Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 55 Dnr KS/2018:81. Årsredovisning 2017, inklusive kommunmål

Transkript

1 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) Sida 55 Dnr KS/2018:81 Årsredovisning 2017, inklusive kommunmål Sammanfattning Årsredovisningen innehåller, förutom redovisning för kommunen, en sammanställd redovisning där de kommunala bolagen ingår. Kommunmål och åtaganden har följts upp. Av årsredovisningen framgår att årets resultat uppgår till 69,5 mkr och att justerat resultat med avseende på balanskravet uppgår till 37,6 mkr. Kommunfullmäktige beslutade 2013 om en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen uppgår vid årets slut till 14 % varför Kommunallagens enprocentsregel för avsättning till RUR tillämpas. För 2017 har 2,8 mkr reserverats och RUR blir därefter 75,0 mkr. Årets resultat för kommunen och de kommunala bolagen sammanställt uppgick till 103,6 mkr. Beslutsunderlag Missiv Årsredovisning 2017 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Fastställa kommunens årsredovisning för Godkänna att resultatutjämningsreserven ökar med 2,8 mkr enligt Kommunallagens en procentsregel. 3. Överlämna årsredovisning 2017 till kommunfullmäktige för godkännande efter revisorernas utlåtande. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ekonomichef Redovisningsstrateg Revisionen Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer KS/2018:81 Handläggare Stefan Knutsson Tfn Kommunstyrelsen Årsredovisning 2017 Sammanfattning Årsredovisningen innehåller, förutom redovisning för kommunen, en sammanställd redovisning där de kommunala bolagen ingår. Kommunmål och åtaganden har följts upp. Av årsredovisningen framgår att årets resultat uppgår till 69,5 mkr och att justerat resultat med avseende på balanskravet uppgår till 37,6 mkr. Kommunfullmäktige beslutade 2013 om en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen uppgår vid årets slut till 14 % varför Kommunallagens enprocentsregel för avsättning till RUR tillämpas. För 2017 har 2,8 mkr reserverats och RUR blir därefter 75,0 mkr. Årets resultat för kommunen och de kommunala bolagen sammanställt uppgick till 103,6 mkr. Beslutsunderlag Missiv Årsredovisning 2017 Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Fastställa kommunens årsredovisning för Godkänna att resultatutjämningsreserven ökar med 2,8 mkr enligt Kommunallagens enprocentsregel. Överlämna årsredovisning 2017 till kommunfullmäktige för godkännande efter revisorernas utlåtande. Beslutet skickas till: Akten Kommunfullmäktige Ekonomichef Redovisningsstrateg Revisionen Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Bankgironummer Mjölby kommun Burensköldsvägen Kommunstyrelsens förvaltning Telefax e-postadress MJÖLBY kommunstyrelsen@mjolby.se

3 Missiv Datum Diarienummer KS/2018:81 2(2) Kommunstyrelsens förvaltning Dag Segrell Kommundirektör Stefan Knutsson Redovisningsstrateg Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Ba Mjölby kommun Burensköldsvägen Kommunstyrelsens förvaltning Telefax e-postadress MJÖLBY

4

5 SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING Sammanfattning Vision 2025 Kommunfullmäktiges tolv kommunmål utgår från kommunens vision 2025 och är gemensamma för kommunens alla verksamheter. Målen är långsiktiga och anger en önskad riktning för kommunens utveckling. Av dessa tolv mål bedöms åtta som uppfyllda, ett är på väg att nås och tre är inte uppnådda. Av nämndernas 46 åtaganden är 17 uppnådda och 16 på väg att nås. Årets resultat Årets resultat uppgår till 69 mkr mot budgeterade 18 mkr. Nämnderna visar överskott jämfört med budget på 7 mkr och finansieringen ger överskott på 44 mkr. Försäljning av aktier i Mjölby-Svartådalen Energi AB till Tekniska verken AB, högre skatteintäkter och generella statsbidrag samt lägre avskrivningskostnader till följd av övergång till komponentavskrivning inom verksamheterna väg, park och kollektivtrafik bidrar till årets höga resultat. Resultatet för Mjölby kommunkoncern är 104 mkr. Investeringar Årets investeringar uppgick till 155 mkr mot budgeterat 282 mkr. De största investeringarna utgjordes av underhåll av fastigheter, nybyggnation av förskola i Skänninge, åtgärder för inomhusmiljö i förskolor och skolor samt exploatering i Mjölby. Finansiell ställning Kommunens långfristiga låneskuld uppgick vid årsskiftet till 355 mkr. Det samlade framtida pensionsåtagandet var 782 mkr. Soliditeten uppgår till 50 procent när beräkningen görs enligt gällande redovisningsregler. Om hela pensionsåtagandet räknas med på skuldsidan blir soliditeten istället 14 procent. Befolkning invånare bodde i kommunen vid årets slut, vilket innebär en befolkningsökning för tolfte året i rad. Antalet invånare ökade med 311 personer jämfört med Ökningen beror främst på att det flyttat in fler personer än vad det flyttat ut. Det så kallade flyttnettot ligger på 318 personer. En stor del av befolkningstillskottet är personer födda i ett annat land. Födelsenettot är för andra året i rad negativt, det betyder att det avled några personer fler än det antal barn som föddes i kommunen. Befolkningsstatistiken innehåller endast folkbokförda. Kommunens medarbetare Kommunen hade vid årsskiftet årsarbetare och personalkostnader inklusive pensionskostnader på mkr. Medelåldern hos de tillsvidareanställda är 46 år. Under året avgick ett 50-tal medarbetare med pension. Sjukfrånvaron är oförändrad jämfört med föregående år och uppgår till 5,6 procent. Ökad rörlighet och konkurrens på arbetsmarknaden gör det svårt att rekrytera viss kompetens. Bristyrkena är framför allt vissa lärare, psykologer, medarbetare inom tekniska yrken och chefer. Som ett led i kompetensförsörjningen deltog kommunen i en lokal utbildnings- och arbetsmarknadsmässa och vid Kompetensmässan i Norrköping Samhällsbyggnad och infrastruktur Efterfrågan på bostadsmark är fortsatt hög, både för flerfamiljshus och för villatomter. 142 lägenheter och villor färdigställdes. Under året har arbetet med detaljplaner i olika delar av kommunen pågått. Detaljplanen för Sjunningsfält i Mjölby vann laga kraft så att exploateringen av området kan starta. En markanvisningstävling på Svartå Strand genomfördes. Göta Stenhus tilldelades området och avser att uppföra hyresrätter och radhus på området Björkudden. Beslut om översyn av översiktsplanen har fattats, dels för den obligatoriska aktualitetsprövningen men också för att hitta möjliga framtida utvecklingsområden framför allt i Mjölby och Mantorp. Flera projekt för utbyggnad av bredband har genomförts. Näringsliv och arbetsmarknad Mjölby kommun fortsätter klättringen uppåt i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet når kommunen plats 99 av 290 kommuner. En klättring på 14 placeringar sedan förra året. Handlingsplanen Företagsraketen, med de 12 punkterna för ett förbättrat näringslivsklimat, genomfördes så gott som helt. Näringslivsrådet, vilket består av representanter från näringslivet, politiker och tjänstemän etablerades som en viktig aktör i näringslivsarbetet. Arbetslösheten i kommunen är lägre än i länet och riket. Det gäller både totalt och för ungdomar, medan arbetslösheten för utrikes födda är fortsatt hög. Försörjningsstödet har minskat och visar en positiv trend. Kvalitetsutveckling Resultatet från årets medborgarundersökning visar att medborgarna i allt högre utsträckning är nöjda med kommunen som en plats att leva och bo i, med möjligheterna till inflytande och med kommunens verksamheter. Varje år beslutar kommunstyrelsen om två gemensamma internkontrollmoment. En god intern kontroll skall bidra till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert års moment var att förvaltningarna har aktuella krisplaner och att inköp sker utifrån gällande ramavtal. Sex av åtta förvaltningar redovisade en krisplan. Stickprov visar att inköpstroheten mot granskade ramavtal är god. Synpunkter från allmänheten hanteras och blev 938 stycken under året. Arbetet utifrån strategin för verksamhetsutveckling har fortsatt bland annat genom en introduktionsutbildning för chefer i systematiskt kvalitetsarbete och ett pilotprojekt för ett processorienterat arbetssätt. 2 ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

