Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. Budget Dnr KS/2018:4

Transkript

1 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) Sida 163 Dnr KS/2018:4 Budget Sammanfattning Maria Åström, ekonomichef informerar kort om budgetförslaget som kommer att presenteras i sin helhet vid kommunstyrelsens sammanträde Beslutsunderlag Protokollsutdrag från central samverkan. Beslut 1. Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Missiv 1(7) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer KS/2018:4 Handläggare Maria Åhström Tfn Kommunstyrelsen Mål och budget Bakgrund Kommunfullmäktige fattade beslut om kommunmål, driftramar och investeringsbudget Nämndernas uppdrag har varit att formulera åtaganden utifrån kommunmålen och tilldelad budgetram. Detta redovisades vid kommunstyrelsens budgetberedning Kommunmål Till Mål och budget har kommunmål, indikatorer och målvärden diskuterat i de strategiska nätverken och det finns flera förslag på förändringar. Indikatorer och målvärden har avvägts utifrån tidigare års resultat, rådande förutsättningar och planerade aktiviteter kommande år. I slutet av 2017 genomfördes en medborgarundersökning som visar att medborgarna i allt högre utsträckning är nöjda med kommunen och våra verksamheter. Någon undersökning kommer inte att genomföras Förslaget är att års målvärden för de indikator som följs upp vid medborgarundersökningen (i mål 1.1 och 4.2) höjs två eller tre procentandelar i förhållande till utfall 2017 för att visa på den positiva trend som finns i kommunen. I målet för attraktiva boendemiljöer (1.1) föreslås indikatorer för befolkningsutveckling och utbyggnad av villor och lägenheter följa befolknings- och byggprognoser. Mjölby kommun har tagit beslut om att arbeta med jämlik hälsa enligt Östgötakommissionen. Det finns ett förslag om att följa hälsoutvecklingen i folkhälsomålet (1.2) uppdelat på kvinnor och män. Kvinnor har fler ohälsodagar och skattar sitt hälsotillstånd sämre än vad män gör. Målet är att minska skillnaderna genom att öka kvinnors hälsotillstånd. I målet för utbildningsnivån (2.1) föreslås en strykning av den indikator som visade invånare som studerande i alla Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Bankgironummer Mjölby kommun Burensköldsvägen Kommunstyrelsens förvaltning Telefax e-postadress MJÖLBY kommunstyrelsen@mjolby.se

3 Missiv 2(7) Datum Diarienummer KS/2018:4 utbildningsformer. Indikatorn blir missvisande eftersom en gynnsam arbetsmarknad får ett negativt utslag på indikatorn. En ny indikator som fokuserar på att höja andelen som gått igenom gymnasiet, vilket är en förutsättning för att både kunna få jobb och utbilda sig vidare, föreslås. I sysselsättningsmålet (3.2) föreslås att indikatorn försörjningsstödskostnader byts ut till ekonomiskt bistånd. Det senare består enligt Socialstyrelsen av två delar där försörjningsstöd är en del. Ekonomiskt bistånd visar en helhet för de kostnader som är förknippade med bidraget. Här innefattas även kostnader för framtidsjobben. Trygghets- och säkerhetsmålet (4.1) kompletteras på förslag med en indikator som delvis är påverkbar för den kommunala verksamheten; sjukvårdade till följd av oavsiktliga skador. Indikatorn innefattar bland annat fallolyckor. En av indikatorerna i servicemålet (4.2) har tidigare år fokuserat på bemötande per telefon. Här får vi nu ganska gott betyg från medborgarna. Vi får däremot sämre betyg på tillgängligheten per e- post. För att markera vikten av när och hur vi svarar på e-posten föreslås ett byte av indikator. Medarbetarmålet (6.1) kompletterades 2018 med en indikator som fokuserade på att minska skillnaderna mellan hur kvinnor och män upplever Mjölby kommun som arbetsgivare. Förslaget är att den stryks och ersätts med två nya mer objektiva indikatorer som fokusera på att minska antalet timavlönade och öka andelen heltidsanställda, samt skillnaden mellan kvinnor och mäns anställningar. Indikator Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen, % Medborgarnas nöjdhet med kommunen som plats att bo och leva på, % Jämfört med jämförelsegrupp Trend Bättre Målvärde Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning Bättre 59 i.u. 56 i.u. 52 i.u. 67 i.u. 64 i.u. 62 i.u. Befolkningsutveckling, antal Bättre +468 * Färdigställda lägenheter och villor, antal Bättre Aug 2018 *Enl. befolkningsprognos ev. revidering i mars Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Bankgironummer Mjölby kommun Burensköldsvägen Kommunstyrelsens förvaltning Telefax e-postadress MJÖLBY kommunstyrelsen@mjolby.se

4 Missiv 3(7) Datum Diarienummer KS/2018:4 Indikator Jämfört med Målvärde jämförelsegrupp Trend Medborgarnas hälsa ska förbättras Medborgare med bra självskattat hälsotillstånd, % Sämre 72 i.u. i.u kvinnor Sämre 71 i.u. i.u män Sämre 73 i.u. i.u Ohälsotalet, dagar/inv Bättre 29 i.u kvinnor Bättre 36 i.u män Bättre 22 i.u Elever i åk 2 på gymnasiet som röker varje dag, % 2.1 Utbildningsnivån ska höjas Sämre än länet 5 i.u Invånare år med gymnasial utbildning som högsta utbildning, % Invånare med eftergymnasial utbildning år, % Invånare etablerade på arbetsmarknaden eller i studier 2 år efter avslutat gymnasium, % Bättre 56,0 i.u. 55,2 55,8 56,1 56,1 Bättre 32,5 i.u. 31,8 31,1 30,4 29,8 Sämre 77,0 i.u. i.u. 76,2 75,6 66,8 3.1 Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25% bästa i landet Kommunens företagsklimat, Svenskt näringslivs ranking Företagarnas bedömning av kommunen myndighetsutövning (Insikt), NKI Bättre Sämre 75 i.u. 74 i.u. 64 i.u. 3.2 Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnaderna ska minska Ekonomiskt bistånd *, mkr iu Enligt OSN budget 13,2 20,3 26,8 30,9 31,6 Andel sysselsatta år, % Bättre 83,0 i.u. i.u. 82,5 80,8 80,2 Andel år arbetslösa eller i program, % Andel år arbetslösa eller i program, % Andel av befolkningen som är försörjda av ersättningar och bidrag, % Bättre 6,5 6,4 6,7 7,2 7,6 7,9 Bättre 9,3 9,5 9,3 11,7 15,1 16,7 Bättre 14,3 i.u. 14,2 * 15,1 16,1 16,3 *Inklusive Framtidsjobb Aug Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal Bättre Anmälda våldsbrott, antal Bättre Sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga skador (olyckor), antal/1000 inv Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen, % 4.2 Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande Medborgarnas nöjdhet med inflytandet i kommunen, % Bättre 10,0 i.u. i.u. 10,1 10,3 10,5 Bättre 60 i.u. 56 i.u. 59 i.u. Aug 2018 Bättre 50 i.u. 48 iu 43 i.u. Betyg på kommunens webbplats, % Sämre Delaktighetsindex, % Sämre Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter, % Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom 1 arbetsdag, % Bättre 64 i.u. 62 i.u. 59 i.u. Sämre _ 79 i.u. 64 _ Aug 2018 *Utfall 2017 reviderat från 14,7 till 14,2 Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Bankgironummer Mjölby kommun Burensköldsvägen Kommunstyrelsens förvaltning Telefax e-postadress MJÖLBY kommunstyrelsen@mjolby.se

