna Lindbacken och Tärnan flyttar till Niklasbergsvägen 1 i maj 2019 då den boendeenheten är klar för inflytt. Vård och omsorg känner av utvecklingen gällande den avancerade sjukvårdens utflyttning från sjukhuset på samma sätt som flera andra verksamhetsinriktningar inom förvaltningen och då inom verksamhetsinriktningens områden hemtjänst och särskilt boende. För 2019 är ett ärende helt ofinansierat. Medel finns avsatta för full drift av Niklasbergsvägen 1. Fyra månader av den driftsbudgeten finansierar detta ärende under Effekter av förändrat schemaarbete har börjat ses under hösten 2018 och fortsatt arbete inom detta område i samarbete med VSU och bemanningsenheten ses som en åtgärd för att nå en effektivare verksamhet ekonomiskt. 15
10 8 Vård, stöd och utredning Vård, stöd och utrednings andel av äldreomsorgens budget är tkr. Hemsjukvården har flera ärenden med behov av avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser och kostnaderna för dessa insatser har ökat under Häri ingår också köp av hemsjukvårdsinsatser från externa företag för personlig assistans. Budget för delegerad tid har därför stärkts upp med tkr. Utökning motsvarande 2,0 tjänster har även skett. Budget för nattpatrullen har stärkts motsvarande 4,0 tjänster på grund av ökade behov av insatser i ordinärt boende, vilka under åren delvis finansierats av statliga stimulansmedel. Förstärkning med 1,0 enhetschef för nattpatrull och larmmottagningen har också skett under Ett ökat behov av dagverksamhet för personer som bor i ordinärt boende har gjort att den biståndsbedömda dagverksamheten stärkts upp med 4,0 tjänster. Efter nedläggning av servicehus inom Vård och omsorg har också en omstrukturering skett med ökade platser på dagverksamhet med möjlighet att äta måltider på Pionen för de som bor kvar med hemtjänst. Budget för betaldagar för utskrivningsklara från NU-sjukvården har minskats med 600 tkr. Denna budget har används för att finansiera en ny roll som platskoordinator på biståndsenheten med syfte att minska ledtiderna mellan korttidsboende, hemtjänst och särskilt boende. Arbete fortgår med övriga i förvaltningen för att minska antal betaldagar genom utveckling av samordningsteamens uppdrag samt ett optimalt användande av äldreomsorgens olika korttidsplatser. Korttidsboendet Nyhaga får en minskad budget med tkr genom att antal platser minskas från 18 till 12 under Individ- och familjeomsorg Budgetanslag 2019 är totalt tkr. Detaljbudget för 2019 har fördelats enligt föregående års modell, med justeringar inom respektive verksamheter. Specialistteam kring barn och unga som utsatts för våld tillförs tkr då verksamheten varit ofinansierad. Placeringskostnaderna för barn och unga har inte en budget i balans inför 2019 och det saknas budgetmedel med ca tkr vid ingången av Arbete pågår i försök att sänka kostnaderna bland annat genom specialistteamet och försöka möta och arbeta med familjer och barn på hemmaplan. Missbrukssektionen har efter flytt till nya utökade lokaler lyckats sänka sina kostnader genom att erbjuda vård och behandling på hemmaplan. Kostnaderna för försörjningsstöd beräknas ge ett underskott på ca tkr vid ingången till 2019, kostnaderna täcks genom schablonersättning. 16
11 9 Omsorg om funktionshindrade Budgetanslag 2019 är totalt tkr. Jämfört med 2018 har budgetramen ökats med tkr. Genom verksamhetsinterna och förvaltningsinterna omföringar utökades budget med tkr för personlig assistans LSS, tkr för Idrottsgatans serviceboende LSS, tkr för Storegårdsvägens pyskiatriboende. Verksamhetsinterna omföringar minskade budgeten med tkr för gruppboende LSS till Idrottsgatans serviceboende, vidare minskade budgeten för gruppboende LSS med tkr till följd av sparåtgärd 5 % och budget för serviceboende LSS minskade med 500 tkr till följd av sparåtgärd 5 %. Löneökningar jan-mars tkr ökade budgetramen, sänkt internränta och sänkta interna hyror minskade