Mål & budget

Transkript

1 Mål & budget

2 Kommunstyrelsens ordförande... 1 Inledning Vision 2025 och kommunmål... 2 Utvecklingen i kommunen... 3 Ekonomiska förutsättningar... 8 Personal Kvalitet Mjölby kommuns organisation Budget- och planeringsprocess Organisation Kommunala bolag Bostadsbolaget i Mjölby AB FAMI (Fastighetsaktiebolag Mjölby Industribyggnader MSE (Mjölby Svartådalen Energi AB) Verksamhetsberättelser Bilagor Byggnads- och räddningsnämnd - Byggnadskontor Byggnads- och räddningsnämnd - Räddningstjänst KF - Politiska organ KS Kommunstyrelsens förvaltning (exkl Tekniskt kontor) KS - Tekniskt kontor Kultur- och fritidsnämnd Miljönämnd Omsorgs- och socialnämnd Service- och entreprenadstyrelsen Utbildningsnämnd Finansiering Resultatbudget... 1 Finansieringsbudget... 2 Balansbudget... 3 Driftbudget... 4 Investeringsbudget... 5

3 Kommunstyrelsens ordförande Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb. Det finns mycket att vara glad och stolt över i Mjölby kommun. Nya riksväg 50 och dubbelspåret har öppnat ytterligare möjligheter för alla delar av kommunen när det gäller boende, resande, pendlande och företagande. Det är också glädjande att Östgötatrafikens beställningscentral lokaliseras till gamla stadshuset i Mjölby, det ger oss många nya arbetstillfällen. Under nästa år startar exploateringen av Svartå Strandområdet i Mjölby, det ger oss än bättre förutsättningar för en fortsatt ökad inflyttning. Allt detta tillsammans stärker vår position som en kommun där det är enkelt och gott att leva och verka. Som kommun står vi inför flera spännande utmaningar under den kommande perioden. Bland annat träder hemsjukvårdsreformen i kraft, vi ska införa gröna påsen som ett led i att göra vår avfallshantering mer miljövänlig och gymnasieskolan satsar på en ny mer funktionell organisation. Med sikte på framtiden måste vi fokusera på att ständigt utveckla verksamheternas kvalitet. Just nu går vi en period av besparingar till mötes, det är något vi måste igenom för att få en ekonomi i balans. Trots höjd skatt från 2014 krävs sparåtgärder, i den här situationen är det viktigare än någonsin att fokusera på våra invånare. Politiker, chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar för att ge alla kommuninvånare den service och det stöd av god kvalitet, samtidigt som vi håller budget. Det blir tufft, men det är nödvändigt att tänka och agera långsiktigt. Många av de mest intressanta och meningsfulla jobben finns i kommuner och landsting, inom välfärdssektorn. Skl (Sveriges kommuner och landsting) vill genom kampanjen Sveriges viktigaste jobb bidra till att öka kunskapen om jobben och stärka bilden av oss som arbetsgivare. Mjölby kommun deltar i kampanjen genom att på och facebook lyfta fram ett antal medarbetare som på ett personligt vis berättar om sin vardag. Jag känner mig fylld av tillförsikt när jag ser all den kompetens och allt det engagemang som finns hos kommunens medarbetare. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb. Det är vi tillsammans som skapar en bra vardag och en framtid för medborgarna. Cecilia Vilhelmsson kommunstyrelsens ordförande 1

4 Inledning Vision 2025 och kommunmål Vision 2025 Kommunens vision sammanfattas med ledorden Världsvan & hemkär. Världsvanan innebär att vi är öppna för förändring och utveckling. Det finns en nyfikenhet och en vilja att lära av omvärlden. Vi välkomnar alla människor. Hemkär står för stoltheten över vår bygd. Här är det enkelt att leva ett gott liv med tilltalande boendemiljöer, attraktiva skolor och utvecklande mötesplatser. Mjölby kommun ska vara hållbar över tid. Tillväxt ska ske på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Visionen är indelad i fem områden: En kommun med livskraft Invånarna är initiativrika och välutbildade En hållbar tillväxt och ett näringsliv i världsklass Utvecklande mötesplatser En miljö som håller i längden Visionen beskrivs utförligt i dokumentet Vision Mjölby kommun 2025, som är tillgängligt på I syfte att nå visionen bryts den ner i kommunmål som följs upp årligen genom nämndåtaganden, aktiviteter och mått. Utöver målarbetet finns riktlinjer för verksamheten i policys och program. Kommunmål och åtaganden I kommunallagen föreskrivs att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning, KF 107 ( ) samt att kommuner ska ange finansiella mål samt verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Mjölby kommun har valt att benämna dessa detta för kommunmål. Kommunmålen är långsiktiga och fokuserar på utvecklingen över tid. Uppföljningen av dessa redovisas i delårsrapport och årsredovisning. Med utgångspunkt från vision och kommunmål har nämnderna fastställt nämndsåtaganden. Dessa redovisas under respektive nämndavsnitt. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv 1 Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning. 2 Medborgarnas hälsa och levnadsvanor ska förbättras. 3 Utbildningsnivån ska höjas 4 Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25% bästa kommunerna i landet. 5 Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnaderna ska minska. 2

