Mjölby kommun. Mål och budget Kommunstyrelsens förslag

Transkript

1 Mjölby kommun Mål och budget Kommunstyrelsens förslag

2

3 Kommunstyrelsens ordförande... 1 Inledning Styrmodell... 2 Kommunmål Befolkningsförutsättningar Ekonomiska förutsättningar Mjölby kommuns organisation Mål- och budgetprocess Organisation Kommunala bolag Bostadsbolaget i Mjölby AB FAMI (Fastighetsaktiebolag Mjölby Industribyggnader MSE (Mjölby Svartådalen Energi AB) Verksamhetsberättelser Bilagor Byggnads- och räddningsnämnd - Byggnadskontor Byggnads- och räddningsnämnd - Räddningstjänst KF - Politiska organ KS Kommunstyrelsens förvaltning Kultur- och fritidsnämnd Miljönämnd Omsorgs- och socialnämnd Service- och Tekniknämnd (fd Tekniskt kontor) Service- och Tekniknämnd (fd Service- och entreprenadstyrelsen) Utbildningsnämnd Finansiering Resultatbudget... 1 Finansieringsbudget... 2 Balansbudget... 3 Driftbudget... 4 Investeringsbudget... 5

4 Kommunstyrelsens ordförande Ansvaret är gemensamt Bakom oss har vi en tid med tuffa ekonomiska besparingar. Tack vare nämndernas och förvaltningarnas engagemang har vi nu lämnat den tyngsta perioden bakom oss. Alla nämnder har gjort stora ansträngningar och vi har lyckats tillföra medel till våra tunga nämnder; utbildningsnämnden och omsorgs- och socialnämnden. Jag tar inga glädjeskutt, vi kommer inte att kunna strö pengar omkring oss, men vi har rätat upp ekonomin och kan satsa framåt. Jag är stolt över att vi lyckats fokusera på att upprätthålla kvaliteten på service och tjänster till medborgarna, trots sparbetingen. Och det är liksom det som är själva knycken ; att samtidigt kunna hantera dagens och morgondagens verklighet. Vår förmåga att se samband och helhet är nödvändig och ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Det är i mötet mellan människor från olika verksamheter och områden, med olika kunskaper och perspektiv, som samband och sammanhang blir synliga. Där kan nytänkande och utveckling startas. Nu är vi inne i en ny mandatperiod, min förhoppning är att den politiska ledningen ska kunna leda Mjölby kommun tryggt och stadigt mot framtiden. Stabilitet och långsiktighet i de politiska besluten är en förutsättning för en god utveckling av vår kommun. Utifrån invånarnas behov och mandat ska vi tillsammans verka för en god utveckling i kommunen. Både medarbetare och politiker ansvarar för att det ska vara tryggt och bra att leva och verka i Mjölby kommun. Cecilia Vilhelmsson Kommunstyrelsens ordförande 1

5 Kommunmål och åtaganden Styrmodell Vision 2025 kommunmål - åtaganden Mjölby kommuns styrmodell för mål- och resultatstyrning sammanfattas i figuren: Vision 2015 är indelad i strategiområden: En kommun med livskraft Invånarna är initiativrika och välutbildade En hållbar tillväxt och ett näringsliv i världsklass Utvecklande mötesplatser En miljö som håller i längden Kommunens organisation Kommunens vision sammanfattas i vår slogan Världsvan & hemkär. Läs om visionen på kommunens webbplats, Om kommunen. Kommunmål Kommunmålen har en strategisk betydelse för kommunens utveckling. De omfattar alla verksamheter, anger den önskade riktningen och hjälper oss att prioritera utifrån från visionen. Kommunmålen följs upp med indikatorer (riktning på pil). Åtaganden Hur varje verksamhet ska bidra till att kommunmålen uppfylls, formuleras i nämndernas beslutade åtaganden. Åtaganden följs upp genom mått och aktiviteter (uppfyllt/ej uppfyllt). Aktiviteter Aktiviteter är verksamheternas prestationer för att genomföra nämndernas åtaganden och genom det bidra till att uppfylla kommunmålens. Aktiviteter följs upp genom rapportering av genomförandet. Värdegrund Värdegrund är det förhållningssätt som vägleder oss i bemötandet av medborgare och kunder. Medborgare och kunder i fokus Professionellt bemötande Samverkan för förbättringar Kreativt förhållningsätt 2

6 Kommunmål 2015 Kommunmål och åtaganden En kommun med livskraft Den positiva befolkningsutvecklingen och näringslivets gynnsamma utveckling, kräver fortsatta satsningar och investeringar. Möjliga utvecklingsområden i tätorterna pekas ut i översiktsplanen. Den fördjupade översiktsplanen för Skänninge bör kunna antas av kommunfullmäktige Förverkligandet av Svartå strandprojektet i Mjölby har börjat. Den första detaljplanen för bostäder, med en planerad byggstart första halvåret 2015, diskuteras för närvarande. Även i Mantorp pågår detaljplanearbetet som ska resultera i cirka 40 tomter Ett projekt för att intressera potentiella byggherrar för Mjölby kommun som etableringsort pågår. Projektet ska resultera i en handlingsplan för att stimulera till bostadsbyggande i alla kommundelar. Attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer bidrar till bättre folkhälsa genom möjligheter till social samvaro, fysisk aktivitet och kultur- och naturupplevelser antog kommunfullmäktige en ANDT-strategi som bygger på det nationella målet om Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Utifrån strategin har varje förvaltning i en gemensam handlingsplan beskrivit hur de arbetar för att uppnå målen. Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning Indikator Läge 2013 Jämfört med andra kommuner Prel 2014 Önskvärd utveckling Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen Medborgare som kan rekommendera kommunen till andra Bättre 66 % 59 % 59* % Ökning Bättre 66 % 65 % 65* % Ökning Befolkningsutveckling Samma pers pers pers Ökning Färdigställda lägenheter och villor Sämre 15 st 16 st 25 st Ökning Nämndernas åtaganden Planberedskapen i kommunen är god och har en effektiv handläggningsprocess (BRN) Bilden av Mjölby attraherar fler invånare och företag till inflyttning och etablering, varumärket Mjölby kommun ska stärkas (KS) Miljönämnden ska aktivt vara med i arbetet för hållbara boendemiljöer (MN) I samverkan med andra aktörer utveckla en mångfald av bostäder som möjliggör ett självständigt liv (OSN) Tekniska kontoret skall skapa attraktiva boende- och verksamhetsområden (TEK) Tekniska kontoret skall utveckla en tillgänglig och attraktiv stadskärna (TEK) 3

7 Kommunmål och åtaganden Medborgarnas hälsa ska förbättras Indikator Läge 2013 Jämfört med andra kommuner Prel 2014 Önskvärd utveckling Medborgare med bra självskattat hälsotillstånd Sämre 72 % 68 % ingen uppgift Ökning Ohälsotalet Bättre 30,2 dgr 28,9 dgr ingen uppgift Minskning Nämndernas åtaganden Lundbybadet ska profilera och vidareutveckla verksamheten till en mer attraktiv bad- och friskvårdsanläggning för nya besöksgrupper (träningsovana) och familjer. (KOF) Befintliga friluftsanläggningar och naturmiljöer ska utvecklas. (KOF) Miljönämnden ska bidra till att medborgarnas hälsa säkerställs genom att bedriva livsmedelskontroll så att alla konsumenter ska ha tillgång till säkra och redliga livsmedel, som är rätt märkta. (MN) Miljönämnden ska bidra till att medborgarnas hälsa säkerställs genom att bedriva tillsyn enligt miljöbalken med inriktning mot hälsoskydd samt tobakslagen med inriktning mot rökfri miljö. (MN) Utveckla en tydligare samlad vårdkedja. Förvaltningen ska minska beroendet av externa placeringar genom kortare vårdtider och fler alternativ på hemmaplan (OSN) Kommunens hälso- och sjukvård ska ha en tydlig rehabiliterande inriktning för att stärka individens möjlighet till integritet och självständighet. (OSN) Invånarna är initiativrika och välutbildade Eftersom både födelsetal och inflyttning av barnfamiljer ökar, behövs fler lokaler för förskola och skola. I Mjölby tätort och Skänninge behövs nya förskolor för att klara lagens krav på att kunna erbjuda förskoleplats. Arbetet med att bedöma behovet av skollokaler i hela kommunen pågår, planeringen av åtgärder ska fortsätta Antalet åringar i kommunen har minskat med cirka 25 procent sedan Ny skollag och nya läroplaner för samtliga skolformer, har införts. Implementering och omställningsarbete pågår och ska fortsätta under Biblioteken bidrar till att höja bildnings/utbildningsnivån bland annat genom arbetet för ökad digital delaktighet. 4

8 Kommunmål och åtaganden Utbildningsnivån ska höjas Indikator Läge 2013 Jämfört med andra kommuner Prel 2014 Önskvärd utveckling Andel som efter avslutat gymnasium studerar vidare på högskola och universitet Bättre 40,5 % 38,3 % ingen uppgift Ökning Nämndernas åtaganden Biblioteksverksamheten ska utvecklas som mötesplats för barn och föräldrar (KOF) Miljönämnden ska genom hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken bidra till att säkerställa att elevers studieresultat inte riskerar att påverkas negativt av dålig inom- och utomhusmiljö vid skolor och förskolor (MN) Ökad måluppfyllelse i svenska i grundskolans årskurs 1-3 (UTB) Förbättrade resultat i grundskolan i matematik (UTB) Förbättrade helhetsresultat för grundskolans avgångselever (UTB) En effektiv studie- och yrkesvägledning från tidig ålder (UTB) Förbättrade helhetsresultat för gymnasiets elever (UTB) En effektiv undervisning i svenska för invandrare, SFI (UTB) Ökad andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning slutför sina kurser (UTB) En hållbar tillväxt med ett näringsliv i världsklass Ett gott näringslivsklimat är grundläggande för kommunens utveckling ska vi delta i SKL:s Insiktmätning för att identifiera områden där kommunen kan påverka företagsklimatet. Efterfrågan på verksamhetsmark i Mjölby tätort är fortsatt stor. För att tillgodose efterfrågan arbetar kommunen med mark- och planberedskap. Ny verksamhetsmark skapas genom om- och nybyggnad av gatorna på Viringe och genom den nya trafikleden inom Lundby/Sörby industriområde. Kommunen deltar aktivt i olika mässor och utställningar både som samordnare, arrangör och utställare för att stärka bilden av Mjölby kommun, som plats att bo, arbeta och leva på. Sysselsättningen ökar, arbetstillfällena har blivit fler och arbetslösheten har minskat. De senaste två åren har visat en positiv trend. Genom att näringslivs- tillväxt- och arbetsmarknadsfrågor samordnas i kommunen ska synergieffekter skapas som främjar ökad sysselsättning och hållbar tillväxt. 5

