Skånes universitetssjukvård. Investeringsbehov

Transkript

1 Skånes universitetssjukvård Investeringsbehov

2 Utmaningar 2019 Avvaktan på nya sjukhusbyggnader Kostsamma anpassningar i ej ändamålsenliga lokaler under många år Behov av att göra åtgärder under sommaren ökar kostnaderna Underhålls- och fastighetsinvesteringar i samband med lokal pott projekt

3 Redovisning lokal byggpott 2018 Redan beslutade byggprojekt under 5 mkr ( ) Budget: 20 mkr Redan beslutade investeringar: 17 projekt, 14 mkr Disponibelt: 6 mkr Väntar på beslut 16 projekt, aktuell bedömning 20,3 mkr Lokal byggpott 2017 Budget: 40 mkr Beslutade investeringar: 40 mkr Disponibelt: 0 mkr

4 Lokal byggpott Mkr Ek. effekt per år Lokal pott 2018 bygg ,7 Kommentar: Beräknad årlig hyreseffekt baseras på 20 års avskrivningstid och 2 % ränta. SUS kommer även fortsättningsvis att präglas av förändringsarbeten som ställer krav på anpassningar inom ramen för lokal pott. Vårt behov av mindre överlevnadsprojekt i avvaktan på nya lokaler är fortfarande stort användes den lokala potten (40 mkr) till följande typ av åtgärder: Hygien/Arbetsmiljö 23 projekt, 19 mkr Utökade uppdrag 7 projekt, 13 mkr Konsekvenser av NSX 1 projekt, 5 mkr Patientvinster 4 projekt, 3 mkr

5 Mindre byggprojekt 2019 (under 100 mkr) Lund Prioritering 1 Akutmottagningen Nödvändiga anpassningar för att kunna genomföra redan tidigare beslut om etablering av CT utrustning på akutmottagningen då utrustningen tränger ut befintliga flöden på akutmottagningen. Akutmottagningen i Lund är anpassad efter de patientflödena som fanns 2001 och har därför behov av att anpassa lokalerna till till dagens ökade flöden (ca pat/år). Önskad driftsättning: 2019 Tidig kalkyl: Anpassningar: 2019 Bygg: 33,5 mkr, övrig utrustning: 3 mkr (tidig uppskattning) Tidigare beslut i RF om nyinvestering av CT vid akutmottagningen: Bygg: 9 mkr, CT-utrustning: 7 mkr (Beslut RF ) Totalt inkl tidigare beslut: Bygg: 42,5 mkr, utrustning 10 mkr (tidig uppskattning)

6 Mindre byggprojekt 2019 (under 100 mkr) Lund Prioritering 2 BIVA anpassning/uppgradering BIVA är inrymt på fjärde våningen i Barnsjukhuset som byggdes Lokalerna är sedan dess inte ombyggda eller renoverade. Dagens krav på verksamheten har avsevärt förändrats sedan Behov som motiverar investeringen: Utökat bredare vårduppdrag inkl. rikssjukvård med fler patientkategorier Mer medicinskteknisk utrustning Ökade och förändrade krav på läkemedelshantering, arbetsmiljö och vårdhygien Ökat krav på att möjliggöra föräldranärvaro dygnet runt Önskad driftsättning: 2019 Tidig bedömning: Anpassning: 2019 bygg: 6,5 mkr utrustning 0,4 mkr

7 Mindre byggprojekt 2019 (under 100 mkr) Lund Prioritering 3 Ombyggnad för befintligt angio monolab, by40 Investeringsmedel finns beviljade för att utöka antalet angioutrustningar från totalt 2 till 3 utrustningar. (Biplan, R070) och denna ska placeras i ett befintligt lab. Befintlig angiografiutrustning (monoplan) måste därmed flyttas till ny placering och kommer där att kunna fungera ytterligare ett antal år till (5-10 år). Byggprojektet för att etablera befintlig utrustning med ny placering bör genomföras i samband med beviljad utökningen (R070). Utökningen av antalet lab ger oss möjlighet att utföra det utökade uppdraget av trombektomier och samtidigt kan ickevaskulära undersökningar (som idag ställs på kö) utföras i det flyttade monolabbet. Finansiering Drift 2019-Q3. Verksamhetens tidiga bedömning: Anpassning: 2019 bygg: 8,5 mkr