budgetramen med 950 tkr. Storegårdsvägen, psykiatriboende med 9 platser, startade upp i februari Verksamheten har inte haft någon budget under det gångna året. I budgetarbetet inför 2019 har omfördelning av budget gjorts inom OoF:s och förvaltningen varför Storegårdsvägen inför 2019 har fått en budgetram med tkr. I september 2018 öppnade det nya serviceboendet enligt LSS på Idrottsgatan. Det är avsatt 3500 tkr innevarande år, halvårsdrift, och inför budgetarbetet 2019 har det gjorts en omfördelning inom förvaltningen och OoF:s budgetram varför Idrottsgatan inför 2019 har fått en utökad budgetram med tkr vilket innebär tkr på helårsdrift. Antal ärende inom personlig assistans kommunala beslut har minskat under 2018 med två ärende. Budgeten har under tidigare år varit underfinansierad varför personlig assistans inför 2019 får ett tillskott med tkr. Budgeten baseras på antal ärende som verkställs i kommunens regi. Viktigt att poängtera är att denna budget är svår att prognosticera då antal ärende kan skifta över tid. Under 2019 fortsätter arbetet/planeringen med att ta hem externt köpta platser inom socialpsykiatri och LSS. Målsättningen är att alla skall kunna erbjudas boende i kommunens regi. Osäkra poster: Finns gymnasieungdomar (särskolan) i Vänersborgs kommun som studerar på annan ort (fria skolvalet). De flesta av dessa ungdomar är inackorderade på den skola som de studerar på. Utifrån deras individuella behov fattas det beslut, av biståndshandläggare, om insatser i form av stöd i boendet då de bor där på heltid. Skolan/boendet verkställer dessa insatser och då får hemkommunen betala för insatsen, vårdavgift. Antal elever som väljer att studera på annan ort kan skilja sig från år till år varför det är svårt att prognosticera. Socialpsykiatrin saknar idag kompetens (missbruk) för att erbjuda personer med samsjuklighet (psykisk funktionsnedsättning samt missbruk) insats i form av boende och stöd i ordinärt boende. Samjuklighet är att ett område som vi fortsatt har arbetat tillsammans med IFO och andra myndigheter. Syftet är att den enskilde personen skall kunna få lov att bo kvar i kommunen och att kommunen slipper att köpa externa platser. På sikt kommer det också generera en kompetenshöjning för all personal som arbetar med samsjuklighetsfrågor. 17
12 10 Inför 2019 har vi lagt en plan för hur våra boende skall kunna ta till vara de resurspass som uppstår med en effektivare schemaläggning. Målsättningen är att verksamheterna tar ansvar för att täcka alla planerade vakanser i form av t.ex ledighet eller APT. OoF har slagit ihop vissa enheter i geografiska område och det pågår ett förberedande arbete till att kunna samarbeta med de dagliga verksamheterna när det gäller personalbemanning. Målsättning är att vi inom OoF skall minska kostnaderna för köpt bemanning. Vi jobbar också aktivt med hälsa på arbetsplatsen i syfte att minska korttidsfrånvaron i våra verksamheter. Arbete, sysselsättning och integration Budgetanslag 2019 är totalt Tkr. Arbetsmarknadsenheten (AME) kommer vid årsskiftet 2019 att flytta in i nya lokaler på Östravägen 1, Trenova center. Successivt under 2019 kommer även Ung Resurs, Flyktingmottagning och Integrationscenter flytta in. Genom samlokalisering av nämnda verksamheter inom avdelningen beräknas den sammanlagda hyreskostnaden härigenom minska. Verksamheten har under 2019 tillfälligt tillförts tkr i ramhöjning för att skapa 100 nya jobb för personer som lever i utanförskap. Flyktingverksamhetens kostnader finansieras genom schablonersättningen för flyktingar. Behovet av personalresurser förväntas under året öka med en till två socialsekreterare bl.a. med anledning av handläggning av biståndsansökningar från ungdomar som har ansökt om alternativt beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Under hösten 2018 har ett 40-tal nya ärendet öppnats på flyktingmottagningen och ytterligare volymökning