9 Kommunmål och åtaganden Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25% bästa i landet Indikator Läge 2013 Jämfört med andra kommuner Prel 2014 Önskvärd utveckling Kommunens företagsklimat, Svenskt näringslivs placering i ranking Bättre än rikssnitt 68 (290) 73 (290) 96 (290) Bättre än 72:a plac Antal nyregistrerade företag, placering i ranking Företagarnas bedömning av kommunen myndighetsutövning, placering i Insikts ranking Sämre än rikssnitt Sämre än rikssnitt 261 (290) 90* (166) 198 (290) 123 (189) ingen uppgift 123* (189) Bättre än 72:a plac Bättre än 47:a plac Nämndernas åtaganden Samordna och utveckla myndighetsutövningen gentemot företag (KS) Näringslivet i kommunen ska ha ett gott förtroende för byggnadskontoret (BRN) Miljönämnden ska bidra till en hållbar tillväxt genom att bedriva tillsyn och rådgivning enligt miljöbalken (MN) Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnaderna ska minska Indikator Läge 2013 Jämfört med andra kommuner Prel 2014 Önskvärd utveckling Utbetalt ekonomiskt bistånd Sämre 1144 kr/inv 1220 kr/inv 1197 kr/inv Minskning Andel sysselsatta år Bättre 79,6 % ingen uppgift ingen uppgift Ökning Andel arbetslösa eller i program år Andel arbetslösa eller i program år Bättre 9,3 % 8,4 % 7,3 % Minskning Bättre 26,8 % 19,4 % 16,9 % Minskning Nämndernas åtaganden Öka medborgarnas möjligheter till inträde på arbetsmarknaden i god samverkan med övriga kommunala förvaltningar, arbetslivet och berörda myndigheter (KS) Intensifiera samarbetet med andra parter som försäkringskassan, arbetsförmedlingen, landstinget, samordningsförbundet och arbetsmarknadsenheten i syfte att kraftigt minska beroende av försörjningsstöd för att den enskilde ska vara självförsörjande och leva ett självständigt liv (OSN) 6

10 Kommunmål och åtaganden Utvecklande mötesplatser Kommunen har en samordnande roll i arbetet för att samhället ska upplevas som tryggt och säkert. Ett nytt handlingsprogram för trygghets- och säkerhetsfrågorna ska tas fram under kommande mandatperiod. För att identifiera de prioriterade områdena ska en risk- och sårbarhetsanalys göras. Var vi än jobbar i kommunen ska vi alltid ha fokus på medborgare och kunder. I strategin för verksamhetsutveckling och i värdegrunden understryks att ständiga förbättringar är en del av vardagen. Med utgångspunkt från resultatet av medborgarundersökningen 2013 togs en handlingsplan med förbättringsåtgärder fram under En ny medborgarundersökning ska göras En del av strategin för verksamhetsutveckling, är att ta tillvara medborgares och kunders synpunkter. Kommunen utvecklar därför ett verktyg för att via kommunens hemsida kunna lämna synpunkter och anmäla fel. Som kommun måste vi agera samordnat och över förvaltningsgränserna för att tillgodose medborgares och kunders/brukares samlade behov. Kvalitetsdeklarationer är ett sätt att beskriva vad kunden kan förvänta sig av tjänsterna. Under 2015 ska kvalitetsnivåerna i deklarationerna ses över och fler kvalitetsdeklarationer att tas fram. Invånarna ska känna sig alltmer trygga och säkra Indikator Läge 2013 Jämfört med andra kommuner Prel 2014 Önskvärd utveckling Antal anmälda brott Bättre 8988 brott 7306 brott 8767 brott Minskning Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen Sämre 57 % 57 % 57* % Ökning Nämndernas åtaganden Genom kommunens hantering av risker och hot ska vi skapa ett tryggt samhälle som är anpassat till människor och miljö (KS) Miljönämndens ska bidra till att skapa utvecklande mötesplatser genom att arrangera naturguidningar (MN) Bistå kommuninvånare och verksamhetsutövare med myndighetsutövning samt bedriva information och utbildning rörande brandskydd (BRN) Som utförare av räddningstjänst ge alla som vistas i kommunen bästa möjliga hjälp vid en olycka (BRN) Tekniska kontoret skall öka trafiksäkerheten i Mjölby kommun (TEK) 7

11 Kommunmål och åtaganden Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande Indikator Läge 2013 Jämfört med andra kommuner Prel 2014 Önskvärd utveckling Medborgare som är nöjda med kommunen som en plats att bo och leva på Medborgarnas nöjdhet med inflytandet i kommunen Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter Bättre 62 % 63 % 63* % Ökning Bättre 47 % 43 % 43* % Ökning Bättre 60 % 58 % 58* % Ökning Nämndernas åtaganden Medborgarna ska vara nöjda med den service Byggnadskontoret ger (BRN) Fördelningen mellan killar och tjejer som besöker fritidsgårdarnas öppna verksamhet ska vara mer jämställd (KOF) Våra tjänster och service ska utvecklas i takt med behov och förväntningar hos medborgare, företag och interna kunder (KS) Andelen äldre som är nöjda, eller mycket nöjda med hemtjänsten i sin helhet ska öka (OSN) Alla berörda inom nämndens verksamhet ska utifrån sitt perspektiv känna sig delaktiga i beslut, planering och utförande som rör dem (OSN) Hemtjänstens personal ska öka brukartiden för att få ökad effektivitet och ökad kundnöjdhet (OSN) Tekniska kontoret skall tillhandahålla en god service till våra medborgare och kunder (TEK) En miljö som håller i längden Vision 2025 framhåller att ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet måste värderas lika högt om kommunen ska vara ett hållbart samhälle. Arbetet är en ständigt pågående process utan färdig lösning. Här krävs förmåga till helhetssyn, en öppen dialog och ett kritiskt tänkande. Ett fokusområde är energi- och klimatfrågorna som utgår från kommunens energiplan och klimatstrategi. En handlingsplan anger åtgärder som medför ansvarstaganden från både kommunala verksamheter och privata aktörer. Ett exempel är Gröna påsen som infördes hösten Ett uppdrag i kommunens hållbarhetsarbete är att samordna och arrangera evenemang tillsammans olika aktörer i kommunen. Det ger uppmärksamhet och inspirerar till ett aktivt ställningstagande hos medborgarna. Under året planeras bland annat; Earth Hour, Europeiska trafikantveckan och en dag för seniorer och deras säkerhet. Kommunstyrelsen har också beslutat att kommunen ska ansöka om att bli Fairtrade city från och med Diplomeringen är ett första steg mot etisk upphandling inom kommunen. 8

12 Kommunmål och åtaganden Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning och ta ansvar för en hållbar framtid Indikator Läge 2013 Jämfört med andra kommuner Prel 2014 Önskvärd utveckling Indikatorer ej fastställda Nämndernas åtaganden Alla avdelningar inom KS- förvaltning ska vara en hållbar arbetsplats (KS) Miljönämnden ska bidra till en miljö som håller i längden genom att erbjuda energi- och klimatrådgivning så att energianvändningen och förbrukningen av icke förnybar energi minskar (MN) Miljönämnden ska bidra till en miljö som håller i längden genom att inventera och ställa krav på åtgärder av enskilda avlopp (MN) Energianvändningen inom Tekniska kontorets verksamhetsområden skall minska med 2 % (TEK) Andelen utsorterat matavfall från hushållsavfallet ska öka (TEK) Kommunens organisation Personal Efter revidering av det personalpolitiska programmet får Mjölby kommun en ny personalpolitisk inriktning: Mjölby kommun är en attraktiv arbetsgivare som strävar efter ett hållbart arbetsliv karakteriserat av delaktighet, kompetensutveckling och arbetsglädje. Genom mod och kreativitet har vi en vilja att växa och utveckla organisationen till nytta för våra medborgare. Vårt gemensamma engagemang och ansvar får oss att känna stolthet över våra verksamheter. För att främja ett hållbart arbetsliv ska fokus ligga på arbetsförhållanden och arbetsorganisation. Jämställdhet och mångfald ges hög prioritet genom handlingsplanen för dessa frågor. Arbetet med arbetsvärdering och lönekartläggning fortgår och fastställs som en del i den årliga lönebildningen. Utveckling av ledarskap och medarbetarskap är en förutsättning för ett hållbart medarbetarengagemang. Arbetet fortsätter 2015 genom att vi tar fram ett ledarskapsprogram och program för medarbetare, både på lokal och regional nivå. I samband med kommande generationsväxling behöver vi arbeta strategiskt med kompetensförsörjningen och utveckla den kompetensbaserade rekryteringen ytterligare. Friskvårdsbidraget hanteras numera i en friskvårdsportal på internet. I och med det har utbudet av friskvårdsaktiviteter ökat och tillgängligheten blivit större för medarbetarna. Implementeringen av de kompetenshöjande insatser som genomfördes 2013 inom ramen för ESF-projektet Kompetensväxeln, behöver fortsätta. Det gäller särskilt arbetet med ledarutvecklingsprogram, projektledning och ständiga förbättringar. 9

