Mål- och resursplan Socialdemokraterna VadstenaModeraterna - Miljöpartiet

Transkript

1 Mål- och resursplan Socialdemokraterna VadstenaModeraterna - Miljöpartiet 1

2 Vision Vadstena ger dig ett rikare liv. Här skapar vi framtiden mitt i historien. Antagen av kommunfullmäktige Faktaruta Vadstena Sverigemedel Invånare Medelålder ,2 41,2 Medianinkomst kr Skattesats % ,50 32,12 Andel högutbildade % ,7 26,6 Öppen arbetslöshet % ,7 7,6 Skatteintäkt kr per inv Statsbidrag mm kr per inv 2016 Kommunens kostnader per inv

3 Politisk viljeförklaring Vi betonar vikten av ett positivt utvecklings- och förnyelseklimat i vår kommun. Vi stödjer en bred samverkan mellan samhälle, näringsliv och organisationer, där Vadstenas långsiktiga utveckling och hållbarhet ska sättas i första rummet. Vi vill ta ansvar för kommande generationers goda livsmiljö genom att vidareutveckla arbetet med miljöfrågor. En stabil ekonomi och en god hushållning med offentliga resurser och skattemedel är ett absolut krav. Därför har vår plan sina utgångspunkter i dagens situation i kommunen, SCBs och SKLs prognoser och lokala pågående projekt, bl a nybyggnation. Målet är en så realistisk plan som möjligt för kommunens ekonomi och verksamhet, nybyggnation och befolkningsutveckling. Vi eftersträvar samsyn mellan förvaltningsorganisationen och politiken. Detta omfattar också de kommunala bolagen och dessas verksamheter. Vi vill i dialog med Vadstenas medborgare unga, äldre, barnfamiljer, nyanlända arbeta för öppenhet och genomsiktlighet. Något som också är viktigt i det politiska arbetet i styrelser och nämnder. Det är viktigt för oss att hela Vadstena kommun, med dess problem och möjligheter, blir synliggjord och uppmärksammad. 3

4 Strategiska mål BYGGA FÖR FRAMTIDEN Att bygga för framtiden betyder att medborgarna ska erbjudas varierade typer av boenden, i äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter, och i flerbostadshus, radhus och villor. Under de närmaste mandatperioderna behövs ett planerat och efterfrågestyrt byggande i Vadstena i medverkan av såväl allmännyttan som privata entreprenörer. Vadstena Fastighets AB:s uppdrag att uppföra hyresrätter i Asylenområdet och på andra platser ligger fast. Förberedelser och detaljplanering av nya bostadsområden kommer att fortsätta. Birgittaområdet och Tycklingeområdet är eempel på områden som ingår i pågående och kommande planeringsarbete. Kommunens förvaltning är väl rustat att möta dessa utmaningar. DET UNGA VADSTENA Vadstena har förskolor och skolor som tillhör landets bästa. Där ska vi fortsätta att vara. Det innebär att utbyggnaderna och förbättringarna av skolan såväl i fysisk mening som i verksamhet och innehåll är den riktiga vägen framåt. Ytterligare satsningar på IT i skolan är prioriterat. Den nya förskolan ska byggas med planerat öppnande hösten En ny mellanstadieskola på Cirkusplatsen, liksom upprustning och ombyggnad av Katarinaskolan och Petrus Magni-skolan, ska få nödvändiga resurser. Vadstena ska också på alla sätt försöka medverka till Folkhögskolans och den nya sångoch pianoakademiens positiva utveckling. SOCIAL OMSORG Verksamhet inom socialtjänstens område ska präglas av en god omsorgsnivå. Vi ska sträva efter att ligga i framkant vad gäller användandet och införandet av ny teknik, för att på så vis kunna ge bästa service och vara en effektiv organisation. Äldreomsorgen ska vara väl utbyggd med olika alternativ till boende, både i enskilda hem och olika former av gemensamma och särskilda boenden. Förutsättningar för någon form av trygghets- eller omsorgsboende i Borghamn ska utredas. Vi ska arbeta med våra personalfrågor så att vår personal trivs och väljer att stanna kvar. ETT RIKT KULTURLIV Vårt rika kulturliv är en stor tillgång för såväl oss själva som besökare. 4

