Sammanträdesdatum Arbetsutskott (2) 61 KS/2017:46. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Transkript

1 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott (2) Sida 61 KS/2017:46 Årsredovisning 2016 Sammanfattning Årsredovisningen innehåller, förutom redovisning för kommunen, en sammanställd redovisning där de kommunala bolagen ingår. Kommunmål och åtaganden har följts upp. Av årsredovisningen framgår att årets resultat uppgår till 86,4 mkr och att justerat resultat med avseende på balanskravet uppgår till 41,0 mkr. Kommunfullmäktige beslutade 2013 om en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen uppgår vid årets slut till 10 % varför Kommunallagens enprocentsregel tillämpas. För 2016 har 37,1 mkr reserverats och RUR blir därefter 72,2 mkr. Årets resultat för kommunen och de kommunala bolagen sammanställt uppgick till 97,5 mkr. Beslutsunderlag Missiv Årsredovisning 2016 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Fastställa kommunens årsredovisning för Godkänna att resultatutjämningsreserven ökar med 37,1 mkr enligt Kommunallagens enprocentsregel. 3. Överlämna årsredovisning 2016 till kommunfullmäktige för godkännande efter revisorernas utlåtande. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott (2) Sida Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer KS/2017:46 Handläggare Chris Tevell Tfn Kommunstyrelsen Årsredovisning 2016 Sammanfattning Årsredovisningen innehåller, förutom redovisning för kommunen, en sammanställd redovisning där de kommunala bolagen ingår. Kommunmål och åtaganden har följts upp. Av årsredovisningen framgår att årets resultat uppgår till 86,4 mkr och att justerat resultat med avseende på balanskravet uppgår till 41,0 mkr. Kommunfullmäktige beslutade 2013 om en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen uppgår vid årets slut till 10 % varför Kommunallagens enprocentsregel tillämpas. För 2016 har 37,1 mkr reserverats och RUR blir därefter 72,2 mkr. Årets resultat för kommunen och de kommunala bolagen sammanställt uppgick till 97,5 mkr. Beslutsunderlag Missiv Årsredovisning 2016 Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 1. Fastställa kommunens årsredovisning för Godkänna att resultatutjämningsreserven ökar med 37,1 mkr enligt Kommunallagens enprocentsregel. 3. Överlämna årsredovisning 2016 till kommunfullmäktige för godkännande efter revisorernas utlåtande. Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Bankgironummer Mjölby kommun Burensköldsvägen Kommunstyrelsens förvaltning Telefax e-postadress MJÖLBY kommunstyrelsen@mjolby.se

4 Missiv Datum Diarienummer KS/2017:46 2(2) Beslutet skickas till: Akten Kommunfullmäktige Ekonomichef Redovisningschef Kommunstyrelsens förvaltning Dag Segrell Kommunchef Chris Tevell Redovisningschef Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Ba Mjölby kommun Burensköldsvägen Kommunstyrelsens förvaltning Telefax e-postadress MJÖLBY

5 Årsredovisning

6 Sammanfattning 2016 Årets resultat Årets resultat uppgår till 86 mkr mot budgeterade 41 mkr. Nämnderna visar överskott jämfört med budget på 31 mkr och finansieringen ger överskott på 14 mkr. Året har präglats av svårprognostiserade och omfattande bidragsintäkter. Även det milda vintervädret har bidragit till överskottet liksom högre skatteintäkter och att reserven för oförutsedda kostnader inte förbrukats helt. Resultatet för Mjölby kommunkoncern är 98 mkr. Investeringar Årets investeringar uppgick till 154 mkr mot budgeterat 252 mkr. De största investeringarna utgjordes av reinvestering i va-ledningar och va-verk, nybyggnad av ungdomsbostäder, planerat underhåll i fastigheter och gator samt exploatering i Mjölby och Mantorp. Finansiell ställning Kommunens långfristiga låneskuld uppgick vid årsskiftet till 355 mkr. Det samlade framtida pensionsåtagandet var 782 mkr. Soliditeten uppgår till 49 procent när beräkningen görs enligt gällande redovisningsregler. Om hela pensionsåtagandet räknas med på skuldsidan blir soliditeten istället 10 procent. Befolkning invånare bodde i kommunen vid årets slut, vilket innebär en befolkningsökning för elfte året i rad. Antalet invånare ökade med 106 personer jämfört med Nettoinflyttningen ökade, vilket till stor del beror på ett ökat migrationsnetto (fler invandrade och färre utvandrade). Födelsenettot minskade dock för första gången på länge och hamnade på -38. Befolkningsstatistiken innehåller endast folkbokförda. Samhällsbyggnad och infrastruktur Efterfrågan på bostadsmark är fortsatt hög, framförallt när det gäller villatomter. 56 villatomter såldes, vilket är rekord i modern tid. Efterfrågan har varit störst i Mantorp-Olofstorp och Mjölby-Sörby. Första etappen på Svartå strand har påbörjats och ytterligare byggnation påbörjas Byggnationen avser både hyres- och bostadsrätter samt kedjehus. Flera projekt för utbyggnad av bredband har genomförts. 2 Räkenskaper

7 Näringsliv och arbetsmarknad Kommunen har under året genomfört en omfattande utbildningsinsats, Förenkla helt enkelt, för politiker och tjänstemän för att bättre kunna samordna kommunens myndighetsutövning och rådgivning till företag. Detta resulterade i en handlingsplan för att förbättra kommunens näringslivsklimat. Ett näringslivsråd har bildats bestående av representanter från näringslivet, politiker och tjänstemän. Arbetslösheten i Mjölby är lägre än i både länet och i riket. Detsamma gäller ungdomsarbetslösheten. För utrikes födda är arbetslösheten fortfarande hög. Försörjningsstödet har minskat för tredje året i rad. Vision 2025 Kommunfullmäktiges tolv kommunmål utgår från kommunens vision 2025 och är gemensamma för kommunens alla verksamheter. Målen är långsiktiga och anger en önskad riktning för kommunens utveckling. Av dessa tolv mål bedöms fem som uppfyllda, tre är på väg att nås och fyra är inte uppnådda. (detta ska ev. bytas ut. Av nämndernas 46 åtaganden är 18 uppnådda och 12 på väg att nås. Kvalitetsutveckling I strategin för verksamhetsutveckling understryks att ständiga förbättringar är en del av vardagen och utgår från verksamhetens uppdrag, kommunens värdegrund, kommunmålen och Vision Varje år följs förvaltningarnas kvalitetsarbete upp. Kommunens gemensamma värdegrund är vägledande i bemötandet av medborgare och kunder och behandlas till exempel på arbetsplatsträffar, i verksamhetsplanering och vid medarbetarsamtal. Synpunkter från allmänheten hanteras och blev ca 900 stycken under året. Svarstiden om fem dagar kan vara svårt att hålla. Nämnderna har inlett arbetet med att beakta barnperspektivet i politiskt strategiska frågor. Kommunens medarbetare Kommunen hade vid årsskiftet årsarbetare och personalkostnader inklusive pensionskostnader på 1106 mkr. Medelåldern hos de tillsvidareanställda är 46 år. Antalet under 30 år har ökat kraftigt mot Under året avgick ett 60-tal medarbetare med pension. Sjukfrånvaron har sjunkit till 5,6 procent från 5,9 procent. Ökad rörlighet och konkurrens på arbetsmarknaden gör det svårt att rekrytera viss kompetens. Bristyrkena är framför allt lärare, socionomer, sjuksköterskor, undersköterskor och ingenjörer. Som ett led i kompetensförsörjningen deltog kommunen i två arbetsmarknadsmässor samt kompetens- och framtidsmässor. 3

8 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Förvaltningsberättelse Vision 2025 och kommunmål...6 Ekonomisk översikt och analys...12 Kvalitetsredovisning...19 Personalredovisning...21 Verksamhetsberättelser Förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning...26 Social omsorg och stöd...30 Kultur och fritidsverksamhet...37 Teknisk verksamhet fastigheter, gata och park, va- och avfallhantering samt intern service Kommunövergripande verksamhet Plan- och byggverksamhet Miljö- och hälsoskydd...52 Räddningstjänst...55 Kommunfullmäktige och politiska organ...57 Verksamhetsberättelser för de kommunala bolagen...58 Mjölby kommuns organisation...61 Räkenskaperna Resultaträkning...62 Kassaflödesanalys...63 Balansräkning...64 Tilläggsupplysningar...65 Särredovisning av Vatten och Avlopp. Resultaträkning...76 Särredovisning av Vatten och Avlopp. Balansräkning...77 Driftredovisning...78 Investeringsredovisning...79 Detaljerad årsuppföljning, samtliga investeringsprojekt...80 Övrig information 5 år i sammandrag...82 Kommunens pengar...83 Revisionsberättelse Innehåll

9 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Om någon skulle be mig beskriva Mjölby kommun med ett enda ord skulle jag säga; framtidstro. Befolkningen fortsätter att växa, tillväxten hos våra företag är god och vi har den fjärde bästa sysselsättningsutvecklingen i länet. Dessutom har bostadsbyggandet kommit i gång på allvar i kommunen, rekordmånga villatomter såldes under året (56) och bostadsbolagets bygge av lägenheter i kvarteret Rosenkammaren är i full gång. Efter den lyckade försäljningen av bostadsrätter fattade också andra byggherrar beslut om byggstart i de angränsande kvarteren. Och Mjölby kommun ska också bygga! Det ska bli nya förskolor i Mjölby, Skänninge och Mantorp och flera skolutbyggnader planeras. Mantorp får en idrottshall och två nya gruppboenden och ett nytt, modernt äldreboende är också på gång. Nya tag och nya tankar En växande kommun kräver nya tag och nya tankar. Vi vill utveckla och förenkla kontaktytan mellan kommunen och företagen, det är tillsammans vi skapar en dynamisk kommun. Därför bildades ett näringslivsråd med representanter från näringslivet och kommunen och en handlingsplan, Företagsraket 2017, antogs. För att öka förståelsen för företagens behov och skapa ett tillitsfullt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet, genomgick politiker och tjänstemän SKL:s utbildning Förenkla helt enkelt. Alla synpunkter och idéer från våra företagare bidrar till kommunens expansion och till ännu bättre kommunala verksamheter. Dialog och samverkan Enskilda personer, näringsliv, föreningar, nätverk, församlingar alla behövs för att samhället ska utvecklas vare sig det handlar om inflyttning, kvaliteten i skola och äldreomsorg, trygghetskapande åtgärder eller bättre villkor för företagare. Vi försöker på många olika sätt skapa mötesplatser och kontakytor mellan kommunen och civilsamhället. Ett exempel på detta är arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet där en medborgardialog genomförts med temat Var vill du bo. Vårt digitala synpunkts- och felanmälans verktyg, bidrar också till att idéer och synpunkter kan fångas upp. Men möjligheter till dialog och påverkan är ett område vi behöver utveckla ännu mer. Cecilia Burenby Kommunstyrelsens ordförande Kommunens viktigaste resurs är alla medarbetare och chefer. Kompetensutveckling i vardagen exempelvis på arbetsplatsträffar, genom medarbetarakademin eller genom ledarskapsutbildningar bidrar till att service och tjänster blir bättre, till personlig utveckling och till att stärka vårt arbetsgivarvarumärke. Samverkan mellan olika förvaltningar blir allt mer nödvändigt. Ett bra exempel på detta är samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten, utbildningsförvaltningen, omsorgs- och socialförvaltningen och kultur och fritidsförvaltningen för att fånga upp unga som behöver stöd. Jag är övertygad om att vi i framtiden kommer att se mer av samverkan både inom kommunen och med andra kommuner och organisationer. Eftersom jag har framtidstro vet jag att vi sätter medborgarnas behov och rättigheter i fokus, ger dem ett professionellt bemötande och att vi har ett öppet och kreativt förhållningssätt. Det är absoluta förutsättningar att människor och företag också i framtiden ska vilja komma hit, trivas och stanna kvar. Kommunstyrelsens ordförande har ordet 5

10 Vision 2025 och kommunmål Uppföljning av kommunmål Kommunfullmäktiges tolv kommunmål utgår från Vision Målen är långsiktiga och anger en önskad riktning för kommunens utveckling. De är gemensamma för verksamheterna och tar sikte på att upprätthålla en god ekonomisk hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt perspektiv. Kommunmålens uppfyllelse bedöms med hjälp av indikatorer enligt nedan: Målet är nått, minst 75 procent av indikatorerna har nått målvärdet Målet är inte nått men är på väg, procent av indikatorerna har nått målvärdet Målet är inte nått, 0-49 procent av indikatorerna har nått målvärdet Bedömning kan inte göras Under respektive kommunmål finns en kommentar till resultatet och ett urval av aktiviteter som genomförts. Nämndernas åtaganden är deras bidrag till att uppnå kommunmålen. Verksamheterna genomför aktiviteter som ska bidra till att åtagandena och kommunmålen uppfylls. Åtagandena följs sedan upp genom mått eller aktiviteter. Kort beskrivning av resultaten för åtagandena återfinns under respektive verksamhetsavsnitt. Sammanställd bedömning av kommunmål och åtaganden Bedömning Kommunmål % Åtaganden % Totalt Förklaring till informationen i kommunmålstabellerna: I kolumnen Jämfört med jämförelsegrupp är Mjölby kommuns senaste resultat jämfört med en jämförelsegrupp om 12 kommuner som strukturellt är lika Mjölby (om inget annat anges) I kolumnen Trend visas hur en förändring över tre mätningar anger positiv, negativ eller oförändrad trend. Målvärdet visar den beslutade ambitionsnivån för året. Utfallet för respektive år för den senast tillgängliga mätningen redovisas i aktuell kolumn och den senast tillgängliga mätningen bedöms mot målvärdet för året. i.u. betyder ingen uppgift, resultat för aktuellt år finns inte tillgänglig. 6 Förvaltningsberättelse

11 Verksamhetsperspektiv z 1.1 Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning Indikator Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde kommunen, % Samma î 60 iu 52 iu 59 iu Medborgare som kan rekommendera kommunen till andra, % Bättre è 66 iu 66 iu 65 iu Befolkningsutveckling, antal Sämre ì Färdigställda lägenheter och villor, antal Sämre ì Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Planberedskapen i kommunen är god och har en effektiv handläggningsprocess BYG Bilden av Mjölby kommun attraherar allt fler invånare till inflyttning, varumärket Mjölby kommun ska stärkas KS Service- och teknikförvaltningen ska utveckla tillgängliga och attraktiva stadskärnor TN I samverkan med andra aktörer utveckla en mångfald av bostäder som möjliggör ett självständigt liv OSN Befolkningen ökade med 106 personer. Nettoinflyttningen ökade jämfört med föregående år, vilket till stor del beror på ett ökat migrationsnetto (fler invandrade och färre utvandrade). Födelsenettot minskade dock för första gången på länge och hamnade på -38. Noteras bör att befolkningsstatistiken endast innehåller personer som är folkbokförda i kommunen. Efterfrågan på bostadsmark är fortsatt hög, framförallt när det gäller villatomter. Under 2016 såldes 56 villatomter vilket är rekord i modern tid. Det är framför allt i Mjölby (Sörby) i Oloftorp i Mantorp som efterfrågan är som störst. I Mantorp finns i dag inga lediga tomter kvar till försäljning. Första etappen av Svartå Strand på kvarteret Rosenkammaren i Mjölby har påbörjats och ytterligare två byggherrar kommer att påbörja byggnation under 2017 efter en lyckad försäljning i slutet av året. Försäljning av villatomter och lägenheter på Svartåstrand är delvis resultatet av en intensifierad marknadsföring tillsammans med byggherrar och husförsäljare. Sammarbetet med privata intressenter för att marknadsföra kommunen som bostadsort ska fortsätta under de kommande åren. Flera projekt för utbyggand av bredband har genomförts. Kommunens princip för medfinansiering till dem som ska ansluta sig till bredband, har varit lyckad och bidragit till att utbyggnaden kommit igång trots nya regler för de statliga bidragen. z 1.2 Medborgarnas hälsa ska förbättras Indikator Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Medborgare med bra självskattat hälsotillstånd, % Sämre è Ohälsotalet, dagar/inv Bättre è Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Utreda och föreslå arbetssätt för arbetet med folkhälsofrågor med utgångspunkt från Östgötakommissionen för folkhälsa KS Lundbybadet ska profilera och vidareutveckla verksamheten till en mer attraktiv bad- och friskvårdsanläggning för nya besöksgrupper (träningsovana) och familjer KOF Kultur- och fritidsutbud riktat mot seniorer (över 65 år) i våra egna verksamheter och i de anläggningar vi har ansvar för i Mjölby kommun ska förbättras KOF Förvaltningsberättelse 7

12 Skogssjöområdets attraktionsvärde ska öka KOF Utveckla en tydligare samlad vårdkedja. Förvaltningen ska minska beroendet av externa placeringar genom kortare vårdtider och fler alternativ på hemmaplan OSN Genom den nationella folkhälsoenkäten undersöks invånarnas hälsa och levnadsvanor. Mjölby kommuns resultat har förbättrats något jämfört med 2015, men det är för tidigt att dra några slutsatser om huruvida det är en trend. Ohälsotalets utveckling under de senaste tre åren har legat relativt konstant men sett över en tioårsperiod har kommunens ohälsotal sjunkit radikalt även i förhållande till jämförelsegruppen. Kommunmålet om hälsa är komplext eftersom kommunens insatser påverkar till viss del, men en rad olika samhällsfaktorer påverkar desto mer. Det faktum att många nya arbetstillfällen skapats i kommunen och allt fler kommuninvånare är i sysselsättning har säkerligen haft en stor betydelse. Under 2017 ska kommunen fortsätta arbetet med den regionala satsningen för att minska ojämlikheten i hälsa i Östergötland. z 2.1 Utbildningsnivån ska höjas Indikator Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Invånare år studerande i alla utbildningsformer, % Sämre î 8,5 iu 7,4 7,9 8,2 7,6 Invånare med eftergymnasial utbildning år, % Bättre ì 30 iu 30,4 29,8 29,1 28,2 Invånare etablerade på arbetsmarknaden eller i studier 2 år efter avslutat gymnasium, % Sämre î 73 iu iu 66,8 67,4 72,3 - därav invånare etablerade på arbetsmarknaden,% Sämre î öka iu iu 28,9 30,0 35,6 - därav invånare studerande på högskola/universitet, % Sämre - öka iu iu 28,1 28,2 - - därav invånare studerande i övriga utbildningsformer, % Bättre - öka iu iu 9,7 9,1 - Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Ökad utbildningsnivå bland personalen i förskolorna UTB Förbättrade resultat i grundskolan i svenska UTB Förbättrade resultat i grundskolan i matematik UTB Förbättrade helhetsresultat för grundskolans avgångselever UTB En effektiv studie- och yrkesvägledning från tidig ålder UTB Förbättrade helhetsresultat för gymnasiets elever UTB En effektiv undervisning i svenska för invandrare (SFI) UTB Ökad andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning slutför sina kurser UTB Minskande antal elever med hög skolfrånvaro UTB Samverkan med Dackeskolans byggprogram i syfte att ge kunskapsöverföring till eleverna avseende Plan och bygglagen BYG Biblioteksverksamheten ska utvecklas som mötesplats för barn/unga och föräldrar KOF Andelen personer i åldern år som studerar har minskat de senaste åren. Minskningen gäller främst antalet studerande på högskolenivå. En förklaring kan vara den goda arbetsmarknaden. Sett över en tioårsperiod har dock invånarnas utbildningsnivå ökat och trenden är positiv. Idag har Mjölby kommun en högre andel invånare med eftergymnasial utbildning än jämförbara kommuner. Observera att statistiken inom utbildningsområdet har 1-2 års fördröjning. Inom utbildningsverksamheterna pågår aktiviteter som bedöms bidra till en ökad utbildningsnivå på lång sikt. Bland annat har undervisningstimmarna för matematik utökats och kommunen deltar i satsningen Läslyftet. Utbildningsförvaltningen och 8 Förvaltningsberättelse

