Insatser/försöksverksamhet riktat mot deltagare Gemensamma driftskostnader för Samordningsförbundet

Transkript

1 Budgetplan 2010 Budgetplan för Samordningsförbundet Skövde Kostnadsställe Verksamhetsår Intäkter från huvudmännen, tkr. Beräknad intäkt Försäkringskassan 930 Arbetsförmedlingen 930 Västra Götalandsregionen 930 Skövde kommun 930 Intäkter totalt 3720 Balanserat överskott 2700 Insatser/försöksverksamhet riktat mot deltagare SAM unga vuxna med psykisk ohälsa Unga med aktivitetsersättning Catch Up Rehabilitering med naturen som kraftkälla Tidsbegränsad sjukersättning SYRE Övriga samverkansuppdrag 700 Insatser totalt 5370 Gemensamma driftskostnader för Samordningsförbundet Styrelsearvode och andra ersättningar Tjänsteman Lokalkostnader Data och telefoni Resekostnader Representation Ekonomihantering Resursperson SUS Resursperson gemensam redaktör samverkanvg Revisonskostnad Informationsmaterial Utvärdering Kompetensutvecklingsinsatser för utveckling av samverkan Drift totalt

2 Budgetplan 2010 Överskott/underskott

3 Budgetplan 2010 Noteringar Löpande kostnader uppdraget.inklusive ny KBT resurs samt förlängt t.om 31 december Löpande kostnader uppdraget. Avslut den 31 december Unga med behov som behöver stärkas för att kunna matcha villkoren för Af:s insatser Löpande kostnader uppdraget. Prerehab med utökat uppdrag. Beräknat avslut 31 december Löpande kostnader uppdraget. Pågår till 31 december Pre rehab Skövde köp av tjänst från Pomona till och med 30 april grupper á 10 i vardera grupp. Politisk organisation inkl. reseersättning och styrelsearvode Enbart lön, lönebikostnader och traktamente Biljetter För samtliga uppdrag där Sof står för kallelsen Beräknad 2010 För samtliga uppdrag, broschyr, visitkort, brevpapper Gemensamt för alla uppdrag För anställd personal, beredningsgrupp och styrelse 2010

4 Budgetplan

5 Budgetplan 2011 Budgetplan för Samordningsförbundet Skövde Kostnadsställe Verksamhetsår Intäkter från huvudmännen, tkr. Beräknad intäkt Försäkringskassan 850 Arbetsförmedlingen 850 Västra Götalandsregionen 850 Skövde kommun 850 Intäkter totalt 3400 Balanserat överskott 1300 Insatser/försöksverksamhet riktat mot deltagare Tillfällig sjukersättning Samverkansuppdrag Insatser totalt 3674 Gemensamma driftskostnader för Samordningsförbundet Styrelsearvode och andra ersättningar Tjänsteman Lokalkostnader Data och telefoni Resekostnader Representation Ekonomihantering Resursperson SUS Resursperson gemensam redaktör samverkanvg Revisonskostnad Informationsmaterial Utvärdering Kompetensutvecklingsinsatser för utveckling av samverkan Drift totalt 894 Överskott/underskott

6 Budgetplan 2011 Noteringar Upphör Löpande kostnader uppdraget Politisk organisation inkl. reseersättning och styrelsearvode Enbart lön, lönebikostnader och traktamente Biljetter För samtliga uppdrag där Sof står för kallelsen Beräknad 2011 För samtliga uppdrag, broschyr, visitkort, brevpapper Gemensamt för alla uppdrag För anställd personal, beredningsgrupp och styrelse 2011

7 Budgetplan 2010 Skövde Budgetplan för Samordningsförbundet Skövde Kostnadsställe Verksamhetsår Intäkter från huvudmännen, tkr. Beräknad intäkt Försäkringskassan 765 Arbetsförmedlingen 765 Västra Götalandsregionen 765 Skövde kommun 765 Intäkter totalt 3060 Balanserat överskott 100 Insatser/försöksverksamhet riktat mot deltagare Samverkansuppdrag 2200 Insatser totalt 2200 Gemensamma driftskostnader för Samordningsförbundet Styrelsearvode och andra ersättningar Tjänsteman Lokalkostnader Data och telefoni Resekostnader Representation Ekonomihantering Resursperson SUS Resursperson gemensam redaktör samverkanvg Revisonskostnad Informationsmaterial Utvärdering Kompetensutvecklingsinsatser för utveckling av samverkan Drift totalt 894 Överskott/underskott

8 Budgetplan 2010 Skövde Noteringar Löpande kostnader uppdraget Politisk organisation inkl. reseersättning och styrelsearvode Enbart lön, lönebikostnader och traktamente Biljetter För samtliga uppdrag där Sof står för kallelsen Beräknad 2012 För samtliga uppdrag, broschyr, visitkort, brevpapper Gemensamt för alla uppdrag För anställd personal, beredningsgrupp och styrelse 2012