5 Missiv Datum Diarienummer KS/2018:4 4(7) Indikator Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning samt ta ansvar för en hållbar framtid Ekologiska livsmedel inköpta i kommunens verksamhet, % Fairtrade-märkta livsmedel i kommunens verksamhet (utvalda produktgrupper), % Transportenergi för tjänsteresor med bil, kwh/årsarbetare Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, % Hållbart medarbetarengagemang bland kommunens medarbetare, index Sämre * Ingen uppgift Sämre än Sveriges ekokommuner i.u Bättre 54 i.u Aug Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare, % Andel visstidsanställda i förhållande till tillsvidareanställda, % Skillnaden i andelen heltidstjänster för tillsvidareanställda kvinnor och män, % Bättre i.u. i.u. i.u. 82 i.u. 79 Bättre 4,6 5,9 5,6 5,6 5,9 5,4 Bättre 12,0 i.u. 14,0 13,7 9,8 - Ingen uppgift - 18,0 i.u. 20,0 22,0 - - Juni Årets resultat ska vara 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 6.3 Kommunen ska självfinansiera sina skattefinansierade investeringar 6.4 Soliditeten ska överstiga noll inklusive samtliga pensionsförpliktelser, % *Resultat justerat efter ÅR från 23 till 21. Resultat före extraord poster i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag över en treårsperiod, % Bättre 2,0 2,8 4,8 6,0 3,5 2,9 Skattefinansierad del av årets resultat och avskrivningar i förhållande till skattefinansierade investeringar över en treårsperiod, % - undantages Soliditet inkl pensionförpliktelser, % Sämre Aug 2018 Driftramar Kommunfullmäktiges beslutade (12 juni 77) driftramar avseende nämnderna är tkr. En del ändringar av nämndernas driftramar behöver ske. Ändringar på grund av lönerevision tkr, investeringar tkr, lokaler utbildningsnämnden (demografi) -433 tkr, övriga justeringar utbildningsnämnden tkr, tilläggsanslag 2018 till kommunstyrelsens förvaltning avseende bildandet av näringslivsföreningen Växtkraft +385 tkr. Dessa ändringar motsvarar en utökad driftbudgetram på tkr. Utöver ovan rent tekniska förändringar har ytterligare ett äskande inkommit från utbildningsnämnden avseende tillfälliga lokaler. Det avser en paviljong till Väderstad skola. Kostnaden för dessa uppgår till tkr årligen och äskas för åren och Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Bankgironummer Mjölby kommun Burensköldsvägen Kommunstyrelsens förvaltning Telefax e-postadress MJÖLBY kommunstyrelsen@mjolby.se

6 Missiv 5(7) Datum Diarienummer KS/2018:4 Efter budgetdialogen ha ytterligare satsningar tillkommit i form av 500 tkr till kommunstyrelsens förvaltning avseende grön omställning, 500 tkr till kultur- och fritidsnämnden för aktivitetsbidrag till pensionärsföreningar, tkr till utbildningsnämnden varav 500 tkr psykisk ohälsa unga, tkr ökad bemanning förskola och ökad bemanning grundskola, totalt tkr. Ny total driftram blir då tkr. Investeringsbudget Kommunfullmäktiges beslutade (12 juni 78) investeringsramar för perioden -2021: tkr, tkr, tkr Ekonomisk bedömning Förslag till Mål och budget visar att de två första årens resultat på 26 mnkr och 32 mnkr motsvarar 1,6 % respektive 1,9 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är för lågt relaterat till det finansiella resultatmålet på 2 % ser det betydligt värre ut. Då krävs åtgärder motsvarande 4 mnkr för att hamna på ett plusresultat vilket innebär att differensen till resultatmålet på 2 % är hela 38 mnkr. Nämndernas driftramar behöver förstärkas åren 2021/2022 med motsvarande ca mnkr. Då beräknas flera stora investeringar vara klara att ta i drift. Som exempel kan nämnas fyra förskolor, tre LSS-boenden, ett service- och vårdboende motsvarande 80 platser plus en ny femte grundskola i Mjölby tätort (se nedan avsnitt investeringar). Endast delar av dessa driftskostnader ingår i driftramarna för Det totala glappet mellan intäkter och kostnader är således 38+ca 90 ungefär 130 mnkr redan 2021/2022. I den långsiktiga finansiella analysen beräknades resultatet vara 2 % från 2018 vilket bedöms nödvändigt för att skapa ett tillräckligt investeringsutrymme och ge förutsättning för värdesäkring av kommunens kapital. Analysen visar vidare på ett effektiviseringsbehov motsvarande 1,12 % årligen för att möta kommande krav utifrån demografin. Det motsvarar 20,8 mnkr per år alternativt en högre skattesats på 5,21 kr år Sveriges kommuner och landsting (SKL) fastslår att fram till 2017 har det reala skatteunderlaget vuxit mer än de demografiska behoven vilket har gett ett utrymme till satsningar. Från 2018 kommer inte det reala skatteunderlaget att ens räcka till att täcka behov utifrån demografiskt tryck. Vi kan konstatera att den utvecklingen inträder för Mjölby kommun 2021/2022. Givetvis beror det på en hel mängd parameterar, en del inom och en del utom vår påverkansmöjlighet, Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Bankgironummer Mjölby kommun Burensköldsvägen Kommunstyrelsens förvaltning Telefax e-postadress MJÖLBY kommunstyrelsen@mjolby.se

7 Missiv 6(7) Datum Diarienummer KS/2018:4 såsom befolkningsutveckling, konjunktur, investeringstakt, kompetensförsörjning, nämndernas budgetföljsamhet etc. Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att pågående effektiviseringsuppdrag blir allt viktigare men att även andra åtgärder måste vidtagas för att klara framtidens uppdrag. Budgeten måste balanseras och för det krävs lägre kostnader alternativt högre intäkter. Det ställer höga krav på kommande prioriteringar, att våga välja och välja bort. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram förslag till Mål och budget Kommunmålens indikatorer har i vissa fall justerats. Driftramarna har omräknats utifrån tekniska förändringar och ett äskande utifrån demografi avseende skollokaler. Investeringsbudgeten föreslås ändras så att satsningar på välfärdsteknologi ingår. Budgeten uppfyller inte målet om ett resultat på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag utan landar på 1,6 %. Beslutsunderlag Missiv, kommunstyrelsens förvaltning, daterad Mål och budget Kommunstyrelsens förvaltnings information på budgetberedningen Nämndernas presentationer från budgetberedningen Långsiktig finansiell analys, PwC, april 2017 Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunfullmäktige fastställer kommunmål, indikatorer och målvärden. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget (resultat-, balans- och kassaflödesbudget) samt ekonomisk plan för driften Kommunfullmäktige fastställer nämndernas driftramar (nettokostnader) till tkr. Beslutet skickas till: Samtliga nämnder Ekonomichef Akten Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Bankgironummer Mjölby kommun Burensköldsvägen Kommunstyrelsens förvaltning Telefax e-postadress MJÖLBY kommunstyrelsen@mjolby.se

8 Missiv Datum Diarienummer KS/2018:4 7(7) Kommunstyrelsens förvaltning Dag Segrell Kommundirektör Maria Åhström Ekonomichef Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Bankgironummer Mjölby kommun Burensköldsvägen Kommunstyrelsens förvaltning Telefax e-postadress MJÖLBY

9 Mål och budget budgetberedningens förslag

10 Inledning Styrmodell... 1 Årshjul för mål- och budgetprocessen... 2 Omvärldsanalys... 3 Befolkningsförutsättningar... 3 Kommunmål Ekonomiska förutsättningar Mjölby kommuns organisation Kommunala bolag Bostadsbolaget i Mjölby AB FAMI (Fastighetsaktiebolag Mjölby Industribyggnader MSE (Mjölby Svartådalen Energi AB) Verksamhetsberättelser Byggnads- och räddningsnämnd - Byggnadskontor Byggnads- och räddningsnämnd - Räddningstjänst KF - Politiska organ Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnd Miljönämnd Omsorgs- och socialnämnd Teknisk nämnd Utbildningsnämnd Finansiering Bilagor Resultatbudget... 1 Kassaflödesbudget... 2 Balansbudget... 3 Driftbudget... 4 Investeringsbudget... 5