13 omsorgs- och socialförvaltningen samverkar i syfte att minska skolfrånvaron. Immigrationen har påverkat flera av kommunens verksamheter och bland annat har internationella skolklasser startat. Läs mer om utbildningsområdet under rubriken Förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning. z 3.1 Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25 procent bästa i landet Indikator Kommunens företagsklimat, Svenskt näringslivs ranking Företagarnas bedömning av kommunen myndighetsutövning (Insikt), ranking Antal nyregistrerade företag, ranking Jämfört med jämförelsegrupp Trend Bättre Målvärde än riket î Sämre än riket î 47 iu 159 iu 123 iu Sämre än riket î Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Näringslivet i kommunen ska ha ett gott förtroende för Byggnadskontoret BYG Miljönämnden ska bidra till en hållbar tillväxt och ett gott företagsklimat genom att förbättra Nöjd Kund Index för sin verksamhet från 2015 års Insikts-mätning MN Samordningen av myndighetsutövning riktad till företag ska förbättras för ett bättre företagsklimat KS Kommunen har under året genomfört en omfattande utbildningsinsats via Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) Förenkla helt enkelt. Politiker och tjänstemän från alla förvaltningar deltog för att bättre kunna samordna kommunens myndighetsutövning och rådgivning till företag. Utbildningen resulterade i en handlingsplan, Företagsraketen, med 12 punkter som ska förverkligas under 2017 för att förbättra kommunens näringslivsklimat. Ett näringslivråd bildades med åtta representanter från näringslivet, styrande politiker och kommunens näringslivschef. Telefonintervjuer genomfördes under hösten med företagare som haft kontakt med kommunen. Deras synpunkter ska ligga till grund för en fördjupad serviceutbildning för berörda tjänstemän på förvaltningarna i syfte att förbättra vår service gentemot företagen i kommunen genomförde Mjölby kommun inte någon Insiktsmätning, men den ska genomföras Insikt är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning och som samordnas av SKL. z 3.2 Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnaderna ska minska Indikator Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Försörjningsstödskostnader, mkr iu ì Andel sysselsatta år, % Bättre ì 80,3 iu 80,8 80,2 79,9 79,6 Andel år arbetslösa eller i program, % Bättre ì 7 7,2 7,6 7,9 8,7 9,3 Andel år arbetslösa eller i program, % Bättre ì 14 11,7 15,1 16, Andel av befolkningen som är försörjda av ersättningar och bidrag * * Redovisas från 2016 med juni och december värden Bättre ì 16,5 14,9 16,1 16,3 - - Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålens uppfyllelse: Öka arbetsmarknadsenhetens deltagares möjligheter till inträde på arbetsmarknaden i god samverkan med övriga kommunala förvaltningar, arbetslivet och berörda myndigheter KS Fyra av fem indikatorer för kommunmålet om sysselsättning är uppfyllda. Samtliga indikatorer visar en uppåtgående trend. Dessutom utvecklas fyra av fem indikatorer bättre än jämförbara kommuner. Behovet av försörjningsstöd minskade för tredje Förvaltningsberättelse 9

14 året i rad. Arbetslösheten i Mjölby kommun är lägre än i både länet och i riket. Även arbetslösheten för ungdomar har sjunkit och var under hösten lägre än både riket och länet, men blev precis i slutet av året lite högre än riket igen. För utrikes födda är den dock fortfarande hög. Utvecklingen av arbetsmarknaden är positiv med fler arbetstillfällen och en sjunkande arbetslöshet som följd. Mellan hade Mjölby kommun den största procentuella sysselsättningsökningen i Östergötland. Antalet sysselsatta ökade med 12,6 procent vilket motsvarar nya arbetstillfällen. Den genomsnittliga ökningen i länet uppgick till 7,7 procent. Inom tillverkningsindustrin tillkom 343 nya arbetstillfällen, inom vård och omsorg 193 samt inom företagstjänster 178. För att samordna kommunens resurser inom arbetsmarknads- och integrations områdena ska arbetsmarknadsenheten från och med 2017 ingå i omsorgs- och socialförvaltningen. z 4.1 Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra Indikator Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Anmälda brott, antal * Bättre è Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen, % Bättre è 59 iu 59 iu 57 iu * Preliminärt 2016 Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålens uppfyllelse: Bistå kommuninvånare och verksamhetsutövare med myndighetsutövning samt bedriva information och utbildning rörande brandskydd. RTJ * Som utförare av räddningstjänst ge alla som vistas i kommunen bästa möjliga hjälp vid en olycka. RTJ * Genom kommunens hantering av risker och hot ska tryggheten förstärkas för människor och miljö KS Service- och teknikförvaltningen ska verka för en ökad trafiksäkerhet i Mjölby kommun TN * På grund av förseningar i statistiken för räddningstjänstens verksamheter kan inte räddningstjänsten göra några bedömningar av sina åtaganden. Antalet anmälda brott i Mjölby kommun ligger 2016 preliminärt strax över målvärdet. Även om trenden de senaste fem åren är oförändrad, visar den långsiktiga utvecklingen för de senaste tio åren en minskning på nästan 30 procent fattade kommunstyrelsen beslut om en ny organisation för hanteringen av trygghets- och säkerhetsfrågor. Den gamla Kombrå-organisationen ersätts från och med 2017 av ett trygghets- och säkerhetsutskott, ett trygghets- och säkerhetsråd med fokus på dialog och samverkan med externa aktörer samt ett strategiskt nätverk som leder och samordnar kommunens aktiviteter inom området. I april 2016 drabbades kommunen av en stor vattenläcka som kom att kräva särskild hantering inom flera verksamheter och på olika nivåer i kommunen. En utvärdering med fokus på kommunens hantering av händelsen har genomförts. Utvärderingen har sedan legat till grund för utbildningar, övningar och förmågehöjande åtgärder. 10 Förvaltningsberättelse

15 z 4.2 Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande Indikator Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Medborgarnas nöjdhet med inflytandet i kommunen, % Samma è 44 iu 43 iu 43 iu Betyg på kommunens webbplats, % Sämre è Delaktighetsindex, % Sämre ì iu Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter, % Bättre è 59 iu 59 iu 58 iu Medborgarnas nöjdhet med kommunen som plats att bo och leva på, % Bättre è 64 iu 62 iu 63 iu Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålens uppfyllelse: Medborgarna ska vara nöjda med den service Byggnadskontoret ger BYG Miljönämnden ska bidra till att skapa god service genom att arbeta förebyggande med rådgivning och kvalitetsdeklarationer MN Kommunstyrelsens tjänster och service ska utvecklas i takt med medborgares och kunders behov och förväntningar KS Service- och teknikförvaltningen ska tillhandahålla en god service till medborgare och kunder TN Jämställdheten inom förvaltningens verksamheter ska förbättras KOF Alla berörda inom nämndens verksamhet ska utifrån sitt perspektiv känna sig delaktiga i beslut, planering och utförande som rör dem OSN Införa minst en e-tjänst under 2016 för att öka tillgängligheten OSN Endast två indikatorer kan följas upp under 2016 eftersom medborgarundersökningen inte genomfördes under året. Betyget för kommunens hemsida har försämrats i förhållande till tidigare år, främst på grund av avsaknaden av redovisning av kvalitetsjämförelser och e-tjänster. Delaktighetsindex som anger hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling har ökat med fyra enheter tack vare arbetet med medborgardialogen. z 5.1 Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning samt ta ansvar för en hållbar framtid Indikator Koldioxidutsläpp, CO2 per invånare nationell definition** Ekologiska livsmedel inköpta i kommunens Jämfört med jämförelsegrupp Trend Bättre Målvärde (än länet) ì Minska iu iu 5,72 5,78 5,86 verksamhet, % Sämre ì Öka Fairtrade-märkta livsmedel* i kommunens verksamhet (utvalda produktgrupper), % Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal bilar, Ingen uppgift è Öka % Sämre è Öka Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, % Bättre è Öka iu * Varugrupperna i dagsläget är kaffe, te, bananer ** Pga fel i datakälla tillämpas ny definition. Trenden över tid är dock densamma Förvaltningsberättelse 11

16 Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålens uppfyllelse: Miljönämnden ska bidra till en grön omställning och en hållbar framtid genom att arbeta aktivt med åtgärdsdelen av Naturvårdsprogrammet MN Miljönämnden ska bidra till en grön omställning och en hållbar framtid genom att inventera och ställa krav på åtgärder av enskilda avlopp MN Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en giftfri vardag genom att sprida information om kemikalier i förskolan MN Följa upp och driva det interna arbetet med energieffektiviseringar och hållbara transporter KS Ta fram och utveckla arbetssätt kopplat till giftfri kommun KS Service- och teknikförvaltningen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling inom sina verksamhetsområden TN Koldioxidutsläppet per invånare på nationell nivå har minskat och så även i Mjölby kommun. Det pågår en mängd aktiviteter i kommunen som syftar till att uppnå målvärdet exempelvis arbetet med hållbara transporter, energirådgivning och energieffektiviseringar i fastigheter. Kommunens inköp av ekologiska livsmedel ökade under året och man kan se en tydlig positiv trend. Dock är kommunens resultat sämre än jämförbara kommuners. Inom gruppen Fairtrademärkta livsmedel har det under året inte skett någon ökning. Den nya kost- och måltidspolicyn förväntas framöver ge vägledning om prioriteringar när det gäller ekologisk/närodlad/fairtrademärkt mat. Andelen miljöbilar i organisationen har under året ökat. Nya riktlinjer för kommunens tjänstefordon har tagits fram och ett ökat antal miljöklassade leasingbilar upphandlades. Återvinningen av hushållsavfall har ökat tack vare insamling av hushållsavfall genom den gröna påsen. z 6.1 Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare Indikator Hållbart medarbetarengagemang bland kommunens Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde medarbetare, % Bättre è iu 79 iu 79 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare, % Bättre è 5,2 5,6 5,9 5,4 5,2 5,1 Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålens uppfyllelse: Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap samt driva och ge stöd i kompetensförsörjningsfrågor KS Kommunstyrelsen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion KS Service- och teknikförvaltningen ska certifiera sig utifrån arbetsmiljö TN Öka hållbart medarbetarengagemang i omsorgs- och socialförvaltningen OSN Strategierna för arbetsmiljö, samverkan, arbetsförhållande och arbetsorganisation i strävan mot ett hållbart arbetsliv har börjat ge effekt. Resultatet av medarbetarenkäten 2016 indikerar att insatserna för att skapa goda förutsättningar för ledarskapet och medarbetarskapet har gett resultat. Fler medarbetare har använt friskvårdbidraget 2016 än När det gäller sjukfrånvaron krävs ett mer ingående arbete för att den ska sjunka ytterligare. Ett projekt för effektivare rehabilitering som förhoppningsvis ska sänka sjukfrånvaron en procent är planerat Se vidare under rubriken personalredovisning 12 Räkenskaper

17 z6.2 Årets resultat** ska genomsnittligt under perioden uppgå till 1% av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Långsiktigt 2 procent. z 6.3 Låneskulden för skattefinansierad verksamhet ska uppgå till högst 285 mkr. z 6.4 Investeringsnivån för all verksamhet utom va, avfall, markexploatering och skattefinansierat underhåll ska högst uppgå till genomsnittligt 66 mkr per år. Indikator Resultat före extraord poster, % av skatteintäkter och Jämfört med jämförelsegrupp (2015) Trend Målvärde generella statsbidrag (skattefinansierat)** Bättre ì 1,0 6,0 3,6 3,2-0,8 2,7 Låneskuld, skattefinansierad verksamhet, mkr Sämre ì Investeringar, skattefinansierad verksamhet, mkr Bättre (Lägre) è ** före extraordinära poster, enbart skattefinansierad verksamhet, exkl effekter från komponentavskrivning Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålens uppfyllelse: Service- och teknikförvaltningen ska förvalta och utveckla kommunens tillgångar TN Samtliga finansiella mål är uppfyllda. Läs mer i Ekonomisk översikt och analys. Räkenskaper 13

18 Ekonomisk översikt och analys Belopp inom parentes avser 2014 Årets resultat Årets resultat uppgår till 86,4 (47,3) mkr mot ett budgeterat resultat på 41,1 mkr. Det höga resultatet 2016 har flera orsaker. På grund av den lagstadgade omläggningen till komponentavskrivningar är det budgeterade resultat högt, dessutom har kommunen fått stora specialdestinerade statsbidrag under året och kostnaderna för el och fjärrvärme var låga. Till detta kommer lägre kapitalkostnader och brist på viss personal som medfört tillfälliga vakanser. Nämnderna visar ett överskott jämfört med budget på 31,6 (27,8) mkr och finansieringen ger ett överskott på 13,8 (14,6) mkr. Nämndernas avvikelser har vid prognostillfällena varierat från -1,0 mkr till 31,6 mkr vid årets slut har präglats av svårprognostiserade bidragsintäkter och tidigare års bidrag har räknats in med cirka 10 mkr från majprognosen. Bland investeringarna kan nämnas omfattande förbättringsarbeten på va-verket, exploatering vid Svartå strand och Östra Olofstorp i Mantorp, ungdomsbostäder i Mjölby och underhåll på fastigheter som numera räknas som investeringar. Årets resultat (mkr) Förvaltningsberättelse

19 Balanskravet Årets resultat efter balanskravsjusteringar är 78,1 (41,4) mkr. Mjölby kommun har klarat balanskravet alla år mellan utom Kommunallagens krav på balans innebär att resultatet inte får budgeteras negativt. Enligt regelverket ska realisationsvinster räknas bort för att komma fram till årets resultat efter balanskravsjusteringar. Medel till RUR på 37,1 (27,7) mkr reduceras, vilket leder till att årets balanskravsresultat blir 41,0 (13,7) mkr. Mjölby kommun har inga negativa resultat att återställa sedan tidigare år. Balanskravsutredning mkr Årets resultat 86,4 47,3 39,1-8,6 35,2 Realisationsvinster -8,3-5,9-7,1-3,0-3,0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 78,1 41,4 32,0-11,6 31,2 Medel till resultatutjämningsreserv -37,1-27,7-5,5-7,2 Medel från resultatutjämningsreserv 7,4 Balanskravsresultat 41,0 13,7 26,5-4,2 24,0 Resultat att återställa -4,2 Efter återställande 41,0 13,7 Markeringar Social investeringsfond 1,5 1,0 Stimulansmedel medborgardialog 1,5 Samverkan för effektivisering 3,0 Summa markeringar 0,0 4,5 1,5 0,0 1,0 Avvikelser mot årsbudget per nämnd 2016 Avvikelser mot årsbudget per mkr % nämnd 2016 Mkr % Byggnads- och räddningsnämnd/ Byggnad 0,3 4% Byggnads- och räddningsnämnd/ Räddning -1,0-4% Miljönämnd 0,0 2% KF-Politiska organ 0,4 5% KS-Förvaltning 3,4 4% Tekniska nämnden skattefinansierat fd TEK 9,5 17% Tekniska nämnden avgiftsfinansierat -0,9 - Kultur- och Fritidsnämnd 0,7 1% Omsorgs- och socialnämnd 0,7 0% OMS-nämnd ensamkommande och evakuering 21,0 - Utbildningsnämnd -2,5 0% Summa 31,6 Resultatutjämningsreserv (RUR) Från och med 2013 ändrades kommunallagen så att det under vissa betingelser är möjligt att reservera delar av ett positivt resultat från 2010 och framåt, en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). 15 november 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om nya riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive hantering av RUR. Enligt riktlinjerna får resultatutjämningsreserven uppgå till högst 5 procent av generella statsbidrag och kommunalskatt vilket 2016 är RUR, utredning mkr Årets resultat efter balanskravsjusteringar 78,1 41,4 32,0-11,6 31,2 1% av kommunalskatt och generella statsbidrag* -14,4-13,7-26,5-24,5-24,0 Möjligt till resultatutjämningsreserv 63,7 27,7 5,5 0,0 7,2 Maximal RUR enligt riktlinje 72,2-26,6 RUR enligt beslut 72,2 35,1 7,4 9,3 Ianspråktagande av RUR 80% -7,4 Återstår av RUR 72,2 35,1 7,4 1,9 *2% , 1% om positiv soliditet Förvaltningsberättelse 15

20 Nämndernas avvikelser (mkr) 30 72,2 mkr. Tabellen RUR, utredning, visar att RUR vid slutet av 2016 är 72,2 (35,1) mkr vilket även framgår under eget kapital i balansräkningen Nämndernas budgetavvikelser Nämndernas och styrelsernas utfall i förhållande till årsbudgeten, visar ett sammanlagt överskott på 31,6 (27,8) mkr. Största avvikelserna har omsorgs- och socialnämnden - ensamkommande och evakuering med 21,0 mkr, tekniska nämnden 8,5 mkr, kommunstyrelsens förvaltning med 3,4 mkr och utbildningsnämnden med -2,5 mkr. Nämndernas ekonomi och avvikelser mot budget kommenteras vidare i verksamhetsberättelserna under rubriken Ekonomi. Se även tabellerna Driftsredovisning. Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunalskatt och generella statsbidrag (procent) Finansieringens budgetavvikelser Till finansieringen samlas bland annat skatteintäkter, generella statsbidrag, räntor, pensioner och vissa poster som inte kan hänföras till någon särskild nämnd. Finansieringens utfall i förhållande till årsbudgeten, visar sammanlagt ett överskott med 13,8 (14,6) mkr. Avvikelserna kan summeras i högre generella statsbidrag och kommunalskatt med tillsammans 7,1 mkr. Enligt ett regeringsbeslut fick kommunen 8,8 mkr som engångsmedel för kostnader i samband med flyktingsituationen En trettondel, 0,6 mkr, intäktsfördes 2015 medan återstående tolv trettondelar, 8,2 mkr intäktförs Av ofördelade kostnader som avsatts i budgeten, men inte tagits i anspråk fullt ut, återstår 14,6 mkr. På minussidan finns pensionskostnaderna, -9,2 mkr, som ökat eftersom flera medarbetare kommit över gränsen för förmånsbestämd pension och samordningsberäkningarna från KPA ändrats. Utveckling av verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunalskatt och generella statsbidrag En förutsättning för sund ekonomi är balans mellan intäkter och kostnader. För att behålla ett kort- och långsiktigt finansiellt handlingsutrymme, krävs att det återstår en andel av de löpande intäkterna för att finansiera framtida investeringar och pensionskostnader. Under 2016 har 94 procent (96 procent) av intäkterna från kommunalskatt och generella statsbidrag förbrukats i den löpande verksamheten, inklusive avskrivningarna. Inom den kommunala sektorn används ofta maximalt 98 procent som riktlinje vid en förenklad bedömning av hur en kommun förhåller sig till god ekonomisk hushållning. Vid en sådan nivå bedöms att en kommun över tid klarar finansieringen av en normal investeringsnivå. Det betyder att normen 98 procent har uppfyllts alla år utom 2008 och 2013 under den senaste tioårsperioden. I genomsnitt under tio år ligger förhållandet fortfarande på 97 procent (97 procent). Inom sektorn pågår diskussioner om att en mer individuell procentsats för varje kommun skulle kunna tillämpas. 16 Förvaltningsberättelse