6 INNEHÅLL ORDFÖRANDE HAR ORDET Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Förvaltningsberättelse Vision 2025 och kommunmål...6 Ekonomisk översikt och analys...18 Kvalitetsredovisning Personalredovisning...27 Verksamhetsberättelser Förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning...32 Social omsorg och stöd Kultur- och fritidsverksamhet Teknisk verksamhet- fastigheter, gata och park, va- och avfallshantering, måltidsservice och lokalvård Kommunövergripande verksamhet Plan- och byggverksamhet Miljö- och hälsoskydd Räddningstjänst...66 Kommunfullmäktige och politiska organ Verksamhetsberättelse för de kommunala bolagen...70 Mjölby kommuns organisation...72 Räkenskaperna Resultaträkning...73 Kassaflödesanalys...74 Balansräkning...75 Tilläggsupplysningar Särredovisning av vatten och avlopp, resultaträkning Särredovisning av vatten och avlopp, balansräkning Driftredovisning...87 Investeringsredovisning Detaljerad årsuppföljning, samtliga investeringsprojekt Övrig information Fem år i sammandrag Kommunens pengar Grafisk form: Consid Communication AB Tryck: ÅTTA.45 TRYCKERI AA, Järfälla Att summera året kan vara ganska nyttigt. Det blir en stund av eftertanke som kan leda till förtänksamhet. Vad har vi gjort under året? Gick det bra? Vad gick dåligt? Varför gick det som det gick när vi gjorde som vi gjorde? Och hur ska vi göra för att bli ännu bättre och kunna möta framtida utmaningar? Det här året har varit både spännande och roligt. Antalet invånare har ökat med 311 personer, den största ökningen på tio år. Våra tomter går åt som smör i solsken och villor och flerfamiljshus poppar upp som svampar ur jorden. Efterfrågan på tomtmark gäller minsann inte bara Mjölby, även i Mantorp, Skänninge och Väderstad finns ett sug efter fler tomter. Det ska bli intressant att ta del av arbetet med vår nya översiktsplan under Att planera för kommunens framtida utformning är ett jättejobb som involverar samtliga förvaltningar. Det är bland annat genom översiktplanen vi skapar förutsättningar för fortsatt inflyttning och tillväxt och för att invånarna ska trivas och må gott. Under året har flera satsningar gjorts för att nå invånare som kanske inte så ofta tar del av kultur- och fritidsutbudet. Mötesplatsen Zenit, för seniorer, invigdes. Sedan tidigare finns ju också mötesplatser på Tunet och Prästgårdsliden. Det är viktiga mötesplatser där människor kan träffas för olika aktiviteter, för att låta sig underhållas eller för att bara umgås. Det betyder mycket för många människor. Många invånare som flyttat hit från andra länder har hittat en rikedom genom bibliotekets utbud och service. Den ambulerande verksamheten Bibblan på stan har lockat besökare som kanske inte förstått vilka möjligheter som erbjuds. Kulturskolan har lyckats få många fler elever med invandrar- eller flyktingbakgrund att delta i olika aktiviteter. Det är sånt som skapar gemenskap och gör att vi lär känna varandra. Jag är också glad över att skolorna nu byggs om och byggs till för att elever och lärare ska få större och bättre lokaler. Allt hänger ihop, om inte vård, skola och omsorg fungerar tillfredsställande vill inte människor flytta hit. En het fråga är digitaliseringen. Våra invånare vill kunna nå våra tjänster dygnet om alla dagar i veckan, många har hela sin familjeadministration i mobilen. Att vi forsätter att utveckla våra e-tjänster leder både till ökad tillgänglighet och till minskad administration. Digitaliseringen är också en viktig del av vårt trygghetsarbete, alla medarbetare i hemtjänsten har nu e-legitimationer och alla brukare har fått digitala nycklar till sina hem. Det gör att hemtjänstpersonalen slipper hålla reda på stora nyckelknippor samtidigt som man kan logga vem som gått in var och när. Det finns hur mycket som helst att berätta om allt som gjorts under året, om räddningstjänstens förbyggande arbete, om återvinningen av hushållsavfall, om ledarskapsprogram, om låg arbetslöshet, om nya utbildningar för nya svenskar, om miljöbilar och elcyklar, om simundervisning och skolmat Jag kunde fortsätta berätta i evighet. Allt det vi gör i kommunens stora diversehandel är sånt som ska göra invånarnas vardagsliv så bra som möjligt här och nu, men med sikte på framtiden. Vi kan göra hur fantastiska planer, policys och riktlinjer som helst där vi beskriver vad som ska göras och hur det ska göras. Men, alla dessa dokument är inte vatten värda utan alla engagerade medarbetare och chefer. Det är i mötet mellan undersköterskan Lisa och gamla Mary, mellan företagaren Liselotte och miljöinspektören Kalle, mellan eleven Maja och magister Ali som vardagen kan bli alldeles magisk när det är som bäst. Tack alla medarbetare och chefer! Cecilia Burenby Kommunstyrelsens ordförande 4 ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bild från bilaga Lev Gott i Corren. Ok att ha här? FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vision 2025 och kommunmål Uppföljning av kommunmål Kommunfullmäktiges tolv kommunmål utgår från Vision Målen är långsiktiga och anger en önskad riktning för kommunens utveckling. Målen är gemensamma för alla förvaltningar och verksamheter och är till för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt perspektiv. Kommunmålens uppfyllelse bedöms med hjälp av indikatorer enligt nedan: Målet är nått, minst 75 procent av indikatorerna har nått målvärdet. Målet är inte nått men är på väg, procent av indikatorerna har nått målvärdet. Målet är inte nått, 0-49 procent av indikatorerna har nått målvärdet. Bedömning kan inte göras. Nämndernas åtaganden ska bidra till att kommunmålen uppfylls. Åtagandena följs upp i delårsrapport och årsredovisning genom mått eller aktiviteter. Här redovisas nämndernas åtaganden och hur väl de är uppfyllda. I verksamheterna omsätts nämndernas åtaganden till konkreta aktiviteter som ska leda till att målen uppfylls. Under respektive kommunmål finns en redovisning av hur nämnderna uppfyllt sina åtaganden, en kommentar till resultatet och ett urval av de aktiviteter som genomförts i kommunens verksamheter. En sammanställning av bedömningarna har gjorts enligt tabellen till höger. Bedömning Kommunmål antal % Åtaganden antal % Totalt Förklaring till informationen i kommunmålstabellerna I kolumnen Jämfört med jämförelsegrupp är Mjölby kommuns senaste resultat jämfört med en jämförelsegrupp om 12 kommuner som strukturellt är lika Mjölby (om inget annat anges). I kolumnen Trend visas hur en förändring över tre mätningar anger positiv, negativ eller oförändrad trend. Målvärdet visar den beslutade ambitionsnivån för året. Utfallet för respektive år och den senast tillgängliga mätningen, redovisas i aktuell kolumn och den senast tillgängliga mätningen bedöms mot målvärdet för året. Ett grönt värde = målvärdet är nått, ett rött värde = målvärdet är inte nått. i.u. betyder ingen uppgift, resultat för aktuellt år finns inte tillgängligt. 6 ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetsperspektiv 1.1 Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning Indikator Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen, % Medborgare som kan rekommendera kommunen till andra, % Jämfört med Målvärde jämförelsegrupp Trend Bättre i.u 52 i.u 59 Bättre i.u 66 i.u 65 Befolkningsutveckling, antal Bättre Färdigställda lägenheter och villor, antal Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Planberedskapen i kommunen är god och har en effektiv handläggningsprocess BRN (BYGG) Bilden av Mjölby kommun attraherar allt fler invånare till inflyttning, varumärket Mjölby kommun ska stärkas KS Bättre Service- och teknikförvaltningen ska utveckla tillgängliga attraktiva stadskärnor TN I samverkan med andra aktörer utveckla en mångfald av bostäder som möjliggör ett självständigt liv OSN 1.2 Medborgarnas hälsa ska förbättras Indikator Medborgare med bra självskattat hälsotillstånd, % Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Sämre 71 i.u Ohälsotalet, dagar/inv Bättre Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Samordna arbetssätt för arbetet med folkhälsofrågor med utgångspunkt från Östgötakommissionen för folkhälsa KS Vidareutveckla Lundbybadet till en än mer attraktiv verksamhet med fokus på bad och allsidig friskvård som stimulerar alla kommuninvånare till en bättre hälsa KFN Kultur- och fritidsutbudet riktat till seniorer i Mjölby kommun ska förbättras KFN Skogssjöområdets attraktionsvärde ska öka KFN Vidareutveckla en samlad vårdkedja. Förvaltningen ska minska beroendet av externa placeringar genom kortare vårdtider och fler alternativ på hemmaplan OSN Utveckla den inre och yttre miljön i våra boenden som stimulerar till välmående OSN Antalet invånare har ökat med 311 personer, vilket är den största ökningen under de senaste tio åren. Ökningen beror främst på att det flyttat in fler personer än vad det flyttat ut från kommunen. Det så kallade flyttnettot ligger på 318 personer. En stor del av befolkningstillskottet är personer födda i ett annat land. Födelsenettot är för andra året i rad negativt. Det vill säga att det i kommunen avled några personer fler än det antal barn som föddes. Efterfrågan på bostadsmark är fortsatt hög, både för flerfamiljshus och för villatomter såldes 43 villatomter, det innebär att kommunens områden avsedda för villor håller på att bli färdigbyggda. På Svartå strand blev 56 lägenheter med hyresrätt färdiga. Byggandet av fyra bostadsrättshus började under året, de ska vara inflyttningsklara Kommunen genomförde en markanvisningstävling på Svartå strand. Fyra företag lämnade in förslag och området kunde efter utvärdering tilldelas Göta Stenhus som avser att uppföra cirka 50 hyresrätter och fem radhus på området Björkudden. Försäljning av villatomter och lägenheterna på Svartå strand, är delvis resultatet av en intensifierad marknadsföring tillsammans med byggherrar och husförsäljare. Samarbetet var framgångsrikt och uppskattat av intressenterna. Det ska fortsätta under de kommande åren. Den positiva befolkningsutvecklingen och näringslivets gynnsamma utveckling kräver fortsatta satsningar och investeringar. Också i Skänninge och Väderstad finns efterfrågan på nya bostäder. För första gången på länge befinner vi oss i en situation där nya framtida utbyggnadsområden behöver tas fram. Beslut om översyn av översiktsplanen fattades, dels för den obligatoriska aktualitetsprövningen men också för att hitta framtida utvecklingsområden framför allt i Mjölby och Mantorp. All aktivitet ställer stora krav på kommunens egen organisation, bland annat har byggnadskontoret fått resurser för att kunna möta den växande efterfrågan. Parallellt med detta arbetar kommunen också med att utveckla stadsmiljöerna i tätorterna, men med ett särskilt fokus på Mjölby fick Gästisparken en permanent scen och arbetet med att göra Svartåns stränder tillgängliga fortsatte. Flera projekt för utbyggnad av bredband genomfördes. Kommunens princip för medfinansiering till de som ska ansluta sig var lyckad och bidrog till att utbyggnaden kom igång trots nya regler för de statliga bidragen. Både det självskattade hälsotillståndet och ohälsotalet visar på förbättrade resultat. Men, kommunmålet om hälsa är komplext eftersom kommunens insatser påverkar till viss del och en rad samhällsfaktorer påverkar ännu mer. Att många nya arbetstillfällen skapats och att allt fler kommuninvånare är i sysselsättning, har säkerligen haft stor betydelse. Det pågår också arbete som inte ryms inom förvaltningarnas åtagaden, men som ändå är viktigt i arbetet för en bättre folkhälsa. Inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter arbetar man för att nå nya målgrupper, bland annat på Lundbybadet, Kulturskolan och på biblioteken. Att nå nya målgrupper som annars inte tar del av fritids- eller kulturaktiviteter, är angeläget i arbetet för en mer jämlik hälsa. Omsorgs- och socialförvaltningen driver ett utvecklingsarbete genom nätverksmetodik. Syftet är att knyta flera professioner kring individens behov, korta vårdtiderna och erbjuda mer adekvat stöd. Förvaltningen samverkade med utbildningsförvaltningen för barns bästa utifrån temaområdena närvaro, delaktighet, barn som far illa och placeringar av barn. Mässan Livslång livslust arrangerades för att lyfta fram olika former av livsstils- och friskvårdsaktiviteter för unga äldre, skapa engagemang och inspirera till en hälsosam livsstil. Arbetet med jämlik hälsa med utgångspunkt i Östgötakommissonens rapport fortsätter. Våren 2018 ska en folkhälsorapport tas fram i samverkan med Motala och Vadstena kommuner. Rapporten ska beskriva folkhälsoläget i Mjölby. Folkhälsorapporten ska, ihop med den pågående kartläggningen av nämndernas arbete med jämlik hälsa, utgöra ett planeringsunderlag för kommande prioriteringar inom folkhälsoområdet. 8 ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2.1 Utbildningsnivån ska höjas Indikator Invånare år studerande i alla utbildningsformer, % Invånare med eftergymnasial utbildning år, % Invånare etablerade på arbetsmarknaden eller i studier 2 år efter avslutat gymnasium, % Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Sämre 7,5 i.u 7,6 7,4 7,9 8,2 Bättre 31 i.u 31,1 30,5 29,9 29,2 Bättre 70 i.u i.u 75,6 66,8 67,4 3.1 Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25 % bästa i landet Indikator Företagarnas bedömning av kommunens myndighetsutövning (Insikt), ranking Kommunens företagsklimat, Svenskt näringslivs ranking Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Sämre 47 i.u i.u 159 i.u 123 Bättre än riket Antal nyregistrerade företag, ranking Sämre än riket 72 i.u Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Ökad utbildningsnivå bland personalen i förskolorna (Målområde kvalitet) UN Förbättrat resultat i grundskolan (Målområde kunskapsutveckling) UN En effektiv studie- och yrkesvägledning från tidig ålder (Målområde kunskapsutveckling) UN Förbättrade resultat i gymnasiet (Målområde kunskapsutveckling) UN En effektiv vuxenutbildning (Målområde kunskapsutveckling) UN Minskad andel elever i grundskolan med hög skolfrånvaro (Målområde likvärdighet) UN Pojkars meritvärde i årskurs 9 öka minst 1 poäng i genomsnitt per år (Målområde likvärdighet) UN Samverkan med Dackeskolans byggprogram i syfte att ge kunskapsöverföring till eleverna avseende Plan och bygglagen BRN (BYGG) Vidareutveckla Kulturskolans verksamhet med fokus på kvalitetshöjande insatser och ny verksamhet/målgrupper KFN Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Näringslivet i kommunen ska ha ett gott förtroende för Byggnadskontoret BRN (BYGG) Miljönämnden ska bidra till en hållbar tillväxt och ett gott företagsklimat genom att fortsätta arbetet med Förenkla helt enkelt MN Samordningen av myndighetsutövning riktad till företag ska förbättras för ett bättre företagsklimat KS Detta kommunmål bör ses i ett sammanhang med kommunmål 3.2, Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnaderna ska minska. Med ökad efterfrågan på arbetskraft tenderar efterfrågan av utbildning att minska. Även om andelen invånare som studerar ökat lite 2017, så har andelen minskat de två tidigare åren. Det långsiktiga arbetet inom utbildningsnämnden är viktigt för att nå kommunmålet på sikt. Forskning visar att förbättrade elevresultat brukar visa sig först 4-6 år från det att nya arbetssätt införts. Utifrån ett analysarbete inom utbildningsförvaltningen har utbildningsnämnden valt att prioritera tre områden; pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande och fördjupat analysarbete Aktiviteterna som genomförs ska bidra till att fler elever får insatser som är anpassade till individuella behov, vilket förväntas bidra till att fler elever klarar målen. Det pågår ett arbete med att fördjupa och effektivisera samverkan mellan utbildningsförvaltningen och omsorgs- och socialförvaltningen för att minska skolfrånvaron. Det finns också ett projekt inom kulturskolan som riktar sig till barn och unga som inte tar del av kulturskolans verksamheter, bland annat barn och unga med invandrarbakgrund. Två utmaningar för utbildningsförvaltningen är den ökande inflyttningen och därmed behovet av fler förskole- och skollokaler och mer personal. Växande efterfrågan av personal innebär en ökad lönekonkurrens, vilket gör det svårare att rekrytera, därför är det än viktigare att behålla utbildade pedagoger genomfördes utbildningsinsatsen Förenkla helt enkelt, som syftade till att samordna myndighetsutövning och rådgivning till företagen. Den handlingsplan med förbättringsaktiviteter som blev resultatet av utbildningen, är till stor del genomförd under Bland annat etablerades näringslivsrådet som en viktig aktör i näringslivsarbetet. Kommunikationen mellan rådet, förvaltningarna och de förtroendevalda, kanaliserades via näringslivskontoret och har förbättrats avsevärt det senaste året. Insikt är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning. Den samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting och omfattar verksamheterna brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Till årsredovisningen finns inte något resultat för rankingen framtagen, men resultatet för första halvåret 2017 visar på stora förbättringar från förra gången kommunen deltog, vilket var Svenskt näringslivs ranking för näringslivsklimatet presenterades i september och Mjölby kommun klättrade för andra året i rad i rankingen och kommer 2017 på plats 99. Resan fortsätter nu mot att vara bland de 25 procent bästa kommunerna i landet. För att stärka bilden av Mjölby kommun som plats att bo, arbeta och leva på har kommunen under året varit aktiv i olika mässor och utställningar, både som samordnare, arrangör och utställare. Som ett led i arbetet med en hållbar tillväxt, ordnade kommunen hösten 2017 en enenergimässa tillsammans med det lokala näringslivet och kommunerna Ödeshög, Vadstena och Boxholm. Mässan var uppskattad, välbesökt och omtalad i regionen och hos de lokala företagen. Efterfrågan på verksamhetsmark i Mjölby tätort är fortsatt stor. Ny verksamhetsmark har under 2017 tillkommit genom att detaljplan infart Lundby vunnit laga kraft. 10 ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3.2 Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnaderna ska minska Indikator Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Försörjningsstödskostnader, mkr i.u Andel sysselsatta år, % Bättre 81,0 81,0 i.u 82,5 80,8 80,2 79,9 Andel år arbetslösa eller i program, % Bättre 7,0 6,7 7,2 7,6 7,9 8,7 Andel år arbetslösa eller i program, % Bättre 10 9,3 11,7 15,1 16,7 21 Andel av befolkningen som är försörjda av ersättningar och bidrag. Bättre 14,5 14,7 15,1 16,1 16,3-4.1 Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkre Indikator Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Anmälda brott, antal Bättre Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen, % Bättre i.u 59 i.u 57 Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Bistå kommuninvånare och verksamhetsutövare med myndighetsutövning samt bedriva information och utbildning rörande brandskydd BRN (RTJ) Som utförare av räddningstjänst ge alla som vistas i kommunen bästa möjliga hjälp vid en olycka BRN (RTJ) Genom kommunens hantering av risker och hot ska tryggheten förstärkas för människor och miljö KS Service- och teknikförvaltningen ska verka för en ökad trafiksäkerhet i Mjölby kommun TN Medborgarna ska känna sig trygga med den vård och service som ges OSN Medborgarna ska känna sig trygga och säkra i de offentliga lokaler där verksamhet bedrivs OSN Kostnaderna för försörjningsstöd och antalet hushåll med stöd har minskat, vilket är en fortsättning på föregående års positiva trend. Utvecklingen av arbetsmarknaden och ökad efterfrågan på arbetskraft, liksom ett utvecklat samarbete mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Mjölby kommuns enheter för utbildning och arbetsmarknad och integration, bidrog till minskade försörjningsstödskostnader. Arbetslösheten är lägre än i de 12 jämförelsekommunerna och jämfört med riket för både hela gruppen i arbetsför ålder och för de yngre. Arbetslösheten för utrikes födda är fortsatt hög och här ligger Mjölby kommun högre än riket. Arbetet med att tydliggöra arbetslinjen för att motverka utanförskap, fortsätter och sker i samarbete med statliga myndigheter och kommunens verksamheter inom arbete och välfärd samt utbildning. För att fler individer ska få sysselsättning pågår också ett arbete för att utveckla samarbetsformer med det lokala näringslivet och offentliga myndigheter. Ett exempel på det är en kombinerad utbildning med SFI (svenska för invandrare) och yrkesutbildning som startats som ett samverkansprojekt mellan ett antal östgötakommuner och med stöd från länsstyrelsen. Ett annat exempel är arbetet med att kombinera Arbetsförmedlingens jobb med extratjänster med kommunala insatser. Antal anmälda brott i Mjölby kommun ökade under 2017 med 12 procent i förhållande till Antalet anmälda brott ökar för andra året i rad, men förändringen över de senaste tio åren är fortfarande positiv. Skadegörelse och stöld-, rån- och häleribrott hör till de brott som ökar mest, bedrägeri- och förfalskningsbrott minskar. Medborgarundersökningen visar att många invånare känner sig otrygga. Samtidigt visar Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) öppna jämförelser att kommunen ligger på plats 59 bland Sveriges kommuner när det gäller trygghet och säkerhet, en förbättring med 21 placeringar i förhållande till Som ett led i att förstärka trygghets- och säkerhetsarbetet infördes en ny organisation på både politisk nivå och tjänstemanna nivå. En handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism beslutades. Mjölby och Boxholms kommuners grupper för psykosocialt omhändertagande (Posomgrupper), slogs samman för att ta tillvara på kompetens och skapa uthållighet. Mjölby kommun deltog i en stor regional krisövning för att öva förmågan till krishantering och lokal och regional samverkan. Utvärderingen visade att kommunen har god förmåga till samverkan med övriga aktörer i länet. Arbetet med lägesbilder och samordning av information behöver utvecklas. Omsorgs- och socialförvaltningen arbetade för att öka tryggheten hos personer med hemtjänst genom att byta ut alla analoga larm till digitala och ge medarbetarna i hemtjänsten tjänstelegitimation. Säkerheten har också ökat genom en beslutad rutin för hur riskanalyser i verksamhetslokaler ska genomföras. Service- och teknikförvaltningen har, i enlighet med trafiksäkerhetsprogrammet, bland annat byggt ut cykel- och gångvägar och genomfört hastighetsdämpande åtgärder. Belysningen vid övergångsställen har förbättrats. Räddningstjänsten arbetar löpande med utbildningsoch informationsinsatser. Den interna utbildningen ska förbättra möjligheter till en snabb och effektiv insats i samband med olyckor. Den externa utbildningen ska ge invånare och verksamhetsutövare möjligheter att själva verka för bästa möjliga brandskydd. Exempel på externa aktiviteter är en cykelutbildning för skolbarn samt kampanjen Upp i rök för att förebygga skolbränder. I Skänninge märktes en ökad upplevd otrygghet, bland annat genom oroligheter som resulterade i att den gamla väderkvarnen eldades ner. För att öka tryggheten i Skänninge samverkar skolan, räddningstjänsten, fritidsgården, Polisen och engagerade invånare. Exempel på aktiviteter är informationsmöten, en trygghetsvandring och en nattvandrargrupp. 12 ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4.2 Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande Indikator Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Medborgarnas nöjdhet med inflytandet i kommunen, % Bättre i.u 43 i.u 43 Betyg på kommunens webbplats, % Sämre Delaktighetsindex, % Sämre Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter, % Bättre i.u 59 i.u 58 Medborgarnas nöjdhet med kommunen som plats att bo och leva på, % Bättre i.u 62 i.u 63 Medborgarnas uppfattning om bemötande via telefon, % Bättre - 100* i.u i.u i.u *Bedömningsskalan förändrad. Målvärdet satt utifrån en tidigare skala. Resultatet ingår inte i bedömning av målet. 5.1 Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning samt ta ansvar för en hållbar framtid Indikator Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Koldioxidutsläpp, CO2 per invånare Bättre Minskning i.u i.u 6,05 6,08 6,15 Ekologiska livsmedel inköpta i kommunens verksamhet, % Sämre Ökning Fairtrade-märkta livsmedel 1 i kommunens verksamhet (utvalda Ingen uppgift produktgrupper), % Ökning Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal bilar, % Ingen uppgift Ökning Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, % 1 Varugrupperna i dagsläget är kaffe, te, bananer justerat efter fastställt resultat Bättre Ökning i.u Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Medborgarna ska vara nöjda med den service Byggnadskontoret ger BRN (BYGG) Miljönämnden ska bidra till att skapa god service genom att utveckla e-tjänster MN Kommunstyrelsens förvaltningstjänster och service ska utvecklas i takt med medborgares och kunders behov och förväntningar KS Service- och teknikförvaltningen ska tillhandahålla en god service till våra medborgare och kunder TN Ökade insatser inom kultur- och fritidssektorn, för att underlätta möjligheter för invandrare att inkluderas i kommunen KFN E-tjänster ska finnas inom nämndens samtliga verksamhetsområden för att förenkla för medborgarna och öka tillgängligheten OSN Verksamhetslokalerna inom nämndens verksamhetsområden stödjer välfärdsteknik och kommunikation OSN Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en hållbar framtid genom att arbeta aktivt med åtgärdsdelen av Naturvårdsprogrammet MN Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en hållbar framtid genom att inventera och ställa krav på åtgärder av enskilda avlopp för att minska utsläpp av främst fosfor och kväve MN Miljönämnden ska bidra till grön omställning och giftfri vardag genom att informera om och bedriva tillsyn av kemiska produkter och kosmetiska produkter riktade mot barn MN Följa upp och driva det interna arbetet med energieffektiviseringar och hållbara transporter KS Ta fram och utveckla arbetssätt kopplat till giftfri kommun KS Service- och teknikförvaltningen bidra till en hållbar samhällsutveckling inom sina verksamhetsområden TN Resultatet från den senaste medborgarundersökningen visar att medborgarna i allt högre utsträckning är nöjda med kommunen som en plats att bo och leva på, med möjligheterna till inflytande och med kommunens verksamheter. Resultatet är däremot oförändrat när det gäller undersökningen av delaktighetsindex, som görs för att få en bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. En utbildning i medborgardialog för ledande tjänstemän och politiker genomfördes. Ett verktyg för dialogforum köptes in, det prövas nu genom en digital trygghetsvandring. Betyget på kommunens webbplats höjdes under året men inte i den utsträckning som förväntades. Flera e-tjänster togs i bruk men fortfarande saknas tillräcklig information för att kunna jämföra kvaliteten i kommunala verksamheter. En undersökning om invånarnas uppfattning om bemötande via telefon gav kommunen goda betyg. Under året sattes fem e-tjänster i drift: tomtkö, skolskjuts, ekonomiskt bistånd, samråd detaljplaner och beställning av gamla betyg. Ytterligare fem e-tjänster är under framtagande. Flera har dock försenats på grund av tekniska svårigheter och omprioriteringar i det regionala samarbetet. Kultur- och fritidsnämnden arbetade med information på flera olika språk i Lundbybadets lokaler och på hemsidan. Riktat till personer med invandrarbakgrund har man också haft kurser med konceptet Gilla Vatten. Biblioteket bedrev uppsökande verksamhet i bostadsområden och vid evenemang genom Bibblan på stan. Omsorgs- och socialnämnden arbetar för att identifiera vilka krav på infrastruktur för välfärdsteknik som kommunen möter i framtiden. Tekniska nämnden fortsatte arbetet med att utveckla och utöka gatu- gång- och cykelvägnäten och förbättrade processen kring felanmälan på fastighetsavdelningen. Inköpen av ekologiska livsmedel fortsätter att öka, andelen Fairtrademärkta livsmedel ligger kvar på samma nivå som förra året. Den nya kostpolicyn antogs, där fastställs att man även ska följa upp svenska och närproducerade livsmedel på ett tydligare sätt. Andelen miljöbilar fortsätter att öka, trenden är tydligt positiv. Arbete för att minska miljöpåverkan från kommunens transporter pågår på flera sätt. För att kunna minska antalet leasingbilar vid nästa upphandling pågår en översyn av hur kommunens bilar används. En resvaneundersökning bland kommunens medarbetare genomfördes och arbetet med att ta fram en resepolicy startade. Återvinningen av hushållsavfall ökade tack vare den gröna påsen. I Miljönämndens arbete med naturvårdsprogrammet genomförs regelbundet naturguidningar och man har arbetat med en utredning av näringsbelastning i Hargsjön. Tekniska nämnden verkar för att minska energiförbrukningen, bland annat genom energisnål teknik i gatubelysningen. En förstudie kring arbetet med giftfri miljö togs fram och redovisades för kommunstyrelsens arbetsutskott. Det finns förbättringspotential och en del arbete pågår inom verksamheterna. Utbildningsförvaltningen tog fram en handledning för giftfri förskola och en vägledning för giftfria inköp. Miljökontoret bedrev tillsyn av kosmetiska produkter för barn och faromärkning av kemiska produkter i handeln. Mjölby kommun arbetar med barnperspektivet genom att verka för en grön omställning och en hållbar framtid så att kommande generationer ska ha samma möjligheter att tillfredsställa sina behov som vi idag har att tillfredsställa våra. 14 ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6.1 Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare Indikator Hållbart medarbetarengagemang bland kommunens medarbetare, % Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare, % Jämfört med jämförelsegrupp Trend Bättre Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap samt driva och ge stöd i kompetensförsörjningsfrågor KS Service- och teknikförvaltningen ska certifiera sig utifrån arbetsmiljö TN Målvärde ingen mätning Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: i.u 82 i.u 79 i.u Bättre 4,6 5,6 5,6 5,9 5,4 5,2 Förbättra hållbart medarbetarengagemang i omsorgs- och socialförvaltningen OSN Finansiellt perspektiv 6.2 Årets resultat ska vara 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 6.3 Kommunen ska självfinansiera sina skattefinansierade investeringar 6.4 Soliditeten ska överstiga noll inklusive samtliga pensionsförpliktelser, % Indikator Resultat före extraord. poster i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag över en treårsperiod, % Skattefinansierad del av årets resultat och avskrivningar i förhållande till skattefinansierade investeringar över en treårsperiod, % Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Bättre 2,0 4,8 6,0 3,5 2,9-0, Soliditet inkl. pensionsförpliktelser, % Sämre Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Service- och teknikförvaltningen ska förvalta och utveckla kommunens tillgångar TN Kommunstyrelsen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion KS Som tidigare år minskade sjukfrånvaron i förhållande till delårsrapporten när den låg på 5,9 procent. Vid årets slut låg frånvaron på 5,6 procent, samma siffra som Anledningar till att sjukfrånvaron inte ökat kan vara projektet Effektiv rehabilitering och att fler medarbetare använder friskvårdsbidraget. Sjuklönekostnaderna ökade med 1 mkr eftersom fler medarbetare har korttidsfrånvaro och kostnaden för timvikarier har ökat. Att övertiden ligger högt inom ett par förvaltningar indikerar att den fast anställda personalen arbetar mer än önskat, vilket leder till sjukfrånvaro. Det krävs att alla förvaltningar tar gemensamt ansvar för att sänka sjukfrånvaron. Kompetensförsörjningsstrategin beslutades och förvaltningarna ska arbeta med kompetensförsörjningsplaner under Utvärderingen av den ledarskapsutbildning som hölls under hösten visar att cheferna var nöjda. Under våren genomförs ytterligare ett tillfälle. Läs mer i personalredovisningen. Samtliga finansiella mål är uppfyllda. I början av året presenterades en långsiktig finansiell analys. Den visar kommunens framtida utmaningar avseende demografi, investeringsbehov och finansiering av verksamheten de kommande åren fram till Som ett underlag till analysen togs en befolkningsprognos fram som visar att vi blir fler invånare samt att andelen barn och äldre ökar, vilket innebär att behovet av kommunal service ökar. Behovet av effektiviseringar uppgår till 1,12 % årligen samtidigt som kommunens resultat behöver motsvara 2 % för att finansiera de investeringar som bedöms nödvändiga för att möta den demografiska utvecklingen. De senaste årens höga resultat och stärkta soliditet ger en bra grund inför kommande års utmaningar. Läs mer i Ekonomisk översikt och analys. 16 ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomisk översikt och analys Årets resultat Årets resultat uppgår till 69,5 (86,4) mkr mot ett budgeterat resultat på 17,9 mkr. Det höga resultatet 2017 har flera orsaker. Likt föregående år har kommunen fått höga intäkter från specialdestinerade statsbidrag. Under året har ytterligare ett par generella statsbidrag tillförts kommunen och skatteintäkter har blivit högre än budgeterat. Försäljning av aktier i Mjölby-Svartådalen Energi AB till Tekniska verken AB har resulterat i en finansiell realisationsvinst. Omläggningen till komponentavskrivning inom verksamheterna väg, park och kollektivtrafik har medfört lägre avskrivningskostnader. Kostnaderna för el och fjärrvärme har varit låga. Nämnderna visar ett överskott jämfört med budget på 6,8 (31,6) mkr och finansieringen ger ett överskott på 44,8 (13,8) mkr. Nämndernas avvikelser har vid prognostillfällena varierat från -6,4 mkr till 9,1 mkr. Bland investeringarna kan nämnas omfattande förbättringsarbeten på va-verket, underhåll av fastigheter, uppförande av ny förskola i Skänninge, exploatering vid Svartå strand och Sörby i Mjölby samt ett nytt räddningsfordon. Årets resultat Mkr År Balanskravet Årets resultat efter balanskravsjusteringar är 40,4 (78,1) mkr. Mjölby kommun har klarat balanskravet alla år mellan utom Kommunallagens krav på balans innebär att resultatet inte får budgeteras negativt. Enligt regelverket ska realisationsvinster räknas bort för att komma fram till årets resultat efter balanskravsjusteringar. Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) på 2,8 (37,1) mkr reduceras, vilket leder till att årets balanskravsresultat blir 37,6 (41,0) mkr. Mjölby kommun har inga negativa resultat att återställa sedan tidigare år. Balanskravsutredning, mkr Årets resultat 69,5 86,4 47,3 39,1-8,6 Realisationsvinster -29,1-8,3-5,9-7,1-3,0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 40,4 78,1 41,4 32,0-11,6 Medel till resultatutjämningsreserv -2,8-37,1-27,7-5,5 Medel från resultatutjämningsreserv 7,4 Balanskravsresultat 37,6 41,0 13,7 26,5-4,2 Resultat att återställa -4,2 Efter återställande 37,6 41,0 13,7 18 ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RUR, utredning mkr Resultatutjämningsreserv (RUR) Från och med 2013 ändrades kommunallagen så att det under vissa betingelser är möjligt att reservera delar av ett positivt resultat från 2010 och framåt, en så kallad resultatutjämningsreserv. 15 november 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om nya riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive hantering av RUR. Enligt riktlinjerna får resultatutjämningsreserven uppgå till högst 5 procent av generella statsbidrag och kommunalskatt vilket 2017 är 75,0 mkr. Tabellen RUR, utredning, visar att RUR vid slutet av 2017 är 75,0 (72,2) mkr vilket även framgår under eget kapital i balansräkningen. Nämndernas budgetavvikelser Nämndernas utfall i förhållande till årsbudgeten, visar ett sammanlagt överskott på 6,8 (31,6) mkr. Största avvikelserna har bygg- och räddningsnämnden - byggnadskontor 1,1 mkr, tekniska nämnden 6,4 mkr, kommunstyrelsen 3,5 mkr och utbildningsnämnden med -3,0 mkr Årets resultat efter balanskravsjusteringar 40,4 78,1 41,4 32,0-11,6 1% av kommunalskatt och generella statsbidrag* -15,1-14,4-13,7-26,5-24,5 Möjligt till resultatutjämningsreserv 25,3 63,7 27,7 5,5 0,0 Maximal RUR enligt riktlinje 75,0-22,5-26,6 RUR enligt beslut 75,0 72,2 35,1 7,4 9,3 Ianspråktagande av RUR 80% -7,4 Återstår av RUR 75,0 72,2 35,1 7,4 1,9 *2% , 1% om positiv soliditet Avvikelser mot årsbudget per nämnd Mkr % Byggnads- och räddningsnämnd/byggnad 1,1 15 Byggnads- och räddningsnämnd/räddning -0,8-3 Miljönämnd -0,4-9 KF-Politiska organ -0,2-3 KS-Förvaltning 3,5 5 Tekniska nämnden skattefinansierat 8,4 15 Tekniska nämnden avgiftsfinansierat -1,9 - Kultur- och Fritidsnämnd 0,4 1 Omsorgs- och socialnämnd -0,3 0 Utbildningsnämnd -3,0 0 Summa 6,8 Nämndernas avvikelser Mkr ,5 13,8-14,6-1,8-14,2 27, , År Nämndernas ekonomi och avvikelser mot budget kommenteras vidare i verksamhetsberättelserna under rubriken Ekonomi. Se även tabellerna Driftsredovisning. Finansieringens budgetavvikelser Till finansieringen samlas bland annat skatteintäkter, generella statsbidrag, räntor, pensioner och vissa poster som inte kan hänföras till någon särskild nämnd. Finansieringens utfall i förhållande till årsbudgeten, visar sammanlagt ett överskott med 44,8 (13,8) mkr. Avvikelserna kan summeras i högre generella statsbidrag och kommunalskatt med totalt 11,4 mkr. Försäljningen av aktier, vilket motsvarar ca 10 procent av kommunens totala innehav i Mjölby-Svartådalen Energi AB, resulterade i en realisationsvinst på 19,8 mkr. Realisationsvinster från tomtförsäljningar översteg budget med 3,2 mkr. Av ofördelade kostnader som avsatts i budgeten, men inte tagits i anspråk fullt ut, återstår 11,8 mkr. På minussidan finns pensionskostnaderna, -6,8 mkr, som ökat eftersom fler medarbetare kommit över gränsen för förmånsbestämd pension. 7,9 31,6 6,8 Utveckling av verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunalskatt och generella statsbidrag En förutsättning för sund ekonomi är balans mellan intäkter och kostnader. För att behålla ett kort- och långsiktigt finansiellt handlingsutrymme, krävs att det återstår en andel av de löpande intäkterna för att finansiera framtida investeringar och pensionskostnader. Under 2017 har 96 procent (94 procent) av intäkterna från kommunalskatt och generella statsbidrag förbrukats i den löpande verksamheten, inklusive avskrivningarna. Inom den kommunala sektorn används ofta maximalt 98 procent som riktlinje vid en förenklad bedömning av hur en kommun förhåller sig till god ekonomisk hushållning. Vid en sådan nivå bedöms att en kommun över tid klarar finansieringen av en normal investeringsnivå. Det betyder att normen 98 procent har uppfyllts alla år utom 2008 och 2013 under den senaste tioårsperioden. I genomsnitt under tio år ligger förhållandet fortfarande på 97 procent (97 procent). Inom området kommunal redovisning pågår diskussioner om att en mer individuell procentsats för varje kommun borde tillämpas. Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunalskatt och generella statsbidrag % År Kommunalskatt Utdebiteringen av kommunalskatt var 21,90 (21,90) kr, landstingsskatten var 10,70 (10,70) kr. Under året erhölls preliminära kommunalskatteintäkter. De justerades enligt prognosen på slutavräkning som SKL presenterar i december varje år. Justeringen för 2017 blev -5,4 mkr. Avräkningen för 2016 års deklarationer är definitiv vilket har medfört en förbättring för 2017 på 1,4 mkr. Investeringar och exploateringsverksamhet Utgifter som är större än ett prisbasbelopp ( kr för 2017) och har en varaktighet längre än tre år, räknas som investeringsutgift. Årets investeringar uppgick till 155 (154) mkr mot en total budget på 282 mkr varav 88 mkr är tilläggsbudget, det vill säga oförbrukad budget sedan tidigare år. Avvikelsen från total budget är 127 mkr och beror på att flera stora byggprojekt ännu inte avslutats eller påbörjats av olika skäl. Årets investeringar utgörs bland annat av underhåll av fastigheter, gator och vägar 26 mkr, nybyggnation av förskola i Skänninge 11,8 mkr samt åtgärder för inomhusmiljö i förskolor och skolor 5,8 mkr. Inom exploateringsverksamheten, 18 (27) mkr, pågår Svartå strand 6 mkr, Mjölby Sörby etapp II 6 mkr och Skänninge Hattorp etapp II 2 mkr. Investeringar när det gäller helt avgiftsfinansierad verksamhet, det vill säga va- och avfallshantering, uppgår till 30 (43) mkr och utgörs av investering i va-verket 3 mkr, det årliga förbättringsarbetet i valedningsnätet 6 mkr samt va-investeringar i exploateringsverksamheten 6 mkr. Självfinansieringsgraden av årets totala nettoinvesteringar är 90 (107) procent. Nyckeltalet visar i vilken utsträckning kommunen kunnat finansiera årets investeringar med medel från årets verksamhet. Nettoinvestering Mkr Avgiftsfinansierad År Totala investeringar, mkr Skattefinansierad Skattefinansierat Exploatering, skattefinansierad Avgiftsfinansierat Summa: ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Större investeringar under året mkr Utfall 2017 Långfristig skuld och likvida medel Kommunens långfristiga låneskuld till kreditinstitut uppgick vid årsskiftet till 355 (355) mkr. Ett högt resultat tillsammans med försäljningen av aktier i Mjölby-Svartådalen Energi AB bidrar till att inget lånebehov uppstått under året. Övre gräns för upplåning 2017 var 499 mkr. Den största långivaren var Kommuninvest, 93 (93) procent. Genomsnittlig ränta vid årets slut var 1,6 (2,2) procent. Snitträntebindningstiden ska enligt finanspolicyn vara ett och ett halvt till fyra år och var för ,1 (1,7) år. Av de 355 mkr avser 59 (80) mkr skattefinansierad verksamhet och 296 (275) mkr helt avgiftsfinansierad verksamhet. Enligt balansräkningen var den totala långfristiga skulden 376 (374) mkr eftersom erhållna återstående investeringsbidrag från staten, 21 (19) mkr, också ska ingå enligt RKR 18. De likvida medlen var vid årets slut 43 (26) mkr. Budget 2017 Underhåll fastigheter byggnader 19,7 18,9 Bjälbotulls förskola Skänninge 11,8 25,2 Exploatering Mjölby Sörby Etapp II 6,5-0,7 Exploatering Mjölby Svartå strand 5,9-7,6 Förbättringsarbete va-ledning 6,9 10,6 Underhåll gator och vägar 6,5 4,9 Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder 6,4 2,6 Innemiljö förskolor/skolor 5,8 5,1 EPC-projekt Lagmanskolan 5,4 7,5 Räddningsfordon 4,0 4,0 Långfristig skuld Mkr Avgiftsfinansierad Skattefinansierad År Kreditförfall Mkr % Summa Kommunen köper el från Nord Pool via mäklaren Kinect Energi. Vid årsskiftet fanns dessutom 12 (13) mkr på konton som disponeras av Kinect Energi för handel och säkerhet. I övrigt har likvida medel under året varit placerade på kommunens koncernkonto hos Swedbank. Årets pensionskostnader Pensionskostnaderna består av flera delar. Löneskatt på 24,26 procent är inkluderad: 1. Pensionsutbetalningar för nuvarande pensionärer, 39 (37) mkr. 2. Premier till försäkringslösning för vissa chefer, 2 (10) mkr. 3. Premier till avgiftsbestämd ålderspension, 47 (44) mkr. 4. Förändring i avsättning, 11 (3) mkr, för bland annat förmånsbestämd ålderspension (FÅP). 5. Finansiell kostnad för pensionsavsättningen, som redovisas under finansiella kostnader i resultaträkningen, 3 (1) mkr. För 2017 uppgick de totala pensionskostnaderna i resultaträkningen till 103 (95) mkr. Anledningen till ökningen är att anställda som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp har ökat. Under 2016 erbjöds vissa chefer att själva förvalta sin förmånsbaserade ålderspension i en försäkringslösning vilket är kostnadsneutralt för kommunen. Dessutom finns en förändring av ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser med -18 (-28) mkr inklusive löneskatt. Posten redovisas enligt lag, den så kallade blandmodellen och ingår inte i balansräkningen. Framtida pensionsåtagande Till och med 2015 hade inga pensionsmedel placerats hos extern förvaltare, utan hela pensionsåtagandet förvaltades av kommunen som återlån i verksamheten. Från och med 2016 har förvaltningschefer födda 1985 eller tidigare möjlighet att byta förmånsbestämd ålderspension mot premiebestämd ålderspension så kallad alternativ KAP-KL. Detta enligt pensionspolicy beslutad i kommunfullmäktige 15 december Omfattningen under 2017 är 2 mkr som betalats ut som premie till försäkringsbolag samt löneskatt 24,26 procent. Jämför punkt 2 under Pensionskostnader ovan. Samlat pensionsåtagande (skuld) Kortfristig skuld Mkr Avsättning i BR År 1. Pensionsavsättningen som redovisas i balansräkningen uppgår till 135 (120) mkr inklusive löneskatt och avser bland annat förmånsbestämd ålderspension, överenskommelse om särskild avtalspension och vissa politikerpensioner som även innefattar sittande kommunalråd. 2. Vid årsskiftet fanns en kortfristig skuld gällande personalens premier 2017 för överföring till individuellt valda förvaltare, avgiftsbestämd ålderspension. Utbetalning ska ske i mars Skulden uppgår till 47 (44) mkr inklusive löneskatt. 3. Pensionsrätt intjänad före 1998 redovisas enligt lag som ansvarsförbindelse och uppgår till 600 (618) mkr inklusive löneskatt. I princip är det inget som skiljer denna ansvarsförbindelse från en avsättning. Det totala pensionsåtagandet inklusive ansvarsförbindelse, redovisad pensionsavsättning, kortfristig skuld och löneskatt är 782 (782) mkr. Enligt KPA:s prognos beräknas det totala pensionsåtagandet öka till 824 mkr år Ansvarsförbindelse Soliditet % Exkl. ansvarsförbindelser Inkl. ansvarsförbindelser År Soliditet Soliditeten, det vill säga eget kapital i förhållande till totala tillgångar, är ett mått som visar kommunens finansiella styrka på lång sikt. Vid bokslutet 2017 uppgår soliditeten till 50 (49) procent. Enligt nu gällande redovisningsprinciper är soliditetsmåttet beräknat utan att den del av pensionsavsättningen som redovisas under ansvarsförbindelse är medräknad, vilket medför ett högre redovisat soliditetsmått. Av diagrammet framgår att soliditeten blir 14 (10) procent när ansvarsförbindelsen räknats in. Skillnaden från föregående år beror på årets höga resultat och att ansvarsförbindelsen sjunkit. Borgen och risk Kommunens borgensåtaganden uppgår till 582 (510) mkr. Därav utgör borgen till kommunala bolag 576 (497) mkr. De kommunala bolagen är stabila och bedöms för närvarande inte utgöra någon stor risk. Kvarvarande borgen till HSB:s bostadsrättsförening i Mantorp, 6 (13) mkr, är under avveckling och beräknas vara borta hösten Känslighetsanalys Kommunens ekonomi påverkas både av kommunala beslut och av beslut i omvärlden. Känslighetsanalysen beskriver vilken resultateffekt olika händelser får på Känslighetsanalys Resultateffekt 2017 Löneökning 1 % 10,5 10 st heltidstjänster 4,9 Förändring av verksamhetens kostnader med 1% 17,6 Förändring av verksamhetensintäkter med 1% 3,8 Räntesatsändring 1 % 3,6 Förändrad utdebitering skatt 1 kr 54,8 kommunens ekonomiska situation. Kommunens samlade verksamhet Kommunen köpte under året extern verksamhet för 268 (288) mkr. Av den verksamhet som upphandlas av företag, föreningar och övriga, 208 mkr avser 100 (101) mkr entreprenader. Aleris driver särskilt boende, 22 ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE hemtjänst och kök på Vifolkagården i Mantorp. Personlig assistans drivs av Frösunda Omsorg AB och bolags verksamhetsberättelse med nyckeltal redovisade. Resultatet för kommunen och bolagen tillsammans är 103,6 (97,5) mkr. Entreprenader mkr Aleris 27,8 29,2 26,4 24,4 Frösunda Omsorg 1,8 2,5 2,4 2,8 Norlandia Care 45,3 44,5 43,1 3,6 Upphandlad trafik inkl färdtjänst 24,3 24,3 24,4 24,9 Sodexo ,0 Samhall - 0,7 0,6 0,5 Qvimo 0, Norlandia Care AB driver Slomarps demensboende. Qvimo levererar dagligvaruinköp till brukare i hemtjänsten och särskilt boende. Upphandlad trafik i form av färdtjänst och skolskjutsar utförs av Östgötatrafiken. Kommunens koncernbolag, sammanställd redovisning Mjölby kommun äger Mjölby Svartådalen energi AB (MSE) (49 procent), Bostadsbolaget i Mjölby AB (100 procent), Fastighets AB Mjölby industribyggnader, FAMI (100 procent) samt Gillestugan i Skänninge fastighets AB (100 procent) som inte bedrivit verksamhet på 26 år. Sammanställd redovisning med resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys återfinns tillsammans med kommunens redovisning, under räkenskaperna i denna årsredovisning. Under avsnittet verksamhetsberättelser finns del av varje Kommunens samlade verksamhet Kommunens nämnder och förvaltningar Kommunens entreprenader: Aleris (äldreomsorgen) Frösunda Omsorg (personlig assistans) Norlandia Care (demensvård) Upphandlad trafik Qvimo (hemtjänst) Kommunens koncernföretag Mjölby Svartådalen Energi AB (49 %) Mjölby Kraftnät AB (MSE 100 %) Bostadsbolaget i Mjölby (100 %) Fastighets AB Mjölby Industribyggnader (100 %) Externt köpt huvudverksamhet i mkr från Kommun, landsting, stat Företag, föreningar, övriga Summa Kvalitetsredovisning Kommunkoncernen Belopp mkr Sammanställd redovisning Mjölby kommun Bostadsbolaget MSE FAMI Ägarandel 100% 49% 100% Resultat (efter skatt) 103,6 (97,5) 69 (86) 25 (6) 13 (9) 1,3 (-0,4) Omsättning (2 143) (1 872) 196 (183) 234 (233) 15 (15) Investeringar 248 (252) 155 (155) 99 (66) 26 (62) 20 (0,2) Soliditet 41% (40%) 50% (49%) 30% (31%) 31% (29%) 33% (44%) Antal årsarbetare (2 172) 44 (45) 62 (62) 0 (0) Kundundersökningar och förbättringsarbete Genom undersökningar har exempelvis företagare, elever och bygglovssökande svarat på frågor om vad de tycker om det arbete som utförs. Alla förvaltningar har gjort någon form av undersökning. Exempel på förbättringar som genomförts utifrån resultat i undersökningarna är en serviceutbildning för myndighetsutövning riktad mot företag, större acceptans för alternativa former av rening av enskilt avloppsvatten, enklare myndighetsspråk vid bygglovsbeslut och byte av möbler i gemensamhetsutrymmen på särskilda boenden utifrån de boendes önskemål. Resultatet från årets medborgarundersökning visar att invånarna ger höga betyg till kommunen som en plats att bo och leva på, ett mycket gott omdöme till kommunens verksamheter och goda betyg till möjligheterna till inflytande. 24 ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens service och tillgänglighet via telefon och e-post undersöktes. Verksamheterna är bra på att ge direkta svar till invånarna när de tar kontakt med kommunen per telefon. Däremot behöver verksamheterna bli bättre på att svara på frågor via e-post. Hantering av synpunkter från allmänheten Genom synpunktshanteringen kan invånare lämna beröm, förslag eller klagomål när det gäller kommunens service. Ett digitalt verktyg underlättar för medborgare att både lämna synpunkter och att få snabba svar dokumenterades 938 synpunkter vilket är fler än föregående år. Verksamheterna har blivit bättre på att hålla den uppsatta svarstiden om fem dagar. Synpunkter som behandlades under året gällde bland annat temperatur och ventilation i handikappomklädningsrum och gym, underhållet av gator, gångoch cykelvägar och dålig lukt från verksamhet. Invånarna ger höga betyg till kommunen som en plats att bo och leva på. Sex av åtta förvaltningar redovisade uppdaterade krisplaner, två förvaltningar avser att ta fram krisplaner Det vanligaste utvecklingsområdet är att planerna inte innehåller uppgifter om vilka lokaler eller vilken utrustning som ska användas. Även krav och rutiner kring dokumentation och utvärdering är till viss del bristfällig. Ekonomiavdelningen gjorde stickprov när det gäller ramavtal för kontorsmaterial och kopieringspapper. Avtalstroheten var god och har förbättrats jämfört med tidigare år. Planerade verksamhets- och ekonomiadministrativa processer internkontrollerades på nämndnivå. Exempel på granskade processer är tillämpning av miljötaxa, åtgärdsprogram för elever som behöver särskilt stöd och bidragstagares möjligheter att nå en egen försörjning. Kvalitetsdeklarationer I kommunen finns åtta kvalitetsdeklarationer som beskriver vad invånaren eller kunden kan förvänta sig av kommunens tjänster till exempel kring miljökontorets rådgivning, snöröjning, förskoleklass och räddningstjänstens arbete. Hälften av deklarationerna hör till miljökontoret. Kvalitetsnivån har till fullo uppfyllts under året. Intern kontroll Syftet med kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten bedrivs effektivt och säkert. Varje år beslutar kommunstyrelsen om två gemensamma internkontrollmoment för samtliga nämnder. År 2017 kontrollerades att förvaltningarna har aktuella krisplaner och att inköp sker utifrån gällande ramavtal. Verksamhetsutveckling och värdegrund Arbetet utifrån strategin för verksamhetsutveckling fortsatte. Bland annat hölls en grundläggande introduktionsutbildning för chefer i systematiskt kvalitetsarbete och ett pilotprojekt genomfördes för att stödja förvaltningar i att arbeta mer processorienterat. Kommunens gemensamma värdegrund är vägledande i bemötandet av medborgare och kunder. Arbetet med värdegrunden sker bland annat genom uppföljning på arbetsplatsträffar, och diskussioner vid verksamhetsplanering. Värdegrunden kommuniceras också vid introduktion av nya medarbetare. Andra exempel på värdeskapande aktiviteter är samverkan mellan utbildningsförvaltningen och omsorgs- och socialförvaltningen kring arbetsmarknad, integration och elevhälsa. Personalredovisning Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare. Personalredovisningen utgår från det personalpolitiska programmet och åtgärderna i jämställdhets- och mångfaldsplanen. Ledarskap och medarbetarskap Ett nytt längre introduktionsprogram för nya chefer startade. Programmet innehåller en chefsintroduktion i två delar samt tio grundläggande utbildningar inom områdena ledning och styrning, kommunikation och varumärke samt HR-området. 14 chefer deltog i ledarutvecklingsprogrammet. 20 chefer från omsorgsoch socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen deltog i utbildning inom kommunikation och styrkebaserad förändringsledning. Utöver detta har flera chefer deltagit i olika externa verksamhetsnära ledarskapsutbildningar. 26 ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Personalavdelningen ger chefer möjlighet att använda ett nytt verktyg som stöd för grupputveckling, Group Development Questionnaire (GDQ). Tre utvecklingsinsatser genomfördes. Regional samverkan Flera aktiviteter pågår i samarbete med regionens kommuner och Linköpings universitet. Fyra chefer och en HR-specialist deltar i det tvååriga programmet Vinna-Vinna. En medarbetare från utbildningsförvaltningen deltar i ledarskapsakademin. Två chefer deltog i mentorsprogrammet. Medarbetarakademin genomfördes för 20 medarbetare från olika verksamheter. Under läsåret tog Mjölby kommun endast emot en studentmedarbetare. Arbetsmiljö och hälsa Nya riktlinjer för arbetsmiljön antogs. Friskvårdsbidrag nyttjades av 76 procent (74) av medarbetarna, vilket är en fortsatt ökning. Det är framförallt männens användning som ökar. Flest friskvårdsbeställningar går till förebyggande kroppsbehandlingar som exempelvis massage och gruppträning. Kostnaden för friskvårdsbidraget uppgår till 3,7 mkr (3,5). Andel sjukfrånvaro av tillgänglig tid 2017 för hela kommunen, procent (2016). Andel sjukfrånvaro av tillgänglig tid 2017 per förvaltning, procent (2016). Under våren erbjöds alla medarbetare att delta i Kommunutmaningen, ett motionsrace för goda hälsovanor. Nästan 50 procent av medarbetarna deltog. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ligger på samma nivå som förra året, 5,6 procent. Total sjukfrånvaro Samtliga anställda Andel varav 60 dagar eller fler 29 år eller yngre 5,2 (4,4) 11,8 (8,3) år 4,9 (4,7) 31,6 (29,0) 50 år eller äldre 6,6 (7,0) 42,1 (46,5) Kvinnor 6,3 (6,3) 36,3 (37,1) Män 3,6 (3,3) 20,4 (24,4) Totalt 5,6 (5,6) 33,9 (35,3) Förvaltning Kvinnor Män Byggnadskontoret 2,5 (3,9) 0,0 (18,6) Kommunstyrelsens förvaltning 2,8 (3,5) 21,9 (38,6) Kultur- och fritidsförvaltningen 3,7 (2,8) 29,4 (5,5) Miljökontoret 5,0 (2,8) 2,2 (0,0) Omsorgs- och socialförvaltningen 6,5 (6,9) 32,1 (35,7) Räddningstjänsten 0,9 (1,9) 0,0 (15,2) Service- och teknikförvaltningen 6,3 (6,3) 36,8 (38,5) Utbildningsförvaltningen 5,3 (4,9) 36,3 (35,9) Totalt 5,6 (5,6) 33,9 (35,3) % Mjölby Jämförelsegrupp Riket År 1 Generellt ökade den korta frånvaron, förutom för gruppen äldre än 50 år och för kvinnor. Den långa frånvaron minskade, förutom i de yngre grupperna. Sjukfrånvaron varierar mellan förvaltningarna. De stora förvaltningarna har högst sjukfrånvaro. Lägst sjukfrånvaro har räddningstjänsten. Förvaltningarna bedömer att sjukfrånvaron huvudsakligen inte är arbetsrelaterad, särskilt vid korttidsfrånvaro. På vissa enheter är korttidsfrånvaro hög, dels på grund av infektionssjukdomar dels på grund av arbetsmiljön. Omsorgs- och socialförvaltningen ligger kvar på en relativt hög nivå. Sjukfrånvaron har minskat inom vissa enheter på grund av aktivt arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering, men samtidigt har sjukfrånvaron ökat något på andra enheter. Service- och teknikförvaltningen uppger att sjukskrivningar kan vara arbetsrelaterade för de som har fysiskt tunga arbeten, främst när det gäller kvinnor och yngre medarbetare. Utbildningsförvaltningen har högst sjukfrånvaro inom förskolan där 99 procent är kvinnor. Sjukfrånvaron minskar ju äldre barnen och eleverna är. Lägst sjukfrånvaro har vuxenutbildningen. Räddningstjänstens låga frånvaro förklaras med att medarbetarna har schema med mycket ledigheter samt ett aktivt hälsofrämjande arbete med schemalagd motion och friskvård. Rehabilitering och företagshälsovård Tillsammans med företagshälsovården, drevs projektet Effektiv rehabilitering med målet att få ner sjukfrånvaron från 5,6 procent till 4,6 procent och för att stärka cheferna i att driva arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Projektet kom inte igång ordentligt förrän efter halvårsskiftet och kan därför inte utvärderas. Projekttiden är förlängd till våren (395) rehabiliteringsärenden hanterades i rehabportalen, 391 (336) ärenden gällde kvinnor och 59 (59) gällde män. 61 procent av ärendena avsåg korttidsfrånvaro och 34 procent långtidsfrånvaro. Orsak till rehabilitering bedömdes i 69 procent av fallen inte vara arbetsrelaterade. Endast 4 respektive 5 procent bedömdes bero på fysiska eller psykiska problem på grund av arbetsförhållanden, framförallt hos kvinnorna. Företagshälsovård nyttjades under året för 1,4 mkr. 80 procent (89) avsåg främjande och förebyggande åtgärder för grupper och 20 procent (11) gällde rehabiliteringsåtgärder. Ökningen av rehabiliteringsåtgärder beror delvis på det gemensamma projektet Effektiv rehabilitering med rehabsamordnare från företagshälsovården. 66 procent (65) avsåg individnivå. Den mest köpta tjänsten under året var förebyggande stödsamtal. Kompetensförsörjning Kommunens kompetensförsörjningsstrategi antogs. Implementeringsarbetet med kompetensförsörjningsplaner på förvaltningarna pågår. Flera verksamheter deltog i en lokal utbildnings- och arbetsmarknadsmässa och vid Kompetensmässan i Norrköping. 269 (331) rekryteringsannonser för tillsvidareanställningar publicerades under året, 17 gällde chefer. Ökad rörlighet och konkurrens på arbetsmarknaden gör det svårt för flera verksamheter att rekrytera rätt kompetens. Särskilt svårt är det att rekrytera vissa lärare, psykologer, medarbetare inom tekniska yrken och chefer. Personalomsättningen bland tillsvidareanställda ligger på samma nivå som förra året, 43 procent. Den rörliga arbetsmarknaden är gynnsam för många, framförallt inom teknikområdet. I vissa förvaltningar är den interna rörligheten stor. Jämställdhet och mångfald Lönekartläggningen visar att det förekommer osakliga löneskillnader i vissa yrkesgrupper, det ska åtgärdas vid 2018 års löneöversyn. Det framkom under processen att det finns befattningar som inte är arbetsvärderade och flera arbetsvärderingar behöver revideras på grund av förändrade uppdrag eller omorganisationer. Det ska åtgärdas till nästa lönekartläggning. Riktlinjer och rutin mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, diskriminering och repressalier, reviderades och aktualiserades åter i samband med #metoo under hösten. Kommunens chefer diskuterade detta vid en chefsdag. Kvinnors uttag av föräldraledighet och vård av barn är generellt högre än männens. Det skiljer sig på förvaltningsnivå och en analys pågår för att kunna vidta eventuella åtgärder. Personalstatistik Antalet tillsvidareanställda ökade till (2 067). Andelen kvinnor är 79 procent. Antal årsarbetare, det vill säga samtliga medarbetares arbetstid omräknad till heltidstjänster, är (2 172). Av dessa var Antal anställda personer per (2016). Tillsvidareanställda (1 644) Varav arbetar heltid (1 490) Visstidsanställda 205 (185) Kvinnor Män Totalt 443 (423) 395 (380) 88 (98) (2 067) (1 870) 293 (283) 28 ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE (1 924) årsarbetare tillsvidareanställda och 255 (248) årsarbetare visstidsanställda. Ökningen bland visstidsanställda består av allmänna visstidsanställningar. Medelsysselsättningsgraden i kommunen ligger på samma nivå som förra året, 93 procent. Andelen heltidsanställda ökade till 73 procent (72), bland kvinnor är det 69 procent (68) och bland männen 89 procent (90) som är heltidsanställda. Av de tillsvidareanställda som arbetar deltid önskar 116 (56) kvinnor och 8 (8) män högre sysselsättningsgrad. Av dessa önskar 90 (35) kvinnor och 8 (14) män arbeta heltid. De flesta är kvinnor i omsorgs- och socialförvaltningen. Ett projekt för att skapa heltidstjänster som norm i kommunen pågår. Åldersfördelning och pensionsavgångar Medelåldern hos de tillsvidareanställda är samma som föregående år för både kvinnor och män, 46 år. Åldersintervall för tillsvidareanställd personal , antal. (2016). Antal Implementeringsarbetet med kompetensförsörjningsplaner på förvaltningarna pågår. Flera verksamheter deltog i en lokal utbildnings- och arbetsmarknadsmässa och vid Kompetensmässan i Norrköping. Andel heltidsanställda bland tillsvidareanställda 2017 per förvaltning, procent (2016) Förvaltning Andel Byggnadskontoret 100 (100) Kommunstyrelsens förvaltning 89 (88) Kultur- och fritidsförvaltningen 61 (64) Miljökontoret 85 (86) Omsorgs- och socialförvaltningen 50 (50) Räddningstjänsten 98 (97) Service- och teknikförvaltningen 71 (69) Utbildningsförvaltningen 90 (88) Totalt 73 (72) Antalet timavlönade medarbetare ökade under året till 180 (168) årsarbetare. Den största ökningen står omsorgs- och socialförvaltningen för år år år år 60 år - Framtida pensionsavgångar , antal. Antal År Personalkostnader Personalkostnader i mkr Lön och ersättningar 806,4 769,8 - Löner (inkl. ob-ersättningar, beredskap/jour) 710,1 676,3 - Övertidsersättning 14,0 14,4 - Timlön (intermittent) 57,7 53,6 - Sjuklön 13,7 12,5 - Arvoden, förtroendevalda 13,4 13,0 Arbetsgivaravgift och löneskatt 272,9 259,2 Pensioner 83,4 77,8 Totalt 1162, ,0 Den totala lönekostnaden uppgår under året till 806,4 mkr (769,8) vilket är en ökning med cirka 5 procent. Övertidskostnaden (inklusive övertid uttagen i ledighet) ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Sjuklönekostnaden ökade med drygt 1 mkr, vilket motsvarar ökningen av korttidssjukfrånvaron eftersom sjuklönekostnaden är högre vid korttidssjukfrånvaro än vid långtidssjukfrånvaro. Kostnaden för timavlönade ökade med nästan 4 mkr, vilket ska jämföras med att antalet timavlönade ökade med 12 årsarbetare under året. Det är de stora förvaltningarna som har mest övertid/mertid. De hänvisar till vikariebrist, som gör att medarbetare får arbeta övertid/mertid. Omsorgs- och socialförvaltningen har också ökad efterfrågan på sina tjänster. I vissa verksamheter behöver moment slutföras innan medarbetare kan gå hem, i andra förekommer övertid/mertid endast vid arbetstoppar. Räddningstjänstens beredskap gör det oundvikligt med övertid. Antal timavlönade årsarbetare per förvaltning 2017 (2016). Förvaltning Andel Byggnadskontoret 0 (0) Kommunstyrelsens förvaltning 2 (2) Antal pensionsavgångar de närmaste fem åren räknas på tillsvidareanställd personal som blir 65 år under respektive år. Under året avgick 51 (64) medarbetare med pension. 20 (19) medarbetare fortsätter sin anställning efter fyllda 65 år. Övertid/mertid per förvaltning (exklusive övertid uttaget i ledighet), 2017 Förvaltning Byggnadskontoret 0 Kommunstyrelsens förvaltning 90 tkr Genomsnittslönen för månadsavlönade tillsvidareanställda var vid årsskiftet kr/månad (28 781), kr för kvinnor och kr män. Medianlönen för månadsavlönade tillsvidareanställda var kr/ månad (26 800). Kultur- och fritidsförvaltningen 6 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen 228 Arbetade timmar, antal. Miljökontoret 0 (0) Omsorgs- och socialförvaltningen 118 (109) Räddningstjänsten 2 (2) Miljökontoret 1 Omsorgs- och socialförvaltningen Räddningstjänsten 454 Arbetade timmar Timavlönade Facklig tid Service- och teknikförvaltningen 13 (13) Service- och teknikförvaltningen Övertid/fyllnadstid Utbildningsförvaltningen 39 (36) Utbildningsförvaltningen Månadsavlönade Totalt 180 (168) Totalt Totalt ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