5 Stödet till föreningsliv och organisationer ska därför ständigt förbättras i samverkan med dessa. Vadstena-Akademien, Shakespeare på Gräsgården, stadens museer, lokala konstnärer, vårt kulturarv, utställningar, musik, teater och andra evenemang är viktiga inslag i en levande stad. Även inför sommaren 2018 planeras en utställning av hög klass. Ett promenadstråk i och runt innerstaden ska utvecklas vidare för att göra staden med dess miljöer och kulturarvsbyggnader mer lättillgängliga för besökare och boende. Det gäller även handeln i innerstaden. Samverkan inom kommunen och med regionen och andra kommuner och institutioner ska förstärkas. TURISM OCH NÄRINGSLIV Det nya turism- och näringslivsbolaget i Vadstena har bildats i stor politisk enighet. Turismen har en stor och delvis outnyttjad utvecklingspotential i Vadstena, som nu ska tillvaratas bättre. Bolaget ska nu få en bra start och utvecklas till en värdefull partner och bli en tillgång för såväl besöksnäringen som näringslivet i sin helhet. Bolaget kommer att tillföras ekonomiska resurser i första hand inom lagd budgetram för 2018, men det kan inte uteslutas att detta kan behöva förändras. HAMNOMRÅDET Diskussionerna om hamnområdet har varit utdragna då kommunen inte förfogar över alla beslut själva. Den serverings- och servicebyggnad som planeras har fortsatt högsta prioritet i samtalen med Statens Fastighetsverk. KOLLEKTIVTRAFIK Bra restider och bra turtäthet till och från Linköping, Motala och Skänninge är viktigt för Vadstena. Förbättringar av väg 206 mellan Vadstena och Skänninge är högt prioriterad till nytta för såväl kollektivtrafik som övrig trafik. Vi vill också förbättra närtrafiken ytterligare, d v s anropsstyrd trafik och färdtjänst. Vi kommer att öppet redovisa hur vi jobbar med detta i Region Östergötland. NIO SPECIFIKA MÅL 1. Serverings- och servicebyggnaden i hamnen ska påskyndas. 2. Stråket mellan Slottet, Klosterområdet, strandpromenaden och Storgatan ska stärkas och utvecklas till en inbjudande stadsmiljö. 3. Vi eftersträvar också ett s k trygghetsboende för seniorer, med tillgång till gemensamhetslokaler och värd-/värdinnefunktion för service och aktiviteter. 5

6 4. Borghamnsområdet är en viktig del i kommunen. I ett nära samarbete mellan Sveaskog, föreningsliv, lokalsamhället och kommunen ska konkreta planer för permanent boende och fritidsboende tas fram tillför oss erfarenhet och resurser. De är aktiva i den ideella sektorn, sjunger i kör, spelar golf, besöker bibliotek, restauranger och caféer. Vi vill på alla sätt tillvarata den kraft som finns i detta. Under hösten 2017 ska en medborgardialog genomföras med denna grupp. 6. Vätterns betydelse kan knappast överskattas, både som dricksvattentäkt och som rekreationsområde. Kommunen ska fortsatt arbeta för att värna detta. 7. Kommunens arbete för hållbarhet och en god miljö ska utvecklas. Ett viktigt bidrag är att kommunen ska öka sin användning av livsmedel som är hållbart odlade och producerade. Kommunens eget bruk av miljöfarliga produkter, t e plaster, ska stegvis ersättas och på sikt tas bort. 8. Försäljningen av Rogslösa skola ska genomföras i beslutad ordning, med beaktande av möjligheter att främja bygdens utveckling och förutsatt ett realistiskt försäljningspris. 9. En fritids- och friluftsplan ska utarbetas under hösten och framläggas i december. Nämndspecifika mål Nämndernas specifika mål för 2018 och framåt kommer att redovisas efter genomförda verksamhetsplaneringar under hösten