21 Kommunalskatt Utdebiteringen av kommunalskatt var 21,90 (21,90) kr landstingsskatten var 10,70 (10,70) kr. Under året erhölls preliminära kommunalskatteintäkter. De justerades enligt prognosen på slutavräkning som SKL presenterar i december varje år. Justeringen för 2016 blev -5,5 mkr. Dessutom är 2015 års deklarationer färdiga och slutavräkning för det året definitiv, vilket medfört en förbättring för 2016 på 1,1 mkr. Nettoinvestering (mkr) Skattefinansierat Avgiftsfinansierat 30 Investeringar och exploateringsverksamhet Utgifter som är större än ett prisbasbelopp ( kr för 2016) och har en varaktighet längre än tre år, räknas som investeringsutgift. Årets investeringar uppgick till 154 (96) mkr mot en total budget på 252 mkr varav 93 mkr är tilläggsbudget, det vill säga oförbrukad budget sedan tidigare år. Avvikelsen från total budget är 98 mkr och beror dels på att bygget av en ny förskola i Mjölby inte påbörjats och på exploateringen av Sörby men till största delen flera byggprojekt som ännu inte avslutats eller påbörjats av olika skäl. Årets investeringar utgörs bland annat av nybyggnation ungdomsbostäder som slutförs mkr, underhåll av fastigheter, gator och vägar 19 mkr samt köp av fastigheter 7 mkr. Totalinvesteringar, mkr Skattefinansierat Exploatering, skattefinansierad Avgiftsfinansierat Summa: Inom exploateringsverksamheten, 27 (12) mkr, pågår Svartå strand 16 mkr, och Mjölby Sörby etapp 2 mkr samt Mantorp Olofstorp 6 mkr. Investeringar när det gäller helt avgiftsfinansierad verksamhet uppgår till 43 (31) mkr och utgörs av investering i va-verket för kväverening med mera 23 mkr, det årliga förbättringsarbetet i va-ledningsnätet 8 mkr samt vainvesteringar i exploateringsverksamheten 10 mkr. Nyckeltalet självfinansieringsgrad av årets totala nettoinvesteringar är 107 (133) procent. Om det är större än 100 procent behöver kommunen inte låna till sina investeringar Större investeringar under året, mkr Utfall 2016 Budget 2016 Förbättringsarbeten va-verk 23,1 15,1 Förbättringar i va-ledningsnät 8,0 8,6 Mantorp Olofstorp 2 dagvatten mm 7,6 4,5 Köp av fastigheter 6,5 0,0 Innemiljö förskolor 6,3 6,4 Ungdomsbostäder Verkstadsskolan 12,2 20,0 Underhåll fastigheter 11,1 15,0 Underhåll/förstärkning gator, vägar, genomfarter 8,4 7,1 Exploatering Svartå strand 16,0 7,0 Exploatering mantorp Olofstorp 2 6,2 5,8 Långfristig skuld (mkr) Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Långfristig skuld och likvida medel Kommunens långfristiga låneskuld till kreditinstitut uppgick vid årsskiftet till 355 (365) mkr och minskade med 10 mkr jämfört med Lånebehovet har minskat något bland annat på grund av att bidrag från Migrationsverket ännu inte förbrukats i sin helhet och att resultatet varit högt. Omvänt har investeringarna under året varit ovanligt höga och har därför belastat likviditeten. Övre gräns för upplåning 2016 var 500 mkr. Den största långivaren Kreditförfall Mkr % Summa Förvaltningsberättelse 17

22 var Kommuninvest, 93 (93) procent. Genomsnittlig ränta vid årets slut var 2,2 (2,5) procent. Snitträntebindningstiden ska enligt finanspolicyn vara ett och ett halvt till fyra år och var för ,7 (2,2) år. Av de 355 mkr avser 80 (116) mkr skattefinansierad verksamhet och 275 (249) mkr helt avgiftsfinansierad verksamhet, det vill säga va- och avfallshantering. Enligt balansräkningen var den totala långfristiga skulden 374 (382) mkr eftersom erhållna återstående investeringsbidrag från staten, 19 (17) mkr, också ska ingå enligt RKR 18. De likvida medlen var vid årets slut 26 (17) mkr. Kommunen köper el från Nord Pool via mäklaren Bergen Energi. Vid årsskiftet fanns dessutom 13 (13) mkr på konton som disponeras av Bergen Energi för handel och säkerhet. I övrigt har likvida medel under året varit placerade på kommunens koncernkonto hos Swedbank. Årets pensionskostnader Pensionskostnaderna består av flera delar. Löneskatt på 24,26 procent är inkluderad: 1. Pensionsutbetalningar för nuvarande pensionärer, 37 (38) mkr. 2. Premier till försäkringslösning för vissa chefer, 10 (0) mkr. 3. Premier till avgiftsbestämd ålderspension, 44 (41) mkr. 4. Förändring i avsättning, 3 (6) mkr, för bland annat förmånsbestämd ålderspension (FÅP). 5. Finansiell kostnad för pensionsavsättningen, som redovisas under finansiella kostnader i resultaträkningen, 1 (2) mkr. För 2016 uppgick de totala pensionskostnaderna i resultaträkningen till 95 (86) mkr. Anledningen till ökningen är att anställda som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp har ökat samt ändrade samordningsberäkningar hos KPA. Under 2016 erbjöds vissa chefer att själva förvalta sin förmånsbaserade ålderspension i en försäkringslösning vilket är kostnadsneutralt för kommunen. Dessutom finns en förändring av ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser med -28 (-24) mkr inklusive löneskatt. Posten redovisas enligt lag, den så kallade blandmodellen, inte som kostnad/intäkt i resultaträkningen men den kommer i framtiden att belasta resultat och likviditet i samband med att utbetalningar görs. Samlat pensionsåtagande (skuld) (mkr) Kortfristig skuld Avsättning i BR Ansvarsförbindelse Framtida pensionsåtagande Till och med 2015 hade inga pensionsmedel placerats hos extern förvaltare, utan hela pensionsåtagandet förvaltades av kommunen som återlån i verksamheten. Från och med 2016 har förvaltningschefer födda 1985 eller tidigare möjlighet att byta förmånsbestämd ålderspension mot premiebestämd ålderspension så kallad alternativ KAP-KL. Detta enligt pensionspolicy beslutad i kommunfullmäktige 15 december Omfattningen under 2016 är 8 mkr som betalats ut som premie till försäkringsbolag samt löneskatt 24,26 procent. Jämför punkt 2 under Pensionskostnader ovan. 1. Pensionsavsättningen som redovisas i balansräkningen uppgår till 120 (116) mkr inklusive löneskatt och avser bland annat förmånsbestämd ålderspension, överenskommelse om särskild avtalspension och vissa politikerpensioner som även innefattar sittande kommunalråd. 18 Förvaltningsberättelse

23 2. Vid årsskiftet fanns en kortfristig skuld gällande personalens premier 2016 för överföring till individuellt valda förvaltare, avgiftsbestämd ålderspension. Utbetalning ska ske i mars Skulden uppgår till 44 (41) mkr inklusive löneskatt. Soliditet (procent) Exklusive ansvarsförbindelse 3. Pensionsrätt intjänad före 1998 redovisas enligt lag som ansvarsförbindelse och uppgår till 618 (646) mkr inklusive löneskatt. I princip är det inget som skiljer denna ansvarsförbindelse från en avsättning Det totala pensionsåtagandet inklusive ansvarsförbindelse, redovisad pensionsavsättning, kortfristig skuld och löneskatt är 782 (803) mkr. Enligt KPA:s prognos beräknas det totala pensionsåtagandet öka till 817 mkr år Inklusive ansvarsförbindelse Soliditet Soliditeten, det vill säga eget kapital i förhållande till totala tillgångar, är ett mått som visar kommunens finansiella styrka på lång sikt. Vid bokslutet 2016 uppgår soliditeten till 49 procent (47 procent). Enligt nu gällande redovisningsprinciper är soliditetsmåttet beräknat utan att den del av pensionsavsättningen som redovisas under ansvarsförbindelse är medräknad, vilket medför ett högre redovisat soliditetsmått. Av diagrammet framgår att soliditeten blir 10 (3) procent när ansvarsförbindelsen räknats in. Skillnaden från föregående år beror på årets höga resultat och att låneskulden liksom ansvarsförbindelsen sjunkit. Borgen och risk Kommunens borgensåtaganden uppgår till 510 (454) mkr. Därav utgörs borgen till kommunala bolag 497 (431) mkr. De kommunala bolagen är stabila och bedöms för närvarande inte utgöra någon stor risk. Kvarvarande borgen till HSB:s bostadsrättsförening i Mantorp, 13 (23) mkr, är under avveckling och beräknas vara borta hösten Beträffande borgen gentemot egnahem finns också en viss risk för förluster om egnahemsägare kommer på obestånd och inte klarar av kommunens regressfordringar. Risken är beloppsmässigt liten. Känslighetsanalys Kommunens ekonomi påverkas både av kommunala beslut och av beslut i omvärlden. Känslighetsanalysen beskriver vilken resultateffekt olika händelser får på kommunens ekonomiska situation. Kommunens samlade verksamhet Kommunen köpte under året extern verksamhet för 288 (249) mkr. Av den verksamhet som upphandlas av företag, föreningar och övriga, 230 mkr, redovisas entreprenader av betydande omfattning: Aleris driver särskilt boende, hemtjänst och kök på Vifolkagården i Mantorp. Personlig assistans drivs av Frösunda Omsorg AB och Norlandia Care AB driver Slomarps demensboende. Samhall levererar dagligvaruinköp till brukare i hemtjänsten och särskilt boende. Känslighetsanalys Resultateffekt mkr Löneökning 1 % 10,3 10 st heltidstjänster 4,9 Förändring av verksamhetens kostnader med 1% 17,0 Förändring av verksamhetens intäkter med 1% 4,3 Räntesatsändring 1 % 2,2 Förändrad utdebitering skatt 1 kr 52,6 Entreprenader mkr Aleris 29,2 26,4 24,4 25,1 Frösunda Omsorg 2,5 2,4 2,8 Norlandia Care 44,5 43,1 3,6 Upphandlad trafik inkl färdtjänst 27,1 24,4 24,9 21,4 Sodexo 4,0 4,0 Samhall 0,7 0,6 0,5 0,4 Förvaltningsberättelse 19

24 Kommunens samlade verksamhet Kommunens nämnder och förvaltningar Kommunala entreprenader: Aleris (äldreomsorg) Frösunda Omsorg (personlig assistans) Norlandia Care (demensvård) Upphandlad trafik Samhall (hemtjänst) Upphandlad trafik i form av färdtjänst och skolskjutsar utförs i huvudsak av Östgötatrafiken. Kommunens koncernbolag, sammanställd redovisning Mjölby kommun äger Mjölby Svartådalen energi AB (MSE) (55 procent), Bostadsbolaget i Mjölby AB (100 procent), Fastighets AB Mjölby industribyggnader, FAMI (100 procent) samt Gillestugan i Skänninge fastighets AB (100 procent) som inte bedrivit verksamhet på 25 år. Sammanställd redovisning med resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys återfinns tillsammans med kommunens redovisning, under räkenskaperna i denna årsredovisning. Under avsnittet verksamhetsberättelser finns del av varje bolags verksamhetsberättelse med nyckeltal redovisade. Resultatet för kommunen och bolagen tillsammans är 97,5 (85,4) mkr. Kommunens koncernföretag: Mjölby Svartådalen Energi AB (55 %) Mjölby Kraftnät AB (MSE 100 %) Bostadsbolaget i Mjölby AB (100 %) Fastighets AB Mjölby Industribyggnader (100 %) Externt köpt huvudverksamhet i mkr från Inkluderar även stödverksamhet 2012 Kommun, landsting, stat Företag, föreningar, övriga Summa Kommunkoncern 2016 Sammanställd redovisning Mjölby kommun Bostadsbolaget MSE FAMI Ägarandel 100% 55% 100% Resultat (efter skatt) 97,5 (85,4) 86 (47) 6 (27) 8 (26).-0,4 (-2,8) Omsättning (1 981) 1872 (1 711) 183 (177) 233 (232) 15 (14) Investeringar 252 (166) 154 (96) 66 (15) 62 (114) 0,2 (4,6) Soliditet 40% (38%) 49% (47%) 31% (31%) 29% (29%) 44% (42%) Antal årsarbetare (2072) 45 (46) 62 (63) 0 (0) 20 Förvaltningsberättelse

25 Kvalitetsredovisning 2016 Verksamhetsutveckling och värdegrund Arbetet utifrån strategin för verksamhetveckling fortsatte. Bland annat hölls utbildningar i ständiga förbättringar, processorienterat arbetssätt och i att synliggöra resultat i verksamheten. Ett verktyg som stöd för att kartlägga processer håller på att tas fram. Kommunens gemensamma värdegrund är vägledande i bemötandet av medborgare och kunder. Förvaltningarna har arbetat med värdegrunden till exempel på arbetsplatsträffar, vid verksamhetsplanering, i utvärderingar, medarbetarsamtal och introduktion. Barnperspektivet 2015 beslutade kommunstyrelsen att lyfta barnperspektivet i politiskt strategiska frågor. Varje förvaltning har fått ge exempel på beslut där barnperspektivet beaktats. Bland annat har det uppmärksammats när det gäller kultur och fritidsförvaltningens handläggning av medborgarförslag, miljökontorets verksamhetsplanering där livsmedelshantering på förskolor och skolor kontrollerats samt utbildningsnämndens beslut om ledighet från undervisning. Ibland kan behov och intressen hos olika grupper av barn stå i motsatsförhållande, och kan då behöva vägas mot varandra. Ibland behöver man också ta hänsyn till övergripande samhällsintressen. Varje nämnd måste förhålla sig inom tilldelad budget, vilket kan medföra att barnens perspektiv inte alltid kan tillgodoses. Under 2017 ska förvaltningarna erbjudas kompetenshöjande insatser som stöd för att implementera metoden. Kundundersökningar och förbättringsarbete Genom undersökningar har exempelvis elever, fritidsgårdsbesökare och campinggäster tillfrågats vad de tycker om kommunens service och tjänster. Av de sex förvaltningar som genomfört kundundersökningar är tre helt nöjda med resultatet och övriga tre är till delar nöjda med det. Åtgärder genomfördes för att förbättra resultaten till exempel fler sittplatser och fler aktiviteter på biblioteket. Förvaltningsberättelse 21

26 Hantering av synpunkter från allmänheten Via synpunktshanteringen kan invånare lämna beröm, förslag eller klagomål när det gäller kommunens service dokumenterades 900 synpunkter, en ökning med 200 sedan förra året. Synpunkter som behandlades under året gällde bland annat kulörsättning av hus, nedläggning av busslinjer och luktstörningar i reningsverket. Tillgänglighet Medborgarservice förenklar medborgarnas kontakter med kommunen, svarar på frågor om verksamheterna, hjälper till med ansökningar och fixartjänst, handlägger färdtjänst och parkeringstillstånd och sköter konsument- och budgetrådgivning. För att ytterligare förbättra servicen för medborgarna har e-tjänster införts. Det finns ett stort behov av att utveckla fler e-tjänster framöver. Riktlinjer för medborgardialog har tagits fram för att öka medborgarnas möjlighet till inflytande, även mellan de politiska valen. Tanken är bland annat att nå målgrupper som normalt sett inte kommer till tals och att skapa förutsättningar för bredare beslutsunderlag. Kvalitetsdeklarationer I kommunen finns åtta kvalitetsdeklarationer som beskriver vad medborgaren eller kunden kan förvänta sig av kommunens tjänster, exempelvis miljökontorets rådgivning och snöröjning. Fyra deklarationer hör till miljökontoret. Kvalitetsnivån i deklarationerna har till största del uppfyllts under året. Intern kontroll Syftet med kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten bedrivs effektivt och säkert med medborgarnas bästa för ögonen. Varje år beslutar kommunstyrelsen om två gemensamma internkontrollmoment för samtliga nämnder kontrollerades tre; synpunktshantering, barnkonventionen och representation. Flera förvaltningar har haft problem med att besvara inkomna synpunkter inom fem arbetsdagar. Det saknas fortfarande tillräckliga uppgifter för att helt uppnå kraven enligt den kommungemensamma riktlinjen om representation. Nämnderna har startat arbetet med att beakta barnperspektivet när övergripande beslut fattas, men metoden är inte helt implementerad. På nämndnivå har de planerade verksamhets- och ekonomiadministrativa processerna internkontrollerats. Exempel på granskade processer är ungdomars inflytande på fritidsgårdar, utbetalningar av ekonomiskt bistånd, livsmedelssvinn och åtgärdsprogram för elever med behov av särskilt stöd. 22 Förvaltningsberättelse

27 2015 Personalredovisning 2016 Kommunens personalarbete utgår från kommunmålet om att Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare, från det personalpolitiska programmet samt från åtgärderna i jämställdhets- och mångfaldsplanen. Ledarskap och medarbetarskap Två dagar för kommunens chefer ordnades med temana Att kombinera effektivitet med hög kvalitet i kommunal tjänsteverksamhet samt Chefoch ledarskap kopplat till att leda grupper och verksamhet. 41 chefer deltog dessutom i extern ledarskapsutbildning under året. En uppdragsbeskrivning för chefer, beslutades av kommunstyrelsen. I beskrivningen tydliggörs de förväntningar som finns och vilka kompetensutvecklingsinsatser som erbjuds för att utveckla chef- och ledarskapet. Rekrytering av medarbetare inför en ny omgång av ledarskapsakademin genomfördes. 20 medarbetare från olika verksamheter deltog i medarbetarakademin. Arbetsmiljö och hälsa I samband med införandet av tillämpningsanvisningar för samverkansavtalet, hölls samverkansutbildningar för alla chefer och fackliga representanter. Målet är att alla arbetsplatser ska ha regelbundna arbetsplatsträffar (APT) för att öka medarbetarnas inflytande. Under året hade de flesta arbetsplatser regelbundna APT enligt de nya tillämpningsanvisningarna. I utbildningsförvaltningen pågår införandet fortfarande. 18 chefsområden saknar skyddsombud för sin arbetsplats, under nästa år ska det göras ett arbete för att alla arbetsplatser ska få ett skyddsombud. Medarbetarenkät Under hösten genomfördes medarbetarenkäten för alla tillsvidareanställda och visstidsanställda som har arbetat minst sex månader på arbetsplatsen. Svarsfrekvensen var 79 (80) procent. Motiverad medarbetarindex ökade till 71 (68) av 100 och hållbart medarbetarengagemang (HME) ökade till 82 (79). Mjölby Förvaltningsberättelse 23