20 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning Året som gått Till utbildningsnämnden hör förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning inklusive särskild utbildning för vuxna, svenska för invandrare, yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildningar. Ett systematiskt kvalitetsarbete pågår kontinuerligt för att förbättra undervisningens kvalitet och därigenom elevernas måluppfyllelse. Fokus ligger på tre strategier; pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande och fördjupat analysarbete. Inom ramen för kollegialt lärande ryms exempelvis insynsbesök, Läslyftet, Specialpedagogiska lyftet och Mentoring Coaching. Även om elevernas måluppfyllelse i viss mån gått i positiv riktning, är den fortfarande inte tillfredsställande. För att ha goda framtidsutsikter på arbetsmarknaden och för sin tillvaro i samhället, behöver fler elever nå målen i skolan. Utmaningen är att få riktigt bra effekt av alla de utvecklingsinsatser som pågår och att säkerställa att den delvis positiva utvecklingen fortsätter och sprider sig inom alla områden. Den digitala satsningen fortsatte under 2017, bland annat förbättrades tillgången på digitala lärverktyg. Samverkan med omsorgs- och socialförvaltningen fortsatte, bland annat genom insatser när det gäller elever med problematisk skolfrånvaro, oro för att barn och ungdomar far illa eller riskerar att fara illa och externt placerade barns skolgång. Genom inflyttningen till kommunen har antalet barn och elever i för- och grundskola ökat avsevärt de senaste åren. På flera ställen är verksamheterna mycket trångbodda. Det råder stort behov av utbyggnad av både förskole- och skollokaler i alla kommundelar. Sedan flera år tillbaka är det brist på förskolelokaler i Mjölby tätort. Planerat bygge försenades, vilket lett till överinskrivningar och att verksamhet bedrivits i provisoriska, mindre ändamålsenliga, lokaler. Inflödet 32 ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

