Sammanfattning. Årets resultat. Investeringar. Finansiell ställning. Befolkning. Samhällsbyggnad och infrastruktur

Transkript

1 Årsredovisning 2015

2 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 47 mkr mot budgeterade 14 mkr. Nämnderna visar överskott jämfört med budget på 28 mkr och finansieringen ger överskott på 5 mkr. Året har präglats av svårprognostiserade bidragsintäkter och svårigheter med personalrekrytering. Även det milda vintervädret har bidragit till överskottet liksom en försäkringspremieåterbetalning. Resultatet för Mjölby kommunkoncern är 85 mkr. Investeringar Årets investeringar uppgick till 96 mkr mot budgeterat 199 mkr. De största investeringarna utgjordes av Skänninge idrottshall och reinvestering i valedningar och va-verk. Finansiell ställning Kommunens långfristiga låneskuld uppgick vid årsskiftet till 365 mkr. Det samlade framtida pensionsåtagandet var 803 mkr. Soliditeten uppgår till 47 procent när beräkningen görs enligt gällande redovisningsregler. Om hela pensionsåtagandet räknas med på skuldsidan blir soliditeten för första gången positiv, 3 procent, vilket medför möjlighet för ökad reservering till resultatutjämningsreserven. Befolkning invånare, +174 invånare, bodde i kommunen vid årets slut, vilket innebär en befolkningsökning för tionde året i rad. Inrikes inflyttning ökade jämfört med föregående år. Immigrationen höll samma nivå. Födelsenettot ökade för tredje året i rad, +38. Befolkningsstatistiken innehåller endast folkbokförda. Samhällsbyggnad och infrastruktur Efterfrågan på bostadsmark är fortsatt hög, framförallt när det gäller villatomter. 24 villatomter såldes, vilket var i nivå med Särskilt glädjande är utvecklingen i Skänninge, där efterfrågan på villor avspeglar sig i prisstegringar. Detaljplanen för första etappen av Svartå Strand på kvarteret Rosenkammaren i Mjölby vann laga kraft. Under hösten förbereddes nyproduktionen av flerbostadshus. Intresset för de nya lägenheterna är stort och byggstart planeras till mars 2016.

3 Näringsliv och arbetsmarknad Mjölby kommun rankades som sjätte kommun i Östergötland i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. Kommunen arbetar efter en handlingsplan för att förbättra näringslivsklimatet. Bland annat ska en omfattande utbildningsinsats för kommunens tjänstemän genomföras under Kommunstyrelsen initierade en tankesmedja till vilken kommunens företagsföreningar bjöds in. Arbetet ska fortsätta kommande år genom ett näringslivsråd. Intresset för att etablera sig på Viringe är fortfarande stort och flera företag började bygga under året. Kommunen genomförde ytterligare ett strategiskt markförvärv av cirka tio hektar industrimark i anslutning till Viringe. Vision 2025 Kommunfullmäktiges tolv kommunmål utgår från kommunens vision 2025 och är gemensamma för kommunens alla verksamheter. Målen är långsiktiga och anger en önskad riktning för kommunens utveckling. Av dessa tolv mål bedöms sex som uppfyllda, ett är på väg att nås och fem är inte uppnådda. Av 50 åtaganden är 23 uppnådda eller på väg att nås. Kvalitetsutveckling I strategin för verksamhetsutveckling understryks att ständiga förbättringar är en del av vardagen och ska utgå från verksamhetens uppdrag, kommunens värdegrund, kommunmålen och Vision Varje år följs förvaltningarnas kvalitetsarbete upp. Alla förvaltningar har genomfört någon typ av kundundersökning under året, de flesta är delvis nöjda men åtgärder pågår för ytterligare förbättring. Synpunkter från allmänheten hanteras och blev drygt 700 stycken under året. Svarstiden om fem dagar kan vara svårt att hålla. Kvalitetsdeklarationer beskriver vad allmänheten kan förvänta sig av kommunens tjänster. Det finns 13 stycken varav drygt hälften hör till omsorgs- och socialförvaltningen. Kommunens medarbetare Kommunen hade vid årsskiftet årsarbetare och personalkostnader inklusive pensionskostnader på 995 mkr. Medelåldern hos de tillsvidareanställda är 47 år. Sjukfrånvaron har ökat till 5,9 procent från 5,5 procent. Alla förvaltningar arbetar med att minska sjukfrånvaron. Rekryteringen av framför allt lärare, socionomer, sjuksköterskor och ingenjörer har försvårats. En gemensam kompetensförsörjningsplan håller på att tas fram. Flera utbildningar för nya medarbetare, chefer och arbetsledare har genomförts under året.

4 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Förvaltningsberättelse Vision 2025 och kommunmål...6 Ekonomisk översikt och analys...12 Kvalitetsredovisning...19 Personalredovisning...21 Verksamhetsberättelser Förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning...26 Social omsorg och stöd...30 Kultur och fritidsverksamhet...37 Teknisk verksamhet fastigheter, gata och park, va- och avfallhantering samt intern service Kommunövergripande verksamhet Plan- och byggverksamhet Miljö- och hälsoskydd...52 Räddningstjänst...55 Kommunfullmäktige och politiska organ...57 Verksamhetsberättelser för de kommunala bolagen...58 Mjölby kommuns organisation...61 Räkenskaperna Resultaträkning...62 Kassaflödesanalys...63 Balansräkning...64 Tilläggsupplysningar...65 Särredovisning av Vatten och Avlopp. Resultaträkning...76 Särredovisning av Vatten och Avlopp. Balansräkning...77 Driftredovisning...78 Investeringsredovisning...79 Detaljerad årsuppföljning, samtliga investeringsprojekt...80 Övrig information 5 år i sammandrag...82 Kommunens pengar...83 Revisionsberättelse...84

5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Det hände mycket i världen och i vår kommun under En stor sak är att arbetslösheten, särskilt när det gäller unga, har sjunkit. Under de fem senaste åren har nya arbetstillfällen tillkommit i Mjölby kommun. Ökningen motsvarar 13,3 procent och är den kraftigaste ökningen i hela Östergötland mellan Behovet av försörjningsstöd minskade för andra året i rad. Antalet hushåll med försörjningsstöd minskade med sex procent, bland annat som en följd av den förbättrade arbetsmarknaden, men också på grund av arbetsmarknadsenhetens insatser. Vi har många duktiga företagare, både stora och små, i vår i kommun. Ett gott samarbetsklimat mellan kommun och näringsliv är en grundbult för en expansiv kommun. Vi hoppas kunna utveckla samarbetet än mer, till exempel genom vårt nya näringslivsråd med hjälp av vår nytillsatte näringslivschef. Allt fler väljer att flytta till vår kommun, vi sålde 24 villatomter och många visar intresse genom att ställa sig i tomtkön. Byggandet av flerbostadshus vid Svartå strand är på gång, efterfrågan på lägenheterna är stor. Det är också glädjande att villapriserna i Skänninge stiger. Vår kommun är attraktiv! 2015 var våra elevers slutbetyg i grundskolan de bästa under 2000-talet. Vi är på rätt väg men vi fortsätter utvecklingen för att eleverna ska lyckas ännu bättre. Bland annat rekryterar vi fler lärare, alla nyutexaminerade får ett unikt utformat introduktionsår, medarbetarna får fortlöpande kompetensutveckling, personaltätheten ökar i lågstadiet och vi höjer de anställdas löner. Det bidrar också till attraktiviteten. Jag är också glad att vår nya idrotthall i Skänninge, Birger jarls hall, invigdes. Här finns det goda förutsättningar för lek, motion och idrott för alla. Jag tror också att hallen kan bli en plats för möten mellan nya kommuninvånare och dem av oss som bott här hela våra liv. Naturligtvis har året präglats av alla de människor som kommit till vår kommun på flykt undan krig. Det engagemang och den uppfinningsrikedom som kommunens medarbetare och kommuninvånare visar upp är enastående. Det stora antalet nyanlända ställer stora krav på vår organsation, det kräver nytänkande och nya arbetssätt. Det är vår gemensamma uppgift att integrationen går så bra som möjligt. Ju snabbare människor får kontakter, en bostad, lär sig språket och börjar studera eller arbeta desto snabbare kan man bidra till samhället. Med tanke på hur demografin ser ut i vårt land, allt fler av oss lever allt längre, behövs fler unga människor. Och de flesta flyktingar som kommer hit är i förvärvsaktiv ålder. Vi behöver varandra. Cecilia Vilhelmsson Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande har ordet 5

6 Vision 2025 och kommunmål Uppföljning av kommunmål Kommunfullmäktiges tolv kommunmål utgår från kommunens vision Målen är långsiktiga och anger en önskad riktning för kommunens utveckling. Målen är gemensamma för verksamheterna och tar sikte på att upprätthålla en god ekonomisk hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt perspektiv. Kommunmålens uppfyllelse bedöms med hjälp av indikatorer. Målet är nått, minst 75 % av indikatorerna har nått målvärdet Målet är inte nått men är på väg, % av indikatorerna har nått målvärdet Målet är inte nått, 0-49 % av indikatorerna har nått målvärdet Bedömning kan inte göras i.u. Ingen uppgift, resultat för aktuellt år finns inte tillgänglig. Utfallet för den senast tillgängliga mätningen bedöms mot ett målvärde för året. Som tilläggsinformation för varje indikator anges trend och jämförelse. Trend avser utvecklingen över de tre senaste mätningarna. Jämfört med andra avser Mjölbys resultat jämfört med aktuell kommungrupp, kommuner i tätbefolkad region. Åtaganden är nämndernas bidrag för att bidra till kommunmålets uppfyllelse. Kort beskrivning av resultaten för åtaganden återfinns under respektive verksamhetsavsnitt. Under 2015 gick Service- och entreprenadkontoret och Tekniska kontoret samman till Serviceoch teknikförvaltningen. Verksamhetsperspektiv z 1.1 Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning. Indikator Jämfört med andra Trend Målvärde Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen, % Sämre î i.u 59 i.u Medborgare som kan rekommendera kommunen till andra, % Bättre è i.u 65 i.u Befolkningsutveckling, antal Sämre ì Färdigställda lägenheter och villor, antal Sämre è Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Planberedskapen i kommunen är god och har en effektiv handläggningsprocess BYG Bilden av Mjölby kommun attraherar allt fler invånare till inflyttning, varumärket Mjölby kommun ska stärkas KS Service- och teknikförvaltningen ska utveckla tillgängliga och attraktiva stadskärnor TN I samverkan med andra aktörer utveckla en mångfald av bostäder som möjliggör ett självständigt liv OSN Miljönämnden ska aktivt vara med i arbetet för hållbara boendemiljöer. MN 6 Förvaltningsberättelse

7 Befolkningen ökade med 174 personer. Nettoinflyttningen ökade jämfört med föregående år medan immigrationen höll samma nivå. Födelsenettot ökade för tredje året i rad, +38. Befolkningsstatistiken innehåller endast folkbokförda. Det låga bostadsbyggandet gav negativt avtryck i Medborgarundersökningen. Resultatet av samma undersökning gav dock ett positivt gensvar på frågan om man kan rekommendera Mjölby kommun till andra. Efterfrågan på bostadsmark är fortsatt hög, framförallt när det gäller villatomter. 24 villatomter såldes, vilket var i nivå med föregående år. Särskilt glädjande är utvecklingen i Skänninge, där efterfrågan på villor avspeglar sig i prisstegringar. Detaljplanen för första etappen av Svartå Strand på kvarteret Rosenkammaren i Mjölby, vann laga kraft. Under hösten förbereddes nyproduktionen av flerbostadshus genom rivning av äldre bebyggelse. Intresset för de nya lägenheterna är stort och byggstart planeras till mars Det finns även byggföretag som visat intresse för inför ytterligare etapper av nybyggnation. Mjölby kommun rankades som Östergötlands tredje bästa kommun att bo i av tidskriften Fokus. Det användes i marknadsföringen av villatomter. Strategin och handlingsplanen för bredbandsutbyggnad reviderades. Flera projekt har dock stannat upp i avvaktan på besked från Länsstyrelsen om gällande regelverk. z 1.2 Medborgarnas hälsa ska förbättras Indikator Jämfört med andra Trend Målvärde Medborgare med bra självskattat hälsotillstånd, % Samma è Ohälsotalet, dagar/invånare Bättre î Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Lundbybadet ska profilera och vidareutveckla verksamheten till en mer attraktiv bad- och friskvårdsanläggning för nya besöksgrupper (träningsovana) och familjer. KOF Befintliga friluftsanläggningar och naturmiljöer ska utvecklas. KOF Miljönämnden ska bidra till att medborgarnas hälsa säkerställs genom att bedriva livsmedelskontroll så att alla konsumenter ska ha tillgång till säkra och redliga livsmedel, som är rätt märkta. MN Miljönämnden ska bidra till att medborgarnas hälsa säkerställs genom att bedriva tillsyn enligt miljöbalken med inriktning mot hälsoskydd samt tobakslagen med inriktning mot rökfri miljö. MN Utveckla en tydligare samlad vårdkedja. Förvaltningen ska minska beroendet av externa placeringar genom kortare vårdtider och fler alternativ på hemmaplan OSN Kommunens hälso- och sjukvård ska ha en tydlig rehabiliterande inriktning för att stärka individens möjlighet till integritet och självständighet. OSN Genom den nationella folkhälsoenkäten undersöks invånarnas hälsa och levnadsvanor. Mjölbys resultat är oförändrat jämfört med Ohälsotalet ökar främst på grund av ökande sjukskrivningar. Enligt försäkringskassans senaste prognos har ohälsotalet ökat svagt sedan hösten 2013 och prognostiseras att fortsätta öka i svag takt till och med Det är av central betydelse att arbeta förbyggande när det gäller psykisk ohälsa, eftersom denna patientgrupp för närvarande ökar och därmed belastar sjukpenningsförsäkringen. Kommunmålet om hälsa är omfattande. Kommunens insatser påverkar till viss del, men en rad olika samhällsfaktorer påverkar desto mer. Under 2016 ska kommunen fortsätta arbetet för att komma vidare med den regionala satsningen för att minska ojämlikheten i hälsa i Östergötland. z 2.1 Utbildningsnivån ska höjas Indikator Jämfört med andra Trend Målvärde Invånare år studerande i alla utbildningsformer, % Sämre è 8,5 i.u 7,9 8,2 7,6 Invånare med eftergymnasial utbildning år, % Sämre ì 30 i.u 29,8 29,1 28,2 Invånare etablerade på arbetsmarknaden eller i studier 2 år efter avslutat gymnasium, % Bättre è 73 i.u i.u 67,4 72,3 Förvaltningsberättelse 7

8 Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Biblioteksverksamheten ska utvecklas som mötesplats för barn och föräldrar KOF Miljönämnden ska genom hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken bidra till att säkerställa att elevers studieresultat inte riskerar att påverkas negativt av dålig inom- och utomhusmiljö vid skolor och förskolor MN Ökad måluppfyllelse i svenska i grundskolans årskurs 1-3 UTB Förbättrade resultat i grundskolan i matematik UTB Förbättrade helhetsresultat för grundskolans avgångselever UTB En effektiv studie- och yrkesvägledning från tidig ålder UTB Förbättrade helhetsresultat för gymnasiets elever UTB En effektiv undervisning i svenska för invandrare, SFI UTB Ökad andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning slutför sina kurser UTB Antalet personer i åldern år som studerar minskade något. Minskningen gäller främst antalet studerande på högskolenivå. De som har en eftergymnasial utbildning blir allt fler och andelen högutbildade bland befolkningen ökar för varje år. Mjölbys befolkning har generellt en lägre utbildningsnivå än jämförbara kommuner, men gapet minskar. Observera att statistiken inom utbildningsområdet har 1-2 års fördröjning. Läs mer om utbildningsområdet under rubriken Förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning. z 3.1 Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25 % bästa i landet Indikator Jämfört med andra Trend Målvärde Kommunens företagsklimat, Svenskt näringslivs ranking Bättre î Företagarnas bedömning av kommunen myndighetsutövning (Insikt), ranking Sämre î i.u 123 i.u Antal nyregistrerade företag, ranking Bättre ì Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Samordna och utveckla myndighetsutövningen gentemot företag KS Näringslivet i kommunen ska ha ett gott förtroende för byggnadskontoret BRN Miljönämnden ska bidra till en hållbar tillväxt genom att bedriva tillsyn och rådgivning enligt miljöbalken MN Mjölby kommun rankades som sjätte kommun i Östergötland i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. Kommunen rankades lågt inom områdena skolans attityder till företagande och tjänstemäns attityder till företagande. Glädjande är att kommunens infrastruktur när det gäller vägnät, tåg och flygförbindelser var fjärde bäst i landet. I mätningen Insikt försämrades resultaten generellt jämfört med föregående mätning. Kommunen arbetar efter en handlingsplan för att förbättra näringslivsklimatet. Bland annat ska en omfattande utbildningsinsats för kommunens tjänstemän, Förenkla helt enkelt, genomföras under Kommunstyrelsen initierade en tankesmedja till vilken kommunens företagsföreningar bjöds in. Arbetet ska fortsätta kommande genom ett näringslivsråd. Politiker och tjänstemän deltog också i företagarorganisationernas evenemang och flera företagsbesök. Samarbetet med Linköpings Universitet fortsatte där studenter genomför projekt och analyser. Intresset för att etablera sig på Viringe är fortfarande stort och flera företag började bygga under året. Kommunen genomförde ytterligare ett strategiskt markköp genom ett förvärv av cirka tio hektar industrimark i anslutning till Viringe. 8 Förvaltningsberättelse

9 z 3.2 Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnaderna ska minska Indikator Jämfört med andra Trend Målvärde Försörjningsstödskostnader, mkr Sämre ì Andel sysselsatta år, % Bättre 80,2 i.u 80,2 79,9 79,6 ì Andel år arbetslösa eller i program, % Bättre ì 7,8 7,6 7,9 8,7 9,3 Andel år arbetslösa eller i program, % Bättre ì 16,6 15,1 16, Andel av befolkningen som är försörjda av ersättningar och bidrag (nytt mått) Bättre 16 16,3 16,6 Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålens uppfyllelse: Öka medborgarnas möjligheter till inträde på arbetsmarknaden i god samverkan med övriga kommunala förvaltningar, arbetslivet och berörda myndigheter KS Intensifiera samarbetet med andra parter som försäkringskassan, arbetsförmedlingen, landstinget, samordningsförbundet och arbetsmarknadsenheten i syfte att kraftigt minska beroende av försörjningsstöd för att den enskilde ska vara självförsörjande och leva ett självständigt liv OSN Behovet av försörjningsstöd minskade för andra året i rad. Antalet hushåll med försörjningsstöd minskade med sex procent, bland annat som en följd av den förbättrade arbetsmarknaden. Arbetslösheten i Mjölby kommun var lägre än i länet och i riket. Mjölby kommun var den östgötakommun som hade den största ökningen av andelen sysselsatta I vår kommun var ökningen 13 procent, det innebär att 1380 personer anställdes i ett företag eller i kommunen. Motsvarande utveckling i riket var sex procent. Ökningen är bred och gäller de flesta branscher. Glädjande är också att den besvärliga arbetsmarknadssituationen för ungdomar förbättrats de senaste åren. z 4.1 Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra Jämfört Målvärde Indikator med andra Trend Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen, % Bättre è i.u 57 i.u Anmälda brott, antal Bättre è * * prel. Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålens uppfyllelse: Genom kommunens hantering av risker och hot ska vi skapa ett tryggt samhälle som är anpassat till människor och miljö KS Bistå kommuninvånare och verksamhetsutövare med myndighetsutövning samt bedriva information och utbildning rörande brandskydd BRN Som utförare av räddningstjänst ge alla som vistas i kommunen bästa möjliga hjälp vid en olycka BRN Service- och teknikförvaltningen skall öka trafiksäkerheten i Mjölby kommun TEK Resultatet av medborgarundersökningen visar att medborgarna anser att tryggheten i kommunen är bättre jämfört med tidigare mätningar. Frågorna gäller oro för att vistas utomhus på kvällar, för att drabbas av våldsbrott eller av bostadsinbrott. Antalet anmälda brott sjönk, orsaken till detta har inte analyserats. Under året gjordes en informationssatsning med målet att öka tryggheten i kommunen. Satsningen byggde på att öka medvetenheten och kunskapen om hur man kan förebygga till exempel fallolyckor och hur man kan skydda sitt hem mot brand och inbrott. Informationskampanjen ska fortsätta 2016 och är avsedd att återkomma regelbundet. Polisen och kommunen nådde under året nått en överenskommelse om samverkan för minskad brottslighet och ökad trygghet. Under 2016 ska överenskommelsen brytas ner till en handlingsplan för de kommande åren. En större kriskommunikationsövning hölls med medarbetare från medborgarservice och telefonväxel. Satsningar på informationssäkerhet fortsatte, bland annat implementerades en webbutbildning för kommunens samtliga medarbetare i syfte att höja medvetenheten kring vår informationshantering. Ett säkerhetshöjande arbete kring våra viktigaste it-system påbörjades också. Förvaltningsberättelse 9