5 Inledning 6 Andelen sysselsatta ungdomar ska öka. 7 Invånarna ska känna sig alltmer trygga och säkra. 8 Medborgarnas möjligheter till inflytande på kommunens verksamheter och beslut ska öka. 9 Energianvändningen och förbrukningen av icke förnyelsebar energi ska minska. 10 Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter ska öka. 11 Hälsokompetensen i organisationen ska öka. 12 Årets resultat för skattefinansierad verksamhet, före extraordinära poster, ska genomsnittligt under perioden uppgå till minst 1 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Långsiktigt ska nivån vara 2 %. 13 Låneskulden för skattefinansierad verksamhet ska uppgå till högst 285 mkr. 14 Investeringsnivån för all verksamhet utom VA-verksamhet, avfallshantering och markexploatering ska högst uppgå till genomsnittligt 66 mkr per år. Utvecklingen i kommunen Befolkning Befolkningsutveckling totalt , prognos Planeringsförutsättningarna för kommunen styrs till stora delar av hur befolkningens ålderssammansättning utvecklas. En positiv befolkningsutveckling är också en viktig del i kommunens framtidsbild Diagrammet visar en positiv utveckling de senaste fem åren och att prognosen anger en liknande utveckling. Kommunens invånarantal i september Prognosen visar en fortsatt ökning till ca år Den främsta orsaken till utvecklingen är en ökad inflyttning. Bostadsbyggandet har trots de senaste årens finansiella svängningar ändå fortsatt. Sedan 2000 har befolkningen i Mjölby, Mantorp och landsbygden ökat, medan Skänninges och Väderstads invånarantal har minskat något

6 Inledning Åldersgrupperna 1-18 år , prognos år 6-15 år år Prognosen visar på en stabilisering av antalet barn 1-5 år de kommande åren. De gångna fem åren har inneburit fler födda barn och fler inflyttade vilket bl a har lett till en utökning av förskoleplatserna, främst i Mjölby och Mantorp. Åldersgruppen 6-15 år har sjunkit den senaste femårsperioden men prognosen pekar på årliga ökningar fr o m Prognosen för åldersgruppen år är en årlig minskning fram till 2015, vartefter det sker en stabilisering. Åldersgruppen år nådde sin kulmen 2009 med 1254 och prognosen pekar på en nedgång till 831 år Det är en stor förändring över en kort period, vilket innebär en omställning för gymnasieskolan. Åldersgrupperna 65 år och äldre , prognos år 80-w år Befolkningen i åldersgruppen år ökar kraftigt under hela prognosperioden. Dessa åldersgrupper har främst behov av hemtjänst även om behoven ökar kraftigt främst i de äldre åldrarna. Åldersgrupperna 80 år och äldre är nästintill konstant under perioden. Andelen 80 år och äldre bedöms däremot att öka under 2020-talet. Det ökande antalet äldre ställer självklart krav på stöd och service från kommunen. 4

7 Inledning Näringsliv och arbetsmarknad Det är av stor betydelse för kommunen att ha ett bra och sunt företagsklimat bland annat för att behålla befintliga företag och stimulera tillväxten. Mjölby kommun har som mål att tillhöra de 25 % bästa kommunerna i landet avseende näringslivsklimatet. Detta mål har uppnåtts de senaste åren. Efterfrågan på attraktiv verksamhetsmark i Mjölby tätort har varit stor under senare år därav arbetar kommunen med mark- och planberedskap för att kunna tillgodose efterfrågan. Satsningar görs även på att öka kommunikationen och hitta nya gemensamma mötesplatser för kommun och näringsliv. Arbetsmarknad - och vägledning arbetar i nära samverkan med omsorgsoch socialförvaltningen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och samordningsförbundet. Det övergripande målet är att bidra till att stärka individernas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Uppdraget genomsyras av samverkan och samordning av våra totala insatser. Genom att skapa samhandling och synergieffekter mellan näringsliv och arbetsmarknad främjas ökad sysselsättning samt hållbar tillväxt i kommunen. Marknadsföringen av kommunen som boende- och etableringsort fortsätter liksom varumärkesbyggandet. Kommunen deltar aktivt i flera arrangemang och utställningar både som samordnare, arrangör och utställare. Det är viktiga mötesplatser för att stärka bilden av Mjölby kommun. Samhällsbyggnad och infrastruktur Den positiva utvecklingen av kommunens näringslivsklimat och den ökande befolkningen innebär att det behövs fortsatta satsningar och investeringar om än i lägre takt nu då rikväg 50 är klar. Kommunens översiktsplan visar på möjliga utvecklingsområden i alla tätorter i kommunen. Arbetet med att förverkliga den fördjupade översiktsplanen för Svartå strand har påbörjats. Allmän platsmark i form av gator och parker iordningsställs och det första byggprojektet med bostäder kan påbörjas Exploatering av ny verksamhetsmark är aktuell under de kommande åren. Förutom att en ny trafikled öppnar upp för nya industritomter inom Lundby/Sörby industriområde så har kommunen förvärvat ca 17 ha åkermark vid Hulje avsedd för industrietableringar. Kommunen har vidare köpt in ca 7 ha mark i anslutning till bostadsområdet Östra Olofstorp i Mantorp. Detaljplanearbete för markområdet ska påbörjas och en första byggnadsetapp kan vara möjlig