28 2015 Total sjukfrånvaro i procent Jämförelsegrupp Mjölby 5,0 5,5 5,9 6,4 6,8 Mjölby 5,1 5,1 5,4 5,9 5,6 Riket 5,5 5,9 6,3 7,0 7,2 kommun ligger bland de tio högsta resultaten i jämförelse med andra kommuner när det gäller HME. Ledarskapsindex ökade till 73 (68). Kvinnor och män tycker i stort lika, men kvinnorna är generellt mer positiva. Åtgärder för att minska arbetsbelastningen behöver prioriteras. Friskvårdsbidrag har använts av 74 procent (71) av medarbetarna, en ökning sedan förra året. Männens nyttjande av friskvårdsbidraget ökade något mer än kvinnornas. Kostnaden för friskvårdsbidraget är på samma nivå som föregående år; 3,5 miljoner kronor. 80 (72) procent av medarbetarna upplever sin allmänna hälsa som god och 78 (77) procent att de har goda hälsovanor. 41 (43) procent av medarbetarna anser att det bedrivs hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen. Alla förvaltningar anger att de genomfört olika hälsofrämjande aktiviteter. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron minskade med 0,3 procentenheter. Den har framförallt minskat bland långtidssjukskrivna män. I gruppen 29 år och yngre ökade korttidssjukfrånvaron. Andel sjukfrånvaro av tillgänglig tid 2016, 5,9 procent. Det hanterades 395 (325) rehabiliteringsärenden, varav 336 (272) avsåg kvinnor och 59 (53) avsåg män. Företagshälsovård utnyttjades även i år för närmare en miljon kronor. 89 procent (93) av summan gällde främjande och förebyggande åtgärder för grupper och 11 procent (7) gällde rehabiliteringsåtgärder. 65 (43) procent avsåg individnivå vilket är en ökning sedan förra året. Under året upphandlades ett nytt avtal med företagshälsovården, som gäller från För att stötta medarbetare tidigt, behövs tydliga sjukskrivningsrutiner. De flesta arbetsplatser anser att de har det. Andel sjukfrånvaro av tillgänglig tid 2016, % Samtliga anställda Andel Varav 60 dgr eller mer 29 år eller yngre 4,4 (3,9) 8,3 (10,9) år 4,7 (5,1) 29,0 (33,9) 50 år eller äldre 7,0 (7,5) 46,5 (47,8) Kvinnor 6,3 (6,5) 37,1 (39,7) Män 3,3 (4,2) 24,4 (37,2) Totalt 5,6 (5,9) 35,3 (39,3) Totalt 5,9 (5,5) 39,3 (36,3) Kompetensförsörjning Som ett led i kompetensförsörjningen och för att stärka arbetsgivarvarumärket deltog kommunen i två arbetsmarknadsmässor, Kompetensmässan i Linköping och Framtidsmässan i Stockholm. Vissa förvaltningar har också deltagit i mer verksamhetsspecifika mässor. I samarbete med andra kommuner i regionen, tillämpades avtalet om studentmedarbetare med Linköpings universitet. Mjölby kommun tog under läsåret emot två studentmedarbetare. 24 Förvaltningsberättelse

29 2015 Användande av friskvårdsbidrag Kön Registrerade medarbetare Aktiva medarbetare Utnyttjande- grad % Antal aktiviteter Kvinna ,0 % 3384 Man ,5 % 492 Totalt ,1 % Under året publicerades 331 rekryteringsannonser (228) för tillsvidareanställningar, 67 procent av dem gällde lärarbefattningar. Ökad rörlighet och konkurrens på arbetsmarknaden gör det svårt för flera verksamheter att rekrytera kompetens. Det finns bristyrken, framförallt inom läraryrkena, men det gäller också socionomer, sjuksköterskor och undersköterskor. Konkurrens från privata sektorn liksom att det finns färre utbildade att tillgå, gör det svårt att rekrytera ingenjörer och medarbetare inom tekniska yrken. Utmaningen är att behålla och utveckla befintlig kompetens. Istället för nyrekrytering kunde 19 medarbetare erbjudas högre sysselsättningsgrad. Personalomsättningen bland tillsvidareanställda ökade under året till 43 procent (39). Den interna rörligheten påverkar personalomsättningen mer inom omsorgs- och socialförvaltningen, kommunstyrelsens förvaltning, miljökontoret och räddningstjänsten. Jämställdhet och mångfald 80 procent av medarbetarna, 80 procent av kvinnorna och 79 procent av männen, känner till riktlinjerna och handlingsplanen mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier. 77 procent av medarbetarna, 77 procent av kvinnorna och 78 procent av männen, vet vart de ska vända sig för att få hjälp. Totalt 10 procent av med- Könsfördelning ledande befattningshavare 2016 Manlig/kvinnlig ordförande (M/K) Manlig/kvinnlig chef (M/K) M Kommunfullmäktige K Kommunstyrelsen M Kommunstyrelsens förvaltning Byggnads- och räddnings- M M Byggnadskontoret nämnden K K K Kultur- och fritids- nämnden Miljö- nämnden Omsorg- och social- nämnden M M K K Räddningstjänsten Kultur- och fritids- förvaltningen Miljökontoret Omsorgs- och social- förvaltningen M Tekniska nämnden K Service- och teknikförvaltningen K Utbildningsnämnden K Utbildningsförvaltningen Förvaltningsberättelse 25

30 2015 Pensionsavgångar (antal personer) Antal pensionsavgångar de närmaste fem åren räknas på tillsvidareanställd personal som blir 65 år under respektive år. arbetarna, 9 procent av kvinnorna och 12 procent av männen, var under året utsatta för kränkande särbehandling eller mobbning på arbetsplatsen. 3 procent av medarbetarna, 3 procent av kvinnorna och 4 procent av männen, var utsatta för sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Andelen ligger på samma nivå som vid tidigare genomförda medarbetarenkäter. Frågan om upplevd diskriminering på arbetsplatsen är inte ställd på samma sätt denna gång och därför inte jämförbar. Den största skillnaden i uppfattning mellan kvinnor och män i medarbetarenkäten gäller tydlighet och mål i arbetet, följt av samarbete samt kompetens och utveckling, där kvinnorna är mer positiva än männen. Männen upplever en bättre fysisk arbetsmiljö och en något högre arbetsbelastning än kvinnorna. Inom alla förvaltningar finns arbetsplatser som tillhandahåller arbetskläder. Alla förvaltningar har tillgång till fordon i tjänsten, antingen via tjänstebilar på arbetsplatsen eller genom möjligheten att låna. Det föreligger ingen ojämställdhet när det gäller arbetskläder och fordon. Åldersintervall för tillsvidareanställd personal (antal personer) Personalstatistik Antal anställda personer per Kvinnor Män Totalt Tillsvidareanställda Varav arbetar heltid Visstidsanställda år år år år 60 år - Ett 20-tal arbetsplatser använde Vinna-vinna-verktygen. Kultur- och fritidsförvaltningen, hade jämställdhet som särskilt åtagande. Förvaltningen använde bland annat ett material som ledde till förändrade rutiner, aktiviteter och möten utifrån ett genussmart perspektiv. Andra jämställdhets- och mångfaldsaktiviter som genomfördes i förvaltningarna är jämn könsfördelning vid rekrytering, diskussioner och att frågorna finns som stående punkt vid samverkansmöten. En förvaltning prioriterade inte frågorna alls. Antalet tillsvidareanställda ökade till 2067 (2042). Eftersom kommunen växer behöver flera verksamheter utökas för att möta medborgarnas behov. Andelen kvinnor är fortfarande 80 procent. Antal årsarbetare, det vill säga samtliga medarbetares arbetstid omräknad till heltidstjänster, är 2172 (2072). Av dessa var 248 (178) årsarbetare visstidsanställda. Ökningen består framförallt av allmänna visstidsanställningar, tillfällig utökning av sysselsättningsgrad eller byte av arbetsplats och arbetsmarknadsåtgärder. Antalet timavlönade medarbetare minskade till 157(183) Arbetade timmar Timavlönade Facklig tid Övertid/fyllnadstid Månadsavlönade Totalt Förvaltningsberättelse

31 2015 årsarbetare, vilket ligger i linje med ambitionen att fler medarbetare ska ha trygga anställningar. Medelsysselsättningsgraden i kommunen är 93 procent (92). Andelen kvinnor som arbetar heltid ökade till 92 procent (88). På grund av rådande arbetsmarknad anställer flera verksamheter tillsvidare på heltid, vilket gynnar kvinnorna. Av de tillsvidareanställda önskar 56 (83) kvinnor och 8 (9) män högre sysselsättningsgrad. Av de deltidsanställda önskar 35 (50) kvinnor och 14 (5) män att arbeta heltid. Åldersfördelning och pensionsavgångar Medelåldern hos de tillsvidareanställda är 46 år för både kvinnor och män (47). Under året avgick 64 (53) medarbetare med pension. 19 (8) medarbetare fortsätter sin anställning efter fyllda 65 år. Personalkostnader i mkr Lön och ersättningar 769,8 697,0 -Löner (inkl. ob-ersättningar, beredskap/jour) 676,3 607,3 -Övertidsersättning 14,4 12,1 -Timlön (intermittent) 53,6 55,3 -Sjuklön 12,5 11,5 -Arvoden, förtroendevalda 13,0 10,7 Arbetsgivaravgift och löneskatt 258,1 229,2 Pensioner 77,8 68,8 Totalt 1 105,7 995,0 Personalkostnader Den totala lönekostnaden uppgår under året till 769,8 mkr (697,0) vilket är en ökning med cirka 10 procent. Löneöversynen landade på 3 procent. Statsbidrag utgick under året för lärarlönelyftet. Kostnaden för övertid ökade med drygt 2 mkr sedan förra året. Kostnaden för sjuklön ökade med 1 mkr. Färre timavlönade medför att kostnaden för timlön minskade med nästan 2 mkr. Genomsnittslönen för månadsavlönade tillsvidareanställda var vid årsskiftet (27592) kronor per månad, kronor för kvinnor och kronor män. Medianlönen för månadsavlönade tillsvidareanställda var (26000) kronor per månad. Förvaltningsberättelse 27

32 Hållbar utveckling Som ekokommun ska Mjölby kommun vara ledande i arbetet med grön omställning. Vision 2025 anger att Mjölby kommun ska vara långsiktig och hållbar med en miljö som håller längden. Hållbar utveckling definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Miljöperspektiv: Handlar om att bevara ekosystemens produktionsförmåga och om att inte äventyra naturen eller människans hälsa. För kommunen innebär detta bland annat rent vatten, ren luft och mark utan föroreningar och begränsad klimatpåverkan. Ekonomiskt perspektiv: Handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. För oss handlar det bland annat om ekonomisk välfärd, kommunikationer, möjligheter för näringslivet, tillgången på kompetens för arbetsgivare och möjlighet att få arbete för den enskilde. Socialt perspektiv Handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. För kommunen innefattar det social omsorg, utbildning, trygghet, jämställdhet, mångfald, ickediskriminering, jämlika villkor, den enskildes personliga och kulturella välfärd och en god folkhälsa. Året som gått Hållbara transporter 2016 genomfördes en ny upphandling av leasingbilar. Inför upphandlingen ordnades en inspirationsdag om fossilfria transporter följt av en testperiod där kommunala verksamheter fick provköra elbilar och utvärdera hur det fungerade. Upphandlingen ledde till att kommunen ökade andelen miljöbilar i leasingflottan från 47 till 64 procent och andelen bilar som drivs på förnyelsebara bränslen (gas och el) från 35 till 44 procent. 28 Förvaltningsberättelse

33 Hållbar mat Kommunens styrgrupp för Fairtrade City hade flera aktiviteter i samarbete med lokala handlare, gjorde en inventering av Fairtrade-varor i matbutiker och på caféer och tog fram informationsmaterial om Fairtrade. Inför revideringen av kostpolicyn hölls ett seminarium för politiker och tjänstemän för att belysa perspektiven ekologiskt, närodlat och Fairtrade-märkt. Jämlik hälsa Utifrån Östgötakomissionen för folkhälsas rekommendationer för hur kommuner kan arbeta med att utjämna ojämlikhet i hälsa, har ett arbete påbörjats. En inspirationsföreläsning för politiker och berörda tjänstemän hölls. Kartläggningen av hur Mjölby kommun arbetar idag i förhållande till rekommendationerna, pågår. Samverkan Ett viktigt fokus för kommunens hållbarhetsarbete är samverkan med både regionala nätverk och mellan kommunens olika verksamheter. Exempel på detta är ett operativt hållbarhetsråd och ett strategiskt hållbarhetsnätverk. Framåtblick 2017 ligger fokus bland annat på uppföljning av kommunens energi- och klimatplan, genomförande av en energimässa på Norrgården, projektet Miljöspanarna, ett miljönätverk för förskola-och grundskola och kartläggningen av kommunens arbete kopplat till Östgötakomissionen för folkhälsa. Kommunens hållbarhetsstrateg håller ihop frågorna. Förvaltningsberättelse 29

34 2015 Förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning Året som gått Till utbildningsnämnden hör förskola, grundskola inklusive förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola med gymnasiesärskola och vuxenutbildning inklusive särskild utbildning för vuxna, svenska för invandrare, yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildningar. Arbetet med samordning av verksamheterna fortsatte även under Läsåret 2013/14 startade ett stort omställningsarbete inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Arbetet avslutades halvårsskiftet 2016 när gymnasieskolans handelsprogram var helt avvecklat. Rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet med särskilt fokus på undervisningens kvalitet och på det pedagogiska ledarskapet, etablerades på alla enheter. Det pågår ett arbete för att vuxenutbildningen ska kunna erbjuda kontinuerliga och flexibla studier under hela året. Det har bland annat lett till ett nytt arbetstidsavtal för lärarna. Hösten 2016 startade en lärlingsbaserad ettårig kockutbildning för vuxna. Lärlingsplatserna finns främst i offentliga kök. Alltför många elever i grundskolan och gymnasieskolan har hög frånvaro. Arbetet med att öka elevernas närvaro fortsatte under året. Utbildningsnämndens it-strategi reviderades. I grundskolan årskurs 7-9 och i gymnasieskolan har nu samtliga elever tillgång till ett digitalt lärverktyg; en-till-en. Samverkan med omsorgs- och socialförvaltningen utvecklades ytterligare. Ett nytt arbetssätt nätverksarbete för barn och elever i svårigheter startade, och implementeras nu i de båda förvaltningarna. Ett tjugotal nätverksledare, varav en från utbildningsförvaltningen utbildades. Kollegialt lärande inom ramen för de statliga utbildningssatsningarna Läslyftet och Matematiklyftet pågick även under Förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning

35 2015 Samtliga rektorer och förstelärare har genomgått kompetensutveckling genom Mentoring Coaching, en metod för kollegialt lärande. Arbetssättet införs nu på alla grundskolor, i gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen. Grundskolorna fortsatte arbetet med verksamhetsutveckling genom PRIO, en metod utvecklad av SKL. Uppdragen som förstelärare utannonserades som tillsvidaretjänster och det finns nu 44 tillvidareförordnade förstelärare inom grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. För andra halvåret fick förvaltningen statsbidrag på cirka fyra miljoner kronor; Lärarlönelyftet. Ambitionen med statsbidraget är att cirka en tredjedel av lärarkåren i grund- och gymnasieskola får en löneökning på i genomsnitt 3000 kronor per månad. Maximalt tio procent av statsbidraget får användas till motsvarande löneökning för fritidspedagoger och förskollärare. Löneökningen fördelas enligt av staten fastställda kriterier. I Mjölby får 176 lärare (inklusive förskollärare och fritidspedagoger) del av Lärarlönelyftet. Statsbidragsförordningen om lärarlönelyftet angav att lärarna i vuxenutbildningen inte skulle omfattas. Det finns ett stort behov av att höja löneläget för pedagoger. Processen med fördelningen av Lärarlönelyftet innebar dock stora svårigheter och påfrestningar för såväl rektorer som lärare. Renoveringen av förskolor fortsatte under året och fullbordades i slutet av 2016, efter fyra års arbete. Barnantalet i förskolan och elevantalet i grundskolan ökar och det behövs utbyggnad av både förskole- och skollokaler i samtliga kommundelar. Sedan flera år tillbaka planeras en ny förskola med sex avdelningar vid Sjunningsäng i Mjölby tätort. Detaljplanen för området har dock överklagats och bygget är försenat. I väntan på ny förskola bedrivs därför verksamhet i provisoriska lokaler i Mjölby tätort. Förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning 31

36 2015 I Skänninge pågick projektering av ny förskola med sex avdelningar. Den nya förskolan ska uppföras vid Bjälbotullskolan för att lokalerna ska kunna användas flexibelt av både förskola och skola i takt med hur barn- och elevunderlaget förändras. Den nya förskolan beräknas stå färdig augusti Även i Skänninge bedrivs verksamhet i provisoriska förskoleavdelningar i avvaktan på att utbyggnaden ska bli färdig. I Mantorp projekterades för både förskole- och skollokaler och en utbyggnad beräknas börja under Under senare delen av 2015 ökade antalet nyanlända elever markant, vilket i hög grad påverkar elevantalet på gymnasieskolans introduktionsprogram. Även grundskolorna, främst Lagmansskolan och Blåklintsskolan i Mjölby tätort, påverkas. Inflödet av nya elever har medfört att de båda skolorna i stort sett är fullbelagda. Utbyggnadsplaner och en stor utredning av grundskolans organisation i Mjölby tätort, startades under Ekonomi Avvikelse från budget är mycket liten och slutade med ett underskott nära noll, -2,4 mkr. Förvaltningens underskott regleras 2017 genom ekonomiskt tillskott på grund av demografiska förändringar. Gymnasiet visar överskott totalt. Elevflödet påverkar de interkommunala ersättningarna. Ett lägre inflöde och högre utflöde än budget medför underskott. Det vägs upp av oväntade statsbidrag samt överskott på förvaltningens kostenhet och it-enhet. Vuxenutbildningen har gått med överskott. Ökade statsbidrag och ökat inflöde av elever samt vissa lärarvakanser är orsaken. Prognoserna under året har varierat. Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Nämnd 0,1-0,9 0,0-0,9-0,9 Utbildningsförvaltning -0,2-12,0 0,0-12,0-12,0 Förskola -3,5-180,9 26,0-154,8-146,1 Pedagogisk omsorg 0,1-3,5 3,1-0,5 0,8 Fritids -0,2-44,9 13,3-31,6-29,5 Förskoleklass 1,3-20,4 0,6-19,8-19,6 Grundskola -5,1-281,8 24,5-257,3-233,3 Grundsärskola 0,2-12,8 2,0-10,8-10,9 Gymnasiet 2,7-146,3 41,6-104,7-102,7 Gymnasiesär -0,8-13,0 4,3-8,8-7,6 Vuxenutbildning 2,7-14,6 6,8-7,7-7,9 Högskoleutbildning 0,1-4,5 4,6 0,1 0,3 Totalt -2,5-735,6 126,8-608,8-569,3 32 Förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning

37 2015 Åtaganden z Ökad utbildningsnivå bland personalen på förskolorna. Våren 2014 var målet nära, men därefter har det ibland varit svårt att få utbildade förskollärare. Rekryteringsansträngningarna har breddats och det pågår fortbildning av barnskötare till förskollärare. z Förbättrade resultat i grundskolan i svenska Andelen som nått målen i svenska i årskurs 3 har ökat med ett par procentenheter per år, fyra år i rad. Delmålet är nått och det är dags att höja ambitionsnivån, eftersom det nationella uppdraget är att samtliga elever ska nå målen. Samma positiva trend syns ännu inte i de högre åldrarna. Det är fortfarande ganska många elever som inte når målen, i varierande grad beroende på årskurs. Arbete pågår för att öka måluppfyllelsen, bland annat genom satsningen Läslyftet. Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras z Förbättrade resultat i grundskolan i matematik Lärare och rektorer analyserar inom vilka delområden i matematiken som eleverna har särskilt behov av vidareutveckling och fokuserar på det. Lärarna deltar i kompetensutvecklingsinsatser och kollegialt lärande. Hösten 2016 utökades dessutom antalet undervisningstimmar i matematik. Bedömningen är att de sammantagna insatserna kommer att leda till förbättrade resultat på sikt. Enligt forskningen är ett rimligt tidsperspektiv cirka sex år innan man ser tydlig effekt i betygsstatistiken. Nyckeltal Bokslut 2015/2016 avser personal okt 2015/2016. Barn 1-5 år inskrivna i kommunala och fristående förskolor och familjedaghem, antal årssnit Bokslut 2016 Bokslut 2015 Bokslut Barn inskrivna i fritidshem, antal årssnitt Antal elever i förskoleklass och grundskola (inkl särskola) årssnitt Elever i Mjölby gymnasium (inkl särskola), antal årssnitt Studerande som under året varit inskrivna inom SFI, antal Studerande (omräknat till helårs-platser) inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, antal Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal regi 15 okt, antal Barn per avdelning i förskolan 15 okt, antal Inskrivna barn per anställd i fritidshem, oavsett vistelsetid och tjänstgöringsgrad 15 okt, antal Elever i grundskolan per lärare (årsarbetare) 15 okt, antal Elever i gymnasiet per lärare (årsarbetare) 15 okt, antal Fritidshemspersonal med pedagogisk högskoleutbildning 15 okt, % Grundskollärare med pedagogisk högskoleexamen 15 okt, % Gymnasielärare med pedagogisk högskoleexamen 15 okt, % Förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning 33

38 z Förbättrade helhetsresultat för grundskolan avgångselever. Under 2015 och 2016 har flera tecken på förbättrat resultat visat sig, men det finns fortfarande en del områden med oroande lågt resultat. Utmaningen är att få riktigt bra effekt av alla de utvecklingsinsatser som pågår och att säkra att den senaste tidens positiva utveckling fortsätter och sprider sig inom alla områden. Den gemensamma prioriteringen har tre fokusområden: pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande och fördjupat analysarbete. Dessutom prioriterar varje skola insatser utifrån sina respektive behov. z Effektiv studie- och yrkesvägledning från tidig ålder En effektiv studie- och yrkesvägledning från tidig ålder ökar elevens möjlighet att välja rätt utbildning. Det ökar också studiemotivationen och medför färre byten och fler som fullföljer sin utbildning Effekten av studie- och yrkesvägledningen har mätts genom hur många elever på nationellt program som får avgångsbetyg inom tre år på samma program som de började på, respektive hur många elever (inklusive de på introduktionsprogram) som får examen inom fyra år. Uppsatta mål för detta är ännu inte nådda. z Förbättrade helhetsresultat för gymnasiets elever Förbättrade stödinsatser, anpassade till varje elevs individuella behov, gör att fler elever klarar att slutföra studierna på tre år. Det uppsatta delmålet är nått och det finns nu anledning att höja målet. z En effktiv undervisning i svenska för invandrare (SFI) De studerande når målen, men tiden de behöver för att nå dit varierar. Statistik för antal veckor som behövs finns ännu inte tillgänglig för z Ökad andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning slutför sina kurser Det kortsiktiga målet nåddes Det är dock lång väg kvar till att nå det långsiktiga målet att alla deltagare i gymnasieal vuxenutbildning slutför sina kurser. Statistik för 2016 är ännu inte tillgänglig. z Minskande antal elever med hög skolfrånvaro Det finns en gemensamt fastställd rutin för vilka åtgärder skolans medarbetare ska vidta vid frånvaro. I statistiken ingår såväl sjukfrånvaro som annan frånvaro, föranmäld och oanmäld. Det händer att elever sjukanmäls trots att det egentligen är andra skäl som ligger bakom. Därför är det viktigt att all frånvaro i alla åldrar följs upp noggrant. Förbättringsarbete pågår på skolorna för att sätta in åtgärder så snabbt som möjligt när frånvarotendenser börjar skönjas. Samverkan sker mellan socialtjänst och skola och utvärderas kontinuerligt. Arbete pågår med att fördjupa och effektivisera samverkan. 34 Förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning

39 Förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning 35

40 Social omsorg och stöd Året som gått Omsorgs- och socialnämnden ansvarar för den kommunala hemsjukvården, individ och familjeomsorg, stöd och service för personer med funktionsnedsättningar och äldreomsorg. Målet är att skapa förutsättningar för ett självständigt och aktivt liv för alla medborgare, oavsett ålder och livssituation Förvaltningen har genomfört ett omfattande internt utvecklingsarbete, en kulturscanning, där fyra utvecklingsområden har identifierats: ledarskap, medarbetarskap, dialog och kommunikation. Med fokus på dessa utvecklingsområden ska förvaltningen stärka ledarskapet, utveckla kommunikationen inom och utom organisationen, utveckla dialogen och sist men inte minst fokusera på medarbetarskap kopplat till våra uppdrag. Förvaltningen har också deltagit i olika aktiviteter för att marknadsföra kommunen, bland annat på e-hälsomässan i Norrköping och olika rekryteringsmässor. Flera projekt som exempelvis Gött och leva, införandet av Digitala lås, GPS larm, Nattro och Trygg hemgång har genomförts. Individ- och familjeomsorg Omsorgs- och socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen har ett långtgående samarbete för att skapa bättre förutsättningar för elever som riskerar att inte få godkända betyg i grund- och gymnasieskolan. Målen är att prioritera de barn och unga med störst behov av stöd för att minska skolfrånvaron och höja elevernas prestationer. Behovet av externt köpt vård och familjehem för barn och ungdom, har ökat ytterligare. Omsorgs- och socialnämnden gav förvaltningen uppdraget att göra en översyn av organisation och arbetssätt för att utveckla alternativ till externt köpt vård. I uppdraget ingår också att se över utvecklingsmöjligheter när det gäller vårdkedjan, inriktning och ansvar på Kungsvägens HVB (Hem för vård och boende). Arbetet pågick 2016 och nämnden har ökat satsningar med kompetensutveckling och utveckling av förebyggande arbete. Målet med satsningen är att skapa ett gemensamt arbetssätt, nätverkslag, så att den enskilde och dennes närstående kan hitta egna och framgångsrika lösningar i närmiljön. Färre hushåll i kommunen behöver ekonomiskt bistånd för sitt uppehälle. Det beror bland annat på att fler medborgare har kommit ut i arbete eller i studier genom en gynnsam arbetsmarknad, de kommunala satsningarna för sysselsättning och det utökade samarbetet med Försäkringskassan. I samarbete 36 Social omsorg och stöd

41 med kommunens arbetsmarknadsenhet har 34 personer med försörjningsstöd fått lönesubventionerade tjänster. Stöd och service för personer med funktionsnedsättning Området stöd och service för personer med funktionsnedsättning ska bidra till att skapa goda levnadsvillkor och förutsättningar för individen att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med en meningsfull vardag. Området omfattar gruppbostäder, korttids- och fritidsvistelse samt daglig verksamhet. Med daglig verksamhet menas meningsfull sysselsättning som syftar till att ge den enskilde stimulans, personlig utveckling, gemenskap och delaktighet i samhället. Behovet av daglig verksamhet ökade och förändrades En förrådsverksamhet som servar förvaltningens verksamheter med förbrukningsvaror startades och tre nya arbetstillfällen för målgruppen skapades. Goda levnadsvillkor och en meningsfull vardag kräver att innehållet i insatserna möter varje individs behov. För att kartlägga och skapa ett bredare innehåll i insatserna, har förvaltningen satsat på delaktighetsmodellen som är framtagen i samarbete med SKL. Modellen underlättar dialog mellan brukare och personal för att stärka brukarnas inflytande. Fem medarbetare utbildades till vägledare. Genom arbetet ökade lärandet hos både brukare och personal. Dessutom uppmärksammades och åtgärdades verksamhetens behov av förbättringar. Äldreomsorg Området äldreomsorg omfattar huvudsakligen vårdboenden, korttidsplatser och hemtjänst. Målet är att skapa förutsättningar för att människor ska kunna leva så självständiga liv som möjligt drevs två särskilda boenden, Vifolkagården och Slomarp av privata utförare, Aleris och Norlandia Care AB. Skänninge/Väderstad och Boken drivs i kommunal regi. I socialstyrelsens årliga nationella undersökningar, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen ställs frågor om hur de äldre upplever sin inre och yttre boendemiljö. Med anledning av den startades projektet Det ska vara gött och leva, hösten Det syftade till att kartlägga och analysera de äldres upplevelser kring vad en god inre och yttre boendemiljö innebär. Fokusintervjuer genomfördes med boende och besökande om förbättrad boendemiljö. Projektet mynnade ut i en handlingsplan med åtgärder som ska förverkligas Teknik, e-hälsa och it Omsorgs- och socialnämnden beslutade inför att utveckla välfärdstekniken inom sina verksamhetsområden. För att utveckla insatser med hjälp av digital teknik inrättades en tjänst som utvecklingsledare med ansvar för teknik, e-hälsa och it. Tillsynskamera på natten och mobila trygghetslarm med GPS infördes. Alltfler efterfrågar de nya insatserna. Social omsorg och stöd 37

42 Mjölby kommun Årsredovisning 2015 Informationsinsatser om e-hälsa och om välfärdsteknologi genomfördes. Det kommunala pensionärsrådet informerades och informationstillfällen hölls på trygghetsboendena Ängen och Kungshöga samt på mötesplats Tunet. Förvaltningen deltar i det regionala arbetet för frågor om välfärdsteknologi och e-hälsa. En e-hälsodag i Östergötland genomfördes, förvaltningen hade uppdraget att redogöra för e-hälsoarbetet i Mjölby kommun. Hälso- och sjukvård, hemsjukvård 2016 infördes en förvaltningsövergripande vårdplaneringsprocess för ökad trygghet vid hemgång efter sjukhusvistelse. Det bidrog till att minska antalet betaldygn till Region Östergötland. Genom Trygg hemgång har vårdtiderna kortats och fler personer än tidigare har kunnat komma hem till ordinärt boende. Inom Dacke rehabilitering och utredning infördes en rutin för vårdprocessen, från inskrivning till uppföljande vårdplanering på sjunde vardagen. Vårdprocessen bidrog till ett ökat flöde till och från Dacke korttidsboende och gav lägre beläggning under Den låga beläggningen gjorde att korttidsplatser kunde säljas till en angränsande kommun. Regionens neddragning av slutenvårdsplatser ökade kraven på kommunens hälso-och sjukvårdsverksamhet eftersom antalet multisjuka patienter har ökat. Det ställer större krav på specialistkompetens i både ordinärt och särskilt boende. Ensamkommande flyktingbarn och evakueringsboende Överenskommelsen med Migrationsverket innefattade 120 platser under året. Beläggningen var vid årets början 120 barn och ungdomar. Beläggningen sjönk och var vid årets slut 98 till antalet. Verksamheten har bedrivits i två kommunala boenden men också genom externa platser på andra boenden och i familjehem. Kommunen kompletterade även med köpta platser i andra kommuner. Omsorgs- och socialförvaltningen hade fram till den sista oktober 2016 ett avtal med Migrationsverket om att driva ett evakueringsboende för asylsökande om 50 platser i Skänninge. Ekonomi Omsorgs och socialnämndens verksamheter är skattefinansierade och hade 2016 en budget på tkr och kostnader för tkr. Nämnd och förvaltning har verksamheter som har varierande volymer över tid. Det innebär att en del av verksamheterna har en lägre eller högre volym än vad som är budgeterat för. En volymregleringspost för oförutsedda och icke budgeterade händelser finns därför och ska ses tillsammans med de verksamheter som har ökade volymer under året i jämförelse med planerad budget. Sammantaget har det gett ett överskott med 714 tkr eller 0.1 procent. Integration, ensamkommande barn samt evakueringsboende, +21,0 mkr 38 Social omsorg och stöd

43 Mjölby kommun Årsredovisning 2015 Kostnader som uppstår söks per kvartal och intäkterna utbetalas från Migrationsverket med en eftersläpning upp till ett år. Cirka 10 mkr av överskottet avser intäkter från tidigare år som funnits i balansräkningen och nu intäktsförts. Ersättningarna från Migrationsverket kommer att ändras under 2017 och verksamheten behöver anpassas till de nya ersättningsnivåerna. Verksamheten har varit svår att planera och prognostisera med anledning av situationen inom migration. Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Nämnd och förvaltningsledning 10,0-50,8 3,3-47,5-43,8 Äldreomsorg -4,8-309,2 50,8-258,4-246,3 Stöd vid funktionsnedsättning -5,8-136,5 7,9-128,6-123,5 Individ och familjeomsorg 1,2-103,8 3,7-100,1-101,7 Integration 21,0-83,0 103,2 20,2 0,1 Totalt 21,7-683,3 168,8-514,5-515,3 Åtaganden z I samverkan med andra aktörer utveckla en mångfald av bostäder som möjliggör ett självständigt liv I kommunen finns 76 lägenheter inom konceptet Trygghetsboende. Genom konceptet skapas fler boendeformer för medborgare som inte har så stora omsorgsbehov eller vårdbehov. Under 2017 planeras ytterligare 40 lägenheter inom samma koncept. z Utveckla en tydligare samlad vårdkedja. Förvaltningen ska minska beroendet av externa placeringar genom kortare vårdtider och fler alternativ på hemmaplan 2016 köptes 5260 dygn på institution av externa leverantörer, det är 440 dygn färre än målvärdet 5700 dygn. Den genomsnittliga behandlingstiden i institutionsvård, för barn och vuxna, var vid årets slut 388 dygn, vilket överstiger målvärdet på 250. Antalet barn och ungdomar i Hem för vård eller boende (HVB) var vid årets slut 12 individer, två färre än målvärdet på 14. Individ och familjeomsorg ska i allt större omfattning klara vård och eftervård i egen regi, aktiviteter pågår för att göra det möjligt. Ett nytt arbetssätt, nätverkslag, infördes i slutet av Genom metoden sätts medborgaren och dennes nätverk i fokus. Syftet är att ge varje individ Social omsorg och stöd 39

44 och hans eller hennes närstående möjlighet att hitta egna lösningar för att förändra livssituationen. z Alla berörda inom nämndens verksamhet ska utifrån sitt perspektiv känna sig delaktiga i beslut, planering och utförande som rör dem Målet är att 100 procent av omsorgs- och socialnämndens kunder ska ha en genomförandeplan. Eftersom det är en ständig omsättning av individer inom verksamheterna, är det inte möjligt att uppnå målet vid varje mättillfälle. Vid slutet av året var mätvärdet 79 procent. Förvaltningen arbetar med att höja kvaliteten på genomförandeplanerna genom att kontinuerligt utbilda medarbetare i social dokumentation. z Inför minst en e-tjänst under 2016 för att öka tillgängligheten. Genom projektet Cesam Öst inför förvaltningen e-tjänster. Projektet är försenat, men ska sättas i drift våren Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras z Öka hållbart medarbetarengagemang i omsorgs- och socialförvaltningen Omsorgs- och socialförvaltningens resultat när det gäller hållbart medarbetarengagemang i medarbetarenkäten ligger på totalindex 79 (2014: 74 totalindex). Hållbart medarbetarengagemang mäter tre parametrar: motivation 80 procent ( 2014: 76 procent), ledarskap 74 procent ( 2014: 72 procent) och styrning 79 procent ( 2014: 76 procent). Bedömningen är att åtagandet är uppfyllt. Förvaltningsledningen fortsätter att tillsammans med medarbetarna utveckla ledarskap, medarbetarskap, dialog och kommunikation. Framåtblick Individ- och familjeomsorg Från och med 2017 ska kommunens arbetsmarknads- och integrationsfrågor ingå i omsorg- och socialnämnden, samtidigt byter verksamhetsområdet namn till arbete och välfärd. Verksamhetsområdet ska fokusera på att skapa insatser som förbereder och stärker individerna för den öppna arbetsmarknaden, till utbildning eller egen företagsverksamhet. Det finns en inriktning mot arbetslinjen, på utbildning och en positiv förväntan på arbetsförmåga. Utmaningar är att skapa åtgärder och relevanta insatser och effektiv matchning som leder till arbete eller utbildning för alla som av olika skäl har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Integration Enligt Migrationsverkets senaste prognos beräknas 2500 ensamkommande barn och ungdomar söka asyl i Sverige Enligt Länsstyrelsernas fördelningstal ska Mjölby kommun ha platser för cirka åtta ensamkommande barn och ungdomar som kan kommunplaceras här under När det gäller vuxna flyktingar och familjer med barn, ska Mjölby kommun enligt fördelningstalet ta emot 113 individer som idag befinner sig på ankomstboenden i Sverige. 40 Social omsorg och stöd