är att vänta. Det råder osäkerhet om kommunen får schablonersättning för samtliga ungdomar som beviljats uppehållstillstånd enligt gymnasielagen och som är folkbokförda i kommunen. Det är därmed svårt att bedöma påverkan på ekonomin. Kostnaderna för ensamkommande barn och unga boende i HVB eller stödboende beräknas finansieras av de statsbidrag som utgår för dessa personer. Antal ensamkommande har minskat och detta kan medföra svårigheter att fullt ut anpassa kostnaderna, bl.a. då tecknade hyresavtal löper för fastigheter där det inte längre bor ungdomar som Migrationsverket utbetalar ersättning för. Eventuellt underskott finansieras genom flyktingschablonen. Daglig verksamhet har som en del i årets sparåtgärder en minskad personalbudget med tkr. Detta innebär att en översyn av fördelningen av befintliga resurser och deltagare kommer att genomföras. Socialförvaltningen Karin Hallberg Förvaltningschef 18
13 11 Bilagor: Detaljbudget 2019 nämnd och förvaltningsgemensamt Detaljbudget 2019 äldreomsorg (vård och omsorg samt vård stöd och utredning), Detaljbudget 2019 individ och familjeomsorg, Detaljbudget 2019 omsorg om funktionshindrade och Detaljbudget 2019 arbete, sysselsättning och integration 19
14 Detaljbudget 2019 nämnd och förvaltningsgemensamt Verksamhet Budget 2018 Budget 2019 Förändring 3010 Gem socialnämnd Gem administration Färdtjänst Riksfärdtjänst Rehabilitering Försörjningsstöd, avgifter Summa Budgetramen har ökats med sammanlagt 503 tkr. Förutom kommentarer nedan har ramen ökats med 119 tkr löneökning och 370 tkr inflationskompensation inklusive sänkt ränta Kommentarer till budgetförändringar: (alla belopp i tkr) 3020 Gem adm Föreningsbidrag överfört från IFO
15 Detaljbudget 2019 Äldreomsorg Verksamhet Budget 2018 Budget 2019 Förändring 3210 Gem Vård,stöd och utredning Gem Vård & Omsorg Bemanningsenheter ÄO Biståndshandläggare ÄO Gem Särskilt boende Allvårdsboende Demensboende Lönebidrag ÄO Servicehus Hemtjänst Hemsjukvård Nattpatrull Dagverksamhet bistånd Kommunrehab Korttidsvård Anhörigbidrag Utskrivningsklara, somatik Öppen dagverksamhet Summa Budgetramen har minskats med sammanlagt tkr. Förutom kommentarer kring större förändringar nedan har ramen utökats med tkr löneökningar samt minskat med 717 tkr för sänkt internränta och interna hyror Kommentarer till budgetförändringar: (alla belopp i tkr) 3210 Gemensamt Vård stöd och utredning Budget från verksamhet Gemensamt Vård och Omsorg Budget till verksamhet Bemanningsenhet ÄO Ökad budget pga löneökning återtagen Biståndshandläggare Utökning platskoordinator, från betaldagar Gemensamt särskilt boende Överföring budget NB 1 24 pl Budget för 6 platser helår Överfört 24 platser, 4 månader (helår) % sparåtgärd fördelad inom förvaltningen Allvårdsboende NB 1 inkl 1,0 enhetschef Budget för 6 platser helår Avsatt 24 platser NB 1 för 4 månader Tärnan flyttad till NB 1 (8 må)
16 3222 Demensboende Lindbacken flytttad till NB 1 (8 mån) Tallbacken, plats upphör Servicehus Avveckling, Pionen, Ringhem och Prästkragen Hemtjänst Ökad budget hemtjänst interna köp Utökning 1,0 enhetschef Hemsjukvård Utökad budget delegerad tid Utökning 2,0 ssk Nattpatrull Utökning tjänster 4,0 tjgf usk Dagverksamhet, biståndsbedömd Utökning 4 tjgf usk Hyra Pionen Kommunrehab Statsbidrag upphört Korttidsboende Nyhaga, minskning från 18 till 12 platser Utskrivningsklara Budget överförd till platskoordinator
17 Detaljbudget 2019 Individ- och familjeomsorg Verksamhet Budget 2018 Budget 2019 Förändring 3310 Gemensamt Administration Familjestöd HVB, B och U Familjehem B och U Öppenvård kont.fam Särsk förordnad vh Barnahus Våldsutsatta vuxna MST Familjerätt Familjerådgivning Missbruksstöd HVB missbrukare Boende missbrukare Individuell öppenvård Övrig öppenvård missbr Samverkansprojekt Mottagartjänster vuxna Försörjningstöd Försörjningstöd Råd och stöd Föreningsbidrag Personalutbildning Verksamhetsledare Summa Budgetramen har utökats med sammanlagt tkr. Förutom kommentarer kring större förändringar nedan har ramen ökats med löneökningar 584 tkr samt minskat med 100 tkr för sänkt internränta och interna hyror Kommentarer till budgetförändringar: (alla belopp i tkr) 3320 Familjestöd Team mot våld i hemmet Öppenvård kontaktfamiljer Team mot våld i hemmet MST Avslutad Boende, missbrukare Interna omfödelningar Individuell öppenvård Interna omfödelningar