21 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE av nya elever i grundskolan har medfört att många årskurser i Mjölby tätort är fullbelagda. Planeringen för utbyggnad av skolorna i Mjölby tätort pågår. I Skänninge pågår utbyggnad av Bjälbotullskolan, lokalerna ska kunna användas flexibelt av både förskola och skola i takt med hur barn- och elevunderlaget förändras. De nya lokalerna i Skänninge beräknas stå färdiga i augusti Förskola bedrivs i provisoriska lokaler i avvaktan på att utbyggnaden ska bli färdig. Även i Mantorp projekteras för utökning av både förskole- och skollokaler. Driftredovisning Ekonomi Avvikelsen från budget blev -3,0 mkr. Störst underskott uppstod inom förskolan beroende på högre kostnader för personal på grund av fler barn med längre vistelsetider samt fler barn med särskilda behov. Tillfälliga lokaler medför högre kostnader för transporter och mottagning av mat. Fler elever inom grundsärskolan medför underskott. En effektivare organisation för skolskjutsar bidrar till överskottet inom grundskolan. Vuxenutbildningen har gått med överskott, orsaken är extra budgetanslag för ett flerårigt näringslivsprojekt och ökade statsbidrag. Prognoserna under året har förbättrats men utfallet är något sämre än prognosen efter tio månader. I Skänninge pågår utbyggnad av Bjälbotullskolan, lokalerna ska kunna användas flexibelt av både förskola och skola. Även i Mantorp projekteras för utökning av både förskole- och skollokaler. (mkr) Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Nämnd 0,2-0,8 0,0-0,8-0,9 Utbildningsförvaltning 0,0-14,2 0,3-13,9-12,0 Förskola -6,9-191,8 26,7-165,1-154,8 Pedagogisk omsorg -0,7-3,6 2,1-1,5 0,5 Fritids 0,6-45,6 14,1-31,5-31,6 Förskoleklass -0,3-20,9 0,2-20,7-19,8 Grundskola 0,8-303,9 31,9-272,0-257,3 Grundsärskola -1,3-15,3 2,5-12,8-10,8 Gymnasiet 0,2-150,2 44,1-106,1-104,7 Gymnasiesär -0,1-14,7 3,8-10,9-8,8 Vuxenutbildning 4,6-17,5 6,5-11,1-7,7 Högskoleutbildning 0,0-1,2 1,2 0,0 0,1 Totalt -3,0-779,8 133,3-646,5-608,8 Åtaganden Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras Ökad utbildningsnivå bland personalen i förskolorna (målområde kvalitet) Våren 2014 nåddes nästan nämndens långsiktiga mål för andel utbildade förskollärare inom förskolan. Sedan dess har konkurrensen om utbildade förskollärare varit stor. Utbildningsnämnden har vidtagit rekryteringsåtgärder som bedöms ge resultat, men först på lång sikt. Exempel på åtgärder är: information till lärarstudenter om vad Mjölby kommun har att erbjuda som arbetsgivare, erbjudan om aspiranttjänster under förskollärarnas sista utbildningsår och fortbildning för barnskötare till förskollärare. Förbättrade resultat i grundskolan (målområde kunskapsutveckling) Under de senaste åren har det funnits tecken på förbättrade elevresultat, men det kan konstateras att resultaten för 2017 inte är tillfredsställande. Det pågår många utvecklingsinsatser. För att nå resultat gäller det att ha ett tålmodigt och långsiktigt arbete inom de tre strategiska områdena: pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande och fördjupat analysarbete. Dessutom prioriterar varje skola insatser utifrån sina respektive behov. En effektiv studie- och yrkesvägledning från tidig ålder (målområde kunskapsutveckling) En effektiv studie- och yrkesvägledning från tidig ålder ökar elevens möjlighet att välja rätt utbildning. Det ökar också studiemotivationen och medför färre byten och fler som fullföljer sin utbildning. Effekten av studie- och yrkesvägledningen mäts genom hur många elever på nationellt program som får avgångsbetyg inom tre år på samma program som de började på. Förbättrade resultat i gymnasiet (målområde kunskapsutveckling) Ungefär två tredjedelar av de elever som börjar gymnasiet slutför med examen inom tre år. Tre fjärdedelar avslutar med examen eller studiebevis inom fyra år. För att öka andelen som slutför - och helst då med examen - pågår bland annat ett arbete med förbättrade stödinsatser anpassade till varje elevs individuella behov. I likhet med arbetet i grundskolan fokuseras utvecklingsarbetet också på pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande och fördjupat analysarbetet. En effektiv vuxenutbildning (målområde kunskapsutveckling) De studerande på vuxenutbildningen når målen i hög grad, men tiden de behöver för att nå dit varierar. Minskande andel elever i grundskolan med hög skolfrånvaro (målområde likvärdighet) Det finns en gemensam rutin för vilka åtgärder skolans medarbetare ska vidta vid frånvaro. Rutinen ses över löpande. I statistiken ingår såväl sjukfrånvaro som annan frånvaro, föranmäld och oanmäld. Det händer att elever sjukanmäls trots att det egentligen är andra skäl som ligger bakom. Därför är det viktigt att all frånvaro i alla åldrar noggrant följs upp. Förbättringsarbete pågår på skolorna för att sätta in åtgärder så snabbt som möjligt när frånvarotendenser börjar skönjas. Samverkan sker mellan socialtjänst och skola och utvärderas kontinuerligt. Arbete pågår med att fördjupa och effektivisera samverkan. Pojkars meritvärde i årskurs 9 ökade minst 1 poäng i genomsnitt per år (målområde likvärdighet) Delmålet att öka pojkarnas meritvärde med minst ett poäng per år, överträffades Visserligen sjönk meritvärdet något 2017, men i genomsnitt är det ändå en ökning med en procentenhet per år. 34 ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Framåtblick Arbetet med pedagogiskt ledarskap, personalens kompetensutveckling och fördjupat analysarbete fortsätter och förväntas leda elevernas måluppfyllelse i rätt riktning. Den senaste befolkningsprognosen pekar på en ännu större ökning av antalet barn och elever de närmaste åren, än vad som tidigare räknats med och planerats för. Det ökande antalet barn och elever leder till ökat behov av både lokaler och personal. Lokalbristen inom förskolan och grundskolan är ett faktum i samtliga kommundelar och med tanke på befolkningsökningen blir bristen än större de närmaste åren. Tidsplanen för utbyggnad måste ovillkorligen Arbete med renovering och underhåll pågår, men mycket återstår att göra. hållas och helst snabbas upp. På många grundskolor krävs dessutom fortfarande underhållsåtgärder. Arbete med renovering och underhåll pågår, men mycket återstår att göra. Att rekrytera och behålla behöriga lärare i tillräcklig omfattning kommer fortsätta vara en stor utmaning för samtliga skolformer. Arbete med att säkra tillgången på personal behöver fortsätta, det baseras på ledorden attrahera, skapa goda relationer, behålla och utveckla. Konkurrensen om lärarna trissar också upp lönerna och därmed kostnaderna. Att hålla balans mellan verksamhet och ekonomi och samtidigt leverera en verksamhet av god kvalitet kommer att bli en utmaning. Nyckeltal Planerat 2017 Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Barn 1-5 år inskrivna i kommunala och fristående förskolor och familjedaghem, antal årssnitt Barn inskrivna i fritidshem, antal årssnitt Antal elever i förskoleklass och grundskola (inkl särskola) årssnitt Elever i Mjölby gymnasium (inkl särskola), antal årssnitt Studerande som under året varit inskrivna inom SFI, antal Studerande (omräknat till helårsplatser) inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, antal Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal regi 15 okt, antal Barn per avdelning i förskolan 15 okt, antal Inskrivna barn per anställd i fritidshem, oavsett vistelsetid och tjänstgöringsgrad 15 okt, antal Elever i grundskolan per lärare (årsarbetare) 15 okt, antal Elever i gymnasiet per lärare (årsarbetare) 15 okt, antal Fritidshemspersonal med pedagogisk högskoleutbildning 15 okt, % Grundskollärare med pedagogisk högskoleexamen 15 okt, % Gymnasielärare med pedagogisk högskoleexamen 15 okt, % ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