45 Det finns förslag på förändrat regelverk och ersättningssystem för mottagande av och integrationsarbete med ensamkommande barn från och med 1 juli Den nuvarande verksamhetens innehåll och storlek ska anpassas till de förändrade ersättningsnivåerna från Migrationsverket. När det gäller vuxna flyktingar och familjer, behöver kommunen arbeta aktivt med bostadsförsörjningen om de av länsstyrelsen beslutade kvoterna ska kunna uppfyllas. Behovet av ekonomiskt bistånd kommer sannolikt att vara oförändrat På längre sikt kommer, om inte lyckosamma insatser för varje enskild görs, sannolikt fler personer att stå utanför den reguljära arbetsmarknaden. För nyanlända är det särskilt viktigt att tillsammans med andra aktörer skapa möjligheter och vägar till egen försörjning och ett självständigt liv. Behovet av vård på institution och i familjehem kommer troligen att vara oförändrat. Genom ett pågående utvecklingsarbete som syftar till att minska beroendet av köpt vård, kan vårdtiderna kortas och behovet av kostsam extern vård minska. Vårdboenden Mjölby 172 Boken, Slomarp (drivs av Norlandia Care) Mantorp 46 Vifolkagården (drivs av Aleris) Skänninge/Väderstad 77 Folkungagården, Kolonigatan, Änggården Mjölby 26 Dacke rehab (korttids- och rehabiliteringsplatser) Antal trygghetsboendeplatser i Mjölby och Skänninge Burensköld 24 Kungshöga 30 Ängen 22 Stöd och service för personer med funktionsnedsättning Ungdomar med psykisk ohälsa, som står långt från arbetsmarknaden och saknar fullständiga betyg från skolan, kommer att efterfråga mer daglig verksamhet. Kraven ökar också när det gäller inflytande, individuellt anpassade tjänster, individuella boendelösningar och aktiviteter. Frågor om bostädernas utformning och välfärdsteknologi blir alltmer aktuella. Kvalificerade insatser och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar är områden som behöver förbättras. Nya former av boenden behöver utvecklas för att möta målgruppens behov. Äldreomsorg Verksamheterna står inför stora ansträngningar när det gäller att möta kommande behov och förväntningar på välfärdstjänster. Från 2020 ökar antalet äldre med behov av kommunala tjänster mycket snabbt. Alltfler kommer att få hemsjukvård och omsorg i hemmet, det ställer nya krav på organisation, kompetens och på arbetsmiljö. Verksamhetsutveckling och samarbete med närliggande kommuner och med regionen är framgångsfaktorer. Teknik, e-hälsa och it Utvecklingen inom välfärdsteknologi och e-hälsa fortsätter och behövs inom omsorgs- och socialnämndens alla verksamhetsområden. Fler kommer att ta del av välfärdstjänsterna och effektivare arbetsformer och insatser är nödvändiga för att klara kommande behov. Social omsorg och stöd 41

46 Hälso- och sjukvård, hemsjukvård Individer som får demensdiagnos blir allt fler. Uppföljningar efter demensutredning och diagnos ska systematiseras utifrån Vårdprocessprogram demens i Västra Östergötland. Regionens neddragning av slutenvårdsplatser ställer större krav på hälso- och sjukvårdsverksamheten där antalet multisjuka patienter med stora vårdbehov ökar. Detta ställer högre krav på specialistkompetens i så väl ordinärt boende som särskilt boende. Kraven på kompetens inom den kommunala hemsjukvården kommer att öka och vi behöver löpande vidareutbilda vård och omsorgspersonal inom alltmer avancerad sjukvård även inom särskilt boende. En kompetensutvecklingsplan arbetas fram Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2015 Barn och unga boende i familjehem, antal Barn och unga i hem för vård och boende (HVB), antal Vuxna i hem för vård och boende (HVB), antal 2 15 Hushåll med ekonomiskt bistånd, antal Personer inom daglig verksamhet, antal Platser inom särskilt boende äldreomsorg, antal Platser inom särskilt boende funktionsnedsättning, antal Platser inom trygghetsboende, antal Personer som har hemtjänst i ordinärt boende äldreomsorg, antal Personer som har boendestöd i ordinärt boende funktionsnedsättning, antal * Omsorgs- och socialnämnden har arbetat om sina nyckettal, därför redovisas endast de två senaste åren. 42 Social omsorg och stöd

47 Kultur- och fritidsverksamhet Året som gått Kulturskolan inledde ett samarbete med den nya musikprofilen på Kungshögaskolan. Det leder förhoppningsvis till att fler elever på kulturskolan stannar kvar i Mjölby under gymnasietiden. Lundbybadet invigde det nya badleklandet. Badet är nu mer komplett som familjebad och besöken från målgruppen har ökat. Seniorträningsklasserna på badet fick fler tillfällen och därmed större valmöjligheter. Ett stort planeringsarbete tillsammans med seniorer resulterar i att seniorlokalen nu är klar att tas i drift. Projektet Kultur för äldre startade i samverkan med omsorgs- och socialförvaltningen. Dansens vecka genomfördes med ett brett utbud. Tillsammans med Kulturrådet hölls en kulturdag i september där flera kulturföreningar visade upp sig och höll i aktiviteter.ett nytt aktivitetsområde invigdes vid Klämmestorps idrottsanläggning i Mantorp. På området finns lekplats, utegym, boulebanor, parkourställning och beachvolleyplan. En föreningsmässa med huvudmålgruppen nyanlända, arrangerades i början av året. Ett sommarlovsprogram genomfördes för barn och unga. Föreningar, organisationer, företag, fritidsgårdar och bibliotek erbjöd 145 olika aktivitetstillfällen. Utöver det traditionella nationaldagsfirandet genomfördes i samverkan med Sya Skidklubb Nationaldagssprinten, ett skidlopp på snö utmed Kungsvägen i Mjölby. Fritidsgårdarna började med lördagsöppet. Var tredje lördag har respektive fritidsgård i Mantorp, Skänninge och Mjölby öppet. Skänninge fritidsgård har arbetat med att få igång nya verksamheter för nya målgrupper i Birger jarls hall. Det har bland annat resulterat i Familjekul, ett välbesökt och uppskattat arrangemang. Biblioteksteatern, vars ensemble består av bibliotekets medarbetare, gav sju fullsatta föreställningar för barn. Biblioteket fortsatte satsningen på digital delaktighet. Drop-in ordnades en gång i veckan på biblioteket i Mjölby, Skänninge och Mantorp. Under året gav medarbetarna handledning till 600 besökare i teknikfrågor. För barn arrangerades digitala aktiviteter, bland annat digital sagostund och programmering. Biblioteket hade flera bibliotekvisningar för grupper med annat modersmål än svenska. I samarbete med Röda korset ordnade biblioteket språkcafé på måndagkvällar och läxhjälp på onsdagkvällar. Fem sagostunder på svenska och arabiska arrangerades. Kultur- och fritidsverksamhet 43

48 Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Nämnd och administration 0,1-4,7 0,1-4,6-4,7 Fritid 0,7-67,7 20,8-46,9-44,3 Kultur -0,1-25,5 2,9-22,5-21,7 Totalt 0,7-97,8 23,8-74,0-70,6 Ekonomi Avvikelse från budget blev 712 tkr vilket endast är en procent av nettokostnaden. Orsaken är främst högre intäkter inom fritidsavdelningen. Prognosavvikelsen har ökat mot slutet av året. Åtaganden z Lundbybadet ska profilera och vidareutveckla verksamheten till en mer attraktiv bad- och friskvårdsanläggning för nya besöksgrupper (träningsovana) och familjer På grund av personalomsättningen genomfördes inte aktiviteter för bland annat barnfamiljer och marknadsföring av Lundbybadet, som planerat. Kunderna valde i mindre utsträckning än förväntat att betala avgiften med autogiro per månad, de verkar uppleva andra betalningssätt mer attraktiva. Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras Antalet besökare på Lundbybadet ökade med besökare i jämförelse med z Kultur- och fritidsutbud riktat mot seniorer (över 65 år) i våra egna verksamheter och i de anläggningar vi har ansvar för i Mjölby kommun ska förbättras Renoveringen och starten av aktivitetslokal för seniorer, blev fördröjd och startade inte 2016 som planerat. Aktivitetslokalen öppnar i januari Efterfrågan på aktivitetspromenader för seniorer var svag. Marknadsföringen av aktiviteter för seniorer genomfördes inte som planerat. z Skogssjöområdets attraktionsvärde ska öka Varken antalet besökare på Skogssjöns badstrand eller intäkterna i serveringen, nådde upp till vad som var planerat för Resultatet är svårt att beräkna eftersom både besökarantal och intäkter är beroende av sommarvädret. Eftersom Skogssjön våren 2016 användes som tillfälligt flyktingboende, sköts den planerade renoveringen av anläggningen upp. I stället ska nu Skogssjön rustas upp under våren 2017, vilket kan bidra till ett framtida positivt resultat. 44 Kultur- och fritridsverksamhet

49 z Biblioteksverksamheten ska utvecklas som mötesplats för barn/unga och föräldrar Biblioteket har många aktiviteter som tilltalar barn och unga och hade ett stort antal besök från både förskolor och skolor år 0 och år 2. Ambitionsnivåerna för de två målgrupperna kan ha varit något för lågt satta. z Jämställdheten inom förvaltningens verksamheter ska förbättras Målet att öka antal flickor i öppen kvällsverksamhet på fritidsgårdar var högt satt och uppfylldes inte 2016, men ambitionen kvarstår. Personalgruppen har deltagit i möten med jämställdhetstema. Det har bland annat resulterat i att medarbetarna på fritidsgårdarna valt jämställdhetsteman på sina arbetsplatsträffar och diskuterat ämnet med sina kollegor för att lära av varandra. Framåtblick Alla verksamhetsdelar inom kultur- och fritidsförvaltningen planerar för ett betydligt större ansvar när det gäller kommunens integrationsarbete. I Skogssjön ska etapp tre i ombyggnadsplanerna genomföras. Det innebär förbättringar för campinggästerna och en allmänt fräschare servicebyggnad. Byggandet av ny idrottshall i Mantorp tar fart. En publik arena kan erbjuda den växande truppgymnastiken bättre förutsättningar att utöva sin idrott. I kommunens gemensamma planering för hållbarhet är folkhälsofrågorna med som ett av de viktigaste områdena. Kultur- och fritidsförvaltningen mycket att bidra med när det gäller folkhälsa. Planering pågår för att ersätta skatehallen med en utomhusanläggning. Den nationella Kulturskoleutredningen kommer att påverka kommunens Kulturskola. Lundbybadet ska under våren introducera Gilla Vatten ett projekt som riktar sig till dem som har alltför stor respekt för vatten. Relaxavdelningen på badet ska renoveras. Fritidsgårdarna fortsätter arbetet med att skapa genussmarta gårdar. Ett galleri ska inrättas på Norrgårdens utbildningscentrum. På galleriet finns möjlighet att visa upp konst i ett nytt sammanhang och för de målgrupper som annars kanske inte skulle besöka ett galleri. Arbetet med konstpolicyn fortsätter för att skapa en bra modell som passar kommunens ambitioner. Kultur- och fritridsverksamhet 45

50 Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Unika besökare på bibliotekets hemsida, mjolby.se, antal Unika besökare Götabiblioteket, mjolby.se/bibliotek, antal Besökare Mjölby bibliotek, antal Besökare Skänninges bibliotek, antal Besökare Mantorps bibliotek, antal Besökare meröppna biblioteket i Väderstad, antal Bibliotekslån (totalt alla medier), antal Barnbokslån/barn 0-14 år, antal Utlån av e-böcker och andra e-medier, antal Deltagare i fritidsgårdarnas gruppverksamhet (inkl. läger, arrangemang), antal Besökare fritidsgårdarnas skolrastverksamhet/öppetdag, antal Besökare fritidsgårdarnas eftisverksamhet/öppetdag (Skänninge och Mantorp), antal Inskrivna fritidsgårdarnas skolfritids (Mjölby), antal Besökare fritidsgårdarnas kvällsverksamhet/öppetdag, antal Besökare på Lundbybadet, antal Antal pass i gruppträning på Lundbybadet, antal Beläggning i gruppträning på Lundbybadet, % Simskolelektioner på Lundbybadet, antal Arrangemang med Kulturskolan (konserter, resor, läger etc.), antal Elever i Kulturskolan musik 1/10, antal Elever i dans, drill, drama i Kulturskolan 1/10, antal Elever i bild och form i Kulturskolan 1/10, antal Lektionstillfällen/elev/år i Kulturskolan Musikskolan (instrumentspel), antal Lektionstillfällen/elev/år i Kulturskolan dans, drill, drama, antal Lektionstillfällen/elev/år i Kulturskolan bild och form, antal Antal deltagartillfällen (barn och unga 7-20 år) inom bidrags- berättigad föreningsverksamhet Antal lektionstillfällen i musik, per elev och år 32,6 33,9 Antal lektionstillfällen i dans, drill, drama, per elev och år 31,7 31,5 46 Kultur- och fritridsverksamhet

51 Teknisk verksamhet fastigheter, gata och park, va- och avfallshantering samt intern service Året som gått Gemensamt för förvaltningens varierande verksamheter är att de bidrar till att underlätta vardagslivet för medborgare, kunder, företag och för kommunens egna medarbetare. När service och tjänster fungerar som de ska tar man dem som en självklarhet. När man ser möjligheter till förbättringar eller upplever att något är fel engagerar det desto mer. Under året fick förvaltningen in nästan 600 synpunkter via webben, de flesta handlade om gatubelysning och allmänna platser. Tekniska nämnden beslutade också om åtta medborgarförslag. Service- och teknikförvaltningens nya organisation är klar. Antalet avdelningar har minskat från åtta till fem. Det har skapats 14 driftenheter för mer effektiv styrning och kontroll. Fastighet Vallens förskola i Skänninge och Tunets förskola i Mjölby renoverades. Blåklintskolans matsal byggdes ut. En stor volym löpande underunderhåll hanterades, främst inomhus. Sju fastigheter målades om och flera fasader reparerades. Två byggnader fick nya tak och två byggnader revs. I slutet av året uppfördes 24 nya lägenheter för ungdomar vid Dackeskolan. Gata och park Gator och ledningsnät byggdes ut på Svartå strand, i Östra Olofstorp och på Sörby. Woodlandplanteringen i Gästisparken och bryggan i Stadsparken renoverades. Skänninge fick nya alléer utmed Idrottsgatan och Verkstadsvägen. Ett utvecklingsprogram togs fram för de äldre kulturmiljöerna i Skänninge. Flera gator och cykelvägar fick ny beläggning, de största objekten var Svarvaregatan, Smålandvägen, Järnvägsgatan och Hallevadsgatan i Mjölby. Utbyggnaden av gång- och cykelvägar löper på enligt plan. Nu finns en gång- och cykelväg hela sträckan Mjölby-Mantorp. Gång- och cykelvägen på Hargsvägen och Finnstugatan i Mjölby blir klar Fartdämpande hinder byggdes på Travtränarevägen i Mantorp och på Burensköldsvägen, Prästgårdsliden och Stjärngatan i Mjölby. Den gamla bron över Svartån till Mjölby hembygdsgård ersattes med en ny. Ett höjdvarningssystem installerades vid vägporten på Idrottsvägen i Skänninge. Belysningen förbättrades vid övergångsställen på Kungsvägen, Burensköldsvägen, Järnvägsgatan och Svarvaregatan i Mjölby, liksom vid Travtränarevägen i Mantorp. Belysningen förbättrades också på gång- och cykelvägar i Eldslösaparken i Mjölby och i en park i Väderstad. Energiförbrukningen per Teknisk verksamhet 47

52 gatljuspunkt sjunker kontinuerligt allteftersom LED-armaturer används vid utbyte och nyuppsättning. Va Den stora vattenläckan i april satte fokus på krisberedskapen vilket bland annat ledde till revidering av planer och rutiner. Vattenförsörjningen mot Mjölby- Mantorpsområdet har förstärkts. Ställverket i avloppsreningsverket byttes. Ny reservkraft installerades för att undvika driftavbrott. Den biologiska kvävereningen är om- och tillbyggd. Ledningsnätet byggdes ut för de nya bostadsområdena vid Svartå strand, Sörby och Östra Olofstorp i Mjölby. På Eldslösaområdet i Mjölby pågår arbete med dagvattensanering i syfte att inga fastigheter ska ha dagvattnet (regnvatten) anslutet till avloppsledningarna. Årets hållbarhetkalender men temat mat, distribuerades till alla hushåll. En regiongemensam informationskampanj, Spola rätt, genomfördes med reklamfilm på pendeltågen, lokalt i TV4 och genom tidningsannonser. Särskilda informationsinsatser riktades till de 1300 hushåll som har enskilda avlopp i syfte att slammet ska hamna i kommunens reningsverk. Avfall Två gasdrivna sopbilar köptes in, i samband med detta effektiviserades körrutterna. Under Huljedagen informerades bland mycket annat om dricksvatten och om hur man kan minska sitt matavfall. Måltidsservice och lokalvård Kostservice fick en ny organisation och bytte namn till måltidsservice. Fyra kökschefstjänster tillsattes för områdena Skänninge för- och grundskolor, Mantorp för- och grundskolor, Mjölby för- och grundskolor och vårdboendena Boken och Änggården (inklusive hemluncher och Vasaskolan). Måltidsservice bjöd på provsmakningar under Huljedagen, besökarna visade stort intresse för barns, elevers och äldres måltider. Under Östgötaveckan lyftes lokala livsmedelsproducenter fram. Alla matgäster och deras anhöriga informerades om ursprunget för maten som serverades, responsen var mycket positiv. Måltidsservice var också med på matmässan som hölls under Östgötaveckan. För att minska belastning på miljön och förbättra arbetsmiljön, arbetar lokalvården systematiskt med att minska kemikalianvändningen. Lokalvården breddade sitt arbetsområde till att också omfatta lättare vaktmästeriuppgifter. Måltidsservice och lokalvård får en gemensam organisation från och med 2017 och två driftscheftjänster inrättades. Årets ekonomiska resultat Avvikelse från budget blev 8,5 mkr. Vintern 2016 var mild och snöfattig vilket innebar att medel för fastighetsel, gatubelysning, fjärrvärme och viss drift inte förbrukades. På minussidan finns ett stort underskott för löpande underhåll, felavhjälpande åtgärder och inomhusmiljörelaterade problem som krävt omgående åtgärder. Drift/anläggning teknik hade stora volymökningar med höga intäkter som följd. Måltidsservice visar underskott som främst beror på ökade livsmedelskostnader. Lokalvårdenheten har ett plusresultat på grund av lägre personalkostnader på grund av ej tillsatta eller senarelagda tjänstetillsättningar samt lägre kostnader för papper efter nytt inköpsavtal. Va-verksamheten visar 48 Teknisk verksamhet

53 endast en smärre avvikelse, i den särskilda balansräkningen finns ett eget kapital om 16,5 mkr som är att jämföra med ackumulerade överskott. Avfallshanteringen har genererat ett underskott som täcks av det samlade överskottet enligt plan. Utfallet för förvaltningen blev högre än vid prognostillfällena under året. Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Avgiftsfinansierad verksamhet Vatten o avloppshantering -0,1-53,8 53,6-0,1-0,2 Avfallshantering -0,8-22,6 21,8-0,8-1,9 Totalt -0,9-76,4 75,5-0,9-2,1 Skattefinansierad verksamhet Förvaltningsgemensamt 2,7-24,4 18,7-5,7-4,4 Gator och vägar 3,6-34,7 2,1-32,6-36,5 Park, mark och skog 0,0-13,6 0,5-13,1-12,5 Kollektivtrafik 0,2-4,9 0,4-4,6-4,8 Internhyresfastigheter -2,0-150,4 161,7 11,3 1,1 Övriga fastigheter 0,2-5,1 3,5-1,6-1,9 Bostadsanpassning -1,1-3,5 0,0-3,5-4,4 Drift och anläggning 5,9-99,8 104,1 4,3 1,4 Måltidsservice -0,8-49,0 48,2-0,8-0,3 Lokalvårdsenheten 0,8-25,1 26,6 1,5 1,2 Totalt 9,5-410,5 365,7-44,8-61,2 Åtaganden z Service- och teknikförvaltningen ska utveckla tillgängliga och attraktiva stadskärnor De åtgärder som planerades inom ramen för projektet Vi möts i Mjölby genomfördes. Exempel på detta är renoveringen av lekplatsen i Mjölby stadspark. Projektet för Skänninge kulturreservat beräknas vara klart under z Service- och teknikförvaltningen ska verka för en ökad trafiksäkerhet i Mjölby kommun En gång- och cykelväg byggdes vid Finnstugatan-Hargvägen. Burensköldsvägen och Prästgårdsliden har fått farthinder. z Service- och teknikförvaltningen ska tillhandahålla en god service till våra medborgare och kunder De planerade aktiviteterna genomfördes. En hållbarhetskalender distribuerades till alla hushåll i kommunen. Huljedagen var välbesökt. Inom fastighetsområdet genomfördes en kundenkät och felanmälanprocessen utvecklades. När det gäller lokalvård och måltidsservice hölls utbildningar bland annat i hygien Teknisk verksamhet 49

54 och kost för äldre. Måltidsservice arbetade för att minska matsvinnet. En process för att utveckla felanmälan och synpunktshantering pågår. Genomförda aktiviteter bidrar till bedömningen att åtagandet är uppfyllt. z Service- och teknikförvaltningen bidra till en hållbar samhällsutveckling inom sina verksamhetsområden Service- och teknikförvaltningen arbetar kontinuerligt för att minska energiförbrukningen, exempelvis genom att byta ut kvicksilverlampor i gatubelysningen. Ett gammalt reningsverk har lagts ner och olika åtgärder genomförs i kommunala fastigheter. Även om resultat på mätvärden inte är klara till årsredovisningen bedöms genomförda aktiviteter bidrar till att åtagandet är uppfyllt. z Service- och teknikförvaltningen ska certifiera sig utifrån arbetsmiljö Arbetet med standarden pågick under året men har ännu inte resulterat i en certifiering. z Service- och teknikförvaltningen ska förvalta och utveckla kommunens tillgångar Gator, gång- och cykelvägar åtgärdas enligt planen för asfaltsbeläggning. Andelen gator, gång- och cykelvägar som behöver åtgärdas inom en femårsperiod ökade. Andelen gator, gång- och cykelvägar som behöver åtgärdas direkt minskade. Andelen planerat fastighetsunderhåll är idag lägre än ambitionen för året, det beror på att det löpande underhåll har varit högt med anledning av oplanerade underhållsåtgärder under året. Framåtblick Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras Service- och teknikförvaltningen Den största utmaningen är kompetensförsörjningen, framför allt inom de tekniska områdena. Regionens tillväxt ökar behovet av nya investeringar när det gäller fastighet och exploatering samtidigt som marknaden gör det svårare och dyrare att köpa externa tjänster. Fastighet Stora delar av kommunens fastighetsbestånd behöver underhåll och renoveringar. Målsättningen är att upprätthålla en god inomhusmiljö och en bra standard på lokaler och fastigheter genom noggrann underhållsplanering. En stor del av utgifterna när det gäller kommunens fastigheter är drifts- och energikostnader. De för närvarande ganska låga energipriserna och de milda vintrarna ger ett visst utrymme för underhåll och reinvesteringar. Behovet av anpassningar, till- och nybyggnader är stort främst inom utbildningsförvaltningen men också för omsorgs- och socialförvaltningen. Det stora antalet flyktingar innebär ändrade förutsättningar för lokalplaneringen. Gata och park När kommunen växer behövs mer tomtmark för bostäder och verksamheter 50 Teknisk verksamhet

55 liksom infrastruktursatsningar i form av gator och ledningsnät. Antalet fotgängare och cyklister i stadskärnan ökar, här krävs fler trafiksäkra lösningar. Det behövs också fler säkra gång- och cykelvägar mellan tätorterna. En gångväg ska anläggas längs Svartån, nedanför Strandvägen. Utemiljöerna vid gamla Skänninge ska renoveras. Arbetet med att se över lekparkerna fortsätter och medborgarna erbjuds att komma med idéer och synpunkter. Fler efterfrågar större lekplatser med ett bredare utbud, det kan innebära färre lekplatser med ett anpassat innehåll. Korsningen vid Svarvaregatan-Smålandsvägen i Mjölby ska ersättas av en cirkulation med konstnärlig utsmyckning. Utbyggnaden av gång- och cykelvägar längs Bockarpsvägen och Industrigatan fortsätter. Borgmästaregatan- Idrottsvägen, Borggatan och Vetagatan ska få farthinder. Det finns också planer på att utöka pendelparkeringen i Mantorp. Va och avfall Arbetet med så kallat uppströmsarbetet, som reducerar verksamheters utsläpp till det kommunala avloppsledningsnätet, ska prioriteras för att minska belastningen på reningsverket. Klimatförändringarna ökar risken för översvämningar och ställer höga krav på kommunens ledningsnät och på enskilda dagvattenlösningar. Måltidsservice och lokalvård Arbetet med den nya organisationen pågår, bland annat för att göra det möjligt med fler heltidstjänster och skapa en gemensam vikariepool. Gröna påsen ska införas i kommunens kök. Projektet Miljöspanarna, som ska bidra till minskat matsvinn, startar i skolorna. Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Asfaltbelagd vägyta, m Vintervägröjd vägyta, m Belysningpunkter i gatunätet, antal Bruttoarea i kommunens verksamhetsfastigheter, m Debiterade vattenmätare, antal Såld mängd vatten, m Renat avloppsvatten, m Utplacerade sopkärl, antal Hushållsavfall brännbart- och matavfall från hushåll per invånare, kg Producerade portioner, antal Planerat underhåll kommunala fastigheter, kr/m Löpande underhåll kommunala fastigheter, kr/m * Tekniskanämnden har arbetat om sina nyckettal, därför redovisas endast de två senaste åren för vissa av dem. Teknisk verksamhet 51

56 Kommunövergripande verksamhet Året som gått Flyktingfrågan engagerade kommunen även i år. Inflödet har minskat, men tillförseln är ändå stadig i kommunen eftersom Migrationsverket tömmer sina flyktinganläggningar. Bostadsfrågan är svårlöst och kommunen har i egen regi upphandlat 24 lägenheter som färdigställdes i januari Bostadsbyggandet har kommit i gång på allvar i kommunen, rekordmånga villatomter såldes under året (56) och bostadsbolagets projekt med lägenheter i kvarteret Rosenkammaren har påbörjats. Efter en lyckad försäljning av bostadsrätter fattade andra byggherrar beslut om byggstart i de angränsande kvarteren. Implementeringen av kommunens styrnings- och ledningssystem inleddes. 1 januari 2015 bildades service- och teknikförvaltningen (SOT) som sorterar under tekniska nämnden. Ett stort arbete ägnades åt att förena de två tidigare förvaltningarna till en. Under det gemensamma namnet CESAM Öst, inledde år 2015 åtta kommuner i länet ett samarbete för att utveckla e-tjänster. Arbetet har under 2016 koncentrerats på att identifiera e-tjänster som ska utvecklas på förvaltningarna. Arbetsmarknadsenheten samordnar mottagandet av nyanlända enligt avtal med Migrationsverket har totalt 58 personer tagits emot. Enheten arbetar också med arbetskraftsinvandring och anhöriginvandring samt med information till olika målgrupper. Kommande år är kommunens fördelningstal för mottagande 113 personer. En utredning om Arbetsmarknadsenhetens framtida organisering i kommunen har genomförts. Kommunstyrelsen fattade i juni beslut om att AME från och med 1 januari 2017 skall flyttas från Kommunstyrelsen till omsorg- och socialnämnden. Syftet är att saka en sammanhållen organisation för att kunna möta de utmaningar vi står inför när det gäller att klara kompetensförsörjning och få människor utanför arbetsmarknaden i sysselsättning. Inom personal-, ekonomi- och kvalitetsområdet fortsatte utvecklingen för effektivare handläggningsprocesser. Ekonomi Avvikelse från budget blev 3,4 mkr. Det största överskottet uppstod för medborgarservice genom bättre samplanering av färdtjänsten samt överskott vid försäljning av leasingbilar. Vissa tjänster tillsattes sent under året och itavdelningen hade lägre kapitalkostnader. Prognoserna har under året legat i paritet med utfallet. 52 Kommunövergripande verksamhet

57 Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Kommunstyrelsen 0,0-3,7 0,0-3,7-3,7 Förvaltningsgemensamt 0,8-11,0 2,5-8,5-7,3 Kommunledningskontoret 0,5-10,3 1,5-8,7-7,2 Ekonomiavdelning 0,2-8,0 1,0-6,9-6,4 IT-avdelning 0,9-30,0 21,0-9,1-8,6 Tillväxt -0,7-9,5 1,6-7,9-6,5 Tillväxt - arbetsmarknad 0,5-28,9 22,3-6,7-5,1 Personalavdelningen 0,0-14,3 0,0-14,2-13,4 Medborgarservice 1,2-21,0 11,2-9,9-9,2 Totalt 3,4-136,8 61,1-75,6-67,2 Åtaganden z Bilden av Mjölby kommun attraherar allt fler invånare till inflyttning, varumärket Mjölby kommun ska stärkas 52 nyproducerade, byggklara tomter togs fram; 49 villatomter, en för hyresrätter och två för bostadsrätter. Arbete med bostadsförsörjningsprogrammet pågår, bland annat har en medborgardialog genomförts med temat Var vill du bo. Berörda tjänstemän och nämndpresidier gjorde en rundresa för att se över möjliga områden att exploatera. Kommunen har sålt fler småhustomter än tidigare år. Tomtreserven för småhus har minskat kraftigt. Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras Som ett led i att locka fler invånare till kommunen visades reklamfilm i tv 4 och på pendeltågen. Andra aktiviteter var affischering i Linköping och annonsering på Correns webb. I april hade kommunen en monter på Mjölby bomässa. Reklamutskick gick ut till Linköpings och Mjölbys tomtköer. Ett magasin med information om kommunen distribuerades till alla hushåll. En presentationsfilm för Mjölby kommun togs fram. En arbetsgrupp med kommunrepresentanter och representanter för näringen, exempelvis LRF, Hermelins och Östgötamat tog fram en matprofil. z Utreda och föreslå arbetssätt för arbetet med folkhälsofrågor med utgångspunkt från Östgötakommissionen för folkhälsa Uppföljningen av ANDT-strategin presenterades för kommunstyrelsen. Andelen elever som druckit alkohol innan 18 år, minskade från 51 procent till 44 procent. Det hölls en kommungemensam information om innehållet i Östgötakommissionen för folkhälsa. Nu pågår ett kartläggningsarbete i kommunen. Kommunövergripande verksamhet 53

58 Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras Tekniska nämnden ansvarar för att revidera kostpolicyn. En arbetsgrupp med representanter från berörda förvaltningar lade fram ett förslag som tekniska nämnden ska fatta beslut om i början av Förslaget ska på remiss innan det antas i kommunfullmäktige. Som grund för arbetet med hållbar mat, hölls ett seminarium om närodlat, ekologiskt och Fairtrade. En föreläsning på temat Fairtrade ordnades för allmänheten. z Samordningen av myndighetsutövning riktad till företag ska förbättras för ett bättre företagsklimat Tankesmedjan utvecklades till ett näringslivsråd som nu är igång. Cirka 60 politiker och tjänstemän deltog i SKL:s program Förenkla helt enkelt. Det hölls också fördjupningsseminarier för särskilda målgrupper. Med utgångspunkt i det genomförda arbetet togs en handlingsplan, Företagsraketen, fram. Arbetet med att förverkliga planen pågår, bland annat ska en serviceutbildning genomföras under Det hölls en workshop med temat den empatiske byråkraten och en etableringsgrupp bildades. Sju hektar verksamhetsmark blev tillgängligt i och med förvärv av fastigheterna Sågverket 1 och 2 på Viringe. Genom att en detaljplan för ny infart till Lundby antogs av byggnads- och räddningsnämnden, är det möjligt med byggnation av ännu ett verksamhetsområde. Årets planerade aktiviteter för att utreda omlastningscentralen i Skänninge, genomfördes. Bland annat gjordes en funktionsutredning, arbetet fortsätter under z Öka arbetsmarknadsenhetens deltagares möjligheter till inträde på arbetsmarknaden i god samverkan med övriga kommunala förvaltningar, arbetslivet och berörda myndigheter Ett styrdokument som beskriver uppdrag, metod, mål och övergångar mellan verksamheterna implementeras för arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd. Enligt avtal med Migrationsverket skulle 75 personer tas emot enligt ramen för integrationsmottagningen. Vid årets slut var sammantaget 111 personer inskrivna vid integrationsmottagningen. Framtidsjobb är en insats som erbjuds personer med försörjningsstöd i syftet att de ska etablera sig på arbetsmarknaden. Genom ett avtal med arbetsförmedlingen anvisas ungdomar till arbetsmarknadsenheten för aktiviteter som ska leda till arbete eller studier. Samverkan mellan arbetsmarknadsenheten, utbildningsförvaltningen, omsorgs- och socialförvaltningen och kultur och fritidsförvaltningen, har tagit form. Ungdomar yngre än 20 år och som inte studerar på gymnasiet, kallas regelmässigt till samtal på arbetsmarknadsenheten och erbjuds att delta i deras aktiviteter. Arbetet med att organisera alla platser för arbetsmarknadspolitiska åtgärder i kommunen pågår. En arbetsmarknadskoordinator rekryterades. 54 Kommunövergripande verksamhet

59 z Genom kommunens hantering av risker och hot ska tryggheten förstärkas för människor och miljö Trygghets- och säkerhetsenheten tog fram ett förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extrimism. Där föreslås att en arbetsgrupp ska få uppdraget att se över behovet av samarbetsformer, utbildningsbehov, rutiner för agerande när det finns misstankar om våldsbejakande extremism och för kommunikation med medborgare. Ett årshjul för återkommande informationsinsatser i samverkan med andra aktörer togs fram. Det bedrivs veckovisa informationskampanjer utifrån riskområden. Polisöverenskommelsen är underskriven och en handlingsplan är framtagen. Kommunstyrelsen beslöt om en ny arbetsform för trygghets- och säkerhetsområdet. Åtagandet bedöms uppfyllt eftersom samtliga planerade aktiviteter är genomförda. z Kommunstyrelsens tjänster och service ska utvecklas i takt med medborgares och kunders behov och förväntningar En arbetsgrupp med representanter för alla förvaltningar reviderade rutinerna för felanmälan och synpunktshantering. Den digitala synpunktshanteringen lanserades på kommunens webb, facebooksida och genom magasinet. Förvaltningarna hade problem med att besvara inkommande synpunkter inom riktvärdet fem arbetsdagar. Åtgärder gjordes för att snabba upp svarstiden och resultaten förbättrades under året. Nya riktlinjer för medborgardialog togs fram och projektet Var vill du bo? pågår. Under hösten bestämdes att ett digitalt verktyg för medborgardialog ska införas. Trots att kommunen de senaste åren genomfört aktiviteter för att stärka medborgardialogen ligger delaktighetsindex under genomsnittet. Tre e-tjänster skapades, färdtjänst, anmälan till kulturskolan och förslag på nya e-tjänster. Tidigare framtagna e-tjänster har samlats under minasidor.mjolby.se. Det har visat sig mer tidskrävande än förväntat att införa e-tjänster. Arbetet med åtgärder utifrån medborgarundersökningens resultat kommunicerades via kommunens webb. Införandet av förslaget till telefoni och e-postrutin diskuteras nu med förvaltningsledningar. Under hösten gjordes en servicemätning av hur kommunen hanterar telefoni och e-post, undersökningens resultat ska resultera i en rutin för hanteringen. z Följa upp och driva det interna arbetet med energieffektiviseringar och hållbara transporter På grund av tidsmässiga skäl inleddes inte uppföljningen av energiplan/ klimatstrategi. Ett ytterligare skäl är att det finns ett gemensamt Kommunövergripande verksamhet 55

60 upplägg i länet för att samordna kommunernas arbete med energiplaner och klimatstrategier. Kommunstyrelsen beslutade om riktlinjer för tjänstefordon. Upphandlingen är klar och resulterade i att storleken på bilarna minskade och att 11 elbilar köptes in. Elcyklar kan bokas via medborgarservice, cyklarna används i högre utsträckning än förväntat. z Ta fram och utveckla arbetssätt kopplat till giftfri kommun Förslaget om arbetssätt med kartläggningen av giftfri miljö är klart. Det pågår mer arbete på förvaltningsnivå än vad som var känt. Resultatet av kartläggningen och omvärldsanalys ska ligga till grund fortsatt arbete. z Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap samt driva och ge stöd i kompetensförsörjningsfrågor Ett material för analys av sjukfrånvaron har skickats ut till förvaltningarna. Utifrån analysen ska ett projekt starta 2017 för att arbeta med strategier för minskad sjukfrånvaron. Kompetensförsörjningsstrategin och utveckling av arbetsgivarmärket har påbörjats. Chefsuppdraget i Mjölby kommun är klart och beslutat av kommunstyrelsen. Ledarutvecklingsprogram är så gott som klart. En arbetsmiljöpolicy ska påbörjas 2017, arbetet har skjutits fram för att övriga styrdokument ska bli klara. Utveckling av medarbetarskapet är en pågående process där material tas fram för medarbetare och för chefer att använda på arbetsplatsträffar. Se vidare under rubriken personalredovisning z Kommunstyrelsen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion Effektiviseringsuppdraget pågår, projektledare, projektplan och politiska beslut är på plats. Uppdraget domineras av fyra stora projekt; metakatalog, ordning och reda bland dokument, processverktyg och intranät. Ekonomiavdelningen arbetar med att ta fram ett förslag till inköpsorganisation. Arbetet med att ta fram mobila lösningar för ekonomisystemet Raindance resulterade i två appar. Det av kommunfullmäktige antagna ledningssystemet har kommunicerats med alla chefer. En inventering av behovet av systemstöd utmynnade i att ett processverktyg behövs. Förvaltningen har arbetat för att få in fler områden i ordinarie bokslut. Tidigare gjordes ett separat hållbarhetsbokslut, men på grund av svårigheter att få fram data i tid bestämdes att inte prioritera detta. Inom trygghets och säkerhetsområdet har uppföljningen av handlingsplanen för skydd mot olyckor lagts in som en del i arbetet med årsredovisningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig bakom det administrativa nätverkets förslag till gemensamt arbetssätt för protokollskrivning. Arbets- 56 Kommunövergripande verksamhet

