Regionfastigheter Ekonomiavdelning

Transkript

1 Regionfastigheter Ekonomiavdelning Ulrika Persson Ekonomichef Datum (6) Investeringsprocessen för sektorerna övrigt och regional utveckling Härmed insänds Regionfastigheters investeringsäskande för perioden Sammanfattning Regionfastigheter anhåller att för åren erhålla följande investeringsmedel: Generell ram för fastighetsägarinvesteringar 206 Mkr (årligen) Tidigare beviljade och pågående ramar: Myndighetskrav (bl.a. brandsäkerhet) 20 Mkr (årligen) Trelleborg, byggnad 22, klimatskärm 25 Mkr (år 2019) Lund, asbestsanering 10 Mkr (årligen) Lund, byggnad 40 (Blocket), investeringar för att 28 Mkr (årligen) bibehålla funktion, produktionskapacitet och byggnadsvärde Regionalt SCADA system 10 Mkr (årligen) Operationssalar regionalt 30 Mkr (årligen) Energieffektivisering 55 Mkr (årligen) Äskade nya ramar i prioriteringsordning: 1. Sterilcentraler/sterilförråd regionalt 10 Mkr (år 2019), 25 Mkr (åren ) 2. Säkerhetstekniska system, kallelsesignalanläggningar 15 Mkr (årligen) 3. Malmö sjukhusområde, utbyggnad av infrastruktur 25 Mkr (åren ) 4. Ombyggnation FTV, S Stenbocksgatan i Helsingborg 12 Mkr (år 2019) Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Telefon (växel): Fax: Internet: skane.se

2 2 (6) Fastighetsägarinvesteringar I budget 2017 med plan för har en ram för fastighetsägarinvesteringar avsatts med 271 miljoner kronor för år 2017 och med 271 respektive 251 miljoner kronor för Därutöver har en ram för energieffektiviseringar avsatts med 55 miljoner kronor per år. Investeringsutgiften 2017 för fastighetsägarinvesteringar blev 288,6 miljoner kronor varav 173,4 miljoner kronor avser projekt beslutade inom ramen för Resterande belopp, 115,2 miljoner kronor, avser tidigare beslutade ramar. Under 2017 har det genomförts energieffektiviseringsåtgärder för 48,9 miljoner kronor. I tidigare beslut har medel avsatts inom detta område med 125 miljoner kronor. Hittills har 120,7 miljoner kronor nyttjats av totala medelstilldelningen på 180 miljoner kronor. Regionfastigheter arbetar vidare med följsamhet vad gäller innevarande års tilldelade ram och en säkrare planering för kommande år. Rambehov för fastighetsägarinvesteringar inklusive energieffektiviseringar: FASTIGHETSÄGARINVESTERINGAR Budget Plan Plan Plan (Mkr) (Mkr) (Mkr) (Mkr) Generell ram fastighetsägarinvesteringar Tidigare beviljade och pågående projekt Myndighetskrav (bl.a. brandsäkerhet Trelleborg by 22, klimatskärm Lund asbestsanering Lund by 40, investeringar för att bibehålla funktion, produktionskapacitet och byggnadsvärde Regionalt SCADA-system Operationssalar-regionalt Energieffektivisering Äskade nya ramar i prioritetsordning Sterilcentraler/sterilförråd - regionalt Säkerhetstekniska system, kallelsesignalanläggningar Malmö sjukhusområde, utbyggnad av infrastruktur Ombyggnation FTV, S Stenbocksgatan i Helsingborg SUMMA Summa i budget 2018 med plan för inkl SCADA-system