11 KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN Styrmodellen den röda tråden Vision 2025 beskriver det önskade tillståndet i kommunen år Den sammanfattas i orden Världsvan & hemkär. Visionen är indelad i strategiområden: En kommun med livskraft Invånarna är initiativrika och välutbildade En hållbar tillväxt och ett näringsliv i världsklass Utvecklande mötesplatser En miljö som håller i längden Det finns även ett område för kommunens organisation. Kommunmålen har en strategisk betydelse för kommunens utveckling. De omfattar alla verksamheter, anger den önskade riktningen och hjälper oss att prioritera utifrån visionen. Kommunmålen följs upp med indikatorer. Åtaganden beskriver hur nämnderna ska bidra till att kommunmålen uppfylls. Åtaganden följs upp genom mått och aktiviteter. Aktiviteter är verksamheternas prestationer för att genomföra nämndernas åtaganden och genom det bidra till att uppfylla kommunmålen. Aktiviteter följs upp genom rapportering av genomförandet. Värdegrund är det förhållningssätt som vägleder oss i bemötandet av medborgare och kunder. Medborgare och kunder i fokus Professionellt bemötande Samverkan för förbättringar Kreativt förhållningsätt 1 MÅL & BUDGET -2021

12 Mål- och budgetprocess KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN Planeringsprocessen startar med en omvärldsdialog i november inför kommande mål- och budgetarbete. Vid mandatskiften hålls omvärldsdialogen i januari. Dialogen förs i storgrupp med kommunstyrelsen, nämndernas presidier, förvaltningsledningar och revisionen. Underlag till dialogen är gällande omvärldsanalys. I januari-mars pågår arbetet med årsredovisning och bokslut. I februari förs dialog mellan kommunstyrelsen och nämnder om det gångna årets överskott eller underskott. I mars genomförs mål- och resultatdialog i storgrupp med kommunstyrelsen, nämndernas presidier, förvaltningsledningar samt revisionen. Syftet är att redovisa föregående års resultat av ekonomi och verksamhet. Resultatet är en viktig input till kommande prioriteringsarbete. I april bereds mål- och budget av kommunstyrelsen, i dialog med nämnderna och vid ett internat. Då behandlas även andra framtidsfrågor kopplade till mål- och budgetprocessen. Kommunstyrelsen prioriterar genom förändringar i kommunmål, i driftramar samt genom uppdrag. I maj skickas anvisningar till nämnderna inför arbete med åtaganden och driftramar. I juni beslutar kommunfullmäktige om kommunmål, driftramar och investeringsbudget för kommande budgetår. Därmed har nämnderna till uppgift att enligt anvisningar bereda åtaganden och driftramar. I september/oktober redovisar nämnderna beslutade förslag till åtaganden och driftramar fördelade per verksamhet vid kommunstyrelsens budgetberednings dialog med nämnderna. I november beslutar kommunfullmäktige om mål- och budget. Beslutet innefattar indikatorer till kommunmålen, skattesats och nämndernas slutliga driftbudget. I december är alla förvaltningar och enheter klara med detaljbudget och verksamhetsplan. I samma skede inleds nästkommande års omvärldsdialog. 2 MÅL & BUDGET -2021

13 KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN Omvärldsanalys Kommunens långsiktiga finansiella analys och omvärldsanalys är en grund för planering och budgetarbete. Analyserna stärker förmågan inom organisationen att agera på skeenden i omvärlden snarare än att reagera. Analyserna är en del av mål- och budgetprocessen, bland annat genom att de bildar underlag till nämndernas åtaganden och finansiella överväganden. 12 omvärldstrender som påverkar kommunen: 1. Ökade krav på digitala lösningar och ett starkare informationssamhälle 2. Ökade invånarkrav på kommunal service 3. En tyngre demografisk struktur 4. Förskjutning mot kommunal hemsjukvård 5. Förändrade krav på kompetens, omställningar på arbetsmarknaden och livslångt lärande 6. Ökade flyktingströmmar 7. Ökad segregation 8. Ökad samverkan 9. Ökad politisk centralisering och styrning 10. Ökat fokus på regional tillväxt och krav på infrastruktur och kollektivtrafik 11. Ökat behov av bostäder 12. Ökade krav på miljö- och klimatanpassning Som en följd av den finansiella analysen har kommunfullmäktige beslutat om ett effektiviseringsuppdrag. Inom uppdraget ska samordning stärkas av olika utvecklingsprojekt samt en analys göras av effektiviseringsmöjligheter inom kommunen. Uppdraget sträcker sig till Projektet kommer att följas upp och därefter fortsätta med nya förutsättningar och inriktning. Befolkningsförutsättningar Antal invånare 1990 september 2018 och befolkningsprognos Kommunens invånarantal var per den sista september 2018 cirka Om utvecklingen håller i sig beräknar vi att uppnå de invånare vid årsskiftet som befolkningsprognosen förutspår. Prognosen, som utgår från antalet invånare den 31 december 2017, visar en ökning med drygt invånare till år På lång sikt visar prognosen en ytterligare ökning med drygt invånare till Det innebär att vi enligt rådande befolkningsprognos beräknas nå invånare år 2026 och att vi år 2031 är drygt invånare. Den främsta orsaken till de senaste årens tillväxt och den prognostiserade tillväxten är ökad inflyttning. Under perioden planeras ett omfattande bostadsbyggande i kommunen, vilket beräknas bidra till en ökning av antalet invånare. Efter två år av födelseunderskott, det vill säja att det avled fler personer än det föddes, ser det återigen ut att födas fler barn än antalet personer som avlider. Vi beräknar att ha ett positivt födelsenetto i slutet av 2018 och prognosen förutspår ett fortsatt positivt födelsenetto kommande år. 3 MÅL & BUDGET -2021

14 KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN Åldersgrupperna 1-18 år september 2018, prognos Antalet barn i åldern 1-5 år har sedan inledningen av 2016 blivit cirka 150 fler efter att åldersgruppen legat på en relativ stabil nivå de föregående fem åren. En bidragande orsak till att åldersgruppen blivit större är ett ökat bostadsbyggande och inflyttning samt att den stora barnkull som föddes omkring 1990 nu kommer in i barnafödande ålder. Antalet 1-5 åringar förespås att under planperioden bli cirka 100 fler och under hela prognosperioden, fram till 2031, öka med drygt 250 barn = 15 %. Åldersgruppen 6-15 har blivit fler de senaste sex åren och sedan inledningen av 2016 cirka 220 fler. En följd av att större årskullar når skolåldern. Antalet barn i skolåldern fortsätter att bli fler i prognosen och förväntas bli drygt 250 fler under planperioden. Under hela prognosperioden, fram till 2031, förespås åldersgruppen öka med drygt 800 barn = 25 %. Antalet gymnasieungdomar blev successivt färre mellan 2009 och Sedan inledningen av 2016 har de blivit knappt 50 fler. Under planperioden kommer de att bli drygt 125 fler. Prognosen förutspår en ökning till 2031 med drygt 330 ungdomar = 35 %. 4 MÅL & BUDGET -2021

15 KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN Åldersgrupperna 65 år och äldre september 2018, prognos Antal invånare år blev från 2006 och tio år framåt betydligt fler och sedan inledningen av 2016 cirka 100 fler. Ålderskategorin kommer att bli något färre till år 2021 för att fram till 2031 ha blivit cirka 160 färre = -4 %. Däremot är åldersgruppen 80 år och äldre den grupp som kommer att öka mest procentuellt sett under prognosperioden. Den gruppen har legat på ungefär samma nivå sedan inledningen av talet. Åldersgruppen som idag är cirka personer kommer att till 2021 öka med cirka 85 personer för att sedan bli betydligt fler. I slutet av prognosperioden beräknas den gruppen ha blivit drygt 700 fler och bestå av cirka personer som är 80 år och äldre. En ökning med cirka 45 % Kommunmål I nedanstående stycke redovisas kommunmål och kommentarer till de sex strategiområdena. Förklaring till kommunmålstabellerna I kolumnen Jämfört med jämförelsegrupp är Mjölby kommuns senaste resultat jämfört med den jämförelsegrupp om 12 kommuner som är mest lik Mjölby (om inget annat anges). I kolumnen Trend visas hur en förändring över tre mätningar anger positiv, negativ eller oförändrad trend. Målvärdet visar den beslutade ambitionsnivån för året. Utfallet för respektive år för den senast tillgängliga mätningen redovisas i aktuell kolumn. i.u. betyder ingen uppgift, resultat finns inte tillgängligt. Strategiområde: En kommun med livskraft Kommunen har inför budgetarbetet tagit fram en ny befolkningsprognos som visar på fortsatt positiv befolkningsutveckling fram till år Det kräver en fortsatt hög investeringstakt både för att ta fram nya bostadsområden och för investeringar i skolor, äldreomsorg med mera. Kommunstyrelsen har beställt en översyn av Översiktsplanen för att möta framtidens behov. I Mantorp finns för närvarande inga lediga villatomter, men planer för nya villaområden håller på att arbetas fram. På orten pågår också planering för flerfamiljshus på ett antal platser med närhet till resecentrum. Också i Skänninge och Väderstad finns efterfrågan på nya bostäder. 5 MÅL & BUDGET -2021