10 z 4.2 Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande Indikator Jämfört med andra Trend Målvärde Medborgarnas nöjdhet med inflytandet i kommunen, % Bättre è i.u 43 i.u Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter, % Bättre è i.u 58 i.u Medborgarnas nöjdhet med kommunen som plats att bo och leva på, % Bättre è i.u 63 i.u Betyg på kommunens webbplats, % Samma è Delaktighetsindex, % Sämre è i.u Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålens uppfyllelse: Medborgarna ska vara nöjda med den service Byggnadskontoret ger BRN Fördelningen mellan killar och tjejer som besöker fritidsgårdarnas öppna verksamhet ska vara mer jämställd KOF Våra tjänster och service ska utvecklas i takt med behov och förväntningar hos medborgare, företag och interna kunder KS Andelen äldre som är nöjda, eller mycket nöjda med hemtjänsten i sin helhet ska öka OSN Alla berörda inom nämndens verksamhet ska utifrån sitt perspektiv känna sig delaktiga i beslut, planering och utförande som rör dem OSN Hemtjänstens personal ska öka brukartiden för att få ökad effektivitet och ökad kundnöjdhet OSN Miljönämnden ska bidra till att skapa utvecklande mötesplatser genom att arrangera naturguidningar MN Service- och teknikförvaltningen skall tillhandahålla en god service till våra medborgare och kunder TEK Medborgarundersökningens sammanfattande resultat när det gäller inflytande, nöjdhet med verksamheterna och kommunen som en plats att bo och leva på, hade endast små förändringar jämfört med förra mätningen. Generellt är resultaten bättre än jämförbara kommuner. Betyget för ligger på riksmedel och är det samma som året innan. Delaktighetsindex som visar medborgarnas möjligheter till inflytande och delaktighet förbättrades. z 5.1 Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning samt ta ansvar för en hållbar framtid Indikator Jämfört med andra Trend Målvärde Koldioxidutsläpp, CO² per invånare Bättre è Minska i.u i.u 2,9 3,0 Ekologiska livsmedel inköpta i kommunens verksamhet, % Sämre ì Öka Fairtrade-märkta livsmedel i kommunens verksamhet (utvalda produktgrupper), % Ingen uppgift Öka Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal bilar, % Sämre Öka i.u i.u Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, % Sämre Öka i.u i.u Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålens uppfyllelse: Alla avdelningar inom KS- förvaltning ska vara en hållbar arbetsplats KS Miljönämnden ska bidra till en miljö som håller i längden genom att erbjuda energi- och klimatrådgivning så att energianvändningen och förbrukningen av icke förnybar energi minskar MN Miljönämnden ska bidra till en miljö som håller i längden genom att inventera och ställa krav på åtgärder av enskilda avlopp MN Energianvändningen inom Service- och teknikförvaltningens verksamhetsområden skall minska med 2 procent TEK Andelen utsorterat matavfall från hushållsavfallet ska öka TEK 10 Förvaltningsberättelse

11 Tjänsten som hållbarhetsstrateg var vakant under större delen av året, många arbetsuppgifter och nätverk har därför legat vilande inför Under 2015 tog det interna hållbarhetsrådet med representanter för de olika förvaltningarna bland annat fram en hållbarhetskalender. Tack vare gediget arbete från föreningar, organisationer och butiker diplomerades Mjölby kommun som Fairtrade City. En styrgrupp formades och bland annat genomfördes informationsaktiviteter under Fairtrade challenge i oktober. Kommunens kostpolicy reviderades för att skriva in delar om etiskt märkta produkter. Som ekokommun ska Mjölby kommun vara ledande i arbetet med grön omställning. Nästa år ska fokus ligga på uppföljning och revidering av energi- och klimatplanen och på hållbart resande i kommunens egen organisation. z 6.1 Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare Indikator Jämfört med andra Trend Målvärde Hållbart medarbetarengagemang bland kommunens medarbetare, % Bättre è 80 i.u 79 i.u 79 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare, % Bättre î 5,2 5,9 5,4 5,2 5,1 Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålens uppfyllelse: Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap KS Förvaltningen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion KS Öka hållbart medarbetarengagemang OSN Sänka sjukfrånvaron i förvaltningen OSN Ökad utbildningsnivå bland personalen i förskolorna Service- och teknikförvaltningen skall arbeta med ett ledningssystem för att förbättra och säkra arbetsmiljön enligt standarden SIS-OHSAS vilket skall implementeras i verksamheten och certifieras under 2015 SES Sjukfrånvaron fortsätter att öka både i Mjölby kommun och i riket. Det finns inga resultat att redovisa när det gäller medarbetarenkäten eftersom den genomförs vartannat år, nästa mätning sker Läs mer i personalredovisningen. z6.2 Årets resultat** ska genomsnittligt under perioden uppgå till 1% av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Långsiktigt 2 % z 6.3 Låneskulden för skattefinansierad verksamhet ska uppgå till högst 285 mkr z6.4 Investeringsnivån för all verksamhet utom VA, avfall, markexploatering och skattefinansierat underhåll ska högst uppgå till genomsnittligt 66 mkr per år Indikator Jämfört med andra Trend Målvärde Resultat före extraord poster, % av skatteintäkter och generella statsbidrag (skattefinansierat) Bättre ì 1 3,6 3,2-0,8 2,7 Låneskuld, skattefinansierad verksamhet, mkr Sämre ì Investeringar, skattefinansierad verksamhet, mkr Bättre è ** före extraordinära poster, enbart skattefinansierad verksamhet, exklusive effekter från komponentavskrivning * delårsrapport Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålens uppfyllelse: Service- och teknikförvaltningen ska förvalta och utveckla kommunens tillgångar TN Samtliga finansiella mål är uppfyllda. Läs mer i Ekonomisk översikt och analys. Förvaltningsberättelse 11

12 Ekonomisk översikt och analys Belopp inom parentes avser 2014 Årets resultat (mkr) Årets resultat Årets resultat uppgår till 47,3 (39,1) mkr mot ett budgeterat resultat på 14,0 mkr. De höga resultaten senare år och lägre skuldsättning har medfört att kommunen för första gången uppvisar positiv soliditet inklusive ansvarsförbindelsen. Nämnderna visar ett överskott jämfört med budget på 27,8 (7,9) mkr och finansieringen ger ett överskott på 5,5 (14,6) mkr. Nämndernas avvikelser har vid prognostillfällena varierat från -2,4 mkr till 27,8 mkr vid årets slut har präglats av svårprognostiserade bidragsintäkter och problem med personalrekrytering. Även det milda vintervädret har bidragit till överskottet. På det finansiella området märks avvikelser, bland annat i form lägre skatteintäkter med 11,6 mkr och ofördelade kostnader som avsatts i budgeten, men inte tagits i anspråk fullt ut, 14,6 mkr. Återbetalning från AFA försäkringar för premie från 2004 för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och avgiftsbefrielseförsäkring med 11,2 mkr är den största obudgeterade posten. Enligt ett regeringsbeslut fick kommunen 8,8 mkr som engångsmedel för kostnader i samband med flyktingsituationen. En trettondel, 680 tkr, har intäktsförts under 2015 medan återstående tolv trettondelar periodiserats månadsvis till 2016 vilket överensstämmer med de förslag som nämns i Rådet för kommunal redovisnings (RKR) yttrande. Bland investeringarna kan nämnas att en idrottshall, Birger jarls hall, blev klar i Skänninge under sommaren. Uppskrivning av finansiella tillgångar enligt KRL har skett gällande Kommuninvests insatsemissioner, återbäring och insatsränta om 10,2 mkr som tidigare endast visats i not men nu påverkat eget kapital. Ytterligare 12,9 mkr har betalats in som insats till Kommuninvest för att nå högsta nivån som för Mjölby kommuns räkning är 23,8 mkr och återfinns under finansiella tillgångar. Orsaken till det ökade insatskapitalet är att Kommuninvest efter finanskrisen, liksom andra finansinstitut, fått ökade kapitaltäckningskrav. Arbetet med komponentavskrivning har påbörjats. Investeringar som aktiverats under året har hanterats enligt den nya metoden. Se redovis-ningsprinciper RKR Förvaltningsberättelse

13 Balanskravet Årets resultat efter balanskravsjusteringar är 41,4 (32,0) mkr. Mjölby kommun har klarat balanskravet alla år mellan utom Kommunallagens krav på balans innebär att resultatet inte får budgeteras negativt. Enligt regelverket ska realisationsvinster räknas bort för att komma fram till årets resultat efter balanskravsjusteringar. Medel till RUR på 27,7 mkr reduceras, vilket leder till att årets balanskravsresultat blir 13,7 mkr. Mjölby kommun har inga negativa resultat att återställa sedan tidigare år. Balanskravsutredning mkr Årets resultat 47,3 39,1-8,6 35,2 34,4 Realisationsvinster -5,9-7,1-3,0-3,0-8,6 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 41,4 32,0-11,6 31,2 25,8 Medel till resultatutjämningsreserv -27,7-5,5-7,2-2,1 Medel från resultatutjämningsreserv 7,4 Balanskravsresultat 13,7 26,5-4,2 24,0 23,7 Resultat att återställa -4,2 Efter återställande 13,7 Markeringar Social investeringsfond 1,5 1,0 Stimulansmedel medborgardialog 1,5 Samverkan för effektivisering 3,0 Summa markeringar 4,5 1,5 0,0 1,0 0,0 Resultatutjämningsreserv (RUR) Från och med 2013 ändrades kommunallagen så att det under vissa betingelser är möjligt att reservera delar av ett positivt resultat från 2010 och framåt, en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR) fattade kommunfullmäktige beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive hantering av RUR. Enligt riktlinjerna får högst 80 procent användas under ett enskilt år. Tabellen RUR, utredning, visar att RUR vid slutet av 2015 är 35,1 (7,4) mkr vilket även framgår under eget kapital i balansräkningen. RUR, utredning mkr Årets resultat efter balanskravsjusteringar 41,4 32,0-11,6 31,2 25,8 1 % av kommunalskatt och generella statsbidrag* -13,7-26,5-24,5-24,0-23,7 Möjligt till resultatutjämningsreserv 27,7 5,5 0,0 7,2 2,1 RUR enligt beslut 35,1 7,4 9,3 Ianspråktagande av RUR 80 % -7,4 Återstår av RUR 35,1 7,4 1,9 * 2 % Avvikelser mot årsbudget per nämnd 2015 mkr % Byggnads- och räddningsnämnd/ Byggnad -0,1-2% Byggnads- och räddningsnämnd/ Räddning -0,4-2% Miljönämnd -0,1-3% KF-Politiska organ 0,8 11% KS-Förvaltning 7,2 9% Tekniska nämnden skattefinansierat fd TEK 9,1 7% Tekniska nämnden skattefinansierat fd SEK 2,8 - Tekniska nämnden avgiftsfinansierat -2,1 - Kultur- och Fritidsnämnd 0,8 4% Omsorgs- och socialnämnd -4,5-4% Utbildningsnämnd 14,3 2% Summa 27,8 Förvaltningsberättelse 13

14 Nämndernas avvikelser (mkr) Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunalskatt och generella statsbidrag (procent) Nämndernas budgetavvikelser Nämndernas och styrelsernas utfall i förhållande till årsbudgeten, visar ett sammanlagt överskott med 27,8 (7,9) mkr. Största avvikelserna har utbildningsnämnd med 14,3 mkr, tekniska nämnden 9,9 mkr, kommunstyrelsens förvaltning med 7,2 mkr och omsorgs-och socialnämnd med -4,5 mkr. Nämndernas ekonomi och avvikelser mot budget kommenteras vidare i verksamhetsberättelserna under rubriken Årets ekonomiska resultat. Finansieringens budgetavvikelser Till finansieringen samlas bland annat skatteintäkter, generella statsbidrag, räntor, pensioner och vissa poster som inte kan hänföras till någon särskild nämnd. Finansieringens utfall i förhållande till årsbudgeten, visar sammanlagt ett överskott med 5,5 (14,6) mkr. På plussidan återfinns: Återbetalning från AFA försäkringar för premie från 2004 avseende avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och avgiftsbefrielseförsäkring med 11,2 mkr. Ofördelade kostnader som avsatts i budgeten har inte tagits i anspråk fullt ut och avser löner och demografi, 14,6 mkr. Största minusposterna: kommunalskatten och generella statsbidrag har genererat underskott på 11,6 mkr enligt SKL:s senaste prognos. Pensionsutbetalningar och förändring pensionsskuld, -4,6 mkr, enligt KPA:s senaste prognos Utveckling av verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunalskatt och generella statsbidrag En förutsättning för sund ekonomi är balans mellan intäkter och kostnader. För att behålla ett kort- och långsiktigt finansiellt handlingsutrymme, krävs att det återstår en andel av de löpande intäkterna för att finansiera framtida investeringar och pensionskostnader. Under 2015 har 96 procent (96 procent) av intäkterna från kommunalskatt och generella statsbidrag förbrukats i den löpande verksamheten, inklusive avskrivningarna. Inom den kommunala sektorn används ofta maximalt 98 procent som riktlinje vid en förenklad bedömning av hur en kommun förhåller sig till god ekonomisk hushållning. Vid en sådan nivå bedöms att en kommun över tid klarar finansieringen av en normal investeringsnivå. Det betyder att normen 98 procent har uppfyllts alla år utom 2008 och 2013 under den senaste 10-årsperioden. I genomsnitt under tio år ligger förhållandet fortfarande på 97 procent (97 procent). Kommunalskatt Utdebiteringen av kommunalskatt var 21,90 (21,93) kr landstingsskatten var 10,70 (10,67) kr. Under året erhölls preliminära kommunalskatteintäkter. De justerades enligt prognosen på slutavräkning som SKL presenterar i december varje år. Justeringen för 2015 blev 1,1 mkr. Dessutom är 2014 års deklarationer färdiga och slutavräkning för det året definitiv, vilket medfört en försämring för 2015 på 2,1 mkr. 14 Förvaltningsberättelse

15 Investeringar och exploateringsverksamhet Utgifter som är större än ett prisbasbelopp ( kr för 2015) och har en varaktighet längre än tre år, räknas som investeringsutgift. Årets investeringar uppgick till 96 (102) mkr mot en total budget på 199 mkr varav 94 mkr är tilläggsbudget, det vill säga oförbrukad budget sedan tidigare år. Avvikelsen från total budget är 103 mkr och utgörs dels av pågående va-investeringar, inköp av maskiner och inventarier, exploatering men till största delen flera byggprojekt som ännu inte avslutats eller påbörjats av olika skäl. Årets investeringar utgörs bland annat av det avslutade bygget av idrottshallen i Skänninge, 13 mkr, ombyggnation av Hyveln 6 för omsorgens dagliga verksamhet, 3 mkr. Lokalanpassningar mestadels i förskola och skola för 4 mkr. Investeringar och större uppgraderingar i it-system gjordes för tillsammans 4 mkr. Inom exploateringsverksamheten, 12 (13) mkr, pågår Svartå strand, 4 mkr, och Mjölby Sörby etapp 2 mkr. Mark vid tivoliängen i Skänninge har förberetts för livsmedelshandel, 2 mkr. Investeringar när det gäller helt avgiftsfinansierad verksamhet uppgår till 31 (20) mkr och utgörs av det årliga förbättringsarbetet i va-ledningsnätet 7 mkr, förbättringar i va-verk, 19 mkr, samt va-investeringar i exploateringsverksamheten 4 mkr. Nyckeltalet självfinansieringsgrad av årets totala nettoinvesteringar är 133 (113) procent. Om det är större än 100 procent behöver kommunen inte låna till sina investeringar. Totalinvesteringar, mkr Skattefinansierat Exploatering, skattefinansierad Avgiftsfinansierat Summa Långfristig skuld och likvida medel Kommunens långfristiga låneskuld till kreditinstitut uppgick vid årsskiftet till 365 (420) mkr och minskade med 55 mkr jämfört med Lånebehovet har minskat bland annat på grund av att engångsmedel på grund av rådande flyktingsituation samt AFA-pengar för 2004 har erhållits med sammanlagt 19,9 mkr. Ett högt resultat och lägre investeringsnivå än budget bidrog också till den minskade upplåningen. Övre gräns för upplåning 2015 var 511 mkr. Den största långivaren var Kommuninvest, 93 (94) procent. Genomsnittlig ränta vid årets slut var 2,5 (2,9) procent. Snitträntebindningstiden ska enligt finanspolicyn vara ett och ett halvt till fyra år och var för ,2 (2,1) år. Av de 365 mkr avser 116 (186) mkr skattefinansierad verksamhet och 249 (234) mkr helt avgiftsfinansierad verksamhet, det vill säga va- och avfallshantering. Enligt balansräkningen var den totala långfristiga skulden 382 (433) mkr eftersom erhållna återstående investeringsbidrag från staten, 17 (13) mkr, också ska ingå enligt RKR 18. De likvida medlen var vid årets slut 17 (30) mkr. Kommunen köper el från Nord Pool via mäklaren Bergen Energi. Vid årsskiftet fanns dessutom 13 (3) mkr på konton som disponeras av Bergen Energi för handel och säkerhet. Skillnaden mellan åren beror på att Nasdaq numera kräver säkerhet i form av likvida medel istället för i bankgaranti. Bankgarantin har returnerats i december Nettoinvestering (mkr) Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Större investeringar under året, mkr Utfall 2015 Budget 2015 Skänninge idrottshall 12,7 12,6 Omklädning Lundbyvallen och ishallen 5,1 3,2 Ombyggnation Hyveln 6 2,6 2,5 Innemiljö förskolor 3,5 4,9 Lokalanpassningar 4,3 4,4 IT-investeringar 3,8 6,7 Förbättringar i va-ledningsnät 7,3 13,5 Förbättringar i va-verk 18,5 11,0 Exploatering Svartåstrand 4,3 5,7 Långfristig skuld (mkr) Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Kreditförfall Mkr % Summa Förvaltningsberättelse 15

16 2015. I övrigt har likvida medel under året varit placerade på kommunens koncernkonto hos Swedbank. Tillfällig överlikviditet var under första halvåret placerade hos Lantmännen finans. Årets pensionskostnader Pensionskostnaderna består av flera delar. Löneskatt på 24,26 procent är inkluderad: 1. Pensionsutbetalningar för nuvarande pensionärer, 38 (38) mkr. 2. Premier till avgiftsbestämd ålderspension, 41 (42) mkr. 3. Förändring i avsättning, 6 (3) mkr, för bland annat förmånsbestämd ålderspension (FÅP) och överenskommelse om särskild avtalspension (ÖKSAP). 4. Finansiell kostnad för pensionsavsättningen, som redovisas under finansiella kostnader i resultaträkningen, 2 (2) mkr. För 2015 uppgick de totala pensionskostnaderna i resultaträkningen till 86 (85) mkr. Dessutom tillkom förändring av ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser med -24 (-30) mkr inklusive löneskatt. Posten redovisas enligt lag, den så kallade blandmodellen, inte som kostnad/intäkt i resultaträkningen men den kommer i framtiden att belasta resultat och likviditet i samband med att utbetalningar görs. Samlat pensionsåtagande (skuld) (mkr) Kortfristig skuld Avsättning i BR Ansvarsförbindelse Soliditet (procent) Exklusive ansvarsförbindelse Inklusive ansvarsförbindelse Framtida pensionsåtagande Inga pensionsmedel har placerats hos extern förvaltare, hela pensionsåtagandet förvaltas av kommunen som återlån i verksamheten. 1. Pensionsavsättningen som redovisas i balansräkningen uppgår till 116 (109) mkr inklusive löneskatt och avser bland annat förmånsbestämd ålderspension, överenskommelse om särskild avtalspension och vissa politikerpensioner som från 2015 även innefattar sittande kommunalråd. 2. Vid årsskiftet fanns en kortfristig skuld gällande personalens premier 2015 för överföring till individuellt valda förvaltare, avgiftsbestämd ålderspension. Utbetalning ska ske i mars Skulden uppgår till 41 (42) mkr inklusive löneskatt. 3. Pensionsrätt intjänad före 1998 redovisas enligt lag som ansvarsförbindelse och uppgår till 646 (670) mkr inklusive löneskatt. I princip är det inget som skiljer denna ansvarsförbindelse från en avsättning. Det totala pensionsåtagandet inklusive ansvarsförbindelse, redovisad pensionsavsättning, kortfristig skuld och löneskatt är 803 (821) mkr. Enligt KPA:s prognos beräknas det totala pensionsåtagandet öka till 845 mkr år Soliditet Soliditeten, det vill säga eget kapital i förhållande till totala tillgångar, är ett mått som visar kommunens finansiella styrka på lång sikt. Vid bokslutet 2015 uppgår soliditeten till 47 procent (44 procent). Enligt nu gällande redovisningsprinciper är soliditetsmåttet beräknat utan att den del av pensionsavsättningen som redovisas under ansvarsförbindelse är medräknad, vilket medför ett högre redovisat soliditetsmått. Av diagrammet framgår att soliditeten för första gången blir positiv även när ansvarsförbindelsen räknats in, 3 (-3) procent. Skillnaden från föregående år beror på årets höga resultat och att låneskulden liksom ansvarsförbindelsen sjunkit. 16 Förvaltningsberättelse