13 Kommunmål och åtaganden Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare Indikator Läge 2013 Jämfört med andra kommuner Prel 2014 Önskvärd utveckling Hållbart medarbetarengagemang bland kommunens anställda ingen uppgift Bättre 79 % 79* % ingen uppgift Ökning Sjukfrånvaro Bättre 5,1 % 5,2 % 5,3 % Minskning Frisknärvaro ingen uppgift 38,4 % 37,5 % ingen uppgift Ökning Nämndernas åtaganden Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap (KS) Förvaltningen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion (KS) Öka hållbart medarbetarengagemang (OSN) Sänka sjukfrånvaron i förvaltningen (OSN) Förvaltningen skall arbeta med ett ledningssystem för att förbättra och säkra arbetsmiljön enligt standarden SIS-OHSAS vilket skall implementeras i verksamheten och certifieras under 2015 (SES) Kommunens organisation - Ekonomi Mjölby kommun beräknar enligt prognos per att få ett resultat 2014 på 20,9 mnkr. Budgeterat resultat är 16,6 mnkr, d.v.s. cirka hälften av det långsiktiga tvåprocentmålet vilket 2014 motsvarar 27 mnkr. Nämnderna räknar sammantaget med ett underskott på drygt 11 mnkr medan finansieringen visar överskott med 15,4 mnkr p.g.a. lägre finansiella kostnader och att en del ofördelade medel för löne- och prisökningar inte kommer att delas ut. Prognostiserad obalans 2014 finns inom omsorgs- och socialnämnden -19,4 mnkr. Planerade åtgärder för att minska underskottet inom omsorgs-och socialnämnden såsom upphandling av personlig assistans samt drift av Slomarps demensboende blev fördröjda p.g.a. överklaganden. Utbildningsnämnden har under 2014 gjort omfattande organisationsförändring inom gymnasieverksamheten för att anpassa verksamheten till rådande driftram. För 2015 budgeteras ett resultat på +14,0 mnkr. Skatten sänks från 2015 med 3 öre. En förutsättning är att samtliga nämnder håller sina tilldelade budgetar. Ramarna 2015 innehåller förstärkningar om 17,1 mnkr. Omsorgsoch socialnämnden tillförs 10,2 mnkr och utbildningsnämnden tillförs 6,9 mnkr. 10

14 Kommunmål och åtaganden Årets resultat, ska genomsnittligt under perioden uppgå till 1% av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Långsiktigt 2 %. Låneskulden för skattefinansierad verksamhet ska uppgå till högst 285 mkr. Investeringsnivån för all verksamhet utom VA, avfall och markexploatering ska högst uppgå till genomsnittligt 66 mkr per år. Indikator Läge 2013 Jämfört med andra kommuner Prel 2014 Önskvärd utveckling Kommunens resultat, % av skatteintäkter och generella statsbidrag (skattefinansierat) Sämre 2,7 % -0,8 % 0,9 % Minst 1% Låneskuld, skattefinansierad verksamhet Sämre 192 mkr 210 mkr 189 mkr Högst 285 mkr Investeringar, skattefinansierad verksamhet Lägre 90 mkr 56 mkr 79 mkr Högst 66 mkr/år Nämndernas åtaganden Tekniska kontoret skall förvalta och utveckla kommunens tillgångar (TEK) Befolkningsförutsättningar Befolkningsutveckling totalt , prognos Kommunens invånarantal i november 2014 överstiger Prognosen visar en fortsatt ökning till cirka år 2017, den främsta orsaken är ökad inflyttning. Prognosen kan också förändras beroende på flyttningsmönster och kommunens tomtexploatering. Befolkning, antal totalt,

15 Kommunmål och åtaganden Åldersgrupperna 1-18 år , prognos Prognosen visar att antalet barn 1-5 år stabiliseras de kommande åren. Åldersgruppen 6-15 år växer den kommande femårsperioden till följd av att de stora förskolekullarna når skolåldern. Prognosen för åldersgruppen år visar en viss stabilisering fram till 2018, efter att ha minskat kraftigt den senaste femårsperioden. 1-5 år 6-15 år år Åldersgrupperna 65 år och äldre , prognos Befolkningen i åldersgruppen år beräknas öka kraftigt under hela prognosperioden. Åldersgrupper har främst behov av hemtjänst, och behoven ökar kraftigt främst i de äldre åldrarna. Åldersgruppen år är stabil över planperioden, medan gruppen 90 år och äldre bedöms öka marginellt. Från 2019 och framåt visar prognosen för personer över 80 år en kraftig ökning under hela 2020-talet år år 90-w

16 Kommunmål och åtaganden Ekonomiska förutsättningar Samhällsekonomisk utveckling Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats ryckigt. Trots förbättrad tillväxt i omvärlden har den svenska exportens utveckling varit förhållandevis svag i början av året. Prognosen för årets BNP-tillväxt skrivs ned från 3,0 % till 2,1 %. Nästa år beräknas utvecklingen bli bättre och BNP växer då med 3,3 %. Tillväxten beror till stor del på inhemsk efterfrågan i form av konsumtion och investeringar, till delar p.g.a. den omsvängning som skett i bostadsbyggandet. Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar till att hushållens reala inkomster stiger i snabb takt. Prisutvecklingen har varit mycket svag. Konsumentprisindex har sedan slutet av 2011 varit i stort sett oförändrat. En bidragande orsak är låga räntor. Kronförsvagning i kombination med en allt starkare inhemsk efterfrågan drar i efterhand upp inflationstalen. Utvecklingen på arbetsmarknaden kan beskrivas som splittrad. Trots relativ svag tillväxt har sysselsättningen utvecklats förvånansvärt bra. Samtidigt har antal personer i arbetskraften fortsatt att växa. Arbetslösheten är ca 8 %. Den fortsatt höga arbetslösheten håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets nominella tillväxt. I reala termer, d.v.s. efter avdrag för pris- och löneökningar är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark, runt 2 % både i år och kommande år fram till Den starka tillväxten är ett resultat av återhämtningen på arbetsmarknaden. Antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin växer med drygt 1 % per år Tillväxten kan till stor del återföras på inhemsk efterfrågan i form av konsumtion och investeringar. (Källa: SKL cirkulär 14: , 14: , 14: , 14: ) Kommunens ekonomiska utveckling Kommunalskatt Kommunens skattesats 2015 är 21,90 kronor. Det är en sänkning med 3 öre jämfört med Sänkningen motsvarar den avgift som kommunen har betalat till regionalförbundet Östsam som upphör vid årsskiftet. De regionala utvecklingsfrågorna överförs till den nybildade region Östergötland som består av Landstinget i Östergötland och samtliga tretton östgötakommuner. 13

17 Kommunmål och åtaganden Resultat Kommunens resultat Prognos Budget Plan Plan För 2015 budgeteras ett resultat på +14 mnkr, vilket är 14 mnkr lägre än det finansiella tvåprocentmålet. (2% av kommunalskatt och generella statsbidrag motsvarar +28 mnkr.). För 2016 ser det något bättre ut med ett budgeterat resultat på +20 mnkr. Inför 2017 är det budgeterade resultatet alltför lågt och uppfyller inte ens en resultatnivå på 1 procent. En resultatnivå på minst 1 procent åren anges i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. På sikt ska resultatnivån vara 2 procent vilket bedöms nödvändigt för att skapa ett tillräckligt investeringsutrymme och ge förutsättning för värdesäkring av kommunens kapital. Ramförändringar i budget 2015 och ekonomisk plan Ramändringar på grund av ändrad demografi med mera Utbildningsnämnden Antalet inskrivna barn i förskoleverksamhet beräknas till barn För 2015 och 2016 budgeteras för respektive barn. Elevantalet i grundskolan väntas öka. Från 2013 har det varit en successiv ökning av elevantalet. Prognosen visar elever 2015, elever 2016 och elever För grundskola/fritidshem utgår ersättning motsvarande 60 % av ett grundskolebelopp. Omräkningen sker via antalet fritidselever budgeteras 757 elever, elever och elever. Antalet kommuninvånare i åldern år beräknas nå lägsta nivå år budgeteras 888 personer, personer för att därefter åter börja öka, 2017 budgeteras 891 personer. Omsorgs- och socialnämnden För ökade behov för funktionshindrade personer budgeteras ett årligt tillskott med 2 mnkr varje år , d.v.s. en nivåökning med 6 mnkr under perioden. För äldreomsorgens målgrupper beräknas ramökning med 4 mnkr årligen, d.v.s. en nivåökning med 12 mnkr det sista året under treårsperioden. Denna uppräkning innebär en fördubbling av ramtillskottet som tidigare varit 2 mnkr per år. Ramökningen beräknas motsvara den behovsökning som följer av ökat antal äldre. 14

18 Kommunmål och åtaganden Höjda löner och priser I samband med införandet av Budget och prognos, kommunens nya budget- och prognosverktyg, ändrades hanteringen av löneökningar. Tidigare innehöll nämndernas ramar en generell uppräkning med 2 % för löneökning. Från år 2014 avsätts hela utrymmet för löneökningar centralt och fördelas via tilläggsanslag efter avslutad lönerevision. Avsättningen är dimensionerad för att klara en sammantagen lönekostnadsökning p.g.a. löneavtal med 3,2 % För 2016 beräknas löneökning med 3,4 % och för 2017 med 3,7 %. Nämndernas ramar innehåller generell uppräkning 2015 med 1,5 % för lokalhyror och övriga kostnader. Uppräkning med 2,2 % sker för vissa typer av köpta tjänster nämligen lokalvård, kostservice, administrativ service, omsorgsentreprenad, hem för vård/boende samt köpta utbildningsplatser i gymnasieskolan. Uppräkning av nämndernas intäkter sker med samma procenttal som beräknad bruttokostnadsökning för respektive nämnd. Prisökning beräknas med 1,8 % 2016 och 1,8 % Vidare avsätts 3,0 mnkr 2015 för senare fördelning för särskilt stora prisökningar. Investeringar Nettoinvesteringar, mnkr Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Skattefinansierad verksamhet Exploateringsverksamhet (ej va) Vatten och avlopp samt avfallshantering Summa investeringar Tekniska kontorets investeringar finns förtecknade per projekt i avsnittet KS Tekniskt kontor i verksamhetsplanen. Större investeringar i budget 2015 är renovering av förskolor med avseende på inomhusmiljö och ny förskola i Mjölby, projektet Vi möts i Mjölby avseende park och gata, exploatering av ett nytt bostadsområde i Mantorp Olofstorp 2. På va-området är sanering av befintligt ledningsnät i fokus. Investeringar i inventarier uppgår till 12,4 mnkr 2015, 15 mnkr 2016 och 13 mnkr Investeringsplanen ligger i fas i förhållande till finansiella investeringsmålet (max 66 mnkr genomsnittligt för skattefinansierad verksamhet). 15