8 Mindre byggprojekt 2019 (under 100 mkr) Lund Prioritering 4 Onkologen avd87, by13 anpassning/uppgradering Befintliga lokaler är från 70-talet och behöver nu uppgraderas för att kunna fungera ytterligare ett antal år. Lokalerna är sedan dess inte ombyggda eller renoverade. Kraven på läkemedelshantering, arbetsmiljö och vårdhygien har avsevärt förändrats sedan 70-talet. Byggprojektet omfattar anpassningar/uppgraderingar av läkemedelsrum, desinfektionsrum, förråd samt avdelningsexpedition. Finansiering Drift 2019-Q3. Verksamhetens tidiga bedömning: Anpassning: 2019 bygg: 5,2 mkr

9 Årlig besparing 2 mkr Lönsam, återbetalningstiden är 5 år. Mindre byggprojekt 2019 (under 100 mkr) Lund Ingen Prioritering 2019 Vävnadsbanken, tillvarataganderum by52 Lund Tidigare men ej beslutat äskande Vävnadsbanken (VB) i Lund är Skandinaviens enda multivävnadsbank med distribution av vävnader till hela Norden, och vid särskilda behov även till övriga Europa. Tillvaratagande av vävnader ökar ständigt och för att minska risken för kontaminering av vävnaderna bör tillvaratagandet utföras i lokaler med begränsat tillträde och under rena förhållande. Investeringen leder till: Minskad vävnadsbrist i regionen, uttagsoperationer från multivävnadsdonatorer/år skulle kunna genomföras på uttagsoperationssalen. Besparingar i form av minskade nuvarande importer Kalkyl enligt referensobjekt i Östersund och reviderad preliminär bedömning från RFA: Anpassning: bygg: 10 mkr Utrustning: 0,8 mkr

10 Mindre byggprojekt 2019 (under 100 mkr) Lund Ingen Prioritering 2019 Etablering av Genterapeutiskt centrum I enlighet med Regionstyrelsens beslut uppdrogs åt regiondirektören att påbörja planeringen av ett Genterapeutiskt centrum i Region Skåne. Idag saknas en väl fungerande struktur för forskning och kliniska prövningar specifikt inriktade för utveckling och användning av genterapiteknologi och behandling av patienter. Att en struktur inom hälso- och sjukvården upprättas är avgörande för möjligheten att erhålla externa finansiärer till såväl forskningen och processen att implementera denna i klinisk verksamhet. Uppdraget kommer att utredas vidare under 2018 inklusive lokalsökning i samband med labs ombyggnationer. I nuläget finns därför inga säkerställda kalkyler men projektet kommer med all sannolikhet att överstiga 5 mkr.

11 Mindre byggprojekt 2019 (under 100 mkr) Lund Ingen Prioritering 2019 Infektion slutenvård Äskandet är reviderat per Ärendet överlämnades till NSL 2016 och bör ej avvaktas längre med hänsyn till smittspridning på avd. 74. Patientsäkerhetsriskerna är höga på avdelningen där ventilation, avlopp och fastighetsstandard är föråldrad och inte lämplig för vård av akut sjuka och smittsamma patienter. Dessutom är rummen för små och trånga. SUS förutsätter att behovet hanteras inom NSL med hög prioritering för tidigt genomförande. Önskad driftsättning: snarast Regionfastigheters kalkyl (från 2016): bygg: 85 mkr utrustning: 4,2 mkr

12 Division 5, PV Extern förhyrning Prio Nyetablering Önskad drift Avtalsvärde (10 år), mkr 1 Vc Brunnshög - nyetablering 2021-Q1 25 Prio Ersättning - Renovering Önskad drift Avtalsvärde (10 år), mkr 1 Vc Bunkeflo - ersättning 2020-Q1 19,2 2 Vc Lomma - ersättning 2020-Q1 28,8 3 Vc Staffanstorp - ersättning 2020-Q1 24 Behov enligt äskande inför 2018 I samtliga förhyrningsprojekt bedöms behovet av tillkommande utrustningsinvesteringar till ca 1,5 mkr

13 Redovisning lokal utrustningspott 2018 Redan beslutade utrustningsprojekt under 5 mkr ( ) Budget: 150 mkr Redan beslutade investeringar: 41 projekt, 71 mkr Disponibelt: 79 mkr Lokal utrustningspott 2017 Budget: 150 mkr Beslutade investeringar: 149,5 mkr Disponibelt: 0,5 mkr

14 Lokal utrustningspott Mkr Ek. effekt per år Lokal pott 2018 utrustning ,8 Kommentar: Ekonomisk effekt per år baseras på 1/3 (beräknad andel) nyinvesteringar, avskrivningstid 8 år, och ränta 2%. Inklusive primärvård

15 Generella kommentarer till samtliga större utrustningsprojekt: Kalkyl för bygg- och lokalanpassningskostnader baseras i äskandena på erfarenhetsmässig bedömning vid SUS av liknande projekt historiskt och de kommer att säkerställas i samråd med Regionfastigheter inför SUS investeringsmöte med PROSAMT (v 15-16). Samtliga förändrade driftskonsekvenser av investeringarna kommer att prioriteras och finansieras av SUS.