23 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Social omsorg och stöd Året som gått Omsorgs- och socialnämnden ansvarar för den kommunala hemsjukvården, individ- och familjeomsorg, stöd och service för personer med funktionsnedsättningar, äldreomsorg samt arbete och integration. Målet är att skapa förutsättningar för ett självständigt och aktivt liv för alla medborgare, oavsett ålder och livssituation. För att möta en växande vital generation arrangerades en inspirationsdag för kommunens medborgare. Syftet var att inspirera till dialog, aktiviteter, kunskap och tips kring hur vi tillsammans kan skapa ett gott liv och en livslång livslust. Arbete och välfärd Verksamhetsområdet omfattar individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri samt arbete och integration. Genom samordning av arbetsmarknadsåtgärder, kompetensutveckling och stödinsatser förbereds och stärks individer till arbete, utbildning eller annan sysselsättning. Omsorgs- och socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen samarbetar för att skapa bättre förutsättningar för elever som riskerar att inte få godkända betyg i grund- och gymnasieskolan. Målet är att prioritera de barn och unga som har störst behov av stöd för att minska skolfrånvaron och höja elevernas prestationer. Behovet av externt köpt vård och familjehem för barn och ungdom fortsatte att öka även Förvaltningen bildade ett lärcenter för nätverksarbete tillsammans med forsknings- och utvecklingscentrum (FoU) i Linköping. Syftet är att skapa ett tydligare gemensamt synsätt i arbetet för den enskilde och dess närstående, för att utveckla komplement till externt köpt vård ansökte färre medborgare om ekonomiskt bistånd. Det finns flera skäl till det, exempelvis en gynnsam lokal arbetsmarknad, kommunala satsningar för sysselsättning och ett utökat samarbete med Försäkringskassan. Färre ensamkommande barn och unga kom till Mjölby kommun, därför beslutades att Skänninge hem för vård och boende (HVB) skulle avvecklas. Vid årets slut bodde 23 personer på Dacke stödboende och nio personer på Skänninge HVB. 38 ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE nöjda med sitt boende. Ett positivt resultat är att 72 procent upplever att det är trivsamt i de gemensamma utrymmena, en förbättring av tidigare års resultat på 64 procent arbetade förvaltningen tillsammans med de boende i ett projekt för att förbättra den inre och yttre miljön på vårdboendena. Teknik, e-hälsa och it Införandet av verksamhetssystemet Remiss och svar (RoS) driftsattes i januari Systemet har införts gemensamt för samtliga kommuner i Östergötland. Systemet är till för provtagningar och används inom hälso- och sjukvården och ger en högre patientsäkerhet. Stöd och service för personer med funktionsnedsättning Området omfattar gruppbostäder, korttids- och fritidsvistelse samt daglig verksamhet. Inom samtliga områden märks en ökning av behov som sträcker sig flera år tillbaka. Under året startades en ny förrådsverksamhet inom daglig verksamhet. Alla medarbetare inom daglig verksamhet har erbjudits friskvård, vilket har bidragit till positiva effekter i verksamheten. Äldreomsorg Området äldreomsorg omfattar huvudsakligen verksamhet inom vårdboende, hemtjänst, mötesplatser och Genom Trygg hemgång har fler personer än tidigare kunnat komma hem till ordinärt boende på ett tryggt och säkert sätt. trygghetsboende drevs två särskilda boenden, Vifolkagården och Slomarp, av privata utförare. Skänninge/Väderstad och Boken drivs i kommunal regi. Alltfler personer får omfattande insatser i ordinärt boende vilket innebär att efterfrågan på vårdboendelägenheter och korttidsplatser minskade. Det finns fortfarande ett stort behov av hemtjänst inom ordinärt boende för både befintliga och nya målgrupper. Socialstyrelsens nationella undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen visade att 91 procent av de som får hjälp av hemtjänsten i Mjölby kommun är nöjda. Av de som bor i vårdboenden är 90 procent Hälso- och sjukvård, hemsjukvård I verksamheten finns sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeuter som arbetar med insatser i vårdboenden och hemsjukvården. I verksamheten ingår Dacke Rehab med 22 korttidsplatser, där avancerad vård och omsorg bedrivs. Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård träder i kraft den 1 januari Syftet med den nya lagen är att personer som inte längre har behov av slutenvård så snart som möjligt ska kunna lämna sjukhuset på ett tryggt och säkert sätt. Det innebär nya arbetsformer mellan kommunerna och slutenvården och under 2017 gjordes ett omfattande arbete med samverkansöverenskommelsen mellan huvudmännen i länet pågick arbetet med en förvaltningsövergripande vårdplaneringsprocess för ökad trygghet vid hemgång efter sjukhusvistelse. Genom Trygg hemgång har fler personer än tidigare kunnat komma hem till ordinärt boende på ett tryggt och säkert sätt. De nya rehabiliteringslokalerna på Dacke Rehab invigdes. Driftredovisning Digital signering av ordförandebeslut inom socialtjänsten är en effektivisering och ger minskade resekostnader. Införandet av nyckelfri hemtjänst är genomförd fullt ut och trygghetslarmen i ordinärt boende är digitala, vilket är ett nationellt mål. Trådlösa nätverk är installerade i alla vårdboenden. Installationen ska fortsätta under 2018 i andra verksamhetslokaler. Ekonomi Avvikelsen från budget är mycket liten och slutade med ett underskott nära noll, -0,3 mkr. Verksamhetsområdet arbete och välfärd redovisar ett större underskott. Orsaken är främst extern köpt vård. Underskottet kompenseras delvis av lägre kostnader för ekonomiskt bistånd. Integrationsverksamheten som är intäktsfinansierad redovisar underskott. Främsta orsaken är minskade intäkter. Inom verksamhetsområdet nämnd, förvaltning finns ett konto som reglerar volymökningar, vilket balanserar de andra verksamhetsområdenas underskott. Prognoserna har under året varierat. (mkr) Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Nämnd, förvaltning 10,0-28,5 0,5-28,0-26,5 Omsorg - äldre -2,6-184,3 26,5-157,7-252,7 Omsorg - funktionsnedsättning -2,9-80,8 4,0-76,7-68,3 Arbete och välfärd -5,7-195,8 13,2-182,6-170,3 Integration -3,2-63,1 64,1 1,0 20,2 Hälso- och sjukvård 2,0-52,5 2,7-49,8-16,8 Entreprenad 2,3-88,0 19,6 68,5 0,0 Totalt -0,3-693,0 130,7-562,4-514,5 40 ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