16 KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN Området Svartå strand i Mjölby fortsätter att utvecklas och den första etappen är intecknad av byggherrar. Därför måste planeringen för etapp 2 söder om lokstallet påbörjas under. Planeringstiden beräknas till 2-4 år. Planeringen av tätorten i övrigt pågår, med fokus på Eldslösa och Sjunningsfält, för att få fram nya villatomter och mark till en ny grundskola. Mjölby kommun marknadsför och profilerar kommunen som en attraktiv plats att bo, arbeta och verka i. Marknadsföringskampanjer tillsammans med byggherrar, banker och villaleverantörer kommer att genomföra för att skapa intresse hos allmänheten att bo i kommunen. Detta sker bland annat med kampanjer i närområdet för den relativt nya målgruppen åringar. Liksom tidigare marknadsför vi kommunens villatomter mot målgruppen åringar i närområdet. Attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer bidrar till bättre folkhälsa genom möjligheter till social samvaro, fysisk aktivitet samt kultur- och naturupplevelser. En stor del av friluftslivet till vardags utövas i det tätortsnära natur- och kulturlandskapet. Vad som anses vara tätortsnära avgörs lokalt, men forskning visar att användandet avtar med avståndet. Därför är det viktigt med tillgång till rekreations- och friluftsområden inom rimligt avstånd, vilket anses vara mellan 1-3 kilometer. Detta är särskilt viktigt för grupper som barn eller funktionshindrade som har svårare att ta sig ut eller förflytta sig långa sträckor. Mjölby kommun fortsätter under kartläggningen av förvaltningarnas bidrag till Östgötakommissionen för folkhälsa, som är en regional satsning för att minska ojämlikheten i hälsa i Östergötland. Kartläggningen ska ge en grund för att tydliggöra kommande fokus och styrområden för arbetet med jämlik hälsa. Strategin för ANDT (alkohol, narkotika, droger och tobak) håller på att revideras med nya förebyggande satsningar. Utbildningsförvaltningen arbetar fortsatt med förbättrade skolresultat och ökad likställdhet vilket har en positiv inverkan på jämlik hälsa. 6 MÅL & BUDGET -2021

17 KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN Kommunmål 1.1 Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning Indikator Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen, % Medborgarnas nöjdhet med kommunen som plats att bo och leva på, % Bättre Bättre 59 i.u. 56 i.u. 52 i.u. 67 i.u. 64 i.u. 62 i.u. Befolkningsutveckling, antal Bättre +468 * Färdigställda lägenheter och villor, antal Bättre Aug 2018 *Enl. befolkningsprognos ev. revidering i mars Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Planberedskapen i kommunen är god och har en effektiv handläggningsprocess BRN (BYGG) Mjölby kommun attraherar allt fler invånare till inflyttning, varumärket Mjölby kommun ska stärkas KS Miljönämnden ska bidra till attraktiva boendemiljöer genom att arbeta med stadsnära naturvård och beakta miljö- och hälsoskydd vid fysisk planering MN I samverkan med andra aktörer utveckla en mångfald av bostäder som möjliggör ett självständigt liv OSN Service- och teknikförvaltningen ska utveckla tillgängliga och attraktiva stadskärnor TN Våra förskolor och skolor har de lokaler och den utrustning som behövs så att syftet med utbildningen kan uppfyllas UN 1.2 Medborgarnas hälsa ska förbättras Indikator Medborgare med bra självskattat hälsotillstånd, % Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Sämre 72 i.u. i.u kvinnor Sämre 71 i.u. i.u män Sämre 73 i.u. i.u Ohälsotalet, dagar/inv Bättre 29 i.u kvinnor Bättre 36 i.u män Bättre 22 i.u Elever i åk 2 på gymnasiet som röker varje dag, % Sämre än länet 5 i.u Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Samordna arbetet med folkhälsofrågor med utgångspunkt från Östgötakommissionen för folkhälsa KS Vidareutveckla Lundbybadet till en än mer attraktiv verksamhet med fokus på bad och allsidig friskvård som stimulerar alla kommuninvånare till en bättre hälsa KFN Ökad möjlighet till fysisk aktivitet för kommunmedborgarna KFN Miljönämnden ska bidra till förbättrad folkhälsa genom tillsyn av rökfria skolmiljöer MN Förebygga och tidigt upptäcka riskbeteende hos barn och unga OSN Ökad andel elever i grundskolan med hög skolnärvaro UN Elevhälsan stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål UN 7 MÅL & BUDGET -2021

18 KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN Strategiområde: Invånarna är initiativrika och välutbildade Utbildningsnivå i Mjölby kommun påverkas av många faktorer. Skolans arbete är en del, men lärandet påverkas också av hur livet utanför skolan ser ut. Kompetenta och välutbildade pedagoger samt bra utbildningsmiljöer är andra saker som bidrar till ökad utbildningsnivå. För att möta detta sker en nära samverkan med kommunens övriga verksamheter. Utbildningsnämndens arbete tillsammans med omsorgs- och socialnämndens för att öka skolnärvaron är ett exempel. Andra exempel är grundskolans arbete tillsammans med centrala elevhälsan kring tidiga och samordnade insatser. Utöver detta sker även insatser kring barn och ungdomars fritid till exempel kulturskolans arbete med barn och unga som inte deltar i kulturskolans ordinarie verksamheter. Sedan 2018 har utbildningsnämnden och omsorgs- och socialnämnden ett gemensamt åtagande som syftar till att ge dem som står långt från arbetsmarknaden ökade möjligheter till utbildning eller egen försörjning. Åtagandet är kopplat till kommunmål 3.2, Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnaderna ska minska. De senaste årens befolkningsutveckling har inneburit ett ökat behov av fler förskole- och skollokaler. Under våren 2018 beslutade kommunfullmäktige att det ska byggas ytterligare en grundskola och förskola i Mjölby tätort. Lokaler och yttre förutsättningar är även de viktiga för elevernas lärande och därav pågår ett arbete med både lokaler och dess utformning kopplade till skolans uppdrag och behov. Ytterst ska detta bidra till ökade elevresultat och en attraktiv boendemiljö. En annan effekt av den ökade inflyttningen är behov av mer personal. Brist på nyutbildade lärare samtidigt som vi är i behov av att öka personalantalet innebär i sin tur en ökad lönekonkurrens. För att möta detta pågår ett arbete med att behålla utbildade pedagoger inom organisationen och att vara en attraktiv arbetsgivare vid nyanställningar. Det innebär bra arbetsförhållande och goda möjligheter till utveckling både på individuell och organisatorisk nivå. Arbetet inom utbildningsnämnden utgår även från tre prioriterade områden: pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande och fördjupat analysarbete. Sedan hösten 2018 och tre år framöver deltar också verksamheten i ett samverkansprojekt tillsammans med Skolverket; Samverkan för bästa skola. Det arbetet tillsammans med satsningar inom till exempel läsning, specialpedagogik och digitalisering syftar till att fler elever ska klara målen och därmed öka sina förutsättningar till eftergymnasiala studier och etablering på arbetsmarknaden. Kommunmål 2.1 Utbildningsnivån ska höjas Indikator Invånare år med gymnasial utbildning som högsta utbildning, % Invånare med eftergymnasial utbildning år, % Invånare etablerade på arbetsmarknaden eller i studier 2 år efter avslutat gymnasium, % Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Bättre 56,0 i.u. 55,2 55,8 56,1 56,1 Bättre 32,5 i.u. 31,8 31,1 30,4 29,8 Sämre 77,0 i.u. i.u. 76,2 75,6 66,8 Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålens uppfyllelse: Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) - Motivera och stödja att fler ungdomar fullföljer gymnasiestudier OSN Vi möjliggör för alla att genomföra en utbildning på gymnasienivå UN 8 MÅL & BUDGET -2021