17 Borgen och risk Kommunens borgensåtaganden uppgår till 454 (369) mkr. Därav utgörs borgen till kommunala bolag 431 (337) mkr medan borgen till bostadsrättsföreningar och egna hem uppgår till 23 (32) mkr. Ett nytt kraftvärmeverk byggs i MSE:s regi. För finansiering krävs kommunal borgen. Kommunfullmäktige beslutade i januari 2013 att bevilja MSE borgen på 192,5 mkr för ändamålet. Nyttjad borgen för 2015 är 135 (135) mkr. MSE-koncernen har ingen kommunal borgen utöver denna. I juni 2015 beslutade kommunfullmäktige att höja borgensramen för Bostadsbolaget till 500 mkr och Fami till 40 mkr från och med juli Nyttjad borgen 2015 är 279 mkr respektive 17 mkr. De kommunala bolagen är stabila och bedöms för närvarande inte utgöra någon stor risk. Kvarvarande borgen till HSB:s bostadsrättsförening i Mantorp utgör en viss risk. Möjligheten att som säkerhet för lån använda pantbrev i stället för kommunal borgen har bevakats under en längre tid. Under 2015 ingicks ett avtal mellan Mjölby kommun och HSB Brf Mantorp där föreningens ambition är att succesivt, vartefter lånen förfaller, avveckla kommunal borgen till förmån för pantbrev i fastigheten. Det lån som förföll under 2015 om 7,7 mkr har nu pantbrev som säkerhet och planen är att den kommunala borgen ska vara borta hösten Beträffande borgen gentemot egnahem finns också en viss risk för förluster om egnahemsägare kommer på obestånd och inte klarar av kommunens regressfordringar. Risken är beloppsmässigt liten. Känslighetsanalys Kommunens ekonomi påverkas både av kommunala beslut och av beslut i omvärlden. Känslighetsanalysen beskriver vilken resultateffekt olika händelser får på kommunens ekonomiska situation. Kommunens samlade verksamhet Kommunen köpte under året extern verksamhet för 249 (195) mkr. Utbildningsförvaltningen köpte interkommunal utbildning och elevresor för 72 mkr. Omsorgs- och socialförvaltningen köpte omvårdnad, kost och tjänster för externa placeringar för 126 mkr. Av den verksamhet som upphandlas av företag, föreningar och övriga, 191 mkr, redovisas entreprenader av betydande omfattning: Aleris driver särskilt boende, hemtjänst och kök på Vifolkagården i Mantorp. Från november 2014 drivs personlig assistans av Frösunda Omsorg AB och från december 2014 har Slomarps demensboende övergått till att drivas av Norlandia Care AB. Samhall levererar dagligvaruinköp till brukare i hemtjänsten och särskilt boende. Upphandlad trafik i form av färdtjänst och skolskjutsar uppgår till 18 (18) mkr. De upphandlas från ett flertal trafikbolag. Känslighetsanalys Resultateffekt mkr Löneökning 1 % 9,5 10 st heltidstjänster 4,7 Förändring av verksamhetens kostnader med 1 % 15,7 Förändring av verksamhetens intäkter med 1 % 3,4 Räntesatsändring 1 % 3,7 Förändrad utdebitering skatt 1 kr 50,0 Entreprenader mkr Aleris 24,7 24,4 25,1 Frösunda Omsorg 5,8 2,8 Norlandia Care 40,6 3,6 Upphandlad trafik 17,6 17,5 14,5 12,6 Sodexo 0,0 4,0 4,0 4,1 Samhall 0,6 0,5 0,4 0,5 Medley 0,0 0,0-0,2-0,3 Stallsnack -0,2-0,2 Förvaltningsberättelse 17

18 Kommunens koncernbolag, sammanställd redovisning Mjölby kommun äger Mjölby Svartådalen energi AB (MSE) (55 procent), Bostadsbolaget i Mjölby AB (100 procent), Fastighets AB Mjölby industribyggnader, FAMI (100 procent) samt Gillestugan i Skänninge fastighets AB (100 procent) som inte bedrivit verksamhet på 24 år. Sammanställd redovisning med resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys återfinns tillsammans med kommunens redovisning, under räkenskaperna i denna årsredovisning. Under avsnittet verksamhetsberättelser finns del av varje bolags verksamhetsberättelse med nyckeltal redovisade. Resultatet för kommunen och bolagen tillsammans är 85,4 (36,8) mkr. Externt köpt huvudverksamhet i mkr från Inkluderar även stödverksamhet Kommun, landsting, stat Företag, föreningar, övriga Summa Kommunens samlade verksamhet Kommunens nämnder och förvaltningar Kommunala entreprenader: Aleris (äldreomsorg) Frösunda Omsorg (personlig assistans) Norlandia Care (demensvård) Upphandlad trafik Samhall (hemtjänst) Stallsnack (ridskola) Kommunens koncernföretag: Mjölby Svartådalen Energi AB (55 %) Mjölby Kraftnät AB (MSE 100 %) Bostadsbolaget i Mjölby AB (100 %) Fastighets AB Mjölby Industribyggnader (100 %) Kommunkoncern 2015 Sammanställd redovisning Mjölby kommun Bostadsbolaget MSE FAMI Ägarandel 100% 55% 100% Resultat (efter skatt) 85,4 (36,8) 47 (31,9) 27 (-5) 26 (8) -2,8 (-0,5) Omsättning (1 938) 1711 (1 678) 177 (171) 232 (227) 14 (15) Investeringar 166 (266) 96 (102) 15 (31) 114 (228) 4,3 (0,5) Soliditet 38% (37%) 47 (44%) 31% (28%) 29% (28%) 42% (48%) Antal årsarbetare (1 944) 46 (50) 63 (67) 0 (0) 18 Förvaltningsberättelse

19 Kvalitetsredovisning I strategin för verksamhetsutveckling understryks att ständiga förbättringar är en del av vardagen och ska utgå från verksamhetens uppdrag, kommunens värdegrund, kommunmålen och Vision Varje år följs förvaltningarnas kvalitetsarbete upp. Kundundersökningar och förbättringsarbete Alla förvaltningar har genomfört någon typ av kundundersökning under Genom enkäter, fokusgrupper, intervjuer har till exempel skolor, fritidsgårdar, bygglovsverksamhet och Hulje återvinningscentral frågat brukare, elever och kunder vad de tycker om servicen. Sex förvaltningar är delvis nöjda med svaren, två är helt nöjda. Åtgärder pågår för att förbättra resultaten. Hantering av synpunkter från allmänheten Via synpunktshanteringen kan invånarna lämna beröm, förslag eller klagomål när det gäller kommunens service. Under 2014 infördes ett digitalt system för att förenkla synpunktshanteringen. Synpunkterna är en källa till förbättringar och ökar invånarnas möjlighet till inflytande och delaktighet dokumenterades 709 synpunkter vilket är 300 färre än året innan. De flesta förvaltningar har svårt att hålla den uppsatta svarstiden om fem arbetsdagar. Synpunkter som behandlades under året gällde bland annat; gula huset i Skänninge, underhåll av motionsspår, för stora barngrupper eller klasser på förskolor och skolor och skador på gator och vägar. Kvalitetsdeklarationer I kommunen finns 13 kvalitetsdeklarationer som beskriver vad medborgaren eller kunden kan förvänta sig av kommunens tjänster. Drygt hälften hör till omsorgs- och socialförvaltningen. Kvalitetsnivån i deklarationerna har till största del uppfyllts under året. Förvaltningsberättelse 19

20 Tillgänglighet Medborgarservice förenklar medborgarnas kontakter med kommunen, svarar på frågor om våra verksamheter, hjälper till med blanketter och fixartjänst, handlägger färdtjänst och parkeringstillstånd och sköter kommunens konsument- och budgetrådgivning. Byggnadskontoret har förbättrat utrymmet för dialog med allmänheten sedan antalet tjänster utökats, tekniska kontoret har telefontider för kundservice och felanmälan, kulturskolan har tagit fram ett informationsblad på sex olika språk. Under 2015 genomfördes en telefon och e-postmätning där vi även kunde jämföra vårt resultat med andra deltagande kommuner. Undersökningen visar att Mjölby kommun ger ett mycket gott bemötande per telefon har en god tillgänglighet. Däremot behöver vi bli bättre på att ge svar via e-post. En telefon och e-postpolicy har tagits fram som kommer förankras i verksamheterna under Det är viktigt att komma ihåg att många verksamheter är tillgängliga dygnet runt, till exempel inom vård och omsorg och räddningstjänst. Räddningstjänsten har alltid någon på brandstationen som svarar i telefon och/eller tar emot besökare. Därför finns porttelefoner, hjälptelefon som automatiskt ringer upp SOS Alarm och särskilt telefonnummer till jourhavande befäl. Intern kontroll Internkontrollen ska säkra ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet med tillförlitlig finansiell information om verksamheten, liksom att lagar, föreskrifter och riktlinjer följs. Varje år beslutar kommunstyrelsen två gemensamma internkontrollmoment för samtliga nämnder kontrollerades tre; synpunktshantering, dokumenthanteringsplaner och representation. Flera förvaltningar har haft problem med att besvara inkomna synpunkter inom fem arbetsdagar. Följsamheten till dokumenthanteringsplaner fungerar i allt väsentligt tillfredställande. Fortfarande saknas tillräckliga uppgifter för att helt uppnå kraven enligt den kommungemensamma riktlinjen om representation. På nämndnivå har de planerade verksamhets- och ekonomiadministrativa processerna internkontrollerats. Exempel på granskade processer är taxor, debiteringar, läkemedelshantering, säkerheten på lekplatser och frånvaro i grundskolan. Verksamhetsutveckling och värdegrund Arbetet med att förankra strategin för verksamhetsutveckling fortsatte En utbildning om ständiga förbättringar togs fram och 17 utbildningar hölls under året. Värdegrunden förankrades till exempel på arbetsplatsträffar och vid medarbetarsamtal. Värdegrunden vävs numera även in i övergripande policydokument. Barnperspektivet Under 2015 beslutade kommunstyrelsen att lyfta barnperspektivet i politiskt strategiska frågor. Utbildningsnämnden har sedan tidigare tagit fram en mall för barnkonsekvensanalyser som nu används som komplement till den övergripande metoden. Arbetet ska intensifieras under Förvaltningsberättelse

21 Personalredovisning Det personalpolitiska programmet beslutades i början av året och är det kommunövergripande idé- och styrdokument som styr personalpolitiken i Mjölby kommun. Programmet består av fyra delar: ledarskap och medarbetarskap, arbetsmiljö och hälsa, kompetensförsörjning samt jämställdhet och mångfald. Kommunmålet är att Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare. Många arbetsplatser arbetade med programmet under året, på ledningsnivå eller enhetsnivå, i olika utsträckning. Flera riktlinjer reviderades och en pensionspolicy togs fram under året. Ledarskap och medarbetarskap Två chefsdagar med temana omvärldsbevakning och omvärldsanalys samt rekrytering genomfördes. Sexton chefer deltog i extern ledarskapsutbildning. Ledarskapsakademin pågår för en medarbetare. Ett ledarutvecklingsprogram för kommunens chefer håller på att tas fram. 20 medarbetare från olika verksamheter deltog i Medarbetarakademin. Arbetsmiljö och hälsa Samtliga förvaltningar arbetar med sina handlingsplaner utifrån med-arbetarenkäten 2014 och med systematiskt arbetsmiljöarbete. På förvaltningsnivå genomfördes åtgärder för att minska den upplevda arbetsbelastningen, bland annat genom processkartläggning, stressföreläsning och ökning av personaltäthet. På arbetsplatserna genomfördes hälsofrämjande aktiviteter för medarbetarna genom exempelvis grupputvecklingsaktiviteter och motionstävlingar. Den årliga arbetsmiljöutbildningen för nya chefer och skyddsombud samt en arbetsmiljöutbildning för politiker hölls. Alla chefer erbjöds en utbildning om förebyggande av och hantering av kränkande särbehandling, knappt hälften av cheferna deltog. Gemensamma tillämpningsanvisningar för samverkan togs fram, de implementeras stegvis i organisationen. Friskvårdsbidrag har använts av 71 (71) procent av medarbetarna till en kostnad av 3,5 (3,3) mkr. Förvaltningsberättelse 21

22 Användande av friskvårdsbidrag Kön Registrerade Aktiva medarbetare medarbetare Utnyttjandegrad % Antal aktiviteter Kvinnor , Män ,9 415 Totalt , Total sjukfrånvaro i procent (procent) Länet Riket Mjölby Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ökade under året med 0,4 procentenheter, kvinnorna står för ökningen, männen ligger kvar på samma nivå som förra året. Ökningen är störst bland långtidssjukskrivna i de yngre åldersgrupperna. Alla förvaltningar arbetar för att minska sjukfrånvaron genom exempelvis dialog, sociala aktiviteter för att främja sammanhållningen och genom fysiska arbetsmiljöförbättringar. Andel sjukfrånvaro av tillgänglig tid 2015, % Samtliga anställda Andel Varav 60 dgr eller mer år eller yngre 3,9 (4,0) 10,9 (6,9) ,1 (4,5) 33,9 (26,9) 50 år eller äldre 7,5 (7,1) 47,8 (48,1) Totalt 5,9 (5,5) 39,3 (36,3) Kvinnor 6,5 (6,3) 39,7 (35,8) Män 4,2 (4,2) 32,7 (38,8) Totalt 5,9 (5,5) 39,3 (36,3) Från och med 2015 används en webbportal för att hantera reha-biliteringsärenden, totalt hanterades 325 rehabiliteringsärenden, varav 272 gällde kvinnor och 53 gällde män. Eftersom systemet är nytt finns inga jämförelsetal från förra året. Företagshälsovård utnyttjades för närmare 1,0 (1,0) mkr. 93 (77) procent av summan användes till främjande och förebyggande åtgärder för grupper och 7 (23) procent till rehabiliteringsåtgärder. 43 (71) procent avsåg individnivå, det är en minskning sedan förra året och ligger i linje med kommunens ambition, liksom att merparten av åtgärderna gäller främjande och förebyggande åtgärder. 22 Förvaltningsberättelse

23 Kompetensförsörjning Vissa förvaltningar får allt svårare att rekrytera och tillsätta tjänster. Det orsakar konkurrenssituationer med risk för löneglidning som följd. Framförallt gäller detta lärare, socionomer, sjuksköterskor och ingenjörer. Vid löneöversynen tillvaratogs kompetensförsörjningsaspekter inom de svårrekryterade grupperna. Under året publicerades totalt 228 rekryteringsannonser, mer än hälften avsåg lärarbefattningar. En kommungemensam kompetensförsörjningsstrategi håller på att tas fram. Personalomsättningen bland tillsvidareanställda ökade till 39 (35) procent. Ökningen finns framförallt i de förvaltningar som har svårrekryterade grupper, vilket visar att det nu är arbetstagarens marknad. Jämställdhet och mångfald En ny jämställdhets- och mångfaldsplan för åren är beslutad. De som går eller har gått Vinna-vinnaprogrammet, har skapat ett nätverk för att sprida kunskap om jämställdhets- och mångfaldsfrågor. En aktivitet genomfördes inom ramen för nätverket. Sex förvaltningar använde Vinna-vinnaverktygen för att höja medvetenheten inom ämnet. Övriga aktiviter som genomfördes i förvaltningarna är allt från att jämställdhets- och mångfaldsaspekten beaktas vid rekryteringar och i det dagliga arbetet, till kontinuerlig fortbildning, studiedagar, nätverk och resurskartläggning inom området. Under året har det lagts ett omfattande arbete på att göra arbetsvärderingar på så gott som alla befattningar inför lönekartläggning. I det arbetet har förvaltningarna haft stort inflytande. Könsfördelning ledande befattningshavare 2015 Manlig/kvinnlig ordförande (M/K) Manlig/kvinnlig chef (M/K) M Kommunfullmäktige K Kommunstyrelsen M Kommunstyrelsens förvaltning M Byggnads- och räddningsnämnden M Byggnadskontoret M Räddningstjänsten K Kultur- och fritidsnämnden M Kultur- och fritidsförvaltningen K Miljönämnden K Miljökontoret K Omsorg- och socialnämnden K Omsorgs- och socialförvaltningen M Tekniska nämnden K Service- och teknikförvaltningen K Utbildningsnämnden K Utbildningsförvaltningen Nämndsordförande består av fem kvinnor och tre män och förvaltningschefer består av fyra kvinnor och fyra män. Förvaltningsberättelse 23

24 Pensionsavgångar (antal personer) Åldersintervall för tillsvidareanställd personal (antal personer) Antal pensionsavgångar de närmaste fem åren räknas på tillsvidareanställd personal som blir 65 år under respektive år. Personalstatistik Antalet tillsvidareanställda ökade till (1 966) sedan förra året. Andelen kvinnor är fortfarande 80 procent. Antal årsarbetare, det vill säga samtliga medarbetares arbetstid omräknad till heltidstjänster, är (1 994). Av dessa har 178 (182) årsarbetare visstidsanställning. Timavlönade medarbetare uppgår till 183 (197) årsarbetare. Antal anställda personer per Kvinnor Andel % Män Andel % Totalt Tillsvidareanställda Varav arbetar heltid Visstidsanställda Medelsysselsättningsgraden i kommunen är nu 92 (91) procent. Andelen kvinnor som arbetar heltid ökade till 88 procent (63). Det beror fram-förallt på nyanställningar i utbildningsförvaltningen och omsorgs- och socialförvaltningen i de svårrekryterade grupperna, som i huvudsak består av kvinnor. Av de tillsvidareanställda önskar 92 (83) medarbetare högre sysselsättningsgrad varav 83 (79) kvinnor och 9 (4) män. Av de deltidsanställda önskar 50 (43) kvinnor och 5 (4) män arbeta heltid Åldersfördelning/Pensionsavgångar Medelåldern hos de tillsvidareanställda är 47 år för både kvinnor och män (48 för kvinnor och 47 för män). 8 (15) medarbetare valde att fortsätta sin anställning efter fyllda 65 år år år år år 60 år - 24 Förvaltningsberättelse

25 Personalkostnader i mkr Den totala lönekostnaden minskade under året till 697,0 (731,3) mkr, vilket beror på verksamhetsövergångar till extern utförare under slutet av Genomsnittslönen för månadsavlönade tillsvidareanställda var vid årsskiftet (26 849) kr/månad, kr för kvinnor och kr män. Medianlönen för månadsavlönade tillsvidareanställda var (25 314) kr/månad. Kostnaden för övertid ligger ungefär på samma nivå som förra året. Kostnaden för timavlönade minskade och kostnaden för sjuklön ligger på samma nivå som förra året. De arbetade timmarna är färre än förra året, vilket beror på de verksamhetsövergångar som genomfördes under slutet av Personalkostnader i mkr Lön och ersättningar 697,0 731,3 -Löner (inklusive ob-ersättningar, beredskap/jour) 607,3 635,1 -Övertidsersättning 12,1 12,4 -Timlön (intermittent) 55,3 60,3 -Sjuklön 11,5 11,5 -Arvoden, förtroendevalda 10,7 12,0 Arbetsgivaravgift och löneskatt 229,2 237,3 Pensioner 68,8 67,5 Totalt 995, ,1 Arbetade timmar Timavlönade Facklig tid Övertid/fyllnadstid Månadsanställda Totalt Förvaltningsberättelse 25

26 Förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning Året som gått Till utbildningsnämnden hör förskolan, grundskolan inklusive förskoleklass, fritidshem och grundsärskola. Till nämnden hör också gymnasieskolan med gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen med särskild utbildning för vuxna, svenska för invandrare, yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildningar. Arbetet med samordning av verksamheterna i förvaltningen fortsatte under Läsåret 13/14 startade ett stort omställningsarbete inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Arbetet avslutas halvårsskiftet 2016 när gymnasieskolans handelsprogram är helt avvecklat. Utvecklingsarbetet har även inneburit att rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet med särskilt fokus på det pedagogiska ledarskapet, har etablerats på alla enheter. För att vuxenutbildningen ska kunna erbjuda kontinuerliga och flexibla studier under hela året, pågår ett utvecklingsarbete, det har bland annat medfört ett nytt arbetstidsavtal för lärarna i verksamheten. Alltför många elever i grundskolan har hög frånvaro. Arbetet med att öka elevernas närvaro har intensifierats under året. Ledningen för utbildningsförvaltningen och omsorgs- och socialförvaltningen hade regelbundna träffar för att följa upp sitt samverkansavtal. Under året låg stort fokus på gemensamt arbete med elevers frånvaro och elever med extraordinära behov av stöd. Under vårterminen deltog grundskolan i det statliga Matematiklyftet, en kompetensutveckling för matematiklärare. Lärare inom naturvetenskap och teknik i grundskolan deltog i en kompetensutveckling, NT-utveckling, också den statlig. Höstterminen 2015 deltog grundskolorna i det så kallade Läslyftet, en statlig satsning på kompetensutveckling när det gäller läs- och skrivinlärning.för samtliga rektorer och förstelärare startade kompetensutvecklingen Mentoring Coaching som är en metod för kollegialt lärande. Grundskolorna påbörjade ett arbete med verksamhetsutveckling, PRIO i regi av SKL. Ytterligare karriärtjänster inrättades inför läsåret 2015/2016, nu finns det totalt 45 förstelärare samt en lektor inom grundskolan och gymnasieskolan. Renoveringen av förskolor har fortsatt under året. Behovet av nya förskolelokaler är stort i Skänninge och i Mjölby tätort, i dessa orter pågår planering för permanent utbyggnad av förskoleavdelningar. I avvaktan på nya avdelningar drivs verksamhet i provisoriska lokaler. 26 Förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning

27 Sent under året ökade antalet flyktingar. Det påverkar i första hand gymnasieskolans språkintroduktion, som enligt prognoserna kommer att öka med 160 elever under det kommande året. I förlängningen kan det innebära att cirka 30 procent av eleverna på Kungshögaskolan omfattas av språkintroduktion. Även grundskolorna, främst Lagmansskolan och Blåklintsskolan i Mjölby tätort, har påverkats. Inflödet av nya elever har medfört att de båda skolorna är i stort sett fullbelagda. Utbyggnadsplanerna för de båda grundskolor måste därmed revideras. Årets ekonomiska resultat Årets ekonomiska resultat slutade på ett överskott om 14,3 mkr. Prognoserna under året visade på en ökande trend av överskottet. Resultatet förklaras främst av följande faktorer. Kommunen beviljades sent under året statsbidragen Lågstadielyftet samt Förskolesatsningen. De två statbidragen uppgick till totalt 11,7 mkr, varav 2,4 mkr direkt påverkat resultatet för Även vuxenutbildningen fick sent under året statsbidrag. De uppgick till 0,7 mkr och påverkade direkt resultatet för Ökningen av antalet ensamkommande flyktingbarn i slutet av året ökade kortsiktigt intäkterna med 1 mkr. Under året blev det alltmer tydligt att den sedan länge befarade, lärarbristen nu är här. Det är mycket svårt att rekrytera behöriga lärare till samtliga skolformer. De interkommunala kostnaderna/intäkterna visade en positiv avvikelse om 2,1 mkr. Framåtblick Även om grundskoleelevernas måluppfyllelse var betydligt bättre vid slutet av vårterminen 2015, än året innan, är den fortfarande inte tillfredsställande. Arbetet med kompetensutveckling för att öka måluppfyllelsen, leder förhoppningsvis utvecklingen i rätt riktning. Förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning 27

28 Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras Den stora lärarbristen kvarstår antagligen de närmaste åren. Att rekrytera behöriga lärare i tillräcklig omfattning, kommer att vara en stor utmaning för samtliga skolformer. Lokalkapaciteten inom förskolan och grundskolan, blir troligen en växande utmaning mot bakgrund av det ökande antalet nyanlända personer och inflyttade familjer. Om inte lokalbristen ska bli ett faktum måste tidsplanen för utbyggnad följas och sannolikt snabbas upp. På många för- och grundskolor krävs fortfarande underhållsåtgärder. Arbete med renovering och underhåll pågår, men mycket återstår att göra. Att hålla balans mellan verksamhet och ekonomi och samtidigt leverera en verksamhet av god kvalitet, kommer troligtvis att vara en stor utmaning även fortsättningsvis. Åtaganden z Ökad måluppfyllelse i svenska i grundskolans årskurs 1-3 Åtgärder för att öka måluppfyllelsen pågår på samtliga skolor. Arbetet förstärktes ytterligare från hösten 2015 dels genom deltagande i Läslyftet, dels genom utökad personaltäthet via Lågstadiesatsningen. z Förbättrade resultat i grundskolan i matematik Samtliga matematiklärare har nu deltagit i kompetensutvecklingen Matematiklyftet, vilket bedöms bidra till ökad måluppfyllelse på sikt. För de yngre eleverna syns redan positiva resultat. Målvärdena höjs därför för årskurs 3 och 6 inför z Förbättrade helhetsresultat för grundskolans avgångselever 2015 års resultat är betydligt bättre än 2014, men det ligger fortfarande under riksgenomsnittet. z Förbättrade helhetsresultat för gymnasiets elever Resultaten når inte upp till målvärdena, men ligger i flera avseenden nära riksgenomsnittet. Många elever på yrkesprogrammen behöver dock mer än tre år för att slutföra gymnasiet. z En effektiv undervisning i svenska för invandrare (SFI) Ett av fyra tillgängliga mål är uppfyllda. Det är högt tryck och stor efterfrågan på SFI. Ett utvecklingsarbete pågår för att förbättra flexibiliteten i verksamheten. z Ökad andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning slutför sina kurser Statistik är tillgänglig i maj Förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning

29 z En effektiv studie- och yrkesvägledning från tidig ålder Mjölby har en relativt hög andel elever på nationellt program (det vill säga exklusive IM) som fullföljer gymnasiet med examen inom tre år. Resultatet är något högre än riksgenomsnittet, 75 procent mot rikets 74, vilket kan vara en indikation på en effektiv studie- och yrkesvägledning. z Ökad utbildningsnivå bland personalen i förskolorna Det är svårt att rekrytera förskollärare, varför åtagandet är svårt att uppnå. 57 procent av medarbetarna har förskollärarutbildning. Förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Utbildningsnämnd 0,0-0,9 0,0-0,9-0,7 Utbildningsförvaltning 1,1-12,0 0,0-12,0-11,9 Förskola 1,0-165,8 19,7-146,1-137,5 Fritids 0,7-3,0 3,8 0,8-2,9 Pedagogisk omsorg 1,0-41,5 12,0-29,5-28,0 Förskoleklass 1,0-20,0 0,5-19,6-18,5 Grundskola 3,2-243,7 10,4-233,3-215,2 Grundsärskola 1,5-13,2 2,3-10,9-11,0 Gymnasiet 2,4-141,4 38,7-102,7-106,9 Gymnasiesärskola 0,5-11,2 3,6-7,6-5,7 Vuxenutbildning 1,5-12,9 5,0-7,9-6,6 Högskoleutbildning 0,3-6,3 6,6 0,3 0,5 Totalt 14,3-671,9 102,6-569,3-544,5 Nyckeltal Källa Skolverkets kommunblad och jämförelsetal. Bokslut 2014/2015 avser personal okt 2014/2015. Bokslut 2015 Bokslut 2014 Antal inskrivna barn i förskola, genomsnitt Antal inskrivna barn i skolbarnsomsorg, genomsnitt Elevantal F 9 i genomsnitt Andel inskrivna barn förskola i % Personal med pedagogisk högskoleutbildning förskola i % Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan 5,3 5,1 Andel inskrivna 6 9 år i skolbarnsomsorg i % Personal med pedagogisk högskoleutbildning i skolbarnsomsorg i % Inskrivna barn per anställd i skolbarnsomsorgen 15,7 13,9 Antal elever per lärare (heltidstjänst) 12,0 11,6 Lärare med pedagogisk högskoleexamen i % Nyckeltal Bokslut 2015 Bokslut 2014 Antal elever inom gymnasieskolan Antal elever inom gymnasiesärskolan Antal studerande inom Särvux Antal studerande som under året har varit inskrivna inom SFI Antal studerande (omräknat till helårsplatser) inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Antal studerande inom YH-utbildningar vid årsskiftet Förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning 29

30 Social omsorg och stöd Året som gått Omsorgs- och socialnämndens ansvarar för den kommunala hemsjukvården, individ och familjeomsorg, stöd och service för personer med funktionsnedsättningar samt äldreomsorg. Nämndens mål är att medborgare i Mjölby kommun ska kunna leva ett självständigt liv och vara fria att forma sina liv och sin vardag så långt det bara är möjligt. Nämndens insatser ges utifrån lägsta effektiva omhändertagandenivå för att hjälpa människor till ett självständigt liv. Individ och familjeomsorg Omsorgs- och socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen samarbetar för att skapa bättre förutsättningar för att de elever som riskerar att inte få godkända betyg i grund- och gymnasieskolan, ska klara sina studier. Målen är att prioritera de barn och unga som har störst behov av stöd för att minska skolfrånvaron och höja elevernas prestationer. Behovet av externt köpt vård på institution och familjehem för barn och ungdom, har ökat ytterligare. Omsorgs- och socialnämnden gav förvaltningen uppdraget att genomföra en översyn av organisation och arbetssätt för att utveckla alternativ till externt köpt vård. I uppdraget ingår också att se över utvecklingsmöjligheter när det gäller vårdkedjan, inriktning och ansvar på Kungsvägens HVB (Hem för vård och boende). Arbetet ska fortsätta under kommande år. Behovet av och kostnaderna för försörjningsstöd har minskat tack vare en gynnsam arbetsmarknad, kommunala satsningar på sysselsättning och ett förbättrat samarbete med Försäkringskassan. Fler medborgare har kommit ut i arbete, studier eller i annan försörjning. I samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet har 34 personer med försörjningsstöd fått lönesubventionerade tjänster. Stöd och service för personer med funktionsnedsättning Området stöd och service för personer med funktionsnedsättning, ska bidra till att skapa goda levnadsvillkor och förutsättningar för individen att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med en meningsfull vardag. 30 Social omsorg och stöd

31 Med daglig verksamhet menas meningsfull sysselsättning som syftar till att ge den enskilde stimulans, personlig utveckling, gemenskap och delaktighet i samhället. För att möta det förändrade behovet inom daglig verksamhet samlokaliserades under första kvartalet delar av verksamheten till Navet på Lundby industriområde i Mjölby. Förändringen innebar att arbetstagaren erbjuds fler aktiviteter och att personalresurserna kan användas på ett bättre sätt. Verksamheten Kandekanvi firade i år femårsjubileum och verksamheten växer för varje år. Två bejublade och fullbokade julshower hölls. Inom verksamhetsområde personlig assistans har Frösunda, som utförare i kommunens ställe, drivit verksamheten Äldreomsorg Området äldreomsorg omfattar huvudsakligen verksamhet inom vårdboende, korttidsplatser och hemtjänst. Målet är att skapa förutsättningar för att människor ska kunna leva så självständiga liv som möjligt. Under 2015 drevs två särskilda boenden, Vifolkagården och Slomarp, av privata utförare. Skänninge/Väderstad och Boken drivs i kommunal regi. Kungshögahemmet förändrades från vårdboende till trygghetsboende. Idén med trygghetsboende är att skapa trygghet och ge möjlighet till gemenskap och dagliga aktiviteter på individens villkor. Trygghetsboende är ett ordinärt boende och det behövs inget biståndsbeslut för att bo där. Förvaltningen hyr gemensamhetsytor där värdar eller värdinnor är anställda som ett stöd i vardagen. Nämndens verksamheter är resursintensiva och påverkas av det ökande behovet inom äldreomsorgen och hemtjänsten. Resursplanering och schemaläggning för medarbetare inom dessa områden förändrades genom verktyget ARP, Avancerad resursplanering. Genom verktyget har medarbetarna fått inflytande över sin egen schemaläggning under planeringsperioden. Det ger också tillfällen att bredda sina erfarenheter och utveckla sitt arbetssätt genom arbete på fler arbetsplatser. Arbetet med resursplaneringen och behovsstyrda insatser inom hemtjänsten har utvecklats ytterligare, målet är att öka den direkta tiden medarbetarna är hos brukarna från nuvarande 54 procent till 70 procent. En ny central stödfunktion för att hantera trygghetslarm, produktionsplanering och bemanning startades. Teknik, e-hälsa och it Omsorgs- och socialnämnden beslutade 2013 att utveckla ett koncept för att skapa ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik. Nämnden fick ökade investeringsmedel för 2015 och 2016 och förvaltningen inrättade en tjänst som utvecklingsledare med ansvar för teknik, e-hälsa och it. Genom omsorgs- och socialförvaltningen deltar Mjölby kommun i det regionala arbetet med frågor om välfärdsteknologi och e-hälsa. Tester med tillsynskamera på natten och mobila trygghetslarm med GPSfunktion påbörjades. Syftet med testerna är att utvärdera teknik och användningsområden. En annan avsikt är att ta reda på vilka effekter tekniken har när det gäller den enskildes trygghet, delaktighet och självständighet. Mjölby kommun och Region Östergötland införde samordnad vårdplanering digitalt via video i samband med utskrivning av patienter från slutenvård. Social omsorg och stöd 31

32 Hälso- och sjukvård, hemsjukvård Organisation och arbetssätt utvecklades under året, framförallt inom hemsjukvården och rehabiliteringen, inklusive demensutredning och uppföljning. Rekryteringsläget när det gäller sjuksköterskor har förbättrats väsentligt. En regionövergripande kundundersökning i hemsjukvården, visade stor tillfredställelse med hemsjukvården i hela länet. Möjliga förbättringsområden i vår kommun är större kontinuitet och mer anpassning till kundens önskemål vad det gäller tidsplanering. Införandet av Trygg hemgång startade i maj och syftar till större trygghet vid hemgång efter sjukhusvistelse. Antalet betaldygn till regionen har sjunkit från 256 under 2014, till 157 under Samtliga betaldygn 2015 hänförs till första halvåret. Minskningen bör delvis kunna förklaras med starten av Trygg hemgång. Ensamkommande flyktingbarn och evakueringsboende Antalet kommunplacerade ensamkommande flyktingbarn ökade, främst under andra halvåret. Under året kom 87 unga, vilket innebar att 120 var placerade vid årets slut. Överenskommelsen med Migrationsverket innefattade vid årets början 30 platser och utökades den 1 november till 60 platser. Överenskommelserna omfattar platser för såväl asyl som för barn och ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd. För verksamheten finns två boenden, ett i Mjölby och ett i Skänninge med sammanlagt 37 platser. I brist på platser var 42 ungdomar placerade utanför kommunen. I november fick omsorgs och socialnämnden ansvar för evakueringsboendet vid Trojenborgsskolan i Skänninge med 50 platser utifrån ett avtal med Migrationsverket. Boendet är avsett för familjer som söker asyl i Sverige i väntan på ett mer permanent boende. Årets ekonomiska resultat Årets ekonomiska resultat blev -4,5 mkr eller -0,9 procent. Nämnd och förvaltning har ett överskott beroende på pensionsavgångar och rekryteringssvårigheter med vakanser som följd. Även äldreomsorgen, hälsa- och sjukvård, har haft rekryteringssvårigheter som medfört överskott eftersom tjänsterna tillsats sent under året. Individ och familjeomsorg visar underskott. Ett ökat behov av externa placeringar för barn, ungdom och vuxna inkluderande ett antal skyddsplaceringar, bidrar till underskottet. Projektet framtidsjobb drevs tillsammans med arbetsmarknadsenheten, individer som tidigare fick försörjningsstöd finns nu i arbete. Insatsen bidrog dock till underskottet. Behovet av försörjningsstöd minskade och understeg budget. Vid de flesta av årets prognostillfällen har ett underskott i närheten av utfallet rapporterats. 32 Social omsorg och stöd

33 Framåtblick Individ- och familjeomsorg Behovet av vård på institution och i familjehem kommer inte att minska under Genom ett pågående utvecklingsarbete med samordnade individuella insatsplaneringar kan vårdtiderna kortas och behovet av kostsam extern vård minska. Genom ett samarbete mellan individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten, ökar möjligheten för fler medborgare som idag har försörjningsstöd att bli självförsörjande. Ur ett flerårsperspektiv visar trenden att antalet arbetssökande kommer att öka vilket också kan öka behoven av försörjningsstöd. Antal platser inom särskilda boenden Vårdboendeplatser 153 Demensplatser 151 Korttidsplatser 22 Antal trygghetsboendeplatser i Mjölby och Skänninge Burenskiöld 24 Ängen 22 Kungshöga 30 Stöd och service för personer med funktionsnedsättning Ungdomar med psykisk ohälsa som står långt från arbetsmarknaden och saknar fullständiga betyg från skolan, kommer att efterfråga mer av daglig verksamhet. Kraven ökar också när det gäller inflytande, individuellt anpassade tjänster, individuella boendelösningar och aktiviteter. Frågor om bostädernas utformning och modern välfärdsteknologi blir alltmer aktuella. Kvalificerade insatser och hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar är områden som behöver förbättras. Nya former av boenden behöver därför utvecklas. De kommunala platserna i form av gruppboenden med nuvarande innehåll och utformning, möter inte målgruppens behov. Ett kommande utvecklingsområde både vad gäller kompetens och verksamhet. Äldreomsorg Nämndens verksamheter står inför stora utmaningar när det gäller att möta kommande behov och förväntningar på välfärdstjänster. Från 2020 ökar antalet äldre med behov av kommunala tjänster med en fart som vi nu måste börja rusta oss för. Alltfler kommer att få hemsjukvård och omsorg i hemmet, det ställer nya krav på organisation, kompetens och på arbetsmiljö. Verksamhetsutveckling och ett nära samarbete med närliggande kommuner och med regionen är framgångsfaktorer. Hemtjänsten står inför stora utmaningar. Allt fler medborgare med stora hjälpbehov, till exempel äldre multisjuka personer med psykisk problematik och andra funktionsnedsättningar, kommer att få sina behov tillgodosedda i det egna hemmet. Teknik, e-hälsa och it Utvecklingen inom välfärdsteknologi och e-hälsa kommer att fortsätta och sprida sig inom omsorgs- och socialnämndens alla ansvarområden. Alltfler kommer att ta del av välfärdstjänsterna. Tillgången på arbetskraft minskar, vilket ställer krav på alternativa arbetssätt. Detta är ett skifte inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården som snarare handlar om arbetets kultur snarare än om teknik. Den digitala tekniken finns och är väl utvecklad inom många andra områden, men på grund av tradition och kultur har den ännu inte gjort sitt stora intåg inom nämndens verksamhetsområden. Hälso- och sjukvård, hemsjukvård Förskjutning av gränssnittet mellan slutenvården och det kommunala ansvaret, leder till att alltfler personer med omfattande vårdbehov kommer att få insatser från hemsjukvård eller hemtjänst på särskilt boende eller i ordinärt boende. Social omsorg och stöd 33

34 Slutenvården har minskat antalet vårdplatser och vårdinsatserna blir allt kortare. Korta vårdinsatser ökar flödet från sjukhusen och tillbaka till kommunen samtidigt som antalet äldre ökar. Kommunen behöver hitta arbetsformer för att klara den kommande utvecklingen. Inom hemsjukvårdsorganisationens rehabiliteringsdel planeras omfattande utbildningsinsatser när det gäller arbetsteknik och rehabiliterande förhållningssätt. Målet är att förebygga arbetsskador och öka rehabiliteringsinslaget i omvårdnaden. Uppföljningar efter demensutredning och diagnos kommer att systematiseras utifrån Vårdprocessprogram demens i Västra Östergötland. Individer som får demensdiagnos blir allt fler. Tidig diagnostisering och kunskap om demens är ett utvecklingsområde. Ensamkommande flyktingbarn och evakueringsboende Mjölby kommun ska erbjuda 126 asylplatser för ensamkommande flyktingbarn och 50 platser för evakueringsboende. För att möjligöra boenden och en bra integration för målgrupperna, så behöver kommunen samordna sina verksamheter och samverkan med externa aktörer. Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras Åtaganden z I samverkan med andra aktörer utveckla en mångfald av bostäder som möjliggör ett självständigt liv 76 lägenheter för trygghetsboenden finns i kommunen. Fem hyresgäster bor dock kvar med vårdboendebeslut. Effekten av att skapa trygghetsboende innebär fler möjliga boendeformer för medborgare med mindre vårdbehov, samt delaktighet och social samvaro. z Hemtjänstens personal ska öka brukartiden för att få ökad effektivitet och ökad kundnöjdhet Målvärdet utgår från en mätning i form resursanalys och genomförde i början av Resultatet visade att brukartiden inom hemtjänst är 54 procent, målvärdet är 70. Utifrån mätningen pågår arbetet med en handlingsplan. Ny mätning genomförs Att förbättringsarbetet har haft effekt syns bland annat i en nationell kundundersökning. z Andelen äldre som är nöjda, eller mycket nöjda med hemtjänsten i sin helhet ska öka En handlingsplan upprättades våren En rad förbättringar som har genomförts för att den enskilda brukaren ska känna sig nöjd med sin hemtjänst. Ständigt förbättringsarbete pågår för att skapa insatsplanering utifrån genomförandeplanen och den enskildes önskemål. Nöjd kund index ökade och är i nivå med målvärdet. 34 Social omsorg och stöd

35 z Utveckla en tydligare samlad vårdkedja. Förvaltningen ska minska beroendet av externa placeringar genom kortare vårdtider och fler alternativ på hemmaplan Antal köpta vårddygn under året var 3916, målvärde 1460 vårddygn. Genomsnittlig behandlingstid var 366 dagar, målvärde 130 dagar. Barn och ungdomar i Hem för vårdboende (HVB) var 18 individer, målvärdet 10. Individ och familjeomsorg ska i allt större omfattning klara vård och eftervård i egen regi och aktiviteter pågår för att göra det möjligt inom Kungsvägens HVB samt inom andra områden. z Kommunens hälso- och sjukvård ska ha en tydlig rehabiliterande inriktning för att stärka individens möjlighet till integritet och självständighet Antal betaldygn till regionen sjönk från 256 dygn under 2014, till 157 under Samtliga betaldygn 2015 hänförs till första halvåret. Vårdplaneringsprocessen kartlades under andra halvåret. Implementeringen av Trygg hemgång med start under maj kan ha bidragit till att ökningen av dygn minskade. En nationell brukarmätning genomfördes under senare delen av året. Nöjd kund index ökade och är bättre än riksgenomsnittet. z Intensifiera samarbetet med andra parter i syfte att kraftigt minska beroende av försörjningsstöd för att den enskilde ska vara självförsörjande och leva ett självständigt liv Samverkan pågår kring sysselsättning där omsorgs- och socialför-valtningens roll är att motivera medborgare med försörjningsstöd att påbörja i framtidsjobb eller lönesubventionerat arbete. Totalt ska 75 personer delta i framtidsjobb, 50 arbeten inom Mjölby Kommun och 25 inom det privata näringslivet. 10 stycken arbeten är utvecklingsanställningar. 34 personer deltog i framtidsjobb i december. Framtidsjobb har startat vid olika tidpunkter under året och därmed kan flera personer vara inplanerade, men inte startat fullt ut. z Alla berörda inom nämndens verksamhet ska utifrån sitt perspektiv känna sig delaktiga i beslut, planering och utförande som rör dem Mätningen i december visade att 54 procent av brukarna i äldreomsorgen har en genomförandeplan. Inom äldreomsorg och stöd till funktionshindrade finns genomförandeplaner som inte är införda i verksamhetssystemet, vilket kan ge ett missvisande resultat. Granskning av Inspektionen för vård och omsorg inom två verksamheter visade att samtliga brukare i deras urval hade aktuella genomförandeplaner. Det är en positiv indikation. Inom IFO Utrednings verksamhet barn och unga, vuxna, har 83 procent en genomförandeplan. Inom verksamheten för försörjningsstöd har 90 procent av individerna en genomförandeplan. z Sänka sjukfrånvaron i omsorgsförvaltningen För helåret 2015 är sjukfrånvaron 6,92 procent, varav 2,90 procent är långtidssjukskrivna. Data till mätvärde korttidsjukfrånvaron kan ej mätas i personalsystemet. Social omsorg och stöd 35