25 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Åtaganden Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras Framåtblick Tillgången på arbetskraft kommer inte att vara tillräcklig för att täcka kommande behov. Det ställer krav på nya arbetssätt. Den digitala tekniken är väl utvecklad inom många områden, men behöver implementeras och anpassas i flera av nämndens olika verksamhetsområden. Från 2020 ökar antalet äldre. Alltfler kommer att behöva hemsjukvård och omsorg i hemmet och det ställer nya krav på arbetssätt, kompetens och arbetsmiljö. Hemtjänsten står inför stora utmaningar eftersom allt fler invånare kommer att ha behov av stöd. Ur ett flerårsperspektiv kommer antalet personer utanför arbetsmarknaden att öka. Effektiva åtgärder och individuella insatser behöver stärkas för att minska antalet personer som är, eller förväntas bli, beroende av ekonomiskt bistånd. Det kommer att behövas ytterligare samverkan inom kommunen och med exempelvis försäkringskassan, arbetsförmedlingen och det privata näringslivet. Genom ett fortsatt utvecklingsarbete tillsammans med FoU centrum i Linköping kommer vårdtiderna på externa vårdboenden att kortas och behovet av extern vård att minska. I samverkan med andra aktörer utveckla en mångfald av bostäder som möjliggör ett självständigt liv I samverkan med bostadsbolaget har omsorgs- och socialnämnden skapat konceptet Trygghetsboende för medborgare som inte har så stora omsorgs- eller vårdbehov. I slutet av 2017 fanns det 91 lägenheter. Målet var att det skulle finnas 116 lägenheter. Utbyggnad pågår för ytterligare 25 lägenheter. Vidareutveckla en samlad vårdkedja. Förvaltningen ska minska beroendet av externa placeringar genom kortare vårdtider och fler alternativ på hemmaplan Antalet vårddygn i externa placeringar för hem för vård eller boende (HVB) ökade för barn och ungdomar, men minskade för vuxna. Sammantaget är det fler än planerat. Den genomsnittliga behandlingstiden minskade för båda grupperna. Placeringar utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), ökade i extern regi. Individ och familjeomsorg har i uppdrag att i större omfattning klara vård och eftervård i egen regi och på hemmaplan. Aktiviteterna för att göra det möjligt ska fortsätta under Utveckla den inre och yttre miljön i våra boenden som stimulerar till välmående Under 2016 och 2017 genomfördes projekt Det ska vara gött och leva. Inom ramen för projektet har förvaltningen intervjuat boende och besökande på vårdboenden för att få en samlad bild av synpunkter och önskemål för inne- och utemiljö. Inredningsidéerna för de gemensamma lokalerna och utemiljön är nu genomförda. Det har positivt påverkat nöjdkundindex. Medborgarna ska känns sig trygga med den vård och service som ges Alla medarbetare i hemtjänsten kan nu legitimera sig med tjänstelegitimation. Samtliga analoga trygghetslarm byttes till digitala trygghetslarm i ordinärt boende. Övergången från analoga till digitala och IP-baserade larm syftar till att säkerställa att kommunen även i framtiden kan erbjuda trygghetstjänster med minst bibehållen kvalitet och säkerhet. Medborgarna ska känns sig trygga och säkra i de offentliga lokaler där verksamhet bedrivs Förvaltningen upprättade en rutin för riskanalys för verksamhetslokaler för att upptäcka brister i ett tidigt skede. Verksamhetslokalerna inom nämndens verksamhetsområden stödjer välfärdsteknik och kommunikation För att kunna stödja framtidens välfärdsteknik och kommunikation pågår arbetet med att utforma en strategi för välfärdsteknik. E-tjänster ska finnas inom nämndens samtliga verksamhetsområden för att förenkla för medborgarna och öka tillgängligheten Två nya e-tjänster skapades. Den ena gäller ansökan om serveringstillstånd, anmäla ändring i ett befintligt serveringstillstånd eller anmäla in serveringsansvariga. Den andra är en e-tjänst ansökan om ekonomiskt bistånd. Förbättra hållbart medarbetarengagemang i Omsorgs- och socialförvaltningen Kommunen genomför medarbetarundersökningar vartannat år. Nästa mätning är planerad till Förvaltningen fortsätter att tillsammans med medarbetarna utveckla ledarskap, medarbetarskap, dialog och kommunikation. Exempel på genomförda aktiviteter är inspirationsdagar för alla medarbetare, fördjupad dialog med alla medarbetare speciellt kring medarbetarskap och ledarskap och ett kvalitetsbokslut där medarbetare och chefer varit engagerade. Förskjutning av gränssnittet mellan slutenvården och det kommunala ansvaret leder till att alltfler personer med omfattande vårdbehov kommer att få insatser från hemsjukvård och hemtjänst, oavsett ålder. Det ställer nya krav på både kompetensförsörjning och på behovet av vård- och omsorgsplatser för nya målgrupper. Sjukhusen har minskat antalet vårdplatser och vårdinsatserna blir allt kortare, vilket gör att flödet till kommunen ökar Nyckeltal Efterfrågan av daglig verksamhet kommer att öka med anledning av fler ungdomar med psykisk ohälsa och som idag står utanför arbetsmarknaden. Utvecklingen inom välfärdsteknologi och e-hälsa ska prioriteras som kompletterande insatser inom omsorgsoch socialnämndens alla ansvarområden. Planerat 2017 Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Barn och unga boende i familjehem, antal Barn och unga i hem för vård och boende (HVB), antal Vuxna i hem för vård och boende (HVB), antal Hushåll med ekonomiskt bistånd, antal Personer inom daglig verksamhet, antal Platser inom särskilt boende äldreomsorg, antal Platser inom särskilt boende funktionsnedsättning, antal Platser inom trygghetsboende, antal Personer som har hemtjänst i ordinärt boende äldreomsorg, antal Personer som har boendestöd i ordinärt boende funktionsnedsättning, antal ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

26 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kultur och fritidsverksamhet Året som gått 2017 präglades kultur- och fritidsförvaltningen av satsningar på seniorer och nyanlända. Zenit, den nya mötesplatsen för seniorer invigdes, det hölls konserter på äldreboenden och Lundbybadet arrangerade gruppträningspass och social verksamhet för äldre. Biblioteken höll i en mängd aktiviteter för seniorer. Med assistans av tolk visade biblioteket sitt utbud och sin verksamhet för nyanlända. Man höll också 37 språkkaféer och flera sagostunder på arabiska. Kulturskolans integrationssatsning lockade många besökare med invandrarbakgrund. Mjölby bibliotek startade projektet Bibblan på stan, för att nå människor som kanske inte känner till bibliotekens utbud och möjligheter. Bland annat besöktes bostadsområden och olika folkliga evenemang. Projektet väckte uppmärksamhet även utanför kommunen. På bokmässan i Göteborg nominerades Mjölby bibliotek och Bibblan på stan till Axiells nytänkarpris, vilket man senare också erhöll. En konstpolicy som reglerar hantering av befintlig konst och inköp av ny, antogs. Ambitionsnivån är att en procent av byggkostnaden vid nybyggnation ska läggas på konstnärlig utsmyckning. Det öppnades ett konstgalleri på Norrgårdens utbildningscentrum för att locka besökare som vanligtvis inte besöker konstutställningar. Genom en utbyggnad av servicebyggnaden fullbordades Skogssjöns fleråriga plan för renovering. Området är nu en fräsch rekreationsanläggning. Nya tennisplaner började byggas vid Vifolkavallen, anläggningen ska stå färdig våren Genom cykelklubbens försorg byggdes en pumptrackbana (bana för att öva balans och färdigheter på cykel) vid Vifolkavallen. I syfte att berika livet för äldre genom ett bättre utbud av kultur- och fritidsaktiviter, startades projektet Kultur för äldre tillsammans med omsorgs- och socialförvaltningen. För att nå ut till vattenovana personer startade Lundbybadet en speciell satsning enligt konceptet Gilla vatten. 44 ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

27 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 präglades av satsningar på seniorer och nyanlända. Seniorer fick bland annat en ny mötesplats och för nyanlända hölls 37 språkkaféer och sagostunder på arabiska. I avsikt att öka fritidsgårdsbesökarnas inflytande, infördes så kallade fredagsbossar. Det innebär att ungdomarna bestämmer vad som ska hända på fritidsgården på fredagar och hjälpa till under kvällarna. En stor bidragsutredning genomfördes. Utredningen resulterade i en del förändringar, exempelvis ska bidragsberättigad ålder breddas till att även omfatta åldersgruppen år. Ekonomi Avvikelsen från budget blev 413 tkr vilket procentuellt är en minimal avvikelse i förhållande till nettokostnaden. Orsaken är främst högre intäkter inom Lundbybadet och lägre personalkostnader inom fritidsgårdarna. Kulturskolan och biblioteket redovisar mindre underskott. Särskilda satsningar är orsaken. Utfallet är lägre än den prognos som lämnades efter tio månader. Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Nämnd och administration -0,1-4,8 0,1-4,7-4,6 Fritid 0,8-66,9 21,4-45,5-46,9 Kultur -0,3-26,0 3,0-23,0-22,5 Totalt 0,4-97,7 24,5-73,3-74,0 46 ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

28 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Åtaganden Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras Vidareutveckla Lundbybadet till en än mer attraktiv verksamhet med fokus på bad och allsidig friskvård som stimulerar alla kommuninvånare till en bättre hälsa För att inspirera invånarna till en allsidig friskvård har verksamheten genomfört 24 aktiviteter. Exempel på aktiviteter är barnens dagar, realaxdagar för familjer, att erbjuda märkestagning, realaxmys för vuxna och vattenträning för skolklasser. Samtidigt har man jobbat med informationsinsatser för att nå nya målgrupper. Antalet besökare har de två senaste åren ökat med över personer. Kultur- och fritidsutbudet riktat till seniorer i Mjölby kommun ska förbättras Insatser har genomförts för att förbättra kultur- och fritidsutbudet för seniorer. Lundbybadet, biblioteken och kulturskolan har bidragit med olika aktiviteter. Cirka 80 aktiviteter med olika inriktning har genomförts genom Zenit. Skogssjöområdets attraktionsvärde ska öka En rad insatser gjordes för att förbättra verksamheten och höja attraktionskraften vid Skogssjön, men åtagandet är inte helt uppfyllt. Antalet besökare på badstranden och intäkterna för lokaluthyrning blev högre än planerat, medan antalet campingnätter och intäkterna i serveringen blev lägre. Den planerade enkäten till långliggare på campingen har inte genomförts. Vidareutveckla Kulturskolans verksamhet med fokus på kvalitetshöjande insatser och ny verksamhet/ målgrupper Antalet deltagare i konst- och bildverksamhet blev högre än planerat. Andelen pojkar som deltar i Kulturskolans verksamhet har ökat, men når inte målet. Det är en positiv trend för dansverksamheten men ambitionsnivån för antalet deltagare var för högt satt. Ökade insatser inom kultur- och fritidssektorn, för att underlätta möjligheter för invandrare att inkluderas i kommunen Lundbybadet har arbetat med att tillgängliggöra verksamheten ytterligare för personer med invandrarbakgrund. Till exempel översattes information på hemsidan, informationen i lokalerna gjordes tydligare och kurser i konceptet Gilla Vatten erbjöds. Biblioteket hade riktade aktiviteter till målgruppen. De aktiviteter som planerades på fritidsgårdarna kunde inte genomföras, enligt planeringen ska de utföras under Framåtblick Kultur- och fritidsvaneundersökning, som ska avslutas och redovisas våren 2018, ska vara vägledande när det gäller framtida prioriteringar. Planeringen för en ny fullstor idrottshall i Mantorp pågår för att skapa en lokal som kan rymma en stor publik och tillgodose den växande truppgymnastikens behov. Mjölby ridanläggning övergår från privat till föreningsregi från och med Mjölby allmänna ryttarsällskap tar över ansvaret för drift av anläggning och ridskola. Tillgång till relaxavdelningen på Lundbybadet ingår från årsskiftet i ordinarie entréavgift för bad. Satsningen på att fler män ska använda gruppträningssalen fortsätter. Nyckeltal Biblioteket ska inom ramen för projektet Bibblan på stan, arbeta för att öka tillgängligheten för personer med funktionsvariationer. Nyanlända ungdomar ska utbildas till it-guider för att handleda seniorer och andra teknikovana. Kulturskolan vill bredda och utöka sin verksamhet med exempelvis dans, gitarr, sång, film- och musikproduktion liksom pop- och rockgrupper ska en undersökning om elevernas och föräldrarnas nöjdhet med Kulturskolan genomföras. Fritidsgårdarnas arbete för mer genussmarta och jämställda gårdar fortsätter. Ett trygghetsprojekt i samarbete med biblioteket kommer också att genomföras. Tryggheten är den allra viktigaste kvalitetsfaktorn för fritidsgårdarnas besökare. Planerat 2017 Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Unika besökare på bibliotekets hemsida, mjolby.se, antal (1) Unika besökare Götabiblioteket, mjolby.se/bibliotek, antal Besökare Mjölby bibliotek, antal Besökare Skänninges bibliotek, antal Besökare Mantorps bibliotek, antal Besökare meröppna biblioteket i Väderstad, antal Bibliotekslån (totalt alla medier), antal Barnbokslån/barn 0-14 år, antal Utlån av e-böcker och andra e-medier, antal Deltagare i fritidsgårdarnas gruppverksamhet (inkl. läger, arrangemang), antal (2) Besökare fritidsgårdarnas skolrastverksamhet/öppetdag, antal Besökare fritidsgårdarnas eftisverksamhet/öppetdag (Skänninge och Mantorp), antal Inskrivna fritidsgårdarnas skolfritids (Mjölby), antal Besökare fritidsgårdarnas kvällsverksamhet/öppetdag, antal Besökare på Lundbybadet, antal Antal pass i gruppträning på Lundbybadet, antal Beläggning i gruppträning på Lundbybadet, % Simskolelektioner på Lundbybadet, antal Arrangemang med Kulturskolan (konserter, resor, läger etc.), antal Elever i Kulturskolan musik 1/10, antal Elever i dans, drill, drama i Kulturskolan 1/10, antal Elever i bild och form i Kulturskolan 1/10, antal Lektionstillfällen/elev/år i Kulturskolan Musikskolan (instrumentspel), antal Lektionstillfällen/elev/år i Kulturskolan dans, drill, drama, antal Lektionstillfällen/elev/år i Kulturskolan bild och form, antal Antal deltagartillfällen (barn och unga 7-20 år) inom bidragsberättigad föreningsverksamhet (1) Mätningen sker fr om 2017 via Götabiblioteken. (2) Mätningen 2017 har inte genomförts fullt ut. 48 ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