19 Kommunmål och åtaganden Låneskuld Låneskuld, mnkr Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan för skattefinansierad verksamhet samt exploatering för vatten och avlopp samt avfallshantering Summa låneskuld Ett av kommunens finansiella mål är att låneskulden för skattefinansierad verksamhet och exploatering bör uppgå till högst 285 mnkr. Målet att begränsa låneskulden syftar till att kommunens finansiella ställning ska kunna bibehållas och helst stärkas. Pensionskostnad och pensionsskuld Budgeterad pensionskostnad 2015 uppgår till 85 mnkr, vilket motsvarar ca 1,70 kr på kommunalskatten. Fram till 2017 beräknas den årliga pensionskostnaden öka till 95 mnkr, vilket då beräknas motsvara 1,90 kr på kommunalskatten. Totalt pensionsåtagande (skuld och ansvarsförbindelse) beräknas 2015 uppgå till 655 mnkr, varav 527 mnkr redovisas som ansvarsförbindelse. 16

20 Mål- och budgetprocessen Mål- och budgetprocessen I januari-februari startar planeringsprocessen med att ta fram underlag för befolkning, demografi, skatteunderlag mm. I mars träffar kommunstyrelsen alla nämnder på mål- och resultatdagen för att gå igenom föregående års resultat och kommande planering. I juni beslutar kommunfullmäktige om kommunmål och driftramar för kommande budgetår. I ramarna ingår politiska prioriteringar, kompensation för prisökningar, kompensation på grund av investerings/lokalförändringar samt anpassningar efter befolkningsmässiga förändringar. Löneökningskompensation fördelas i efterhand när avtalen är kända. Nämndernas förslag till investeringar för de tre kommande åren arbetas fram februari-maj. Investeringsbudgeten beslutas i kommunfullmäktige i juni. Nämndernas förslag till åtaganden och driftbudget lämnas till kommunstyrelsens budgetberedning i september. Kommunstyrelsen har dialog med nämnderna i oktober och för att gå igenom budgetläget och nämndernas åtaganden. Enheterna får i oktober en ram per enhet inför kommande detaljbudgetarbete. Kommunfullmäktige fattar beslut om kommunmål, skattesats och nämndernas driftbudget i november. Alla nämnder och enheter gör färdigt detaljbudgeten till mitten av december. 17

21 Mjölby kommuns organisation ORGANISATION Kommunfullmäktige ( s ) 17 ( m ) 10 ( fp ) 3 ( c ) 3 ( kd ) 2 ( v ) 3 ( mp ) 2 ( sd ) 5 Revisorer Kommunstyrelse Kommunstyrelsens förvaltning Byggnads- och räddningsnämnd Byggnadskontoret Räddningstjänsten Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsförvaltningen Miljönämnd Miljökontoret Omsorgs- och socialnämnd Omsorgs- och socialkontoret Service- och tekniknämnd Service- och teknikförvaltningen Utbildningsnämnd Utbildningskontoret Valnämnd Kommunala bolag Mjölby Svartådalen Energi AB (55%) Mjölby Kraftnät AB (MSE 100%) MWNet AB (MSE 100%) Bostadsbolaget i Mjölby AB Fastighets AB Mjölby Industribyggnader (FAMI) 18

22 Kommunala bolag Bostadsbolaget i Mjölby AB Bostadsbolaget i Mjölby AB har som uppgift att inom Mjölby kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Vision: Ditt hem - vår Drivkraft Affärsidé: Bostadsbolaget ska erbjuda ett bekvämt och attraktivt boende i Mjölby kommun. Detta når vi bland annat genom att: - Varje hyresgäst ska känna trygghet och trivsel i boendet.- Nyproduktion och ombyggnad ska tillföra praktiska, vackra och sunda bostäder och bostadsmiljöer.- Verksamheten ska bedrivas så att sund och stabil ekonomisk utveckling främjas.- Organisation och personalpolitik ska kännetecknas av vår värdegrund: Kunden i fokus, ständiga förbättringar, Delaktighet, Öppenhet och Lojalitet. Styrelse: VD: Personal 2013 Aktiekapital 2013 Taxeringsvärde ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Dessa är utsedda av kommunfullmäktige. Jan-Ove Hammarberg 47 personer 5 Mkr Mkr Nyckeltal 2013 Fastighetsbestånd: Omsättning: 165,5 Mkr Balansomslutning: 678,6 Mkr Låneskuld: 442 mkr Soliditet: 26,8 % fanns bostadslägenheter, 241 lokaler, 916 garage och 87 parkeringsplatser. Total uthyrningsbar yta är kvm. Bostadsbolagets bostäder och lokaler finns i orterna Mjölby, Skänninge, Mantorp, Väderstad och Sya. Den genomsnittliga varmhyran för bostäderna är 876 kr per kvm och år, en hyresnivå som ligger lågt i förhållande till orterna runt kommunen och riksgenomsnittet. Bostadsbolaget har per en lägenhetsreserv (outhyrda lägenheter) på 5 lägenheter. Händelser tre år framåt: Utredningen kring möjligheterna att bygga nytt inom Svartå strand fortsätter. I bästa läget kan det bli byggstart våren Ombyggnationen i Mjölby. Det finns planer på att öka tillgängligheten genom att installera hiss i ett par huskroppar. Beräknad byggstart:

23 Kommunala bolag Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader (FAMI) FAMI är ett av Mjölby kommun helägt fastighetsbolag bildat 27 januari Under de drygt 50 år som bolaget verkat har ett 20-tal industrifastigheter varit i bolagets ägo. Ändamål: Styrelse: VD: Personal: Aktiekapital 2013: Taxeringsvärde 2013: Nyckeltal 2013: Fastighetsbestånd 2013: Att uppföra, förvärva, förvalta och försälja fastigheter för handel, hantverk och industri samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet enligt bolagsordningen. Vidare ska FAMI verka som kommunens näringslivsorgan. Bolaget leds av en av KF nominerad styrelse om 6 ledamöter och 6 suppleanter. Samtliga ledamöter är av tradition utsedda bland KSledamöterna. KS ordförande är tillika ordförande i FAMI:s styrelse. Dag Segrell Bolaget har ingen egen personal. Den löpande verksamheten sköts av VD, samt en näringslivsutvecklare. 3 Mkr 45,9 Mkr, varav markvärde 8,9 Mkr Omsättning 16,3 Mkr Balansomslutning 55,9 Mkr Låneskuld 24,0 Mkr Soliditet 46 % 3 fastigheter i Mjölby, tot yta kvm 1 fastighet i Skänninge, tot yta kvm 20

24 Kommunala bolag Mjölby - Svartådalen Energi AB (MSE) MSE är ett av Mjölby kommuns delägda energibolag bildat genom sammanslagning av Mjölby Energiverk och Svartådalens Kraftförening den 1 april Bolaget ägs av Mjölby kommun 55 %, Tekniska Verken i Linköping AB 35 % och Motala kommun 10 %. Vision: MSEs vision är att i Mjölbyregionen: skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning tillhandahålla infrastruktur som skapar förutsättningar för tillväxt. Affärsidé: MSE ska utveckla och erbjuda ekologiskt, ekonomiskt, socialt hållbara tjänster och produkter till kunder i Mjölbyregionen. MSE ska vara kundernas naturliga partner genom att erbjuda kostnadseffektiva tjänster och produkter med hög leveranssäkerhet som baseras på effektiva energisystem och ledningsbunden infrastruktur. Kunniga och engagerade medarbetare utgör grunden för en hög kundnytta. Den egna energiproduktionen ska vara långsiktigt hållbar och ha hög effektivitet. Styrelse: VD: Personal: Aktiekapital 2013 Nyckeltal 2013 Enligt konsortialavtal mellan ägarna ska styrelse utöver löntagarrepresentanter bestå av 8 ledamöter och 3 suppleanter. Av dessa utser Mjölby Kommun 5 ledamöter och 2 suppleanter. Lena Svensk Bolaget har 67 anställda 4,3 Mkr Omsättning 242,0 Mkr Balansomslutning 819,2 Mkr Soliditet 33,5 % Resultat efter finansiella poster 32,5 Mkr Aktier i andra bolag: Mjölby Kraftnät AB 100 % MWNet AB 100 % Östgöta Gårdsgas AB 100 % Östgöta Gårdsgas Nät AB 100 % Bixia AB 6,57 % Bixia ProWin AB 7,91 % Utsikt Bredband AB 10,1 % Herrberga Vind AB 41,67 % Vävinge Vind AB 25,15 % Hackeryd Vind AB 12,5 % 21

25 Kommunala bolag Verksamhetsbeskrivning Bolaget producerar vattenkraft i fyra helägda och två delägda vattenkraftstationer i Svartån. I dotterbolaget Mjölby Kraftnät AB bedrivs elnätverksamhet inom nätkoncessionsområdet som omfattar en stor del av Mjölby kommun och mindre delar i Motala och Linköpings kommuner. All elförsäljning bedrivs i det delägda bolaget Bixia AB. MSE utför på uppdrag av detta bolag försäljning, debitering och kundservice inom Mjölbyområdet. Distribution och försäljning av fjärrvärme bedrivs i Mjölby, Skänninge, Mantorp, Sya, Spångsholm och Väderstad tätorter. Produktion av värme sker huvudsakligen med träbränsle vid Sörbyverket i Mjölby och Östanå i Skänninge. Bolaget utför energitjänster, t.ex. energideklarationer och andra energitjänster i syfte att hjälpa kunderna att effektivisera sin energianvändning. Bredbandsverksamhet bedrivs i det delägda bolaget Utsikt Bredband AB. Framtid MSE är inne i en investeringstung period. Bolaget gör ett antal nysatsningar i enlighet med bolagets vision, att ställa om till en långsiktigt hållbar energiförsörjning. Satsningar har gjorts på ny vindkraftproduktion i samverkan med markägare i regionen, vilket är ett exempel på bolagets strategi att verka som en katalysator för det lokala näringslivet. Öjebro vattenkraftstation har upprustats och elnätet har byggts ut. MSE bygger för närvarande ett biobränsleeldat kraftvärmeverk i syfte att utöka kapaciteten i fjärrvärmeproduktionen och att minska beroendet av fossila bränslen. Kraftvärmeanläggning är lokaliserad vid befintliga anläggningar på Sörby i Mjölby. Målsättningen är att anläggningen ska vara klar för driftsart hösten