18 Detaljbudget 2019 Omsorg om funktionshindrade Verksamhet Budget 2018 Budget 2019 Förändring 3410 Gem Omsorg om Funktionshindrade Gemensamt bistånd Bemanningsenheten Pers ass LSS (<20 tim/vecka) Ledsagning/lägerverksamhet Kont personer LSS Korttidsverksamhet Korttidstillsyn Serviceboende LSS Gruppboende LSS Boende psyk Stödteam Dagverksamhet Psyk Kont personer Pers ass SFB (>20 tim/vecka) Summa Budgetramen har utökats med sammanlagt tkr. Förutom kommentarer kring större förändringar nedan har ramen utökats med löneökningar tkr samt minskat med 950 tkr för sänkt internränta och interna hyror Kommentarer till budgetförändringar: (alla belopp i tkr) 3410 Gemensamt OoF Minskning 1,0 tjänst administration -500 Hyresbudget till förfögande Pers ass LSS (<20 tim/vecka) Utökning av ersättning till privata utförare Färre antal beslutade timmar Serviceboende LSS Idrottsgatan Sparbeting 5% Gruppboende LSS Intern omfördelning till Idrottsgatan Sparåtgärd 5% fördelad inom förvaltningen Psykiatriboende Storegårdsvägen Köpta platser Sparåtgärd 5% fördelad inom förvaltningen Pers ass SFB >20 tim per vecka Beslut som upphört
19 Detaljbudget 2019 Arbete, sysselsättning och integration Verksamhet Budget 2018 Budget 2019 Förändring 3500 Verksamheter AMA Uppdrag AMA Daglig verksamhet Daglig verksamhet psykiatri Flykting Totalt Budgetramen har minskats med sammanlagt tkr. Förutom kommentarer kring större förändringar nedan har ramen utökats med löneökningar 642 tkr samt minskat med 425 tkr för sänkt internränta och interna hyror Kommentarer till budgetförändringar: (alla belopp i tkr) (alla belopp i tkr) 3500 Verksamheter AMA Utökning 2,5 tjgf vägledning Uppdrag AMA Budget Extratjänster, tillfällig Intäktsbudget Extratjänster bort 500 Ökad intäktsbudget etableringsersättning -900 Intäkter SO tas bort 900 Budget yrkesklivet tas bort Daglig verksamhet Sparbeting personal Minskade hyror Flykting Tillfällig statsbidrag EKB/EKU bort
Delårsrapport augusti och helårsprognos 2018
TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) -09-11 Dnr: SOC /122 Handläggare Christer Sundsmyr christer.sundsmyr@vanersborg.se 0521-72 10 08 Mottagare Socialnämnden Delårsrapport augusti och helårsprognos Förslag till beslut
Information Konsekvensbeskrivning om socialnämnden inte tillförs 36 Mkr i Mål- och resursplan
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2016-05-19 5 (xx) Dnr SN 2015/192 Information Konsekvensbeskrivning om socialnämnden inte tillförs 36 Mkr i Mål- och resursplan 2017-2021 Sammanfattning Socialnämndens
Verksamhetsförändringar och ramanpassning i Måloch resursplan förslag om åtgärder och konsekvenser i budget 2019
2018-03-19 Dnr: SOC 2017/261 Verksamhetsförändringar och ramanpassning i Måloch resursplan 2019-2021 - förslag om åtgärder och konsekvenser i budget 2019 Bakgrund Socialförvaltningen har presenterat resursbehov
Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017
Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen oktober 2017 Socialförvaltningen per oktober 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 141 463-164 463-23
Delårsrapport per augusti och helårsprognos 2019
TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) -09-11 Dnr: SOC /115 Handläggare Christer Sundsmyr christer.sundsmyr@vanersborg.se 0521-72 10 08 Mottagare Delårsrapport per augusti och helårsprognos Förslag till beslut 1. godkänner
Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden
Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104
Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag
Åtgärder för budget i balans (MRP )
Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-09-20 121 Åtgärder för budget i balans (MRP 2019-2021) SOC 2017/261 Beslut 1. Socialnämnden står kvar vid tidigare beslut 2018-04-19 att begära ramökning för 2019
Socialnämnden bokslut
- attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget
Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL
Socialnämnden UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,
Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017
Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen november 2017 Socialförvaltningen per november 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 156 340-181
Ekonomiskt bokslut per oktober 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-11-11 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per oktober 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr
BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden
Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS)
STYRDOKUMENT 1(9) Beteckning Dnr Bas 2013/129 Godkänd/ansvarig Budgetförslag 1, 2014 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) Uppdraget Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4
Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag
Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN
Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN 2017.047 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-08-02 DNR SN 2017.047 LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER LARS.NASLUND @VALLENTUNA.SE
Kvartalsrapport mars och prognos Socialnämnd
Kvartalsrapport mars och prognos 1 2018 Socialnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat...3 1.1 Driftredovisning...3 1.2 Investeringsredovisning...4 2 Viktiga händelser i verksamheten...4 3 Prognos
Ekonomisk rapport efter september 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden
Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per
Åtgärder för budgetutfall i balans
TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-05-20 Dnr OAN.2014.85 Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: 0303-330917 E-post: lisbeth.tilly@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Ekonomiskt bokslut per september 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-10-14 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per september 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att
Bilaga 2, SN 145/2018 Sida 1 av 8. Verksamhetens nyckeltal
Sida 1 av 8 Verksamhetens nyckeltal Socialnämnden, 3 Sida 2 av 8 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Statistik... 3 2 Sida 3 av 8 1 Sammanfattning Utredningstid över fyra månader på BoU fortsätter
(5) Rum 119, kommunhuset. Sture Johansson, socialchef, Gunilla Samuelsson, adm. chef, Eva Palmér Forsberg, förvaltningsassistent
2012-04-10 1 (5) Plats Rum 119, kommunhuset Tid Tisdag 10 april 2012, kl 14.00 16.30 Inbjudna Övriga deltagare Ärenden och kommunala rådet för funktionshinderfrågor Sture Johansson, socialchef, Gunilla
Ekonomiskt bokslut per juli 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-08-12 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per juli 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210
Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)
Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar
Bidrag till måluppfyllelse
Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den
Reviderad version av bilaga till Strategisk Plan och Budget (SPB) SAN 2018/32
Reviderad version av bilaga till Strategisk Plan och Budget 2019-2021 (SPB) SAN 2018/32 Följande underlag skickades den 9 maj 2018, som bilaga till beslutet om SPB 2019-2021. I det här fallet skickas underlaget
realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.
socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad samt
Synpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden
Sida 1 av 7 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Marja Hedin Kvalitets- och utvecklingschef 2019-04-15 SN-2019/145 Socialnämnden Synpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden SN-2019/145
Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering
Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen
Innehåll. Sammanträdesdatum
Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 54 Godkännande av ärendelista 2018/8014 4 55 Förenklat beslutsfattande gällande bistånd 2018/8074 5 56 Betalningsansvar annan kommun 2018/8058
Kommunkontoret, Silen, 3 maj kl
1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunkontoret, Silen, 3 maj kl.14.00 16.00 Jessica Danielsson, V Ordförande (L) Maj-Britt Hedefur (KD) Susanne Johansson (S) Esbjörn Andersson (C) Rolf
Ekonomisk rapport efter maj 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-06-03 SN 2015/0525.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ingemar Tönnberg (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Lars T. Stenson (FP)
Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ingemar Tönnberg (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)
kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna
Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa
Risker i ekonomin 2017 per
Risker i ekonomin 2017 per 2017-10-30 Område Ekonomisk Sannolikhet Risken omfattar risk, Negativa Risker Plan och exploatering 0,5 Medel Svårbedömt vilken andel personalkostnader som belastar investeringsprojekt
Mål- och resursplan för socialnämnden
TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 2019-04-03 Dnr: SOC 2019/25 Handläggare Karin Hallberg karin.hallberg@vanersborg.se 0521-72 14 71 Mottagare Mål- och resursplan för socialnämnden 2020-2022 Förslag till beslut överlämnar
Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)
Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.
FÖRDJUPAD PROGNOS 2017
FÖRDJUPAD PROGNOS med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd -04 1 (5) Sammanfattning Efter årets första fyra månader pekar prognosen mot ett underskott på -7,4 mkr för.
il5 <Q> ... C1l C1l 'C Q ~ ~ :~U If\ m en - c: '1- Q) :o c r-- c. c c. "C C) - m ... j
00 O> :!... o N z m 00 C1l Cl C1l il5 If\... l 00 o l t-...... o N c :l E ;, 'C Q :U r-- o N - c:... ::s C) c: - c: -... :o c c. "C '1- Q) c. c.., ::s E =m G) c C) - m - (.) ::s o m en... j Ln Pit-
Avstämning budget 2015
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015
Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret
Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...
Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden
-04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter
Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)
Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen
Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET
Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...3 - Prognos...3 - Åtgärder
Vård- och omsorgsnämndens verksamhet
Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden
Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden
RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift
SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012
SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 EKONOMI Ekonomi m m Den ekonomiska bilden efter maj är inte helt entydig. Utförarsidan redovisar ett sämre resultat efter maj månad jämfört med
Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden
Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.
Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61
2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag
2 up Rffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN
7 2 up Rffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Magnus Bergman-Kyllönen 2018-04-26 ALN 2018-0252 Äldrenämnden Delårsbokslut per mars inklusive årsprognos 2018 Förslag till beslut Äldrenämnden
Socialnämnden BUDGET 2004
Socialnämnden BUDGET 2004 Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för ekonomiskt stöd till resurssvaga, behandlingsinsatser till barn, ungdomar och familjer, missbruksvård, flyktingmottagning, vård
Lägesrapport april Socialnämnd
Lägesrapport april 2019 Socialnämnd 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsuppföljning... 3 1.1 Nuläge... 3 1.2 Framtid... 3 1.3 Vad behövs för att klara framtiden... 4 2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr... 5
Pandemiplanering Boden
Pandemiplanering Boden Ingegerd Mannfeldt, Nämndsekreterare Socialförvaltningen Ann-Britt Sundberg, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Socialförvaltningen Tommy Lindvall, Säkerhetssamordnare Översiktsplanering
Anna-Greta Johansson (S) Roger Brodin (M) Ulla Lundh (S) Margot Karlsson (S) Jan Klarström (SD)
Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesummet, stadshuset kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Roger Brodin (M) Ulla Lundh (S) Margot Karlsson (S) Jan Klarström (SD)
Utgångsläget inför budget Individ- och Familjeförvaltningen Utgångsläge inför
Innehåll Utgångsläget inför budget 2017... 3 Individ- och Familjeförvaltningen... 4 Utgångsläge inför 2017... 4 Jämförelse budget 2016 och 2017... 5 Intäkter... 5 Övriga kostnader... 5 Personalkostnader...
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,
Ekonomiskt bokslut per mars 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-04-18 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per mars 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Internbudget 2014 Vård- och omsorgsnämnden
Internbudget 2014 Vård- och omsorgsnämnden 2013 Justering Lönekomp Volym Teknisk 2014 Faktisk 2014 30-33 GEMENSAM VERKSAMHET 300000 Förvaltningschef 10000 Vård- och omsorgsnämnden 1 130 93300 Förvaltningsledning
Ekonomisk rapport efter april 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Strategisk Plan och Budget Socialnämnd
Strategisk Plan och Budget 2018-2020 Socialnämnd Socialnämnd, Strategisk Plan och Budget 2018-2020 2(10) Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Nämnder... 4 1.1 Uppdrag... 4 1.2 Verksamhet... 4 1.3
Verksamhetsuppföljning Socialnämnden ,00 12,00
Verksamhetsuppföljning 2015 2016-02-16 08,00 12,00 Uppnådda mål Mål Utfall Ansvarig nämnd ska främja integration för ensamkommande barn och unga enligt det avtal kommunen tecknat. Antalet folkbokförda
Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar
Uppdragsplan för Socialnämnden
Uppdragsplan för Socialnämnden 201-2022 1 NÄMNDENS UPPDRAG 1(5) Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag eller annan författning sägs om socialnämnd. Nämnden
Budget 2020 och plan för ekonomin INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Budget 2020 och plan för ekonomin 2021-2023 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETERNA... 3 1.1 Driftbudget... 3 1.2 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.3 Förändringar i verksamheten...
Ekonomisk rapport efter oktober 2013
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den
Helårsprognos 3 per augusti 2013
Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott
Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden
-03-23 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) perioden % Verksamhetens
Uppföljning internkontrollplan 2018, första halvåret 2018
TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2018:19-012 Planering och administration 2018-09-03 1/2 Handläggare Barbro Ernald 0152-296 07 Uppföljning internkontrollplan 2018, första halvåret 2018 Förslag till
Utökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2010-04-22 1 (5) Catarina Stavenberg stabschef Sara Sjögren avdelningschef Dnr: 0078/10-61 Socialnämnden Utökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn Förslag till beslut
Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C
Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta
Ensamkommande barn och unga, konsekvensbeskrivning och tidplan, anpassning av kostnader
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(1) Sammanträdesdatum 2017-11-22 Socialnämndens arbetsutskott 271 Dnr 2017-000169 Ensamkommande barn och unga, konsekvensbeskrivning och tidplan, anpassning av kostnader Socialnämndens
Mål och budget Verksamhetsförändringar. Kf