36 z Öka hållbart medarbetarengagemang i omsorgs- och socialförvaltningen I medarbetarenkäten 2014 framgick att omsorgs och socialförvaltningen ligger lägre än kommunsnittet i mätningen Hållbart medarbetarengagemang. I index 74, kommunindex 79. Målet är att nå samma indextal som kommun-snittet. Handlingsplan finns och arbete pågår. Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Nämnd och förvaltningsledning 1,7-45,8 2,0-43,8-45,1 Äldreomsorg 2,1-293,5 47,2-246,3-248,4 Stöd vid funktionsnedsättning -0,9-131,1 7,5-123,5-119,1 Individ och familjeomsorg -8,1-105,8 4,1-101,7-91,2 Integration 0,6-39,0 39,1 0,1 0,0 Totalt -4,5-615,2 99,9-515,3-503,9 Nyckeltal Bokslut 2015 Bokslut 2014 Individ- och familjeomsorg Familjehem barn och unga, antal personer Varav Jourhem barn och unga, antal personer HVB, barn och unga, antal personer HVB, barn och unga, dygn Kungsvägen HVB, antal personer Kungsvägen HVB, dygn HVB vuxna, antal personer 15 6 HVB vuxna, dygn Ekonomiskt bistånd, hushåll under året Ekonomiskt bistånd, hushåll snitt/månad Snitt bidragsmånader/hushåll 6,3 6,5 Snitt utbetalt/hushåll och månad, kr Stöd till personer med funktionsnedsättning Personlig assistans, SFB snitt/månad Personlig assistans, LSS snitt/månad Särskilt boende, LSS snitt perioden Daglig verksamhet, LSS antal pers Hemtjänst, stöd och motivation, antal pers Hemtjänst, psyk, antal pers Äldreomsorg Särskilt boende, antal boende snitt/månad Hemtjänst ÄO, antal timmar snitt/månad Mottagna utskrivnings klara, antal personer Betalningsdygn, utskrivningsklara Biståndsbedömd dag verksamhet demens, antal personer, snitt/månad Social omsorg och stöd

37 Kultur- och fritidsverksamhet Året som gått En ny fullstor idrottshall öppnade i Skänninge, Birger jarls hall. Driftsformen är ny för vår kommun, fritidsgården sköter caféet och samordnar aktiviteterna i hallen. Deltagarantalet i lajv-verksamhet, ett slags levande rollspel, på Mantorps fritidsgård ökar. Verksamheten engagerar ungdomarna på många nivåer, jämställdhet, hantverk, friluftsliv, organisation, samarbete, entreprenörskap och konstnärlig kreativitet. En stor del av Mjölby fritidsgårds marknadsföring sker numera genom en mobilapplikation som tagits fram under året. Evakueringsboendet i gamla idrottshallen vid Trojenborgsskolan, innebar att Skänninge fritidsgård mötte nya frågeställningar när det gäller stambesökarna och föräldragruppen. Samspelet med skolan har varit viktigt. Biblioteken hade aktiviter för både barn och vuxna inom ramen för projektet Läsvågen. Bibliotekspersonalen spelade nio teaterföreställningar för kommunens femåringar. I december antog kultur- och fritidsnämnden en ny biblioteksplan. Kulturskolans äldre blås- och slagverkselever tog tillsammans med Mjölby Ungdomsmusikkår vinst i den öppna konsertklassen vid Svensk Blåsmusikfestival. Lundbybadet fyllde 10 år. Gruppträningskonceptet Fort Gjort infördes för att attrahera kunder med liten, dålig eller ingen erfarenhet av gruppträning. Användandet av Facebook var ett viktigt forum för information, dialog och marknadsföring. Ett kulturråd startades för samordning och samverkan kring kulturfrågor i kommunen. För att inspirera till initiativ som främjar jämställdheten, instiftades jämställdhetspriset Greta Wahlgrens pris. Kommunens konstförråd fick bättre förvaringsmöjligheter och en ny katalogisering av konsten påbörjades. Lundbyvallen fick nya omklädningsrum. Ett tak byggdes över Skogsjöns uteplats och samlingsrummet renoverades. Vid ishallen uppfördes nya omklädningsrum och renovering av de gamla påbörjades. Årets ekonomiska resultat Årets ekonomiska resultat blev 804 tkr. Avvikelsen kommer till största delen från fritidsgårdar där verksamheten i nya Birger jarls hall reserverats som tilläggsbudget Högre intäkter och lägre personalkostnader är ytterligare en orsak. Prognosavvikelserna har ökat mot slutet av året. Kultur- och fritidsverksamhet 37

38 Åtaganden z Befintliga friluftsanläggningar och naturmiljöer ska utvecklas Antal genomförda aktiviteter (8) överträffade planeringen (3). Bra samverkan med kommunekolog och service- och teknikförvaltningens fastighetskontor bidrog. Bland annat generade insatserna ny uteplats med tak, ny skyltning och ny sand på badplats och strandvolleybollplan. Ytterligare insatser planeras under z Biblioteksverksamheten ska utvecklas som mötesplats för barn och föräldrar Av fyra mått uppnåddes målvärdet för tre mått. Riktade aktiviteter till familjer genomfördes. Barnlånen ökade. Förbättringsförslag inom barnsatsningen genomfördes, bland annat anpassade öppettider, fysisk miljö och skyltning. Måttet för andelen 7 åringar som fått lånekort nådde inte målvärdet. Måttet var svårt att mäta varför nytt mått kommer tas fram z Lundbybadet ska profilera och vidareutveckla verksamheten till en mer attraktiv bad- och friskvårdsanläggning för nya besöksgrupper (träningsovana) och familjer. Måttet för antal nya träningsovana kunder uppnådde målvärdet. Antal familjer med autogiro ökade men nådde inte målvärdet. Målvärdet var en uppskattning och troligtvis för högt satt. Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras z Fördelningen mellar killar och tjejer som besöker fritidsgårdarnas öppna verksamhet ska vara mer jämställd Två av tre mått uppnådde målvärdet: personalens upplevda kunskap om jämställdhet och personal som genomfört jämställdhetsutbildning. Att öka andel flickor i kvällsverksamheten, uppnåddes inte. Nämndåtagande inom genus/jämlikhet och resultat av kundenkät på fritidgårdar har analyserats och kommer generera aktiviteter under Framåtblick Kultur- och fritidsverksamheten är en viktig resurs när det gäller integration. Förvaltningen står inför stora utmaningar när det gäller att möta flyktingar och ensamkommande flyktingbarn. En bred satsning för att förbättra jämställdheten i alla verksamheter ska göras under Allaktivitetshuset för seniorer är ett nav i verksamheten när det gäller målgruppen äldre. Arbetet med att hitta attraktiva aktiviteter fortsätter. Bibliotekens barnsatsning fortsätter under Under början av året ska den fysiska miljön på Mjölby bibliotek förändras med utgångspunkt i önskemål som framförts av fokusgrupper för barn. För att Lundbybadet ska bli än mer komplett som familjebad, ska ett nytt badlekland byggas. Servicen för gäster vid Skogssjön ska förbättras genom att servicebyggnaderna byggs om. Renoveringen av omklädningsrummen vid ishallen ska slutföras. Upprustning av utemiljön vid Klämmestorp idrottsanläggning ska påbörjas. 38 Kultur- och fritidsverksamhet

39 Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Nämnd & administration -0,1-4,7 0,1-4,7-4,2 Fritid 1,1-63,4 19,1-44,3-40,4 Kultur -0,1-24,5 2,8-21,7-21,1 Totalt 0,8-92,6 22,0-70,6-65,7 Nyckeltal Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bibliotek Antal unika besökare, startsida Antal unika besökare, arena Götabibliotek Antal besökare, huvudbiblioteket Mjölby * Antal besökare, filial Skänninge Antal besökare, filial Mantorp Antal besökare, meröppet Väderstad Antal lån, totalt Antal lån, e-böcker och andra e-medier Antal barnbokslån per barn, 0-17 år 16,9 16,9 Fritidsgårdar Antal inskrivna, skolfritids (Mjölby) Besökare eftis, per verksamhetsdag (Skge och Mtp) Antal i skolrastverksamhet, per öppetdag Besökare kvällsverksamhet, per öppetdag Antal deltagare, gruppverksamhet Lundbybadet Antal besökare, totalt Antal gruppträningspass Beläggning gruppträning, % Antal simskolelektioner Kulturskola Antal arrangemang, (konserter, resor etc.) Antal elever musikskola, per 1/ Antal elever dans, drill, drama, per 1/ Antal elever bild och form 9 8 Antal lektionstillfällen i musik, per elev och år 32,6 33,9 Antal lektionstillfällen i dans, drill, drama, per elev och år 31,7 31,5 Antal lektionstillfällen i bild & form, per elev och år 32,0 36,0 Övrig Kultur/fritidsverksamhet Antal deltagartillfällen (7-20 år) avser 2013/ * Uppgift saknas för 2014 Kultur- och fritidsverksamhet 39

40 Teknisk verksamhet fastigheter, gata och park, va- och avfallshantering samt intern service Året som gått Service- och teknikförvaltningen Genom en sammanslagning av service- och entreprenadkontoret och tekniska kontoret, bildades 1 januari 2015 service- och teknikförvaltningen under den nyinrättade tekniska nämnden. En organisationsöversyn genomfördes och nämnden arbetade med ledning och styrning. Målet är att skapa en serviceinriktad verksamhet med fokus på medborgare och externa och interna kunder. Fastighet Arbetet fortsatte med förskolornas renoveringsprogram, åtgärder gjordes på Vasa- och Ryttarhagens förskolor i Mjölby. Bygget av Birger jarls hall i Skänninge avslutades, hallen togs i drift i augusti. Nybyggnationen av omklädningsrum och biutrymmen på Lundbyvallen färdigställdes, liksom tillbyggnaden av omklädningsrum och dommarrum i ishallen i Mjölby. Det planerade underhållet genomfördes enligt plan. Sju fastigheter målades om och fasadreparationer genomfördes. Två byggnader fick nya tak och en byggnad revs. Renoveringen av godsmagasinet vid Mantorps station avslutades. Både magasinet och Mjölby gamla stadshus fick ny fasadbelysning. Gata och park Kommunens utveckling går snabbt och det krävs ett nära samarbete med byggnadskontoret bland annat när det gäller detaljplanerna för Olofstorp, Fall och Sjunningsfält. Projekteringen fokuserade främst på den planerade byggnationen vid Svartå Strand. En del i utvecklingen av Mjölbys stadskärna är projektet Vi möts i Mjölby. Utvecklingsprogrammets slutliga inriktning förväntas komma under våren. Arbetet leds av service- och teknikförvaltningen men involverar övriga förvaltningar, medborgare, närings- och föreningsliv. Inom ramen för Vi möts i Mjölby har Stadsparken fått nya pergolor, planteringar och sittmöjligheter. Lekplatsen har fått en ny inramning bland annat för att öka insynen. 40 Teknisk verksamhet

41 Exempel på andra åtgärder är upprustningen av planteringsbäddar vid stationen i Skänninge och en frisbee-golfbana i vid Kungshögaskolan. Gatu- och parkavdelningen arbetade också med en utvecklingsplan för Klämmestorpsområdet i Mantorp. Kommunens vägnät förbättras fortlöpande, målet är att komma ifatt tidigare års eftersläpning när det gäller beläggningsarbeten asfalterades cirka kvadratmeter gata och gång- och cykelvägar. Andelen gång- och cykelvägar som enligt underhållsplanen behöver åtgärdas inom de närmaste fem åren har minskat. Utbyggnaden av gång- och cykelvägar löper på enligt plan. Ny gång- och cykelväg byggdes längs Mjölbygatan i Skänninge, längs Motalagatan och vid Verkstadsvägen. I Väderstad har trafiksäkerhetshöjande utförts vid skolan. Mjölbygatan i Skänninge har fått ett farthinder. Reinvestering i gatubelysning fortsatte, LED och metallhalogen har ersatt de flesta kvicksilverlampor. Energiförbrukningen per gatljuspunkt och år fortsatte att sjunka. Va Stort fokus låg på att säkerställa en god funktion på Högby vattenverk och Mjölkulla avloppsreningsverk. Vattenverket moderniserades genom ett nytt dataprogram för en säkrare funktion på styr- och övervakning. Genom att befolkningen ökar belastas reningsanläggningen allt mer, för att säkra kapaciteten försågs en infiltrationsdamm med ny sand. Mjölkulla fick reservkraft och nytt ställverk samtidigt som det anslöts till fjärrvärmenätet. För att spara energi och använda producerad rötgas, installerades en intern värmeanläggning som ska värma två större byggnader och rötkammaren, överskottet levereras till det yttre fjärrvärmenätet. Ett haveri på rötkammaren resulterade i klagomål på luktstörningar och brister i kommunikationen mellan medborgare och verksamheten upptäcktes. Ärendehanteringssystemet och rutiner för återkoppling av medborgarnas synpunkter förbättrades. Drift- och underhållsidan effektiviserades genom att personalen rapporterar in direkt på sina surfplattor när de är ute på fältet och arbetar. Avfall När det gäller Gröna påsen visar analyser att vi redan nu uppnår målet på över 50 procent utsorterat matavfall från kommunens hushåll. En kartläggning startades för att ta reda på om och var det är ekonomiskt rimligt att samla in av matavfall från verksamheter genom Gröna linjen. Arbetet ska fortsätta under Teknisk verksamhet 41

42 Kostservice För att lyfta fram lokala livsmedelsföretagare infördes en närproduceratvecka. Under veckan fick gäster, föräldrar och anhöriga information om var maten på menyn kom ifrån, responsen var mycket positiv. Bokens kök ökade sin hemlunchproduktion med 20 procent. Kostservice ansvarade för kost till evakueringsboendet på Trojenborgsskolan i Skänninge. Ett kommunövergripande kostråd startade med representanter från berörda förvaltningar. Lokalvård För att öka medarbetarbetarnas kunskap om hur de kan bidra till förbättrad miljö, påbörjades en utbildningsinsats när det gäller mikrobiologi och kemikaliers inverkan på både inom- och utomhusmiljön. Enheten startade ett försök med att bredda arbetsområdet till att även omfatta lättare vaktmästeriuppgifter. Syftet är att kunna åtgärda mindre störningar innan de skapar större problem med stora kostnader som följd. Årets ekonomiska resultat Årets ekonomiska resultat blev 9,9 mkr. Det låga elpriset genererade överskott både när det gäller fastigheter och gata/park. Fjärrvärmekostnaderna var låga tack vare den milda vintern. Intäkterna för internhyresfastigheterna var höga på grund av utökad uthyrning av lokaler. Också förvaltningsgemsamma kostnader hamnade på plussidan, bland annat på grund av vakanta tjänster. Kostnaderna har överskridits för löpande underhåll och reparationer kopplat till inomhusmiljöåtgärder i ett fåtal fastigheter. Avfallshanteringen visar ett underskott som dock var lägre än det planerade. Underskottet täcks av samlade överskott enligt plan. Va-verksamheten visar endast en smärre avvikelse, i den särskilda balansräkningen finns ett eget kapital om 16,8 mkr som är att jämföra med ackumulerade överskott. Lokalvård och kostservice har små avvikelser från budget. Service- och teknikförvaltningen bildades under året och vid halvårsskiftet förändrades avdelningsstrukturen. Inom gatu- och parkverksamheten samt fastighetsverksamheten redovisas utförar- och beställardelarna åtskilt i bokslutet Utförardelen av gatuverksamheten och fastighetsverksamheten visar ett överskott. Utfallet vid årets slut skiljer sig från oktoberprognosen. Det beror till stor del av att november och december var ovanligt varma månader. 42 Teknisk verksamhet

43 Åtaganden z Service och teknikförvaltningen ska öka trafiksäkerheten i Mjölby kommun Antalet svårt och lindrigt skadade i trafiken sjönk jämfört med föregående år, vilket är glädjande. Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras z Andelen utsorterat matavfall från hushålls-avfallet ska öka Resultatet av plockanalyser visar att 60 procent av matavfallet i hushållssoporna var sorterade i de gröna påsarna, vilket var bättre än målvärdet. Analysen ger underlag för kommande informationsinsatser. z Energianvändningen inom Service och teknik-förvaltningens verksamhetsområden ska minska med två procent Elförbrukningen på fastighetssidan minskade med 1,6 procent jämfört med 2014 genom energioptimeringsarbeten, det är något lägre än målbilden. Arbetet med att byta ut kvicksilverlampor i gatubelysningen renderade i en minskning av elförbrukningen med fyra procent. Bland annat genomfördes driftsoptimering vid VA-verket vilket lett till en minskad energiförbrukning. z Service och teknikförvaltningen ska utveckla en tillgänglig och attraktiv stadskärna Utfallet av medborgarundersökningen ligger kvar i nivå med tidigare år, önskad ökning av medborgarnas nöjdhet med stadskärnan har därmed inte uppnåtts. Tillgängligheten när det gäller cykelbanor i centrum har ökat, vilket förvaltningen jobbat mycket med. z Service- och teknikförvaltningen ska förvalta och utveckla kommunens tillgångar Det planerade underhållet av kommunens fastigheter har följt underhållsplanen. Andelen planerat underhåll i förhållande till totalt underhåll uppgår dock inte till önskad nivå, främst på grund av stora innemiljöåtgärder i ett fåtal byggnader. Under året har asfaltsbeläggning genomförts enligt program vilket ger en långsiktigt hållbar förvaltning av kommunens gator och gc-vägar. z Service- och entreprenadkontoret ska arbeta med ett ledningssystem för att förbättra och säkra arbetsmiljön enligt standarden SIS-OHSAS Arbete med att ta fram rutiner enligt standarden pågick under året. Det har ännu inte resulterat i en certifiering. Arbetet fortsätter under 2016 då förhoppningen är att certifieras. z Service och teknikförvaltningen ska tillhandahålla en god service till våra medborgare och kunder Fastighetsavdelningen genomförde en kundundersökning som ska ligga till grund för det fortsatta servicearbetet inom avdelningen. Servicenivån inom va-, avfalls-, gatu- och parksidan mäts genom undersökningen Kritik på teknik vart tredje år. Teknisk verksamhet 43

44 Nyckeltal Bokslut 2015 Bokslut 2014 Väg Asfaltbelagd yta, m Vintervägröjd yta, m Antal belysningspunkter Fastigheter Planerat underhåll, kr/m Va Antal kunder Såld mängd vatten, m Renat avloppsvatten, m Avfall Antal kunder sophämtning Hushållssopor per invånare, kg Framåtblick Fastighet Kommunens fastighetsbestånd är till stora delar i behov av underhåll och reinvesteringar. Genom en noggrann underhållsplanering är målsättningen att upprätthålla en god inomhusmiljö och god standard på lokaler och fastigheter. En stor del av kommunens utgifter inom fastighetsägandet är drift och energikostnader. De för närvarande relativt låga energipriserna och milda vintrarna ger ett visst utrymme till investeringar. Behovet av anpassningar, tillbyggnad och nybyggnad av verksamhetslokaler är stort, främst inom skolan men även inom omsorgen. Den ökade antalet flyktingar har inneburit ändrade förutsättningar för lokalplaneringen som i vissa delar har fått göras om. Gata och park Att kommunen växer ställer höga krav på förvaltningen när det gäller utbyggnad av tomtmark för verksamheter, boende och infrastruktur i form av vägar och va. Andelen fotgängare och cyklister i stadskärnan kommer att öka. Utbyggnaden av gång- och cykelvägar i och mellan tätorterna ska fortsätta. Stadskärnan är en viktig mötesplats för medborgarna vilket återspeglas den fortsatta satsningen på att utveckla det offentliga rummet. Projektet Vi möts i Mjölby är en naturlig del i detta. Arbetet med att se över lekplatserna ska fortsätta och medborgarna ska få tillfälle att komma med idéer och synpunkter. Många efterfrågar större lekplatser med bredare utbud. Det kan innebära ett färre antal lekplatser men med ett bättre innehåll. Under 2016 är ambitionen att byta ut den gamla bron till hembygdsgården i centrala Mjölby. Den nya bron blir en stålbro med förväntad livslängd på minst 80 år. VA/avfall I framtiden kommer myndigheter att kräva mer av kommunen vad det gäller omhändertagande och nyttjande av organiskt avfall. Enheten behöver se över möjligheter att införa insamling och omhändertagande av matavfall från verksamheter. Strategier för att säkerställa energieffektivisering för kommunens vaanläggningar ska tas fram. Moderniseringen av Mjölkulla reningsverk ska fortsätta liksom arbetet med att säkerhetsställa en långsiktig dricksvattenförsörjning. Kostservice Arbetet med en ny organisation pågår för att skapa en bättre styrning av verksamheten och kunna möta ökande krav när det gäller måltider och kost i kommunen. Från och med 1 maj 2016 ändrar kostservice namn till måltidsservice. Fyra kökschefstjänster ska inrättas. Kökscheferna ska ha budget- och personalansvar för varsitt område. När kostservice tog över ansvaret för köksutrustningen, startade arbetet med att ta fram en plan för att kunna möta de investeringsbehov som finns i köken. 44 Teknisk verksamhet