26 Byggnadskontoret Byggnads- och räddningsnämnd Byggnadskontoret Ordförande: Förvaltningschef: Magnus Petersson Ansvarsområde Byggnads- och räddningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet och för kommunens byggnadskontor. Byggnadskontoret arbetar med kommunens fysiska planering, där nämnden är huvudman för detaljplaneringen och kommunstyrelsen för översiktsplaneringen. Kontoret hanterar kommunens bygglovverksamhet. Vidare svarar kontoret för kommunens mätnings- och kartverksamhet samt för det gemensamma geografiska informationssystemet (GIS). Budget i sammandrag (tkr) Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ek plan 2016 Ek plan 2017 Intäkter Kostnader Nettokostnader Nettoinvestering Kostnadsfördelning i budget 2015 Kapital 3% Övrigt 19% Lokaler 5% Personal 73% Budgetspecifikation Budget specifikation (tkr) Kostnader Intäkter Nettokostnad 150 Nämnd Byggnadskontor Totalt

27 Byggnadskontoret Gemensamma åtaganden byggnads- och räddningsnämnden Nämndens verksamhet leder till god och hållbar bebyggelseutveckling i tätort och på landsbygd. Bostads- och livsmiljöerna; är attraktiva, vackra och varierade, är trygga och säkra, är naturnära och bidrar till rekreation hushållar med energin. Åtaganden - byggnadskontoret Planberedskapen i kommunen är god och har en effektiv handläggningsprocess. Näringslivet i kommunen ska ha gott förtroende för byggnadskontoret Medborgarna ska vara nöjda med den service Byggnadskontoret ger Förändringar Bygglovsarkitekten går i pension och ersätts med en byggnadsinspektör. Vid ärendehantering avseende bygglov, som kräver arkitektkunskaper, nyttjas kompetensen från planavdelningen. Arbetsprocessen inom bygglovshandläggning kommer att förändras för att skapa snabbare flöden i ärendehanteringen. Även arbetsprocessen avseende planarbetet ändras för att skapa möjlighet för samtliga tjänstemän som arbetar med översikts och detaljplaner att arbete med både översikts- och detaljplaner. Nyckeltal Redovisat 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Bygglov: Antal bygglov/anmälningar Tillsynsärenden Planläggning: Detaljplaneuppdrag Antagna detaljplaner Kart- och mät: Nybyggnadskartor/ utdrag primärkarta Husutstakningar Fastighetsbildningsärenden GIS: Antal besök på kommunens webbplats karttjänster. Publika * 6 000* Interna * 5 000* * På grund av byte av kartsystem kommer antal räknade besök att minska då man tidigare var tvungen att växla mellan olika kartor och varje byte av karta genererade ett besök. 24

28 Räddningstjänsten Byggnads- och räddningsnämnd Räddningstjänsten Ordförande: Förvaltningschef: Johan Forsgren Ansvarsområde Räddningstjänsten ska genom förebyggande arbete och operativa åtgärder skydda och rädda människor, egendom och miljö. I förebyggande syfte genomför förvaltningen tillsyn, utbildningar och informationsinsatser. I det operativa arbetet tjänar räddningstjänsten till att rädda, säkra och skydda alla de som vistas i kommunen vid eventuell brand, olycka, krissituationer eller extraordinära händelser i fred och under höjd beredskap. Räddningstjänsten ska genom sitt arbete bidra till att skapa en trygg och säker kommun. Budget i sammandrag (tkr) Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ek plan 2016 Ek plan 2017 Intäkter Kostnader Nettokostnader Nettoinvestering Kostnadsfördelning i budget 2015 Övrigt 11% Kapital 4% Lokaler 11% Personal 74% Budgetspecifikation Budget specifikation (tkr) Kostnader Intäkter Nettokostnad 160 Förvaltning Räddningstjänst Totalt

29 Räddningstjänsten Gemensamma åtaganden - byggnads- och räddningsnämnden Nämndens verksamhet leder till god och hållbar bebyggelseutveckling i tätort och på landsbygd. Bostads- och livsmiljöerna; är attraktiva, vackra och varierade är trygga och säkra är naturnära och bidrar till rekreation samt hushållar med energi Åtaganden - räddningstjänsten Ett av kommunens mål är att Invånarna ska känna sig alltmer trygga och säkra. Räddningstjänstens åtaganden ska bidra till att uppnå målet. Förebyggande åtagande: Bistå kommuninvånare och verksamhetsutövare med myndighetsutövning samt bedriva information och utbildning rörande brandskydd. Operativt åtagande: Som utförare av räddningstjänst ge alla som vistas i kommunen bästa möjliga hjälp vid en olycka. Förändringar Fokus ligger på att ge bästa tänkbara service till medborgarna och verksamheter oavsett om det gäller operativa insatser, information/utbildning eller myndighetsutövning. Inriktning på aktiviteter inom åtaganden styrs av händelser och genom omvärldsbevakning och är hela tiden föremål för förändringar utifrån samhällets behov. Nyckeltal Redovisat 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Brand i byggnad Trafikolyckor I väntan på ambulans Totalt antal insatser Bostadstillsyner* Tillsyn enl. LSO/LBE *Antal flerfamiljshus (2013 genomfördes tillsyn av uppställningsplatser för höjdfordon) 26

30 KF Politiska organ Kommunfullmäktige Politiska organ Kommunfullmäktiges ordförande: Revisionsordförande: Valnämndens ordförande: Överförmyndare: Ansvarsområde Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut i ärenden av principiell natur eller annars av större vikt för kommunen. Kommunen ger ekonomiskt stöd till politiska partier enligt riktlinjer beslutade i kommunfullmäktige. Revisorerna är fullmäktiges instrument för granskning av den kommunala verksamhet som finns i nämnderna. Valnämnden svarar för genomförande av allmänna val, val till europaparlamentet och folkomröstningar. Överförmyndaren utövar tillsyn av godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap. Budget i sammandrag (tkr) Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ek plan 2016 Ek plan 2017 Intäkter Kostnader Nettokostnader Nettoinvestering Kostnadsfördelning i budget 2015 Övriga kostnader 40% Lokalkostnader 0% Personalkostnader 60% 27

31 KF Politiska organ Budgetspecifikation Budget specifikation (tkr) Kostnader Intäkter Nettokostnad 180 Kommunfullmäktige Kommunalt partistöd Revision Valnämnd Överförmyndarverksamhet Totalt Förändringar Överförmyndarverksamheten kan komma att från och med 2015 organiseras i en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Motala kommun, Vadstena kommun och Ödeshögs kommun. Nyckeltal Statistiken avser augusti månad Redovisat 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Antal godmanskap och förvaltarskap varav för ensamkommande flyktingbarn Antal förmynderskap

32 KS Kommunstyrelsens förvaltning KS - Kommunstyrelsens förvaltning Ordförande: Kommunchef: Dag Segrell Ansvarsområde Kommunstyrelsen ansvarar för och leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter och har Kommunstyrelsens förvaltning som stöd. Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med både ett externt medborgar- och näringslivsperspektiv samt ett internt samordnande och serviceinriktat perspektiv. Förvaltningen har ett styrande och stödjande uppdrag gentemot förvaltningarna och ska fungera som interna konsulter inom många områden. Omvärldsbevakning och kompetensutveckling är viktiga faktorer för förvaltningens verksamhet. Förvaltningens huvudsakliga ansvarsområden är kanslifunktionen för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd samt personal-, ekonomi- och IT-verksamhet, näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor, utvecklingsarbete, information och marknadsföring, växel och medborgarservice samt övergripande trygghets- och säkerhetsfrågor Budget i sammandrag (tkr) Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ek plan 2016 Ek plan 2017 Kostnader Intäkter Nettokostnader Nettoinvestering Kostnadsfördelning i budget 2015 Kapital 4% Övrigt 37% Personal 55% Lokaler 4% 29

33 KS Kommunstyrelsens förvaltning Budgetspecifikation Budget specifikation (tkr) Kostnader Intäkter Nettokostnad 210 Kommunstyrelsen Förvaltningsgemensamt Kommunledningskontoret Ekonomiavdelning IT-avdelning Tillväxt Tillväxt - arbetsmarknad Personal Medborgarservice Totalt Åtaganden Bilden av Mjölby kommun attraherar allt fler invånare och företag till inflyttning och etablering, varumärket Mjölby kommun ska stärkas. Öka medborgarnas möjligheter till inträde på arbetsmarknaden i god samverkan med övriga kommunala förvaltningar, arbetslivet och berörda myndigheter. Samordna åtgärder för att utveckla myndighetsutövningen mot företag. Genom kommunens hantering av risker och hot ska vi skapa ett tryggt samhälle som är anpassat till människor och miljö. Alla avdelningar inom kommunstyrelsens förvaltning ska vara en hållbar arbetsplats. Våra tjänster och service ska utvecklas i takt med de behov och förväntningar våra medborgare, företag och interna kunder har. Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap. Förvaltningen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion. Förändringar Arbetet fortsätter med att förbättra kommunens tjänster till näringsliv och enskilda företag. Underlag för utvecklingsarbetet är bland annat resultatet av undersökningen INSIKT. Det är framförallt tillväxtkontoret som inom förvaltningen involveras i detta arbete. Marknadsföringen av kommunen som boende- och etableringsort fortsätter liksom varumärkesbyggandet. Detaljplanearbetet för Svartå Strands första etapp fortsätter med sikte på byggstart Mjölby-Ödeshög-Boxholm samordningsförbund, som arbetar med finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommer från och med 1 januari 2015 att slås samman med Motala-Vadstena samordningsförbund. Organisationens säte förläggs till Motala. 30

34 KS Kommunstyrelsens förvaltning Kommunens arbetsmarknadsenhet fortsätter i samverkan med arbetsförmedling, försäkringskassa och kommunens interna verksamheter arbetet med metodutveckling avseende målgruppen arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden. Diskussioner förs med Motala om ett gemensamt Överförmyndarkansli och nämnd tillsammans med Ödeshög, Vadstena, Motala och Mjölby. Om planerna går i lås kan verksamheten starta 1 januari 2015 och vara fullt implementerat till Diskussioner förs också med Motala och Vadstena om en gemensam ITorganisation. Kommunerna möter idag ökade utmaningar avseende medborgarnas och externa organisationer t.ex. Landstingets förväntningar på IT-baserade lösningar i sina kontakter med kommunen. Vidare har vi att hantera en allt snabbare förändringstakt och teknikskiften inom IT-området. Ett sätt att möta detta blir då att samverka med andra kommuner för att gemensamt skaffa oss de skalfördelar som behövs för att hålla den kompetens och ekonomi som är nödvändig för att kunna möta kraven från omgivningen. Förvaltningen arbetar vidare med att tillhandahålla ett ledarutvecklingsprogram till chefer där kommunens värdegrund utgör en viktig byggsten som på olika sätt ska påverka arbetet med att uppfylla visionen för Mjölby kommun år Fortsatt införande sker av den kommungemensamma projektmodellen och grundutbildningen i ständiga förbättringar som hålls för medarbetare i kommunen. För att förstärka dessa satsningar kommer länets kommunchefer ta ställning till en förnyad ESFansökan om kompetenshöjande insatser. Ett förslag finns om att Kommunstyrelsens förvaltning från och med 2015 tar över kommunens mark- och exploateringsverksamhet från Tekniska kontoret. 31