19 KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN Strategiområde: En hållbar tillväxt med ett näringsliv i världsklass Ett bra näringslivsklimat är grundläggande för kommunens utveckling klättrade Mjölby kommun 48 platser i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet och ligger nu på 51:a plats i landet. Därmed tillhör Mjölby de 18 procent bästa kommunerna i Sverige. Utmaningen blir nu att bibehålla den placeringen. När det gäller företagarnas bedömning av kommunens myndighetsutövning bedöms den positiva utvecklingen fortsätta. Vi utbildar tjänstemännen i kommunen för att de i sin myndighetsutövning ska kunna bemöta företagen på bästa sätt. Efterfrågan på verksamhetsmark i Mjölby tätort har varit stor de senaste åren. Ny verksamhetsmark skapas genom att detaljplanen för infart Lundby vinner laga kraft. Under väntas detaljplanen för Mjölby västra logistikområde vinna laga kraft och då kan kommunen erbjuda ett betydande område verksamhetsmark. En del i arbetet med en hållbar tillväxt är även att stötta och inspirera det lokala näringslivet i att vara en del i arbetet mot en grön omställning. Arbetslösheten i Mjölby kommun är lägre än våra 12 jämförelsekommuner, både för hela gruppen i arbetsför ålder och för den yngre gruppen. Arbetslöshetssiffrorna döljer dock en tydlig uppdelning på arbetsmarknaden där arbetslösheten fortfarande är hög för de utrikes födda. I Mjölby kommun ligger den på cirka 27 % i jämförelse med cirka 6,5 % för hela gruppen i arbetsför ålder. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings bedömning kommer arbetslösheten att öka något framöver. Ekonomiskt bistånd och antal redovisade hushåll med ekonomisk bistånd har under ett antal år minskat. Utvecklingen tyder dock på att de grupper som har stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden troligen kommer att bli större. För att möta dagens och framtida behov kring sysselsättning och medborgarnas möjlighet till egenförsörjning sker ett samordnat arbete mellan Mjölby kommuns enheter för utbildning samt arbetsmarknad och välfärd med externa aktörer som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Medborgarnas möjligheter till egenförsörjning ökar också genom ett bra samarbete med det lokala näringslivet. För att möjliggöra detta finns forum kopplade till gymnasieskolans yrkes- och högskoleförberedande program, där arbetsgivare och skolan samverkar kring utbildningsmoment. Ett annat exempel är en kombinerad utbildning med SFI (svenska för invandrare) och yrkesutbildning. Det är ett samarbete inom Mjölby kommun, samt med andra östgötakommuner, näringsliv och med stöd från länsstyrelsen. Ett annat exempel är arbetet med att kombinera Arbetsförmedlingens jobb med extratjänster med kommunala insatser. Utbildningsnämnden samt omsorgs- och socialnämndens gemensamma åtagandet syftar till att ge dem som står långt från arbetsmarknaden ökade möjligheter till utbildning eller egen försörjning. Inom kommunens organisation arbetar enheterna vuxenutbildning samt arbete och välfärd med modeller för att identifiera riktade utbildningsinsatser och aktiviteter som matchar målgruppens behov. 9 MÅL & BUDGET -2021

20 KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN Kommunmål 3.1 Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25% bästa i landet Indikator Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Kommunens företagsklimat, Svenskt näringslivs ranking Företagarnas bedömning av kommunen myndighetsutövning (Insikt), NKI Bättre Sämre 75 i.u. 74 i.u. 64 i.u. Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Näringslivet i kommunen ska ha ett gott förtroende för Byggnadskontoret BRN (BYGG) Service och myndighetsutövning riktad till företag ska förbättras för ett bättre företagsklimat KS Miljönämnden ska bidra till en hållbar tillväxt och ett gott företagsklimat genom att fortsätta arbetet med att förenkla och effektivisera handläggningen MN Våra skolor samverkar med lokala näringslivet UN 3.2 Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnaderna ska minska Indikator Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Ekonomiskt bistånd *, mkr iu Enligt OSN budget 13,2 20,3 26,8 30,9 31,6 Andel sysselsatta år, % Bättre 83,0 i.u. i.u. 82,5 80,8 80,2 Andel år arbetslösa eller i program, % Andel år arbetslösa eller i program, % Andel av befolkningen som är försörjda av ersättningar och bidrag, % *Inklusive Framtidsjobb Aug 2018 Bättre 6,5 6,4 6,7 7,2 7,6 7,9 Bättre 9,3 9,5 9,3 11,7 15,1 16,7 Bättre 14,3 i.u. 14,2 * 15,1 16,1 16,3 *Utfall 2017 reviderat från 14,7 till 14,2 Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Personer som av olika skäl inte har etablerat sig på arbetsmarknaden eller i utbildning eller annan sysselsättning, ska få riktade insatser och aktiviteter som ökar deras möjligheter att komma i egen försörjning eller utbildning. UN och OSN Strategiområde: Utvecklande mötesplatser Kommunen har en samordnande roll i arbetet för att samhället ska upplevas som tryggt och säkert. Under kommer kommunen därför att besluta om ett nytt handlingsprogram för trygghet och säkerhet. Programmet ska peka ut riktningen för kommunens samlade arbete för trygghet och säkerhet under den kommande mandatperioden. Ett nytt område för kommunen att ta sig an under kommande mandatperiod är det civila försvaret. Kommunen ska bidra till uppbyggnaden av ett nationellt totalförsvar bland annat genom att stärka sitt säkerhetsskydd, höja verksamheternas kunskap om höjd beredskap samt påbörja uppbyggnaden av en lokal krigsorganisation. 10 MÅL & BUDGET -2021

21 KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN För att kunna erbjuda service och välfärdstjänster av hög kvalitet behövs ett resultatinriktat förbättringsarbete som bottnar i verksamhetens uppdrag, kommunens värdegrund, kommunmålen och Vision Medborgare, kunder, elever, brukare och anhöriga är de som verksamheten finns till för och som vi ska skapa ett värde för. Som kommun måste vi agera samordnat och över förvaltningsgränserna för att tillgodose medborgares och kunders samlade behov. Våra arbetsplatser ska genomsyras av kundfokus utifrån behov, önskemål och rätt till delaktighet. En fortsatt satsning görs för att på olika sätt utveckla dialogen med medborgarna, synliggöra arbetsprocesser och att utveckla e-tjänster till medborgare och företag. Medborgarservice kommer att ta hand om fler kommunala frågor och arbetsuppgifter och på så sätt öka kommunens tillgänglighet och service. Kommunmål 4.1 Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra Indikator Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Bättre Anmälda våldsbrott, antal Bättre Sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga skador (olyckor), antal/1000 inv Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen, % Bättre 10,0 i.u. i.u. 10,1 10,3 10,5 Bättre 60 i.u. 56 i.u. 59 i.u. Aug 2018 Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålens uppfyllelse: Bistå kommuninvånare och verksamhetsutövare med myndighetsutövning samt bedriva information och utbildning rörande skydd mot brand och andra olyckor (RTJ) Som utförare av räddningstjänst ge alla som vistas i kommunen bästa möjliga hjälp vid en olycka BRN (RTJ) Genom kommunens hantering av risker och hot ska tryggheten förstärkas för människor och miljö KS Ökad simkunnighet bland kommunmedborgarna KFN Service- och teknikförvaltningen ska verka för en ökad trafiksäkerhet i Mjölby kommun TN Skolan förmedlar och förankrar respekt för de grundläggande demoktratiska värderingarna och mänskliga rättigheter UN 11 MÅL & BUDGET -2021