45 Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Avgiftsfinansierad verksamhet Vatten- & avloppshantering -0,2-54,0 53,7-0,2-1,3 Avfallshantering -1,9-22,4 20,5-1,9-2,7 Totalt -2,1-76,4 74,3-2,1-4,0 Skattefinansierad verksamhet Gator och vägar 2,7-38,2 1,6-36,5-35,8 Park, mark 0,3-14,9 2,3-12,5-12,2 Kollektivtrafik 0,5-5,1 0,4-4,8-4,7 Internhyresfastigheter 2,1-154,0 155,1 1,1-1,4 Övriga fastigheter 0,6-5,4 3,5-1,9-1,8 Bostadspolitiska åtgärder -2,0-4,4 0,0-4,4-3,7 Förvaltningsgemensamt 4,9-23,3 18,2-5,0-4,5 Totalt 9,1-245,1 181,1-64,0-64,0 Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Styrelse och förvaltning 1,6 0,6 0,0 0,6 0,3 Gatu- och fastighetsenheten 1,2-80,4 81,8 1,4 2,0 Lokalvårdsenheten 0,5-24,9 26,1 1,2 1,4 Kostservice -0,5-45,6 45,2-0,3-0,6 Totalt 2,8-150,3 153,1 2,8 3,1 Intern service 45

46 Kommunövergripande verksamhet Året som gått Flyktingfrågan engagerade hela kommunorganisationen. När allt fler människor på flykt sökte sig till vårt land under andra halvåret, startade kommunen ett evakueringsboende på uppdrag av Migrationsverket. Ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn öppnades och planeringen för ytterligare boenden pågår. Kommunstyrelsen gav förvaltningen uppdraget att utveckla kommunens styrnings- och ledningssystem. Ledningssystemet antogs av kommunfullmäktige i december. Kommunstyrelsens förvaltning tog också fram ett förslag till en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess som ska införas under januari 2015 bildades den nya service- och teknikförvaltningen (SOT) som sorterar under tekniska nämnden. Ett stort arbete har lagts ner på att förena de två tidigare förvaltningarna till en. Kommunens förvaltningschefsgrupp fokuserade på att långsiktigt planera för kommunens utveckling. Planeringen baseras på en omvärldsanalys och en finansiell analys som togs fram under året. It-frågorna prioriterades högt, bland annat har huvuddelen av kommunens lokaler fått trådlöst internet. I flera nämnder försågs politikerna med läsplattor som stöd i nämndarbetet. Kommunen inledde på allvar arbetet med att etablera e-tjänster för medborgarna. Åtta kommuner i länet inledde ett samarbete för att utveckla tjänster under det gemensamma namnet CESAM Öst. Arbetsmarknadsenheten skapade En väg in för alla sina insatser. Det ledde till ett tydligare samarbete med andra parter, stabilt inflöde och bättre uppföljning av deltagarna. Ett utvecklingsarbete för att förbättra samarbetet ytterligare mellan omsorgs- och socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten genomfördes av de båda parterna. Arbetsmarknadsenheten samordnar mottagandet av nyanlända enligt avtal med Migrationsverket har totalt 92 personer tagits emot. Avtalet med Migrationsverket gäller mottagande av 40 kommunplacerade personer (ABOS). Utöver de kommunplacerade har kommunen tecknat avtal med om mottagande av tio personer (EBOS) som valt att på egen hand bosätta sig hos någon privatperson i Mjölby kommun. Enheten arbetar också med arbetskraftsinvandring och anhöriginvandring samt med information till olika målgrupper. Kommande år uppskattas att de kommunplacerade kan öka till cirka 120 personer. Inom personal-, ekonomi- och kvalitetsområdet fortsatte utvecklingen för effektivare handläggningsprocesser. Läs mer i personal-, kvalitetsredovisning och ekonomisk översikt. 46 Kommunövergripande verksamhet

47 Årets ekonomiska resultat Årets ekonomiska resultat blev 7,2 mkr. Medel för utökning av tjänster under förvaltningsgemensamt togs inte i anspråk. När det gäller arbetsmarknadsenheten fortsätter integrationsuppdraget med högt tryck och intäkterna överstiger budget. Det största överskottet för Medborgarservice uppstod genom att färdtjänstens kostnader hos Östgötatrafiken minskat. Lägre kostnader för leasingbilar, nytt postavtal och lägre porto har också bidragit. Prognoserna har under året visat på lägre överskott men utfallet blev i nivå med tiomånadersprognosen. Åtaganden z Bilden av Mjölby attraherar fler invånare och företag till inflyttning och etablering, varumärket Mjölby kommun ska stärkas Marknadsföring bedrevs genom bland annat mässor och aktiviteter i radio, tv och sociala medier i samarbete med husleverantörer och banker. Ett antal politiker och tjänstemän genomgick massmediautbildning. Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras z Öka medborgarnas möjligheter till inträde på arbetsmarknaden i god samverkan med övriga kommunala förvaltningar, arbetslivet och berörda myndigheter AME och OSF i samarbete med berörda förvaltningar arbetar med subventionerade anställningar inom "Framtidsjobb". En arbetsmodell för att organisera platser för arbetsmarknadsåtgärder togs fram. z Genom kommunens hantering av risker och hot ska vi skapa ett tryggt samhälle som är anpassat till människor och miljö Fem av sex aktiviteter är genomförda. Bland annat genomfördes en informationskampanj till hushåll för ökad trygghet. Handlingsprogram Trygg och säker inklusive risk & sårbarhetsanalyser har beslutats av KF. En översyn av KOMBRÅ pågår. Kommunövergripande verksamhet 47

48 Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras z Samordna och utveckla myndighetsutövningen gentemot företag Flera aktiviteter genomfördes, till exempelvis mässor, företagsträffar och industridagen. En ny näringslivschef rekryterades. Utbildning "Förenkla helt enkelt" genomförs under z Våra tjänster och service ska utvecklas i takt med behov och förväntningar hos medborgare, företag och interna kunder Ett stort antal aktiviteter genomfördes. Några exempel är implementering av LEX2 inkl. läsplatteprojekt, PUL-inventering, implementering av verktyg för felanmälan och synpunkter och ett avtal om e-tjänster. Åtgärder för att förbättra kommunens webbplats genomfördes. z Alla avdelningar inom KS- förvaltning ska vara en hållbar arbetsplats Inom hållbarhetsarbetet har arbetet varit nedprioriterat i avvaktan på ny hållbarhetsstrateg från och med den 1 september. z Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap Sex av 12 planerade aktiviteter är genomförda, några pågår. Det personalpolitiska programmet reviderades. En ny jämställdhets- och mångfaldsplan togs fram, flera utbildningar genomfördes. Samverkansavtalet omförhandlades och nya tillämpningsanvisningar togs fram. z Förvaltningen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion Tre av fyra aktiviteter genomfördes. Nulägesinventering av inköpsmönster är klar. Nästa steg är att se över ny inköpsorganisation. Kommunstyrelsens uppdrag om styrning och ledning resulterade i ett beslut i KF om kommunens ledningssystem. z Kommunen ska skapa attraktiva boende- och verksamhetsområden Åtagandet ingår i åtagandet "Bilden av Mjölby", se föregående sida. 48 Kommunövergripande verksamhet

49 Framåtblick Kommunens flyktingmottagning och integration ska ses över, det kan leda till ett nytt sätt att organisera verksamheterna. De it-strategiska frågorna kommer att vara i fokus. I samarbete med övriga förvaltningar ska e-förvaltningen utvecklas, därmed kommer också digitaliseringen av processer och rutiner att förstärkas. Utvecklingen av den externa och den interna webben ska fortsätta när det gäller teknik, struktur och innehåll. Det är några av flera processer för att utveckla medborgarinflytandet. Kompetensförsörjningen är en strategisk fråga för att öka intresset för kommunala jobb. Personalavdelningen arbetar med ett ledarutvecklingsprogram samt en ny policy för kompetensförsörjningen. En tillväxtstrategi ska tas fram där utvecklingen av mötesplatserna mellan kommun och näringsliv ska utvecklas än mer. Bland annat ska ett näringslivsråd etableras. Kommunstyrelsen har uppdragit till förvaltningen att samordna effektiviseringar i kommunens verksamheter. Uppdraget ska drivas i projektform under de kommande åren och syftar till att långsiktigt dämpa kostnadsutvecklingen för att kunna inrymma investeringar utan att öka låneskulden. Uppdraget kommer att påverka hela kommunens organisation, bland annat ska en översyn av kommunens inköpsorganisation inledas. Trygghets- och säkerhetsarbetet ska inriktas på fortsatt kontinuitetsplanering och riktlinjer för till exempel kamerabevakning. Produktion och förankring av handlingsprogrammet Trygg och säker inklusive risk- och sårbarhetsanalyser planeras. Bostadsprojektet för att få ett ökat byggande i kommunen fortsätter. Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Kommunstyrelsen 0,0-3,7 0,0-3,7-3,4 Förvaltningsgemensamt 1,4-9,5 2,3-7,3-10,1 Kommunledningskontoret 0,1-9,5 2,4-7,2-6,9 Ekonomiavdelning 0,1-7,4 1,0-6,4-6,1 IT-avdelning 0,4-25,9 17,4-8,6-8,7 Tillväxt 0,1-7,3 0,8-6,5-6,0 Tillväxt - arbetsmarknad 2,0-23,9 18,8-5,1-3,7 Personalavdelningen 0,5-13,4 0,0-13,4-14,5 Medborgarservice 2,6-21,2 12,0-9,2-9,9 Totalt 7,2-121,9 54,7-67,2-69,4 Nyckeltal för måluppföljning Antal medborgarförslag Antal företag och filialer i Mjölby kommun Antal deltagare arbetsmarknadsenheten Antal ungdomar med feriejobb Antal flyktingar i mottagande Antal bokningar kommunens anställda av expresskort Kommunövergripande verksamhet 49

50 Plan- och byggverksamhet Året som gått Detaljplaner för Rosenkammaren på Svartå Strand och Östra Olofstorp i Mjölby har vunnit laga kraft, därmed är fortsatt bostadsproduktion möjlig. En detaljplan för handel togs fram i Skänninge, där Östenssons planerar att expandera. Kommunens geografiska informationssystem, GIS, kan nu nyttjas fritt av alla kommunala verksamheter. Flera verksamheter använder GIS-plattformen med verksamhetsspecifika moduler. Förslag till en ny GIS-strategi togs fram. Kart- och mätavdelningen började med en digital arbetsprocess som är fastställd i en arbetsrutin. Trycket ökade när det gäller bygglov och tillsynsärenden. På grund av personalbrist anlitades en konsult för att komma i fatt med handläggningstiderna. Bygginspektionen saknar resurser och kan inte uppfylla kraven i plan- och bygglagen när det gäller upprättande och utförande av tillsynsplanen. Förberedelser för digital ärendehantering påbörjades. Årets ekonomiska resultat Det ekonomiska resultatet blev nära noll med en avvikelse på -145 tkr. Resultatet är en förbättring jämfört med tidigare prognoser under året och täcks av ackumulerat överskott. Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras Åtaganden z Medborgarna ska vara nöjda med den service Byggnadskontoret ger Medborgarnas nöjdhet med Byggnadskontorets verksamhet ökade markant, dock har ej det högt uppsatta målvärdet uppnåtts. Leveranstiden av kartor inom två veckor nås till 96 procent, vilket är sex procentenheter över målvärdet. z Planberedskapen i kommunen är god och har en effektiv handläggningsprocess Målet för antalet antagna planer har ej nåtts p.g.a. att samtliga medarbetare på plankontoret är nyanställda och i introduktionsfas. Orsaken till personalförändringen är avslutad tjänst samt föräldraledighet. 50 Plan- och byggverksamhet

51 z Näringslivet i kommunen ska ha ett gott förtroende för byggnadskontoret Insiktsmätningens resultat är negativt jämfört med förra mätningen. Samtal med företagsorganisationer genomförs för att gemensamt skapa ökad nöjdhet. Framåtblick Eftersom nya detaljplaner antagits och tomtförsäljningen gått bra, kommer många nya villor att uppföras. Under våren startar det stora projektet med lägenhetsbyggen på Svartå Strand. Bygglovenheten ska börja använda digital handläggning fullt ut. Troligen blir handläggningen både snabbare och säkrare genom digitaliseringen. Planarbetet fortsätter utifrån den fördjupande översiktsplanen för Svartå strand. Arbetet med detaljplaner för norra delen av Björkudden, kvarteren Bålet och Häxan, liksom för förskolan vid Sjunningsfält samt för infart och verksamhetsmark i Lundbyområdet fortsätter. I takt med att allt fler verksamheter använder GIS och system som baseras på GIS-plattformen, ökar kraven på god förvaltning och utveckling. Kart- och mätavdelningen ska starta ett arbete med tjänstebaserad uppdatering av byggnads- och adressregister. Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde Budgetavvikelskostnad Kostnad Intäkt Netto- Nettokostnad Nämnd 0,0-0,3 0,0-0,3-0,2 Plan- och byggverksamhet -0,1-12,0 5,9-6,1-5,4-0,1-12,3 5,9-6,4-5,6 Nyckeltal Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bygglov Bygglov/anmälningar, antal Tillsynsärenden, antal Planläggning Detaljplaneuppdrag, antal 5 3 Antagna detaljplaner, antal 3 4 Kart- och mät Nybyggnadskartor/utdrag ur primärkarta, antal Husutstakningar, antal Fastighetsbildningsärenden, antal GIS Samverkansprojekt inom Mjölby kommun, antal 7 Plan- och byggverksamhet 51

52 Miljö- och hälsoskydd Året som gått En mängd kontroller inom livsmedelsområdet genomfördes, mest uppmärksammat var kontrollerna av omrörare på pizzerior. Antalet utförda kontroller var färre än planerat. Inom området hälsoskydd gjorde miljökontoret tillsyn av verksamheter som betalar årlig avgift, tillsyn av rökfria skolmiljöer och ett projekt med inriktning mot hårfrisörer. Planeringen för året har fullföljts. Tillsynen av miljöfarlig verksamhet har förskjutits från planerade till oplanerade, händelsestyrda inspektioner. 106 fastigheter har inventerats när det gäller enskilda avlopp, målet var att inventera 100 enskilda avlopp Resultaten följs upp genom föreläggande riktat mot de fastighetsägare vars anläggningar inte uppfyller kraven på en miljö- och hälsomässigt acceptabel rening. Energi- och klimatrådgivningen hade fler rådgivningsärenden än tidigare år. Rådgivningen har deltagit i ett regionalt projekt inriktitat mot företag med en viss energianvändning för värme och kyla. Naturvården omfattar olika projekt, kunskapshöjande guidningar och uppföljning av åtgärder kopplade till kommunens naturvårdsprogram. Årets ekonomiska resultat Det ekonomiska resultatet blev -120 tkr. Underskottet beror på konsultstöd i samband med utveckling av ärendehanteringssystem. Personalomsättningen på kontoret medförde ökade kostnader. Redan vid prognos efter tio månader aviserades underskott. 52 Miljö- och hälsoskydd

53 Åtaganden z Miljönämnden ska bidra till att medborgarnas hälsa säkerställs genom att bedriva tillsyn enligt miljöbalken med inriktning mot hälsoskydd samt tobakslagen med inriktning mot rökfri miljö Åtagandet bedöms vara uppfyllt. Kontroller gjordes vid högstadium och gymnasium i Mjölby och Boxholms kommun. Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras z Miljönämnden ska genom hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken bidra till att elevers studieresultat inte riskerar att påverkas negativt av dålig inom- och utomhusmiljö vid skolor och förskolor Åtagandet bedöms som uppfyllt. Tillsynsbesök gjordes vid högstadium och gymnasium i Mjölby och Boxholms kommun. z Miljönämndens ska bidra till att skapa utvecklande mötesplatser genom att arrangera naturguidningar 17 naturguidningar genomfördes enligt regionalt program mot planerade 15 guidningar. Åtagandet bedöms som uppfyllt. z Miljönämnden ska bidra till en miljö som håller i längden genom att erbjuda energi- och klimatrådgivning så att energianvändningen och förbrukningen av icke förnybar energi minskar 61 rådgivningsärenden genomfördes mot 55 planerade. Rådgivningen riktar sig främst till privatpersoner. Åtagandet bedöms som uppfyllt. z Miljönämnden ska bidra till en miljö som håller i längden genom att inventera och ställa krav på åtgärder av enskilda avlopp 106 fastigheter med enskilda avlopp inventerades mot planerade 100 fastigheter. Miljökontoret jobbar vidare med att ställa krav på åtgärder utifrån inventeringsresultaten. Åtagandet bedöms som uppfyllt. Miljö- och hälsoskydd 53

54 Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras z Miljönämnden ska bidra till att medborgarnas hälsa säkerställs genom att bedriva livsmedelskontroll så att alla konsumenter ska ha tillgång till säkra och redliga livsmedel, som är rätt märkta 285 kontroller utfördes mot 300 planerade. Åtagandet bedöms som ej uppfyllt. Resterande kontroller överförs till z Miljönämnden ska bidra till en hållbar tillväxt genom att bedriva tillsyn och rådgivning enligt miljöbalken 68 ordinarie tillsynsbesök genomfördes mot planerade 80 besök. Tillsynen är till viss del händelsestyrd och omfattar fler inspektioner än de ordinarie. Åtagandet bedöms som ej uppfyllt. z Miljönämnden ska aktivt vara med i arbetet för hållbara boendemiljöer Åtagandet är inte bedömt eftersom nyckeltal saknas. Miljökontoret deltog i arbetsgrupper för att ta fram planförslag. Miljönämnden svarade på remisser i samband med samråd och utställning av planer. Nyckeltal Bokslut 2015 Bokslut 2014 Framåtblick Den grundläggande målsättningen för miljönämnden 2016 är att bedriva kontroll och tillsyn för att uppfylla krav i lagstiftningen och leverera det verksamhetsutövare betalar för. Syftet med kontrollen är säkra livsmedel och minskad negativ påverkan på människors hälsa och på miljön. Antalet inventerade fastigheter med inriktning mot enskilda avlopp Utarbeta kvalitetsdeklarationer 0 1 Antalet delegationsbeslut Antalet registrerade handlingar totalt Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Myndighetsutövning -0,2-6,9 3,7-3,2-2,8 Övrig miljöverksamhet 0,0-1,4 0,8-0,5-0,6 Totalt -0,1-8,3 4,5-3,8-3,4 54 Miljö- och hälsoskydd

55 Räddningstjänst Året som gått Räddningstjänstens arbete ska bidra till att skapa en trygg och säker kommun. Både förebyggande arbete och operativa åtgärder syftar till att skydda och rädda människor, egendom och miljö. Under 2015 inleddes projektet Friska Brandmän för att ändra rutinerna vid utryckning och annat arbete. Syftet med projektet är att brandmännen så långt det är möjligt ska undvika kontakt med sot och andra skadliga partiklar. Utöver myndighetsutövning och operativa aktiviteter, utbildades personer, varav 390 elever i Mjölby kommun, i sjukvård och i att förebygga eller hantera bränder och andra olyckor. Kommunens sexårsverksamhet fick som vanligt besök av räddningstjänsten. Antalet räddningsuppdrag ökade med 17 procent mot föregående år. Årets ekonomiska resultat Det ekonomiska resultatet blev -437 tkr vilket är en försämring mot årets prognoser som medför att det ackumulerade underskottet ökar ytterligare. Orsakerna är oförutsedda fordonsreparationer och ökade kostnader för utryckningstjänst. Räddningstjänst 55

56 Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras Åtaganden z Bistå kommuninvånare och verksamhetsutövare med myndighetsutövning samt bedriva information och utbildning rörande brandskydd Aktiviteter när det gäller myndighetsövning, övning och information/ utbildning genomfördes som planerat. Kostnaderna för olyckor är lika med medianvärdet för riket och antalet utvecklade bränder något högre. Målet är att ligga lägre än medianvärdet för riket. z Som utförare av räddningstjänst ge alla som vistas i kommunen bästa möjliga hjälp vid en olycka Aktiviteter avseende övning och utveckling av verksamheten genomfördes som planerat. Responstiden är beroende av SOS handläggning, utlarmningsteknik, var olyckan skett och hur snabb räddningstjänsten är. Varför tiden ökat har inte utretts. Nyckeltal Bokslut 2015 Bokslut 2014 Brand i byggnad Brand, ej i byggnad Automatlarm, ej brand Förmodad brand/falsklarm Trafikolycka Utsläpp av farligt ämne 14 7 Drunkning/tillbud 1 0 I väntan på ambulans Vattenskada, länspumpning 2 0 Djurlivräddning 5 1 Hissöppning, ej nödläge 9 12 Inbrottslarm Annan räddning Summa Framåtblick Räddningstjänsten ska fortsätta att fokusera på att ge allt bättre och snabbare service till medborgarna oavsett om det gäller operativa insatser, information, utbildning eller myndighetsutövning. Inriktningen på aktiviteterna inom ramen för räddningstjänstens åtaganden styrs av händelser, genom omvärldsbevakning och förändras kontinuerligt utifrån samhällets behov. Utlarmningsutrustningen ska uppdateras för att informationsflödet vid larm ska flyta så felfritt möjligt och för att minimera responstiden (tiden från 112-samtal till första resurs på plats). Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde Budgetavvikelskostnad Kostnad Intäkt Netto- Nettokostnad Förvaltning 0,0-2,5 0,7-1,8-1,7 Räddningstjänst -0,4-25,7 3,5-22,3-21,7 Totalt -0,4-28,2 4,2-24,0-23,3 56 Räddningstjänst