35 KS Kommunstyrelsens förvaltning Nyckeltal Redovisat 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Befolkningsstatistik Nöjd medborgarindex Antal nystartade företag per invånare i kommunen INSIKT NKI Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen* 65 * 70 Krisberedskap enligt öppna jämförelser 2/4 4/4 4/4 Antal hållbara arbetsplatser inom KSF Hållbart medarbetarengagemang* 79 (2012) 79 * Antal inskrivna och aktiva deltagare i insatser på Arbetsmarknadsenheten * genomförs bara vartannat år 32

36 Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Ordförande: Förvaltningschef: Ulf Johansson Ansvarsområde Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att skapa förutsättningar för kommunens invånare att kunna delta i ett mångsidigt och kvalitativt fritidsoch kulturutbud, dels genom olika verksamheter i egen regi men också genom att stödja och uppmuntra det ideella föreningslivet och andra aktörers aktiviteter och initiativ inom verksamhetsområdet. Budget i sammandrag (tkr) Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ek plan 2016 Ek plan 2017 Kostnader Intäkter Nettokostnader Nettoinvestering Kostnadsfördelning i budget 2015 Övrigt 17% Kapital 1% Personal 34% Lokaler 48% Budgetspecifikation Budget specifikation (tkr) Kostnader Intäkter Nettokostnad Nämnd och administration Fritid Kultur Totalt Kultur- och fritidsnämnden har med utgångspunkt av gällande kommunmål valt att fokusera på/arbeta med följande åtaganden

37 Kultur- och fritidsnämnd Åtaganden Lundbybadet ska profilera och vidareutveckla verksamheten till en mer attraktiv bad- och friskvårdsanläggning för nya besöksgrupper (träningsovana) och familjer. Befintliga friluftsanläggningar och naturmiljöer (som förvaltningen ansvarar för) ska utvecklas. Biblioteksverksamheten ska utvecklas som mötesplats för barn och föräldrar (för att öka intresset av läsning, lärande och eget skapande). Fördelningen mellan killar och tjejer som besöker fritidsgårdarnas öppna verksamhet ska vara mer jämställd. Förändringar Idrottshallen i Skänninge färdigställs under sommaren 2015 Nya omklädningsrum till Ishallen planeras och byggs under Förutsatt att bidrag beviljas från RF:s anläggningsstöd, omlokaliseras tennisbanor (utomhus) från nuvarande läge vid Kungshögarna till Vifolkavallen. Nyckeltal Redovisat 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Bibliotek Antal unika besökare på hemsidan Antal besökare Mjölby bibliotek Antal besökare Skänninges bibliotek Antal besökare Mantorps bibliotek Antal besökare meröppna biblioteket i Väderstad* * * 2 990** ** Antalet lån (totalt alla medier) Antal barnbokslån/barn 0-14 år 15,7 16,0 16,5 Utlån av e-böcker och andra e- medier *baseras på ett genomsnitt av 2 mätveckor x 52 veckor ** baseras på ett genomsnitt av 2 mätveckor x 46 veckor 2015 avser biblioteken installera besöksräknare vid entré 34

38 Kultur- och fritidsnämnd Fritidsgårdar Antal deltagare i gruppverksamhet (inkl. läger, arrangemang) Antal besökare skolrastverksamhet Antal besökare eftisverksamhet (Skänninge och Mantorp) Antal besökare Skolfritids (Mjölby) Antal besökare kvällsverksamhet Lundbybadet Antal besökare * Antal pass/ beläggning i % (gruppträning) % * % % Antal simskolelektioner 554 * Kulturskola Antal arrangemang ** (konserter, resor, läger etc) Antal elever Musikskolan 1/10 Antal elever Dans, drill, drama 1/10 Antal elever bild och form 1/ Antal lektionstillfällen/elev/år: ** Musikskolan (instrumentspel) Dans, drill, drama Bild och form Övrig Kultur/fritidsverksamhet Antal deltagartillfällen (barn och unga 7-20 år) inom bidragsberättigad föreningsverksamhet 33,9 31,5 36, * 2013 års siffror för Lundbybadet baseras på halvår 1/7-31/12 ** Kulturskolans siffror (undantaget elevantal 1/10) baseras på verksamhetsår 2012/13 (2013), 2013/14 (2014) och 2014/15 (2015) 35

39 Miljönämnd Miljönämnd Ordförande: Förvaltningschef: Jenny Asp-Andersson Ansvarsområde Miljönämnden bedriver myndighetsutövning i form av kontroll av livsmedelsföretag och tillsyn enligt miljöbalken med inriktning på hälsoskydd, enskilda avlopp och miljöfarlig verksamhet. Miljönämnden erbjuder klimat- och energirådgivning riktad mot enskilda och företag. Miljönämnden samordnar den kommunala naturvården genom att upprätta Naturvårdsprogram och ta fram förslag på åtgärder kopplade till objekt i Naturvårdsprogrammet. Nämndens arbete finansieras genom budgetanslag, statliga bidrag och intäkter. Intäkterna består till största delen av fasta årliga tillsyns- och kontrollavgifter, timavgifter samt ansöknings- eller anmälningsavgifter enligt taxor fastställda av kommunfullmäktige. Nämnden är sedan 2011 gemensam för Mjölby och Boxholms kommuner. Miljökontoret består av cirka 13 tjänster. Budget i sammandrag (tkr) Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ek plan 2016 Ek plan 2017 Intäkter Kostnader Nettokostnader Nettoinvestering Kostnadsfördelning i budget 2015 Lokaler 5% Personal 84% Övrigt 10% Kapital 1% 36

40 Miljönämnd Budgetspecifikation Budget specifikation (tkr) Kostnader Intäkter Nettokostnad 171 Myndighetsutövning Övrig miljöverksamhet Totalt Åtaganden Miljönämnden ska aktivt vara med i arbetet för hållbara boendemiljöer Miljönämnden ska bidra till att medborgarnas hälsa säkerställs genom att bedriva livsmedelskontroll så att alla konsumenter ska ha tillgång till säkra och redliga livsmedel, som är rätt märkta Miljönämnden ska bidra till att medborgarnas hälsa säkerställs genom att bedriva tillsyn enligt miljöbalken med inriktning mot hälsoskydd samt tobakslagen med inriktning mot rökfri miljö Miljönämnden ska bidra till en hållbar tillväxt genom att bedriva tillsyn och rådgivning enligt miljöbalken Miljönämndens ska bidra till att skapa utvecklande mötesplatser genom att arrangera naturguidningar Miljönämnden ska bidra till en miljö som håller i längden genom att erbjuda energi- och klimatrådgivning så att energianvändningen och förbrukningen av icke förnybar energi minskar Miljönämnden ska bidra till en miljö som håller i längden genom att inventera och ställa krav på åtgärder av enskilda avlopp Nyckeltal Redovisat 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Antalet ordinarie kontroller av livsmedelsföretag med årlig avgift Antalet ordinarie tillsynsbesök, med hälsoskyddsinriktning, enligt miljöbalken av verksamheter med årlig avgift Antalet ordinarie tillsynsbesök enligt miljöbalken av verksamheter med årlig avgift Antalet guidningar enligt regionalt program för naturguidningar Antalet genomförda rådgivningsärenden inom energi- och klimat Antalet inventerade fastigheter (enskilda avlopp)/år

41 Omsorgs- och socialnämnd Omsorgs- och socialnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Pirjo Ohvo Ansvarsområde Omsorgs- och socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom äldreomsorg, Stöd och service till funktionshindrade, Individ och familjeomsorg samt Hälso- och sjukvård. Nämndens verksamhetsområden är organiserade inom tre huvudområden: Myndighet: Utredningar samt myndighetsbeslut som rör individer inom hela socialtjänsten. Verksamheten består av två utredningsenheter som omfattar såväl Individ och familjeomsorg (IFO) som Stöd och service för personer med funktionsnedsättningar och äldreomsorg. Inom detta område ingår även försörjningsstöd och resursteam. Utförarenheter: Verksamhetsområdet omfattar råd-, stöd- och behandlingsverksamhet inom IFO, med uppsökande verksamhet. Kungsvägens HVB och Växthuset. Inom området samordnas även boende och verksamhet för Ensamkommande flyktingbarn. Omsorg: Stöd och service för personer med funktionsnedsättningar, Hemtjänst, Boende LSS, Personlig assistans, Äldreomsorg och Daglig verksamhet. Utförarenheter: Omfattar samtliga utförarenheter inom särskilda boenden, daglig verksamhet och hemtjänst. Hälso- och sjukvård: Området ansvarar för den verksamhet som omfattas av HSL, (hälso- och sjukvårdslagen), inom särskilda boenden samt inom verksamhetsområdet hemsjukvård i ordinärt boende. Inom enheten organiseras befintlig HSL-verksamhet samt den bemanning som följde av övertagandet av hemsjukvården. Verksamheten omfattar en del av primärvårdens och delar av slutenvårdens arbetsuppgifter. Inom funktionen ligger ansvaret för Dacke utredning-/rehabiliteringsplatser. Administrativt stöd: Samordning av administrativa stödfunktioner, personalfrågor, systemstöd m.m. Till området hör personalsekreterare och samtliga förvaltningens administratörer samt bemanningsenhet. Förvaltningsledning: inom förvaltningsledning finns en ekonomienhet, verksamhetscontroller samt förvaltningssekreterare. Kommunens uppdrag rörande alkohollagen, tobakslagen och lagen om försäljning av vissa receptfria läkemedel hör också till nämndens ansvarsområde. MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) samt MAR (medicinskt ansvarig rehabilitering) är självständiga roller direkt underställda omsorgs och socialnämnden men organiseras under Omsorgschefen. 38

42 Omsorgs- och socialnämnd Budget i sammandrag (tkr) Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ek plan 2016 Ek plan 2017 Intäkter Kostnader Nettokostnader Nettoinvestering Kostnadsfördelning, budget 2015 Kapital 0% Övrigt 28% Lokaler 8% Personal 64% Budgetspecifikation Budget specifikation (tkr) Kostnader Intäkter Nettokostnad 600 Nämnd, förvaltning Äldreomsorg Stöd vid funktionsnedsättning Individ och familjeomsorg Integration Totalt Åtaganden 2015 Utveckla en tydligare samlad vårdkedja. Förvaltningen ska minska beroendet av externa placeringar genom kortare vårdtider och fler alternativ på hemmaplan Kommunens hälso- och sjukvård ska ha en tydlig rehabiliterande inriktning för att stärka individens möjlighet till integritet och självständighet Intensifiera samarbetet med andra parter som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget, samordningsförbundet och AME i syfte att kraftigt minska beroende av försörjningsstöd för att den enskilde ska vara självförsörjande och leva ett självständigt liv Hemtjänstens personal ska öka brukartiden för att få ökad effektivitet och ökad kundnöjdhet. Brukartiden ska gå från 53 % (mätning 2014) och öka till 70 % 39

43 Omsorgs- och socialnämnd Andelen äldre som är nöjda, eller mycket nöjda med hemtjänsten i sin helhet ska öka Alla berörda inom nämndens verksamhet ska utifrån sitt perspektiv känna sig delaktiga i beslut, planering och utförande som rör dem. I samverkan med andra aktörer utveckla en mångfald av bostäder som möjliggör ett självständigt liv. Öka Hållbart medarbetarengagemang från totalindex 74 (resultat från 2103 års medarbetarundersökning) till, som lägst, kommunindex år Sänka sjukfrånvaron i förvaltningen Förändringar Nämndens verksamheter har med start 2013 organiserats på nytt. Den nya organisationen har föregåtts av ett uppdrag från Omsorgs- och socialnämnden till förvaltningsledningen att i högre utsträckning än tidigare verka för ett större brukar/klient fokus, ett tydligare innehåll i verksamhetens processer samt en högre kostnadseffektivitet. Detta arbete fortgår och nästa steg i utvecklingsarbetet är att engagera medarbetare i ständiga förbättringar. Hemtjänst Inflödet (behov) av ärenden inom nämndens verksamhetsområden har stor påverkan på förvaltningens ekonomiska utfall. Förvaltningen behöver därför fortsätta utvecklingsarbetet inom Hemtjänst för att effektivisera processerna, rutiner och resursstyrningen. Detta arbete är påbörjat och kommer att fortgå 2015 och framåt. Behovet av Hemtjänst är ett område som kommer att öka över tiden och nya arbetsformer behöver utvecklas för att möta kommande vårdbehov och ökade volymer. Välfärdsteknologi Tekniska lösningar på tillsyn, vårdplanering och insatsplanering är några områden som förvaltningen kommer att arbeta med från 2015 och framåt. Förvaltningen arrangerar en temadag för kommunen om Välfärdsteknologi inom omsorgen i oktober 2014, som ett startskott för utvecklingsarbetet. Tekniska lösningar kan bidra till en ökad trygghet och till effektivare resursanvändning. Ett pilotprojekt skapas under 2015 för e-hemtjänst i form av kameratillsyn. Vårdbostäder och bemanning Inför 2015 finns sannolikt ett behov av ökad personaltäthet inom kommunens vårdbostäder. När det gäller personaltäthet inom vårdbostad är det även av största intresse att följa Socialstyrelsens ställningstaganden kring bemanningstal och biståndsbedömningar i vårdboende. Utifrån de uttalanden Socialstyrelsen hittills gjort i frågan kan vi förstå att Mjölby kommuns vårdbostäder är i jämförelse lågt bemannade. Ett nytt sätt att resursplanera är under införande, Avancerad Resursplanering, (ARP). Syftet är att öka kontinuiteten hos brukare och att minska behovet av vikarier. 40

44 Omsorgs- och socialnämnd Hemsjukvård Den 1 januari 2014 övergick hemsjukvården till kommunerna från landstinget och förvaltningens organisation utökas med en ny Hälso- och sjukvårdsenhet. Vid reformsstart 20 januari 2014, övertog kommunen verksamhet i hemsjukvård som är ca 60 procent större än den beräknade volymen utifrån underlaget för skatteväxlingen. Samverkan mellan Hälso-och sjukvårdsresurserna och hemtjänst behöver därför utvecklas, där målet är att använda gemensamma resurser för att skapa möjligheter till, dels en patientsäker verksamhet och dels nyttja gemensamma resurser på ett effektivt sätt. Personlig assistans Från 1 november 2014 är Frösunda utförare i kommunens ställe, för Personlig assistans. Det är en verksamhetsövergång och ca 120 medarbetarna erbjuds att följa med till den nya utföraren. Väl utvecklade roller och uppföljningssystem kring ekonomi och kvalitet ska skapas. Utveckling av boenden Nytänkande och utveckling av individuellt anpassade bostäder och boendemiljöer för äldre och funktionshindrade är ett utvecklingsområde som redan pågår men som kommer att behöva intensifieras för att möta ett ökande behov. Under kommande år ska konceptet för trygghetsboende utvecklas. Med dessa insatser hoppas förvaltningen dels kunna dämpa efterfrågan på vårdbostäder och dels genom trygghetsskapande åtgärder motverka efterfrågan av hemtjänst för de personer där ensamhet och otrygghet är en stor del av problematiken. Behoven inom äldreomsorgen är svåra att planera inför och kortsiktigt ställer vi om utifrån behov med tillgängliga platser. Långsiktigt tar förvaltningen fram en behovsanalys och förslag till utbyggnad av fler boendeplatser inom äldreomsorgen. Planeringsarbetet pågår i samverkan med tekniska kontoret, KSF och Stadsbyggnadskontoret och beräknas vara klar inom första halvåret Myndighetsutövning Socialstyrelsen har genom SOSFS 2012:12(S) gett landets kommuner nya direktiv för myndighetsutövningen till personer med behov av insatser inom äldreomsorgen. Författningen kommer att vara en bindande föreskrift per utan några övergångsregler samt att den ska tillämpas på alla utredningar, beslut och i allt genomförande efter årsskiftet. Utifrån de av Socialstyrelsen konstaterade bristerna i dagens äldreomsorg som bedrivs innebär det höjda krav på handläggningen och kontrollen av utförandet. En konsekvens av det är behov av en utökad bemanning inför Kartläggning av handläggningsprocesserna pågår och handlingsplaner utarbetas som förbättringsområden. Syftet är att utveckla biståndshandläggningen inför 2015 samt att förbättra gränssnitt till utförarverksamheterna. 41

45 Omsorgs- och socialnämnd IFO Verksamheten har som mål att utveckla en hållbar egenregiverksamhet för att minska behovet av externt köpta vårdinsatser. Det är ett prioriterat område och utgångspunkten ska vara korta tiderna vid placeringar och eftervården i större utsträckning på hemmaplan. 42

46 Service- och tekniknämnd Service- och Tekniknämnd (fd Tekniska kontoret) Ordförande: Teknisk chef: AnnKristin Rådberg Ansvarsområde Tekniska kontoret ska bidra till att skapa en fungerande vardag för våra kommuninvånare och företag. Tekniska kontoret ansvarar för förvaltning och utveckling av kommunens vattenförsörjning, avloppssystem, avfallshantering, gator, gång- och cykelvägar, torg, parker samt kommunala lokaler och fastigheter. Inom dessa områden finns stora anläggningstillgångar som tekniska kontoret förvaltar. Vidare ansvarar Tekniska kontoret även för ombyggnationer och nyanläggningar. Kontoret informerar också om miljöfrågor gällande vatten och avfall samt svarar för det lokala trafiksäkerhetsarbetet. I uppdraget ingår också att förvalta och förädla kommunens markreserv genom att köpa och sälja fastigheter, genomföra exploateringsprojekt samt upprätta exploateringsavtal och exploateringskalkyler. Vidare har förvaltningen ansvar för hyresavtal för kommunens omsorgsboenden samt handlägger bostadsanpassningsbidrag och upplåter kolonilotter. Finansiellt är tekniska kontorets ansvarsområde uppdelat i skattefinansierad, hyresfinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet. Tekniska kontoret ambition är att verka för långsiktigt hållbara lösningar. Budget i sammandrag (tkr) Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ek plan 2016 Ek plan 2017 Intäkter Kostnader Nettokostnader Nettoinvestering Investeringsbudget i sammandrag Skattefinansierat Exploatering (exkl va-exploatering) VA och avfall (inkl va-exploatering Summa investeringar

47 Service- och tekniknämnd Budgetspecifikation Budget specifikation (tkr) Kostnader Intäkter Nettokostnad Skattefinansierad verksamhet 410 Väghållning Park, mark och skog Kollektivtrafik Internhyresfastigheter Övriga fastigheter Bostadspolitiska åtgärder Förvaltningsgemensamt Arbetsorder S:a skattefinansierad verksamhet Vatten o avloppshantering Avfallshantering S:a avgiftsfinansierad verksamhet Totalt Åtaganden Tekniska kontoret ska minska sin energianvändning. Andelen utsorterat matavfall ska öka. Tekniska kontoret ska förvalta och utveckla kommunens tillgångar. Tekniska kontoret ska tillhandahålla en god service till våra medborgare och kunder. Tekniska kontoret ska utveckla en tillgänglig och attraktiv stadskärna. Tekniska kontoret ska verka öka trafiksäkerheten i Mjölby kommun. Tekniska kontoret ska skapa attraktiva tomter för boenden och verksamheter. Förändringar Från årsskiftet 2015 skapas en ny teknisk nämnd. Som en följd av detta kommer Tekniska kontoret att slås samman med kommunens utförarenhet, Service- och entreprenadkontoret. Ett prioriterat område under planperioden för Tekniska kontoret är att fortsätta arbetet med att öka delaktigheten och förbättra informationen till våra medborgare och kunder. 44