29 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Teknisk verksamhet Året som gått Förvaltningens varierande verksamheter bidrar till att underlätta vardagslivet för medborgare, kunder, företag och för kommunens egna medarbetare. Under året fick förvaltningen in drygt 700 synpunkter via webben, de flesta handlade om gatubelysning. Tekniska nämnden beslutade i 13 medborgarförslag. Service- och teknikförvaltningen består av fem avdelningar och 14 driftenheter. Under året bildades också en ny projektenhet. Enhetens uppdrag är att genomföra förvaltningens många och stora investeringsprojekt. Genom projektenheten blir processerna tydligare och ansvaret striktare vid nybyggnationer och stora ombyggnationer. Fastighet Fastighetsavdelningen genomförde planenligt flera stora underhållsarbeten under året. I Mjölby byttes taket på Kungshögahallen, Vasaskolan dränerades om och Lagmansskolan fick fyra nya klassrum i form av flyttbara paviljonger. Huvudbyggnaden vid Skogssjön renoverades och stationshuset målades både ut- och invändigt. I Mantorp renoverades Vifolkaskolans lågstadiedel. Flera kultur- och fritidsfastigheter renoverades, däribland Kulturscenen i Mjölby. I kulturreservatet i Öjebro målades samtliga kulturbyggnader utvändigt. Flera åtgärder för energieffektiviseringar genomfördes, bland annat ett energibesparingsprojekt på Lagmansskolan och byten av styr- och regleringsutrustning på äldre fastigheter. Gata och park Gatu- och parkavdelningen deltar i arbetet med detaljplaner och i planeringen för kommande exploateringar. Utbyggnaden av gator och ledningsnät fortsatte. Kommunens vägnät förbättras fortlöpande fick flera gator och gång- och cykelvägar ny beläggning. Flera planteringar gjordes i ordning och hastighetsdämpande hinder anlades. Utbyggnaden av gång- och cykelvägar löper enligt cykel- och 50 ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

30 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE fotgängarplanen. Pendeltågsparkeringen i Mantorp utökades med 40 nya parkeringsplatser. Ledningsnätet byggdes ut i samband med exploateringen av nya bostadsområden. Arbetet med att förbättra belysningen vid viktiga övergångsställen fortsatte. För att öka den upplevda tryggheten fick Lundbyparken i Mjölby ny belysning på en gång- och cykelväg. Engeriförbrukningen per gatubelysningspunkt sjunker kontinuerligt eftersom ledarmaturer används vid nyanläggning och utbyte. Vatten och avlopp En stor vattenläcka i juni resulterade i en genomgång av våra interna rutiner och vilka resurser som behövs vid ett krisläge. Vattenförsörjningen mot Mjölby och Mantorpsområdet förstärktes eftersom en ny matarledning för dricksvatten färdigställdes. Ledningsnätet byggdes ut i samband med exploateringen av de nya bostadsområdena Östra Olofstorp i Mantorp, Svartå Strand och Sörby i Mjölby. På Eldslösaområdet i Mjölby pågår ett arbete med dagvattensanering. Syftet är att inga fastigheter ska ha sitt dagvatten anslutet till avloppsledningarna. Ledningsnätet inventerades och en saneringsplan för Eldslösa togs fram. Särskilda informationsinsatser gjordes till de hushåll med enskilda avlopp. Syftet är att slammet från enskilda avlopp ska komma till kommunens reningsverk. Avfall Hållbarhetskalendern 2017 hade temat mat, med bland annat information om kretslopp, gröna påsen och dricksvattnet. Kalendern delades ut till alla hushåll i kommunen. Huljedagen i april var välbesökt, bland annat informerades om dricksvattnet, spola rätt och minskning av matsvinn. Skolor och förskolor fick möjlighet att sortera sitt matavfall i gröna påsen. Måltidsservice och lokalvård Året präglades av att måltidsservice och lokalvården slogs ihop och blev en ny avdelning; måltids- och lokalvårdsavdelningen. Kökscheferna arbetade bland annat med att införa nya matlagningsmetoder och byta ut äldre köksutrustning. Under hösten ordnades Östgötaveckan för att lyfta fram närproducerade livsmedel från lokala livsmedelsföretagare. Lokalvården arbetar med att minska kemikalieförbrukningen. Ekonomi Avvikelse från budget blev 8,4 mkr. Verksamheterna väghållning, park och mark och kollektivtrafik belastades med lägre kapitalkostnader än budgeterat till följd av förändrade redovisningsregler för avskrivningar. Lägre kostnader för fastighetsel och lägre energiförbrukning bidrar också till överskottet. På minussidan finns ett stort underskott för löpande underhåll, felavhjälpande åtgärder och flera fukt- och vattenskador. Måltidsservice och lokalvård har ett plusresultat som främst beror på ökade intäkter. Kostnaderna för livsmedel har ökat. Va-verksamheten redovisar underskott, orsaken är främst högre personalkostnader samt reparations- och underhållskostnader. I va-verksamhetens särskilda redovisning finns ett eget kapital om 14,7 mkr som är att jämföra med ackumulerat överskott. Avfallshantering visar endast en smärre avvikelse. Utfallet för den skattefinansierade verksamheten ligger i nivå med senaste prognoserna. För den avgiftsfinansierade verksamheten är utfallet sämre än årets prognoser och avviker kraftigt från den prognos som lämnades efter tio månader. Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Avgiftsfinansierad verksamhet Vatten o avloppshantering -1,8-56,7 55,0-1,8-0,1 Avfallshantering -0,2-25,3 25,1-0,2-0,8 Totalt -1,9-82,0 75,5-1,9-0,9 Totalt 0,4-97,7 24,5-73,3-74,0 Skattefinansierad verksamhet Förvaltningsgemensamt 7,7-7,6 9,3 1,5-1,3 Gator och vägar 6,0-93,9 60,6-33,3-32,6 Park, mark och skog 0,1-33,6 20,5-13,1-13,1 Kollektivtrafik 1,5-3,6 0,4-3,2-4,6 Internhyresfastigheter -8,3-173,4 177,0 3,7 11,3 Övriga fastigheter 0,1-6,8 5,9-0,9-1,6 Bostadsanpassning -0,6-3,1 0,0-3,1-3,5 Måltidsservice och lokalvård 2,0-75,4 77,5 2,0 0,6 Totalt 8,4-397,6 351,2-46,4-44,8 52 ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Åtaganden Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras Service- och teknikförvaltningen ska utveckla tillgängliga och attraktiva stadskärnor Utvecklingen av stadskärnorna fortsätter och utvecklingsprogrammet Vi möts i Mjölby antogs av tekniska nämnden. En ny scen byggdes i Gästisparken. Belysning och utemöbler ska sättas upp. Resultatet från medborgarundersökning 2017 visar dock att målet för invånarnas nöjdhet med Mjölby stadskärna inte är helt uppnått. Service- och teknikförvaltningen ska verka för en ökad trafiksäkerhet i Mjölby Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar, trafikdämpande åtgärder och förbättrad belysning vid övergångställen förväntas ge effekter och minska personskadorna i trafiken. Service- och teknikförvaltningen ska tillhandahålla en god service till våra medborgare och kunder Resultatet i medborgarundersökningen visar att nöjdheten med service- och teknikförvaltningens verksamheter överlag har ökat sedan senaste mätningen Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla och utöka gatu-, gång- och cykelvägnätet. Fastighetsavdelningen har sedan kundenkäten 2015 utvecklat processen kring felanmälan. Service- och teknikförvaltningen ska bidrar till en hållbar samhällsutveckling inom sina verksamhetsområden Förvaltningen arbetar systematiskt med att minska energiförbrukningen till exempel genom att all ny gatubelysning har en energisnål teknik. Omfattande ombyggnationer och ökad syreförbrukning i biosteg vid Mjölkulla reningsverk har medfört ökad elförbrukning. Genom projektet Miljöspanarna medverkade förvaltningen till ökat miljömedvetande hos skolelever. Service- och teknikförvaltningen ska certifiera sig utifrån arbetsmiljö Förvaltningen kommer inte som planerat att certifiera arbetsmiljön enligt ledningssystemet för arbetsmiljö OHSAS Beslut fattat av tekniska nämnden i augusti Service- och teknikförvaltningen ska förvalta och utveckla kommunens tillgångar På grund av en ny asfaltsupphandling ökade kostnaderna, det medförde att asfaltering inte kunde genomföras på alla prioriterade gator och cykelvägar. Framåtblick Service- och teknikförvaltningen Förvaltningens fortsatta utmaning är kompetensförsörjningen, framför allt inom de tekniska områdena. Kommunens tillväxt innebär ökat behov av nya investeringar. Fastighet För att kunna försörja kommunen med välfärdsfastigheter under de kommande 15 åren, behöver ett lokalstrategiprogram arbetas fram tillsammans med verksamheterna. Kommunens byggnader behöver inventeras för att skapa en bättre bild av fastigheternas status och kommande underhållsbehov. Andra fokusområden är energibesparingar i fastigheter och satsningar på förnybara energikällor. Gata och park Kommunens tillväxt ställer krav på utbyggnad av tomtmark för bostäder och verksamheter, vilket skapar behov av infrastruktur som exempelvis gator och ledningsnät. Andelen fotgängare och cyklister i stadskärnan ökar successivt, samtidigt växer behovet av att lätt kunna ta sig med cykel mellan tätorterna. Det fordrar bland annat trafiksäkra lösningar. Utemiljöerna vid gamla Skänninge ska renoveras. Arbetet med att se över lekplatserna fortsätter, medborgarna ska få tillfälle att komma med idéer och synpunkter. Nyckeltal Vatten, avlopp och avfall Reningsprocessen på Mjölkulla reningsverk behöver optimeras. Åtgärderna för att minska luktstörningarna från reningsverket ska fortsätta. Andra prioriterade arbeten är uppströmsarbete på avloppsledningsnätet och att minska förekomsten av fettansamlingar i ledningsnätet. Dricksvattenförsörjningen säkras för framtiden genom en utbyggnad av vattentäkten i Högby. För att upptäcka vattenläckor snabbare ska huvudledningsnätet för dricksvatten få flödesmätare på strategiska punkter. Eftersom klimatförändringarna medför ökad risk för översvämningar, ställs högre krav på både ledningsnät och de enskilda lösningarna av dagvattnet. Avfallsplanen ska uppdateras under 2018 och vårdboendena ska kunna använda gröna påsen. Måltidsservice och lokalvård Arbetet för att möta investeringsbehoven inom lokalvård och kök pågår. En underhållsplan för kökens utrustning är påbörjad. I Vifolkaskolans matsal och kök planeras ett projekt för att införa en flervalsmodell. Syftet är att öka matgästens valfrihet och ta till vara kockarnas kreativitet samtidigt som specialkosten minskar. Planerat 2017 Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Asfaltbelagd vägyta, m Vintervägröjd vägyta, m Belysningpunkter i gatunätet, antal Bruttoarea i kommunens verksamhetsfastigheter, m2 * Debiterade vattenmätare, antal Såld mängd vatten, m Renat avloppsvatten, m Utplacerade sopkärl, antal Hushållsavfall brännbart- och matavfall från hushåll per invånare, kg Producerade portioner måltidsservice, antal Planerat underhåll kommunala fastigheter, kr/m Löpande underhåll kommunala fastigheter, kr/m ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

32 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kommunövergripande verksamhet Året som gått Bostadsbyggandet pågår för fullt i kommunen. Det stora intresset för villatomter är en starkt bidragande orsak till att antalet nyinflyttade är rekordhögt. Det ställer krav på kommunens verksamheter, bland annat när det gäller fysisk planering. Kommunstyrelsen beslutade därför om ett uppdrag för en ny översiktsplan. Uppdraget för att samordna effektiviseringar i kommunens verksamheter pågår och omfattar hela organisationen. Förtroendevalda, chefer och medarbetare bidrog med förslag till effektiviseringar som medförde en rad utredningsuppdrag och förbättringsarbeten i förvaltningarna. Effektiviseringsuppdraget syftar till att kommunen långsiktigt ska kunna tillhandahålla och finansiera välfärdstjänster för invånare, kunder och företag. Digitaliseringen i kommunens verksamheter bidrar till bättre service för invånare, näringsidkare och besökare. Bland annat pågår ett samarbete mellan åtta kommuner i länet för att utveckla e-tjänster. Hittills har åtta e-tjänster utvecklats, exempelvis för tomtkö, skolskjuts och ekonomiskt bistånd. I samverkan med företagen har en rad olika aktiviteter genomförts för att förbättra näringslivsklimatet i Mjölby kommun. Exempel på detta är den serviceutbildning flera verksamheter genomfört och ett arbete för att underlätta företagens kontakter med kommunen. Kompetensförsörjningsstrategin beslutades. Chefers förutsättningar för ett hållbart ledarskap prioriterades genom att en genomarbetad introduktion och ett ledarskapsprogram togs fram. Ekonomi Avvikelsen från budget blev 3,5 mkr. It-avdelningen fick störst överskott beroende på högre intäkter, lägre personalkostnader på grund av vakanser och föräldraledighet och genom lägre kapitalkostnader eftersom investeringsprojekt sköts på framtiden. Bättre samplanering av färdtjänsten och överskott vid försäljningar av leasingbilar, bidrog också till det positiva resultatet. Årets prognoser var lägre än årets utfall. 56 ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

33 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Driftredovisning Åtaganden (mkr) Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Kommunstyrelsen 0,2-3,7 0,0-3,7-3,7 Förvaltningsgemensamt 0,6-10,5 1,8-8,7-8,5 Kommunledningskontoret 0,0-12,1 2,1-10,0-8,7 Ekonomiavdelning 0,0-8,9 0,4-8,6-6,9 IT-avdelning 2,4-31,4 22,5-8,9-9,1 Tillväxt -0,2-9,4 1,4-7,9-7,9 Personalavdelningen -0,5-15,9 1,0-15,0-14,2 Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras Medborgarservice 1,0-19,9 11,0-8,9-9,9 Totalt 3,5-111,8 40,2-71,6-69,0 Bilden av Mjölby kommun attraherar allt fler invånare till inflyttning, varumärket Mjölby kommun ska stärkas En ny grafisk profil togs fram och ska lanseras i februari Boendekampanjer för Svartå strand och för villatomter genomfördes. Alla lägenheter och villatomter är sålda. Flyttnettot, det vill säga skillnaden mellan antalet in- och utflyttade, är positivt och det högsta på tio år; drygt 300 personer. Under hösten startade arbetet med en ny projektsida för byggande och boende på kommunens hemsida. Den beräknas vara klar under våren E-tjänsten för tomtkön genererade 60 nya anmälningar. Utifrån rekommendationerna i SKL:s webbundersökning pågår ett arbete med att ta fram underlag för beslut om nivån på exponeringen av kvalitetsjämförelser på hemsidan. Samordna arbetssätt för arbetet med hälsofrågor med utgångspunkt från Östgötakommissionen för folkhälsa 40 procent av eleverna i årskurs nio deltog i den Lisebergsresa som arrangerades genom satsningen på drogfri skolavslutning. Kartläggningen av arbetet för jämlik hälsa pågår. En kartläggning av nämndernas arbete utifrån Östgötakommissionens rekommendationer, skickades ut på remiss till förvaltningarna. En sammanställning av remissvaren ska redovisas till kommunstyrelsen våren Uppföljningen av folkhälsomålet har kompletterats med en regional undersökning riktad till skolungdomar. För att arbeta vidare med folkhälsoindikatorerna inleddes ett samarbete med Motala och Vadstena kommuner. Resultatet av arbetet med indikatorerna ska redovisas i en gemensam folkhälsorapport. Samordningen av myndighetsutövning riktad till företag ska förbättras för ett bättre företagsklimat I syfte att underlätta och effektivisera upphandlingsprocesser, både för kommunen och för det lokala näringslivet, startades projektet Handelsplats Mjölby. Arbetet med att förbereda en eventuell etablering av en omlastningscentral i Skänninge avslutades. Företagen ansåg att volymer och kostnader för etablering av en omlastningscentral inte var försvarbara. Projektet genomförs därför inte. Företagsraketen med de 12 punkterna för att förbättra näringslivsklimatet, genomfördes så gott som helt. Ett par aktiviteter ska fortsätta att utvecklas under 2018, bland annat Lotsfunktionen som ska ge företagarna en väg in till kommunens verksamheter. På grund av optionsavtal som inte förlängdes, såldes mindre verksamhetsmark än beräknat, 1,5 hektar. Ny verksamhetsmark togs fram på Viringeområdet. Ett nytt bostadsförsörjningsprogram antogs av kommunstyrelsen. Genom kommunens hantering av risker och hot ska tryggheten förstärkas för människor och miljö Genom bildandet av ett politiskt utskott för trygghetsoch säkerhetsfrågor, ett breddat uppdrag för krishanteringsrådet och ett kommunövergripande tjänstemannanätverk, förändrades trygghets- och säkerhetsorganisationen. En handlingsplan mot våldsbejakande extremism beslutades av kommunstyrelsen. Kommungemensamma rutiner för att hantera frågor vid signaler om våldsbejakande extremism, togs fram. Kommunen deltog också i en regional krisövning för att öva förmågan till krishantering. Övningen visade att kommunen har god förmåga att samverka med övriga aktörer i länet men behöver fortsätta utveckla arbetet med lägesbilder och samordning av information internt som externt. I Skänninge genomfördes en trygghetsvandring med en ungdomsgrupp och nattvandringar var målet att elva aktiviteter i handlingsplanen för trygghet och säkerhet skulle genomföras, tio aktiviteter fullföljdes. Anledningen till att de planerade 58 ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