3 3 (6) Fastighetsägarinvesteringar finansieras av hyresgäster. I enlighet med det beslutade regelverket för hyresmodellen belastar driftkonsekvenserna av fastighetsägarinvesteringarna samtliga hyresgäster för ej konkurrensutsatt verksamhet. Regionfastigheter föreslår att den generella ramen för fastighetsägarinvesteringar bibehålls med 206 miljoner kronor per år även framöver. Beslut om projekt och fördelning av medel inom beslutad budgetram tas av Servicenämnden. Därutöver äskar Regionfastigheter särskilda ramar enligt nedanstående beskrivningar: Myndighetskrav Ändrad lagstiftning gör att högre krav ställs på bland annat brandsäkerhet vilket kräver större insatser från fastighetsägaren. Regionfastigheter har för detta ändamål i budget för år 2018 beviljats 20 miljoner kronor och i plan för åren har årligen avsatts 20 miljoner kronor. Trelleborgs, byggnad 22, klimatskärm Byggnaden som innehåller vårdverksamhet färdigställdes 2002 och omfattar 9000 m 2 bruksarea. Huset har genom åren haft upprepade och omfattande inläckage av vatten både genom tak och fasad. Problemen med inläckage av vatten har ökat med åren. En omfattande utredning av bakomliggande orsaker gjordes av extern konsult och reviderades/uppdaterades Utredningen visar på brister avseende utförande av såväl tak som fasader. Vid termografering uppvisar byggnaden dessutom brister i klimatskalets tätning vilket medför att byggnaden är ineffektiv ur energiförbrukningssynpunkt och upplevs som kall. Ett åtgärdsförslag i två steg, där det första inriktar sig på taket och det andra på fasaderna, har tagits fram. Förslaget omfattar bland annat följande punkter: Öka isoleringsmängden på takfallen för att få bättre fall ut till hängrännor. Terrasser mot söder byggs in med glaspartier och kompletteras med utskjutande tak Samtliga utvändiga murverksytor förses med ny utanpåliggande ytputs. Eventuella fuktskador i dolda virkeskonstruktioner saneras och åtgärdas. På grund av att en del konstruktionsdelar är dolda har dessa inte kunnat inspekteras och skadornas omfattning därmed inte säkert kunna fastställas. Den totala kostnaden är uppskattad till 75 miljoner kronor och genomförandetiden till tre år. Regionfastigheter har för detta ändamål i budget för år 2018 beviljats 25 miljoner kronor och i plan för åren har avsatts 25 miljoner kronor för år 2019.

4 4 (6) Lund, asbestsanering En sammanfattande rapport om asbestförekomst i Blocket i Lund blev slutredovisad Rapporten innehåller en heltäckande redovisning av genomförd inventering av asbestdamm i vårdlokaler och tekniska utrymmen samt rapport om genomförda luftmätningar. Rapporten mynnar ut i en riskbedömning genomförd av Arbetsmiljömedicin och en strategisk plan för framtida asbeståtgärder. Ramen är svår att beräkna för framtiden i och med att de framtida asbestutgifterna mycket är en följd av vilka investeringsbeslut som fattas regionalt och av Skånes Universitetssjukhus. Regionfastigheter har för detta ändamål i budget för år 2018 beviljats 10 miljoner kronor och i plan för åren har årligen avsatts 10 miljoner kronor. Lund, byggnad 40 (Blocket), investeringar för bibehålla funktion, produktionskapacitet och byggnadsvärde För att få byggnaden att klara av produktionskapacitet, lokalanpassningar, funktionalitet, energi- och miljökrav från idag till 2050 bedöms att investeringar behöver genomföras. Ventilationssystemen är från tal och behöver uppgraderas till dagens krav på luftflöde och energiprestanda. Bedömning är att för D- blocket krävs en investering på 120 miljoner kronor och för C-blocket 100 miljoner kronor. Genomförandetid på cirka 8 år. Regionfastigheter har för detta ändamål i budget för år 2018 beviljats 28 miljoner kronor och i plan för åren har avsatts 28 miljoner kronor årligen. Regionalt SCADA system Investering i ett centralt enhetligt styr- och övervakningssystem. Investeringen omfattar modernisering av samtliga sjukhusområden till ny standard för gemensam styr- och övervakning för att få enhetlighet, möjlighet till central övervakning, gemensam jourdrift, energiuppföljning och ökad driftsäkerhet. Ett regionalt styr- och övervakningssystem medför möjligheter till upphandling av fabrikatoberoende systemutrustning vid ombyggnader och nyinvesteringar. I investering ersätts befintliga tekniska nätverk med inkoppling till s segmenterade nätverk. Beräknad investeringskostnad är 100 miljoner kronor (ca 120 kr/m 2 ) med en genomförandetid på cirka 10 år. Regionfastigheter har för detta ändamål i budget för år 2018 beviljats 10 miljoner kronor och i plan för åren har avsatts 10 miljoner kronor årligen.