22 KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN 4.2 Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande Indikator Medborgarnas nöjdhet med inflytandet i kommunen, % Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Bättre 50 i.u. 48 iu 43 i.u. Betyg på kommunens webbplats, % Sämre Delaktighetsindex, % Sämre Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter, % Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom 1 arbetsdag, % Bättre 64 i.u. 62 i.u. 59 i.u. Sämre _ 79 i.u. 64 _ Aug 2018 Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålens uppfyllelse: Medborgarna ska vara nöjda med den service Byggnadskontoret ger BRN (BYGG) Kommunstyrelsens förvaltnings tjänster och service ska utvecklas i takt med medborgares och kunders behov och förväntningar KS Ökade insatser som förbättrar tillgängligheten inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter KFN Ökade möjligheter till medborgardialog KFN Miljönämnden ska bidra till att skapa god service genom att arbeta med förebyggande rådgivning och kvalitetsdeklarationer MN Det ska vara enkelt och tillgängligt för medborgaren att söka insatser hos nämnden när som helst på dygnet OSN Service- och teknikförvaltningen ska tillhandahålla en god service till våra medborgare och kunder TN Barn, elever och studerande har inflytande i skolans verksamhet UN Strategiområde: En miljö som håller i längden Vision 2025 framhåller att Mjölby ska vara en kommun som är hållbar över tid, där det finns utrymme för människor, företag och naturresurser att växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Under 2018 har Mjölby kommun påbörjat en revidering av energi- och klimatplanen. Syftet med revideringen är att sätta ett större fokus på kommunens interna arbete med energi i kommunala fastigheter och verksamhetslokaler, samt att arbeta mot fossilfria transporter. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen samverkar med Motala kommun i ett insatsprojekt om solenergi riktat till företag, lantbrukare, bostadsrättsföreningar och allmänheten. Man kommer även att arbeta med att ge information om stöd för energikartläggningar och erbjuda enklare energigenomgångar för små och medelstora företag. Arbetet med hållbara tjänsteresor fortsätter genom implementering och uppföljning av rese- och fordonspolicyn. Energikontoret samordnar en kartläggning av nuläge, återkoppling och förslag på åtgärder kring kommunens fordon genom ett regionalt samverkansprojekt. En ny upphandling av leasingbilar, med fokus på fossilfria fordon, kommer att påbörjas under. Inom hållbar mat fortsätter arbetet med implementering av kost- och måltidspolicyn. Berörda förvaltningar har i uppdrag att ta fram handlingsplaner. Planeringen och uppföljningen av dem ska driva arbetet framåt. 12 MÅL & BUDGET -2021

23 KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN Under perioden kommer ett arbete med att ta fram en ny avfallsplan starta. Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för avfallshanteringen i kommunen de närmaste åren. Dessa mål kan exempelvis beröra förebyggande av avfall, nedskräpning och fastighetsnära insamling av förpackningar. Kommunmål 5.1 Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning samt ta ansvar för en hållbar framtid Indikator Ekologiska livsmedel inköpta i kommunens verksamhet, % Fairtrade-märkta livsmedel i kommunens verksamhet (utvalda produktgrupper), % Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Sämre * Ingen uppgift Transportenergi för tjänsteresor med bil, kwh/årsarbetare Sämre än Sveriges ekokommuner i.u Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, % Bättre 54 i.u Aug 2018 *Resultat justerat efter ÅR från 23 till 21. Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålens uppfyllelse: Driva, samordna och följa upp arbetet för en grön omställning KS Ökade insatser som bidrar till en mer ekologisk hållbar arbetsplats/verksamhet KFN Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en hållbar framtid genom att arbeta aktivt med de allmänna hänsynsreglerna vid tillsyn enligt miljöbalken MN Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en hållbar framtid genom tillsyn av avloppsreningsverk och ledningsnät samt genom att inventera och ställa krav på åtgärder av enskilda avlopp för att minska utsläpp av främst fosfor och kväv MN Service- och teknikförvaltningen bidra till en hållbar samhällsutveckling inom sina verksamhetsområden TN Strategiområde: Kommunens organisation Personal Inom planeringsperioden kommer arbetet fokusera på att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke. Arbetet börjar internt genom att medarbetarna får rätt förutsättningar för att känna arbetsglädje, delaktighet och engagemang samt får möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Utifrån det personalpolitiska programmets fyra områden ska följande utvecklas. Arbetsmiljö och hälsa För att främja ett hållbart arbetsliv ska fokus ligga på arbetsförhållanden, arbetsmiljö och arbetsorganisation. Arbetet med att sänka sjuktalen ska fortsätta under perioden. Insatser och åtgärder ska ske i respektive förvaltning med fokus på individ och organisation. Det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer under perioden att utvecklas på arbetsplatsnivå med stöd från personalavdelningen. Antalet timavlönade och övertidsuttag ska minska. 13 MÅL & BUDGET -2021

24 KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN Jämställdhet och mångfald Jämställdhet- och mångfaldsfrågorna kommer att ligga närmare verksamheterna och en systematik i att undersöka och främja likabehandling i frågorna ska utvecklas. Arbetet ska följas kontinuerligt med hjälp av nyckeltal. Önskad sysselsättningsgrad och heltidtjänster ska prioriteras. Ledarskap och medarbetarskap För att nå ett hållbart medarbetarengagemang ska ledarskapet utvecklas. Att skapa struktur och förutsättningar för chef- och ledarskap är nödvändigt för ett hållbart ledarskap. Under perioden kommer projektet Chefers förutsättningar att genomföras, vilket syftar till att kartlägga och åtgärda chefernas organisatoriska förutsättningar. I samband med kommunens arbete med att ta fram en ny vision, som kommer att starta under, behöver det ske ett förtydligande om vad ledarskapet och medarbetarskapet i Mjölby kommun står för. Kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsplaner ska fastställas i alla förvaltningar i syfte att skapa underlag för hur kommunen ska bemöta/säkra framtida kompetensbehov. Utifrån planerna ska aktiviter genomföras på alla nivåer. Projektet Chefers förutsättningar förväntas även resultera i att Mjölby kommuns attraktivitet som arbetsgivare ökar. Förutom arbetet inom de fyra startegiska områdena kommer det att krävas ett omfattande arbete med att digitalisera de administrativa processerna exempelvis att utveckla digitala tjänster, e- learning etc. Kommunmål 6.1 Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare Indikator Hållbart medarbetarengagemang bland kommunens medarbetare, index Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare, % Andel visstidsanställda i förhållande till tillsvidareanställda, % Skillnaden i andelen heltidstjänster för tillsvidareanställda kvinnor och män, % Jämfört med jämförelsegrupp Trend Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålens uppfyllelse: Målvärde Bättre i.u. i.u. i.u. 82 i.u. 79 Bättre 4,6 5,9 5,6 5,6 5,9 5,4 Bättre 12,0 i.u. 14,0 13,7 9,8 - Ingen uppgift - 18,0 i.u. 20,0 22,0 - - Juni 2018 Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap samt driva och ge stöd i kompetensförsörjningsfrågor KS Miljönämnden ska bidra genom att arbeta aktivt med kompetensutveckling och personlig utveckling av personal MN Förbättra hållbart medarbetarengagemang i omsorgs- och socialnämndens verksamheter OSN Våra verksamheter kännetecknas av ett pedagogiskt ledarskap som omsätts i varje medarbetares arbete UN 14 MÅL & BUDGET -2021