34 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE insatserna inte realiserades helt är att handboken för Posom (psykosocialt omhändertagande) inte är klar. Åtagandet bedöms som delvis uppnått. Kommunstyrelsens förvaltningstjänster och service ska utvecklas i takt med medborgares och kunders behov och förväntningar Förvaltningarnas behov av stöd för att arbeta med felanmälan och synpunkter inventerades. Det visade sig att det behövdes mer kunskap och ökat stöd till systemadministratörerna. Därför hölls utbildningar och ett kontinuerligt stöd ska utvecklas. Fem e-tjänster sattes i drift under året: tomtkö, skolskjuts, ekonomiskt bistånd, samråd detaljplaner och en för att beställa gamla betyg. Arbete pågår med att ta fram ytterligare fem e-tjänster, det har dock försenats på grund av tekniska svårigheter och omprioriteringar i det regionala samarbetet. Det pågår en förstudie om att förenkla för medborgare och företagare att kontakta kommunen via medborgarservice. En översyn av stödet för privatpersoner genom budget- och skuldsanering enligt den nya lagstiftningen, ledde till ett ökat antal ärenden. I introduktionsprogrammet för nya chefer hölls för första gången ett pass om systematiskt kvalitetsarbete och ständiga förbättringar. En utbildning i hur man för en medborgardialog med stöd av ett digitalt verktyg genomfördes. En ny riktlinje för telefon och e-post beslutades av kommunstyrelsen. Riktlinjen kompletterades med en rutin. Under hösten genomfördes en ny servicemätning telefoni och e-post med inriktning på tillgänglighet och bemötande. Både riktlinjen och resultatet av servicemätningen är kommunicerade med alla chefer, de ska i sin tur föra det vidare till sina medarbetare. Följa upp och driva det interna arbetet med energieffektiviseringar och hållbara transporter Ett arbete för att ta fram en ny energiplan och klimatstrategi började, bland annat genom en uppföljning av den nuvarande planen. Uppföljningen ska redovisas till kommunstyrelsen våren Ett trettiotal lokala företagare exponerade sina varor och tjänster på energimässan. Mässan riktade sig till både allmänhet, företagare, fastighetsägare och politiker. Utvärderingen visar att utställarna var nöjda, seminarierna uppskattade och att besöksantalet var stort dagtid. Det var tyvärr svårt att nå allmänheten med information innan mässan och besöksantalet uppskattades som något lägre än föregående mässa. 550 elever, långt fler än beräknat, från för- och grundskola deltog i ett miljöspanarprojekt på temat hållbar mat med inriktning att inte slänga mat. Projektet avslutades i våras. Nu har ett nytt miljöspanarprojekt spana på mellanmålet startat, det ska avslutas våren Det påbörjades ett arbete för att undersöka hur verksamheterna använder sig av kommunens drygt 90 leasingbilar för att minska antalet kommunala tjänstebilar. Ta fram och utveckla arbetssätt kopplat till giftfri kommun Ett förslag till beslutsunderlag för arbetet med giftfri miljö har lagts fram för kommunsstyrelsens arbetsutskott. Beslutsunderlaget bearbetas nu politiskt. Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap samt driva och ge stöd i kompetensförsörjningsfrågor För att sänka sjukfrånvaron, pågår projektet Effektiv rehabilitering. Projektet ska ge cheferna stöd i syfte att sjukskrivna medarbetare rehabiliteras snabbare och bättre. Projektet fortsätter till och med mars Aktiviteterna utifrån kommunens jämställdhetsplan för perioden , är till 88 procent genomförda och en redogörelse ska redovisas för kommunstyrelsen. Summan för utbetalade övertidsersättningar är oförändrad och har inte sjunkit som planerat. En sänkning kräver större engagemang från förvaltningarna. Andra förklaringar är också att målvärdet sattes efter fel uppgifter inför 2016 och att vi inte kan rekrytera i den omfattning som behövs och ordinarie medarbetare därför får jobba mer. De kommunövergripande riktlinjerna för alkohol och droger och hot och våld, skulle varit klara under 2017 men kommer istället att bli färdiga våren En handlingsplan för projekt heltid togs fram, den ska förankras under våren. 97 procent av alla arbetsplatser inom Mjölby kommun har nu arbetsplatsträffar istället för samverkan på arbetsplatsen. Ett arbete pågår för att varje arbetsplats ska ha ett skyddsombud. Kommunstyrelsen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion Ett projekt pågår för att implementera den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) i kommunens organisation, bland annat beslutade kommunstyrelsen om nya riktlinjer för hantering av personuppgifter. Kommunstyrelsen antog en it-strategi. Översynen av it- finansieringsmodellen har startat. Med stöd av en extern konsult utvärderades kommunens ledningssystem. Utvärderingen visade på flera förbättringsområden som kommunfullmäktige ska ta ställning till. Arbetet har startat med att ta fram ett program med mål och riktlinjer för privata utförare. Under året utfördes ett arbete för att kunna ta emot e-fakturor, i december började de första droppa in. Det pågår också ett projekt för att kommunen ska kunna skicka e-fakturor. Det gjordes en förstudie för en ny inköpsorganisation och en inköpsstrateg rekryterades. När den nya inköpsorganisationen är på plats ska en förstudie kring e-handel göras. Nyckeltal Effektiviseringsuppdraget som kommunfullmäktige beslutade om 2016, fokuserade under 2017 på att informera om och förankra det analysarbete som genomfördes när det gäller ekonomi och demografi. Inom ramen för effektiviseringsuppdraget har ett projekt med ett mer användarvänligt och effektivt intranät inletts, arbetet har förstärkts med en extra resurs. Ett pilotprojekt har genomförts för att utveckla ett processorienterat arbetssätt, bland annat har ett verktyg införskaffats, en handbok tagits fram samt ett antal processer preciserats. Riktlinjer för definition av styrdokument har beslutats i kommunstyrelsen och nya kommungemensamma mallar utifrån den nya grafiska profilen håller på att tas fram. Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Medborgarförslag, antal Företag och filialer i Mjölby, antal Byggklara villatomter, antal Sålda villatomter, antal Elever på grund- och gymnasieskolan som druckit alkohol innan 18 år, % ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

35 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Plan- och byggverksamhet Året som gått Byggnadskontorets myndighetsutövning och övrigt arbete har till stor del dominerats av nyproduktion av bostäder i form av villor, bostadsrätter och hyresrätter. Bygglovsenheten återupptog arbetet med obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och tillsyn av hissar och lyftanordningar vilket under förutvarande år varit nedprioriterat. Kommunens tillsynsplan är nu uppdaterad och nödvändiga uppgifter har registrerats. Tillsammans med exploateringsenheten genomförde planenheten en markanvisningstävling avseende Björkudden/Svartåstrand i Mjölby. Detaljplanen för Sjunningsfält vann laga kraft och exploateringen av området kan starta. En översyn av bygglovstaxan genomfördes, vilket lett till lägre avgifter och avgiftsfrihet när det gäller solpaneler på tak. Kontoret lyfte sig kraftigt i rankningarna avseende bemötande, service och handläggningstider. Mätningar genomfördes genom egna enkäter och genom deltagande i SKL:s servicemätning av kommunens myndighetsutövning, Insikt. Ekonomi Avvikelsen från budget blev tkr vilket överstiger årets bokslutsprognoser. Orsaken är främst lägre personalkostnader på grund av vakanser. 62 ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

36 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Nämnd -0,1-0,3 0,0-0,3-0,3 Byggnadskontor 1,3-12,8 6,7-6,1-6,4 Totalt 1,1-13,0 6,7-6,4-6,7 Åtaganden Framåtblick 2018 kommer verksamheten att präglas av arbetet med den nya översiktsplanen, det kommer att omfatta hela byggnadskontoret och involvera alla övriga förvaltningar. Resurserna när det gäller detaljplaner är intecknade för hela 2018 avseende kontorets egen kompetens. Nytillkomna prioriterade detaljplaner ska hanteras genom omprioriteringar, alternativt med hjälp av konsultstöd. Inom området geografiska informationssystem (GIS) behövs en ny strategi som innefattar tredimensionell visualisering. Arbetet beräknas börja i slutet av året. Det finns också ett stort behov av högupplösta flygfoton och laserdata så att gatumiljöer kan besökas genom it-stöd. Kommunens tätorter ska fotograferas och bilderna ska publiceras i ett digitalt verktyg. Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras Planberedskapen i kommunen är god och har en effektiv handläggningsprocess Målet för 2017 var att anta åtta detaljplaner, utfallet är två antagna planer. Antalet detaljplaner som vunnit laga kraft under 2017 är dock fler. Ett detaljplaneprojekt från start till att vinna laga kraft, löper ofta längre än ett år. Eftersom flera planer påbörjades under 2016 och 2017 kommer ett högre antal att antas under Under året har byggnadskontoret bland annat arbetat med en detaljplan för Mantorp, del av Fall 1:1, vilket handlar om cirka 40 nya bostäder och parkmark. Samverkan med Dackeskolans byggprogram i syfte att ge kunskapsöverföring till eleverna avseende Plan- och bygglagen. Den planerade samverkan med gymnasieskolans byggprogram genomfördes inte på grund av en vakant tjänst. Näringslivet i kommunen ska ha ett gott förtroende för Byggnadskontoret Byggnadskontoret samverkar med näringslivskontoret i syfte att förbättra företagsklimatet, bland annat genom samordning av myndighetsutövning och rådgivning. Genomförda mätningar visar att näringslivet är mycket nöjda med det arbete vi utför. Medborgarna ska vara nöjda med den service Byggnadskontoret ger Byggnadskontoret genomför attitydundersökningar för att få kunskap om invånarnas inställning till verksamheten. Utskick sker kontinuerligt i samband med exempelvis beviljade eller avslagna bygglovsansökningar. Resultatet visar att kontoret är på rätt väg. Nyckeltal Planerat 2017 Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Inkomna bygglov/anmälningar, antal Tillsynsärenden bygglov, antal Detaljplaneuppdrag, antal Antagna detaljplaner, antal Nybyggnadskartor/utdrag primärkarta, antal Husutstakningar, antal Fastighetsbildningsärenden, antal Samverkansprojekt inom Mjölby kommun (GIS), antal ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

37 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Miljö- och hälsoskydd Året som gått Personalomsättningen på miljökontoret var ovanligt stor under året (69,3 procent), åtta rekryteringar genomfördes. Det tog tid och resurser i anspråk, men vid årets slut var alla tjänster och vikariat besatta. Av de 359 planerade livsmedelskontrollerna utfördes 294 stycken. När det gäller livsmedelskontroller prioriterades företag som riskklassas som högrisk. Företag där man hanterar rått kött och/eller kyler ner livsmedel och serverar många portioner klassas som högrisk. En kontrolltid som inte utförs ena året förs över till nästa år. Från och med 2017 tillämpas efterhandsdebitering av den årliga tillsynsavgiften för livsmedelskontroll, företagaren debiteras när kontrollen är gjord. Tillsyn enligt miljöbalken omfattar främst områdena hälsoskydd, enskilda avlopp och miljöskydd. Inom området hälsoskydd utfördes alla aktiviteter och 38 av 40 planerade kontroller. Tillsyn av miljöskydd på miljöfarliga verksamheter, exempelvis lantbruk, verkstäder och bensinmackar gjordes inte helt enligt planeringen. Istället prioriterades händelsestyrd tillsyn som uppföljning av klagomål och tillbud. Kommunens energi- och klimatrådgivning var med och arrangerade energimässan. 55 rådgivningsärenden hanterades och energi- och klimatrådgivningen deltog i ett nationellt projekt om transporter. När det gäller naturvård driver miljökontoret flera projekt, det gäller exempelvis naturguidningar samt inventering och uppdatering av naturvårdsprogrammets objektdel. Ekonomi Avvikelsen mot budget blev -359 tkr. Underskottet beror på hög personalomsättningen, det medförde lägre intäkter på grund av färre kontroller än planerat samt kostnader för rekrytering av ny personal. Underskottet aviserades vid prognosen efter tio månader. 66 ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

38 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Miljönämnd -0,1-0,3 0,0-0,3-0,3 Miljökontor -0,3-7,9 3,8-4,0-3,5 Totalt -0,4-8,2 3,8-4,4-3,7 Nyckeltal Framåtblick Den grundläggande målsättningen för miljönämnden 2018 är att bedriva kontroll enligt livsmedelslagstiftningen för säkra livsmedel och tillsyn enligt miljöbalken för minskad negativ påverkan på människors hälsa och på miljön. I planeringen prioriteras resurser för årlig tillsyn och kontroll, som finanseras av årliga avgifter. Planerat 2017 Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Delegationsbeslut, antal Åtaganden Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras Kontroller livsmedel, antal Inspektioner hälsoskydd, antal Inspektioner miljöskydd, antal Rådgivning energi och klimat, antal Miljönämnden ska bidra till en hållbar tillväxt och ett gott företagsklimat genom att fortsätta arbetet med Förenkla helt enkelt Bedömningen grundar sig på indikationer från halvårsuppföljningen av Insikt, SKL:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Miljökontoret arbetade löpande under 2017 med sin utvecklingsplan för ett förbättrat näringslivsklimat. Bland åtgärderna kan nämnas tydligare information på hemsidan och en politisk fokusgrupp för handläggning av enskilda avlopp. Miljönämnden ska bidra till att skapa god service genom att utveckla e-tjänster E-tjänsten för registrering av livsmedelsföretag är klar men inte publicerad. Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en hållbar framtid genom att arbeta aktivt med åtgärdsdelen av Naturvårdsprogrammet Målet för 2017 var att genomföra minst fyra åtgärder enligt naturvårdsprogrammet. Följande åtgärder genomfördes: - Guideverksamhet med minst femton guidningar för att sprida information om värdefull natur. - Fortsatt arbetet med LONA-projektet (Lokal Naturvårdssatsning med stöd av Naturvårdsverket), Kunskapsinsamling i värdefulla naturmiljöer. Resultatet av inventeringen låg till grund för uppdatering av objektsdelen av naturvårdsprogrammet. Berörda markägare informerades om resultaten. - Som ett led i att restaurera värdefull betesmark, anlades ett bete i Sörby. - Näringsbelastningen i Hargsjön undersöktes genom provtagning, resultatet sammanställdes i en rapport. Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en hållbar framtid genom att inventera och ställa krav på åtgärder av enskilda avlopp för att minska utsläpp av främst fosfor och kväve. På grund av personalomsättningen gjordes inte någon större inventering under 2017, fokus låg på att följa upp och avsluta pågående ärenden. Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en giftfri vardag genom att informera om och bedriva tillsyn av kemiska produkter och kosmetiska produkter riktade mot barn Miljökontoret genomförde två projekt, ett med inriktning på märkning av kemiska produkter i handeln och ett med inriktning på märkning av kosmetiska produkter för barn. 68 ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING

39 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Året som gått Räddningstjänstens arbete ska bidra till att skapa en trygg och säker kommun. Både förebyggande arbete och operativa åtgärder syftar till att skydda och rädda människor, egendom och miljö. Året har präglats av nyrekryteringar, åtta nya medarbetare har fått tillsvidareanställning sedan slutet av Fordonsparken föryngrades eftersom en ny släckbil togs i bruk under hösten. För att möta det ökade behovet av olycksförebyggande arbete som exempelvis myndighetsutövning, information och utbildningsinsatser, genomfördes en organisationsförändring med bibehållen personalnumerär. Som ett sannolikt resultat av förändringen ökade antalet förebyggande aktiviteter markant. Utöver myndighetsutövning och operativa aktiviteter, utbildades personer, varav 830 elever i Mjölby kommun, i sjukvård och i att förebygga eller hantera bränder och andra olyckor. Utbildningen för skolelever genomförs numera i årskurserna 4, 7 och 9. Kommunens sexårsverksamhet fick som vanligt besök av räddningstjänsten. Onödiga automatiska brandlarm har varit ett växande problem genom åren, mycket arbete har lagts ner i samverkan mellan räddningstjänsten och fastighetsägare för att vända trenden. Det totala antalet larm i kommunen minskade något. Onödiga automatiska brandlarm, inbrottslarm och trafikolyckor stod för den största minskningen. Ekonomi Avvikelse från budget blev -759 tkr vilket ligger i paritet med årets prognoser. Orsakerna är oförutsedda fordons-/utrustningsreparationer och inköp av skyddsutrustning för nyanställda. Driftredovisning Räddningstjänst (mkr) Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Förvaltning 0,1-3,1 0,8-2,3-2,4 Räddningstjänst -0,9-26,9 3,7-23,2-22,7 Totalt -0,8-30,0 4,5-25,5-25,2 70 ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING