Årsredovisning 2018 Årsredovisning

Transkript

1 Årsredovisning

2 Grafisk form: Consid Communication AB Foto: Mjölby kommun, Shutterstock, Ann-Charlott Feldt s. 71, John Sandlund s. 5, 6, 10, 20, 36 och 58 Tryck: ÅTTA.45 TRYCKERI AB, Järfälla, april 2019

3 Årsredovisning

4 Sammanfattning 2018 Vision 2025 Kommunfullmäktiges tolv kommunmål utgår från kommunens vision 2025 och är gemensamma för kommunens alla verksamheter. Målen är långsiktiga och anger en önskad riktning för kommunens utveckling. Av dessa tolv mål bedöms sex som uppfyllda, ett är på väg att nås och fem är inte uppnådda. Av nämndernas 45 åtaganden är 24 uppnådda och nio på väg att nås. Årets resultat Årets resultat uppgår till 11 mnkr mot budgeterade 1 mnkr. Nämnderna visar underskott jämfört med budget på 18 mnkr och finansieringen ger överskott 2 ÅRSREDOVISNING 2018

5 på 28 mnkr. Resultatet för Mjölby kommunkoncern är 56 mnkr. Investeringar Årets investeringar uppgick till 235 mnkr mot budgeterat 443 mnkr. De största investeringarna utgjordes av underhåll av fastigheter, nybyggnation av förskola i Skänninge och i Mjölby, idrottshall i Mantorp samt förbättringar i vatten- och avloppsverk och ledningar. Finansiell ställning Kommunens långfristiga låneskuld uppgick vid årsskiftet till 435 mnkr. Det samlade framtida pensionsåtagandet var 779 mnkr. Soliditeten uppgår till 47 procent när beräkningen görs enligt gällande redovisningsregler. Om hela pensionsåtagandet räknas med på skuldsidan blir soliditeten istället 15 procent. Befolkning invånare bodde i kommunen vid årets slut, vilket innebär en befolkningsökning för trettonde året i rad. Antalet invånare ökade med 354 personer jämfört med 2017 vilket är den största ökningen på 45 år. Ökningen beror främst på att det flyttat in fler personer än vad det flyttat ut. Det så kallade flyttnettot ligger på 337 personer. Efter två år av födelseunderskott, det vill säga att det dött fler än det fötts, har vi åter ett överskott var födelseöverskottet 12 personer. Befolkningsstatistiken innehåller endast folkbokförda. Kommunens medarbetare Kommunen hade vid årsskiftet årsarbetare och personalkostnader inklusive pensionskostnader låg på mnkr. Medelåldern hos de tillsvidareanställda var 46 år. Under året avgick 63 medarbetare med pension. Sjukfrånvaron var något lägre jämfört med 2017 och uppgick till 5,5 procent. Övertidskostnaden (inklusive övertid uttagen i ledighet), andelen heltidsanställda bland de tillsvidareanställda (73 procent) och antalet timavlönade medarbetare (180 årsarbetare) låg på samma nivå som Under året deltog Mjölby kommun i Nyckeltalsinstitutets rapport jämställdhetsindex (JÄMIX). Syftet var att se hur jämställdheten ser ut i den kommunala organisationen samt i förhållande till andra kommuner. Samhällsbyggnad och infrastruktur Under året färdigställdes 141 lägenheter och 48 småhus. Tre detaljplaner antogs. De antagna planerna är i Väderstad, Skänninge och Eldslösa i Mjölby. Ett planprogram är antaget för del av Fallområdet i Mantorp med bostäder, förskola och gruppboende. Svartå strand i Mjölby fortsätter att utvecklas och hela första etappen är fördelad på olika byggherrar. Planeringen av etapp två ska påbörjas under Efterfrågan på bostadsmark är fortsatt hög. Det kräver en fortsatt hög investeringstakt både för att ta fram nya bostadsområden och för investeringar i skolor, äldreomsorg med mera. En översyn av översiktsplanen inklusive en fördjupning av Mantorp pågår för att möta framtidens behov. Näringsliv och arbetsmarknad I Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet klättrade Mjölby kommun 48 platser och tog sig ända upp till 51:a plats. Därmed tillhör Mjölby de 18 procent av kommunerna i landet som har det bästa företagsklimatet. Samtliga 12 punkter i den av kommunstyrelsen framtagna handlingsplanen Företagsraketen är genomförda. En ny handlingsplan kommer att tas fram, i samverkan med näringslivsrådet. Den 1 juni 2018 förvärvade Mjölby kommuns helägda bolag Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader (FAMI) Galleria Kvarnen, som är en affärsgalleria i centrala Mjölby stad. Målet med ägandet är att säkerställa en levande och trevlig galleria, som bidrar till en attraktiv stadskärna. Arbetslösheten i kommunen är lägre än i länet och riket. Det gäller både totalt och för ungdomar, medan arbetslösheten för utrikes födda är fortsatt hög. Försörjningsstödet har minskat och visar en positiv trend. Kvalitetsutveckling Betygen på kommunens webbplats har ökat. Kommunens olika former av kommunikation och dialog med medborgarna har enligt delaktighetsindexet förbättrats. Så har även medborgarnas uppfattning om bemötandet via telefon synpunkter och felanmälningar från allmänheten har hanterats under året. De allra flesta rör felanmälningar inom det tekniska området. Varje år beslutar kommunstyrelsen om gemensamma internkontrollmoment. En god intern kontroll ska bidra till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert. År 2018 kontrollerades: - att nämnderna betalar fakturor innan förfallodag, - att kommunens digitala system vid ett driftstopp startas upp i enlighet med fastställd prioriteringsordning, - att berörda nämnder aktivt deltagit i framtagandet av ny energiplan. Resultatet av internkontrollen visar att andelen för sent betalda fakturor har sjunkit under året och att målsättningen om fem procent i princip nåddes. En övning, för att undersöka hur kommunens digitala system startas upp efter ett driftstopp, visade på vikten av att ha en god kommunikation och information mellan nämnder och till verksamheterna. Verksamheterna behöver även planera för uthållighet. Inom samtliga nämnder har både förtroendevalda och tjänstepersoner deltagit i framtagandet av den nya energiplanen. Även representanter från de kommunala bolagen har närvarat. ÅRSREDOVISNING

6 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Förvaltningsberättelse Vision 2025 och kommunmål, inklusive kvalitets- och personalredovisning... 6 Ekonomisk översikt och analys...28 Verksamhetsberättelser Förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning...36 Social omsorg och stöd...42 Kultur- och fritidsverksamhet...48 Teknisk verksamhet- fastigheter, gata och park, va- och avfallshantering, måltidsservice och lokalvård...52 Kommunövergripande verksamhet...58 Plan- och byggverksamhet...64 Miljö- och hälsoskydd...68 Räddningstjänst...72 Kommunfullmäktige och politiska organ Verksamhetsberättelse för de kommunala bolagen Mjölby kommuns organisation Räkenskaperna Resultaträkning Kassaflödesanalys...81 Balansräkning...82 Tilläggsupplysningar...83 Särredovisning av vatten och avlopp, resultaträkning...92 Särredovisning av vatten och avlopp, balansräkning...93 Särredovisning av avfallshanteringen, resultaträkning...94 Särredovisning av avfallshanteringen, balansräkning...95 Driftredovisning...96 Investeringsredovisning Årsuppföljning, tekniska nämndens investeringsprojekt...98 Övrig information Fem år i sammandrag Kommunens pengar ÅRSREDOVISNING 2018

7 ORDFÖRANDE HAR ORDET Kommunstyrelsens ordförande har ordet I vår kommun har vi lyckats skapa en stabil majoritet i kommunfullmäktige genom Handslag för Mjölby. Med risk för att låta tjatig; vi växer och det går bra för oss! 2018 var ett spännande år på många sätt, vi köpte in ny mark bland annat på Hulje och Eldslösa, vi blev 354 personer fler och vi var vid årsskiftet invånare i Mjölby kommun. Till spänningen under året hörde också valet. I vår kommun har vi lyckats skapa en stabil majoritet i kommunfullmäktige genom Handslag för Mjölby, en samverkan mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. I och med att kommunen växer ställs ökade krav på den service och de tjänster vi ska leverera, det fordrar i sin tur en god och framsynt personalpolitik. Vi har redan gjort stora satsningar när det gäller arbetsmiljö, exempelvis när det gäller psykosocial arbetsmiljö och trygghet i våra lokaler. Arbetsmiljöarbetet är löpande och måste ha hög prioritet om vi vill behålla och utveckla medarbetare och chefer. En annan satsning värd att nämna är projektet Chefers förutsättningar som i förlängningen ska leda till goda arbetsvillkor för medarbetarna och därmed bättre service för våra invånare. Det pågående utvecklingsarbetet kring heltidsanställning som norm, är också en viktig del av det personalpolitiska arbetet kommer också att bli ett spännande år, vi har rekordstora investeringsprojekt framför oss. Bland investeringarna finns exempelvis en ny skola i Mjölby, skollokaler och förskola i Mantorp och en ny förskola i Skänninge. Vi kommer även att dra igång etapp två av Svartå strandprojektet. Det skapar förutsättningar för en ännu bättre kommun. Något annat som står på agendan är att Mjölby som stad fyller 100 år Under 2019 ska vi börja planera för firandet och på väg mot själva jubileet ska vi ordna en mängd aktiviteter för våra invånare. Vi har mycket att se fram emot! Cecilia Burenby Kommunstyrelsens ordförande ÅRSREDOVISNING

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vision 2025 och kommunmål Uppföljning av kommunmål Kommunfullmäktiges tolv kommunmål utgår från Vision Målen är långsiktiga och anger en önskad riktning för kommunens utveckling. Målen är gemensamma för alla förvaltningar och verksamheter och är till för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt perspektiv. Kommunmålens uppfyllelse bedöms med hjälp av indikatorer enligt nedan: Målet är nått, minst 75 procent av indikatorerna har nått målvärdet. indikatorerna har nått målvärdet. Målet är inte nått men är på väg, procent av Målet är inte nått, 0-49 procent av indikatorerna har nått målvärdet. Bedömning kan inte göras. Nämndernas åtaganden ska bidra till att kommunmålen uppfylls. Åtagandena följs upp i delårsrapport och årsredovisning genom mått eller aktiviteter. Här redovisas nämndernas åtaganden och hur väl de är uppfyllda. I verksamheterna omsätts nämndernas åtaganden till konkreta aktiviteter som ska leda till att målen uppfylls. Sammanställning av bedömningar kommunmål och åtaganden Bedömning Kommunmål antal % Åtaganden antal % Totalt Under respektive kommunmål finns en redovisning av hur nämnderna uppfyllt sina åtaganden, en kommentar till resultatet och ett urval av de aktiviteter som genomförts i kommunens verksamheter. Förklaring till informationen i kommunmålstabellerna I kolumnen Jämfört med jämförelsegrupp är Mjölby kommuns senaste resultat jämfört med en jämförelsegrupp om 12 kommuner som strukturellt är lika Mjölby (om inget annat anges). I kolumnen Trend visas hur en förändring över tre mätningar anger positiv, negativ eller oförändrad trend. Målvärdet visar den beslutade ambitionsnivån för året. Utfallet för respektive år och den senast tillgängliga mätningen, redovisas i aktuell kolumn och den senast tillgängliga mätningen bedöms mot målvärdet för året. Ett grönt värde = målvärdet är nått, ett rött värde = målvärdet är inte nått. i.u. betyder ingen uppgift, resultat för aktuellt år finns inte tillgänglig. 6 ÅRSREDOVISNING 2018

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunmålen och bedömning av måluppfyllelse Bedömning Mål 1.1 Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning 1.2 Medborgarnas hälsa ska förbättras 2.1 Utbildningsnivån ska höjas 3.1 Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25 % bästa i landet 3.2 Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnaderna ska minska 4.1 Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra 4.2 Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande 5.1 Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning samt ta ansvar för en hållbar framtid 6.1 Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare 6.2 Årets resultat ska vara 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 6.3 Kommunen ska självfinansiera sina skattefinansierade investeringar 6.4 Soliditeten ska överstiga noll inklusive samtliga pensionsförpliktelser, % ÅRSREDOVISNING

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1.1 Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning Indikator Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen, % Bättre 58 i.u. 56 i.u. 52 i.u. Medborgare som kan rekommendera kommunen till andra, % Bättre 71 i.u. 69 i.u. 66 i.u. Befolkningsutveckling, antal Bättre Färdigställda lägenheter och villor, antal Bättre Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Planberedskapen i kommunen är god och har en effektiv handläggningsprocess BRN (BYGG) Bilden av Mjölby kommun attraherar allt fler invånare till inflyttning, varumärket Mjölby kommun ska stärkas KS Service- och teknikförvaltningen ska utveckla tillgängliga och attraktiva stadskärnor TN I samverkan med andra aktörer utveckla en mångfald av bostäder som möjliggör ett självständigt liv OSN Antalet invånare har under året ökat med 354 personer. Ökningen beror till största del på att fler personer flyttar in till Mjölby kommun än vad det är som flyttar ut. Det är också något fler som föds i kommunen än vad det är som avlider, vilket ger ett positivt födelsenetto. Kommunens befolkningsprognos visar på fortsatt positiv befolkningsutveckling fram till Det kräver fortsatt hög investeringstakt både för att ta fram nya bostadsområden och för investeringar i skolor, äldreomsorg med mera. Under året har 48 småhus och 141 lägenheter färdigställts. Lägenheterna är fördelade på fyra flerbostadshus på Svartå strand i Mjölby. Efterfrågan på bostadsmark är fortfarande hög. En översyn av översiktsplanen inklusive en fördjupning av Mantorp pågår för att möta framtidens behov. I Mantorp planeras för en kraftig utbyggnad med utblickar mot en fördubbling av antal boenden på års sikt. På kort sikt är dock utmaningen att ta fram attraktiva villatomter eftersom efterfrågan fortfarande är stor. Också i Skänninge och Väderstad planeras det för nya bostäder. I Skänninge byggs de sista gatorna ut på Hattorp, nya detaljplaner måste upprättas för en fortsatt expansion av orten. Svartå strand i Mjölby fortsätter att utvecklas och hela första etappen är fördelad på olika byggherrar. Planeringen av etapp två ska påbörjas under Planeringstiden beräknas pågå 2-4 år. Några utredningar har redan genomförts, bland annat har förekomsten av förorenad mark utretts. Utredningen visar på omfattande föroreningar som behöver saneras under kommande år. Planeringen av Mjölby tätort i övrigt pågår med fokus på Eldslösa och Sjunningsfält. Syftet är att få fram nya villatomter och mark till en ny grundskola. Mjölby kommun marknadsför och profilerar kommunen som en attraktiv plats att bo, arbeta och verka i. Marknadsföringskampanjer tillsammans med byggherrar, banker och villaleverantörer genomfördes Bland annat en omfattande boendekampanj som riktade sig till åringar. Flera kampanjer ska genomföras bland annat med fokus på målgruppen åringar och liksom tidigare för barnfamiljer. Under hösten genomförde kommunen, organisationer och näringsliv tillsammans en vecka fylld med aktiviteter för att stärka tillväxten i Mjölby kommun. Inom byggnads- och räddningsnämnden har fyra detaljplaner antagits. Omsorgs- och socialnämnden fortsätter att i samverkan med Bostadsbolaget bygga boenden inom konceptet trygghetsboende, en boendeform för äldre medborgare som inte har så stora omsorgs- eller vårdbehov. Idag finns det 91 lägenheter och det pågår en utbyggnad med ytterligare 25. Inom ramen för projektet Vi möts i Mjölby genomför tekniska nämnden flera aktiviteter för att skapa trevliga offentliga miljöer. Kommunstyrelsen har lett arbetet med att ta fram och implementera en ny grafisk profil bland annat på kommunens externa webbplats. 8 ÅRSREDOVISNING 2018

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1.2 Medborgarnas hälsa ska förbättras Indikator Medborgare med bra självskattat hälsotillstånd, % Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Bättre i.u Ohälsotalet, dagar/inv Bättre 29 28,3 29,0 30,0 30,8 30,0 Elever i åk 2 på gymnasiet som röker varje dag, % Som genomsnitt i länet Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Samordna arbetet med folkhälsofrågor med utgångspunkt från Östgötakommissionen för folkhälsa KS Vidareutveckla Lundbybadet till en än mer attraktiv verksamhet med fokus på bad och allsidig friskvård som stimulerar alla kommuninvånare till en bättre hälsa KFN Ökad möjlighet till fysisk aktivitet för kommunmedborgarna KFN Vidareutveckla en samlad vårdkedja. Förvaltningen ska minska beroendet av externa placeringar genom kortare vårdtider och fler alternativ på hemmaplan OSN Utveckla den inre och yttre miljön i våra boenden som stimulerar till välmående OSN Måttet självskattad hälsa tas fram genom den nationella folkhälsoenkäten som skickas ut från Folkhälsomyndigheten. Ohälsotalet mäter långtidsfrånvaro från arbetet via Försäkringskassan. Det är de två vanligaste övergripande måtten man tittar på när det gäller folkhälsa. Både medborgarnas självskattade hälsotillstånd och ohälsotalet visar en positiv trend. Nationell folkhälsodata visar generellt att ohälsan minskar och att befolkningen blir allt friskare. Däremot visar trenden att hälsoskillnaderna mellan olika grupper ökar. Kopplat till socioekonomisk bakgrund och utbildningsnivå finns stora skillnader i exempelvis ohälsotal och medellivslängd. Elever i årskurs 2 på gymnasiet som röker har återigen minskat, men underlaget är litet vilket gör att resultatet ska tolkas med försiktighet. I flera av kommunens andra mål finns kopplingar till förutsättningar för god folkhälsa till exempel mål för sysselsättning, utbildningsnivå och trygghet. Kultur- och fritidsnämndens arbete med att nå nya målgrupper har intensifierats under året. Ett aktivt Trenden visar att hälsoskillnaderna mellan olika grupper ökar. arbete har resulterat i att man nått ut med träning och andra aktiviteter till grupper som annars är underrepresenterade till exempel nyanlända, seniorer, män och personer med funktionsvariationer. Arbetet stämmer väl överens med kommunens beslut om att arbeta med jämlik hälsa där ett stort fokus ligger på målgruppsanpassning och att minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper. Omsorgs- och socialnämnden har arbetat mycket med trygghetsskapande åtgärder inom hemtjänsten och att förbättra trivseln i såväl inomhus- som utomhusmiljön vilket har gett goda resultat i nöjd kund index. Kartläggningen av kommunens pågående arbete med jämlik hälsa har genomförts och presenterats för kommunstyrelsen. Parallellt arbetar Mjölby kommun tillsammans med Motala, Vadstena och Finspångs kommuner med en folkhälsorapport om nuläget för respektive kommun med fokus jämlik hälsa. Den planerade handlingsplanen genomfördes inte under året utan flyttas till kommande år, och kommer att lägga ett större fokus på samarbete och samverkan. ÅRSREDOVISNING

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2.1 Utbildningsnivån ska höjas Indikator Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Invånare år studerande i alla utbildningsformer, % Invånare med eftergymnasial utbildning år, % Invånare etablerade på arbetsmarknaden eller i studier 2 år efter avslutat gymnasium, % Sämre 7,6 i.u. 7,9 7,6 7,4 7,9 Bättre 32 i.u. 31,8 31,1 30,4 29,8 Sämre 77 i.u. i.u. 76,2 75,6 66,8 Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Ökad utbildningsnivå bland personalen i förskolorna (Målområde kvalitet) UN Ökande andel elever i grundskolan med hög skolnärvaro (Målområde likvärdighet) UN Pojkars meritvärde i årskurs 9 ska öka minst 1 poäng i genomsnitt per år (Målområde likvärdighet) UN Förbättrat resultat i grundskolan (Målområde kunskapsutveckling) UN En effektiv studie- och yrkesvägledning från tidig ålder (Målområde kunskapsutveckling) UN Förbättrade resultat i gymnasiet (Målområde kunskapsutveckling) UN En effektiv vuxenutbildning (Målområde kunskapsutveckling) UN Personer som av olika skäl inte har etablerat sig på arbetsmarknaden eller i utbildning eller annan sysselsättning, ska få riktade insatser och aktiviteter som ökar deras möjligheter att komma i egen försörjning eller utbildning UN och OSN Utbildningsnivån påverkas av många faktorer. Skolans arbete är en del, men lärandet påverkas också av hur livet utanför skolan ser ut. 10 ÅRSREDOVISNING 2018

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Eftersom det finns en fördröjning i statistiken utvärderas indikatorernas målvärde i förhållande till hur det såg ut 2016 och Det innebär att effekten av årets åtaganden inte återspeglas i resultaten. Samtliga indikatorer visar en positiv trend. När det gäller andelen som var etablerade på arbetsmarknaden eller i studier två år efter avslutat gymnasium avser det elever som lämnade gymnasieskolan Andelen avgångselever, bosatta i Mjölby kommun med gymnasieexamen var då högre än riksgenomsnittet och har förbättrats ytterligare sedan dess. Goda studieresultat i gymnasieskolan ökar möjligheten till fortsatta studier, vilket kan återspeglas i att även de två övriga indikatorerna visar en positiv utveckling. De två andra indikatorerna har en stark koppling till arbetsmarknaden och samhällsutvecklingen. I förhållande till jämförelsegruppen är kommunens resultat för den ena indikatorn lägre, vilket bedöms vara en effekt av en nationellt bättre arbetsmarknad och att jämförelsegruppens kommuner även de påverkats positivt. Till kommunmålet finns åtta nämndåtaganden varav två uppnås. I förhållande till 2017 visar dock nämndernas åtaganden en positiv utveckling. Ett av dessa två åtaganden är gemensamt mellan utbildningsnämnden och omsorgs- och socialnämnden och är likalydande med åtagandet i mål 3.2, Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnaderna ska minska. Utbildningsnivån i Mjölby kommun påverkas av många faktorer. Skolans arbete är en del, men lärandet påverkas också av hur livet utanför skolan ser ut. Kompetenta och välutbildade pedagoger och bra utbildningsmiljöer är andra saker som bidrar till ökad utbildningsnivå. För att möta detta sker en nära samverkan med kommunens övriga verksamheter. Utbildningsförvaltningens arbete tillsammans med omsorgsoch socialförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen, för att öka skolnärvaron är ett exempel. Ytterligare ett exempel är grundskolans arbete tillsammans med centrala elevhälsan kring tidiga och samordnade insatser. Utöver detta sker även insatser kring barns och ungdomars fritid till exempel kulturskolans arbete med barn och unga som inte deltar i kulturskolans ordinarie verksamheter samt verksamhet för ungdomar 16+ vid Dackeskolan. De senaste årens befolkningsutveckling har inneburit ett ökat behov av fler förskole- och skollokaler. Under våren beslutade kommunfullmäktige att det ska byggas ytterligare en grundskola och förskola i Mjölby tätort. Lokaler och yttre förutsättningar är även de viktiga för elevernas lärande, därför pågår ett arbete med både lokaler och deras utformning kopplade till skolans uppdrag och behov. Ytterst ska detta bidra till ökade elevresultat och en attraktiv boendemiljö. En annan effekt av den ökade inflyttningen är behov av mer personal. Brist på nyutbildade lärare samtidigt som personalantalet behöver öka, innebär en större lönekonkurrens. För att möta detta pågår ett arbete med att behålla utbildade pedagoger inom organisationen och att vara en attraktiv arbetsgivare vid nyanställningar. Det innebär bra arbetsförhållanden och goda möjligheter till utveckling såväl på individuell som på organisatorisk nivå. Grundskolan arbetar bland annat med insatser kring barns och ungdomars fritid, till exempel kulturskolans arbete med barn och unga som inte deltar i kulturskolans ordinarie verksamheter samt verksamhet för ungdomar 16+ vid Dackeskolan. ÅRSREDOVISNING

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3.1 Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25 % bästa i landet Indikator Kommunens företagsklimat, Svenskt näringslivs ranking Företagarnas bedömning av kommunens myndighetsutövning (Insikt), NKI Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Bättre Sämre 75 i.u. 74 i.u. i.u. 64 Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Näringslivet i kommunen ska ha ett gott förtroende för byggnadskontoret BRN (BYGG) Miljönämnden ska bidra till en hållbar tillväxt och ett gott företagsklimat genom att fortsätta arbetet med utvecklingsplan för förbättrat näringslivsklimat MN Samordningen av service och myndighetsutövning riktad till företag ska förbättras för ett bättre företagsklimat KS Målet att företagsklimatet ska vara bland de 25 procent bästa i landet är uppnått och överträffat. Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet som presenterades under året visade att Mjölby kommun klättrade 48 platser och tog sig ända upp till 51:a plats. Därmed tillhör Mjölby de 18 procent av kommunerna i landet som har det bästa företagsklimatet. Löpande Insikt är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning. Den samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting och omfattar verksamheterna brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Undersökningen genomfördes även under 2018 och resultatet blir ett verktyg för fortsatt förbättringsarbete. Årets resultat har inte inkommit till årsredovisningen, men resultaten för tidigare år visar på successiva förbättringar. Den 1 juni 2018 förvärvade Mjölby kommuns helägda bolag Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader (FAMI) Galleria Kvarnen, som är en affärsgalleria i centrala Mjölby stad. Målet med ägandet är att säkerställa en levande och trevlig galleria, som bidrar till en attraktiv stadskärna. Sedan förvärvet har FAMI lagt grunden för en mer aktiv marknadsföring och centrumledning, samt ett starkare utbud av handel och service i Gallerian. Resan fortsätter nu mot en aktiv stadsutveckling i såväl Mjölby stad som i kommunens övriga tätorter. Samtliga 12 punkter i den av kommunstyrelsen framtagna handlingsplanen Företagsraketen är genomförda. En ny handlingsplan kommer att tas fram, i samverkan med näringslivsrådet. Efterfrågan på mark för att etablera sig i Mjölby är fortsatt stor. Under 2018 har planläggning för ny verksamhetsmark på Mjölby västra logistikområde (Hulje 8:8) påbörjats. Området förväntas vara etableringsklart våren Målet att företagsklimatet ska vara bland de 25 procent bästa i landet är uppnått och överträffat. 12 ÅRSREDOVISNING 2018

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3.2 Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnaderna ska minska Indikator Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Försörjningsstödskostnader, mnkr Ingen uppgift 19,5 18, Andel sysselsatta år, % Andel år arbetslösa eller i program, % Bättre 81,0 81,0 i.u. 82,9 82,5 80,8 80,2 Bättre 6,5 6,4 6,7 7,2 7,6 7,9 Andel år arbetslösa eller i program, % Bättre 8,5 7,7 9,3 11,7 15,1 16,7 Andel av befolkningen som är försörjda av ersättningar och bidrag, % Bättre 14,5 14,1 14,2* 15,1 16,1 16,3 *Utfall 2017 reviderat från 14,7 till 14,2 Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Personer som av olika skäl inte har etablerat sig på arbetsmarknaden eller i utbildning eller annan sysselsättning, ska få riktade insatser och aktiviteter som ökar deras möjligheter att komma i egen försörjning eller utbildning UN och OSN Den totala arbetslösheten har minskat. Den bedömning som gjordes i samband med halvårsskiftet om att arbetslösheten, i likhet med tidigare år, skulle öka något under hösten, stämde inte och målet uppfylldes. Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat de senaste åren och fortsatte att minska under En orsak till låga försörjningsstödskostnader och låg arbetslöshet är att arbetsmarknaden fortfarande är god, vilket bidrar till fler arbetstillfällen och ökad möjlighet till egenförsörjning. En annan bidragande orsak till att fler är i sysselsättning är ett utvecklat samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunens verksamheter, där roller och ansvarsområden tydliggjorts. Medborgarnas möjligheter till egenförsörjning ökar genom bra samarbete med det lokala näringslivet. Det gemensamma åtagandet som utbildningsnämnden och omsorgs- och socialnämnden har under detta mål är likalydande med det gemensamma åtagandet under mål 2.1, Utbildningsnivån ska höjas. Åtagandet syftar till att ge dem som står långt från arbetsmarknaden ökade möjligheter till utbildning eller egen försörjning. Inom kommunens organisation arbetar enheterna vuxenutbildning samt arbete och välfärd med modeller för att identifiera och genomföra riktade utbildningsinsatser och aktiviteter som matchar målgruppens behov. Detta kombinerat med insatser från och samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunala och regionala aktörer, har ökat möjligheten för att rätt insatser och stöd ges vid rätt tillfälle och i relation till medborgarens behov. Medborgarnas möjligheter till egenförsörjning ökar också genom ett bra samarbete med det lokala näringslivet. I utbildningsorganisationens uppdrag ingår att redan från förskolan förbereda barn och ungdomar för arbetslivet och försörjning. För att möjliggöra detta finns forum kopplade till gymnasieskolans yrkes- och högskoleförberedande program, där arbetsgivare och skolan samverkar kring utbildningsmoment. Ett annat exempel är en kombinerad utbildning med SFI (svenska för invandrare) och yrkesutbildning. Det är ett samarbete inom Mjölby kommun samt med andra östgötakommuner, näringsliv och med stöd från länsstyrelsen. Ett annat exempel är arbetet med att kombinera Arbetsförmedlingens jobb med extratjänster med kommunala insatser såsom framtidsjobb. ÅRSREDOVISNING

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4.1 Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra Indikator Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal Sämre Anmälda våldsbrott, antal Bättre i.u Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen, % Bättre 60 i.u. 56 i.u. 59 i.u. Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Bistå kommuninvånare och verksamhetsutövare med myndighetsutövning samt bedriva information och utbildning rörande brandskydd BRN (RTJ) Som utförare av räddningstjänst ge alla som vistas i kommunen bästa möjliga hjälp vid en olycka BRN (RTJ) Genom kommunens hantering av risker och hot ska tryggheten förstärkas för människor och miljö KS Service- och teknikförvaltningen ska verka för en ökad trafiksäkerhet i Mjölby kommun TN Medborgarna ska känna sig trygga med den vård och service som ges OSN Medborgarna ska känna sig trygga och säkra i de offentliga lokaler där verksamhet bedrivs OSN På grund av förändringar i Brottsförebyggande rådets statistik finns endast resultat för den ena indikatorn. Det totala antalet anmälda brott i Mjölby kommun ökade under 2018 med nio procent i förhållande till År 2015 hade Mjölby kommun det lägsta antalet anmälda brott på över 20 år, sedan dess har antalet anmälda brott dock ökat med 28 procent. Narkotikabrott samt hot-, kränknings- och frihetsbrott hör till de brott som ökar mest. Narkotikabrottsligheten har uppmärksammats särskilt under året. En lägesbild togs fram under våren, vilken har legat till grund för identifiering av insatsbehov. Verksamhetsöverskridande samverkan inom kommunen ökade, en särskild satsning i samband med skolavslutningen, utbildningstillfällen och ett projekt mot nätdroger är exempel på insatser som syftar till att minska narkotikabruket i kommunen. I början av året genomfördes en medborgardialog kring tryggheten i Skänninge, den följdes upp med trygghetsvandring och medborgardialog i Mantorp. Under 2019 ska arbetet fortsätta med Mjölby tätort. Insatsen har bland annat lett till belysningsåtgärder och röjning av sly och buskage i båda orterna. I Mantorp har det dessutom satts upp skyltar och bommar för att minska störningarna kring Vifolkaskolan. En särskild satsning på simkunnighet har genomförts i samverkan mellan utbildningsförvaltningen och kulturoch fritidsförvaltningen. Satsningen har inneburit att alla kommunens elever i förskoleklass har fått simundervisning. En scanning av resultatet visade på förbättringar hos merparten av eleverna redan efter sju lektioner. Kultur- och fritidsförvaltningen stärkte sin krisberedskap genom både utbildningsinsatser och övningar för flera av sina verksamheter. Samverkan för en stärkt säkerhet pågår också inom ramen för den regionala bibliotekssamverkan Götabiblioteken. Riskanalyser och efterföljande säkerhetshöjande åtgärder har gjorts inom flera av förvaltningens verksamheter. Service- och teknikförvaltningen har, i enlighet med trafiksäkerhetsprogrammet, bland annat uppfört nya farthinder och infört ett nytt hastighetssystem i Mjölby tätort. Det arbetas även med krisberedskap både i form av utbildningsinsatser för ledningen och förmågehöjande åtgärder inom bland annat måltidsservice och vatten- och avloppshantering. Omsorgs- och socialförvaltningen fortsatte sitt arbete med riskanalyser och inventering av sina verksamhetskritiska system. En handlingsplan togs fram för att öka tryggheten och säkerheten i offentliga lokaler. Räddningstjänsten arbetar löpande med utbildningsoch informationsinsatser. Under 2018 har förmågan att hantera allvarliga händelser stärkts genom att en organisation för kamratstöd skapats. Kamratstödet är tänkt att leda till bättre uppföljning av de anställda och deras reaktioner och mående efter räddningstjänstinsatser. 14 ÅRSREDOVISNING 2018

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4.2 Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande Indikator Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Medborgarnas nöjdhet med inflytandet i kommunen, % Bättre 50 i.u. 48 i.u. 43 i.u. Betyg på kommunens webbplats, % Bättre Delaktighetsindex, % Sämre Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter, % Bättre 64 i.u. 62 i.u. 59 i.u. Medborgarnas nöjdhet med kommunen som plats att bo och leva på, % Bättre 66 i.u. 64 i.u. 62 i.u. Medborgares uppfattning om bemötande via telefon, % Bättre * i.u. *2015 hade en annan bedömningsskala Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Medborgarna ska vara nöjda med den service Byggnadskontoret ger BRN (BYGG) Miljönämnden ska bidra till att skapa god service genom att arbeta med förebyggande rådgivning och kvalitetsdeklarationer MN Kommunstyrelsens förvaltnings tjänster och service ska utvecklas i takt med medborgares och kunders behov och förväntningar KS Service- och teknikförvaltningen ska tillhandahålla en god service till våra medborgare och kunder TN Ökade insatser inom kultur- och fritidssektorn, för att underlätta möjligheter för invandrare att inkluderas i kommunen. KFN Ökade möjligheter till medborgardialog KFN Verksamhetslokalerna inom nämndens verksamhetsområden stödjer välfärdsteknik och kommunikation OSN E-tjänster ska finnas inom nämndens samtliga verksamhetsområden för att förenkla för medborgarna och öka tillgängligheten OSN Medborgarundersökningen genomförs vartannat år. Därmed är endast tre av indikatorerna uppföljda, samtliga har uppnåtts. Betyget på kommunens webbplats har nått det önskade resultatet. Kommunens satsning på att skapa olika former av kommunikation och dialog med medborgarna (delaktighetsindex) har förbättrats. Uppfattningen om bemötandet via telefon har förbättrats, det visar den servicemätning som genomfördes under året. Resultatet är bättre än jämförelsekommunerna. Fem av nämndernas åtta åtaganden har uppfyllts. Digitala trygghetsvandringar hölls i Skänninge och Mantorp. Kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden hade dialogmöten om utvecklingen av Väderkvarnsbacken i Skänninge och om utegym vid Skänninge idrottsplats. Byggnads- och räddningsnämnden genomförde undersökningar som visade att kunderna är nöjda med det arbete som utförs. Medborgarservice, som hör till kommunstyrelsen, ändrade arbetssätt för att kunna utveckla servicen till företag. Kultur- och fritidsnämnden genomförde insatser för att underlätta invandrares möjligheter att inkluderas i samhället till exempel språkcaféer och vuxensimskola. Kulturskolan drev ett projekt som resulterade i att fler barn och unga med invandrarbakgrund tog del av kulturskolans utbud. Under 2018 har endast en e-tjänst tillkommit, beställning av arbetsgivar- och tjänstgöringsintyg. Sju e-tjänster är under utveckling. Omsorgs- och socialnämnden bedömer att det inte kommer att vara möjligt att erbjuda e-tjänster inom samtliga verksamhetsområden. Tekniska nämnden har genomfört de aktiviteter som planerades för året, till exempel åtgärder för leveranssäkerhet i anläggningar och ledningsnät och omläggning av två större vattenledningar. ÅRSREDOVISNING

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens satsning på att skapa olika former av kommunikation och dialog med medborgarna (delaktighetsindex) har förbättrats. Kvalitetsredovisning Kundundersökningar och förbättringsarbete Genom olika typer av undersökningar har till exempel personer med hemtjänst, företagare och biblioteksbesökare svarat på frågor om vad de tycker om kommunens service. Alla nämnder har varit representerade i undersökningarna. Exempel på förbättringar som pågår eller som har genomförts är; ändrad miljötaxa vid tillsyn, fler maträtter att välja på vid hemluncher och en vinterkonsert i Mjölby kyrka. Hantering av synpunkter och felanmälningar från allmänheten Via kommunens digitala synpunktshanteringssystem kan invånare göra felanmälningar, lämna beröm och förslag eller komma med klagomål när det gäller kommunens service. Synpunkterna är en källa till förbättringar och ökar invånarnas möjligheter till inflytande och delaktighet. År 2018 dokumenterades synpunkter och fel vilket är fler än föregående år (938 synpunkter). Antalet inkomna synpunkter och felanmälningar skiljer sig stort nämnderna emellan. De allra flesta rör felanmälningar inom tekniska nämndens områden. Verksamheterna blir allt bättre på att hålla den uppsatta svarstiden om fem dagar. Synpunkter som behandlades under året gällde bland annat; rökning på Lundbybadet, brist på LSS-boende, otrygga platser, trasig gatubelysning, dåligt bemötande och biltvätt på gatan. Kvalitetsdeklarationer I kommunen finns tio kvalitetsdeklarationer som beskriver vad medborgaren eller kunden kan förvänta sig av kommunens tjänster till exempel om snöröjning, verksamheten i förskoleklass, räddningstjänstens arbete eller miljökontorets rådgivning. Drygt hälften av kvalitetsdeklarationerna hör till miljönämnden. Under hösten tog miljönämnden fram två nya deklarationer för att visa vad kunderna kan förvänta sig i 16 ÅRSREDOVISNING 2018

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE samband med myndighetsbeslut och vid tillsyn och kontroller. Kvalitetsnivån i deklarationerna har till fullo uppfyllts under året. Tre nämnder ser ett behov av att ta fram fler kvalitetsdeklarationer. Internkontroll Syftet med kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Varje år beslutar kommunstyrelsen om gemensamma internkontrollmoment för samtliga nämnder. År 2018 kontrollerades att nämnderna betalar fakturor innan förfallodag, att kommunens digitala system vid ett driftstopp startas upp i enlighet med fastställd prioriteringsordning samt att berörda nämnder aktivt deltagit i framtagandet av ny energiplan. När det gäller för sent betalda fakturor i kommunen visar resultatet en positiv trend från 5,78 procent i början av året till 5,07 procent för hela året. Målsättningen om 5 procent nåddes i princip. För att undersöka att en uppstart av kommunens digitala system genomförs i rätt prioriteringsordning genomfördes en övning. Resultatet pekade på vikten av en god kommunikation mellan nämnder och på hur väsentligt det är att nå ut med information till verksamheterna. Likaså behöver verksamheterna planera för uthållighet. Inom samtliga nämnder har såväl förtroendevalda som tjänstepersoner deltagit i framtagandet av den nya energiplanen. Även representanter från de kommunala bolagen har närvarat. På nämndnivå har så gott som alla de planerade verksamhets- och ekonomiadministrativa processerna internkontrollerats. Exempel på granskade processer är inköpsrutiner, kartläggning av nyanlända elevers kunskaper och klassplacering, andelen inköpta ekologiska och Fairtrademärkta livsmedel, andelen svenska och lokalproducerade livsmedel, ledtid för handläggning av värmepumpar, rutiner och nämndens uppföljning av verksamhet i extern regi. 5.1 Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning samt ta ansvar för en hållbar framtid Indikator Ekologiska livsmedel inköpta i kommunens verksamhet, % Fairtrade-märkta livsmedel* i kommunens verksamhet (utvalda produktgrupper), % Transportenergi för tjänsteresor med bil, kwh/årsarbetare Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, % Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Sämre * Ingen uppgift Sämre än Sveriges ekokommuner i.u Bättre 47 i.u * Varugrupper kaffe, te, bananer * Utfall 2017 reviderat från 23 till 21 Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en hållbar framtid genom att arbeta aktivt med åtgärdsdelen av naturvårdsprogrammet MN Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en hållbar framtid genom tillsyn av kommunala avloppsreningsverk och ledningsnät samt genom att inventera och ställa krav på åtgärder av enskilda avlopp för att minska utsläpp av främst fosfor och kväve MN Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en giftfri vardag genom att informera om och bedriva tillsyn av förskolor med syftet att minska barns exponering för skadliga kemikalier MN Driva, samordna och följa upp arbetet för en grön omställning KS Service- och teknikförvaltningen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling inom sina verksamhetsområden TN Öka medvetenheten och kunskapsnivån om grön omställning på arbetsplatsen KFN ÅRSREDOVISNING

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Användningen av eldrivna leasingbilar har ökat men det finns en stor potential kvar. Flera insatser har genomförts för att stödja medarbetare i att använda elbilarna. Inköpen av ekologiska livsmedel ligger kvar på samma nivå som förra året. Målet nåddes inte. En anledning är att målvärdet sattes utifrån resultatet 2017, vilket var överskattat på grund av felberäkning. Trenden är dock starkt positiv. Andelen Fairtrademärkta livsmedel har ökat något. Inköpen av Fairtrademärkta och ekologiska livsmedel förväntas påverkas av nämndernas handlingsplaner som är kopplade till kost- och måltidspolicyn. Till årsredovisningen finns ingen uppföljning av transportenergin, men energianvändning för tjänsteresor förväntas fortsätta öka istället för att minska. Det beror främst på att fler bilar införskaffats under året och att många av kommunens bilar är dieseldrivna. Inom hållbara transporter pågår ett långsiktigt arbete med bland annat fordonskartläggning, fordonsstrategi och en ny rese- och fordonspolicy. Det förväntas påverka energianvändningen långsiktigt. Användningen av eldrivna leasingbilar har ökat men det finns en stor potential kvar. Flera insatser har genomförts för att stödja medarbetare i att använda elbilarna. Den positiva utvecklingen för hushållsavfallet, där återvinningen ökat från 45 procent till 53 procent, beror till viss del på att statistikunderlaget har utvecklats från tidigare år och jämförelse bakåt i tiden ska göras med viss försiktighet. Nuvarande energiplan följdes upp och aktiviteter för att arbeta fram en ny energiplan genomfördes som planerat. Nämndernas arbete är det som driver arbetet med grön omställning framåt. Hälften av nämndernas åtaganden är uppfyllda. Miljönämnden arbetar bland annat med åtgärder inom naturvårdsprogrammet, tillsyn och information om kemikalier på förskolor och inventering av enskilda avlopp. Kultur- och fritidsnämnden har arbetat med att öka medvetenhet och kunskapsnivå om grön omställning i verksamheterna. Bland annat har Lundbybadet minskat kemikalieanvändningen vid städning och biblioteket har genomfört hållbarhetsaktiviteter för allmänheten under temat hållbar höst. Föreläsningarna var mycket välbesökta och uppskattade. Tekniska nämnden har fokuserat på hållbar mat i arbetet med att ta fram en handlingsplan kopplad till kost- och måltidspolicyn, samt att stötta övriga förvaltningar i arbetet med deras handlingsplaner. Större delen av förvaltningens dieseldrivna bilar tankas numera med biobränslet HVO, som ett led i arbetet med hållbara och fossilfria tjänsteresor. 18 ÅRSREDOVISNING 2018

21 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6.1 Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare Indikator Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Hållbart medarbetarengagemang bland kommunens medarbetare, index Bättre i.u. 82 i.u. 79 Hållbart medarbetarengagemang ska vara lika bland kvinnor och män, differens i index Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare, % i.u. 5 i.u. 5 Bättre 4,6 5,5 5,6 5,6 5,9 5,4 Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap samt driva och ge stöd i kompetensförsörjningsfrågor KS Förbättra hållbart medarbetarengagemang i omsorgs- och socialförvaltningen OSN Resultatet från medarbetarenkäten visar att hållbart medarbetarengagemang (HME) ligger kvar på samma nivå som vid mätningen Därmed nås inte målvärdet. Resultatet ligger dock på en fortsatt hög nivå jämfört med kommunerna i jämförelsegruppen. Resultatet visar ett högre HME för kvinnor än för män. Sjukfrånvaron ligger på 5,5 procent vilket är något lägre än förra året, men målvärdet uppnås inte. ÅRSREDOVISNING

22 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Främst anser medarbetarna att deras arbete känns meningsfullt. De är minst nöjda med att närmaste chef visar uppskattning för deras arbetsinsatser. Personalredovisning Arbetsmiljö och hälsa Under hösten genomfördes medarbetarenkäten, den besvarades av 79 procent av medarbetarna. Det var en lika stor andel som vid förra undersökningen 2016 (redovisas inom parentes). Medelvärdet för motiverad medarbetarindex (MMI) ligger på en fortsatt hög nivå, 69 (71), men lägre än Områdena arbetsbelastning och förtroende för kommunledning har lägst resultat och behöver prioriteras. Männen har högre MMI, 72 (69), än kvinnorna, 69 (72). Männen upplever en bättre fysisk arbetsmiljö och inte lika hög arbetsbelastning som kvinnorna. Kvinnorna upplever den personliga arbetssituationen samt tydlighet och mål som bättre än männen. högt resultat i jämförelse med många andra kommuner. Främst anser medarbetarna att deras arbete känns meningsfullt och att de är insatta i arbetsplatsens mål. De är minst nöjda med uppföljning och utvärdering av arbetsplatsens mål samt att närmaste chef visar uppskattning för deras arbetsinsatser. HME skiljer sig bland kvinnor och män, kvinnor visar högre HME, 83, än män, 78. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron för 2018 är 5,5 procent. % 8 7 Mjölby Jämförelsegrupp Riket Enligt medarbetarenkätens resultat ligger hållbart medarbetarengagemang (HME) bland kommunens medarbetare på en fortsatt hög nivå. Index ligger på 82 av 100, vilket är samma nivå som 2016, det är ett År 20 ÅRSREDOVISNING 2018

23 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Andel sjukfrånvaro av tillgänglig tid 2018 för hela kommunen, procent (2017) Samtliga anställda Andel varav 60 dagar eller fler 29 år eller yngre 4,9 (5,2) 11,0 (11,8) år 5,2 (4,9) 34,2 (31,6) 50 år eller äldre 6,1 (6,6) 39,4 (42,1) Kvinnor 6,2 (6,3) 36,0 (36,3) Män 3,2 (3,6) 17,2 (20,4) Totalt 5,5 (5,6) 33,4 (33,9) Sjukfrånvaron sjönk lite i alla grupper utom i gruppen år, där den långa sjukfrånvaron ökade. För att sänka sjukfrånvaron har fokus de senaste åren inriktats på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det har lett till att alla arbetsplatser tillämpar arbetsplatsträffar (APT) och 84 procent av chefsområdena har skyddsombud som stöttar chefen i arbetsmiljöarbetet. Under året erbjöds kompetensutveckling för skyddsombud i form av två temahalvdagar. Det kommer att fortsätta. Dessutom är flera processer med stödverktyg och mallar utarbetade. Andel sjukfrånvaro av tillgänglig tid 2018 per förvaltning, procent (2017) Förvaltning Andel varav 60 dagar eller fler Byggnadskontoret 2,9 (2,5) 13,0 (0,0) Kommunstyrelsens förvaltning 3,8 (2,8) 28,4 (21,9) Kultur- och fritidsförvaltningen 3,9 (3,7) 33,2 (29,4) Miljökontoret 3,5 (5,0) 0,0 (2,2) Omsorgs- och socialförvaltningen 6,6 (6,5) 31,5 (32,1) Räddningstjänsten 0,7 (0,9) 0,0 (0,0) Service- och teknikförvaltningen 6,1 (6,3) 34,6 (36,8) Utbildningsförvaltningen 5,1 (5,3) 35,9 (36,3) Totalt 5,5 (5,6) 33,4 (33,9) Sjukfrånvaron minskade under året på miljökontoret, räddningstjänsten, service- och teknikförvaltningen samt utbildningsförvaltningen och ökade i övriga förvaltningar. De största förvaltningarna har högst sjukfrånvaro. Omsorgs- och socialförvaltningens chefer arbetar med sjukfrånvaron genom bland annat ett aktivt arbetsmiljöarbete på APT, uppmaning att använda friskvårdsbidraget samt arbete i rehabiliteringsprocessen. Service- och teknikförvaltningens mål är att hålla sjukfrånvaron i fokus på arbetsplatserna och ha bra rehabiliteringsprocesser. Måltidsservice och lokalvård arbetar med frisknärvaron vilken ökade inom lokalvården under året. Utbildningsförvaltningen fokuserade under året på sjukfrånvaron i förskolan, där den påverkar verksamheten mest. Utifrån projektet om förskolechefers förutsättningar utökades antalet förskolechefer för att minska antalet anställda per chef, ett nytt schemaprogram för barnens vistelse med koppling till medarbetarnas schema infördes och vikariehanteringen förändrades för ökad kontinuitet och minskad stress. Därtill har ett hygienprojekt startats för att minska smittorisker. Friskvårdsbidraget utnyttjades av 79 procent av medarbetarna under året, vilket är en ökning med tre procentenheter jämfört med föregående år. Kostnaden för friskvårdsbidraget uppgick till 4,0 (3,7) miljoner kronor. Under våren genomfördes Kommunutmaningen för alla medarbetare, den gick ut på att under sex veckor samla poäng för fysiska aktiviteter och goda hälsovanor. ÅRSREDOVISNING

24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Rehabilitering och företagshälsovård Projektet Effektiv rehabilitering tillsammans med företagshälsovården avslutades. Totalt hanterades 420 (450) rehabiliteringsärenden under året. 353 (391) ärenden gällde kvinnor och 67 (59) gällde män. 60 procent av ärendena gällde korttidsfrånvaro och 34 procent långtidsfrånvaro. I 68 procent av fallen bedömdes orsaken inte vara relaterade till arbetet. Företagshälsovård nyttjades under året för drygt 900 tusen kronor (1,4 miljoner kronor). 84 (80) procent avsåg främjande och förebyggande åtgärder. 65 (66) procent gällde individnivå. Den mest köpta tjänsten var förebyggande stödsamtal. Jämställdhet och mångfald Under året deltog Mjölby kommun i Nyckeltalsinstitutets rapport jämställdhetsindex (JÄMIX). Syftet är att se hur jämställdheten ser ut i den kommunala organisationen samt i förhållande till andra kommuner. JÄMIX grundar sig på poängsättning av nio nyckeltal, ju högre poäng desto mer jämställt. Kommunen fick 100 poäng, vilket är något över median jämfört med andra kommuner. Resultatet bygger på statistik från De nyckeltal som skiljer sig mest jämfört med de andra kommunerna är en hög andel jämställda yrkesgrupper, en låg andel kvinnliga chefer i relation till andel anställda kvinnor i organisationen (karriärmöjligheter) samt en lägre andel kvinnor med heltidstjänster. JÄMIX Mjölby kommun Median hela kommuner Yrkesgrupper 20 Aktivt arbete 15 Ledningsgrupp 10 sjukfrånvaro Tillsvidareanställda 5 0 Karriärmöjligheter Heltidstjänster Lön Föräldradagar Långtids- Mjölby kommun har i jämförelse med de andra kommunerna en låg andel kvinnliga chefer i relation till andel anställda kvinnor i organisationen (karriärmöjligheter) samt en lägre andel kvinnor med heltidstjänster. 22 ÅRSREDOVISNING 2018

25 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medarbetarenkäten visar att knappt 1 procent av medarbetarna under det senaste året har känt sig diskriminerade på arbetsplatsen. De flesta anger ålder som orsak. Nästan 8 procent (10) upplever att de under det senaste året har varit utsatta för kränkande särbehandling eller mobbning på arbetsplatsen och nästan 2 procent att de varit utsatta för sexuella trakasserier på arbetsplatsen, 42 procent har fått det stöd som de behöver. Under året handlade en av temadagarna för skyddsombud om kränkande särbehandling. Personalavdelningen tog även emot medarbetare som har känt sig utsatta för kränkande särbehandling för bedömningssamtal. Lönekartläggningen visar att det kan finnas osakliga löneskillnader i vissa yrkesgrupper. Handlingsplanen för lönekartläggning följs. Under 2019 ska alla befattningar arbetsvärderas på nytt, därför genomfördes få arbetsvärderingar under året. Ledarskap och medarbetarskap Andra omgången av ledarskapsutbildningen genomfördes. 14 chefer deltog. I slutet av året startade projektet Chefers förutsättningar med en kartläggningsenkät för samtliga chefer. Det tvååriga projektet fokuserar på chefers arbetsmiljö och arbetsvillkor. Medarbetarakademin genomfördes för 20 medarbetare från olika verksamheter. Det hölls också en processledarutbildning. Under året pågick ett regionalt arbete för att starta en chefsförberedande utbildning för de medarbetare som i framtiden kan tänka sig att bli chefer. Fem medarbetare rekryterades till utbildningen som startar i januari Kompetensförsörjning För att kartlägga och se över framtida kompetensbehov tog de flesta förvaltningar fram kompetensförsörjningsplaner under året. Totalt publicerades 280 (269) externa rekryteringsannonser för tillsvidareanställningar. Flera av förvaltningarna annonserar i sociala medier, vilket är en del i strategin för att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke. Personalomsättningen ökade till 44 (43) procent inklusive den interna rörligheten. Det är fortsatt rörligt på arbetsmarknaden med stor konkurrens, vilket gör det svårt att rekrytera till vissa befattningar. En kartläggning över varför medarbetare väljer att sluta sin anställning i kommunen visar att många önskar få erfarenhet från annan arbetsgivare eller kortare restider. Några uppgav även bättre lön och löneutveckling som skäl. Antal anställda personer per (2017) Tillsvidareanställda Antalet tillsvidareanställda ökade till (2 087). Andelen kvinnor är 79 procent. Antal årsarbetare, det vill säga samtliga medarbetares arbetstid omräknad till heltidstjänster, är (2 209). Av dessa var (1 954) årsarbetare tillsvidareanställda och 238 (255) årsarbetare visstidsanställda. Åldersfördelning och pensionsavgångar Medelåldern hos de tillsvidareanställda är samma som föregående år för både kvinnor och män, 46 år. Åldersintervall för tillsvidareanställd personal Antal år år år år Framtida pensionsavgångar , antal Antal Kvinnor Män Totalt (1 644) Varav arbetar heltid (1 130) Visstidsanställda 188 (205) 442 (443) 390 (395) 87 (88) år (2 087) (1 525) 275 (293) Utifrån handlingsplanen för projektet rätt till heltid har omsorgs- och socialnämnden beslutat om riktlinjer för bemanning, som ger förutsättningar att skapa flera heltidstjänster År ÅRSREDOVISNING

26 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Antal pensionsavgångar de närmaste fem åren räknas på tillsvidareanställd personal som blir 65 år under respektive år. Under året avgick 63 (51) medarbetare med pension. 14 (20) medarbetare fortsätter sin anställning efter fyllda 65 år. Arbetad tid Arbetade timmar, antal Arbetade timmar Timavlönade Facklig tid Övertid/fyllnadstid Månadsavlönade Totalt Medelsysselsättningsgraden i kommunen ligger på samma nivå som förra året, 93 procent. Andelen heltidsanställda ligger på samma nivå som förra året 73 procent, bland kvinnorna 70 (69) procent och bland männen 88 (89) procent. Andel heltidsanställda bland tillsvidareanställda 2018 per förvaltning, procent (2017) Förvaltning Antal timavlönade årsarbetare per förvaltning 2018 (2017) Förvaltning Andel Byggnadskontoret 100 (100) Kommunstyrelsens förvaltning 91 (89) Kultur- och fritidsförvaltningen 58 (61) Miljökontoret 83 (85) Omsorgs- och socialförvaltningen 50 (50) Räddningstjänsten 97 (98) Service- och teknikförvaltningen 71 (71) Utbildningsförvaltningen 90 (90) Totalt 73 (73) Antalet timavlönade medarbetare ligger på samma nivå som förra året, 180 årsarbetare. Antal Byggnadskontoret 0 (0) Kommunstyrelsens förvaltning 2 (2) Kultur- och fritidsförvaltningen 7 (6) Miljökontoret 0 (0) Omsorgs- och socialförvaltningen 116 (118) Räddningstjänsten 3 (2) Service- och teknikförvaltningen 13 (13) Utbildningsförvaltningen 39 (39) Totalt 180 (180) I kultur- och fritidsförvaltningen och räddningstjänsten ökade andelen timavlönade. Kultur- och fritidsförvaltningen är beroende av timavlönade i vissa verksamheter för att täcka frånvaro och vid vissa projekt. De strävar efter att kompetensutveckla medarbetare samt att omvandla timmar till tjänster. Räddningstjänsten behöver en viss andel timavlönade för att täcka akut frånvaro, istället för att öka övertidskostnaderna för befintliga medarbetare. Omsorgs- och socialförvaltningen har den största andelen timavlönade eftersom de har flera dygnetrunt-verksamheter. Under semestertider ersätts ordinarie personal vanligtvis med timavlönade. De stora personalintensiva verksamheterna, äldreomsorg samt stöd och service för vissa funktionshindrade, är de som främst använder timavlönade. Nämnden ska arbeta för att minska andelen timavlönade, bland annat genom en analys av grundbemanningen. Utbildningsförvaltningen har en högre andel timavlönade i verksamheter med yngre barn och elever som inte kan lämnas ensamma. Genom kollegial samverkan och ett nära ledarskap arbetar de för att sänka andelen timavlönade. I service- och teknikförvaltningen är det främst inom måltidsservice timavlönade finns för att klara personalbehovet vid lunchtid. Eftersom det är svårt att hitta timvikarier arbetar de för att utöka pooltjänsterna med tillsvidareanställda, som kan täcka kortare frånvaro. Personalkostnader Den totala lönekostnaden uppgår under året till 846,7 (806,4) miljoner kronor vilket är en ökning med cirka 5 procent. Genomsnittslönen för månadsavlönade tillsvidareanställda var vid årsskiftet (29 635) kronor per månad, kronor för kvinnor och Personalkostnader i mnkr Lön och ersättningar 846,7 806,4 - Löner (inkl. ob-ersättningar, beredskap/jour) 743,8 710,1 - Övertidsersättning 14,3 14,0 - Timlön (intermittent) 59,1 57,7 - Sjuklön 14,7 13,7 - Arvoden, förtroendevalda 14,8 13,4 Arbetsgivaravgift och löneskatt 285,8 272,9 Pensioner 86,9 83,4 Totalt 1219,4 1162, 7 24 ÅRSREDOVISNING 2018

27 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE kronor för män. Medianlönen för månadsavlönade tillsvidareanställda var (27 750) kronor per månad, för kvinnor och för män. Övertidskostnaden (inklusive övertid uttagen i ledighet) ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Sjuklönekostnaden ökade med 1 miljon kronor. Kostnaden för timavlönade ökade med drygt 1 miljon kronor. I kultur- och fritidsförvaltningen, räddningstjänsten och utbildningsförvaltningen minskade kostnaderna för övertid och mertid under året, i övriga förvaltningar ökade kostnaden. Det är de stora förvaltningarna som har störst kostnader för övertid och mertid. I omsorgsoch socialförvaltningen utgör övertid och mertid Kostnad för övertid och mertid per förvaltning (exklusive övertid uttagen i ledighet), 2018 (2017) Förvaltning Byggnadskontoret 2 (0) Kommunstyrelsens förvaltning 187 (90) Kultur- och fritidsförvaltningen 196 (228) Miljökontoret 4 (1) Omsorgs- och socialförvaltningen (5 168) Räddningstjänsten 376 (454) Service- och teknikförvaltningen (2 989) Utbildningsförvaltningen (1 461) Totalt (10 390) tkr cirka 2 procent av förvaltningens personalkostnader. Mertid beror oftast på att medarbetare som arbetar deltid vill ha en högre sysselsättningsgrad och finns därför tillgängliga för andra pass utöver ordinarie. De bokas alltid före vikarietillsättning. Övertid kan också uppstå på grund av vakanser och att det då finns få timvikarier att tillgå. Förvaltningen ser över grundbemanningen och införde under året poolgrupper för att täcka korttidsfrånvaro. En del i service- och teknikförvaltningens övertid utgörs av beredskap samt av extra beställningar inom lokalvård utanför ordinarie verksamhets arbetstid. Inom måltidsservice får deltidsanställda chans att utöka sysselsättningsgraden genom mertid vilket används före vikarietillsättning. Förvaltningen arbetar med att utöka poolerna med flera tillsvidaretjänster samt planerar och schemalägger så mycket som går för att sänka övertiden. I utbildningsförvaltningen innebär bristen på behörig lärarpersonal att behovet täcks med ordinarie personal i större utsträckning. I verksamheter med yngre barn och elever måste nästan alltid en sjuk kollega ersättas. Förskolor och skolor som ligger på landsbygden har högre övertid och mertid på grund av svårigheter att tillsätta vikarier. En orsak kan vara brist på kollektivtrafik. Förvaltningen använder sig av tvålärarsystem på flera skolor för att upprätthålla elevernas rätt till behöriga lärare och erbjuder lärarstudenter vikarieuppdrag för att sänka övertiden. Den totala lönekostnaden uppgår under året till 846,7 miljoner kronor vilket är en ökning med cirka 5 procent. Genomsnittslönen för månadsavlönade tillsvidareanställda var vid årsskiftet kronor per månad, kronor för kvinnor och kronor män. ÅRSREDOVISNING

28 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Finansiellt perspektiv 6.2 Årets resultat ska vara 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 6.3 Kommunen ska självfinansiera sina skattefinansierade investeringar 6.4 Soliditeten ska överstiga noll inklusive samtliga pensionsförpliktelser, % Indikator Jämfört med jämförelsegrupp Trend Målvärde Resultat före extraord. poster i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag över en treårsperiod, % Skattefinansierad del av årets resultat och avskrivningar i förhållande till skattefinansierade investeringar över en treårsperiod, % Bättre 2,0 0,7 4,8 6,0 3,5 2, Soliditet inkl. pensionsförpliktelser, % Sämre Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse: Kommunstyrelsen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion KS Service- och teknikförvaltningen ska förvalta och utveckla kommunens tillgångar TN Två av tre finansiella mål är uppfyllda. Resultatmålet uppnås på grund av starka resultat åren 2016 och års resultat är positivt och uppgår till 11,5 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet uppgick till 0,9 miljoner kronor. Investeringsmålet uppnåddes inte uppgick investeringsvolymen till hela 235 miljoner kronor vilket är den högsta någonsin. Kommande år kommer att bli oerhört investeringstunga på grund av stora investeringar i verksamhetslokaler. I mål och budget är investeringsmålet pausat just på grund av detta. Soliditetsmålet uppnås och soliditeten ökar till 15 procent. Kommunens långsiktiga finansiella analys (LFA) visar kommunens framtida utmaningar avseende demografi, investeringsbehov och finansiering av verksamheten de kommande åren fram till Befolkningsprognosen som ligger till grund för LFA visar att vi blir fler invånare samt att andelen barn och äldre ökar, vilket innebär att behovet av kommunal service ökar. Behovet av effektiviseringar uppgår till 1,12 procent årligen samtidigt som kommunens resultat behöver motsvara 2 procent för att finansiera de investeringar som bedöms nödvändiga för att möta den demografiska utvecklingen. Åren har uppvisat höga resultat och stärkt soliditet års resultat visar att trenden är bruten och att vi nu på allvar måste ta oss an kommande års utmaningar. Läs mer i Ekonomisk översikt och analys. 26 ÅRSREDOVISNING 2018

29 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Befolkningsprognosen som ligger till grund för den långsiktiga finansiella analysen visar att vi blir fler invånare samt att andelen barn och äldre ökar, vilket innebär att behovet av kommunal service ökar. ÅRSREDOVISNING

30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomisk översikt och analys Årets resultat Årets resultat uppgår till +11,5 (+69,5) miljoner kronor mot ett budgeterat resultat på +0,9 miljoner kronor. Orsaker till att årets resultat överstiger budget är främst högre generella statsbidrag och lägre finansiella kostnader. Nämnderna redovisar ett underskott jämfört med budget på 17,6 (+6,8) miljoner kronor och finansieringen redovisar ett överskott på 28,2 (+44,8) miljoner kronor. Årets resultat Mnkr Balanskravet Enligt kommunallagen krävs att kommunernas ekonomi ska vara i balans, det vill säga att årets intäkter ska täcka kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren. Mjölby kommun redovisar ett resultat efter balanskravsjusteringar på +10,2 (+40,4) miljoner kronor. Mjölby kommun har inget negativt balanskravsresultat att återställa sedan tidigare år År Balanskravsutredning (mnkr) Årets resultat 11,5 69,5 86,4 47,3 39,1 Realisationsvinster -1,3-29,1-8,3-5,9-7,1 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 10,2 40,4 78,1 41,4 32,0 Medel till resultatutjämningsreserv -2,8-37,1-27,7-5,5 Medel från resultatutjämningsreserv Balanskravsresultat 10,2 37,6 41,0 13,7 26,5 28 ÅRSREDOVISNING 2018

31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Resultatutjämningsreserv (RUR) Från och med 2013 ändrades kommunallagen så att det under vissa betingelser är möjligt att reservera delar av ett positivt resultat från 2010 och framåt, en så kallad resultatutjämningsreserv. Den 15 november 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om nya riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive hantering av RUR. Enligt riktlinjerna får resultatutjämningsreserven uppgå till högst fem procent av generella statsbidrag och kommunalskatt vilket 2018 är 77,0 miljoner kronor. Totalt finns 75,0 (75,0) miljoner kronor reserverat som RUR vilket även framgår under eget kapital i balansräkningen. Nämndernas budgetavvikelser Nämndernas utfall i förhållande till budgeten, visar ett sammanlagt underskott på 17,6 (+6,8) miljoner kronor. Största avvikelserna har omsorgs- och socialnämnden med -16,5 miljoner kronor och kommunstyrelsen med 2,3 miljoner kronor. Nämndernas ekonomi och avvikelser mot budget kommenteras vidare i verksamhetsberättelserna under rubriken Ekonomi. Se även tabellerna Driftredovisning. RUR, utredning (mnkr) Årets resultat efter balanskravsjusteringar 10,2 40,4 78,1 41,4 32 1% av kommunalskatt och generella statsbidrag* -15,4-15,1-14,4-13,7-26,5 Möjligt till resultatutjämningsreserv 0,0 25,3 63,7 27,7 5,5 Maximal RUR enligt riktlinje 77,0 mnkr -22,5-26,6 RUR enligt beslut 75,0 75,0 72,2 35,1 7,4 Ianspråktagande av RUR 80% Återstår av RUR 75,0 75,0 72,2 35,1 7,4 *2% , 1% om positiv soliditet ÅRSREDOVISNING

32 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avvikelser mot budget per nämnd 2018 mnkr % Byggnads- och räddningsnämnd/byggnad 0,3 3% Byggnads- och räddningsnämnd/räddning -0,7-3% Miljönämnd -0,3-7% Kommunfullmäktige och politiska organ 0,4 5% Kommunstyrelse 2,3 3% Teknisk nämnd skattefinansierat -1,4-2% Teknisk nämnd avgiftsfinansierat -0,2 - Kultur- och fritidsnämnd 0,1 0% Omsorgs- och socialnämnd -16,5-3% Utbildningsnämnd -1,7 0% Summa -17,6 Nämndernas avvikelser Utveckling av verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunalskatt och generella statsbidrag En förutsättning för sund ekonomi är balans mellan intäkter och kostnader. För att behålla ett kort- och långsiktigt finansiellt handlingsutrymme, krävs att det återstår en andel av de löpande intäkterna för att finansiera framtida investeringar och pensionskostnader. Under 2018 har 99 (96) procent av intäkterna från kommunalskatt och generella statsbidrag förbrukats i den löpande verksamheten, inklusive avskrivningarna. Inom den kommunala sektorn används ofta maximalt 98 procent som riktlinje vid en förenklad bedömning av hur en kommun förhåller sig till god ekonomisk hushållning. Vid en sådan nivå bedöms att en kommun över tid klarar finansieringen av en normal investeringsnivå. Det betyder att normen 98 procent har uppfyllts alla år utom 2018 och 2013 under den senaste tioårsperioden. I genomsnitt under tio år ligger förhållandet fortfarande på 97 (97) procent. Inom området kommunal redovisning pågår diskussioner om att en mer individuell procentsats för varje kommun borde tillämpas. Mnkr 40 31,6 27, ,8 10 7,9 6,8 0-1, ,6-14,2-17, , År Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunalskatt och generella statsbidrag % Finansieringens budgetavvikelser Till finansieringen samlas bland annat skatteintäkter, generella statsbidrag, räntor, pensioner och vissa poster som inte kan hänföras till någon särskild nämnd. Finansieringens utfall i förhållande till budgeten, visar sammanlagt ett överskott med 28,2 (+44,8) miljoner kronor. Avvikelserna kan summeras i högre generella statsbidrag och kommunalskatt med tillsammans 4,3 miljoner kronor. Realisationsvinster från tomtförsäljningar översteg budget med 6,7 miljoner kronor. Av ofördelade medel som avsatts i budgeten för löneoch prisökningar, demografi och särskilda satsningar återstår 14,4 miljoner kronor. På minussidan finns pensionskostnaderna, vilka överstiger budget med 5,2 miljoner kronor. Orsaken är främst högre kostnader för pensionsutbetalningar År Kommunalskatt Utdebiteringen av kommunalskatt var 21,90 (21,90) kronor, landstingsskatten var 10,70 (10,70) kronor. Under året erhölls preliminära kommunalskatteintäkter. De justerades enligt prognosen på slutavräkning som SKL presenterar i december varje år. Justeringen för 2018 är -1,6 miljoner kronor. Den definitiva slutavräkningen för 2017 års deklarationer medför en korrigeringspost på -3,9 miljoner kronor som påverkar bokslutet ÅRSREDOVISNING 2018

33 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Investeringar och exploateringsverksamhet Inköp som är större än ett prisbasbelopp ( kronor för 2018) och där den förväntade nyttjandeperioden är längre än tre år, räknas som investeringsutgift. Årets investeringar uppgår till 235 (155) miljoner kronor mot en total budget på 443 miljoner kronor varav 119 miljoner kronor är tilläggsbudget, det vill säga oförbrukad budget sedan tidigare år. Avvikelsen från total budget är 208 miljoner kronor och beror på att flera stora byggprojekt ännu inte avslutats eller påbörjats av olika skäl. Årets investeringar utgörs bland annat av underhåll av fastigheter 19,9 miljoner kronor, idrottshall i Mantorp 28,1 miljoner kronor, förbättringar i va-verk och va-ledningar 28,7 miljoner kronor, nytt LSS-boende i Mjölby 12,7 miljoner kronor och pågående byggnation av två nya förskolor 35,1 miljoner kronor. Större pågående investeringar inom exploateringsverksamheten är Svartå strand 6,4 miljoner kronor och Sjunningsäng 4,3 miljoner kronor. Av de totala investeringarna utgör 37 (30) miljoner kronor investeringar i de helt avgiftsfinansierade verksamheterna, det vill säga va- och avfallshantering, och avser till största del förbättringsarbeten i va-verk 11,5 miljoner kronor och förbättringsarbeten i valedningsnätet 17,2 miljoner kronor. Nettoinvestering Mnkr Avgiftsfinansierad Totala investeringar (mnkr) Skattefinansierad År Skattefinansierat Exploatering, skattefinansierad Avgiftsfinansierat Summa: Självfinansieringsgraden av årets totala nettoinvesteringar är 35 (90) procent. Nyckeltalet visar i vilken utsträckning kommunen kunnat finansiera årets investeringar med medel från årets verksamhet. Större investeringar under året (mnkr) Utfall 2018 Budget 2018 Idrottshall Mantorp 28,1 50,3 Förskola Bjälbotull 26,9 32,7 Underhåll fastigheter byggnader 19,9 16,2 Förbättringsarbete va-ledningar 17,2 12,0 Inköp mark 16,8 16,8 Tillbyggnad skollokaler Mantorp 12,7 12,7 LSS-boende Mjölby 12,7 12,4 Förbättringsarbete va-verk 11,5 12,9 Förskola Sjunningsfält 8,2 33,5 Långfristig skuld och likvida medel Kommunens långfristiga låneskuld till kreditinstitut uppgick vid årsskiftet till 435 (355) miljoner kronor. Ökningen beror på att kommunen inte har möjlighet att med egna medel från verksamheten finansiera årets höga investeringsnivå. Den största långivaren var Kommuninvest, 94 (93) procent. Genomsnittlig ränta vid årets slut var 0,9 (1,6) procent. Snitträntebindningstiden ska enligt finanspolicyn vara ett och ett halvt till fyra år och var för ,1 (2,1) år. Av 435 miljoner kronor avser 124 (59) miljoner kronor skattefinansierad verksamhet och 311 (296) miljoner kronor helt avgiftsfinansierad verksamhet. Enligt balansräkningen var den totala långfristiga skulden 459 (376) miljoner kronor eftersom erhållna återstående investeringsbidrag från staten, 24 (21) miljoner kronor, också ska ingå enligt rådet för kommunal redovisning rekommendation 18. Långfristig skuld Mnkr Avgiftsfinansierad År 116 Skattefinansierad ÅRSREDOVISNING

34 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kreditförfall mnkr % Summa De likvida medlen var vid årets slut 36 (43) miljoner kronor. Kommunen köper el från Nord Pool via mäklaren Kinect Energi. Vid årsskiftet fanns dessutom 14 (12) miljoner kronor på konton som disponeras av Kinect Energi för handel och säkerhet. I övrigt har likvida medel under året varit placerade på kommunens koncernkonto hos Swedbank. Årets pensionskostnader Pensionskostnaderna består av flera delar. Löneskatt på 24,26 procent är inkluderad: 1. Pensionsutbetalningar för nuvarande pensionärer, 41 (39) mnkr. 2. Premier till försäkringslösning för vissa chefer, 3 (2) mnkr. 3. Premier till avgiftsbestämd ålderspension, 50 (47) mnkr. 4. Förändring i avsättning, 10 (11) mnkr, för bland annat förmånsbestämd ålderspension (FÅP). 5. Finansiell kostnad för pensionsavsättningen, som redovisas under finansiella kostnader i resultaträkningen, 4 (3) mnkr. Samlat pensionsåtagande (skuld) Mnkr Ansvarsförbindelse Avsättning i BR År För 2018 uppgick de totala pensionskostnaderna i resultaträkningen till 109 (103) miljoner kronor. Dessutom finns en förändring av ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser med -14 (-18) miljoner kronor inklusive löneskatt. Posten redovisas enligt lag, den så kallade blandmodellen och ingår inte i balansräkningen. Framtida pensionsåtagande Till och med 2015 hade inga pensionsmedel placerats hos extern förvaltare, utan hela pensionsåtagandet förvaltades av kommunen som återlån i verksamheten. Från och med 2016 har förvaltningschefer födda 1985 eller tidigare möjlighet att byta förmånsbestämd ålderspension mot premiebestämd ålderspension så kallad alternativ KAP-KL. Detta enligt pensionspolicy beslutad i kommunfullmäktige den 15 december Omfattningen under 2018 är 3 miljoner kronor som betalats ut som premie till försäkringsbolag samt löneskatt 24,26 procent. Jämför punkt 2 under Pensionskostnader ovan Kortfristig skuld Från och med 2016 har förvaltningschefer födda 1985 eller tidigare möjlighet att byta förmånsbestämd ålderspension mot premiebestämd ålderspension så kallad alternativ KAP-KL. 32 ÅRSREDOVISNING 2018

35 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Det totala pensionsåtagandet inklusive ansvarsförbindelse, redovisad pensionsavsättning, kortfristig skuld och löneskatt är 780 miljoner kronor. 1. Pensionsavsättningen som redovisas i balansräkningen uppgår till 149 (135) miljoner kronor inklusive löneskatt och avser bland annat förmånsbestämd ålderspension, överenskommelse om särskild avtalspension och vissa politikerpensioner som även innefattar sittande kommunalråd. 2. Vid årsskiftet fanns en kortfristig skuld gällande personalens premier 2018 för överföring till individuellt valda förvaltare, avgiftsbestämd ålderspension. Utbetalning ska ske i mars Skulden uppgår till 44 (47) miljoner kronor inklusive löneskatt. 3. Pensionsrätt intjänad före 1998 redovisas enligt lag som ansvarsförbindelse och uppgår till 586 (600) miljoner kronor inklusive löneskatt. I princip är det inget som skiljer denna ansvarsförbindelse från en avsättning. Det totala pensionsåtagandet inklusive ansvarsförbindelse, redovisad pensionsavsättning, kortfristig skuld och löneskatt är 780 (782) miljoner kronor. Enligt Skandias prognos beräknas det totala pensionsåtagandet öka till 790 miljoner kronor år ÅRSREDOVISNING

36 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Soliditet Soliditeten, det vill säga eget kapital i förhållande till totala tillgångar, är ett mått som visar kommunens finansiella styrka på lång sikt. Vid bokslutet 2018 uppgår soliditeten till 47 (50) procent. Enligt nu gällande redovisningsprinciper är soliditetsmåttet beräknat utan att den del av pensionsavsättningen som redovisas under ansvarsförbindelse är medräknad, vilket medför ett högre redovisat soliditetsmått. Av diagrammet framgår att soliditeten blir 15 (14) procent när ansvarsförbindelsen räknats in. Soliditet % Exkl. ansvarsförbindelser Inkl. ansvarsförbindelser Borgen och risk Kommunens borgensåtaganden uppgår till 686 (582) miljoner kronor och utgörs av borgen till kommunala bolag. De kommunala bolagen är stabila och bedöms för närvarande inte utgöra någon stor risk. Känslighetsanalys Kommunens ekonomi påverkas både av kommunala beslut och av beslut i omvärlden. Känslighetsanalysen beskriver vilken resultateffekt olika händelser får på kommunens ekonomiska situation. Känslighetsanalys Resultateffekt (mnkr) 2018 Löneökning 1 % 11,5 10 st heltidstjänster 5,0 Förändring av verksamhetens kostnader med 1% 18,5 Förändring av verksamhetensintäkter med 1% 3,8 Räntesatsändring 1 % 4,4 Förändrad utdebitering skatt 1 kr 56,4 År Kommunens samlade verksamhet Kommunen köpte under året extern verksamhet för 289 (268) miljoner kronor. Av den köpta verksamheten utgör 232 miljoner kronor verksamhet som har upphandlats av företag, stiftelser och föreningar varav entreprenader uppgår till 104 (100) miljoner kronor. Aleris driver särskilt boende, hemtjänst och kök på Vifolkagården i Mantorp. Personlig assistans drivs av Frösunda Omsorg AB och Norlandia Care AB driver Slomarps demensboende. Qvimo levererar dagligvaruinköp till brukare i hemtjänsten och särskilt boende. Upphandlad trafik i form av färdtjänst och skolskjutsar utförs av Östgötatrafiken. Externt köpt huvudverksamhet i mnkr från Entreprenader (mnkr) Aleris 30,0 27,8 29,2 26,4 24,4 Frösunda Omsorg 2,8 1,8 2,5 2,4 2,8 Norlandia Care 45,7 45,3 44,5 43,1 3,6 Upphandlad trafik inkl färdtjänst 25,3 24,3 24,3 24,4 24,9 Sodexo 4,0 Samhall 0,7 0,6 0,5 Qvimo 0,6 0, Kommun, landsting, stat Företag, föreningar, övriga Summa Kommunens koncernbolag, sammanställd redovisning Mjölby kommun äger Mjölby-Svartådalen Energi AB, MSE (49 procent), Bostadsbolaget i Mjölby AB (100 procent), Fastighets AB Mjölby Industribyggnader, FAMI (100 procent) samt Gillestugan i Skänninge Fastighets AB (100 procent) som inte bedrivit verksamhet på 27 år. Sammanställd redovisning med resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys återfinns tillsammans med kommunens redovisning, under räkenskaperna i denna årsredovisning. Under avsnittet verksamhetsberättelser finns del av varje bolags verksamhetsberättelse med nyckeltal redovisade. Resultatet för kommunen och bolagen tillsammans är 56,0 (85,1) miljoner kronor. 34 ÅRSREDOVISNING 2018

37 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens samlade verksamhet Kommunens nämnder och förvaltningar Kommunens entreprenader: Aleris (äldreomsorg) Frösunda Omsorg (Personlig assistans) Norlandia Care (Demensvård) Upphandlad trafik Qvimo (Hemtjänst) Kommunens koncernföretag Mjölby-Svartådalen Energi AB (49%) Mjölby Kraftnät AB (MSE 100%) Bostadsbolaget i Mjölby AB (100%) Fastighets AB Mjölby Industribyggnader (100%) Gallerian i Mjölby AB (FAMI 100%) Kommunkoncernen Sammanställd redovisning Mjölby kommun Bostadsbolaget MSE-koncernen FAMI-koncernen Ägarandel % Resultat (efter skatt) (mnkr) 56 (85) 11 (69) 16 (25) 55 (13) 3 (1) Omsättning (mnkr) (2 160) (1 885) 198 (196) 269 (234) 24 (15) Investeringar (mnkr) 432 (290) 235 (155) 108 (99) 35 (26) 1 (20) Soliditet % 39 (41) 47 (50) 29 (30) 37 (31) 18 (33) Årsarbetare (antal) (2 209) 46 (44) 63 (62) 0 (0) ÅRSREDOVISNING

38 VERKSAMHETSBERÄTTELSE I för- och grundskolans lägre årskurser har utvecklingsarbetet inriktats på de yngre barnens lärande. 36 ÅRSREDOVISNING 2018

39 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning Ansvarsområde Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman för skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå samt svenska för invandrare) samt särskild utbildning för vuxna. Nämnden ansvarar också för fritidshem, annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen, yrkeshögskoleutbildningar samt uppdragsutbildningar. I uppdraget ingår också att företräda kommunen i förhållande till annan huvudman för de verksamheter som regleras i skollagen. Utbildningsnämnden är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen inom de delar som gäller den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan. Året som gått Mjölby kommuns invånarantal ökar och behovet av förskolor och skolor tilltar. Det innebär också att det behövs mer personal för att alla barn, elever och studerande ska få en kvalitativ utbildning som i förlängningen innebär ett bra framtida yrkesliv. Arbetet med att förbättra undervisningens kvalitet och resultat har skett inom tre områden; pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande och fördjupat analysarbete. Arbetet har fokuserats på att öka elevernas kunskaper, förmågor och färdigheter, det som ibland benämns ökad måluppfyllelse. För att ytterligare öka möjligheten till ett bra utvecklingsarbete och högre måluppfyllelse har personalavdelningen och utbildningsförvaltningen startat ett arbete för att genomlysa förskolechefers och rektorers uppdrag och förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet. Arbetet sker i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting och Göteborgs universitet och syftar till att skapa bra förutsättningarna för att leda utvecklingsarbetet. I för- och grundskolans lägre årskurser har utvecklingsarbetet inriktats på de yngre barnens lärande. Personalen utgick från sina erfarenheter och samlade kunskaper kring barns lärande. På så sätt identifierades arbetssätt där barns och elevers arbete med kunskaper och förmågor stimuleras. Tillsammans med resursenhetens personal har grundskolans rektorer arbetat med att utveckla skolornas elevhälsoarbete. Elevhälsa är hela skolans ansvar och genom en ökad samverkan mellan pedagoger och resursenhetens personal skapas förutsättningar för ett förebyggande och främjande arbete i vardagen. På så vis blir det möjligt med tidiga insatser och anpassningar för elever som har, eller är på väg att få, svårigheter att nå utbildningsmålen. För de elever som slutade grundskolan sommaren 2018 ökade behörigheten till gymnasieskolan, i förhållande till 2017, med fyra procentenheter och är idag 84 procent. De största enskilda förändringarna skedde i ämnena matematik och kemi. Samtidigt som resultaten i grundskolan förbättrats visar också kommunens gymnasieskola goda studieresultat. Av ungdomarna som bor i Mjölby kommun fick 74 procent slutbetyg, det vill säga examen eller studiebevis, inom fyra år. I elevgruppen ingår både de som enbart studerat på nationella program och de som inlett studierna vid ett introduktionsprogram och sedan fullgjort dem på ett nationellt program. Vid Mjölby gymnasiums högskoleförberedande program tog 95 procent av eleverna gymnasieexamen På yrkesprogrammen var motsvarande andel 94 procent. Det innebär en förbättring på Mjölby gymnasiums yrkesprogram med sex procentenheter sedan föregående år. ÅRSREDOVISNING

40 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Eleverna vid skolans introduktionsprogram genomför i hög grad sin studieplan och går vidare till studier på andra program, vuxenutbildning eller till arbete. Samtliga elever vid gymnasiesärskolan fullföljer sin utbildning och får gymnasiesärskolebevis. Vuxenutbildningen har under året haft ett ökat antal studerande. På grundläggande nivå och yrkesutbildningar innebär det 280 helårsstuderande och på SFI var drygt 300 studerande inskrivna under Utbildningar på distans är efterfrågade och det pågår ett utvecklingsarbete för att kunna erbjuda fler kurser i egen regi. Under året har det också bedrivits ett framgångsrikt arbete med att kombinera SFI med yrkesutbildning. Antalet studerande som slutför planerade kurser har sjunkit under året, det bedöms vara en effekt av en god arbetsmarknad och möjlighet till egenförsörjning. Gymnasieskolan upplever att det finns ett starkt stöd från samhälls- och näringsliv. Samarbetet är avgörande för att framgångsrikt driva gymnasieutbildning och framför allt yrkesutbildningar. De högskoleförberedande programmen har ett bra samarbete med Linköpings universitet men även med näringslivet, till exempel genom programråd på teknikprogrammet och genom Svenskt Näringslivs entreprenörskoncept Ung företagsamhet. Sammantaget ökar elevernas måluppfyllelse i samtliga skolformer och med det fortsätter den positiva utvecklingen från Trots detta är måluppfyllelsen inom grundskolan fortfarande inte tillfredsställande. Goda möjligheter på arbetsmarknaden förutsätter att fler elever når målen i skolan och för Mjölby kommuns skolverksamhet innebär det ett fortsatt arbete med att få effekt av de utvecklingsinsatser som pågår. Ett sådant område är att elevernas närvaro i skolan fortfarande är för låg, det vill säga att skolfrånvaron är för hög. Hög frånvaro påverkar elevernas möjligheter att nå utbildningsmålen och för att förebygga detta samverkar skolan med omsorgs- och socialförvaltningen kring bland annat insatser för elever med problematisk skolfrånvaro, för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa och för externt placerade barns skolgång. Den digitala satsningen fortsatte under 2018, och tillgången på digitala lärverktyg utökades. Samtliga grundskoleelever från och med årskurs 4 och samtliga elever i gymnasieskolan, har idag egna datorer för sitt lärande. Sedan flera år tillbaka är det brist på förskolelokaler i Mjölby tätort. Under 2018 uppstod platsbrist även i Mantorp och Väderstad och till viss del i Skänninge. Under året har kommunfullmäktige beslutat att bygga en ny grundskola i Mjölby. Bygget av en ny förskola vid Sjunningsfält är påbörjat och beräknas vara färdigt i juni Under året har också om- och tillbyggnaden av Bjälbotulls förskola i Skänninge slutförts. Miljön på förskolan är utformad så att barnen ska vara delaktiga och ha inflytande. Barnen ska kunna se och nå det material som finns, så att de ska kunna utforska och experimentera med alla sinnen. Under 2019 kommer förskolan att utrustas med digital utrustning för olika uttrycksformer, såsom ljus, ljud och projicerade bilder. Ekonomi Avvikelsen från budget blev tusen kronor. Störst underskott uppstod inom förskolan beroende på högre kostnader för personal på grund av en högre personaltäthet än vad budgeten tillåter. Grundskolan har gått med överskott, orsaken är främst mer bidrag från staten än budgeterat samt att uppförandet av ytterligare en paviljong vid Lagmansskolan förskjutits i tid och budgeterade medel för detta ändamål därmed inte förbrukats. Driftredovisning Belopp i miljoner kronor Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Nämnd 0,3-0,7 0,0-0,7-0,8 Utbildningsförvaltning 2,4-14,7 2,5-12,2-13,9 Förskola -7,7-207,1 27,7-179,4-166,6 Grundskola 3,4-407,4 55,3-352,1-337,1 Gymnasiet 0,3-170,5 48,6-121,9-117,0 Vuxenutbildning -0,4-20,2 7,9-12,3-11,1 Totalt -1,7-820,7 142,1 678,6-646,5 38 ÅRSREDOVISNING 2018

41 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Åtaganden Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras Ökad utbildningsnivå bland personalen i förskolorna (Målområde kvalitet) Mjölby kommun har som långsiktigt mål att minst två tredjedelar av förskolepersonalen ska ha förskollärarutbildning. Målet för 2018 är inte uppfyllt, men i förhållande till 2017 har andelen utbildade förskollärare ökat med fem procentenheter. Sedan flera år är behovet av förskollärare större än tillgången och konkurrensen mellan arbetsgivare har ökat. För att möta detta har kommunen möjliggjort för anställda barnskötare att läsa till förskollärare och att komplettera sin utbildning med universitetskurser om barns lärande. Genom ett nära samarbete med Linköpings universitet har förvaltningen också kontakt med studenterna på förskollärarutbildningen och erbjuder dem deltidsanställning som aspirant under deras sista studieår. För att all förskolepersonal, oavsett utbildningsbakgrund, ska ha god insikt om läroplanen för förskolan och vad den innebär för arbetet med barnen, genomförs en systematiserad kompetensutveckling för all personal. Insatser syftar till att med en välutbildad personal öka förutsättningarna att nå verksamhetsmålen i läroplanen för förskolan. Ökande andel elever i grundskolan med hög skolnärvaro (Målområde likvärdighet) Undervisning under ledning av kompetenta och välutbildade lärare är avgörande för elevernas lärande och en hög måluppfyllelse. För att möjliggöra detta är elevernas närvaro en förutsättning och har en direkt koppling till skollagens skrivning om skolplikt. I statistiken ingår såväl sjukfrånvaro som annan frånvaro, föranmäld och oanmäld. I förhållande till föregående år har andelen elever med minst 85 procent närvaro minskat med två procentenheter, vilket innebär att 90 procent av samtliga grundskoleelever har minst 85 procent skolnärvaro. Målet om 94 procent nås dock inte. Det är viktigt att all frånvaro i alla åldrar följs upp och här pågår ett förbättringsarbete på skolorna. Syftet är att tidigt sätta in åtgärder när frånvarotendenser upptäcks. Arbetet utgår från en gemensam rutin med åtgärder som skolans medarbetare ska vidta vid frånvaro. Samverkan sker också mellan socialtjänst och skola, dels kring förebyggande arbete men också vid konstaterad hög frånvaro. Pojkars meritvärde i årskurs 9 ska öka minst 1 poäng i genomsnitt per år (Målområde likvärdighet) Meritvärde visar på elevernas kunskapsnivå och kan som högst bli 340 vid 17 ämnen. I förhållande till 2017 har meritvärdet ökat med två poäng och är nu åter på samma nivå som Detta efter att det 2017 sjönk något. Jämfört med utgångsåret 2015 har meritvärdet haft en genomsnittlig ökning med minst en poäng per år. Förbättrade resultat i grundskolan (Målområde kunskapsutveckling) De samlade elevresultaten för Mjölby kommuns grundskolor har under de senaste åren förbättrats, men når inte målen för Resultatet redovisat på skolnivå visar att det finns skillnader mellan och inom skolor gällande nivån av uppnådda resultat. För alla gäller dock att resultaten generellt förbättrats och att andelen behöriga till gymnasieskolan ökat. Arbetet med att förbättra skolresultaten är långsiktigt och har under ett antal år utgått från tre utvecklingsområden; pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande och fördjupat analysarbete. Inom det kollegiala lärandet pågår flera insatser parallellt, till exempel specialpedagogiskt lyft, synligt lärande och mentoring coaching. Utöver gemensamma utvecklingsområden ansvarar och genomför rektorerna insatser utifrån respektive skolas behov. Under hösten 2018 har ett intensifierat analysarbete genomförts på två av kommunens grundskolor där även gymnasieskolan deltog. Arbetet skedde med stöd av Skolverket inom ramen för Samverkan för bästa skola. En effektiv studie- och yrkesvägledning från tidig ålder (Målområde kunskapsutveckling) Effekten av studie- och yrkesvägledningen åskådliggörs ÅRSREDOVISNING

42 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Behovet av förskollärare är större än tillgången och konkurrensen mellan arbetsgivare har ökat. För att möta detta har kommunen möjliggjort för anställda barnskötare att läsa till förskollärare och att komplettera sin utbildning med universitetskurser om barns lärande. genom att mäta hur många elever på nationellt program som får avgångsbetyg inom tre år på samma program som de började på. De senaste tre åren har andelen varit på ungefär samma nivå, men sett över mandatperioden har andelen ökat med sex procentenheter. Forskning visar att en effektiv studie- och yrkesvägledning från tidig ålder ökar elevens möjlighet att välja rätt utbildning. Det ökar också studiemotivationen och medför färre byten och fler som fullföljer sin utbildning. Förbättrade resultat i gymnasiet (Målområde kunskapsutveckling) Av de elever som påbörjar en gymnasieutbildning avslutar 74 procent med examen eller studiebevis inom 4 år. Det är 8 procentenheter högre än de som slutför med examen inom tre år. För att öka andelen som slutför - och då helst med examen - arbetar skolorna bland annat med förbättrade stödinsatser anpassade till varje elevs individuella behov. I likhet med arbetet i grundskolan fokuseras utvecklingsarbetet också på pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande och fördjupat analysarbetet. En effektiv vuxenutbildning (Målområde kunskapsutveckling) Måluppfyllelsen inom vuxenutbildningen har minskat i förhållande till 2017, vilket bedöms bero på att behovet av vuxenutbildning minskar när arbetsmarknaden och behovet av arbetskraft ökar. En annan faktor är varierande bakgrundskunskaper hos de studerande vilket påverkar studietiden. Goda resultat inom vuxenutbildningen förutsätter en flexibel studieplanering i nära dialog med de studerande liksom ett behovsstyrt och individuellt anpassat kursupplägg. Under året utökades vägledningsfunktionen, samtidigt som de studerandes möjligheter till lärarledd undervisning i Mjölby samt tillgång till distansutbildningar och praktik ökade. I samverkan med de övriga östgötakommunerna erbjuds utbildningar inom de flesta yrken och i några utbildningar kombineras undervisning i svenska med yrkesutbildningar. Kommunens vuxenutbildning sker i samverkan med Arbetsförmedlingen och kommunens avdelning för arbete och välfärd. Personer som av olika skäl inte etablerat sig på arbetsmarknaden eller i utbildning eller annan sysselsättning, ska få riktade insatser som ökar möjligheterna till egen försörjning eller utbildning Utbildningsnämnden och omsorgs- och socialnämnden har ett gemensamt åtagande, vars syfte är att ge dem som står långt från arbetsmarknaden ökade möjligheter till utbildning, arbete och egen försörjning. Arbetet är långsiktigt och inleds redan i förskolan genom att i hela skolsystemet förbereda barn och ungdomar för arbetsliv och försörjning. När eleverna blir äldre finns forum kopplade till gymnasieskolans yrkes- och högskoleförberedande program, där arbetsgivare och skolan samverkar kring utbildningsmoment. Skolan och dess elevhälsa samverkar i både direkta och förebyggande insatser med familjestödjande team och coachning. Det är också viktigt att möjliggöra för alla invånare oavsett ålder att klara sin egen försörjning. I projektet 100 mentorer får arbetssökande en möjlighet att tillsammans med en person som har arbete hitta vägar och former för att komma i arbete eller utbildning. Allt i syfte att klara sin egen försörjning. Utöver det sker motiverande insatser inom vuxenutbildningen samt inom arbete och välfärd. Exempel är studie- och yrkesvägledning, coachning, utbildningar och insatser i samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare. 40 ÅRSREDOVISNING 2018

43 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Framåtblick Arbetet med pedagogiskt ledarskap, personalens kompetensutveckling och fördjupat analysarbete fortsätter och är en del i att öka elevernas måluppfyllelse. Genom projektet Samverkan för bästa skola, stödjer Skolverket arbetet med bland annat riktade insatser i klassrummet, på skolorna och på övergripande ledningsnivå. Införandet av en ny gemensam lärplattform för grund- och gymnasieskola pågår och syftet är att utveckla den pedagogiska processen från pedagogisk planering till bedömning och betyg. En annan viktig del i arbetet är att elevernas förutsättningar, behov och kunskapsutveckling lättare kan tas tillvara när läraren planerar undervisningen på det här sättet. Ett annat område, kopplat till elevresultat, arbetsmiljö och delaktighet i lärandet, är arbetet kring normer, värden och elevinflytande. Elever och studerande upplever till största delen att deras delaktighet och inflytande i lärandet är bra. Samtidigt är närvaron i skolan för låg, vilket gäller inom både grund- och gymnasieskolan. För Mjölby gymnasium innebär det ett fortsatt arbete med att förbättra arbetsmiljön och fördjupa diskussionerna kring normer och värden. De senaste årens befolkningsökning fortsätter, vilket de närmaste åren innebär behov av både lokaler och personal. Lokalbristen inom förskolan och grundskolan är ett faktum i samtliga kommundelar. För att möta behovet färdigställs ytterligare förskolor i Mjölby tätort under 2019, samtidigt som paviljonger tillfälligt möter behov i väntan på nya byggnader i Väderstad och Mantorp. Arbetet med att planera och dimensionera för ny grundskola i Mjölby tätort pågår och behovet av ytterligare skollokaler i Mantorp utreds. Parallellt genomförs också underhållsåtgärder och i vissa fall renoveringar på grundskolor och förskolor. Arbetet kräver planering både vad gäller verksamhet och ekonomi för att möjliggöra det prioriterade arbetet med att höja elevernas måluppfyllelse. Fler barn och elever innebär också mer personal och arbetet med att säkra tillgången på personal fortsätter och följer ledorden attrahera, skapa goda relationer, behålla och utveckla. Nyckeltal utbildning Planerat 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Barn 1-5 år inskrivna i kommunala och fristående förskolor och familjedaghem, antal årssnitt Barn inskrivna i fritidshem, antal årssnitt Elever i förskoleklass och grundskola (inkl särskola), antal årssnitt Elever i Mjölby gymnasium (inkl särskola), antal årssnitt Studerande som under året varit inskrivna inom SFI, antal Studerande (omräknat till helårsplatser) inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, antal Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal regi 15 okt, antal Barn per avdelning i förskolan 15 okt, antal Inskrivna barn per anställd i fritidshem, oavsett vistelsetid och tjänstgöringsgrad 15 okt, antal Elever i grundskolan per lärare (årsarbetare) 15 okt, antal Elever i gymnasiet per lärare (årsarbetare) 15 okt, antal Fritidshemspersonal med pedagogisk högskoleutbildning 15 okt, % Grundskollärare med pedagogisk högskoleexamen 15 okt, % Gymnasielärare med pedagogisk högskoleexamen 15 okt, % ÅRSREDOVISNING

44 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Planeringen för nya vård- och omsorgsplatser pågår för att möta det ökande antalet äldre medborgare. 42 ÅRSREDOVISNING 2018

45 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Social omsorg och stöd Ansvarsområde Omsorgs- och socialnämnden ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, stöd och service för personer med funktionsvariation, äldreomsorg samt området arbete och välfärd. Målet är att skapa förutsättningar för ett självständigt och aktivt liv för alla medborgare, oavsett ålder och livssituation. Året som gått I syfte att skapa ett gemensamt synsätt på medarbetarskap, ledarskap, dialog och kommunikation har nämnden fortsatt att arbeta för en positiv, öppen och tillåtande arbetsmiljö. Nya arbetssätt har implementerats i takt med att ny välfärdsteknik har införts. Verksamhetsområde arbete och välfärd Verksamhetsområdet omfattar arbete, integration och ekonomiskt bistånd. Genom samordning av arbetsmarknadsåtgärder, kompetensutveckling och stödinsatser förbereds och stärks individer för arbete, utbildning eller annan sysselsättning. Under året startade projektet 100 mentorer som ger arbetssökande en möjlighet att hitta nya vägar och former för att komma i arbete eller utbildning. Allt i syfte att klara sin egen försörjning och att bli självständig. Omsorgs- och socialnämnden och utbildningsnämnden samarbetar för att skapa bättre förutsättningar för elever som riskerar att inte få godkända betyg i grund- och gymnasieskolan. Arbetet är långsiktigt och inleds redan i förskolan genom att i hela skolsystemet förbereda barn och ungdomar på arbetsliv och försörjning. Elevhälsan samverkar för insatser med omsorgs- och socialförvaltningens familjestödjande team. Färre medborgare ansökte om ekonomiskt bistånd under Det finns flera skäl till det, exempelvis en gynnsam lokal arbetsmarknad, kommunala satsningar för sysselsättning och ett utökat samarbete med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, samordningsförbundet och privata arbetsgivare. Allt färre ensamkommande barn och unga anvisas till kommunen och verksamheten anpassas för att uppnå såväl kvalitet som kostnadseffektivitet. Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg omfattar utredning, råd, stöd och behandling samt socialpsykiatri. Behovet av vård och behandling för barn, unga och vuxna utanför det egna hemmet och utanför kommunal regi, har fortsatt att öka i antal och i vårddygn. Nämnden arbetar för att erbjuda alternativa insatser istället för HVB, hem för vård eller boende, för ungdomar och vuxna. Exempel på åtgärder är förstärkta familjestödjande insatser och öppenvård för missbruks- och beroendeproblematik. Det verksamhetsövergripande nätverksarbetet fortsatte under året. Syftet är att skapa ett tydligare gemensamt synsätt i arbetet för den enskilde, för att utveckla komplement till externt köpt vård. Tillsammans med Forsknings- och utvecklingscentrum i Linköping pågår arbetet med att utveckla ett lärcentrum för nätverksarbete. Arbetssättet IBIC, individens behov i centrum, infördes på utredningsenheten för att kvalitetssäkra insatserna och för att ge individen möjlighet att stärka sina egna resurser när det gäller genomförande av aktiviteter och delaktighet. Äldreomsorg Verksamhetsområdet omfattar vårdboende, stöd i ordinärt boende, mötesplatser, öppen dagverksamhet och trygghetsboende. Verksamhetens huvudmålgrupp är äldre personer, år, men flera är betydligt yngre. Nämnden har sex vårdboenden: Vifolkagården och Slomarp som bedrivs av privata utförare samt Änggårdens, Kolonigatans, Folkungagårdens och Bokens vårdboenden som drivs i kommunal regi. Under året har efterfrågan på lägenheter i vårdboenden ökat något, men det är fortfarande en god balans mellan ÅRSREDOVISNING

46 VERKSAMHETSBERÄTTELSE utbud och efterfrågan. Planeringen för nya vård- och omsorgsplatser pågår för att möta det ökande antalet äldre medborgare. Behovet av stöd för personer i ordinärt boende fortsatte att vara omfattande under året. Komplexiteten när det gäller ärendena har ökat de senare åren, det kräver kompetensutveckling för medarbetare exempelvis i sjukvårdsliknande insatser, till exempel att ge blodtransfusion, slemsugning och dialys. Mötesplatsen Tunet flyttade till större lokaler för att kunna erbjuda fler personer social samvaro. Den nya mötesplatsen invigdes i september av statsminister Stefan Löfven. På mötesplatsen finns också en visningsmiljö med hjälpmedel som kan underlätta och göra vardagen enklare och tryggare. Socialstyrelsens nationella undersökning, Vad tycker äldre om äldreomsorgen, visar ett positivt resultat och de flesta är mycket nöjda med sitt boende, det bemötande de får och andra insatser. Verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning Verksamhetsområdet omfattar boende, daglig verksamhet och sysselsättning, korttidsvistelse och korttidstillsyn till personer med funktionsnedsättning samt personlig assistans. Året fortsatte att präglas av ett ökat behov av bostäder med särskild service i form av grupp- och servicebostäder. Efterfrågan och behovet är större än tillgången och medborgare som står i bostadskö har inte kunnat erbjudas boende. Mjölby kommun har i investeringsbudgeten antagit nybyggnation av fyra nya gruppbostäder för att möta den stora efterfrågan. Under hösten 2018 blev Dackegatans gruppboende inflyttningsklart för sex hyresgäster. Efterfrågan och behov av daglig verksamhet och sysselsättning har även den ökat och förändrats. Här handlar det om att i större utsträckning hitta individanpassade lösningar istället för gruppverksamhet. En upphandling av personlig assistans genomfördes under 2018 och verksamheten fortsätter därmed på entreprenad. Nytt avtal som träder i kraft i början av 2019 har tecknats med Markus assistans. Verksamhetsområde hälso- och sjukvård I verksamheten arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, arbets- och fysioterapeuter med insatser i vårdboenden och hemsjukvård. I verksamheten ingår Dacke Rehab med 23 platser, där avancerad vård och rehabilitering bedrivs. Andelen insatser i hemsjukvård har ökat i antal och komplexitet. Enheten hade svårigheter med att rekrytera sjuksköterskor under året vilket har lett till ökade kostnader för hyrsjuksköterskor. I januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Syftet med lagen är att personer som inte längre har behov av sluten vård inom tre kalenderdagar ska kunna lämna sjukhuset på ett tryggt och säkert sätt. Genom konceptet trygg hemgång har fler personer än tidigare kunnat komma hem till ordinärt boende på ett tryggt och säkert sätt. De närliggande sjukhusen har minskat antalet vårdplatser och vårdinsatserna blir allt kortare, det gör att trycket på kommunens platser och tjänster ökar. Ekonomi Nämndens avvikelse mot budget blev tusen kronor. Störst avvikelse redovisas inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg samt ensamkommande barn och unga inom verksamhetsområde arbete och välfärd. Inom individ- och familjeomsorg är främsta anledningen till avvikelsen ökade kostnader för köpt extern vård. Avvikelsen inom arbete och välfärd är relaterad till omställningskostnader för mottagande av ensamkommande barn, en anpassning av verksamheten utifrån Migrationsverkets minskade ersättningsnivåer. Inom omsorg äldre och funktionsvariation beror avvikelserna främst på kostnader för ytterligare ett LSS*-boende samt ökade kostnader för stöd i ordinärt boende, främst inom yngre målgrupper. Avvikelsen mot budgeten inom nämnd och förvaltning beror på vakanta tjänster samt erhållna bidrag från staten. Driftredovisning Belopp i miljoner kronor Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Nämnd, förvaltning 13,6-25,4 13,9-11,5-22,5 Omsorg - äldre -2,9-196,2 30,3-165,9-163,0 Omsorg - funktionsvariation -3,4-110,5 6,6-103,9-95,9 Individ- och familjeomsorg -16,6-153,3 12,1-141,2-127,9 Arbete och välfärd -7,2-91,9 44,9-47,0-33,6 Hälso- och sjukvård 0,2-59,3 3,4-55,9-51 Entreprenad äldre -0,2-92,8 20,3-72,5-68,5 Totalt -16,5-729,4 131,5-597,9-562,4 44 ÅRSREDOVISNING 2018 *Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

47 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Åtaganden Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras I samverkan med andra aktörer utveckla en mångfald av bostäder som möjliggör ett självständigt liv I samverkan med Bostadsbolaget har nämnden sedan många år tillbaka arbetat med konceptet trygghetsboende, den enskilde är hyresgäst hos Bostadsbolaget. Trygghetsvärdinnor som är anställda på förvaltningen arbetar för att stödja de boende med att ordna aktiviteter i en gemensamhetslokal. Idag finns det 91 lägenheter. Bostadsbolaget bygger ytterligare 24 lägenheter som ska vara färdiga i oktober Planen var dock att dessa skulle vara färdigställda under Lägenheterna erbjuds till dem som vill bo i en egen lägenhet med tillgång till gemensamhet och trygghet. I dag har Bostadsbolaget en kö av sökande som önskar att bo i ett trygghetsboende. Vidareutveckla en samlad vårdkedja. Förvaltningen ska minska beroendet av externa placeringar genom kortare vårdtider och fler alternativ på hemmaplan Nämnden har beslutat att vidareutveckla en sammanhållen vårdkedja där fokus är individen och anhöriga. Den 1 januari 2018 förändrades den så kallade betalningsansvarslagen, lagen som reglerar betalningsansvaret mellan kommunen och regionen. Utifrån det har kommunen tagit fram riktlinjer och rutiner som innebär att hemtagning till kommunen från regionens slutenvård ska ske inom tre kalenderdagar. Processen har fungerat mycket bra och under 2018 blev samtliga patienter hemtagna inom tidsramen. Utveckla den inre och yttre miljön i våra boenden som stimulerar till välmående Det sammanfattade resultatet från Socialstyrelsens nationella undersökning, Vad tycker äldre om äldreomsorgen, visar ett positivt resultat och de flesta är mycket nöjda med sitt boende. Resultatet i nöjd kund index översteg målet både när det gäller miljön i gemensamma utrymmen och utomhusmiljön. Under året har en av förvaltningens mötesplatser flyttat till större lokaler för att möta den ökade efterfrågan. Den engagerade personalen och konceptet i sig bidrar till framgången. I samarbete med service- och teknikförvaltningen har Folkungagårdens vårdboende renoverats. På Vifolkagården pågår ett arbete för att snygga till utemiljön och på Bokens vårdboende har innergården gjorts om utifrån de boendes önskemål. Personer som av olika skäl inte etablerat sig på arbetsmarknaden eller i utbildning eller annan sysselsättning, ska få riktade insatser som ökar möjligheterna till egen försörjning eller utbildning Omsorgs- och socialnämnden och utbildningsnämnden har ett gemensamt åtagande, vars syfte är att ge dem som står långt från arbetsmarknaden ökade möjligheter till utbildning, arbete och egen försörjning. Arbetssättet, som inleds redan i förskolan, är långsiktigt och ska genom hela skolsystemet, förbereda barn och ungdomar på arbetsliv och försörjning. När eleverna blir äldre finns forum kopplade till gymnasieskolans yrkes- och högskoleförberedande program, där arbetsgivare och skolan samverkar kring utbildningsmoment. Skolan och elevhälsan samverkar i direkta och förebyggande insatser med familjestödjande team och coachning. I projektet 100 mentorer får arbetssökande en möjlighet att tillsammans med en person som har arbete hitta vägar och former för att komma i arbete eller utbildning. Allt i syfte att klara sin egen försörjning. Utöver det sker motiverande insatser inom vuxenutbildningen samt arbete och välfärd. Exempel är studie- och yrkesvägledning, coachning, utbildningar och insatser i samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare. Medborgarna ska känna sig trygga med den vård och service som ges Alla medarbetare i hemtjänst stöd i ordinärt boende legitimerar sig med sin tjänstelegitimation. Samtliga analoga trygghetslarm har bytts till digitala trygghetslarm i ordinärt boende. Övergången från analoga till digitala och IP-baserade larm syftar till att säkerställa att kommunen även i framtiden kan erbjuda trygghetstjänster med bibehållen kvalitet och säkerhet. ÅRSREDOVISNING

48 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Medborgarna ska känna sig trygga och säkra i de offentliga lokaler där verksamhet bedrivs En riskanalys är upprättad och ska användas för att säkerställa att medborgarna känner sig trygga och säkra i de offentliga lokaler där nämndens verksamheter bedrivs. En handlingsplan för förvaltningens vårdboenden har tagits fram och mynnat ut i en rad åtgärder, exempelvis har taggsystem på vårdboendenas hissar införts för att förhindra obehörigt tillträde. Verksamhetslokalerna inom nämndens verksamhetsområden stödjer välfärdsteknik och kommunikation För att kunna stödja framtidens välfärdsteknik och kommunikation pågår ett arbete med att utforma en strategi för välfärdsteknik. Samverkan inom och mellan kommunens enheter kommer att vara en framgångsfaktor. E-tjänster ska finnas inom nämndens samtliga verksamhetsområden för att förenkla för medborgarna och öka tillgängligheten Nämnden har sedan 2017 två e-tjänster. Den ena gäller ansökan om serveringstillstånd, anmäla ändring i ett befintligt serveringstillstånd eller anmäla in serveringsansvariga. Den andra är en e-tjänst för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Under 2018 skapades inga nya e-tjänster. Det finns dock behov av en fortsatt digitalisering och automatisering i verksamheterna. Under 2018 har några pilotprojekt genomförts för att kartlägga inom vilka områden införande av nya e-tjänster ska prioriteras. Förbättra hållbart medarbetarengagemang i omsorgs- och socialförvaltningen Hållbart medarbetarengagemang mättes i kommunens medarbetarenkät under hösten Resultatet för omsorgs- och socialnämnden visar totalt index 77, vilket innebär att målet på 82 inte nås. Hållbart medarbetarengagemang mäts enligt de tre parametrarna motivation 79 (80), ledarskap 74 (74) och styrning 77 (79). Inom parentes redovisas 2016 års värde. Utifrån den kulturscanning som påbörjades 2015 har alla på omsorgs- och socialnämnden skapat en bild av nuläget. I syfte att skapa ett gemensamt synsätt på medarbetarskap, ledarskap, dialog och kommunikation har nämnden fortsatt att arbeta med processen för en positiv, öppen och tillåtande arbetsmiljö. Denna process bedöms att på sikt bidra till ett bättre resultat för hållbart medarbetarengagemang. Det finns behov av en fortsatt digitalisering och automatisering i verksamheterna. Under 2018 har några pilotprojekt genomförts för att kartlägga inom vilka områden införande av nya e-tjänster ska prioriteras. 46 ÅRSREDOVISNING 2018

49 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Framåtblick De kommande åren står omsorgs- och socialnämndens verksamheter inför behov av strukturella förändringar, till följd av den demografiska och den tekniska utvecklingen. Välfärdssektorn står inför en omfattande digitalisering som innebär stora möjligheter. Med hjälp av välfärdsteknik som till exempel sensorer eller applikationer på mobiler och surfplattor som påminner eller ger stöd, kan äldre personer få ökad trygghet, vara mer delaktiga och självständiga. De välfärdstekniska lösningarna ska inte ersätta det mänskliga mötet inom äldreomsorgen, men de kan ge bättre förutsättningar för verksamheter att disponera sina resurser. Den digitala tekniken är väl utvecklad inom många områden, men behöver implementeras och anpassas inom flera av nämndens olika verksamhetsområden. Tillgången på arbetskraft inom omsorgs- och socialnämndens verksamheter kommer inte att vara tillräcklig för att täcka framtida behov. Det ställer krav på nya arbetssätt. Individ- och familjeomsorgens största utmaning är att arbeta allt mer evidensbaserat och att kunna möta ett allt större behov av åtgärder och insatser. Trenden att antalet vårddygn utanför det egna hemmet ökar för barn, unga och vuxna behöver analyseras för att kunna förebygga och föreslå andra alternativ till placeringar. Efterfrågan på bostäder, daglig verksamhet och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning fortsätter att vara större än utbudet. Det är inte bara att behoven ökar, utan också att de förändras. Förändringen speglar till stor del den utveckling som samhället i övrigt genomgår när det gäller hur individer bor, lever och verkar. En stor utmaning är kompetensförsörjningen och att bibehålla och utveckla befintlig kompetens för att möta ökande behov och efterfrågan. Utvecklingen inom välfärdsteknologi och e-hälsa ska prioriteras som kompletterande insatser inom omsorgs- och socialnämndens alla ansvarområden. Ur ett flerårsperspektiv kommer antalet personer som står utanför arbetsmarknaden att öka. Effektiva åtgärder och individuella insatser behöver stärkas för att minska antalet personer som är, eller förväntas bli, beroende av ekonomiskt bistånd. Det kommer att behövas ytterligare samverkan inom kommunen och med exempelvis Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och det privata näringslivet. Nyckeltal Planerat 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Barn och unga boende i familjehem, antal Barn och unga i hem för vård och boende (HVB), antal Vuxna i hem för vård och boende (HVB), antal Hushåll med ekonomiskt bistånd, antal Personer inom daglig verksamhet, antal Platser inom särskilt boende äldreomsorg, antal Platser inom särskilt boende funktionsnedsättning, antal Platser inom trygghetsboende, antal Personer som har hemtjänst i ordinärt boende äldreomsorg, antal Personer som har boendestöd i ordinärt boende funktionsnedsättning, antal ÅRSREDOVISNING

50 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Tydligast är att kommuninvånarna önskar en satsning på natur, strövområden och motionsspår. 48 ÅRSREDOVISNING 2018

51 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kultur- och fritidsverksamhet Kultur- och fritidsnämndens ansvar är att skapa förutsättningar för att kommunens invånare ska kunna delta i ett mångsidigt och kvalitativt fritids- och kulturutbud. Det sker genom olika verksamheter i egen regi men också genom att stödja och uppmuntra det ideella föreningslivet och andra aktörers aktiviteter och initiativ inom verksamhetsområdet. Året som gått Kultur- och fritidsförvaltningen har fyra verksamhetsgrenar: biblioteket, Kulturskolan, Lundbybadet och fritidsgårdarna. Dessutom ingår drift av Skogssjöns bad- och friluftsanläggning, föreningsstöd och allmänkulturell verksamhet. Förvaltningens nya verksamhet, Zenit, etablerades under 2018 som en mötesplats med programinslag för seniorer. Fokus ligger på att erbjuda verksamhet för alla åldrar, oavsett kön, kulturell, etnisk, religiös eller socioekonomisk tillhörighet. Exempel på sådana riktade aktiviteter under året är bland annat bibliotekets sommarskoj, författarbesök, yoga, filmskapande, programmering, skrotpyssel, instrumentlek, filmvisning, besök av en robot, skrivarläger och låtskrivarverkstäder. Biblioteket startade även en bokcirkel för kvinnor som vill öva på svenska och utbildade nyanlända ungdomar till it-guider för seniorer. Fritidsgårdarna arbetade med utökad lovverksamhet, bildade en lajvförening och startade en mötesplats för ungdomar över 16 år. Lundbybadet satsade på avgiftsfri simskola för förskoleklasser och avslutningsfest för kommunens niondeklassare. Badet ordnade också en seniordag med föreläsning och prova-på-pass. idrottsföreningar i samarbete med Östergötlands idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna. Bibliotekens egen teaterensemble gav tre barnteaterföreställningar och Bibblan på stan genomförde 70 aktiviteter runt om i kommunen. Det ordnades även en föreningsmässa i samarbete med Bosniska föreningen och en ungdomsfestival, Late Summer Stage, med lokala förmågor i Gästisparken. Under året tillsattes en ny befattning som fritidslots. Lotsens arbete handlar om att ge stöd till kommuninvånare som av olika anledningar inte har så lätt att ta del av kommunens fritidsutbud. Arbetet resulterade i att många hittat fram till en bra fritidssysselsättning och nya mötesplatser för social samvaro. Under våren presenterades resultatet av en stor kultur- och fritidsvaneundersökning. Områden som kommunalt stöd till föreningar, fritidsgårdar och seniorverksamhet prioriteras högt i undersökningen. Tydligast är att kommuninvånarna önskar en satsning på natur, strövområden och motionsspår. Ekonomi Avvikelsen från budget blev 142 tusen kronor vilket är en marginell avvikelse i förhållande till nettokostnaden. Orsaken är främst högre intäkter inom Lundbybadet och inom fritidsgårdarna. Kulturskolan och biblioteket redovisar mindre underskott på grund av särskilda satsningar. Kulturskolan satsade på integration genom nya kulturformer och stor prova-på-verksamhet. Förutom att alla verksamheter är mötesplatser där människor kan träffas och umgås, har förvaltningen ett digert evenemangs- och programutbud, exempelvis Boosta Mjölby, ett arrangemang riktat till kommunens ÅRSREDOVISNING

52 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Driftredovisning Belopp i miljoner kronor Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Nämnd och administration 0,0-5,5 0,1-5,4-4,7 Fritid 0,4-69,5 22,7-46,8-45,5 Kultur -0,3-27,0 3,6-23,4-23,0 Totalt 0,1-102,0 26,4-75,6-73,3 Åtaganden Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras Vidareutveckla Lundbybadet till en än mer attraktiv verksamhet med fokus på bad och allsidig friskvård som stimulerar alla kommuninvånare till en bättre hälsa För att fler seniorer ska börja träna genomfördes aktiviteter som till exempel temadagar och kostnadsfri vattenträning för personer från 75 år. Antalet män ökade efter att aktiviteter särskilt riktades till dem. Statliga medel användes för gratis lovaktiviteter på Lundbybadet för barn och ungdomar. Lundbybadet har också erbjudit anpassade träningsgrupper för brukare inom daglig verksamhet, LSS 1 och simskola för barn och unga med funktionsnedsättning. Ökad möjlighet till fysisk aktivitet för kommunmedborgarna Arbetet med att bygga nya aktivitetsplatser försenades. Målet att två nya aktivitetsplatser ska stå klara 2018 är därmed inte uppfyllt. Planeringen för aktivitetsplatserna har dock inletts genom medborgardialoger och förslag på placering och inriktning för aktivitetsplatserna. Ett utegym ska byggas vid Skänninge idrottsplats under våren Ökade insatser inom kultur- och fritidssektorn, för att underlätta möjligheter för invandrare att inkluderas i kommunen Biblioteket arbetade med projektet Bibblan på stan som fått stor uppmärksamhet i och utanför kommunen. Biblioteket höll i samverkan med Röda korset 39 språkcaféer och 38 läxhjälpsaktiviteter. Lundbybadet genomförde kurser i konceptet Gilla vatten, arbetade med vuxensim och anpassade grupper för ensamkommande ungdomar. Inom Kulturskolan har projektet med statliga medel från Kulturrådet fortsatt och fler barn och unga med invandrarbakgrund fick del av verksamheten. Ökade möjligheter till medborgardialog Tillsammans med service- och teknikförvaltningen genomförde kultur- och fritidsförvaltningen medborgardialoger kring hur Väderkvarnsbacken i Skänninge ska utvecklas. Dessutom genomförde förvaltningarna en medborgardialog med fokus på utrustning och placering av nytt utegym vid Skänninge idrottsplats. Öka medvetenheten och kunskapsnivån om grön omställning på arbetsplatsen Förvaltningens verksamheter genomförde insatser när det gäller grön omställning riktade till medarbetare och besökare. Exempel är nya städrutiner som minskade behovet av kemikalier, hållbarhetsvecka och återbruk på fritidsgårdarna. Biblioteket genomförde ett tema om hållbarhet som indirekt involverade medarbetarna. Även lån av tygkassar har introducerats. Under hösten aktualiserade förvaltningskontoret grön omställning på en planeringsdag. 1 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 50 ÅRSREDOVISNING 2018

53 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Framåtblick Kultur- och fritidsvaneundersökningen som genomfördes 2018, resulterade i framtida satsningar på fler motionsspår och i att förvaltningen nu undersöker möjligheten att förlänga Vifolkavallens motionsspår mot Sya samt en ny vandringsled utmed Svartån mellan Sya och Mjölby. Byggandet av en ny idrottshall i Mantorp pågår för fullt och den beräknas stå klar till höstterminens start Hallen kommer utgöra ett välbehövligt tillskott för framförallt de tre stora idrottsföreningar som utövar inomhusidrott i Mantorp (Wifolka Gymnastikförening, Mantorps IF Handboll och IBK Mantorp). Biblioteket satsar på att förbättra tillgängligheten både i den fysiska miljön och i verksamheten, bland annat genom brukararrangemang och läsombudsverksamhet. Föreläsningar om funktionsvariationer ska hållas och medarbetare ska utbildas om talböcker, taltidningar och andra tekniska hjälpmedel. Fritidsgården och Kulturskolan i Mjölby tätort inledde ett samarbete där ungdomar ska erbjudas att arrangera och delta i en föreställning kallad Miracles on stage. Fritidsgården jobbar också vidare med att skapa en genussmart, inkluderande och jämställd verksamhet. Kulturskolan jobbar vidare med sin ambition att bredda, höja och sänka verksamheten. Bredda handlar bland annat om att tillgängliggöra kulturskolan för fler genom exempelvis ett bredare ämnesutbud och riktade rekryteringsprojekt. Höja handlar om att erbjuda de äldsta musikeleverna en attraktiv verksamhet. Sänka handlar framförallt om att terminsavgifterna behöver sänkas. Lundbybadet fyller 50 år Det ska uppmärksammas i samband med att utebadet öppnar i maj. Ytterligare satsningar ska göras för att utveckla badets utbud av vattenträning så att så många som möjligt kan att delta. Nyckeltal Planerat 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Besökare Mjölby bibliotek, antal Besökare Skänninge bibliotek, antal 1) Besökare Mantorps bibliotek, antal 1) Besökare meröppna biblioteket i Väderstad, antal Bibliotekslån (totalt alla medier), antal Utlån av e-böcker och andra e-medier, antal Deltagare i fritidsgårdarnas gruppverksamhet (inkl. läger, arrangemang), antal Besökare fritidsgårdarnas skolrastverksamhet/öppetdag, antal Besökare fritidsgårdarnas eftisverksamhet/öppetdag (Skänninge och Mantorp), antal Inskrivna fritidsgårdarnas skolfritids (Mjölby), antal Besökare fritidsgårdarnas kvällsverksamhet/öppetdag, antal Besökare på Lundbybadet, antal Antal pass i gruppträning på Lundbybadet, antal Beläggning i gruppträning på Lundbybadet, % Simskolelektioner på Lundbybadet, antal Arrangemang med Kulturskolan (konserter, resor, läger etc.), antal Elever i Kulturskolan musik 1/10, antal Elever i dans, drill, drama i Kulturskolan 1/10, antal Besökare externa aktiviteter utanför bibliotekslokalerna, antal 2) Elever i bild och form i Kulturskolan 1/10, antal Lektionstillfällen/elev/år i Kulturskolan Musikskolan (instrumentspel), antal Lektionstillfällen/elev/år i Kulturskolan dans, drill, drama, antal Lektionstillfällen/elev/år i Kulturskolan bild och form, antal Deltagartillfällen (barn och unga 7-20 år) inom bidragsberättigad föreningsverksamhet, antal Aktivitetstillfällen genomförda av biblioteken, antal 2) ) Personmätare har varit ur funktion, delar av ) Nytt nyckeltal 2018 ÅRSREDOVISNING

54 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Utbyggnaden av gång- och cykelvägar löper på enligt cykel- och fotgängarplanen. 52 ÅRSREDOVISNING 2018

55 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Teknisk verksamhet Ansvarsområde Tekniska nämndens ansvarsområde är uppdelat i skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet. Gator, gång- och cykelvägar, torg, parker samt kommunala lokaler och fastigheter hör till den skattefinansierade verksamheten. Inom dessa områden förvaltas stora anläggningstillgångar. Nämnden ansvarar även för kommunens lokalvård och måltidsservice, för ombyggnationer av kommunens lokaler samt nyanläggningar, handläggning av bostadsanpassningsbidrag och det lokala trafiksäkerhetsarbetet. Förvaltning och utveckling av kommunens vattenoch avloppshantering är taxefinansierad. I uppdraget ingår även information till allmänheten om miljöfrågor som rör vatten och avfall. Året som gått Under året fick förvaltningen in cirka 800 synpunkter via webben, de flesta handlade om gatubelysning. Tekniska nämnden har behandlat 23 medborgarförslag under året. Många av medborgarförslagen berörde gatu- och parkavdelningens verksamhet. Fastighet Fastighetsavdelningen genomförde underhålls- och förbättringsarbeten på flera fastigheter, som exempel kan nämnas renovering av hygienutrymmen i skolor och idrottshallar och renovering av kök i några vårdboenden. Även den yttre miljön har förbättrats på flera fastigheter. Bokens vårdboende, Vifolkagården, Klämmestorps idrottsområde och de nyanlagda tennisbanorna på Vifolkavallen är några exempel. Fastighetsavdelningen utvecklade kommunens fastighetssystem för att kvalitetssäkra fastighetsdriften och minska antalet felanmälningar. Gata och park Arbetet med att asfaltera kommunens vägar, gångoch cykelnät fortsatte. De största arbetena gjordes på Hogstadvägen i Mjölby och på Skördevägen och Västerlösavägen i Mantorp. Flera åtgärder gjordes för att minska hastigheten på vägarna. Utbyggnaden av gång- och cykelvägar löper på enligt cykel- och fotgängarplanen, vid resecentrum i Mjölby skapades cirka 50 nya cykelparkeringar. Energiförbrukningen per gatubelysningspunkt sjunker stadigt, det är ett resultat av att LED-armaturer används vid nyanläggning och utbyte av gatubelysning. I samband med att utemiljön vid Kungshögaskolan i Mjölby förbättrades rustades även belysningen kring skolan upp. Cirkulationsplatsen vid Smålandsvägen och Svarvaregatan i Mjölby byggdes klart. Flera parkprojekt genomfördes, bland annat restaurerades Örtagården i Skänninge och strandskoningen vid Kungsvägen/Svartån. Även spängerna längs Svartån vid Lundbyområdet i Mjölby rustades upp och blev fler. Linköpingsvägen in till Mjölby fick ny belysning och Stadsparken i Mjölby en ny effektbelysning. Lagom till jul fick Mjölby, Mantorp och Skänninge ny julbelysning. Vatten och avfall Avdelningen har under hösten tecknat va-avtal med kommunens stora livsmedelsverksamheter. Syftet är att minska belastningen från verksamheterna och påverkan på Mjölkulla reningsverk. Reningsprocessen på Mjölkulla reningsverk förbättrades, det bidrog till att den biologiska reningen stabiliserades. Fler och bättre mätinstrument har bidragit till effektivare driftförhållanden. Förbättringen medförde att samtliga tillstånd för utsläpp uppfylldes För att minska halten av svavelväte installerades ny utrustning på Mjölkulla reningsverk, det resulterade i att den dåliga lukten minskade till den intilliggande bebyggelsen. ÅRSREDOVISNING

56 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Under året påbörjades arbetet med att ta fram en förnyelseplan för va-ledningsnätet. Efter flera akuta vattenläckor på en huvudvattenledning vid Östra Lundby i Mjölby togs beslutet att förnya ledningen. Samtidigt som det arbetet utfördes fick ledningen en ny sträckning. Upplagsytorna för träflis, grenar och ris asfalterades, det skapar en förbättrad hantering och högre kvalitet på materialet som går till försäljning. Hulje återvinningscentral installerade en ny avfallsvåg. Måltidsservice och lokalvård Under hösten anordnades Östgötaveckan där livsmedel från lokala livsmedelsföretagare lyftes fram. Veckan avslutades med en matmässa i Mjölby där ungefär 300 personer provsmakade Mjölnarbiffen som är gjord på lokalt odlad åkerböna. En ny färsformare köptes in för att kunna producera mer mat från grunden. Sommarens torka resulterade i att bönderna fick det svårt och att livsmedelspriserna ökade. De höga priserna håller troligtvis i sig även under För att hjälpa bönderna beslutade tekniska nämnden att under hösten köpa in 100 procent svenskt kött. Projektenheten Projektenhetens uppdrag är att genomföra förvaltningens investeringsprojekt. Under 2018 har flera projekt startats, genomförts och avslutats. Mantorps idrottshall handlades upp i början av året och i maj togs första spadtaget. Hallen beräknas vara färdig och klar att användas sommaren Ekonomi Avvikelsen från budget blev tusen kronor. Oplanerade insatser i kommunens fastigheter för att åtgärda inomhusproblem samt kostnader för hyra och iordningställande av mark och yttermiljö för evakueringsmoduler, medför underskott inom internhyresfastigheter. Orsaken till underskottet för området park, mark och skog, beror på arbeten i skogsområden efter stormen Knud tillsammans med utökad trädfällning och slyröjning. Måltidsservice och lokalvård redovisar ett minusresultat som främst beror på att tekniska nämnden efter sommarens torka beslutade att endast svenskt kött skulle serveras under andra halvan av året, samt de prisökningar som torkan medförde. På plussidan finns ett överskott inom förvaltningsgemensamt. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader, på att utredningsmedel inte förbrukats och på att medel för att täcka upp underskott inom bostadsanpassning inte tagits i anspråk fullt ut. Vatten- och avloppsverksamheten redovisar underskott, det beror i första hand på de insatser som genomförts under året för att förbättra driftsprocessen på Mjölkulla reningsverk. I va-verksamhetens särskilda redovisning finns ett eget kapital om 12,7 miljoner kronor som är att jämföra med ackumulerat överskott. Avvikelsen inom avfallshanteringen beror främst på högre intäkter vid försäljningen av skrot och övrigt avfall samt på lägre personalkostnader. Ett LSS* -boende på Dackegatan i Mjölby upphandlades i slutet av 2017 och projektet startades under våren Projektet omfattar ett nytt boende med totalt sex lägenheter. Boendet blev färdigt i september och verksamheten flyttade in i oktober. *Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 54 ÅRSREDOVISNING 2018

57 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Driftredovisning Belopp i miljoner kronor Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Skattefinansierad verksamhet Förvaltningsgemensamt 3,1-1,4 0,4-1,0 1,5 Gator och vägar -0,5-87,0 47,3-39,7-33,3 Park, mark och skog -0,8-35,1 19,5-15,6-13,1 Kollektivtrafik 0,3-3,6 0,4-3,2-3,2 Internhyresfastigheter -2,7-177,1 183,9 6,8 3,7 Övriga fastigheter -0,1-7,5 5,9-1,6-0,9 Bostadsanpassning -0,5-3,1 0,0-3,1-3,1 Måltidsservice och lokalvård -0,2-80,5 80,3-0,2 2,0 Totalt -1,4-395,3 337,7-57,6-46,4 Avgiftsfinansierad verksamhet Vatten o avloppshantering -2,0-55,0 53,0-2,0-1,8 Avfallshantering 1,8-24,2 26,0 1,8-0,1 Totalt -0,2-79,2 79,0-0,2-1,9 Åtaganden Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras Service- och teknikförvaltningen ska utveckla tillgängliga och attraktiva stadskärnor Utvecklingen av stadskärnorna fortsätter och arbetet med utvecklingsprogrammet Vi möts i Mjölby pågår. Exempel på genomförda aktiviteter är att scenen i Gästisparken gjorts tillgänglig samt att Stadsparken och Gåsholmen i Mjölby fått effektbelysning genomfördes inte någon mätning av medborgarnas nöjdhet, men de genomförda aktiviteterna bedöms ha positiv effekt på hur gärna kommuninvånarna besöker stadskärnorna samt att åtgärderna bidrar till ökad nöjdhet. Service- och teknikförvaltningen ska verka för en ökad trafiksäkerhet i Mjölby kommun Exempel på åtgärder som genomförts under året inom ramen för trafiksäkerhetsprogrammet är fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar, farthinder på Järnvägsgatan och omskyltning till lägre tätortshastigheter inom Mjölby tätort. Utöver detta har belysningen förbättrats vid sex viktiga övergångsställen. Bedömningen är att de genomförda åtgärderna bidrar till att öka trafiksäkerheten och minska personskadorna. ÅRSREDOVISNING

58 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Service- och teknikförvaltningen ska tillhandahålla en god service till våra medborgare och kunder Under året har många aktiviteter i syfte att ge god service till kommuninvånarna genomförts. Informationen till kunder och medborgare när det gäller vatten och avlopp har utvecklats, det har också utförts åtgärder för att öka leveranssäkerheten i anläggningar och ledningsnät. Det gjordes även ett utskick med information om fettavskiljare till alla berörda verksamhetsutövare. Exempel på andra aktiviteter är att körlistorna förbättrades för att minska antalet missade sophämtningar och att en hållbarhetskalender togs fram. Rutinerna för hantering av medborgarförslag när det gäller området gata och park har förbättrats. Lokalvårdsavdelningen har genomfört golvvårds- och städutbildningar. Genomförda aktiviteter förväntas bidra till ökad service för medborgarna. Service- och teknikförvaltningen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling inom sina verksamhetsområden Energiförbrukningen har minskat tack vare fortsatt utbyte till energisnåla LED-armaturer i gatubelysningen. Vid nybyggnation används alltid LED-armaturer. Måltidsservice har tagit fram inköpsriktlinjer som prioriterar färska svenska grönsaker till alla kök. Sommarens torka gjorde dock att det blev en kort säsong på svenska grönsaker, tillgången kunde inte möta efterfrågan. Andelen inköpta färska svenska grönsaker ligger väldigt nära det mål som sattes för 2018 och hade vädret varit normalt skulle målet troligtvis uppnåtts. Andelen utsorterat matavfall har sjunkit men målet uppnås inte. Mjölby kommun ligger dock över det nationella målet. Service- och teknikförvaltningen ska förvalta och utveckla kommunens tillgångar Enligt en konsekvensanalys behövs det en högre investeringstakt än nuvarande för att bibehålla dagens standard på gatorna. Standarden på gång- och cykelvägarna är bättre än den på gatorna. Det förklaras bland annat med att det byggts många nya gång- och cykelvägar. Exempel på sträckningar med nya gång- och cykelvägar är Hargsvägen-Finnstugatan samt Industrigatan i Mjölby. Årets underhållsplan för fastigheter har inte helt kunna genomföras på grund av att några projekt blivit dyrare och mer omfattande än planerat. Omprioritering av planerade åtgärder har gjorts. Kommunens tillväxt ställer även krav på en utbyggnad av tomtmark för bostäder och verksamheter. Det skapar nya behov av infrastrukturer i form av gator och ledningsnät. Framåtblick Service- och teknikförvaltningen Mjölby kommuns tillväxt resulterar i ett ökat behov av investeringar, samtidigt som det finns ett underhållsbehov i våra fastigheter, ledningsnät och gator. Förvaltningens kompetensförsörjning är en fortsatt utmaning, framför allt inom de tekniska områdena. Fastighet Kommunens växande befolkning ställer krav på utökade verksamheter och nya lokaler. För att kunna skapa oss en bättre bild av fastigheternas status och underhållsbehov har en lokalinventering startats. De pågående skolutredningarna för Mjölby och Mantorp kommer att påverka de kommande investeringarna i skolor och förskolor. Ett nytt vårdboende planeras i Mjölby. Den redan påbörjade energiplanen påverkar målsättningen för fastigheternas energiförbrukning och satsningen på solenergi. Gata och park Kommunens tillväxt ställer även krav på en utbyggnad av tomtmark för bostäder och verksamheter. Det skapar nya behov av infrastrukturer i form av gator och ledningsnät. Antalet fotgängare och cyklister i stadskärnan ökar och behovet av att lätt kunna ta sig med cykel mellan kommunens tätorter växer. Arbetet med trafiksäkra lösningar måste därför fortsätta, bland annat genom asfaltering och belysningsåtgärder. 56 ÅRSREDOVISNING 2018

59 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Det ska anläggas ett gångdäck mellan Kungsvägen och Stadsparken i Mjölby, utmed Svartån. Lekparksutredningen ska färdigställas och Linköpingvägens gestaltning i Mjölby löper på, liksom arbetet med gamla Skänninge. I Mantorp fortsätter arbetet kring stationsområdet för att skapa en tryggare miljö. Vatten och avfall Det förebyggande arbetet för att minska på fettansamlingarna i ledningsnätet fortsätter. Under 2019 ska det även göras en uppföljning för att se om det blivit någon förbättring. En ny dagvattenpolicy har arbetats fram eftersom framtida klimatförändringar ställer högre krav på både ledningsnät och på de enskilda lösningarna av dagvattnet. Ett försök med att rena vatten från biogasproduktionen visade på bra resultat. Den pilotanläggning som finns idag byggs under 2019 ut till en fullskalig anläggning. Tidigare års överskridande av kväveutsläpp har visat att det biologiska reningssteget behöver byggas ut, åtgärden är även kopplad till ett vite om det inte utförs under Arbetet med att bygga ut reservvattentäkten fortsätter och en ny infiltrationsplats och nya uttagsbrunnar har lokaliserats. Under kommande år ska vattenuttag göras för att verifiera dricksvattenkvaliteten och kapaciteten inför en slutlig utbyggnad. Under 2019 startar arbetet med att uppdatera avfallsplanen. Måltidsservice och lokalvård Genom utbildningar och investeringar fortsätter satsningen på att göra det möjligt med ännu mer matlagning från grunden. Arbetet med att öka inköpen av närproducerade och svenska livsmedel fortgår. Det pågående arbetet med en hållbar utveckling fortsätter, exempel på detta är att användningen av kemikalier i kommunens lokaler ska minska ännu mer. De nya städmetoderna där endast vatten används ska införas i fler lokaler det kommande året. Måltidsservice tar under 2019 över ansvaret för gymnasieskolans måltidsservice. Projektenheten Den tillbyggda förskolan på Bjälbotullskolan i Skänninge färdigställdes. Under 2019 påbörjas det sista delprojektet som innefattar en om- och tillbyggnad av tillagningsköket och matsalen. Det beräknas vara klart under våren. En partneringupphandling har genomförts för nyproduktion av förskolor med 120 barn per förskola i Sjunningsfält, Sörby och Mantorp. Upphandlingen innebär en samverkan mellan beställaren och entreprenören och fokus läggs på tid, ekonomi och kvalitet. De tre förskolorna kommer att vara utformade på samma sätt och den första byggs i Sjunningsfält i Mjölby. Den beräknas vara färdig sommaren Nyckeltal Planerat 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Asfaltbelagd vägyta, m Vintervägröjd vägyta, m Belysningpunkter i gatunätet, antal Bruttoarea i kommunens verksamhetsfastigheter, m Debiterade vattenmätare, antal Såld mängd vatten, m Renat avloppsvatten, m Utplacerade sopkärl, antal Hushållsavfall brännbart och matavfall från hushåll per invånare, kg Producerade portioner måltidsservice, antal Planerat underhåll kommunala fastigheter, kr/m Löpande underhåll kommunala fastigheter, kr/m ÅRSREDOVISNING

60 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Det ökande invånarantalet sätter tryck på kommunen när det gäller att tillhandahålla service och tjänster. 58 ÅRSREDOVISNING 2018

61 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kommunövergripande verksamhet Ansvarsområde Kommunstyrelsen ansvarar för, leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter med kommunstyrelsens förvaltning som stöd. Ansvarsområden är kanslifunktion för fullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd samt personal-, ekonomi- och exploateringsfrågor, it-verksamhet, näringslivs- och hållbarhetsfrågor, utvecklingsarbete, kommunikation, marknadsföring, växel och medborgarservice samt övergripande trygghets- och säkerhetsfrågor. Ytterligare områden är kommunens markreserv och rollen som beställare av nya översikts- och detaljplaner. Året som gått Det fortsatta bostadsbyggandet, det ökande invånarantalet och den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden, sätter tryck på kommunen när det gäller att tillhandahålla service och tjänster. En annan viktig fråga är att säkerställa en långsiktig markberedskap för bostäder och verksamheter. För att underlätta företagens kontakter med kommunen har lotsfunktionen förstärkts genom medborgarservice. De kan numera hjälpa företagare med rådgivning och handläggning av enklare företagsärenden. Kommunen har fortsatt satsningen på ökad digitalisering och mobilitet bland annat genom e-tjänstutveckling och det nya intranätet Mint som kommunikations- och informationskanal. Det treåriga effektiviseringsuppdraget avslutades vid årsskiftet. Uppdraget inriktades mot att utveckla och förbättra styrning och ledning, förenkla administration, förbättra chefers förutsättningar för ett aktivt ledarskap, utreda kommunikationsfunktionen i kommunen och vikariebemanningen. Uppdraget har i ett samlat grepp genomfört förbättringar, skapat en ökad förståelse för kommunens utmaningar och lagt en grund för arbetssätt och metoder för att bedriva effektiviseringsarbete. Förbättringsarbetet fortsätter genom ett antal projekt och handlingsplaner. I november startade även projektet Chefers förutsättningar där samtliga chefer är involverade. Förberedelserna och genomförandet av de allmänna valen föll väl ut. Kommunfullmäktige beslutade om ett nytt program för uppföljning av privata utförare. Programmet, som är följden av ett lagkrav, syftar till att kontrollen av privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner ska bli bättre. Förtroendevalda, tjänstemän och företrädare för kommunala bolag deltog i arbetet med att ta fram en ny energiplan. För att stärka tryggheten för människor och miljö har flera insatser genomförts, exempelvis krisövningar, seminarier, trygghetsvandringar och samverkan med Polisen. För att stärka tryggheten för människor och miljö har flera insatser genomförts, exempelvis krisövningar, seminarier, trygghetsvandringar och samverkan med Polisen. ÅRSREDOVISNING

62 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ekonomi Avvikelsen från budget blev tusen kronor. De främsta orsakerna till överskottet är att förvaltningsgemensamma medel avsatta för konsulttjänster inte har nyttjats fullt ut samt övergång till egen drift av kommunens personalsystem. Underskottet inom it-avdelningen beror huvudsakligen på utbyggnad av kapacitet och förtida inköp av hårdvara på grund av att kommunen övergår från att leasa till att köpa hårdvara. Driftredovisning Belopp i miljoner kronor Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Kommunstyrelsen 0,1-3,8 0,0-3,8-3,7 Förvaltningsgemensamt 2,6-9,9 1,6-8,3-8,7 Kommunledningskontoret -0,3-13,9 2,0-11,9-10,0 Ekonomiavdelning 0,0-9,3 0,4-8,9-8,6 IT-avdelning -1,0-35,3 24,4-10,9-8,9 Tillväxt 0,1-9,1 1,4-7,7-7,9 Personalavdelningen 0,6-16,0 1,9-14,1-15,0 Medborgarservice 0,3-21,1 11,2-9,9-8,9 Totalt 2,3-118,4 42,9-75,5-71,6 Åtaganden Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras Bilden av Mjölby kommun attraherar allt fler invånare till inflyttning, varumärket Mjölby kommun ska stärkas I samband med chefsintroduktion, medarbetarakademi och krisövningar hölls utbildningar och massmediaträning. Kommunens externa webbplats fick ett nytt utseende när den nya grafiska profilen infördes. Även hemsidans struktur, tillgänglighet, bildmaterial och anpassning till mobiler och plattor förbättrades och det arbetet ska fortsätta. Allmänheten kan via kommunens externa webb ta del av resultatet från kvalitetsmätningar samt jämföra privata och kommunala verksamheter inom och mellan kommuner. Även öppna data från kommun- och regiondatabasen Kolada, exponeras på kommunens webbplats. *Alkohol, narkotika, dopning och tobak. En förstudie om möjligheterna att ta fram detaljerad information på hemsidan om alla projekt inom området bygga och bo genomfördes. Det visade sig dock kräva för stora resurser. En boendekampanj (åldersgrupp år) genomfördes under våren respektive under hösten. Marknadsföringsaktiviteterna inventerades, det blir nu en löpande aktivitet gemensamt med alla förvaltningar. Diskussioner om tillväxtstrategin inleddes och själva arbetet börjar Tillväxtveckan genomfördes vecka 43 i samarbete med organisationer och företag. Samordna arbetet med folkhälsofrågor med utgångspunkt från Östgötakommissionen för folkhälsa Arbetet med att ta fram en ny ANDT*-strategi är i slutfasen. Strategin baseras bland annat på den lägesbild om narkotikasituationen i kommunen som togs fram och följdes upp under året. 60 ÅRSREDOVISNING 2018

63 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ett arrangemang för en drogfri skolavslutning ordnades på Lundbybadet för alla elever i årskurs 9. I samband med detta erbjöds även alla elever i årskurs 7 och 8 en kostnadsfri resa till Liseberg. Cirka 45 procent av eleverna i årskurs 9 deltog i festen på Lundbybadet och på resan till Liseberg deltog cirka 70 procent av eleverna i årskurs 7 och 8. Kartläggningen av kommunens pågående arbete med jämlik hälsa genomfördes och presenterades för kommunstyrelsen. Mjölby kommun arbetar tillsammans med Motala, Vadstena och Finspångs kommuner med en folkhälsorapport om nuläget för respektive kommun. Arbetet blev inte färdigt 2018 men är i sitt slutskede, det fortsätter under Handlingsplanen för jämlik hälsa beräknas inte bli klar under innevarande år. Tre av fem aktiviteter genomfördes under 2018 och åtagandet bedöms därmed som delvis uppfyllt. Samordningen av service och myndighetsutövning riktad till företag ska förbättras för ett bättre företagsklimat En ny företagarförening med namnet Växtkraft Mjölby är på väg att bildas. Föreningen består av Företagscentrum, Mjölby city, Nystart Mjölby och Skänningeföretagarna. Under 2018 förbereddes för att under 2019 hålla utbildning för lokala företagare när det gäller upphandling. En inventering av kommunens mark- och planberedskap för bostäder och verksamheter påbörjades. Inventeringen ska exponeras i ett verktyg på en sida på webben. Aktiviteten har försenats på grund av partiell tjänstledighet. Den sista aktiviteten i handlingsplanen Företagsraketen genomfördes och arbetet med att ta fram en ny handlingsplan startade. Tid har frigjorts för att medborgarservice ska kunna handlägga enklare företagsärenden. Verksamhetsmark har inte sålts i den utsträckning som förväntades, men flera optionsavtal upprättades. Genom kommunens hantering av risker och hot ska tryggheten förstärkas för människor och miljö En risk- och sårbarhetsanalys togs fram som kommer att fungera som underlag för handlingsplanen för trygghet och säkerhet som ska tas fram En ny handlingsplan mot våldsbejakande extremism beslutades av kommunstyrelsen. Aktiviteterna i planen genomfördes bland annat genom seminarier, etablering av kontakter med ideella föreningar och genom att inrätta samverkansformer. Under året utvidgades uppdraget till att omfatta även arbete mot hedersrelaterat våld. Kommunen är skyldig att vidta förebyggande åtgärder för att skydda mot brott som kan hota rikets säkerhet. Åtgärderna identifieras genom en säkerhetsskyddsanalys. Planering kring arbetet har inletts och utbildning av samordnare genomförts. Arbetet har försenats på grund av resursbrist som åtgärdades under hösten. Samordning har också skett regionalt vilket inneburit förskjutningar i planeringen. Säkerhetsanalysen bedöms bli färdig Samtliga planerade insatser som ålagts kommunstyrelsens förvaltning utifrån handlingsplanen för trygghet och säkerhet, genomfördes under året. Kommunstyrelsens förvaltnings tjänster och service ska utvecklas i takt med medborgares och kunders behov och förväntningar Ett kommungemensamt arbetssätt för att arbeta mer processinriktat infördes. Merparten av alla kärn- och huvudprocesser har tagits fram och prioritering av kommunövergripande processer diskuterats. I Skänninge och Mantorp genomfördes digitala trygghetsvandringar. De nådde andra målgrupper än när trygghetsvandring genomförs fysiskt. Endast en ny e-tjänst har tillkommit, sju e-tjänster är under utveckling. Mjölby kommun har växlat upp e-tjänstutvecklingen och nu undersöks möjligheten att integrera e-tjänster från mina sidor till verksamhetssystemen. Valet genomfördes som planerat. Det krävs omfattande resurser inför valet, vid förtidsröstmottagningen, under själva valdagen och för efterarbetet. Kommunen har arbetat med insynsskydd av valsedelställen i vallokalerna, vilket är lag från och med 1 januari Medborgarservice undersökte kommuner som ligger i framkant när det gäller en väg in. Det gjordes en genomgång av behovet av tekniskt stöd och telefonisystemet uppgraderades. Medborgarservices arbetsuppgifter har omfördelats i syfte att öka servicen till medborgarna. Driva, samordna och följa upp arbetet för grön omställning Aktiviteterna för att ta fram en ny energiplan genomfördes som planerat. Nuvarande energiplan följdes upp. Förvaltningsrepresentanter intervjuades med utgångspunkt från deras behov av styrning för att kunna genomföra planen. Det genomfördes också workshops med politiker, tjänstemän och kommunala bolag. Projektgruppen med representanter från förvalt- ÅRSREDOVISNING

64 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ningar och kommunala bolag har träffats regelbundet. Med stöd av Energikontoret och projektet Östgötautmaningen genomfördes en kartläggning av tjänstefordon. Resultatet redovisades för kommunstyrelsen framtid och ska förankras med förvaltningarnas ledningsgrupper. Resultatet ska tillsammans med översynen av nyttjandet av kommunens tjänstefordon, ligga till grund för upphandling av nya leasingbilar. Flera insatser har genomförts för att stödja medarbetare i att använda elbilarna. Användningen av eldrivna leasingbilar har ökat, men det finns en stor potential kvar. En policy för tjänsteresor och tjänstefordon antogs i kommunfullmäktige. Riktlinjer kommer att arbetas fram under Vårterminen 2018 avslutades läsårets miljöspanarprojekt. Antalet deltagande barn var färre än förra året. Utfallet bedöms bero på att deltagarna i projektgruppen inte har kunnat avsätta tillräckligt med tid. Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap samt driva och ge stöd i kompetensförsörjningsfrågor Riktlinje för arbetsmiljödelegation från kommunfullmäktige till nämnder togs fram och ska beslutas första kvartalet En undersökning om äldre medarbetares uppfattning om att arbeta längre än till 65 år gjordes. Våren 2019 ska det tas fram riktlinjer för att motivera äldre (57-65 åringar) att arbeta kvar istället för att gå i pension. Förvaltningscheferna har i samverkan arbetat för att minska sjukfrånvaron och kostnaderna förknippade med sjukfrånvaro har belysts. Enklare statistik och uppföljning har tagits fram och presenterats för förvaltningarna. Medarbetarenkäten genomfördes i oktober. Resultatet visar samma nivå som 2016 i indexet Hållbart medarbetarengagemang. Skyddsombud finns på 84 procent av chefsområdena, vilket bedöms vara en godtagbar nivå. Alla arbetsplatser har nu arbetsplatsträffar enligt de nya tillämpningsanvisningarna. Kommunstyrelsen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion Kommunfullmäktige beslöt om ett nytt program för uppföljning av privata utförare. Programmet syftar till att uppföljningen och kontrollen av privata utförare ska bli bättre. Digitaliseringen av det kommunala fastighetsbolagets diarium pågår. Det nya diariet är dock inte upplagt i verksamhetssystemet eftersom resurserna istället avsatts för att hantera problemen med politikernas mötesapp. Resultatet av förvaltningens kundundersökning visar att 80 procent av de svarande är nöjda med förvaltningens tjänster, men bortfallet var relativt stort. Resultatet redovisades på avdelningsnivå och till kommunens medarbetare via intranätet. Förbättringsarbete pågår. GDPR-projektet är genomfört. Ett dataskyddsombud för kommunen och personuppgiftssamordnare för respektive nämnd har utsetts, registerförteckningar har upprättats och utbildningar har genomförts. En it-finansieringsmodell är framtagen. I den nya modellen är all internfakturering borta, förutom systemavtalen. Nu läggs alla övriga kostnader in direkt i den nya modellen så att förvaltningarna kan ta del av sina it-relaterade budgetkostnader för kommande år. Processkartläggningen av mål- och budgetprocessen är genomförd. Kartläggningen resulterade i en handlingsplan och förslag till revidering av ledningssystemet till kommande mandatperiod. Projektet Chefers förutsättningar startade i november och samtliga chefer kommer att bli engagerade. Projektet inkluderar en enkätundersökning, därför har frågorna runt chefernas förutsättningar tagits bort från medarbetarenkäten. Utredningen Rätten till heltid är påbörjad, men den fortsatta utredningen förutsatte att omsorgs- och socialnämnden först tog fram en riktlinje för bemanning, vilket gjordes i december I och med det kan arbetet med att skapa högre sysselsättningsgrader återupptas. 62 ÅRSREDOVISNING 2018

65 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Framåtblick Eftersom kommunens verksamhet växer ökar behovet av stöd från kommunstyrelsens förvaltning till nämnderna och förvaltningarna. Verksamhetsutveckling kopplat till digitalisering blir ett sätt att säkerställa effektiv leverans av kommunens tjänster till medborgare, företag och besökare. Kommunstyrelsens förvaltning ska organisera sig för att kunna leda utvecklingen av nya arbetssätt och metoder i verksamheterna. Kommunen fortsätter arbetet med att utveckla det civila försvaret som syftar till att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig. Prioriterat för år 2019 är att skapa en krigsorganisation, krigsplaceringar, säkerhetsskydd och kompetenshöjning inom totalförsvaret. En ny handlingsplan för trygghet och säkerhet ska tas fram för mandatperioden. Under 2019 ska den nya energiplanen slutföras och åtgärder för energieffektiviseringar sättas igång. Området har förstärkts med ytterligare resurser för energirådgivning gentemot mindre företag och ett solelsprojekt. Inom tillväxtområdet ska handlingsplaner för förbättrat näringslivsklimat och jämlik hälsa tas fram liksom strategier för tillväxt och markberedskap. Under året inleds planeringen av Mjölby stads 100-årsjubileum som firas år I slutet av maj genomförs val till Europaparlamentet vilket kommunen måste förbereda sig inför. För att förenkla och förbättra servicen till medborgare och kunder ska flera insatser genomföras, bland annat en kartläggning av vilka områden som är möjliga för medborgarservice att ta över ansvaret för. Samtidigt sker en fortsatt satsning på digitalisering och mobilitet. EU:s webbtillgänglighetsdirektiv och lagen om tillgänglighet till digital offentlig service innebär att kommunens hemsida tillgänglighetsanpassas. Inom personalområdet fortsätter projektet Chefers förutsättningar, som löper till år Det genomförs också insatser för att sänka sjukfrånvaron och hantera frågan om rätten till heltid. Effektiviseringsuppdraget är avslutat, men arbetet fortgår med att realisera de förbättringsarbeten som framkommit. Samtidigt ska nya projekt och utredningar prioriteras och genomföras. Exempelvis ska den metod som utarbetats för att kartlägga administration inom förskolan användas i fler verksamheter och en förstudie ska göras kring införandet av e-handel. Ett utvecklingsområde är att ta fram en modell för att mäta nyttor och därigenom kunna göra prioriteringar och hemhämtningar. För att kunna tillhandahålla ett varierat utbud av bostäder och underlätta för företagsetablering är det angeläget att ta fram ny planlagd mark. Parallellt med pågående översiktsplanearbete ska arbetet med att ta fram en ny vision eller uppdatera vision 2025 startas under Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Medborgarförslag, antal Inkomna synpunkter, antal Skuldsaneringsärenden, antal Beviljade färdtjänstärenden, antal Tillgängliga villatomter för försäljning (ej uppbokade), antal Sålda villatomter, antal Hushåll med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, % Andel elektroniska fakturor, % ÅRSREDOVISNING

66 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Återkommande funktionskontroller görs på ventilationen i kommunens byggnader för att ge ett bra inomhusklimat. 64 ÅRSREDOVISNING 2018

67 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Plan- och byggverksamhet Ansvarsområde Byggnads- och räddningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet och för kommunens byggnadskontor. Nämnden ansvarar för kommunens fysiska planering och är huvudman för detaljplaneringen. Till området hör bygglovsverksamhet, mätnings- och kartverksamhet samt det geografiska informationssystemet (GIS). Året som gått Byggnadskontorets handläggning har till stor del dominerats av nyproduktionen av flerbostadshus på Svartå strand, industribyggnader i Väderstad och på Viringe industriområde samt en del villabebyggelse både i tätorterna och på landsbygden. Under året antogs tre detaljplaner och ett planprogram för bostäder i Mantorp och Mjölby. Arbetet med översiktsplanen fortsätter. Byggnadskontoret har i enlighet med plan- och bygglagen tagit fram en tillsynsplan för återkommande funktionskontroller av hissar och ventilationsanläggningar i kommunen. Därmed uppfylls nu kraven i plan- och bygglagen inom området. Tillsynsplanen säkerställer att boende och övriga som vistas i lokaler, där kravet om återkommande ventilationskontroller finns, får ett bra inomhusklimat och att hissarna är kontrollerade inom rätt tidsintervall. I samband med detta gjordes alla pappershandlingar som ingår i planen om till pdf-format för att underlätta handläggningen. Under hösten inleddes ett kvalitetsarbete för att summera förvaltningens inriktning och för att förstå vad som bidragit till det goda resultatet från Sveriges Kommuner och Landstings Insiktsmätning 2017 där byggnadskontoret hamnade på tionde plats bland landets kommuner. Byggnadskontoret har tillsammans med kommunstyrelsen och tekniska nämnden street view-fotograferat, laserskannat och flygfotograferat tätorter i kommunen. Nyttan är att snabbare kunna hjälpa medborgare med frågor om fastigheter och byggnader genom visualisering. Det underlättar också planarbetet och bygglovsprövningen. Ekonomi Avvikelsen från budget blev 255 tusen kronor. Orsaken är främst högre intäkter för bygglovsärenden till följd av ett par större byggprojekt, samt lägre personalkostnader på grund av partiella ledigheter och vakanser. Driftredovisning Belopp i miljoner kronor Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Nämnd 0,0-0,3 0,0-0,3-0,3 Byggnadskontor 0,3-14,4 7,3-7,1-6,1 Totalt 0,3-14,7 7,3-7,4-6,4 ÅRSREDOVISNING

68 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Åtaganden Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras Planberedskapen i kommunen är god och har en effektiv handläggningsprocess Målet för 2018 var att anta fem detaljplaner, utfallet blev fyra. De antagna detaljplanerna är Vallsberg i Väderstad med bageri, caféverksamhet och bostad, flerbostadshuset Skrivaren i Skänninge samt Eldslösa i Mjölby med både villor, radhus och kedjehus. Ett planprogram är antaget för del av Fallområdet i Mantorp med bostäder, förskola och gruppboende. Ett detaljplaneprojekt från start till att vinna laga kraft löper ofta över flera år, därför kan antalet antagna planer variera mycket mellan åren beroende på när projektet påbörjades. Näringslivet i kommunen ska ha ett gott förtroende för byggnadskontoret Byggnadskontoret samverkar med näringslivskontoret för att förbättra företagsklimatet, bland annat genom samordning av myndighetsutövning och rådgivning. Kontoret fortsätter också att utveckla medarbetarnas känsla för service och bemötande, både på gruppoch individnivå, utifrån kommunens värdegrund och konceptet den empatiske byråkraten. Resultatet för insiktsmätningen hösten 2018 kommer att presenteras i början av Medborgarna ska vara nöjda med den service byggnadskontoret ger Under året skickade byggnadskontoret en enkät med frågor om verksamheten till 165 kunder med både beviljade och avslagna bygglovsansökningar, 95 svar kom in. Resultatet från enkäten visade att kunderna är nöjda med byggnadskontorets arbete. Målet för leveranstid när det gäller nybyggnadskartor och utdrag ur primärkartor uppfylls, men produktionstiden har ökat på grund av att det beställs fler grundkartor som det tar lång tid att producera. Följden blir att det uppstår köbildning när nybyggnadskartor ska produceras. Byggnadskontoret fortsätter att utveckla medarbetarnas känsla för service och bemötande, både på grupp- och individnivå, utifrån kommunens värdegrund och konceptet den empatiske byråkraten. 66 ÅRSREDOVISNING 2018

69 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Framåtblick Byggnadskontoret ska fortsätta sitt arbete med att förbättra arbetssätt, rutiner och praxis bland annat genom processkartläggning. Kompetensutveckling av medarbetare prioriteras för att bibehålla och höja kunskapsnivån. Kunskapsöverföringen mellan avdelningarna ska förbättras. Kontoret ska fortsätta med uppgraderingen av verksamhetssystemet för bygglov vilket innebär utveckling av rutiner. Ökad tillgång till digital information medför krav på att kontoret utvecklar arbetssätt för att ta tillvara möjligheterna som detta ger till exempel tredimensionell visualisering för fysisk planering. Under året ska en e-tjänst för bygglov lanseras. Eftersom plan- och bygglagen förändras ska information och rådgivning prioriteras för att underlätta för sökanden. Nyckeltal Planerat 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Inkomna bygglovsansökningar/-anmälningar, antal Tillsynsärenden bygglov, antal Detaljplaneuppdrag, antal Antagna detaljplaner, antal Nybyggnadskartor/utdrag primärkarta, antal Husutstakningar, antal Fastighetsbildningsärenden, antal ÅRSREDOVISNING

70 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Miljönämnden tar årligen fram en planering för kontroll av livsmedel och dricksvatten. 68 ÅRSREDOVISNING 2018

71 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Miljö- och hälsoskydd Ansvarsområde Miljönämndens uppgift är att skydda miljön och människors hälsa mot skador och olägenheter och att verka för säkra livsmedel. Nämnden samordnar också den kommunala naturvården. Året som gått Miljönämnden tar årligen fram en planering för kontroll av livsmedel och dricksvatten, tillsyn enligt miljöbalken av hälsoskydd, enskilda avlopp och miljöskydd samt för den kommunala naturvården. Verksamhetsplanen grundar sig på tidigare utredningar om kontroll- och tillsynsbehov och innehåller planering av miljönämndens arbete inom respektive område. Grundtanken är att presentera resursbehov utifrån den planerade avgiftsfinansierade delen av kontrollen och tillsynen. Avgiftsfinansiering består främst av årliga tillsynsavgifter. Miljönämnden effektiviserade handläggningen av remisser från Polisen om tillstånd enligt ordningslagen. Effektiviseringen medförde att antalet delegationsbeslut minskade. I Mjölby och Boxholms kommuner finns drygt 300 registrerade livsmedelsföretag. Av de 346 planerade livsmedelskontrollerna utfördes 310 stycken, det innebär att 90 procent av planeringen genomfördes. En del av kontrollen är händelsestyrd och akuta ärenden måste prioriteras före den planerade kontrollen. Bland annat följer miljönämnden upp anmälningar om misstänkt matförgiftning och varningar som förmedlas via RASFF, ett gemensamt system för hela EU. Under 2018 har miljönämnden hanterat och följt upp 25 stycken sådana varningar. I Mjölby och Boxholms kommuner finns 87 anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter, exempel på sådana verksamheter är hygienlokaler (med stickande och/ eller skärande behandling, exempelvis akupunktur och fotvård), solarium, bassängbad samt skolor och förskolor. Inom området hälsoskydd har 49 av de 50 planerade inspektionerna utförts. Miljönämnden ansvarar även för tillsyn enligt tobakslagen, under 2018 inspekterades sju högstadie- och gymnasieskolor för att följa upp rökfria skolmiljöer. Enskilda avlopp kan påverka sjöar, vattendrag och grundvatten genom utsläpp av bland annat näringsämnen, syreförbrukande ämnen och bakterier. I Boxholms kommun finns det cirka fastigheter som inte är anslutna till något kommunalt reningsverk och i Mjölby kommun runt fastigheter. Av dessa är det ungefär 660 som ännu inte inventerats. Miljönämnden har som mål att inventera 100 fastigheter per år. Miljönämnden bedriver tillsyn av miljöfarliga verksamheter i syfte att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer en hälsosam och god miljö. Tillsynen omfattar totalt 180 miljöfarliga verksamheter, lantbruk är den enskilt största branschen. Av den planerade tillsynen, 122 inspektioner av miljöskydd, utfördes 108. Även inom detta område påverkas planeringen av händelsestyrd tillsyn där akuta ärenden, som olyckor, tillbud och vissa klagomål måste prioriteras före den planerade tillsynen. Kommunens energi- och klimatrådgivning har flyttats från miljönämnden till kommunstyrelsen. I väntan på rekryteringen av en ny rådgivare hanterade miljönämnden 38 rådgivningsärenden. I både Mjölby och Boxholms kommuner är värdefull natur klassad. Klassningen är sammanställd i kommunernas respektive naturvårdsprogram. Programmet omfattar kommunens geografiska område, i objektsdelen beskrivs kända höga naturvärden och i programdelen beskrivs åtgärder som behöver göras för att bevara och utveckla naturvärden. Miljönämnden arbetar med åtgärder enligt programmen och med att kontinuerligt uppdatera objektsdelen. Ekonomi Avvikelsen mot budget blev -314 tusen kronor. Underskottet beror till största del på kostnader för införandet av ett nytt verksamhetssystem. ÅRSREDOVISNING

72 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Driftredovisning Belopp i miljoner kronor Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Miljönämnd -0,1-0,3 0-0,3-0,3 Miljökontor -0,2-8,4 4,1-4,3-4,1 Totalt -0,3-8,7 4,1-4,6-4,4 Åtaganden Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras Miljönämnden ska bidra till en hållbar tillväxt och ett gott företagsklimat genom att fortsätta arbetet med utvecklingsplan för förbättrat företagsklimat I samband med insatser för ett bättre företagsklimat, tog miljönämnden fram ett program med tio utvecklingsåtgärder som utfördes under Exempel på åtgärder är att informera om och tillämpa en rutin för bemötande, uppdatera hemsidan med information om handläggningsprocesserna och ny hantering av remisser för att informera närboende om nya anmälningspliktiga verksamheter. Miljönämnden ska bidra till att skapa god service genom att arbeta med förebyggande rådgivning och kvalitetsdeklarationer Miljönämnden tog fram två kvalitetsdeklarationer under 2018, en om myndighetsbeslut och en om tillsyn och kontroll. Nämnden har nu sex kvalitetsdeklarationer. Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en hållbar framtid genom att arbeta aktivt med åtgärdsdelen av naturvårdsprogrammet Målet för 2018 var att genomföra minst fyra åtgärder enligt naturvårdsprogrammet. Följande åtgärder har genomförts: - Guideprogram med femton guidningar, varav två guidningar med barn som målgrupp, för att sprida information om värdefull natur. - Uppdatering av objektsdelen med nya resultat från inventeringar och information till markägare. - Samråd med Skogsstyrelsen vid avverkning i klassade områden för att kunna ta hänsyn till värdefulla naturmiljöer. - Deltagande i fysisk planering för att påverkan på natur, tillgång till natur och eventuella kompensationsåtgärder ska beaktas. Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en hållbar framtid genom tillsyn av kommunala avloppsreningsverk och ledningsnät samt genom att inventera och ställa krav på åtgärder av enskilda avlopp för att minska utsläpp av främst fosfor och kväve Miljönämnden har som åtagande att inventera 100 fastigheter per år och ställa krav på åtgärdande av enskilda avlopp för att minska utsläpp av främst fosfor och kväve inventerades 67 fastigheter. Målet för inventeringen av fastigheter har inte uppnåtts, eftersom fastighetsägare inom ett planerat inventeringsområde bildade en samfällighet och anslöt sig till kommunalt avlopp, det innebär att det inte längre är aktuellt att inventera dessa fastigheter. Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en giftfri vardag genom att informera och bedriva tillsyn av förskolor med syftet att minska barns exponering för skadliga kemikalier Miljönämnden gjorde 27 inspektioner på förskolor, bland annat med fokus på att minska barns exponering för skadliga kemikalier. 70 ÅRSREDOVISNING 2018

73 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Miljönämnden har bland annat tagit fram ett guideprogram med femton guidningar för att sprida information om värdefull natur. Framåtblick Det grundläggande målet för miljönämnden 2019 är att bedriva kontroll enligt livsmedelslagstiftningen för säkra livsmedel och tillsyn enligt miljöbalken för minskad negativ påverkan på människors hälsa och på miljön. I planeringen prioriteras resurser för årlig tillsyn och kontroll. Länets alla kommuner och Länsstyrelsen samverkar inom MÖTA, Miljösamverkan Östergötland. Samverkan består bland annat av att driva gemensamma projekt. Ett flerårigt projekt är inriktat på provtagning av livsmedel, genom samverkan blir underlaget och antalet prov större. Miljönämnden planerar att delta i ett projekt om konstgräsplaner med fokus på spridning av plastpartiklar och i ett projekt om miljöbalkstaxa baserad på en ny modell från Sveriges Kommuner och Landsting. Miljönämndens ansvar för tillsyn enligt Tobakslagen har utökats. Under 2019 kommer miljönämnden att inventera rökfria miljöer, till exempel vänthallar och liknande inom kollektivtrafiken, restauranger och andra serveringsställen samt hotell som måste ha ett visst antal rökfria rum. Inför 2019 har miljönämnden ett åtagande om att nämnden ska bidra till grön omställning och en hållbar framtid genom att arbeta med de allmänna hänsynsreglerna vid tillsyn enligt miljöbalken. Av de allmänna hänsynsreglerna framgår att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd, ska hushålla med energi och att i första hand förnybara energikällor ska användas. Energi kommer att vara ett genomgående tema vid all ordinarie miljöbalkstillsyn av miljöfarliga verksamheter. Inom naturvård kommer programdelen av naturvårdsprogrammet för Mjölby kommun att uppdateras. Nyckeltal Planerat 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Delegationsbeslut, antal Kontroller livsmedel, antal Inspektioner hälsoskydd, antal Inspektioner miljöskydd, antal 122* Rådgivning energi och klimat, antal *Rev. verksamhetsplanering ÅRSREDOVISNING

74 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Under tre veckor arbetade totalt nio medarbetare från räddningstjänsten Mjölby/Boxholm som förstärkningsresurs vid de stora skogsbränderna i Dalarna och Jämtland. 72 ÅRSREDOVISNING 2018

75 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Räddningstjänst Ansvarsområde Räddningstjänsten ska genom förebyggande arbete och operativa åtgärder skydda och rädda människor, egendom och miljö. I förebyggande syfte genomförs tillsyn, utbildningar och informationsinsatser. I det operativa arbetet tjänar räddningstjänsten till att rädda, säkra och skydda alla som vistas i kommunen vid eventuell brand, olycka, krissituationer eller extraordinära händelser i fred och under höjd beredskap. Året som gått Sommarens varma och torra väder ställde stora krav på beredskap gällande både bemanning och utrustning. Under tre veckor arbetade totalt nio medarbetare från räddningstjänsten Mjölby/Boxholm som förstärkningsresurs vid de stora skogsbränderna i Dalarna och Jämtland. Mjölby kommun förskonades från skogsbrand av större omfattning. Övningsutbytet med andra räddningstjänster i länet utökades vilket bland annat innebar utbyte av övningsfält mellan Linköpings kommun och Mjölby kommun under en av övningsveckorna. Halkkörning med tunga fordon genomfördes i Linköping i stället för som tidigare i Kumla, det innebar en klar effektivisering såväl kostnads- som tidsmässigt. I det förebyggande arbetet gjordes 90 regelbundna tillsyner. Planen för bostadstillsyn reviderades vilket fick effekten att fler flerfamiljshus och uppställningsplatser för räddningsfordon kontrollerades. I samband med planerade evenemang i kommunen medverkade räddningstjänsten med information om vikten av att installera brandvarnare och släckutrustning samt om hur man kan förebygga olyckor i hemmet personer, varav 915 elever i Mjölby kommun, utbildades i sjukvård och i att förebygga eller hantera bränder och andra olyckor. Utbildningen för skolelever genomförs numera i årskurserna 4, 7 och 9. Kommunens sexårsverksamhet fick som vanligt besök av räddningstjänsten. En populär årlig aktivitet är islivräddningsveckan när årskurs 9 bjuds in för utbildning i isvett och får möjlighet att bada i isvak. Det totala antalet larm i kommunen ökade och nådde 696. Ekonomi Avvikelsen från budget blev -702 tusen kronor. Kostnader för oförutsedda reparationer på fordon och utrustning, byte av verksamhetssystem samt markundersökningar på Hulje övningsfält är de främsta orsakerna till underskottet. Driftredovisning Belopp i miljoner kronor Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Förvaltning -0,1-3,4 0,8-2,6-2,3 Räddningstjänst -0,6-27,5 4,2-23,3-23,2 Totalt -0,7-30,9 5,0-25,9-25,5 ÅRSREDOVISNING

76 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Åtaganden Åtagandet är nått Åtagandet är inte nått, men på väg Åtagandet är inte nått Bedömning kan inte göras Bistå kommuninvånare och verksamhetsutövare med myndighetsutövning samt bedriva information och utbildning rörande brandskydd Aktiviteter när det gäller myndighetsutövning, information och utbildning har genomförts som planerat. Målvärdet sätts i förhållande till median för riket. Antalet personer per invånare som utbildats av Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm i att förebygga eller hantera bränder, var väsentligt högre än median för riket och antalet utvecklade bränder väsentligt lägre. Kostnaderna för olyckor har sjunkit och är lägre än rikets median. Som utförare av räddningstjänst ge alla som vistas i kommunen bästa möjliga hjälp vid en olycka Aktiviteter beträffande övning och utveckling av verksamheten har genomförts som planerat. Responstiden, det vill säga tiden från första 112-samtalet till första räddningsresurs på plats, är beroende av SOS Alarms handläggning, utlarmningsteknik, var olyckan skett och hur snabb räddningstjänsten är. Responstiden har minskat ytterligare och mediantiden är nu 8,3 minuter. Framåtblick Under året ska räddningstjänsten medverka i arbetet med att ta fram kommunens handlingsprogram för trygghet och säkerhet Resultatet av den nationella utredningen En effektivare kommunal räddningstjänst presenterades i juni Utredningen, tillsammans med uppföljningen av sommarens stora skogsbränder, kommer sannolikt att innebära förändrade krav på kommunal räddningstjänst när det gäller ledning, bemanning och utrustning. Dialog förs med grannkommunerna när det gäller utökad samverkan kring både operativa och olycksförebyggande resurser. Syftet är att på ett kostnadseffektivt sätt skapa så god förmåga som möjligt för den regionala verksamheten. För att skapa förutsättningar för lärande genomförs olycksundersökningar efter inträffade händelser. Olyckans orsak, förlopp och räddningsinsatsens utförande kartläggs och analyseras. För att få ytterligare en dimension till utredningen, ska en metod för uppföljning till drabbade skapas. Räddningstjänsten fortsätter att fokusera på att ge allt bättre och snabbare service till invånarna oavsett om det gäller operativa insatser, information, utbildning eller myndighetsutövning. Inriktningen på aktiviteterna inom ramen för räddningstjänstens åtaganden styrs av händelser och genom omvärldsbevakning vilket innebär en kontinuerlig anpassning efter samhällets krav och behov. Nyckeltal Planerat 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Insatser brand i byggnad, antal Insatser trafikolycka, antal Insatser i väntan på ambulans IVPA, antal Insatser totalt, antal Bostadstillsyn flerfamiljshus, antal Tillsyn enl. LSO/LBE, antal ÅRSREDOVISNING 2018

77 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kommunfullmäktige och politiska organ Ansvarsområde Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut i ärenden av principiell natur eller annars av större vikt för kommunen. Kommunen ger ekonomiskt stöd till politiska partier enligt riktlinjer beslutade i kommunfullmäktige. Revisorerna är fullmäktiges instrument för granskning av den kommunala verksamhet som finns i nämnderna. Valnämnden svarar för genomförande av allmänna val, val till Europaparlamentet och folkomröstningar. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn av godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap. Året som gått Kommunen ansvarade för genomförandet av det allmänna valet i Mjölby kommun, det krävde en noggrann planering och tog relativt omfattande resurser i anspråk. För att stärka valhemligheten har kommunen arbetat med insynsskydd av valsedelställen i vallokalerna. Det är lag från och med 1 januari Förutom revisionens obligatoriska granskningar av delårs- och årsbokslut, genomfördes flera djupgranskningar för revisionsåret Exempelvis djupgranskades kommunens kris- och katastrofberedskap, nämndernas målstyrning, kompetensförsörjningen och personalrekryteringen. Det gjordes också en förstudie om insatser mot hedersrelaterat våld och våldsbejakande extremism. Ekonomi Avvikelsen från budget blev 409 tusen kronor. Lägre arvodeskostnader för kommunfullmäktige, lägre kostnader för revision samt att medel för valet inte tagits i anspråk fullt ut, bidrar till årets överskott. Den negativa avvikelsen för överförmyndarverksamheten beror främst på högre arvodeskostnader. Framåtblick Den 26 maj 2019 är det val till EU-parlamentet, det sker vart femte år. Under 2019 planerar revisionen att granska bland annat lokalförsörjning samt effektivitet och långsiktighet vid planering av gatuunderhåll och underhåll av vatten- och avloppssystemet. Driftredovisning Belopp i miljoner kronor Verksamhetsområde Budgetavvikelse Kostnad Intäkt Nettokostnad Nettokostnad Kommunfullmäktige 0,3-1,0 0,1-0,9-1,0 Kommunalt partistöd 0,0-1,4 0,0-1,4-1,4 Revision 0,3-0,9 0,0-0,9-1,1 Valnämnd 0,3-1,0 0,5-0,5 0,0 Överförmyndarverksamhet -0,5-3,8 0,0-3,7-3,6 Totalt 0,4-8,1 0,6-7,5-7,2 ÅRSREDOVISNING

78 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelser för de kommunala bolagen Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE) Moderbolagets verksamhet består huvudsakligen av elproduktion från vattenkraft, vindkraft och kraftvärme samt produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme. Kraftvärme utvinner samtidigt både värme och el ur ett och samma bränsle. Bolaget tillhandahåller även energitjänster. Mjölby kommun äger 49 procent av bolaget, övrig delägare är Tekniska verken i Linköping AB (51 procent). Koncernen verkar för att skapa en långsiktigt hållbar energiförsörjning och tillhandahålla infrastruktur som skapar förutsättningar för tillväxt. Mjölby Kraftnät AB Bolaget är ett helägt dotterbolag till MSE och bedriver elnätsverksamhet. Bixia AB Bolaget bedriver elhandelsverksamhet. MSE:s ägarandel är 8,85 procent. Herrberga Vind AB Bolaget bedriver vindkraftsproduktion. MSE:s ägarandel är 41,67 procent. Vävinge Vind AB Bolaget bedriver vindkraftsproduktion. MSE:s ägarandel är 51,4 procent. Året som gått Under året har ett antal strukturaffärer skett inom MSE-koncernen. I syfte att minska korsägandet av vindkraft inom Tekniska verken-koncernen, har ett antal vindkraftsaffärer genomförts. MSE köpte de aktier som Tekniska verken i Linköping Vind AB ägde i Vävinge Vind AB, 26,15 procent, per , varvid Vävinge Vind AB blev ett delägt dotterbolag inom MSE-koncernen. Samtidigt sålde MSE samtliga sina aktier i Hackeryd Vind AB, 12,5 procent, till Tekniska verken i Linköping Vind AB. MSE sålde sina aktier i Bixia ProWin AB, 7,91 procent, till Tekniska verken i Linköping Vind AB per En koncernintern aktieöverlåtelse har även skett genom att MSE avyttrade aktierna, 10,1 procent, i Utsikt Bredband AB per , varvid Utsikt Bredband AB blev ett helägt dotterbolag till TvAB. I syfte att efterleva ellagen (1997:857 3 kap) gällande åtskillnad mellan elnät och företag som bedriver produktion av eller handel med el, tillsattes en ny styrelse i dotterbolaget Mjölby Kraftnät AB (MKN) vid MKN:s bolagsstämma och styrelsen i MKN utsåg en ny vd som tillträdde Ekonomi MSE-koncernens resultat efter skatt uppgår till 54,8 (12,7) miljoner kronor. Resultatförbättringen kommer främst av högre volymer och priser i elproduktionen samt från genomförda strukturförändringar i koncernen. Framåtblick Mjölby kommun växer och MSE har för avsikt att vara en del i samhällsutvecklingen genom att bygga ut infrastrukturen av elnät och fjärrvärmenät och fortsätta att verka för att skapa ett långsiktigt hållbart energisystem. Ombyggnationen av högspänningsnätet på landsbygden ska fortsätta under kommande år i syfte att öka kapaciteten. Detta styrs främst av behovet att hålla en hög driftsäkerhet i nätet, bland annat för att begränsa väderkänsligheten. Nyckeltal MSE Omsättning, mnkr 268,9 233,8 Resultat efter skatt, mnkr 54,8 12,7 Investeringar, mnkr 35,1 26,1 Soliditet i % 36,6 31,4 Räntabilitet på totalt kapital i % 6,7 2,8 Antal årsarbetare ÅRSREDOVISNING 2018

79 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Under 2019 blir 74 nya lägenheter i två olika projekt inflyttningsklara och om bygglov beviljas byggs ytterligare 24 lägenheter som ska kunna vara klara för inflyttning under Koncernen har befunnit sig i en period med omfattande investeringar i kraftvärme, vindkraft, renovering av vattenkraftstationer och utbyggnad av elnätet. Summan av kassaflödet från den löpande verksamheten och från investeringsverksamheten var på grund av detta negativ och upplåningen ökade. Under de närmaste åren är det planerat för en betydligt lägre investeringstakt och minskad upplåning. Bostadsbolaget i Mjölby AB Bostadsbolaget i Mjölby är ett helägt dotterbolag som förvaltar cirka lägenheter i Mjölby, Skänninge, Mantorp och Väderstad. Året som gått Mjölby kommun har en fortsatt positiv befolkningsutveckling. Andra aktörer har fortsatt att tillföra bostadsrätter och Bostadsbolaget har startat två nyproduktionsprojekt med totalt 74 hyreslägenheter. Bostadsbolaget håller fast vid en hög renoveringstakt. Satsningen på fiber i varje lägenhet, som fortsatt under året, skapar nu förutsättningar för framtida digitaliseringstjänster. Organisationen har också växt, med en utveckling av hantverksgruppen. Genom hyresgästenkäten har det framkommit att hyresgäster inte känner igen de hantverkare som kommer till lägenheten. Med fler hantverkare i egen regi skapas förutsättningar för större trygghet hos de boende och för att minska de höga reparationskostnaderna. Nästa stora renoveringsprojekt är stambyte på Västra Lundby, med byggstart i januari. Ekonomi Årets resultat efter skatt blev 15,9 miljoner kronor vilket är drygt 8,5 miljoner lägre än föregående år. Den enskilt största skillnaden är att det föregående år gjordes en återföring av tidigare nedskrivning med 19 miljoner kronor. Hyresintäkterna har ökat, främst beroende på tillkommande hyror avseende Rosenkammaren. Driftkostnaderna har totalt sett inte ökat så mycket. Ökningen av fastighetselen är dock markant och beror på ett ökat rörligt elpris. Uppvärmningskostnaderna påverkas positivt av att 2018 var 9 procent mildare än ett normalår. Underhållskostnaderna har minskat, i linje med uppgjorda planer. Sammantaget gör detta att driftnettot per kvadratmeter har förbättrats från 262 kronor per kvadratmeter till 290 kronor per kvadratmeter. Fastighetsåtgärder i form av kostnadsförda och aktiverade renoveringar uppgår till 267 kronor per kvadratmeter (411 kronor per kvadratmeter). Bostadsbolagets direktavkastning på marknadsvärdet uppgår till 2,9 procent jämfört med ägardirektivets minimikrav på 2,75 procent i genomsnitt över tid. Årets kassaflöde är negativt med 2,5 miljoner kronor och likvida medel uppgår till 36 (38) miljoner kronor. Soliditeten är 29 (30) procent vilket är högre än målsättningen i ägardirektivet. Framåtblick För att befolkningen ska kunna fortsätta att öka i Mjölby kommun behövs det fler bostäder. Under 2019 blir 74 nya lägenheter i två olika projekt inflyttningsklara och om bygglov beviljas byggs ytterligare 24 lägenheter som ska kunna vara klara för inflyttning under Bolaget kommer genomföra en kundenkät under våren och uppdatera affärsplanen under hösten. Det är bra styrdokument för verksamheten. Nyckeltal Bostadsbolaget Omsättning, mnkr Resultat efter skatt, mnkr 15,9 24,6 Investeringar, mnkr Soliditet i % Direktavkastning % 2,9 2,7 Antal årsarbetare ÅRSREDOVISNING

80 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader (FAMI) Moderbolagets verksamhet består av att uppföra, förvärva, förvalta och försälja fastigheter för handel, hantverk och industri samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget har fastigheter i Mjölby och Skänninge. Den totala lokalytan uppgår till cirka kvadratmeter. Vakansgraden vid utgången av 2018 var 1,3 (1,8) procent. Gallerian i Mjölby AB Bolaget är ett helägt dotterbolag till FAMI och bedriver fastighetsförvaltning. Året som gått Under året har FAMI förvärvat bolaget Gallerian i Mjölby AB. Nybyggnationen av lokalen i fastighet Näcken 7 har färdigställt och hyresgäster har flyttat in. Investeringar har gjorts i räddningstjänstens lokaler och i bolagets fastighet i Skänninge där fönsterbyten genomförts. Ekonomi FAMI-koncernens resultat efter skatt uppgår till 3,4 (1,3) miljoner kronor. Framåtblick Under våren 2019 planeras ett stambyte i de lokaler som MSE hyr. Nyckeltal FAMI Omsättning, mnkr 23,7 15,3 Resultat efter skatt, mnkr 3,5 1,3 Investeringar, mnkr 1,2 19,9 Soliditet i % Årsarbetare, antal 0 0 Gillestugan i Skänninge Fastighets AB Bolaget är helägt och har inte bedrivit någon verksamhet de senaste 27 åren. 78 ÅRSREDOVISNING 2018

81 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Mjölby kommuns organisation 2018 Kommunfullmäktige (mandat) Centerpartiet (4) Liberalerna (4) Kristdemokraterna (2) Miljöpartiet de gröna (1) Moderaterna (9) Socialdemokraterna (14) Sverigedemokraterna (8) Vänsterpartiet (3) Kommunrevision Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna samarbetar för att skapa majoritet i kommunfullmäktige. Moderaterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ingår inte i någon grupp. Kommunstyrelse Kommunstyrelsens förvaltning Byggnads- och räddningsnämnd Byggnadskontor Räddningstjänst Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsförvaltning Miljönämnd* Miljökontor Omsorgs- och socialnämnd Omsorgs- och socialförvaltning Teknisk nämnd Service- och teknikförvaltning Utbildningsnämnd Utbildningsförvaltning Valnämnd Överförmyndarnämnd* Kommunala bolag Mjölby-Svartådalen Energi AB (49%) Mjölby Kraftnät AB (MSE 100%) Bostadsbolaget i Mjölby AB (100%) Fastighets AB Mjölby Industribyggnader, FAMI (100%) Gallerian i Mjölby AB (FAMI 100%) *Miljönämnden är gemensam med Boxholms kommun *Överförmyndarnämnden är gemensam med kommunerna Boxholm, Motala, Vadstena och Ödeshög. ÅRSREDOVISNING

82 RÄKENSKAPERNA Resultaträkning Belopp i miljoner kronor Budget Sammanställd redovisning Verksamhetens intäkter (Not 1) 392,2 384,8 406,3 692,5 658,6 Verksamhetens kostnader (Not 2) , , , , ,4 Avskrivningar (Not 3) -71,4-69,3-72,0-121,5-100,8 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER , , , , ,6 Skatteintäkter (Not 4) 1 229, , , , ,0 Generella statsbidrag och utjämning (Not 5) 311,2 305,9 306,6 311,2 305,9 Finansiella intäkter (Not 6) 6,5 24,6 5,1 4,3 4,1 Finansiella kostnader (Not 7) -7,5-8,7-13,4-20,8-23,3 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER/SKATT 11,5 69,5 0,9 63,5 94,1 SKATTEKOSTNADER -7,5-9,0 ÅRETS RESULTAT 11,5 69,5 0,9 56,0 85,1 80 ÅRSREDOVISNING 2018

83 RÄKENSKAPERNA Kassaflödesanalys Belopp i miljoner kronor Sammanställd redovisning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 11,5 69,5 56,0 85,1 Justering för av- och nedskrivningar 71,4 69,3 121,5 100,9 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster (Not 8) -22,6-11,8-1,3 12,6 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 60,3 127,0 176,2 198,6 Ökning- /minskning+ kortfristiga fordringar 24,1-7,8-11,0-7,3 Ökning- /minskning+ tomter och förråd 22,8-1,4 22,7-2,7 Ökning+ /minskning- kortfristiga skulder 27,3 21,7 50,2 21,4 Medel från den löpande verksamheten 134,5 139,5 238,1 210,0 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv- av materiella anläggningstillgångar, brutto -238,7-157,4-362,8-292,4 Erhållna investeringsbidrag 4,2 2,4 4,2 2,4 Försäljning+ av materiella anläggningstillgångar 14,4 12,1 17,9 33,1 Förvärv- av finansiella anläggningstillgångar -73,0 Försäljning+ av finansiella anläggningstillgångar 20,0 24,7 17,9 Medel från investeringsverksamheten -220,1-122,9-389,0-239,0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 80,0 168,9 81,0 Amortering- av skuld -22,1 Ökning- långfristiga fordringar Minskning+ av långfristiga fordringar 0,6 Medel från finansieringsverksamheten 80,0 0,0 169,5 58,9 ÅRETS KASSAFLÖDE -5,6 16,6 18,6 29,9 Likvida medel vid årets början 55,4 38,8 109,0 79,1 Likvida medel vid årets slut 49,8 55,4 90,4 109,0 Förändring av rörelsekapital (Not 9) 79,8 4,1 ÅRSREDOVISNING

84 RÄKENSKAPERNA Balansräkning Belopp i miljoner kronor TILLGÅNGAR Sammanställd redovisning ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 6,2 6,6 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar (Not 10) 1 544, , , ,4 Maskiner och inventarier (Not 11) 54,1 51,7 410,7 402,9 Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper, andelar, bostadsrätter (Not 12) 37,5 37,5 46,3 64,6 Långfristiga fordringar (Not 13) 2,2 2,8 Summa anläggningstillgångar 1 636, , , ,9 Statlig infrastruktur (Not 14) 16,5 17,6 16,5 17,6 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Tomter och förråd (Not 15) 9,5 32,4 12,0 34,7 Kortfristiga fordringar (Not 16) 96,4 120,5 156,0 145,0 Kortfristiga placeringar Kassa och bank 49,8 55,4 90,4 109,0 Summa omsättningstillgångar 155,7 208,3 258,4 288,7 SUMMA TILLGÅNGAR 1 808, , , ,2 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL (Not 17) Eget kapital 840,8 771, , ,8 Årets resultat 11,5 69,5 56,0 85,1 Summa eget kapital 852,3 840, , ,9 Avsättningar Pensionsavsättning (Not 18) 149,0 134,8 157,8 143,7 Övriga avsättningar 63,1 57,5 Summa avsättningar 149,0 134,8 220,9 201,2 Skulder Långfristiga skulder (Not 19) 459,4 376, , ,1 Kortfristiga skulder (Not 20) 347,7 320,4 445,2 395,0 Summa skulder 807,1 696, , ,1 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 808, , , ,2 PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Borgensåtagande (Not 21) 685,5 581,6 12,1 Ansvarsförbindelse pensioner exkl löneskatt 471,9 483,0 471,9 483,0 Ansvarsförbindelse pensioner löneskatt 114,5 117,2 114,5 117,2 Ansvarsförbindelse privata medel (Not 22) 0,2 0,3 0,2 0,3 Operationell leasing (Not 23) 33,4 28,4 33,4 28,4 Övrigt 0,3 Ställda panter 208,0 189,5 82 ÅRSREDOVISNING 2018

85 RÄKENSKAPERNA Tilläggsupplysningar Noter Belopp i miljoner kronor Sammanställd redovisning Not Verksamhetens intäkter Taxor och avgifter 138,1 135,0 138,1 135,0 Hyror och arrenden 26,6 27,0 240,6 222,0 Bidrag 140,4 140,4 140,4 140,4 Extern försäljning 59,2 61,0 188,7 173,2 Övriga intäkter 14,0 12,1 18,5 21,3 Reavinst 13,9 9,3 26,1 19,1 Interna mellanhavanden -59,9-52,4 SUMMA 392,2 384,8 692,5 658,6 Not 2 Verksamhetens kostnader Kostnad för arbetskraft 1 219, , , ,3 Material 6,7 9,5 6,7 9,5 Bidrag 40,6 44,6 40,6 44,6 Köp av huvudverksamhet 281,8 259,0 281,8 259,0 Övriga kostnader 299,3 284,5 488,6 472,1 Reaförlust 1,3 1,3 Jämförelsestörande post: Upplösning statlig infrastruktur 1,0 1,0 1,0 1,0 Interna mellanhavanden -59,9-52,4 SUMMA 1 848, , , ,4 Not 3 Not 4 Avskrivningar Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar som beräknats på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde. 71,4 69,3 121,5 120,1 Övriga nedskrivningar/uppskrivningar -19,3 SUMMA 71,4 69,3 121,5 100,8 13,5 mnkr avser avgiftsfinansierad verksamhet. Procentsats för avskrivning/år: Va-investering 2% - 6,67%, Vägar 0%-10%, Fastigheter 1,25% -10%, Inventarier 10%-33% Va, fastigheter och vägar skrivs av enligt komponentmetoden med successiv start Kommunalskatteintäkter Preliminära skatteintäkter 1 234, , , ,0 Slutavräkning 2017, definitiv -3,9 1,4-3,9 1,4 Prognos för avräkningslikvid 2018 enl SKL -1,7-5,4-1,7-5,4 SUMMA 1 229, , , ,0 Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos. ÅRSREDOVISNING

86 RÄKENSKAPERNA Belopp i miljoner kronor Sammanställd redovisning Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämning 249,0 242,1 249,0 242,1 Kostnadsutjämning -11,1-6,2-11,1-6,2 Regleringsavgift/-bidrag 4,3-0,3 4,3-0,3 LSS-utjämning 1,3 8,4 1,3 8,4 Fastighetsavgift 53,4 48,0 53,4 48,0 Flykting engångsmedel 8,8 7,9 8,8 7,9 Byggbonus 3,8 5,2 3,8 5,2 Ensamkommande över 18 år 0,4 0,8 0,4 0,8 Långtidsarbetslöshet bidrag 1,3 1,3 SUMMA 311,2 305,9 311,2 305,9 Not 6 Finansiella intäkter Ränta likvida medel 0,1 0,3 Borgensavgifter 3,2 2,8 0,6 0,6 Återbäring låneskuld 2,6 1,1 2,6 1,1 Finansiell reavinst sålda aktier 19,8 Övriga finansiella intäkter 0,6 0,9 0,8 2,4 SUMMA 6,5 24,6 4,3 4,1 Not 7 Finansiella kostnader Ränta anläggningslån 3,4 5,4 16,7 20,0 Ränta pensionsskuld 3,0 2,4 3,0 2,4 Övriga finansiella kostnader 1,1 0,9 1,1 0,9 SUMMA 7,5 8,7 20,8 23,3 Not 8 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Realisationsvinst -13,9-9,3-13,9-9,3 Realisationsförlust 1,3 1,3 Pensionsskuldsförändring inkl finansiell kostnad 11,4 11,6 11,4 11,6 Löneskatt på pensionsskuldsförändring inkl fin kostnad 2,7 2,8 2,7 2,8 Upplösning bidrag statlig infrastruktur 1,0 1,0 1,0 1,0 Säljklara tomter förändring (omsättningstillgång) -22,9 1,3-22,9 1,3 Upplösning investeringsbidrag -0,9-0,7-0,9-0,7 Finansiell reavinst försäljning aktier i MSE -19,8 0,0 Övriga ej likviditetspåverkande poster 21,3 4,6 SUMMA -22,6-11,8-1,3 12,6 Not 9 Förändring av rörelsekapital Specifikation av rörelsekapitalförändring Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 60,3 127,0 Kassaflöde från investeringsverksamhet -220,1-122,9 Kassaflöde från finanseringsverksamhet 80,0 SUMMA -79,8 4,1 84 ÅRSREDOVISNING 2018

87 RÄKENSKAPERNA Belopp i miljoner kronor Sammanställd redovisning Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Ack anskaffning 2 789, , , ,0 Ack avskrivning , , , ,3 Ack nedskrivningar -10,7-10,7-99,5-36,3 Bokfört värde 1 544, , , ,4 Avskrivningstider år. Linjär avskrivning tillämpas. Ingående balans 1 357, , , ,8 Säljklara tomter förändring (omsättningstillgång) 22,9-1,3 22,9-1,3 Investeringar 223,0 132,7 407,5 251,3 Avskrivningar -58,1-55,4-88,8-60,8 Nedskrivningar 4,4 0,0 Omklassificering -1,3-8,7 Försålt (bokfört värde) -0,3-0,9-4,5-15,9 Förändring ägarandel i MSE -6,0 Utgående balans 1 544, , , ,4 Not 11 Maskiner och inventarier Ack anskaffning 248,9 238,6 934,9 900,5 Ack avskrivning -194,8-186,9-512,4-484,8 Ack nedskrivningar -11,8-12,8 Bokfört värde 54,1 51,7 410,7 402,9 varav avgiftsfinansierad verksamhet 6,2 mnkr Avskrivningstider 3-10 år. Linjär avskrivning tillämpas. Ingående balans 51,7 44,1 403,1 445,8 Investeringar 15,7 21,4 44,8 37,7 Avskrivningar -13,2-13,8-37,8-39,4 Nedskrivning 0,9 Omklassificering -0,2 8,7 Försålt (bokfört värde) -0,1-0,1 Förändring ägarandel i MSE -49,9 Utgående balans 54,1 51,7 410,7 402,9 ÅRSREDOVISNING

88 RÄKENSKAPERNA Belopp i miljoner kronor Sammanställd redovisning Not 12 Värdepapper, andelar, bostadsrätter Aktier Bostadsbolaget i Mjölby AB st x 100 5,0 5,0 Mjölby-Svartådalen Energi AB st x 100 2,1 2,1 FAMI st x 100 3,0 3,0 Gillestugan st x 100 0,1 0,1 Kommentus Gruppen AB 16 st x 100 Nyköping-Östgötalänken AB 500 st x 10 Östsvenska Yrkeshögskolan AB 1 st x Inera AB Andelar Kommuninvest ek för* st 23,9 23,9 23,9 23,9 Södra Skogsägarna Insatskonto *Ursprungligt insatskapital, kr. Insatsemissioner tillkommer, kr samt återbäring och insatsränta , kr. Ytterligare insats 2015 för att nå högsta nivån, kr. Totalt kr. Förlagsbevis Kommuninvest ek för 3,4 3,4 3,4 3,4 Andelar i intresseföretag 19,0 37,3 Bostadsrätter SUMMA 37,5 37,5 46,3 64,6 Not 13 Långfristiga fordringar Folkets Hus och Park i Mjölby ek för 0,0 0,0 0,0 Folkets Hus och Park i Mjölby ek för, renovering 2,5 3,0 2,5 3,0 (Panträtt i fastighet finns) Värdereglering -2,5-3,0-2,5-3,0 Övriga långfristiga fordringar 2,2 2,8 SUMMA 0,0 0,0 2,2 2,8 Mjölby kommun har en fordran på kr på Folkets Hus och Park i Mjölby ekonomiska förening. I kommunens bokslut per skedde en nedskrivning av kr. Det rättsliga förhållandet mellan kommunen och föreningen påverkas dock inte av nedskrivningen utan kvarstår som tidigare på det sätt som framgår av skuldebreven. Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur Planskild korsning, Skänninge Ingående beslutat bidrag 17,6 18,6 17,6 18,6 Årets bidrag till statlig infrastruktur -1,1-1,0-1,1-1,0 Kostnaderna belastar resultatet i 25 år från 2010 Återstående beslutat bidrag 16,5 17,6 16,5 17,6 86 ÅRSREDOVISNING 2018

89 RÄKENSKAPERNA Belopp i miljoner kronor Sammanställd redovisning Not 15 Tomter och förråd Förråd 3,9 3,8 6,4 6,1 Bokfört värde tomter till salu 5,6 5,2 5,6 5,2 Försäljningsvärde exkl bokfört värde för tomter till salu* 23,4 23,4 *Från 2018 redovisas endast tomternas bokförda värde SUMMA 9,5 32,4 12,0 34,7 Not 16 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 26,6 39,2 40,1 49,0 Statsbidragsfordringar 34,1 27,4 34,1 27,4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21,5 40,6 34,9 48,9 Ingående moms 12,6 9,1 12,6 9,1 Genomgångs- och avräkningskonton 1,6 4,2 1,6 4,2 Övriga kortfristiga fordringar 32,6 6,4 SUMMA 96,4 120,5 156,0 145,0 Not 17 Eget kapital Eget kapital vid årets början 830,6 761, , ,6 Uppskrivning finansiella anläggningstillgångar 10,2 10,2 10,2 10,2 Årets resultat 11,5 69,5 56,0 85,1 Resultatutjämningsreserv (RUR) 75,0 72,2 75,0 72,2 Ianspråktagen RUR Avsatt till RUR 2,8 2,8 Återstående RUR -75,0-75,0-75,0-75,0 SUMMA 852,3 840, , ,9 Varav markeringar Social investeringsfond Stimulansmedel medborgardialog S:a markeringar 2,5 mnkr 1,3 mnkr 3,8 mnkr Not 18 Avsättningar Ingående avsättning pensioner 134,8 120,4 143,6 131,0 Pensionsutbetalningar -10,4-4,5-10,4-4,8 Nyintjänad pension 18,8 13,7 18,8 13,7 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 3,0 2,4 3,0 2,4 Förändring av löneskatt 2,8 2,8 2,8 2,8 Övrigt -1,4 Utgående avsättning pensioner 149,0 134,8 157,8 143,7 Aktualiseringsgrad 98% 95% Hela pensionsavsättningen har återlånats i verksamheten. Två heltids- och två halvtidsarvoderade förtroendevalda ingår i avsättningen enligt avtal PBF. ÅRSREDOVISNING

90 RÄKENSKAPERNA Belopp i miljoner kronor Not 19 Långfristiga skulder Sammanställd redovisning Låneskuld Ingående låneskuld 355,0 355, , ,6 Nyupplåning under året 80,0 168,9 81,0 Amortering under året -22,1 Förändring ägarandel i MSE -37,6 S:a låneskuld 435,0 355, , ,9 Skuld för investeringsbidrag, återstående 24,4 21,2 24,4 21,2 S:a långfristiga skulder 459,4 376, , ,1 Kreditgivare Kommuninvest 410,0 330,0 Stadshypotek 25,0 25,0 S:a lånegivare 435,0 355,0 Övriga uppgifter kring låneskulden Genomsnittlig ränta vid årets slut 0,9% 1,6% Genomsnittligt vägd räntebindningstid, år 2,1 2,1 Not 20 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 86,2 64,0 130,3 90,4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 40,8 35,1 72,1 70,3 Skulder till kommunala bolag (FAMI, Gillestugan) 0,1 0,1 Utgående moms 2,2 6,1 2,2 6,1 Genomgångs- och avräkningskonton 0,7 0,7 0,7 0,7 Upplupna räntekostnader 1,3 1,9 1,3 1,9 Personalens källskatt och diverse avdrag 17,4 16,9 17,4 16,9 Personalens sociala avgifter 21,7 20,9 21,7 20,9 Semesterlöneskuld 62,9 60,5 62,9 60,5 Övertids- och fyllnadstidsskuld 4,7 4,6 4,7 4,6 Avgiftsbestämd ÅP (individuell del) 35,7 37,6 35,7 37,6 Upplupen löneskatt 11,2 14,1 11,2 14,1 Förutbetalda statsbidrag 4,6 7,1 4,6 7,1 Periodiserade anläggningsavgifter VA 47,2 41,3 47,2 41,3 Förutbetalda skatteintäkter 11,0 9,5 11,0 9,5 Övriga kortfristiga skulder 22,2 13,1 SUMMA 347,7 320,4 445,2 395,0 88 ÅRSREDOVISNING 2018

91 RÄKENSKAPERNA Belopp i miljoner kronor Sammanställd redovisning Not 21 Borgensåtagande Kommunägda företag Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader 101,0 32,0 Bostadsbolaget i Mjölby AB 427,0 372,4 Mjölby-Svartådalen Energi AB 157,5 171,5 S:a kommunägda företag 685,5 575,9 Egnahem och småhus SBAB inkl AB Balkan Finans 0,1 0,1 HSB brf Mantorp 5,6 5,6 S:a egnahem och småhus 0,0 5,7 0,0 5,7 Övriga borgensåtaganden 6,4 S:a totala borgensåtagande: 685,5 581,6 0,0 12,1 Mjölby kommun har i maj 1993 ingått en solidarisk borgen (KF 3) såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Mjölby kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till kr och totala tillgångar till kr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till kr. Not 22 Ansvarsförbindelse privata medel Likvida medel som kommunen förvaltar på uppdrag av vårdtagare. 0,2 0,3 Not 23 Leasingavgifter Operationell leasing, lös egendom Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande Inom 1 år 15,2 12,3 Senare än 1 år men inom 5 år 9,5 mnkr Senare än 5 år 0 mnkr Hyra av lokaler Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande Inom 1 år 18,2 16,1 Senare än 1 år men inom 5 år 2,5 mnkr Senare än 5 år 0 mnkr SUMMA 33,4 28,4 ÅRSREDOVISNING

92 RÄKENSKAPERNA Redovisningsprinciper Redovisning sker enligt Lag om kommunal redovisning samt Kommunallagens åttonde kapitel. Rådet för kommunal redovisning (RKR) lämnar följande rekommendationer för sektorns redovisning. 2.2 Särskild avtalspension och visstidspension Rekommendationen behandlar hur överenskommelser om pensionsförmånerna särskild avtalspension och visstidspension ska klassificeras och vilka upplysningar som ska lämnas. Rekommendationen tillämpas. 3.1 Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål Denna rekommendation anger när en post ska klassificeras och redovisas som extraordinär samt när så kallade jämförelsestörande poster ska redovisas och vilka upplysningar som ska lämnas om dessa. Rekommendationen tillämpas är upplösning av statlig infrastruktur jämförelsestörande post. 4.2 Redovisning av skatteintäkter Denna rekommendation redogör för hur skatteintäkter ska periodiseras och värderas. Rekommendationen tillämpas. 6.2 Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar Denna rekommendation reglerar hur lämnade bidrag till infrastrukturella investeringar ska redovisas. Rekommendationen tillämpas. Infrastrukturella investeringar utgörs av tunnel under järnvägen i Skänninge som avslutats under 2014 men upplöses till och med Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser Denna rekommendation anger vilka upplysningar som ska lämnas i årsredovisningen i syfte att ge en helhetsbild av pensionsförpliktelserna och förvaltade pensionsmedel. Rekommendationen tillämpas. Huvuddelen av pensionsåtagandet förvaltas av kommunen som återlån i verksamheten. 8.2 Sammanställd redovisning Denna rekommendation innehåller information om hur den sammanställda redovisningen ska upprättas. Den sammanställda redovisningen visar det totala åtagandet som kommunen har oavsett verksamhetsform. Den är ett sammandrag av kommunens och de av kommunen ägda (mer än 20 %) bolagens resultatoch balansräkningar. Redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Alla koncerninterna poster har eliminerats så långt detta varit möjligt, såsom fordringar och skulder, intäkter och kostnader. Kommunens bokförda värden på aktier i bolagen har eliminerats mot bolagets egna kapital. Obeskattade reserver hos bolagen har i den sammanställda redovisningens balansräkning fördelats på eget kapital och latent skatteskuld. I den sammanställda redovisningens resultaträkning har årsvinsten räknats upp med bolagens bokslutsdispositioner reducerat med 22 % skatt. Kassaflödesanalysen gällande dotterbolagen utgår från det justerade resultatet efter skatt och korrigering av bokslutsdispositioner. I den sammanställda redovisningen gäller kommunens redovisningsprinciper i de fall de inte överensstämmer med bolagens. Rekommendationen tillämpas med undantag för att intresseföretag konsolideras enligt kapitalandelsmetoden. Komponentavskrivning tillämpas i kommunen och i två av bolagen Avsättningar och ansvarsförbindelser Denna rekommendation behandlar redovisning av och upplysningar om avsättningar och ansvarsförbindelser. En avsättning är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp. En ansvarsförbindelse redovisas inte som en avsättning i balansräkningen utan som en upplysning så länge utflödet av resurser bedöms som ytterst litet. Redovisning av pensioner omfattas inte av denna rekommendation. Rekommendationen tillämpas Materiella anläggningstillgångar Rekommendationen reglerar definitionen av en materiell anläggningstillgång, när den ska redovisas som tillgång i balansräkningen, hur anskaffningsvärdet ska fastställas, hur avskrivningar ska beräknas, hur utrangeringar och avyttringar ska redovisas samt vilka upplysningar som ska lämnas. Rekommendationen tillämpas. Som anläggningstillgång räknas en tillgång där anskaffningsvärdet uppgår till minst ett prisbasbelopp ( kr 2018) och tillgångarna är avsedda för stadigvarande bruk det vill säga längre än tre år. Anläggningstillgångar har upptagits till anskaffningskostnaden med tillägg för värdehöjande investeringar och avdrag med avskrivningar. Eventuella investeringsbidrag redovisas för sig. Linjär avskrivning tillämpas. Investeringarnas avskrivning beräknas efter tidpunkten för ianspråktagande. Periodisering av anläggningsavgifter för VA sker över 35 år på så sätt att 10 % intäktsförs år ett och resterande intäkt delas på 34 år. Färdigställda tomter redovisas som omsättningstillgång. 90 ÅRSREDOVISNING 2018

93 RÄKENSKAPERNA 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form. Exempelvis vissa utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten. Mjölby kommun redovisar inga immateriella tillgångar Redovisning av hyres-/leasingavtal Denna rekommendation behandlar redovisningen av hyres- och leasingavtal. Ett leasingavtal klassificeras som finansiellt om det innebär att de ekonomiska fördelar och risker som förknippas med ägandet av objektet överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett leasingavtal som inte klassificeras som finansiellt är operationellt. Dock får ett leasingavtal om högst tre år redovisas som ett operationellt avtal oavsett om det annars uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal. Om avtalets värde är obetydligt får leasingavtalet redovisas som ett operationellt avtal, oavsett hur det klassificeras. Rekommendationen tillämpas. Mjölby kommun har inga leasingavtal som klassificeras som finansiella Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel Rekommendationen tillämpas Redovisning av lånekostnader Denna rekommendation behandlar hur lånekostnader (kreditivräntekostnader) som uppstått för en investering ska redovisas. Huvudmetoden innebär objektspecifik upplåning och alternativa metoden innebär generella lånearrangemang där räntan beräknas efter kommunens genomsnittsränta på utestående lån. Rekommendationen tillämpas. Under 2018 har inga lånekostnader inräknats i tillgångars anskaffningsvärde Redovisning av kassaflöden Kassaflödesanalysen ska redovisa betalningsflödena uppdelat på sektorerna löpande verksamhet, investeringsverksamhet, finansiell verksamhet och i förekommande fall utbetalning av bidrag till infrastrukturell verksamhet. Analysen ska mynna ut i förändring av likvida medel. Rekommendationen tillämpas. 19 Nedskrivningar Denna rekommendation behandlar hur nedskrivning av värdet på en materiell eller immateriell anläggningstillgång ska beräknas. Rekommendationen tillämpas. 20 Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder Denna rekommendation anger hur finansiella skulder och finansiella tillgångar ska redovisas. Rekommendationen tillämpas. I Mjölby kommuns balansräkning finns endast finansiella tillgångar för stadigvarande bruk. 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning Denna rekommendation behandlar redovisning av derivat och säkerhetsredovisning. Rekommendationen innehåller generella villkor som ska var uppfyllda vid tillämpning av säkerhetsredovisning vad gäller säkringsinstrument, säkrade poster samt säkringsförhållandet dem emellan. Rekommendationen behandlar primärt säkringsredovisning för säkringar av ränterisk och valutarisk. Mjölby kommun tillämpar inte derivat och säkerhetsredovisning av ränterisk och valutarisk. 22 Delårsrapport Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. Rekommendationen är inte aktuell för årsredovisningen. 23 Bestämmelser om löpande bokföring etc Rekommendationen innehåller bestämmelser om löpande bokföring, verifikationer, arkivering av räkenskapsinformation samt systemdokumentation och behandlingshistorik. Systemdokumentation i enlighet med rekommendationen finns inte upprättad Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser Denna rekommendation anger hur pensionsförpliktelser ska värderas och hur upplysningar ska lämnas om dessa. Rekommendationen tillämpas. 18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar Denna rekommendation anger hur olika typer av intäkter ska redovisas. Rekommendationen tillämpas. ÅRSREDOVISNING

94 RÄKENSKAPERNA Särredovisning av vatten och avlopp Resultaträkning Belopp i miljoner kronor Verksamhetens intäkter (Not 1) 53,0 55,0 Verksamhetens kostnader (Not 2) -37,3-38,2 Avskrivningar -13,1-12,8 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 2,6 4,0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader -4,6-5,8 RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO -2,0-1,8 EXTRAORDINÄRA INTÄKTER EXTRAORDINÄRA KOSTNADER ÅRETS RESULTAT -2,0-1,8 Not 1 Verksamhetens intäkter Varav anslutningsavgifter, 10% intäktsförs år 1 2,2 2,1 Not 2 Verksamhetens kostnader Varav andel gemensamma kostnader: Fördelat inom förvaltningen -2,1-0,5 Fördelat från annan kommungemensam verksamhet -1,5-1,5 Summa -3,6-2,0 Med kommungemensam verksamhet avses central administration, personalfrämjande verksamhet, medlemskapsavgifter samt utvecklingsprojekt. 92 ÅRSREDOVISNING 2018

95 RÄKENSKAPERNA Särredovisning av vatten och avlopp Balansräkning Belopp i miljoner kronor ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 358,2 335,7 Maskiner och inventarier 2,9 1,5 Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 361,1 337,2 Statlig infrastruktur OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Säljklara tomter Förråd (schablonfördelat 65%) 2,5 2,4 Kortfristiga fordringar 6,4 9,0 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar 8,9 11,4 SUMMA TILLGÅNGAR 370,0 348,6 EGET KAPITAL Eget kapital 14,7 16,5 Årets resultat -2,0-1,8 SUMMA EGET KAPITAL 12,7 14,7 AVSÄTTNINGAR Pensionsavsättning (schablonfördelat 1,5%) 1,5 1,7 Övrig avsättning SUMMA AVSÄTTNINGAR 1,5 1,7 SKULDER Långfristiga skulder 302,4 284,9 Kortfristiga skulder 53,4 47,3 SUMMA SKULDER 355,8 332,2 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 370,0 348,6 ÅRSREDOVISNING

96 RÄKENSKAPERNA Särredovisning av avfallshantering Resultaträkning Belopp i miljoner kronor Verksamhetens intäkter 26,0 25,1 Verksamhetens kostnader (Not 1) -23,6-24,7 Avskrivningar -0,4-0,4 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 2,0 0,0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader -0,2-0,2 RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO 1,8-0,2 EXTRAORDINÄRA INTÄKTER EXTRAORDINÄRA KOSTNADER ÅRETS RESULTAT 1,8-0,2 Not 1 Verksamhetens kostnader Varav andel gemensamma kostnader: Fördelat inom förvaltningen -0,8-1,5 Fördelat från annan kommungemensam verksamhet -0,7-0,7 Summa -1,5-2,2 Med kommungemensam verksamhet avses central administration, personalfrämjande verksamhet, medlemskapsavgifter samt utvecklingsprojekt. 94 ÅRSREDOVISNING 2018

97 RÄKENSKAPERNA Särredovisning av avfallshantering Balansräkning Belopp i miljoner kronor ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 6,7 6,2 Maskiner och inventarier 3,2 3,8 Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 9,9 10,0 Statlig infrastruktur OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Säljklara tomter Förråd 0,0 0,0 Kortfristiga fordringar 2,2 2,8 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar 2,2 2,8 SUMMA TILLGÅNGAR 12,1 12,8 EGET KAPITAL Eget kapital -0,2 0,0 Årets resultat 1,8-0,2 SUMMA EGET KAPITAL 1,6-0,2 AVSÄTTNINGAR Pensionsavsättning (schablonfördelat 1,5%) 0,7 0,4 Övrig avsättning SUMMA AVSÄTTNINGAR 0,7 0,4 SKULDER Långfristiga skulder 8,9 11,5 Kortfristiga skulder 0,9 1,1 SUMMA SKULDER 9,8 12,6 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 12,1 12,8 ÅRSREDOVISNING

98 RÄKENSKAPERNA Driftredovisning Belopp i tusen kronor Nämnd/Styrelse KOSTNADER INTÄKTER NETTO *Avvikelse mot budget NETTO Byggnads- och räddningsnämnd Byggnadskontor Räddningstjänst Miljönämnd Kommunfullmäktige och politiska organ Kommunstyrelse Teknisk nämnd Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Kultur- och fritidsnämnd Omsorgs- och socialnämnd Utbildningsnämnd SUMMA NÄMNDER Finansiering (skatteintäkter, pensioner med mera) RESULTAT *Avvikelse mot årsbudget, tilläggsanslag och omdisponeringar. 96 ÅRSREDOVISNING 2018

99 RÄKENSKAPERNA Investeringsredovisning Belopp i tusen kronor Nämnd/Styrelse Utgifter Inkomster Nettoutgift Byggnads- och räddningsnämnd NETTO *Avvikelse mot budget Byggnadskontor Miljönämnd Kommunstyrelse Tekniskt nämnd Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Exploatering Kultur- och fritidsnämnd Omsorgs- och socialnämnd Utbildningsnämnd TOTALT TOTALT *Budgetavvikelsen är beräknad mot årsbudget, tilläggsbudget och tilläggsanslag. FÖRSÅLDA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Objekt Nettoinkomst Reavinst Reaförlust Småhustomter Mjölby Småhustomter Mantorp Småhustomter Skänninge Övrig fastighet- och markförsäljn Inventarier SUMMA ÅRSREDOVISNING

100 RÄKENSKAPERNA Utfall investeringsbudget Årsuppföljning, tekniska nämndens investeringsprojekt Belopp i tusen kronor Investeringsprojekt, nettoinvestering (årsuppföljning) Utfall hela året Budget inkl. TA och TB 2018 Budgetavvikelse 2018 Lokalanpassning förskola/skola Lokalanpassning omsorg/social Lokalanpassning K&F Lokalanpassning kostservice Summa Lokalanpassningar Ospecificerade inv fastigheter Eldslösa 10:2, 10: Viby Olofstorp 4: Näcken Summa Fastighetsförvärv Ospec investeringsprojekt Energioptimeringsåtgärder Säkerhetsåtgärder fastigheter Återströmningsskydd Ospec utvecklingsinsatser småorter Utvecklingsinsats medborgarförslag Förskola Sjunningsfält Berga gård avlopp och värme Innemiljö förskolor/skolor Bjälbotulls-fsk Skänninge Parkering Lindens gruppboende Flytt utomhusanläggning tennis EPC-projekt Lagmanskolan Tillbyggnad Lagmanskolan Tillbyggn. skollokaler Mantorp Nybyggnation Äldreboende Folkkungagården kök+pers.utrym LSS-Boende Mjölby LSS-Boende Sörby Idrottshall Mantorp Godsmagasinet Mjölby Förskola Mantorp Förskola Mjölby Sörby Passersystem Dackeskolan Aktivitets- näridrottsplatser Fastighetsnät fiber LSS-boende LSS-boende Kungshöga fsk inomhusmiljö Stadshuset lokalanpassning Färdigställande byggprojekt Underhåll fastigheter byggnad Underhåll måltidsservice Underhåll lokalvård Summa Fastighet ÅRSREDOVISNING 2018

101 RÄKENSKAPERNA Forts Investeringsprojekt, nettoinvestering Utfall hela året Budget inkl. TA och TB Budgetavvikelse (årsuppföljning) Maskin och fordon Summa Inventarier Trafiksäkerhetsfrämjande åtg Utökning gatubelysning "Vi möts i Mjölby" gator GC-väg Mantorp-Sjögestad Åtgärder infartsmiljöer Underhåll gator och vägar Tillgänglighetsanp allm plats Cirkplats Svarvarg/Smålandsv Trafikåtg. Lundby Backgård GC-väg Mjölby-Hogstad GC-väg Hästholmsbanan utredning Genomfartsleder förstärkning Summa Gator och Vägar Parker och torg Mjölby kommun Skänninge kulturreservat Ljussättning stadsmiljöer Gestaltning infartsmiljöer Svartån upprustning Förnyelse lekplatser Underhåll park och mark Summa Park och Mark Utbyte väderskydd Cykel/bilpark resecentr Mj/Mtp Summa Kollektivtrafik Mj Lundby-Sörby industriområde Mjölby Måndalen/Sjunnings äng Hulje exploateringsområde Carlslund, etapp II Furuträd Mjölby Sörby Etapp II Svartå Strand Etapp II övergr Mjölby Södra Björkudden Komplettering bef områden Mjölby Svartå strand Statsrådet Näset Viringe ny gata Hagaparken Hulje pistolskytte Mjölby Eldslösa detaljpl omr Skänninge, Hattorp, etapp II Fall 1: Häradsvallen Rydja skördevägens förlängning Mantorp Olofstorp- Etapp Bostadsexploatering Hogstad Väderstad, flerbostadshus Summa Exploatering Summa Skattefinansierade investeringar ÅRSREDOVISNING

102 RÄKENSKAPERNA Forts. Investeringsprojekt, nettoinvestering (årsuppföljning) Utfall hela året Budget inkl. TA och TB 2018 Budgetavvikelse 2018 Mj Lundby-Sörby industriområde Mjölby Måndalen/Sjunnings äng Carlslund övertagande Hulje exploateringsområde Carlslund, etapp II Mjölby Sörby Etapp II Mjölby Svartå strand Viringe ny gata Skänninge, Hattorp, etapp II Fall 1: Rydja skördevägens förlängning Mantorp Olofstorp- Etapp Bostadsexploatering Hogstad Högby vattenverk etapp Förbättringsarbeten va-verk Avloppspumpstationer ombyggnad Förbättringsarbete va-ledning Summa VA Förbättringsåtgärder avfall Summa Avfall Summa Avgiftsfinansierade investeringar Summa Investeringar ÅRSREDOVISNING 2018

103 RÄKENSKAPERNA Fem år i sammandrag Belopp i miljoner kronor Antal invånare 31 dec år år år år år år år Personal Antal årsarbetare, 31 dec Antal tillsvidareanställda, 31 dec Personalkostnad Kommunalskatt, kr 21,90 21,90 21,90 21,90 21,93 Budget/budgetavvikelse Budgeterat resultat Nämndernas budgetavvikelse Resultaträkningen Omsättning, mnkr Verksamhetens nettokostnader andel av skatteintäkter och statsbidrag (%) Årets resultat Justerat resultat mot balanskravet Investeringar Nettoinvesteringar för VA och avfall Nettoinvesteringar exploatering exkl VA Nettoinvesteringar i övrigt Nettoinvesteringar totalt Självfinansieringsgrad av investeringar (%) Balansräkningen Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner (%) Skulder till bank för VA och avfall Skulder till bank skattefin verksamhet Övriga långa skulder Långfristig skuld totalt Pensionsavsättning, skuld Panter och ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelse pensioner Borgensåtaganden Koncernen Resultat Långfristiga skulder Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner (%) ÅRSREDOVISNING

104 RÄKENSKAPERNA Kommunens pengar 2018 Pengarna kommer ifrån Skatteintäkter 64 % Generella statsbidrag och utjämning 16 % Finansiella intäkter 0 % Försäljning 3 % Hyror och arrenden 1 % Bidrag 7 % Taxor och avgifter 7 % Övriga intäkter 2 % Summa 100 % Pengarna används till Personalkostnader Material Bidrag Köp av huvudverksamhet Avskrivningar Finansiella kostnader Övriga kostnader Summa 63 % 0 % 2 % 15 % 4 % 0 % 16 % 100 % Så användes 100 kronor av din kommunalskatt 2018 Pedagogisk verksamhet Vård och omsorg Politisk verksamhet Kultur och fritid Infrastruktur Övrigt ÅRSREDOVISNING 2018

105 Revisionsberättelse REVISIONSBERÄTTELSE

106 REVISIONSBERÄTTELSE Revisionsberättelse

107 Telefon: E-post: Postadress: Mjölby kommun, Mjölby Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11