Mål och budget 2019 Verksamhetsförändringar Kf 181211 PRIORITERINGSLISTA DRIFTBUDGET 2019 Kommunstyrelseförvaltningen Ks au 181113 Prior. Summa -1 997-1 997 200 Migrationsbidrag, ändrad fördelning ksf
Sektorn för socialtjänst. Sektorschef Lena Lager
Sektorn för socialtjänst Sektorschef Lena Lager Uppdrag Socialtjänsten ska bidra till goda och jämlika levnadsvillkor hela livet för människor som bor och vistas i kommunen Yttersta skyddsnätet - ansvar
Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-10-19, kl 0900-1435 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita
Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden
Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010 Socialnämnden VERSAMHETSUPPFÖLJNING FÖRVALTNINGSCHEFENS SAMMANFATTNING Socialnämnden redovisar ett överskott på 5 400 tkr gentemot budget. En del av förklaringen
Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama, vård- och omsorgschef Malin Hedberg Soini, ekonom
Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Sten-Inge Olsson (S) Ulla Lundh (S) Margot Karlsson (S) Stellan Andersson (C) Jan Klarström (SD)
Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019
Sid 1 (5) 2019-04-16 Dnr 19SON85 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Socialnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019 Allmänt om
Budget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1
Socialnämnden Resultaträkning Belopp i mnkr Budget Prognos 1 2013 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 134,0 132,0-2,0 Verksamhetens kostnader -480,1-482,1-2,0 Avskrivningar -1,5-1,5 Verksamhetens nettokostnader
Ekonomiska konsekvenser Beslut om att anta konsekvensbeskrivningen i sig, medför ingen ekonomisk konsekvens.
TJÄNSTESKRIVELSE TJÄNSTESKRIVELSE 2018-03-26 Vård- och omsorgsnämnd Harri Luukko Nämndsekreterare/utredare Telefon 08-555 010 62 harri.luukko@nykvarn.se Konsekvensbeskrivning budgetram 2019 VON/2018:48
Utveckling av hemtjänsten
Bromma stadsdelsförvaltning Verksamhetsområde Äldreomsorg Tjänsteutlåtande Dnr 547-16-1.5.1 Sida 1 (5) SDN 2017-02-02 2016-12-05 Handläggare Susanne Brinkenberg Telefon: 08-508 06 320 Till Bromma stadsdelsnämnd
Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige
socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,
Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,
Uppsala KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Wallin Datum 2015-04-23 Diarienummer ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås
Socialnämnden SOCIALNÄMNDEN BUDGET 2008
SOCIALNÄMNDEN BUDGET 2008 Verksamhetsbeskrivning Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS och LASS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är de lagar som främst
Budgetskrivelse, budget 2019 OCH VEP
2018-03-01 1 (6) SN 27 2018 Budgetskrivelse, budget 2019 OCH VEP 2020-2023. Verksamhetsbeskrivning Socialnämndens verksamhetsområde är till största delen lagstyrd är en verksamhet som pågår dygnet runt
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-12-07 Sida 1(1) Vård och omsorg Kenneth Lindhe 0479528233 kenneth.lindhe@osby.se Budgetuppföljning 2018 Dnr VON/2018:34 042 Vård och omsorg förslag till Vård och omsorgsnämnden
Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per september Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta,
Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG Handläggare Ylva Opard Datum 2013-10-24 Diarienummer NHO-2012-0203.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2013
Utskottskansliet, direktjustering. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anna Elmqvist
1(40) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12.10 Beslutande Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) ordförande Anders Gustafsson (KD) Lars-Eric Andersson (C) Birgitta Eklund
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12.30 Beslutande Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) ordförande Anders Gustafsson (KD) Lars-Eric Andersson (C) Johanna Söderberg
Uppföljningsrapport per april 2018
Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget
Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017
34 ÄLDREOMSORG Verksamhetschef äldreomsorg, hemvård och SSK Äldreomsorg gemensamt Gemensamt SoL o HSL 3 193
34 ÄLDREOMSORG 340000 Verksamhetschef äldreomsorg, hemvård och SSK 977 2 327 50905 Gemensamt SoL o HSL 3 193 1 775 Budget uppdelad mellan 340000/340001 Budget uppdelad mellan 340000/340001 50700 SOL, hemvård
Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd
Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500
Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014
Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget att rapportera.