7 Resurser Den budget som i juni 2016 beslutades för 2017 baserades bl a förhoppningar om ett väsentligt ökat antal invånare. Kommunens intäkter antogs öka, och likaså utökades kostnadsbudgeten väsentligt. Dessvärre har antalet invånare ökad med endast 11 personer sedan 2014, inkluderat den positiva vändningen andra kvartalet 2017, när kurvan vände uppåt. Detta innebär att budgeten för 2018 i viss mån måste anpassas till aktuella förhållanden. För det planerade skolprojektet, som omfattar bl a nybyggnad av förskola och mellanstadieskola, idrottshall samt renovering av befintliga skolor, ingår kommande hyreskostnader i kommunens resultatbudget. Vadstena Kommunfastigheter AB ska göra investeringen. Utgångspunkten för budgeten för 2018 är bl a 2017-års kostnadsram med vissa kompletteringar, och invånarantalet enl SCB per 30/ (7.404 personer). För de närmaste åren beräknar SCB att antalet invånare i kommunen ska öka med 75 pers/år, vilket också är beräkningsgrund för kostnader och intäkter i denna budget för åren I relation till beslutade och planerade nybyggnadsprojekt är det en realistisk befolkningsökning under perioden. Budgeten i siffror För jämförbarhet med tidigare år följer resultatbudgeten m fl nedan den struktur som kommunen tillämpat under en rad år. Driftbudget Driftbudget * * Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Kommunfullmäktige Valnämnd Överförmyndare Kommunala revis orer Kommunstyrelse Kultur- och utbildnings nämnd Socialnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Summa nämnder och styrelser Finansförvaltning Summa * Följande tilläggsanslag år 2017 av engångskaraktär är ekluderade Implementering av nytt styrsystem tkr på kommunstyrelsen. E nergirådgivning 240 tkr. P å samhällsbyggnadsförvaltningen. 7

8 Resultatbudget Resultatbudget Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Intäkter Kostnader Avskrivning Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före etraordinära poster E traordinära intäkter Årets resultat Avstämning Balanskravet Årets resultat enl balansräkningen avgår realisationsvinster Årets res. eft. balanskravsjusteringar Medel till resultatutjämningsreserv Medel från resultatutjämningsreserv Årets balanskravsresultat Återställande neg. resultat Summa Balansbudget B alansbudget Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Tillgångar Anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Omsättningstillgångar Summa Eget kapital och skulder E get kapital därav årets res ultat därav resultatutjämningsreserv Avs ättning för pens ioner Andra avsättningar L ångfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa Panter och ansvarsförbindelse P ensionsåtaganden Borgensåtaganden

9 Investeringsbudget Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Kommunstyrelse * Kultur- och utbildnings nämnd Socialnämnd Samhällsbyggnadsnämnd * Summa nämnder och styrelser * Inves terings budget kommuns tyrels en 2016 innehåller inves teringar s om åren 2017 och framåt ligger under s amhälls byggnads nämnden. Specifikationer investeringsbudget (kr) Specifikation förslag investeringsbudget kommunstyrelsen Planerad genomförandetakt = genomförandeår Nämndsprojekt kommunstyrelsen Totalbelopp per år summerat på nämndnivå Specifikation förslag investeringsbudget kultur- och utbildningsnämnden Planerad genomförandetakt = genomförandeår Nämndsprojekt kultur- och utbildningsnämnden Totalbelopp per år summerat på nämndnivå Specifikation förslag investeringsbudget socialnämnd Planerad genomförandetakt = genomförandeår Nämndsprojekt Tekniska hjälpmedel Wasagården nya inventarier Bilar Nyckelfri hemtjänst E-hälsa Totalbelopp per år summerat på nämndnivå

10 Specifikation förslag investeringsbudget samhällsbyggnadsnämnd Planerad genomförandetakt = genomförandeår Stadsmiljö Rådhustorget Apotekstomten Birgittastranden Trädåterplantering Gator och vägar Ombyggnad genomfart Gatusanering + GC-vägar Belysning väg/gångväg GC-väg till Motala Resecentrum Eploatering Tegellöten industriområde Infart Kronoängen, båtuppställning Drottningmarken 2 Tycklinge Eploatering div Övrigt Båtplatser Lekplatser Bredband (avser IT-avdelningen) Scenen hamnparken Brygga Ställplatser husbilar Totalbelopp per år summerat på nämndnivå Rådhuset utbyggnad Renovering q-byggnader apotekstomten 10

11 Finansieringsbudget Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Den löpande verksamheten Årets resultat J us tering för av- och neds krivning J ustering övr. ej likviditetspåv. P oster Upplös ning s tatlig infras truktur Ökning/mins kning (-) pens ions s kuld Ökning/mins kning (-) avs ättning Medel från verk s. före förändr. av rörelsek apital Ökning/mins kning(+)varulager Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (-)/mins kning (+) eploaterings tillgångar Ökning +)/minskning (-) kortfristiga skulder Medel från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Inves tering i finans iella anläggnings tillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Medel från finansieringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån Upps krivning ins ats kapital Kommuninves t Nya inves terings bidrag Upplös ning inves terings bidrag Amortering av långfristig fordran Amortering av skuld Medel från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde L ikvida medel vid årets början L ikvida medel vid årets s lut Förändring av likvida medel