57 Kommunfullmäktige och politiska organ Året som gått Förutom de obligatoriska granskningarna av delårs- och årsbokslut, gjorde revisionen flera djupgranskningar: rutiner och tillämpning av bland annat bisysslor, IT-hantering, personalfunktionen, strategisk planering inom äldreomsorg, resursfördelning och systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan samt granskning av kultur- och fritidsnämnden. Årets ekonomiska resultat Kommunfullmäktige och politiska organ uppvisar ett överskott jämfört med budget på 840 tkr. Kommunfullmäktige har ett visst överskott som beror på färre sammanträden än vad som budgeterats. Revisionen lämnar ett överskott på grund av lägre PO-pålägg. Överförmyndarverksamheten redovisar ett överskott på cirka 600 tkr på grund av lägre kostnader för arvoden till gode män. Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad KF-politiska organ 0,1-0,9 0,0-0,9-0,8 Kommunalt partistöd 0,1-1,4 0,0-1,4-1,5 Revision 0,1-1,1 0,0-1,1-1,1 Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0-0,6 Överförmyndarverksamhet 0,6-3,2 0,0-3,1-2,5 Totalt 0,8-6,6 0,0-6,6-6,5 Kommunfullmäktige och politiska organ 57

58 Verksamhetsberättelser för de kommunala bolagen Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE) Moderbolagets verksamhet består huvudsakligen av elproduktion från vattenoch vindkraft samt produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme. Bolaget tillhandahåller även energitjänster. Mjölby kommun äger 55 procent av bolaget. Övriga delägare är Tekniska Verken i Linköping AB (35 procent) och Motala kommun (10 procent). Mjölby Kraftnät AB Bolaget är ett helägt dotterbolag till MSE och bedriver elnätsverksamhet. Utsikt Bredband AB Bolaget bedriver bredbandsverksamhet och är ett gemensamt ägt bolag med Tekniska Verken i Linköping AB (TVAB). MSE:s ägarandel är 10,1 procent. Bixia AB Bolaget bedriver elhandelsverksamhet. MSE:s ägarandel är 8,85 procent. Bixia Pro Win AB Bolaget uppför, driver och förvaltar vindkraftsproduktion. MSE:s ägarandel är 7,91 procent. Herrberga Vind AB Bolaget bedriver vindkraftsproduktion. MSE:s ägarandel är 41,67 procent. Vävinge Vind AB Bolaget bedriver vindkraftsproduktion. MSE:s ägarandel är 25,15 procent. Hackeryd Vind AB Bolaget bedriver vindkraftsproduktion. MSE:s ägarandel är 12,5 procent. Året som gått/framåtblick MSE verkar för en långsiktigt hållbar energiförsörjning och att tillhandahålla infrastruktur som skapar förutsättningar för tillväxt i Mjölbyregionen. MSE har ett behov av att utöka kapaciteten i fjärrvärmeproduktionen och att minska beroendet av fossila bränslen. Under året har byggnationen av ett nytt kraftvärmeverk pågått. Kraftvärmeverket är placerat bredvid befintliga 58 Verksamhetsberättelser för de kommunala bolagen

59 anläggningar på Sörby i Mjölby. Anläggningen har levererat en viss mängd el och värme under intrimningsperioden i slutet av år Under första halvåret 2016 planeras kraftvärmeverket att tas i full drift av MSE. Bolagets investeringsmedel prioriteras till förmån för denna investering under de närmaste åren. Ombyggnationen av högspänningsnätet på landsbygden för att öka dess kapacitet har fortsatt under 2015 och kommer att fortsätta även under kommande år. Detta styrs både av vindkraftsutbyggnaden och av behovet att hålla en hög driftsäkerhet i nätet bland annat för att begränsa väderkänsligheten. Årets ekonomiska resultat MSE-koncernens resultat efter skatt blev 25,5 (7,8) mkr. Omsättningen påverkas negativt av låga elpriser och mild väderlek. Resultatet är belastat med nedskrivningar om 6,6 (15,1) mkr på grund av bristande lönsamhet för vindkraft. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 88,6 (79,4) mnkr. Koncernens totala investeringar uppgår till 114,1 (227,8) mkr, investeringen i det nya kraftvärmeverket uppgår till 89,0 (196,3) mkr. Nyckeltal MSE Omsättning, mkr 231,6 226,5 Resultat efter skatt, mkr 25,5 7,8 Investeringar, mkr 114,1 227,8 Soliditet i % 28,9 28,2 Räntabilitet på totalt kapital i % 4,4 3,0 Antal årsarbetare Bostadsbolaget i Mjölby AB Bostadsbolaget i Mjölby är ett helägt dotterbolag som förvaltar cirka lägenheter i Mjölby, Skänninge, Mantorp och Väderstad. Året som gått Under året har vi lagt mycket tid på inventering och planering och bland annat tagit fram affärsplan och renoveringsplaner. Årets ekonomiska resultat Årets reslutat efter skatt blev 26,6 mkr, vilket är drygt 31 mkr högre än föregående år. De enskilt största skillnaderna är att det föregående år gjordes en nedskrivning med 13 mkr och att det i år skedde en upplösning av tidigare nedskrivning på 21 mkr. Driftnettot per kvadratmeter har förbättrats från 256 kr/kvm till 275 kr/kvm. Fastighetsåtgärder i form av kostnadsförda och aktiverade renoveringar uppgår till 214 kr/kvm (215 kr/kvm). Framåtblick Intresset för Bostadsbolagets lägenheter är stort. Vi har ingen eller mycket låg vakans och omflyttningsfrekvensen minskar. I vår kö finns drygt sökanden, vilket är 700 fler personer än i fjol. Det känns tillfredsställande att vi nu står inför nybyggnationer på Svartåstrand, ett i Mantorp och förhoppningsvis ytterligare projekt i Mjölby. Vi fokuserar även på inventering, effektivare organisation och strukturerade underhållsplaner för att öka takten på underhållet. Våra hus ska renoveras så att fastigheten och kundupplevelsen är hållbar över tid. Nyckeltal Bostadsbolaget Omsättning, mkr Resultat efter skatt, mkr 26,6-6,5 Investeringar, mkr Soliditet i % Direktavkastning 3,4 3,3 Antal årsarbetare Verksamhetsberättelser för de kommunala bolagen 59

60 Nyckeltal FAMI Omsättning, mkr 14,4 14,8 Resultat efter skatt, mkr -2,8-0,5 Investeringar, mkr 4,6 0,5 Soliditet i % Uthyrningsgrad i % Antal årsarbetare 0 0 Fastighetsaktiebolaget Mjölby industribyggnader (FAMI) Det helägda bolagets uppgift är att uppföra, förvärva, förvalta och försälja fastigheter för handel, hantverk och industri samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget har fastigheter i Mjölby och Skänninge. Den totala lokalytan uppgår till cirka kvm. Vakansgraden vid utgången av 2015 var 10,4 (6) procent. Året som gått Investeringarna under året uppgår till totalt 4,6 (0,5) mkr. Årets stora byggprojekt har varit uppförandet av ett HVB-boende för kommunens Omsorgs- och socialförvaltning på Konstruktören 1 i Skänninge. I samband med byggnationen har ett antal renoverings- och underhållsprojekt genomförts i övriga delar av fastigheten. Årets ekonomiska resultat Det ekonomiska utfallet för 2015 blev -2,8 (-0,5) mkr. FAMI har inga anställda. Verksamheten sköts genom köp av tjänster från Mjölby kommun. Gillestugan i Skänninge Fastighets AB Bolaget är helägt och har inte bedrivit någon verksamhet de senaste 24 åren. 60 Verksamhetsberättelser för de kommunala bolagen

61 Mjölby kommuns organisation 2015 Kommunfullmäktige (S) 17 (M) 10 (SD) 5 (C) 3 (FP) 3 (V) 3 (KD) 2 (MP) 2 Kommunstyrelse Revisorer Kommunstyrelsens förvaltning Byggnads- och räddningsnämnd Byggnadskontoret Räddningstjänsten Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsförvaltningen Miljönämnd Miljökontoret Omsorgs- och socialnämnd Omsorgs- och socialförvaltningen Teknisk nämnd Service- och teknikförvaltningen Utbildningsnämnd Utbildningsförvaltningen Valnämnd Kommunala bolag Mjölby Svartådalen Energi AB (55 %) Mjölby Kraftnät AB (MSE 100 %) Bostadsbolaget i Mjölby AB Fastighets AB Mjölby Industribyggnader (FAMI) Industribyggnader (FAMI) Organisation

62 Resultaträkning (mkr) Mjölby kommun Budget Sammanställd redovisning Verksamhetens intäkter (Not 1) 340,9 352,1 371,4 610,3 611,4 Verksamhetens kostnader (Not 2) , , , , ,8 Avskrivningar (Not 3) -80,3-76,6-78,6-106,0-140,3 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER , , , , ,7 Skatteintäkter (Not 4) 1 093, , , , ,8 Generella statsbidrag (Not 5) 277,1 287,5 281,6 277,1 287,5 Finansiella intäkter (Not 6) 2,4 2,4 2,8 1,3 2,1 Finansiella kostnader (Not 7) -12,0-12,6-14,1-33,6-37,6 RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO 47,3 39,1 14,0 94,3 40,1 SKATTEKOSTNADER -8,9-3,3 ÅRETS RESULTAT 47,3 39,1 14,0 85,4 36,8 62 Räkenskaper

63 Kassaflödesanalys (mkr) Mjölby kommun Sammanställd redovisning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 47,3 39,1 85,4 36,8 Justeringar för av- och nedskrivningar 80,3 76,6 102,4 131,9 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster (Not 23) 4,5-6,0 13,4 6,6 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 132,1 109,7 201,2 175,3 Ökning- /minskning+ kortfristiga fordringar -9,5-2,7-5,6 4,8 Ökning- /minskning+ tomter och förråd -0,7 3,2-0,4 4,4 Ökning+ /minskning- kortfristiga skulder 31,6 9,9 32,7 19,6 Medel från den löpande verksamheten 153,5 120,1 227,9 204,1 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv- av materiella anläggningstillgångar, brutto -97,9-104,4-168,5-268,0 Erhållna investeringsbidrag 2,1 2,3 2,1 2,3 Försäljning+ av materiella anläggningstillgångar 7,3 8,9 7,4 13,1 Förvärv- av finansiella anläggningstillgångar -23,1-22,4-8,6 Försäljning+ av finansiella anläggningstillgångar Justering för ej likviditetspåverkande fin anläggn poster (Not 24) 10,2 10,2 Medel från investeringsverksamheten -101,4-93,2-171,2-261,2 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 19,3 87,9 Amortering- av skuld -55,0-16,0-63,3-20,0 Ökning- långfristiga fordringar Minskning+ av långfristiga fordringar 0,1 Medel från finansieringsverksamheten -55,0-16,0-44,0 68,0 UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -3,5-3,5 ÅRETS KASSAFLÖDE -2,9 7,4 12,7 7,4 Likvida medel vid årets början 33,2 25,8 78,0 70,6 Likvida medel vid årets slut 30,3 33,2 90,7 78,0 Förändring av rörelsekapital (Not 25) -24,3-3,0 Räkenskaper 63

64 Balansräkning (mkr) Mjölby kommun Sammanställd redovisning TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 6,9 7,2 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar (Not 8 ) 1 221, , , ,7 Maskiner och inventarier (Not 9 ) 42,1 45,8 313,4 479,1 Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper, andelar, bostadsrätter (Not 10 ) 37,7 14,6 62,5 36,5 Långfristiga fordringar (Not 11 ) 7,3 7,1 Summa anläggningstillgångar 1 301, , , ,6 Statlig infrastruktur (Not 12 ) 19,6 20,7 19,6 20,6 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Tomter och förråd (Not 13 ) 28,4 27,7 30,3 29,9 Kortfristiga fordringar (Not 14 ) 85,6 66,5 111,2 98,6 Kortfristiga placeringar (Not 15 ) 5,6 15,1 17,7 33,4 Kassa och bank 30,3 33,2 90,7 78,0 Summa omsättningstillgångar 149,9 142,5 249,9 239,9 SUMMA TILLGÅNGAR 1 470, , , ,1 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL (Not 16 ) Eget kapital 637,6 588,3 977,4 948,5 Årets resultat 47,3 39,1 85,4 36,8 Summa eget kapital 684,9 627, ,8 985,3 Avsättningar (Not 17) Pensionsavsättning 116,4 108,7 126,2 118,9 Övriga avsättningar 54,9 47,3 Summa avsättningar 116,4 108,7 181,1 166,2 Skulder Långfristiga skulder (Not 18) 381,9 433, , ,1 Kortfristiga skulder (Not 19) 287,5 255,9 352,3 323,5 Summa skulder 669,4 689, , ,6 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 470, , , ,1 PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Borgensåtagande (Not 20) 454,2 369,0 23,9 31,9 Ansvarsförbindelse pensioner exklusive löneskatt 519,9 539,0 519,9 539,0 Ansvarsförbindelse pensioner löneskatt 126,1 131,0 126,1 131,0 Ansvarsförbindelse privata medel (Not 21) 0,3 0,3 0,3 0,3 Operationell leasing (Not 22) 31,5 29,5 31,5 29,5 Övrigt 7,2 36,1 Ställda panter 255,1 325,7 64 Räkenskaper

65 Tilläggsupplysningar Nothänvisningar (mkr) Not 1 Verksamhetens intäkter Taxor och avgifter 127,2 123,5 Hyror och arrenden 29,5 29,4 Bidrag 102,2 124,8 Extern försäljning 54,4 55,1 Övriga intäkter 10,6 12,2 Reavinst 5,9 7,1 Jämförelsestörande post: AFA försäkring, återbetalning premier ,1 SUMMA 340,9 352,1 Not 2 Verksamhetens kostnader Kostnad för arbetskraft 997, ,4 Material 5,1 5,2 Bidrag 58,7 61,5 Köp av huvudverksamhet 245,4 191,1 Övriga kostnader 264,2 254,3 Reaförlust 1,9 Jämförelsestörande post: Upplösning statlig infrastruktur 1,0 1,0 SUMMA 1 573, ,5 Not 3 Avskrivningar Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar som beräknats på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde 77,4 75,1 Nedskrivning Rosenkammaren 1 2,9 Nedskrivning Rosenkammaren 2 1,5 SUMMA 80,3 76,6 11,8 mkr avser avgiftsfinansierad verksamhet. Procentsats för avskrivning/år: Va-investering 2% - 4%, Vägar 3%, Fastigheter 1,25% -10%, Inventarier 10%-33% Fastigheter skrivs av enligt komponentmetoden med successiv start Bedömning av den ekonomiska livslängden görs för varje objekt för sig. Not 4 Kommunalskatteintäkter Preliminära skatteintäkter 1 094, ,2 Slutavräkning 2014, definitiv -2,0-2,8 Prognos för avräkningslikvid 2015 enligt SKL 1,1 0,2 Mellankommunal utjämning -0,9-1,8 SUMMA 1 093, ,8 Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos. Räkenskaper 65

66 (mkr) Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämning 224,1 225,6 Strukturbidrag 2,7 2,7 Kostnadsutjämning -3,9-6,0 Regleringsavgift/-bidrag -1,0 6,1 LSS-utjämning 7,5 14,6 Fastighetsavgift 45,0 44,5 Kompensation sociala avgifter unga 2,0 Flykting engångsmedel 0,7 SUMMA 277,1 287,5 Not 6 Finansiella intäkter Ränta likvida medel 0,1 0,3 Aktieutdelning 0,1 0,1 Borgensavgifter 1,9 1,6 Övriga finansiella intäkter 0,3 0,4 SUMMA 2,4 2,4 Not 7 Finansiella kostnader Ränta anläggningslån 9,9 12,2 Ränta pensionsskuld 1,5 1,1 Övriga finansiella kostnader 0,6-0,7 SUMMA 12,0 12,6 Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Ack anskaffning 2 321, ,8 Ack avskrivning , ,7 Ack nedskrivningar -6,2-3,3 Bokfört värde 1 221, ,8 Avskrivningstider år. Linjär avskrivning tillämpas. Ingående balans 1 201, ,0 Säljklara tomter förändring (omsättningstillgång) -0,1 3,2 Investeringar 90,5 88,1 Avskrivningar -64,5-63,1 Nedskrivningar -2,9-1,5 Försålt (bokfört värde) -3,4-1,9 Utgående balans 1 221, ,8 Not 9 Maskiner och inventarier Ack anskaffning 202,8 193,5 Ack avskrivning -160,7-147,7 Bokfört värde 31 december 2015 varav avgiftsfinansierad verksamhet 1,9 mkr 42,1 45,8 Avskrivningstider 3-10 år. Linjär avskrivning tillämpas. 66 Räkenskaper

67 (mkr) Maskiner och inventarier Ingående balans 45,8 43,3 Investeringar 9,2 14,5 Avskrivningar -12,9-12,0 Försålt (bokfört värde) Utgående balans 42,1 45,8 Not 10 Värdepapper, andelar, bostadsrätter Aktier Bostadsbolaget i Mjölby AB st x 100 5,0 5,0 Mjölby-Svartådalen Energi AB st x 100 2,4 2,4 FAMI st x 100 3,0 3,0 Gillestugan 1000 st x 100 0,1 0,1 Kommentus Gruppen AB 16 st x 100 Nyköping-Östgötalänken AB 500 st x 10 Östsvenska Yrkeshögskolan AB 1 st x Andelar Kommuninvest ek. för.* st 23,8 0,7 Södra Skogsägarna Insatskonto * Ursprungligt insatskapital, Insatsemissioner tillkommer, kr samt återbäring och insatsränta , kr. Ytterligare insats 2015 för att nå högsta nivån, kr. Totalt kr. Förlagsbevis Kommuninvest ek. för. 3,4 3,4 Bostadsrätter SUMMA 37,7 14,6 Not 11 Långfristiga fordringar Folkets Hus och Park i Mjölby ek för 0,4 0,6 Folkets Hus och Park i Mjölby ek för, renovering 3,9 4,4 (Panträtt i fastighet finns) Värdereglering -4,3-5,0 SUMMA 0,0 0,0 Mjölby kommun har en fordran på kr på Folkets Hus och Park i Mjölby ekonomiska förening. I kommunens bokslut per skedde en nedskrivning av kr. Det rättsliga förhållandet mellan kommunen och föreningen påverkas dock inte av nedskrivningen utan kvarstår som tidigare på det sätt som framgår av skuldebreven. Räkenskaper 67

68 (mkr) Not 12 Bidrag till statlig infrastruktur Planskild korsning, Skänninge Ingående beslutat bidrag 20,7 31,7 Årets beslutade bidrag -10,0 Årets bidrag till statlig infrastruktur -1,1-1,0 Kostnaderna belastar resultatet i 25 år från 2010 Återstående beslutat bidrag 19,6 20,7 Not 13 Tomter och förråd Förråd 3,6 3,0 Tomter (Småhus- och industritomter färdiga för försäljning) 24,8 24,7 SUMMA 28,4 27,7 Not 14 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 23,1 22,6 Statsbidragsfordringar 1,1 0,6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25,9 14,1 Ingående moms 8,5 7,2 Genomgångs- och avräkningskonton 5,4 2,1 Upplupna skatteintäkter 21,6 19,9 SUMMA 85,6 66,5 Not 15 Kortfristig placering Kortfristig placering rörlig ränta 5,6 15,1 SUMMA 5,6 15,1 Not 16 Eget kapital Eget kapital vid årets början 627,4 588,3 Uppskrivning finansiella anläggningstillgångar 10,2 Årets resultat 47,3 39,1 Resultatutjämningsreserv (RUR) 7,4 1,9 Ianspråktagen RUR Avsatt till RUR 27,7 5,5 Återstående RUR -35,1-7,4 SUMMA 684,9 627,4 68 Räkenskaper

69 (mkr) Not 17 Avsättningar Ingående avsättning pensioner 108,7 104,0 Pensionsutbetalningar -3,8-3,9 Nyintjänad pension 4,8 7,0 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 1,5 1,1 Förändring av löneskatt 1,5 0,9 Övrigt 3,7-0,4 Utgående avsättning pensioner 116,4 108,7 Aktualiseringsgrad 89,0% 87,0% Hela pensionsavsättningen har återlånats i verksamheten Två heltids- och två halvtidsarvoderade förtroendevalda ingår i avsättningen enligt avtal PBF. Avsatt bidrag till statlig infrastruktur Skänninge korsning Redovisat värde vid årets början 14,5 Nya avsättningar/lägre avsättning -10,0 Ianspråktagna avsättningar -8,5 Outnyttjat belopp som återförts 5,0 Förändring av nuvärdet -1,0 Utgående avsättning 0,0 Totalt bidrag 26,7 mkr. Löper från 2012 till SUMMA 116,4 108,7 Räkenskaper 69