48 Service- och tekniknämnd Den positiva befolkningsutvecklingen gör att satsningen på investeringar i infrastruktur och nya tomter fortsätter. En kommundel som upplever stora förändringar är Skänninge. Trafikverkets investeringar i infrastrukturen har lett till bättre kommunikationer. Förhoppningen är att orten blir mer attraktiv att bo och verka i. Efterfrågan på småhustomter i Mantorp är fortsatt hög. Kommunen har köpt in cirka sju hektar mark i anslutning till bostadsområdet Östra Olofstorp i Mantorp. Detaljplanearbete för markområdet har påbörjats och en första byggnadsetapp förväntas vara möjlig år Arbetet med att förverkliga den fördjupade översiktsplanen för Svartå strand har påbörjats. Den allmänna platsmarken i form av gator och parker kommer att iordningsställas och det första byggprojektet med bostäder förväntas påbörjas. I Mjölby råder fortsatt brist på verksamhetsmark varför det är aktuellt med exploatering av ny verksamhetsmark på Viringe och på Lundby/Sörby industriområde. Den nya trafikleden som kommer att byggas till Lundby industriområde skapar bättre logistiska förutsättningar. En del av kommunens ledningsnät, vatten- och avloppsanläggningarna, lekplatser, gatu- och vägnät samt broar börjar bli gamla. Arbetet med att underhålla och förnya dessa anläggningar fortgår under planperioden. Tekniska kontoret har tillsammans med Mjölby City i samverkan och medborgare arbetat fram en målbild för utveckling av Mjölby centrum, benämnt Vi möts i Mjölby. Under 2015 kommer arbetet med att uppfylla målbilden att påbörjas. Årligen kommer Tekniska kontoret att genomföra prioriterade objekt i kommunens cykel- och fotgängarplan. Vid åtgärder på det kommunala vägnätet utreds alltid möjligheten till att få statlig medfinansiering från Trafikverket. Medel för detta finns anslaget i Länstransportplanen (LTP). Åtgärder genomförs som ett led i att uppnå kommunmålet avseende attraktiva boende miljöer och ökad trafiksäkerhet. Avsikten med åtgärderna är även att öka möjligheterna till cykelresorna för att möta de kriterier som finns upptagna i kommunens energi- och klimatstrategin. Behovet av underhåll av kommunens fastigheter har ökat, vilket innebär en stor ekonomisk utmaning för kommunen de kommande åren. Tekniska kontoret kommer att fortsätta arbetet med att förbättra inomhusmiljön på skolor och förskolor. Årligen kommer två förskolor att renoveras utöver planerat underhållsarbete i fastighetsbeståndet. Arbetet med att skapa närmare och bättre relationer med förvaltningens hyresgäster kommer att fortgå. 45

49 Service- och tekniknämnd Tillgänglighet och trygghet för utsatta grupper i samhället måste hela tiden ses över. Funktionshindrade barn och vuxna har rätt till åtkomst av vår utemiljö och offentliga lokaler. En handlingsplan ligger till grund för nödvändiga åtgärder. Ett av våra viktigaste livsmedel är dricksvattnet. För att säkerställa att det håller hög kvalitet på lång sikt krävs ytterligare åtgärder, bland annat undersöks möjligheten att anlägga ytterligare ett infiltrationsområde för att skapa en reservvattenförsörjning. En ny pumpstation färdigställs i Sya under 2014 vilket tillsammans med den nybyggda överföringsledningen gör det möjligt att pumpa allt spillvatten från Mantorpsregionen till reningsverket i Mjölby. Som en följd av detta kan Gudhems reningsverk, vilken är tekniska kontorets sista fastighet som är oljeuppvärmd, fasas ut. 46

50 Service- och tekniknämnd Investeringsbudget per projekt Anslag Projekt Total utgift t o m Förskolelokaler Ny fs 5-6 avd Mjölby östra stadsdelen Renovering fsk map innemiljö Ny förskola Skänninge Normlösa fsk ombyggnad Skollokaler Blålintskolan lågdel, korridor, rum Ventilation - anpassning enl AMV Omsorgslokaler Nyproduktion av äldreboende uppstart Behov av service- o gruppbostäder LSS Ombyggnad sutterängdelen Änggården LSS Iordningsställande parkering LSS-boende Kultur- och fritidsanläggningar Skogsjöbadets utveckling Ishallen-Nya omklädningsrum Flytt utomhusanläggning tennis Förvaltningslokaler Stadshuset lokalanpassning Fastighetsförvärv Ospecificerade Ospec investeringsobjekt Åtgärder i fastigheter Säkerhetsåtgärder Lokalanpassningsåtgärder Utvecklingsinsatser i mindre orter Tillgänglighetsprogram lokaler Lekplatser nya EU-regler Återströmningsskydd enl VA-lag Energioptimeringsåtgärder Belysning utfasning kvicksilver Färdigställande byggprojekt Väghållning m m GC-väg Mjölbyg/Smålandstorget Cirk.plats Svarvarg/Smålandsv Vägport/tunnel Idrottsv Skänninge GC-tunnel Lundby Backgård Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder Gatubelysning Gatubel, utfasn. av kvicksilverarmaturer 500 Genomfartsleder, förstärkning GC-väg Mantorp-Sjögestad * Komplettering befintligt GC-nät Åtgärder infartsmiljöer "Vi möts i Mjölby" Gator

51 Service- och tekniknämnd Investeringsbudget per projekt Anslag Projekt Total utgift t o m Park/mark/allmänna platser Svartåområdet upprustning Skenaån utveckling Förnyelse allmänna lekplatser Ljussättning av stadsmiljöer Gestaltning av infartsmiljöer Parker och torg Mjölby kommun "Vi möts i Mjölby" Parker & Torg Kollektivtrafik Utbyte väderskydd Bostads- och Industriområden (delvis taxefinansierat) Mjölby, Sörby Mantorp, Olofstorp Mantorp, Olofstorp 2: Komplettering befintliga område Mjölby Svartå strand - Etapp Måndalen/Sjunnings äng bebyggelseomr Carlslund Skänninge, Hattorp - Etapp Skänninge, Tivoliängen Sörby/Lundby industriinfart Viringe industriområde Hulje Mantorp stationsområde, Fall 1: VA inom exploateringsområden VA-verksamhet (taxefinansierat) Förbättringsarbeten VA-verk Avloppspumpstn, ombygg Förbättringsarb, ledningsnät VA inom exploateringsområden Avfallshantering (taxefinansierat) Förbättringsåtgärder avfall Summa * Förutsätter bidrag från Trafik verk et 48

52 Service- och tekniknämnd Service- och Tekniknämnd (Fd Service- och entreprenadstyrelsen) Ordförande: Förvaltningschef: Bo Johansson Ansvarsområde Service- och entreprenadstyrelsen ansvarar för att utföra beställningar från kommunens övriga förvaltningar avseende entreprenadverksamhet inom i huvudsak lokalvård, kostservice, nyanläggning, drift/skötsel av gator, parker, fastigheter samt avfallshantering. Service- och entreprenadstyrelsen verkar för att upprätthålla en bra miljö och livskvalité för människor i Mjölby kommun. Utförandet av arbetsuppgifterna skall kännetecknas av affärsmässighet och professionalism. Budget i sammandrag (tkr) Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Ek plan 2016 Ek plan 2017 Intäkter Kostnader Nettokostnader Nettoinvestering Kostnadsfördelning, budget 2015 Kapital 2% Övrigt 41% Personal 53% Lokaler 4% Budgetspecifikation Budget specifikation (tkr) Kostnader Intäkter Nettokostnad 850 Styrelse och förvaltning Gatu- och fastighetsavdelning Lokalvårdsenheten Kostservice

53 Service- och tekniknämnd Åtaganden Förvaltningen skall arbeta med ett ledningssystem för att förbättra och säkra arbetsmiljön enligt standarden SIS-OHSAS vilket skall implementeras i verksamheten och certifieras under Förändringar Då beslut har tagits om att sammanföra service- och entreprenadkontoret och tekniska kontoret under en ny Teknisk nämnd under 2015, råder det stor osäkerhet kring hur inriktningen för verksamheten skall presenteras för de kommande åren. Däremot har vi från förvaltningens sida en stor förhoppning om att den ekonomiska medvetenhet som vuxit fram i verksamheten, genom att integrera verksamhet och ekonomi, vilket har varit under ständig utveckling i förvaltningen skall tas tillvara i den framtida organisationen. Det är också viktigt att den kvalitetssäkring som skett i förvaltningen genom certifiering enligt ISO 9001, samt ISO tas tillvara och utvecklas i framtiden. Detta för att på ett strukturerat sätt stödja både verksamheten och miljön, vilket bidrar till ständig utveckling, genom ständiga förbättringar, vilket skapar högre kvalitet mot kund/brukare och kommuninvånare, samt på sikt generera lägre kostnader. Förvaltningen är också långt framkommen med att i verksamheten implementera och kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet mot standarden OHSAS 18001, vilket skapar trygghet och säkerhet för både arbetsgivare och medarbetare. Nyckeltal Utfall 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Omsättning (mkr) Omsättning/heltidsekvivalent (tkr) Effektivitetssutveckling:* - 5,9 % + 4,8 % + 0,3 % Antal heltidsekvivalenter ** 179,5 187,0 185,8 Arbetade tim *** Personalkostnad i % av omsättning 51,7 % 53,4 % 53,1 % Nettomarginal (resultat i % av omsättning) - 0,8 % + 0,3 % 0 % Antal fordon som drivs med förnyelsebar energi * Procentuell förändring av förädlingsvärdet per arbetad timme jämfört tidigare år. Positivt värde =ökning, negativt värde =minskning. Förädlingsvärde = Intäkter minus alla icke personalrelaterade kostnader. ** 1 heltidsekvivalent (motsvarande heltid) = tim (heltidsmått). Källa: Personec. *** Utfall totalt arbetad tid (inklusive timanställda.). Källa : Personec. 50

54 Utbildningsnämnd Utbildningsnämnd Ordförande: Förvaltningschef: Lotta Gylling Ansvarsområde Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskola (inklusive annan pedagogisk verksamhet), förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna samt svenska för invandrare (SFI). I uppdraget ingår även utveckling och genomförande av yrkeshögskoleutbildning samt uppdragsutbildning. Budget i sammandrag (tkr) Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ek plan 2016 Ek plan 2017 Intäkter Kostnader Nettokostnader Nettoinvestering Kostnadsfördelning i budget 2015 Kapital 1% Övrigt 27% Lokaler 11% Personal 61% 51