61 sättet börjar gälla 1 januari Kommunledningskontoret erbjuder kontinuerligt utbildning i diariesystemet LEX. Översynen av it-finansieringsmodellen är klar. Stora förändringar för uppgradering av nätverk och it-infrastruktur genomfördes under året. Arbetet med it-strategin pågår. Representanter för kommunens förvaltningar är involverade i arbetet med revideringen av kommunens intranät. Framåtblick De it-strategiska frågorna kommer att vara i fokus och en it-strategi ska antas under Digitalisering kommer att förändra kommunens arbetssätt i grunden och det är viktigt att organisationen förhåller sig till detta. Utvecklingen av den externa och den interna webben ska fortsätta när det gäller teknik, struktur och innehåll. Personalavdelningen arbetar med ett ledarutvecklingsprogram samt en ny policy för kompetensförsörjningen. En tillväxtstrategi är klar. Mötesplatserna mellan kommun och näringsliv ska utvecklas än mer. Med stöd av näringslivsrådet ska ett antal projekt genomföras tillsammans med näringslivets organisation och företag. Kommunstyrelsen har uppdragit till förvaltningen att samordna effektiviseringar i kommunens verksamheter. Uppdraget drivs nu i projektform under de kommande åren och syftar till att långsiktigt dämpa kostnadsutvecklingen för att kunna inrymma investeringar utan att öka låneskulden. Uppdraget kommer att påverka hela kommunens organisation. Trygghets- och säkerhetsarbetet ska inriktas på kontinuitetsplanering och riktlinjer för till exempel kamerabevakning. Produktion och förankring av handlingsprogrammet Trygg och säker inklusive risk- och sårbarhetsanalyser planeras. Kommunen planerar för ett fortsatt bostadsbyggande i alla kommundelar. Efterfrågan och interesset är stort också för flerfamiljshus, framför allt Mjölby och Mantorp. Nyckeltal för måluppföljning Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Medborgarförslag, antal Företag och filialer i Mjölby, antal Byggklara villatomter, antal Sålda villatomter, antal Elever på grund- och gymnasieskolan som druckit alkohol innan 18 år, % Kommunövergripande verksamhet 57

62 Plan- och byggverksamhet Året som gått 2016 blev ett år med minst lika högt tryck som föregående år. Byggprojekten på Svartå strand i Mjölby startade och planering och byggnation av ett antal flerbostadshus påbörjades. Bygglovenheten började med digital ärendehantering i mars. Sedan förra året ökade antalet inkomna bygglovsansökningar med nästan tio procent. Eftersom bygglovsansökningarna prioriterades sjönk antalet tillsynsärenden markant. Nio detaljplaner antogs och fem planbesked behandlades. Kontoret fick flera planuppdrag under året: ett för Hulje grusgrop som ska leda till flytt av en skjutbana, ett planprogram för Hagaparken, en planutredning för Trojenborgs området i Skänninge och en planutredning inför expansion av östra stadsdelen i Mjölby i Eldslösaledens förlängning. Planenheten fick två nya medarbetare och en ny GIS-samordnare anställdes. I september ordnades en busstur för politiker och berörda tjänstemän för att se vilka projekt planenheten arbetar med och vilka områden som kan bli aktuella i framtiden. Kart- och mätverksamheten koncentrerades på kartframställning för bygglov och planprocesserna samt husutstakningar på mätsidan. Det planerade införandet av tjänstebaserad uppdatering av byggnads-och adressregistret sköts på framtiden. Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras Ekonomi Avvikelse från budget blev 291 tkr vilket ligger i fas med de senaste bokslutsprognoserna. Orsaken är högre intäkter för ökat antal nybyggnadskartor samt lägre personalkostnader på grund av vakanser. Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Nämnd 0,0-0,3 0,0-0,3-0,3 Byggnadskontor 0,3-13,3 7,0-6,4-6,1 Totalt 0,3-13,7 7,0-6,7-6,4 58 Plan- och byggverksamhet

63 Åtaganden z Planberedskapen i kommunen är god och har en effektiv handläggningsprocess Målet att anta tio detaljplaner är inte uppfyllt på grund av att en detaljplan släpar efter och beräknas bli antagen under första delen av Planenheten gjorde en prioriteringslista som antogs av nämnden, listan ska bidra till att fler planer utarbetas. En processkartläggning har gjort planarbetet mer effektivt och antalet antagna detaljplaner ökar stadigt. z Samverkan med Dackeskolans byggprogram i syfte att ge kunskapsöverföring till eleverna avseende Plan och bygglagen Den planerade samverkan med Dackeskolans byggutbildning genomfördes inte. Målet om två utbildningstillfällen kunde inte nås på grund av vakans på den tjänst som ansvarar för samverkan med byggutbildningen. z Näringslivet i kommunen ska ha ett gott förtroende för Byggnadskontoret Byggnadskontoret deltog i SKL:s utbildning "Förenkla helt enkelt" som ett led i att jobba för ett förbättrat företagsklimat genom bland annat samordning av myndighetsutövning och rådgivning. Företagscentrum har "pryat" hos byggnadskontoret för få en bättre förståelse för förvaltningens myndighetsutövning och komma med synpunkter som förvaltningen kan ta med sig i det fortsatta arbetet. Förvaltningen har arbetat mycket med värdegrunden och diskuterat bland annat tillgänglighet och bemötande. Informationen om detaljplaner och bygglov har utvecklats. z Medborgarna ska vara nöjda med den service Byggnadskontoret ger Byggnadskontoret genomför kontinuerligt en mätning av medborgarnas inställning till verksamheten. Alla som har sökt och fått beviljat eller avslag när det gäller bygglov ska få en enkät för att utröna deras inställning till byggnadskontoret. Undersökningen har på grund av tekniska problem inte genomförts Leveranstid av kartor till sökande ligger klart över målet. Arbete med värdegrunden, kundfokus, ökad rådgivning och annonser bedöms långsiktligt bidra till ökad nöjdhet. Nyckeltal Inkomna bygglov/ anmälningar, antal Tillsynsärenden bygglov, antal Detaljplaneuppdrag, antal Antagna detaljplaner, antal Nybyggnadskartor/utdrag primärkarta, antal Husutstakningar, antal Fastighetsbildningsärenden, antal Bokslut 2016 Bokslut 2015 Bokslut Framåtblick Tillsammans med övriga förvaltningar och genom projektet Cesam Öst ska e-tjänster för bygglov och anmälan tas fram. Även 2017 förutsätts bli ett år med mycket bygglovansökningar och anmälningar. Bostadsförsörjningsprogrammet antas förmodligen under första kvartalet Det finns planer på att arbeta med en aktualitetsprövning av gällande översiktsplan. Andra uppgifter som är aktuella 2017 är riktlinjer för framtida byggnation av Svartå strand, ett samråd kring planprogram för Fall, Mantorp och ett planprogram för Hagaparken. GIS-systemen ska uppgraderas och GIS-strategin ska revideras. Ett arbete för att informera förvaltningarna om nyttan av och möjligheterna med GIS ska göras. Plan- och byggverksamhet 59

64 Miljö- och hälsoskydd Året som gått Kontrollerna inom livsmedelsområdet genomfördes i stort sett enligt planeringen. En del av kontrollerna gjordes som projekt med inriktning på storhushåll, butiker och restauranger. Inom livsmedelsområdet förordas fler, kortare och oanmälda inspektioner. Livsmedelsverket följer årligen upp kommunens livsmedelskontroll när det gäller resurser, antalet anläggningar, genomförda kontroller, kontrollområden och avvikelser. Inom området hälsoskydd deltog miljökontoret i ett regionalt projekt med inriktning på kemikalier i förskolan. Projektet fick bra respons och bidrog till att förskolorna nu arbetar aktivt med kemikalier vid bland annat inköp och val av leksaker. Övrig planering för året har fullföljts, bland annat med tillsyn av solarier och skolor. Tillsyn av miljöfarliga verksamheter har genomförts enligt planering, med fokus på täkter, lantbruk och skjutbanor. Under året har ovanligt få klagomål kommit in. 113 fastigheter har inventerats när det gäller enskilda avlopp, målet var att inventera 100 enskilda avlopp Inventeringen följs upp genom föreläggande riktat mot de fastighetsägare vars anläggningar inte uppfyller kraven på en miljö- och hälsomässigt acceptabel rening. Energi- och klimatrådgivningen hade något färre rådgivningsärenden än tidigare år. Energimyndigheten har under året beslutat om nya föreskrifter för rådgivningen. Inom naturvård driver miljökontoret flera projekt, deltar i ett regionalt program med guidningar och följer upp åtgärder kopplade till kommunens naturvårdsprogram. Ekonomi Avvikelse från budget blev 60 tkr vilket är nära noll och överensstämmer med samtliga bokslutsprognoser. Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Myndighetsutövning 0,0-6,9 3,7-3,2-3,2 Övrig miljöverksamhet 0,1-1,2 0,6-0,5-0,5 Totalt 0,1-8,1 4,4-3,7-3,8 60 Miljö- och hälsoskydd

65 Åtaganden z Miljönämnden ska bidra till en hållbar tillväxt och ett gott företagsklimat genom att förbättra Nöjd Kund Index för sin verksamhet från 2015 års Insikts-mätning I syfte att förbättra företagsklimatet genom bland annat samordning av myndighetsutövning och rådgivning, deltog miljökontoret i SKL:s utbildning "Förenkla helt enkelt". Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras Under 2016 gjorde miljönämnden en utredning om alternativa avgiftssystem. Den skickades på remiss till bland annat näringslivsrådet, vars synpunkter beaktades vid beslut om revidering av taxorna. Årliga avgifter för kontroll av livsmedel ska efterhanddebiteras, årliga avgifter för miljöbalkstillsyn ska debiteras i slutet av året. Förändringen bör påverka Nöjd Kund Index i positiv riktning. z Miljönämnden ska bidra till att skapa god service genom att arbeta förebyggande med rådgivning och kvalitetsdeklarationer Miljönämnden tog fram två kvalitetsdeklarationer, en för rådgivning och en för klagomål. Sedan tidigare finns en kvalitetsdeklaration för enskilda avlopp och en för värmepumpar. z Miljönämnden ska bidra till en grön omställning och en hållbar framtid genom att arbeta aktivt med åtgärdsdelen av Naturvårdsprogrammet Målet för 2016 var att genomföra fyra åtgärder enligt naturvårdsprogrammet. De genomförda åtgärderna är: Guideverksamhet för att sprida information om värdefull natur, enligt årligt program. Fortsatt utredning av näringsbelastningen i Hargssjön genom provtagning. Tillsammans med berörda förvaltningar ta fram prioriterade åtgärder och utse ansvariga för åtgärderna enligt skötselplanen i Skogssjöns naturreservat Fortsatt arbete med LONA-projektet Istidens spår i Mjölby i Skogssjöns naturreservat. z Miljönämnden ska bidra till en grön omställning och en hållbar framtid genom att inventera och ställa krav på åtgärder av enskilda avlopp Miljönämndens ambition är att inventera 100 fastigheter med enskilda avlopp per år inventerades 113 fastigheter, cirka hälften bedöms som underkända. Fastighetsägarna får ett år på sig att åtgärda avloppen. Miljö- och hälsoskydd 61

66 z Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en giftfri vardag genom att sprida information om kemikalier i förskolan Genom projektet Kemikalier i förskolan gjordes 27 inspektioner med inriktning på kemikalier, vilket är två fler än planerat. Syftet med projektet var att öka kunskapen om kemikalier i barns miljö, med inriktning på inredning, leksaker och annat material som används i förskolor. Projektet har fått god respons. Framåtblick Den grundläggande målsättningen för miljönämnden 2017 är att bedriva kontroll och tillsyn för att uppfylla krav i lagstiftningen och leverera det verksamhetsutövare betalar för. Inför 2017 har nämndens taxor reviderats, så att de årliga kontrollavgifterna för livsmedels ska debiteras i efterhand. Syftet med kontrollen är säkra livsmedel och minskad negativ påverkan på människors hälsa och på miljön. Nyckeltal Bokslut 2016 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Delegationsbeslut, antal Kontroller livsmedel, antal Inspektioner hälsoskydd, antal Inspektioner miljöskydd, antal* Rådgivning energi och klimat, antal * Revidering av miljöbalkstaxan innebar att fler hälsoskyddsverksamheter betalar årlig avgift fr o m Miljö- och hälsoskydd

67 Räddningstjänst Året som gått Räddningstjänstens arbete ska bidra till att skapa en trygg och säker kommun. Både förebyggande arbete och operativa åtgärder syftar till att skydda och rädda människor, egendom och miljö. För att ytterligare utveckla den operativa förmågan hölls en övningsvecka där Räddningstjänsten i Jönköping stod för värdskapet. Att dela praktiska färdigheter och erfarenheter över länsgränsen upplevdes mycket positivt av båda parter. Ledningsförmågan i den operativa verksamheten inom Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm har säkerställts genom utbildning av nya befäl på olika nivåer; brandförman och brandmästare. I syfte att minska kostnader tecknades samverkansavtal om utbyte av tjänster när det gäller service och underhåll av slangar och andningsskydd med Motala-Vadstena Räddningstjänst. Utöver myndighetsutövning och operativa aktiviteter, utbildades 1845 personer, varav 300 elever i Mjölby kommun, i sjukvård och i att förebygga eller hantera bränder och andra olyckor. Kommunens sexårsverksamhet fick som vanligt besök av räddningstjänsten. Antalet larm inom kommunen fortsätter att öka och var 711 under Det innebär en ökning med 37 procent sedan år För att minimera tiden mellan larm och avhjälpande åtgärder uppgraderades utlarmningsutrustningen. Ekonomi Avvikelse från budget blev -976 tkr vilket är en försämring mot årets prognoser. Orsakerna är oförutsedda fordons-/utrustningsreparationer och personalkostnader. Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Förvaltning -0,1-3,1 0,7-2,4-1,8 Räddningstjänst -0,9-26,3 3,5-22,7-22,3 Totalt -1,0-29,4 4,2-25,2-24,0 Räddningstjänst 63

68 Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras Åtaganden z Bistå kommuninvånare och verksamhetsutövare med myndighetsutövning samt bedriva information och utbildning rörande brandskydd. Aktiviteter när det gäller myndighetsövning, övning, information och utbildning genomfördes som planerat. Statistik för kostnader för olyckor blir normalt tillgängligt i december men har inte inkommit för registrering. Målvärdet är att vara lägre än median för riket. z Som utförare av räddningstjänst ge alla som vistas i kommunen bästa möjliga hjälp vid en olycka. Aktiviteter avseende övning och utveckling av verksamheten genomfördes som planerat. Responstiden är beroende av SOS handläggning, utlarmningsteknik, var olyckan skett och hur snabb räddningstjänsten är. Statistik på responstid och kommunens kostnader för olyckor blir normalt tillgänglig i december men har inte inkommit för registrering. Framåtblick En förändring av organisationen med bibehållen personalstyrka ska genomföras. Syftet är att möta det ökande behovet av olycksförebyggande arbete som myndighetsutövning, information och utbildningsinsatser. Fordonsparken ska föryngras genom inköp av två nya släckbilar inom Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm. Räddningstjänsten ska fortsätta att fokusera på att ge allt bättre och snabbare service till medborgarna oavsett om det gäller operativa insatser, information, utbildning eller myndighetsutövning. Inriktningen på aktiviteterna inom ramen för räddningstjänstens åtaganden styrs av händelser och genom omvärldsbevakning vilket innebär en kontinuerlig anpassning efter samhällets behov. Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Insatser brand i byggnad, antal Insatser trafikolycka, antal Insatser i väntan på ambulans IVPA, antal Insatser totalt, antal Bostadstillsyn flerfamiljshus, antal Tillsyn enl. LSO/LBE, antal Räddningstjänst

69 Kommunfullmäktige och politiska organ Året som gått Förutom revisionens obligatoriska granskningar av delårs- och årsbokslut påbörjades/genomfördes flera djupgranskningar: granskning av hemsjukvårdsreformen-demenssjukvården, granskning av it-säkerhet, granskning av köptrohet, granskning av lokalförsörjning, granskning av löner och arvoden, insyn och kontroll hos externa utförare. Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Kommunfullmäktige 0,3-0,8 0,0-0,8-0,9 Kommunalt partistöd 0,0-1,4 0,0-1,4-1,4 Revision 0,1-1,1 0,0-1,1-1,1 Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Överförmyndarverksamhet 0,0-3,3 0,0-3,3-3,1 Totalt 0,4-6,7 0,0-6,7-6,6 Kommunfullmäktige och politiska organ 65

70 Verksamhetsberättelser för de kommunala bolagen Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE) Moderbolagets verksamhet består huvudsakligen av elproduktion från vattenkraft, vindkraft och kraftvärme samt produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme. Kraftvärme utvinner samtidigt både värme och el ur ett och samma bränsle. Bolaget tillhandahåller även energitjänster. Mjölby kommun äger 55 % av bolaget. Övriga delägare är Tekniska verken i Linköping AB (35 %) och Motala kommun (10 %). Mjölby Kraftnät AB Bolaget är ett helägt dotterbolag till MSE och bedriver elnätsverksamhet. Utsikt Bredband AB Bolaget bedriver bredbandsverksamhet och är ett gemensamt ägt bolag med Tekniska verken i Linköping AB (TvAB). MSE:s ägarandel är 10,1 %. Bixia AB Bolaget bedriver elhandelsverksamhet. MSE:s ägarandel är 8,85 %. Bixia Pro Win AB Bolaget uppför, driver och förvaltar vindkraftsproduktion. MSE:s ägarandel är 7,91 %. Herrberga Vind AB Bolaget bedriver vindkraftsproduktion. MSE:s ägarandel är 41,67 %. Vävinge Vind AB Bolaget bedriver vindkraftsproduktion. MSE:s ägarandel är 25,15 %. Hackeryd Vind AB Bolaget bedriver vindkraftsproduktion. MSE:s ägarandel är 12,5 %. Året som gått/framåtblick Mjölby kommun växer och MSE har för avsikt att vara en del i samhällsutvecklingen genom att bygga ut infrastruk-turen av elnät, fjärrvärmenät och fiber och fortsätta att verka för att skapa ett långsiktigt hållbart energisystem. 66 Verksamhetsberättelser för de kommunala bolagen