25 KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN Ekonomi Mjölby kommuns ekonomi ska präglas av ansvarstagande i såväl goda som sämre tider. God ordning på ekonomin skapar handlingsutrymme både på kort och på lång sikt. Kommunens resurser får inte förbrukas över tiden. Under perioden kommer inte det finansiella målet att kommunen ska självfinansiera sina skattefinansierade investeringar att uppnås enligt gällande budget. Det medför att det målet pausas dessa tre år då investeringsvolymen är ovanligt hög för att kunna bygga demografiskt drivna verksamhetslokaler. På lång sikt är det dock viktigt att hålla igen investeringarna så att nivån blir i fas med vad kommunens ekonomi medger. Kommunmål finansiella mål 6.2 Årets resultat ska vara 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 6.3 Kommunen ska självfinansiera sina skattefinansierade investeringar 6.4 Soliditeten ska överstiga noll inklusive samtliga pensionsförpliktelser, % Indikator Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Resultat före extraord poster i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag över en treårsperiod, % Bättre 2,0 2,8 4,8 6,0 3,5 2,9 Skattefinansierad del av årets resultat och avskrivningar i förhållande till skattefinansierade investeringar över en treårsperiod, % - undantages Soliditet inkl pensionförpliktelser, % Sämre Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålens uppfyllelse: Kommunstyrelsen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion KS Service- och teknikförvaltningen ska förvalta och utveckla kommunens tillgångar TN Aug 2018 Ekonomiska förutsättningar Samhällsekonomisk utveckling Det starka konjunkturläget i Sverige håller ännu i sig. Högkonjunkturen når sin topp 2018 och en avmattning kommer att synas allt tydligare under. Inbromsning kommer att ske för såväl BNPsom sysselsättningstillväxten. Utvecklingen för löner och priser är rätt måttligt. Konsumentprisinflationen har tagit fart men det beror främst på höga energipriser och den svaga svenska kronan. Sysselsättningstillväxten väntas avta och bromsas kraftigt och pensionerna kommer att räknas upp i lägre takt än på senare år. Trots ökad löneökningstakt kommer skatteunderlagstillväxten därmed att dämpas. (Källa: SKL cirkulär 18: ) 15 MÅL & BUDGET -2021

26 KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN Kommunens ekonomiska utveckling Kommunen genomförde hösten 2014 en långsiktig finansiell analys (LFA) och med dess resultat som underlag även en omvärldsanalys. Inför budget 2018 uppdaterades den långsiktiga finansiella analysen med en ny befolkningsprognos och ny prognos avseende byggplaner. Den omvärldsanalys som gjordes vid förra LFA gäller i hög grad fortfarande och en del av de trender som framkom har bara förstärkts. Exempel är demografiskt tryck, finansiering och kompetensförsörjning. Mjölby kommun, liksom hela kommunsektorn, står inför stora utmaningar. Fler barn och fler äldre ökar behovet av välfärdstjänster samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder (19-64 år) inte ökar i motsvarande takt, vilket medför att försörjningsbördan stiger. Samtidigt mattas skatteunderlaget av till följd av den samhällsekonomiska utvecklingen då högkonjunkturen avtar. Utmaningarna ställer krav på att prioriteringar görs och att nya arbetssätt utvecklas för att effektivisera verksamheten. Enligt LFA kommer befolkningen att öka med 8,8 % fram till 2030 samtidigt som befolkningsstrukturen blir alltmer krävande, vilket innebär att kostnadstrycket ökar med 15,5%. Behovet av effektiviseringar uppgår till genomsnittligt 1,12 % årligen fram till 2030 och kommunens resultat behöver motsvara 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag för att finansiera de investeringar som bedöms nödvändiga för att möta den demografiska utvecklingen. Mjölby kommun beräknar enligt prognos per att få ett resultat 2018 på 1 mnkr. Budgeterat resultat är 1 mnkr, vilket innebär att det saknas 30 mnkr till det långsiktiga finansiella målet om två procent vilket 2018 motsvarar 31 mnkr. Nämnderna räknar sammantaget med ett underskott på drygt 28 mnkr och finansieringen visar överskott med motsvarande belopp på grund av att en del ofördelade medel för löne- och prisökningar inte kommer att delas ut. Kommunalskatt och generella statsbidrag uppvisar en positiv avvikelse mot budget medan pensionskostnaderna har en negativ budgetavvikelse. För budgeteras resultatet + 26 mnkr vilket är 6 mnkr lägre än resultatmålet på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag är avvikelsen mot resultatmålet -1 mnkr då det budgeterade resultatet uppgår till 32 mnkr. En förutsättning är att samtliga nämnder håller sina tilldelade driftramar och att inga större avvikelser uppkommer på finansieringen. Ramarna innehåller både förstärkningar, minskningar och omdisponeringar. Både och 2020 års ramar innehåller ospecificerade effektiviseringskrav på övergripande nivå, det vill säga ej reglerade i ram mot specifik nämnd. Effektiviseringskravet är 5 mnkr och mnkr. Det är av stor betydelse att dessa effektiviseringskrav hanteras och fördelas skyndsamt för att inte fördröja kommande förändringsarbete i nämnderna är det budgeterade resultatet under noll, det vill säga kommunen når inte balanskravet, utan det krävs besparingar motsvarande 4,4 mnkr. Differensen till finansiellt mål på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag är 38 mnkr. Förutsättningar för nämndernas ramar Skatteintäkter och utjämningsbidrag beräknas utifrån SKLs prognos i cirkulär 18:37 (181019). Beräkningen baseras på kommunens senaste beslutade befolkningsprognos och befolkningens förväntade storlek och sammansättning per den 1 november före budgetåret. Höjda löner och priser Hela utrymmet för löneökningar avsätts centralt och fördelas via tilläggsanslag efter avslutad lönerevision. Avsättningen är dimensionerad för att klara en sammantagen lönekostnadsökning det vill säga både avtalsenliga och löneökningar utöver avtal (även förändringar i arbetskraftens sammansättning påverkar utfallet) med 3,1 %. För 2020 beräknas löneökning med 3,4 % och för 2021 med 3,5 %.enligt SKL 18:18 (180427) 16 MÅL & BUDGET -2021

27 KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN Nämndernas ramar innehåller generell uppräkning med 1,6 % för lokalhyror och övriga kostnader. Uppräkning med 3,1 % sker för vissa typer av internt köpta tjänster nämligen lokalvård, måltidsservice, administrativ service och 2,5 % för externa tjänster såsom omsorgsentreprenad, hem för vård/boende samt köpta utbildningsplatser i gymnasieskolan. Uppräkning av nämndernas intäkter sker med samma procenttal som beräknad bruttokostnadsökning för respektive nämnd. Prisökning beräknas med 2,1 % 2020 och 2,0 % 2021 enligt SKL 18:18 (180427). Vidare avsätts 3,0 mnkr för senare fördelning för särskilt stora prisökningar. Demografiska förändringar Utbildningsnämndens och stor del av omsorgs- och socialnämndens ram justeras utifrån demografi. har förstärkningar utifrån demografi skett med 16,1 mnkr. Utbildningsnämnden har fått 9,3 mnkr avseende volym och 0,8 mnkr avseende tillfälliga lokaler på grund av volymökning. Omsorgs- och socialnämnden har fått 4 mnkr avseende äldreomsorg och 2 mnkr avseende LSS utifrån prognostiserade volymökningar. Utbildningsnämnden Antalet inskrivna barn i förskoleverksamhet beräknas till barn. För 2020 och 2021 budgeteras för respektive barn. Elevantalet i grundskolan väntas öka. Från 2013 har det varit en successiv ökning av elevantalet. Prognosen visar elever, elever 2020 och elever För grundskola/fritidshem budgeteras elever, elever och elever. Antalet kommuninvånare i åldern år nådde lägsta nivå år 2016 med 854 personer. beräknas 912 personer, personer och personer. Omsorgs- och socialnämnden För äldreomsorgens målgrupper beräknas ramökning med 4 mnkr årligen, det vill säga en nivåökning med 12 mnkr det sista året under treårsperioden. Denna uppräkning innebär en fördubbling av ramtillskottet som tidigare varit 2 mnkr per år. Ramökningen beräknas motsvara den behovsökning som följer av ökat antal äldre. För ökade behov för funktionshindrade personer budgeteras ett årligt tillskott med 2 mnkr varje år -2021, det vill säga en nivåökning med 6 mnkr under perioden Driftskostnader utifrån beslutade investeringar Vid investeringar i anläggningstillgångar kompenseras nämnderna för ökade drifts- och kapitalkostnader. Det sker främst via internhyressystemet. För anläggningarna utanför systemet sker avräkning av tillkommande och avgående objekt vid budgetering och följs upp vid bokslut. Vid investering i inventarier sker ingen kompensation. Prioriteringar Byggnads- och räddningsnämnden tillförs 0,5 mnkr för vardera byggnadskontoret och räddningstjänsten avseende ramförstärkning, totalt 1 mnkr. Kommunstyrelsens förvaltning erhåller 0,5 mnkr för förstärkning av exploateringsverksamheten och 1,0 mnkr för miljösatsningar. Bidrag till den nybildade företagarföreningen Växtkraft utökas med 0,4 mnkr. Ett led i effektiveringsarbetet har varit att ta hem driften av personalsystemet vilket resulterar i 1 mnkr lägre kostnader vilket justeras i driftram. 17 MÅL & BUDGET -2021