16 Prioritering 1 Ersättning Röntgensystem arytmilab, BoF, Lund På arytmisektionen behandlas patienter med ablationer mot hjärtarytmier på två labb. På det ena labbet är röntgenutrustningen nu så pass gammal (installerad ) att serviceavtalet inte kan förnyas efter Ett flertal oplanerade driftsstopp har inträffat under 2016 och 2017, med inställda operationer som effekt, och med mer och mer begränsad reservdelstillgång riskeras ett haveri som är irreparabelt. Det är önskvärt att upphandling kan inledas redan under 2018 så att driftsättning kan ske 2019-Q1. Totalt ca ingrepp på de två labben men verksamheten planerar utöka till totalt ca ingrepp/år genom ökad användningstid. Önskvärd driftsättning 2019 Q1, Kalkyl totalt 11 mkr, varav utrustning 10 mkr och lokalanpassning/installation 1 mkr Driftseffekt/år: ca 2 mkr

17 Prioritering 2 Ersättning av konventionell röntgen till CT, BoF, Lund Flytt och uppgradering av befintligt CT-lab som fn används i forskningsprojektet Scapis i Malmö. Utrustningen kommer huvudsakligen att användas för barn- och skelettfrågeställningar. Modalitetsskiftet motiveras av: Patientvinster: kortare kö- och undersökningstider, förbättrad diagnostik Arbetsmiljöaspekter: Snabbare undersökningar, inga ompositioneringar Myndighetskrav: SVF ökar krav på tillgänglighet Ca undersökningar/år. Datortomografi (CT) Önskvärd driftsättning 2019 Q3 Kalkyl: totalt 11,5 mkr, varav utrustning 2,5 mkr och lokalanpassning/installation 8 mkr Tillkommande bygg: 1 mkr Driftseffekt/år: ca 2 mkr

18 Prioritering 3 Ersättning av MR 3T, BoF, Malmö Den befintliga magnetkameran är från 2003 och uppgraderades Magnetkameran har gammal hård- och mjukvara som inte utvecklas längre. Servicekostnaden är mycket hög jämfört med dagens teknik. De senaste tre åren har utrustningen haft omfattande driftproblem med reservdelskostnader på mellan 1-2 Mkr/år. Strax innan jul 2017 havererade återigen denna MR-kamera och har nu reparerats för ca 1 mkr. Ny teknik innebär bl.a. snabbare patientflöde och högre och jämnare undersökningskvalitet. En del undersökningar som i nuläget endast kan utföras i Lund skulle då även kunna utföras i Malmö. Magnetisk Resonans Tomografi (MRT) Önskvärd driftsättning 2019 Q1, Kalkyl totalt 15,5 mkr, varav utrustning 14 mkr och lokalanpassning/installation 1,5 mkr Driftseffekt/år: Ca 0,7 mkr.

19 Årlig nettobesparing ca 8,5 mkr. Lönsam, återbetalningstiden är 2 år. Prioritering 4 Nyinvestering i utrustning för precisionsbehandling av små tumörer, SOK, Lund Avser 2 st multbladskollimatorer (MLC) för precisionsbehandling av mindre tumörer (< 3 cm). Utrustningen ger möjlighet till behandling av patienter som för närvarande remitteras till gammaknivsbehandling i Stockholm alternativt behandlas suboptimalt. Äskandet stöds av NK. Om MLC-utrustningarna inkluderas i upphandling av konventionella linjäracceleratorer, i en som redan beviljats 2018 (R076) och en som planeras inför 2019 (se prioritering 7), finns möjlighet att minimera investeringsutgifterna, installationskostnader samt stilleståndstider i förhållande till om utrustningen installeras på befintliga apparater. Totalt behövs utrustningen till drygt 200 patienter årligen och dessa behandlas flera gånger. Vid installation på två LINAC bedöms priset kunna pressas med minst 2-3 mkr/utrustning. Linac typ B Önskvärd driftsättning 2019 Q3, Kalkyl totalt ca 8,5 mkr/st. Driftseffekt/år: ca 1,6 mkr. (Nuvarande kostnad för remisser till gammaknivsbehandling ca 10 mkr/år)