70 (mkr) Not 18 Långfristiga skulder Låneskuld Ingående låneskuld 420,0 436,0 Nyupplåning under året Amortering under året -55,0-16,0 Summa låneskuld 365,0 420,0 Skuld för investeringsbidrag, återstående 16,9 13,4 Summa långfristiga skulder 381,9 433,4 Kreditgivare Kommuninvest 340,0 395,0 Stadshypotek 25,0 25,0 Summa lånegivare 365,0 420,0 Övriga uppgifter kring låneskulden Genomsnittlig ränta vid årets slut 2,5 % 2,9 % Genomsnittligt vägd räntebindningstid, år 2,2 2,1 Not 19 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 66,0 43,1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26,0 29,8 Skulder till kommunala bolag (Fami, Gillestugan) 0,1 0,1 Utgående moms 3,1 3,9 Genomgångs- och avräkningskonton 1,5 1,1 Upplupna räntekostnader 3,1 3,8 Personalens källskatt och diverse avdrag 14,5 13,6 Personalens sociala avgifter 18,0 16,7 Semesterlöneskuld 58,8 57,3 Övertids- och fyllnadstidsskuld 4,6 4,7 Avgiftsbestämd ÅP (individuell del) 33,0 33,9 Upplupen löneskatt 8,8 9,8 Förutbetalda statsbidrag 20,1 5,6 Periodiserade anläggningsavgifter VA 27,9 23,3 Förutbetalda skatteintäkter 2,0 9,2 SUMMA 287,5 255,9 70 Räkenskaper

71 (mkr) Not 20 Borgensåtagande Kommunägda företag Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader 17,0 10,0 Bostadsbolaget i Mjölby AB 278,9 192,4 Mjölby-Svartådalen Energi AB 135,0 135,0 Summa kommunägda företag 430,9 337,4 Egnahem och småhus SBAB inklusive AB Balkan Finans 0,2 0,3 HSB brf Mantorp 23,1 31,3 Summa egnahem och småhus 23,3 31,6 SUMMA TOTALA BORGENSÅTAGANDE 454,2 369,0 Mjölby kommun har i maj 1993 ingått en solidarisk borgen (KF 3) såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner och landsting som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Mjölby kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till kr och totala tillgångar till kr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till kr. Not 21 Ansvarsförbindelse privat medel Likvida medel som kommunen förvaltar på uppdrag av vårdtagare. 0,3 0,3 Räkenskaper 71

72 (mkr) Not 22 Leasingavgifter 31,5 29,5 Leasingavgifter innefattar hyresbelopp för operationell leasing avseende fordon, övriga inventarier och externa lokalhyror. Leasingavgifter att betala 2016, 31,0 mkr Leasingavgifter att betala 2017, 9,7 mkr Not 23 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Realisationsvinst -3,8-7,0 Pensionsskuldsförändring inklusive finansiell kostnad 6,2 3,7 Löneskatt på pensionsskuldsförändring inklusive finansiell kostnad 1,5 0,9 Upplösning bidrag statlig infrastruktur 1,0 1,0 Index statlig infrastruktur -1,0 Säljklara tomter förändring (omsättningstillgång) 0,1-3,2 Upplösning investeringsbidrag -0,5-0,4 SUMMA 4,5-6,0 Not 24 Justering för ej likviditetspåverkande finansiella anläggningsposter Kommuninvest ek. för. uppskrivning insatskapital 10,2 SUMMA 10,2 Not 25 Förändring av rörelsekapital Specifikation av rörelsekapitalförändring Medel från verksamheten före förändr av rörelsekapital 132,1 109,7 Kassaflöde från investeringsverksamhet -101,4-93,2 Kassaflöde från finanseringsverksamhet -55,0-16,0 Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -3,5 SUMMA -24,3-3,0 Redovisningsprinciper Redovisning sker enligt Lag om kommunal redovisning samt Kommunallagens åttonde kapitel. Rådet för kommunal redovisning (RKR) lämnar följande rekommendationer för sektorns redovisning. 2.2 Särskild avtalspension och visstidspension Rekommendationen behandlar hur överenskommelser om pensionsförmånerna särskild avtalspension och visstidspension ska klassificeras och vilka upplysningar som ska lämnas. Rekommendationen tillämpas och från och med 2015 även med beräkning av pensionsförmåner för nu sittande förtroendevalda. 72 Räkenskaper

73 3.1 Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål Denna rekommendation anger när en post ska klassificeras och redovisas som extraordinär samt när så kallade jämförelsestörande poster ska redovisas och vilka upplysningar som ska lämnas om dessa. Rekommendationen tillämpas är upplösning av statlig infrastruktur jämförelsestörande post liksom återbetalning från AFAförsäkring angående premier för Redovisning av skatteintäkter Denna rekommendation redogör för hur skatteintäkter ska periodiseras och värderas. Rekommendationen tillämpas. Enligt regeringsbeslut erhölls statsbidrag för kostnader i samband med flyktingsituationen. En trettondel har intäktsförts under 2015 medan återstående tolv trettondelar periodiserats månadsvis till Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar Denna rekommendation reglerar hur lämnade bidrag till infrastrukturella investeringar ska redovisas. Rekommendationen tillämpas. Infrastrukturella investeringar utgörs av tunnel under järnvägen i Skänninge som avslutats under 2014 men uppsöses till och med Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser Denna rekommendation anger vilka upplysningar som ska lämnas i årsredovisningen i syfte att ge en helhetsbild av pensionsförpliktelserna och förvaltade pensionsmedel. Rekommendationen tillämpas. Inga pensionsmedel är placerade hos extern förvaltare utan hela pensionsåtagandet förvaltas av kommunen som återlån i verksamheten. 8.2 Sammanställd redovisning Denna rekommendation innehåller information om hur den sammanställda redovisningen ska upprättas. Den sammanställda redovisningen visar det totala åtagandet som kommunen har oavsett verksamhetsform. Den är ett sammandrag av kommunens och de av kommunen ägda (mer än 20 %) bolagens resultat- och balansräkningar. Redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Alla koncerninterna poster har eliminerats så långt detta varit möjligt, såsom fordringar och skulder, intäkter och kostnader. Kommunens bokförda värden på aktier i bolagen har eliminerats mot bolagets egna kapital. Obeskattade reserver hos bolagen har i den sammanställda redovisningens balansräkning fördelats på eget kapital och latent skatteskuld. I den sammanställda redovisningens resultaträkning har årsvinsten räknats upp med bolagens bokslutsdispositioner reducerat med 22 % skatt. Kassaflödesanalysen gällande dotterbolagen utgår från det justerade resultatet efter skatt och korrigering av bokslutsdispositioner. I den sammanställda redovisningen gäller kommunens redovisningsprinciper i de fall de inte överensstämmer med bolagens. Rekommendationen tillämpas förutom att noter endast finns för kommunen. Komponentavskrivning tillämpas i två av bolagen men ännu inte fullt ut i kommunen Avsättningar och ansvarsförbindelser Denna rekommendation behandlar redovisning av och upplysningar om avsättningar och ansvarsförbindelser. En avsättning är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp. En ansvarsförbindelse redovisas inte som en avsättning i balansräkningen utan som en upplysning så länge utflödet av resurser bedöms som ytterst litet. Redovisning av pensioner omfattas inte av denna rekommendation. Rekommendationen tillämpas. Räkenskaper 73

74 11.4 Materiella anläggningstillgångar Rekommendationen reglerar definitionen av en materiell anläggningstillgång, när den ska redovisas som tillgång i balansräkningen, hur anskaffningsvärdet ska fastställas, hur avskrivningar ska beräknas, hur utrangeringar och avyttringar ska redovisas samt vilka upplysningar som ska lämnas. Rekommendationen tillämpas. Som anläggningstillgång räknas en tillgång där anskaffningsvärdet uppgår till minst ett prisbasbelopp ( kr 2015) och tillgångarna är avsedda för stadigvarande bruk det vill säga längre än tre år. Anläggningstillgångar har upptagits till anskaffningskostnaden med tillägg för värdehöjande investeringar och avdrag med avskrivningar. Eventuella investeringsbidrag redovisas för sig. Linjär avskrivning tilllämpas. Investeringarnas avskrivning beräknas efter tidpunkten för ianspråktagande. Periodisering av anläggningsavgifter för VA sker över 35 år på så sätt att 10 % intäktsförs år ett och resterande intäkt delas på 34 år. Färdigställda tomter redovisas som omsättningstillgång. Arbetet med komponentavskrivning har påbörjats. Investeringar som aktiverats under året har hanterats enligt den nya metoden Redovisning av immateriella tillgångar En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form. Exempelvis vissa utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten. Mjölby kommun redovisar inga immateriella tillgångar Redovisning av hyres-/leasingavtal Denna rekommendation behandlar redovisningen av hyres- och leasingavtal. Ett leasingavtal klassificeras som finansiellt om det innebär att de ekonomiska fördelar och risker som förknippas med ägandet av objektet överförs från leasgivaren till leastagaren. Leasingavtal som inte klassificeras som finansiellt är operationellt. Dock får ett leasingavtal om högst tre år redovisas som ett operationellt avtal oavsett om det annars uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal. Om avtalets värde är obetydligt får leasingavtalet redovisas som ett operationellt avtal, oavsett hur det klassificeras. Rekommendationen tillämpas. Mjölby kommun har inga leasingavtal som klassificeras som finansiella Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel Rekommendationen tillämpas. Arbetet med komponentavskrivning har påbörjats under Investeringar som aktiverats under året har hanterats enligt den nya metoden. Tillämpningen fortsätter under Redovisning av lånekostnader Denna rekommendation behandlar hur lånekostnader (kreditivräntekostnader) som uppstått för en investering ska redovisas. Huvudmetoden innebär objektspecifik upplåning och alternativa metoden innebär generella lånearrangemang där räntan beräknas efter kommunens genomsnittsränta på utestående lån. Rekommendationen tillämpas. Mjölby kommun tillämpar alternativa metoden. Investeringar större än 6 mkr och med en investeringstid överstigande ett år belastas med lånekostnad under investeringstiden. Räntesatsen, 2,5 %, överensstämmer med kommunens genomsnittliga skuldränta för långfristiga skulder. 485 tkr utgörs av lånekostnad av årets investeringar. 74 Räkenskaper

75 16.2 Redovisning av kassaflöden Kassaflödesanalysen ska redovisa betalningsflödena uppdelat på sektorerna löpande verksamhet, investeringsverksamhet, finansiell verksamhet och i förekommande fall utbetalning av bidrag till infrastrukturell verksamhet. Analysen ska mynna ut i förändring av likvida medel. Rekommendationen tillämpas Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser Denna rekommendation anger hur pensionsförpliktelser ska värderas och hur upplysningar ska lämnas om dessa. Rekommendationen tillämpas Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar Denna rekommendation anger hur olika typer av intäkter ska redovisas. Rekommendationen tillämpas. 19 Nedskrivningar Denna rekommendation behandlar hur nedskrivning av värdet på en materiell eller immateriell anläggningstillgång ska beräknas. Rekommendationen tillämpas. Nedskrivning på materiella anläggningstillgångar var tkr Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder Denna rekommendation anger hur finansiella skulder och finansiella tillgångar ska redovisas. Rekommendationen tillämpas. I Mjölby kommuns balansräkning finns endast finansiella tillgångar för stadigvarande bruk. Kommuninvests insatsemission, återbäring och nytt insatskapital som tidigare visats i not är 2015 redovisat som finansiell anläggningstillgång mot eget kapital. 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning Denna rekommendation behandlar redovisning av derivat och säkerhetsredovisning. Rekommendationen innehåller generella villkor som ska var uppfyllda vid tillämpning av säkerhetsredovisning vad gäller säkringsinstrument, säkrade poster samt säkringsförhållandet dem emellan. Rekommendationen behandlar primärt säkringsredovisning för säkringar av ränterisk och valutarisk. Mjölby kommun tillämpar inte derivat och säkerhetsredovisning av ränterisk och valutarisk. 22 Delårsrapport Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. Rekommendationen är inte aktuell för årsredovisningen. 23 Bestämmelser om löpande bokföring etc Rekommendationen innehåller bestämmelser om löpande bokföring, verifikationer, arkivering av räkenskapsinformation samt systemdokumentation och behandlingshistorik. Rekommendationen är omfattande och arbetet med en genomgång för att fastställa vad som är uppfyllt och vad som behöver kompletteras har påbörjats och fortsätter under Räkenskaper 75

76 Särredovisning av Vatten och Avlopp Resultaträkning (mkr) Verksamhetens intäkter (Not 1) 53,7 52,4 Verksamhetens kostnader (Not 2) -36,0-35,8 Avskrivningar -11,3-10,9 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 6,4 5,7 Finansiella intäkter Finansiella kostnader -6,6-7,0 RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO -0,2-1,3 EXTRAORDINÄRA INTÄKTER EXTRAORDINÄRA KOSTNADER ÅRETS RESULTAT -0,2-1,3 Not 1 Verksamhetens intäkter Varav anslutningsavgifter, 10 % intäktsförs år 1 1,4 1,0 Not 2 Verksamhetens kostnader Varav andel gemensamma kostnader: Fördelade från tekniska kontoret -4,2-4,2 Fördelade från annan kommungemensam verksamhet -1,5-1,5 Summa -5,7-5,7 Med kommungemensam verksamhet avses central administration, personalfrämjande verksamhet, medlemskapsavgifter samt utvecklingsprojekt. 76 Räkenskaper

77 Särredovisning av Vatten och Avlopp Balansräkning (mkr) ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 286,0 267,7 Maskiner och inventarier 1,7 2,0 Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 287,7 269,7 Statlig infrastruktur OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Säljklara tomter Förråd (schablonfördelat 65 %) 2,3 2,0 Kortfristiga fordringar 4,9 4,3 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar 7,2 6,3 SUMMA TILLGÅNGAR 294,9 276,0 EGET KAPITAL Eget kapital 16,8 18,1 Årets resultat -0,2-1,3 SUMMA EGET KAPITAL 16,6 16,8 AVSÄTTNINGAR Pensionsavsättning (schablonfördelat 1,5 %) 1,4 1,3 Övrig avsättning SUMMA AVSÄTTNINGAR 1,4 1,3 SKULDER Långfristiga skulder 243,3 229,4 Kortfristiga skulder 33,6 28,5 SUMMA SKULDER 276,9 257,9 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 294,9 276,0 Räkenskaper 77

78 Driftredovisning (tkr) Nämnd/Styrelse Kostnader Intäkter Netto *Avvikelse Netto mot budget B/R-nämnd byggnadskontor B/R-nämnd räddningstjänst Utbildningsnämnd Kommunfullmäktige Politiska organ Kommunstyrelse KS-förvaltning Teknisknämnd Skattefinansierat fd TEK Skattefinansierat fd SEK Avgiftsfinansierat Kultur- och fritidsnämnd Miljönämnd Omsorgs- och socialnämnd SUMMA NÄMNDER Finansiering (skatteintäkter, pensioner med mera) RESULTAT * Avvikelse mot årsbudget, tilläggsanslag och omdisponeringar. 78 Räkenskaper

79 Investeringsredovisning Mjölby kommun (tkr) Nämnd/Styrelse Utgifter Inkomster Nettoutgift *Avvikelse mot budget B/R-nämnd -byggnadskontor B/R-nämnd -räddningstjänst Utbildningsnämnd Kommunstyrelsen KS-förvaltning Teknisknämnd Skattefinansierat TEK** Skattefinansierat SEK Avgiftsfinansierat Kultur- och fritidsnämnd Miljönämnd 0 0 Omsorgs- och socialnämnd TOTALT TOTALT * Budgetavvikelsen är beräknad mot årsbudget, tilläggsbudget och tilläggsanslag. **Varav VA i exploateringsinvesteringar 5 mkr. Försålda anläggningstillgångar Objekt Nettoinkomst Reavinst Reaförlust Småhustomter Mjölby Småhustomter Mantorp Småhustomter Skänninge Övrig fastighet- och markförsäljning Inventarier SUMMA Räkenskaper 79

80 (tkr) Investeringsprojekt, nettoinvestering (årsuppföljning) Utfall hela året Budget inkl TA och TB Budgetavvikelse 80 Lokalanpassning förskola/skola Lokalanpassning omsorg/social Lokalanpassning K&F Lokalanpassning kostservice Summa Lokalanpassningar Ospecificerade inv fastigheter Normlösa 3:8 (Lottstad 3:3) Sågverket 1 o Fd Lokstallet, del Mjölby 39: Summa Fastighetsförvärv Ospec investeringsprojekt Energioptimeringsåtgärder Belysning utfasn kvicksilver Säkerhetsåtgärder fastigheter Tillgänglighetsprogr lokaler Lekplatser Återströmningsskydd Teknisk utr sammanträdesrum Ombyggnation Hyveln Ospec utvecklingsinsatser småorter Skänninge idrottshall nybyggna f-skogssjöbadens utveckling Nybyggnad förskola Mjölby Ventilation AMV Berga gård avlopp och värme Änggården Dacke äb lokalanpassning Omklädningsbyggn. Lundbyvallen Innemiljö förskolor/skolor Nya omklädningsrum Ishallen Nybyggnad förskola Skänninge Ombyggnad Normlösa fsk Blåklintskolan Ombyggn sutterängdel Änggården Parkering Lindens gruppboende Flytt utomhusanläggning tennis Stadshuset lokalanpassning Färdigställande byggprojekt Summa Fastighet Follingegatan upprustning Vägport/tunnel Idrottsv Skge Gatubelysn utfasning kvicksilver Trafiksäkerhetsfrämjande åtg Utökning gatubelysning Parkering kv Manligheten Kanikegatan upprustning GC-väg Mjölbyg/Smålandstorget GC-väg Linköpingsg./Motala g GC-väg Mjölby/Mantorp Grönlund "Vi möts i Mjölby" gator Genomfartsleder förstärkning Summa Gator och vägar Räkenskaper

81 (tkr) Investeringsprojekt, nettoinvestering (årsuppföljning) Utfall hela året Budget inkl TA och TB Budgetavvikelse Parker och torg Mjölby kommun Skänninge kulturreservat Ljussättning stadsmiljöer Gestaltning infartsmiljöer Svartån upprustning Förnyelse lekplatser "Vi möts i Mjölby" park o torg Summa Park och mark Utbyte väderskydd Summa Kollektivtrafik Sörby industriområde Mjölby Måndalen/Sjunnings äng Carlslund övertagande Viringe södra Hulje exploateringsområde Mjölby Sörby Etapp II Komplettering bef områden Mjölby Svartå strand Skänninge, Hattorp Tivoliängen Skänninge Mantorp Olofstorp Fall 1: Mantorp Olofstorp Väderstad bostadsexploatering Bostadsexploatering Hogstad Summa Exploatering Summa Skattefinansierade investeringar Sörby industriområde Mjölby Måndalen/Sjunnings äng Carlslund övertagande Viringe södra Mjölby Sörby Etapp II Mjölby Svartå strand Skänninge, Hattorp Tivoliängen Skänninge Mantorp Olofstorp Mantorp Olofstorp Högby vattenverk etapp Förbättringsarbeten va-verk Avloppspumpstationer ombyggnad Förbättringsarbete va-ledning Summa VA Förbättringsåtgärder avfall Summa Avfall Summa Avgiftsfinansierade investeringar Summa Investeringar Räkenskaper 81

82 5 år i sammandrag Antal invånare 31 dec år år år år år år år Personal Antal årsarbetare, 31 dec Antal tillsvidareanställda, 31 dec Personalkostnad, mkr Kommunalskatt, kr 21,90 21,93 20,73 20,73 21,15 Budget/budgetavvikelse Budgeterat resultat, mkr Nämndernas budgetavvikelse, mkr Resultaträkningen Omsättning, mkr Verksamhetens nettokostnader, mkr andel av skatteintäkter och statsbidrag 96% 96% 99% 96% 96% Årets resultat, mkr Justerat resultat mot balanskravet, mkr Investeringar Nettoinvesteringar för VA och avfall, mkr Nettoinvesteringar exploatering exkl VA, mkr Nettoinvesteringar i övrigt, mkr Nettoinvesteringar totalt, mkr Självfinansieringsgrad av investeringar 133% 113% 74% 81% 108% Balansräkningen Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner 3% -3% -8% -5% -7% Låneskuld för VA och avfall, mkr Låneskuld i övrigt, mkr Låneskuld totalt, mkr Pensionsavsättning, mkr Panter och ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelse pensioner, mkr Borgensåtaganden, mkr Koncernen Resultat, mkr Långfristiga skulder, mkr Soliditet inklusive ansvarsförbindelse pensioner 15% 8% 9% 10% 7% 82 Övrig information

83 Kommunens pengar Används till Kommer från n Personalkostnader 60 % n Bidrag 3 % n Köp av huvudverksamhet 15 % n Avskrivningar 5 % n Finansiella kostnader 1 % n Övriga kostnader* 16 % Summa 100 % *Bränsle, el, transporter, konsulter, fastighetsunderåll, kost, hyror, med mera n Skatteintäkter 64 % n Generella statsbidrag och utjämning 16 % n Försäljning 3 % n Hyror och arrenden 2 % n Bidrag 6 % n Taxor och avgifter 7 % n Övriga intäkter 2 % Summa 100 % Så användes 100 kronor av din kommunalskatt 2015 Pedagogisk verksamhet Vård och omsorg Kultur och fritid Infrastruktur Politisk verksamhet Övrigt Övrig information 83

84 84 Revisionsberättelse