28 KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN Ramjustering utifrån effektivisering sker även för energikostnader. Tekniska nämnden får 5 mnkr mindre utrymme i sin driftram varav 1 mnkr (avseende gata/park/övriga fastigheter reducerar ramen) och 4 mnkr tas via internhyressystemet, det vill säga tekniska nämnden sänker internhyran med 1,05 mnkr mot kultur- och fritidsnämnden, 1 mnkr mot omsorgs- och socialnämnden och 1,85 mnkr mot utbildningsnämnden. Ramen för dessa nämnder justeras ned med motsvarande belopp. Kultur- och fritidsnämnden erhåller 0,25 mnkr för driften av Zenit, mötesplatsen för seniorer. Medlen avser tjänst för samordnare av verksamheten. Ytterligare 0,5 mnkr satsas på aktivitetsbidrag till pensionärsföreningar. Omsorgs- och socialnämnden får utökad ram med 2 mnkr, 1 mnkr vardera till fortsatt arbete med extratjänster och en satsning på att få fler unga att välja yrken inom vården som samtidigt kommer innebära lite extra guldkant för de äldre. Ramförstärkning sker utbildningsnämnden för ökad bemanning inom förskola respektive grundskola med 2,0 mnkr och 3,0 mnkr. erhåller 1,0 mnkr avseende ungas psykiska ohälsa. Komponentavskrivning Från 2018 tillämpas komponentavskrivning fullt ut för kommunens samtliga verksamheter. Komponentavskrivningen har medfört två effekter på kommunens ekonomi. Det första är att samtliga underhållsåtgärder på den skattefinansierade verksamheten har flyttats från driftsbudgeten till investeringsbudgeten. Det andra är att övergången till komponenter har medfört längre avskrivningstider, vilket påverkar kostnaderna för avskrivningar och därmed resultatet. Kommunalskatt Kommunens skattesats är 21,90 kronor, oförändrad jämfört med Resultat Årets resultat (mnkr) Prognos 2018 Budget Plan 2020 Plan 2021 Årets resultat För budgeteras ett resultat på 26 mnkr, vilket motsvarar 1,6 % finansiella tvåprocentmålet. (2 % av kommunalskatt och generella statsbidrag) budgeteras 32 mnkr vilket motsvarar 1,9 %. Från 2021 och framåt försämras kommunens ekonomiska läge drastiskt. Redan 2021 är det budgeterade resultatet under noll, det vill säga att balanskravet inte är uppnått, och det krävs åtgärder motsvarande 4,4 mnkr för att nå ett plusresultat. Orsaken är att verksamheternas kostnader ökar i snabbare takt än kommunens intäkter i form av skatteintäkter och generella statsbidrag. Nämndernas driftramar behöver förstärkas åren 2021/2022 med motsvarande ca mnkr. Då beräknas flera stora investeringar vara klara att ta i drift. Som exempel kan nämnas fyra förskolor, tre LSS-boenden, ett service- och vårdboende motsvarande 80 platser plus en ny femte grundskola i Mjölby tätort, se nedan. Endast delar av dessa driftskostnader ingår i ramarna för I den långsiktiga finansiella analysen beräknades resultatet vara 2 % från 2018 vilket bedöms nödvändigt för att skapa ett tillräckligt investeringsutrymme och ge förutsättning för värdesäkring av kommunens kapital. 18 MÅL & BUDGET -2021

29 KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN Investeringar Nettoinvesteringar (mnkr) Skattefinansierad verksamhet Skattefinansierade underhållsåtgärder Exploateringsverksamhet (ej va) Vatten och avlopp samt avfallshantering Prognos 2018 Budget Plan 2020 Plan Summa investeringar: Tekniska nämndens investeringar 2021 finns förtecknade per projekt i avsnittet Teknisk nämnd i verksamhetsplanen. Övergången till komponentavskrivning har påverkat investeringsbudgeten på så sätt att budgeterade medel för planerat underhåll har flyttats från driftbudgeten till investeringsbudgeten. Investeringsbudgeten speglar kommunens stora behov av verksamhetslokaler för att möta befolkningsutvecklingen. Nya förskolor planeras i Mjölby och i Mantorp. Inom grundskolan är det stort behov av fler platser i Mjölby och beslut är taget att en femte grundskola ska byggas. Utredning pågår kring förutsättningar. Inom omsorgsområdet ska det byggas tre LSS-boende, varav åtminstone ett i Mantorp samtidigt som det planeras för ett vård- och omsorgsboende med 80 platser. I samband med den investeringen ska ett flertal befintliga boenden avvecklas så att nettotillskottet av omsorgsplatser blir 58 stycken. En ny idrottshall i Mantorp är under uppförande med planerad invigning. Underhållsbudgeten avseende fastigheter är förstärkt under perioden för att komma ifatt med delar av eftersatt underhåll. Inom exploateringsområdet är det många projekt på gång. Gällande bostadsområden kan nämnas Olofstorp i Mantorp, Svartå strand, Sjunnings äng och Carlslund i Mjölby. När det gäller verksamhetsområden pågår Lundy-Sörby industriområde. Inom området gata/park fortskrider projektet Vi möts i Mjölby. På va-området är sanering av befintligt ledningsnät i fokus samtidigt som Mjölkulla avloppsreningsverk kommer kräva stor ombyggnad för att anpassas till gällande krav på gränsvärden för kväverening. Investeringar i inventarier uppgår till 23 mnkr, 25 mnkr 2020 och 32 mnkr Under perioden kommer inte det finansiella målet att kommunen ska självfinansiera sina skattefinansierade investeringar att uppnås om gällande budget håller. Det medför att det målet pausas dessa tre år då investeringsvolymen är ovanligt hög för att kunna bygga demografiskt drivna verksamhetslokaler. På lång sikt är det dock viktigt att hålla igen investeringarna så att nivån blir i fas med vad kommunens ekonomi medger. Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning anger kring självfinansieringsmålet att: Enskilda år kommer detta inte kunna uppnås men över tid är det en nödvändighet för att uppnå god ekonomisk hushållning. 19 MÅL & BUDGET -2021

30 KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN Låneskuld Låneskuld, mnkr Prognos 2018 Budget Plan 2020 Plan 2021 för skattefinansierad verksamhet samt exploatering för vatten och avlopp samt avfallshantering Summa låneskuld: På grund av den höga investeringsvolymen kommer kommunens upplåning att öka under perioden. Det påverkar det finansiella målet kring soliditet. Pensionskostnad och pensionsskuld Budgeterad pensionskostnad uppgår till 104 mnkr, vilket motsvarar cirka 1,80 kr på kommunalskatten. Fram till 2021 beräknas den årliga pensionskostnaden öka till 112 mnkr, vilket då beräknas motsvara cirka 1,90 kr på kommunalskatten. God ekonomisk hushållning Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning vilket innebär att; För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Mjölby kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades av kommunfullmäktige 15 november med övergripande målsättning att: Mjölby kommuns ekonomi ska präglas av ansvarstagande i såväl goda som sämre tider. God ordning på ekonomin skapar handlingsutrymme både på kort och på lång sikt. Kommunens resurser får inte förbrukas över tiden. Kommunen ska ha en långsiktig tillväxt i balans och ha ett resultat som försäkrar kommande invånare en bibehållen eller förbättrad nivå på verksamhet, service och anläggningar. För Mjölby kommun innebär god ekonomisk hushållning att kommunen med utgångspunkt i visionen arbetar mot kommunmålen inom strategiområdena. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att kunna utveckla verksamheten och nå målen och slutligen visionen. För perioden har kommunen uppnått god ekonomisk hushållning när de två finansiella målen och minst 2/3 av verksamhetsmålen är uppfyllda. 20 MÅL & BUDGET -2021

31 MJÖLBY KOMMUNS ORGANISATION 21 MÅL & BUDGET -2021