5 5 (6) Operationssalar regionalt Uppgradering av befintlig operationssal för infektionskänslig kirurgi under 5 CFU. Förutsättning att befintliga huvudventilationssystem används och att tillräcklig kapacitet för värme, kyla, el finns inom byggnaden och utrymme för installationer både inom våningsplan och fläktrum. Då kompletteras operationssalen med cirkulationsaggregat, LAF-tak och totalrenovering av sal. Kostnadsbedömningen är 5-6 miljoner kronor per sal och investeringstakten 10 salar per år. Regionfastigheter har för detta ändamål i budget för år 2018 och i plan för åren avsatt 50 miljoner kronor årligen för åren Energieffektivisering Under 2014 påbörjades arbetet med att energikartlägga s fastighetsbestånd. Samtliga energikartläggningar på fastighetsnivå har under 2016 och början av 2017 färdigställts. Resultatet är en mängd förslag på energieffektiviserande åtgärder och investeringar på drygt 300 miljoner kronor med en genomsnittlig rak återbetalningstid på ca 8 år. För att nå Regionfastigheters mål på 198 kwh/m 2 och år fram till och med utgången av 2018 så krävs investeringar om 55 miljoner kronor per år. Finansiering av driftkonsekvenserna av investeringarna sker via hyresmodellen. Besparingarna efter energieffektiviseringarna kommer hyresgästerna tillgodo. Regionfastigheter har för detta ändamål i budget för år 2018 beviljats 55 miljoner kronor och i plan för åren har årligen avsatts 55 miljoner kronor. Äskade nya ramar i prioriteringsordning: 1. Sterilcentraler och sterilförråd regionalt Uppgradering av befintliga sterilcentraler och sterilförråd för att möta kraven i ny standard för sterilt gods. Förutsättning är att befintliga huvudventilationssystem används, att tillräcklig kapacitet för värme, kyla och el finns inom byggnaden samt att tillräckligt utrymme för installationer finns både inom våningsplan och i fläktrum. Då kompletteras försörjningssystemen till sterilutrymmet med erforderlig utrustning för filtrering, avfuktning med mera. Regionfastigheter äskar för detta ändamål 10 miljoner kronor för år 2019 och 25 miljoner kronor årligen för åren

6 6 (6) 2. Säkerhetstekniska system, kallelsesignalanläggningar Vid en övergång till SKLs gränsdragningslista från 2019 går kallelsesignalanläggningar över till Regionfastigheters ansvarsområde. Efter inventering har det framkommit att det finns ett omedelbart investeringsbehov i 63 anläggningar fördelat över tre år. Helsingborg, Malmö och Lund är frånräknade. Beräknad kostnad per anläggning är 700 tusen kronor, vilket ger en total kostnad på 45 miljoner kronor. Regionfastigheter äskar för detta ändamål 15 miljoner kronor årligen för åren Malmö sjukhusområde, utbyggnad av infrastruktur Inom Malmö sjukhusområdet finns ett utökat behov av utbyggnad av infrastrukturen. I samband med att NSM byggs ut är det också lämpligt att byta ut befintliga system, som nått sin tekniska livslängd, till nya system. Det är bland annat lågtemperaturkyla, medicinska gaser, sprinklerdistribution, brandlarmsystem och brandskydd i kulvertar som är aktuellt för utbyte. Regionfastigheter äskar för detta ändamål 25 miljoner kronor årligen för åren Ombyggnation Folktandvården, S Stenbocksgatan i Helsingborg Lokalerna behöver anpassas för att verksamheten skall kunna bedriva en effektiv vård och fullfölja sitt uppdrag till. Det har framkommit att det finns brister med lokalerna som måste åtgärdas för att bra behandling av patienterna skall kunna ske och för att verksamheten skall få lokaler som är hållbara för framtiden. Projektet innefattar förändring av planlösning, väntrum, anpassning av behandlingsrum, utbyte av dörrar som upplevs som trånga mm. Projektet innefattar även utbyte av ytskikt och målning inom de befintliga lokalerna. Investeringen kommer att hyressättas. Regionfastigheter äskar för detta ändamål 12 miljoner kronor för år 2019.