20 Prioritering 5 Ersättning Genomlysning Gastro, BoF, Malmö Befintlig utrustning, från 2003, är sliten och serviceåtgärder har de senaste åren ökat med stigande stilleståndstider. Ett utbyte medför förbättrad driftsäkerhet, bättre bildkvalitet och minskad stråldos samt ett mer flexibelt undersökningsrum. Remissinflödet är för närvarande högre än produktionstakten vilket till inte obetydande del beror på driftproblem och stilleståndstider. Ny utrustning ska, liksom den befintliga, användas huvudsakligen för interventioner och diagnostik av vuxna samt funktionsundersökningar. Med utökad funktion för slätröntgen, i syfte att öka flexibiliteten, planeras utrustningen att etableras med ny placering på entréplan i DC-huset i syfte att förbättra patientflödena. Genomlysningsutrustning Önskvärd driftsättning 2019 Q3 Kalkyl totalt 9,5 mkr, varav utrustning 6,5 mkr och lokalanpassning/installation 3 mkr Driftseffekt/år: ca 0,9 mkr

21 Prioritering 6 Ersättning MR 1,5T, BoF, Malmö Äskandet avser utbyte av befintlig Siemens 1,5T (Symphony) magnetkamera. Utrustningen installerades 2003 och börjar nu bli så gammal att risken ökar för längre stillestånd. Nuvarande tekniken begränsar vad systemet klarar av gällande undersökningar, undersökningstider och bildkvalitet jämfört med ny teknik. Magnetkameran används för såväl inneliggande som polikliniska patienter från ett flertal verksamhetsområden såsom neuro, gastro, onkologi, kardiologi. Den används framförallt för akuta gastro-undersökningar samt akuta kärl- och neuro-undersökningar. Med ny teknik kan även den kliniska MR-hjärtverksamheten på BoF utökas till Malmö (denna bedrivs enbart i Lund idag). Magnetisk Resonans Tomografi (MRT) Önskvärd driftsättning 2019 Q3 Kalkyl totalt 12,5 mkr, varav utrustning 11 mkr och lokalanpassning/installation 1,5 mkr Driftseffekt/år: ca 1,3 mkr

22 Prioritering 7 Ersättning LINAC, SOK, Strålbehandling, Lund Objektet är äskat inför 2018 och har prioriterats av PROSAMT tillsammans med beslutad Linjäraccelerator (LINAC, R076). Detta äskande och tidigare beviljad strålbehandlingsapparat planeras ersättas under 2018 och MLC-utrustningarna (2 st) kommer att inkluderas som option i upphandling av dessa linjäraccelarator. Linac typ B Önskvärd driftsättning 2019 Kalkyl totalt 29,5 mkr, varav utrustning 25 mkr och lokalanpassning/installation 4 mkr Driftseffekt/år: Ca 4 mkr

23 Prioritering 8 Nyinvestering Mobil CT NIVA, BoF, Lund Datortomografi (CT) av skallen är en rutinundersökning som görs initialt och därefter ibland flera gånger per vecka under ett intensivvårdsförlopp. För närvarande görs ca 700 CT undersökningar årligen på de patienter som vårdas på NIVA. Varje förflyttning utgör en medicinsk risk och därför finns det för patientens fördelar om en CT undersökning kan utföras på NIVA, utan förflyttning och försening. Utrusningen finns idag vid fyra av landets neurointensivvårdsavdelningar. Fn har Neurokirurgin endast en fast tid för akuta undersökningar. Användningsområden: Undersökningar av instabila patienter med svår skallskada Omedelbar undersökning för att diagnosticera spasm i hjärnans kärl Omedelbar undersökning vid försämring hos nyopererad patient Postoperativ kontroll före transfer till annat sjukhus Patient med mulitrauma / uttalad multiorgansvikt på andra IVA-avdelningar På NK operation vid misstanke om blödning Mobil CT Önskvärd driftsättning 2019 Q1, Kalkyl totalt 6,5 mkr. Driftseffekt/år: Ca 1,3 mkr.

24 Ingen prioritering 2019 Flaggning av behov längre fram i planperioden alternativt projekt som ännu är under utredning PET-MR, BoF, Lund Forskningsutrustning som finns som option inom ram för PET/CT-upphandlingen Projektet måste utredas vidare framförallt avseende finansiering, uppdrag och driftskonsekvenser EOS, BoF/Ortopedi, Malmö Utslag från HTA-utredning inväntas under våren Vidare utredning avseende placering av utrustningen Akut-MR, BoF, Malmö Flaggning 2020 Ers LINAC, SOK/Stråln.fysik, Lund Flaggning 2020