8 Inledning Mjölby kommun kommer att fortsätta att verka för att andelen resenärer till fots och till cykel ökar inom kommunens tätorter. Infrastrukturen skall utvecklas med gång och cykel som det prioriterade trafikslaget. Trafiksäkerhet är därför ett prioriterat område som en del i att öka mängden resenärer till fots och cykel. Med det fastställda trafiksäkerhetsprogrammet kan vi ta ett helhetsgrepp och fokusera på rätt insatser. Vi ser en trend i att våra medborgare ställer högre krav på stadskärnan i Mjölby och dess utbud av aktiviteter, vilket gör att vi måste skapa förutsättningar med människan i fokus. Stadskärnan är en viktig och naturlig mötesplats för våra medborgare vilket också återspeglas i kommunens fortsatta satsning på att utveckla våra torg och parkmiljöer. De regn som de senaste åren har inträffat har blivit mer och mer intensivare i samband med åskskurar eller stillastående fronter. Den totala mängden regn över tid har inte ökat men det kommer under kortare tid. Därför kommer det att ställas högre krav på våra dagvattenledningar att kunna ta emot allt regnvatten som kommer. Det finns i vårt samhälle stora arealer med hårdgjorda ytor där regnvatten snabbt rinner bort, istället för att infiltreras ner i marken. Möjligheten att bygga ut vårt dagvattensystem till den kapacitet som skulle krävas för att helt förebygga översvämningar är begränsade. Det är nödvändigt för oss att se över möjligheterna att ta tillvara mängden vatten mer lokalt med olika fördröjningsmagasin eller med mer naturmark innan det släps ut på vårt dagvattennät. Telia har nu inlett ett teknikskifte att göra att telefonin digital och mobil. Utgångspunkten är att omställningen sker på marknadsmässiga grunder. Kommunen medverkar till att stödja kommande förändringar för landsbygdens omställning, där marknadens möjligheter är begränsade. Trygghets- och säkerhetsarbete Att bo, besöka eller verka i Mjölby kommun ska betyda en trygg och säker tillvaro. Genom kommunens hantering av risker och hot ska ett tryggt samhälle skapas som är anpassat till människor och miljö. Trygghets- och säkerhetsfrågorna spänner över hela kommunen och är därför ett arbete som bedrivs i aktiv samverkan med både interna och externa verksamheter. Kommunen har en samordnande roll och fungerar initierande, drivande, stöttande och rådgivande. För att vara väl förberedda vid eventuella allvarliga händelser inom kommunen fortsätter vi att utbilda och öva vår krisorganisation i enlighet med fastlagd övnings- och utbildningsplan. Under året deltar kommunen också i ett regionalt kontinuitetshanteringsprojekt för att minimera risken för störningar i samhällsviktiga verksamheter. Under året planeras även att lägga fokus på informationssäkerhet, vilket förväntas resultera i en mer enhetlig hantering av all den information som hanteras inom kommunens verksamhetsområden. 6

9 Inledning Kommunens brottsförebyggande råd, KomBrå, är kommunens övergripande organ för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Genom KomBrå kommer kommunen under året blanda annat att delta i en regional narkotikakartläggning, samtidigt som det interna arbetet med den nationella ANDT-strategin (alkohol, narkotika, droger, tobak) löper vidare. En lokal ANDT-strategi är redan framtagen och ska nu följas upp av en handlingsplan. Hållbar utveckling I styrdokumentet Vision 2025 löper begreppet hållbar utveckling som en röd tråd. Det framhåller att ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet måste värderas lika högt om kommunen ska vara ett hållbart samhälle. Arbetet är en process utan färdig lösning. Här krävs förmåga till helhetssyn, en öppen dialog och kritiskt tänkande. Ett strategiskt område inom hållbarhet är energi- och klimatfrågorna. Mjölby kommun har sedan 2011 en ny energiplan och klimatstrategi som nu skall nu förverkligas. Med planen följer ett handlingsprogram som innebär åtaganden för både kommunen och privata aktörer. Arbetet med kostfrågor och ANDT-frågorna arbetas det vidare med och ambitionen är att handlingsplaner kommer att upprättas inom kort och att dessa ska vävas in i hållbarhetsbokslutet. Framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Skänninge är ytterligare ett strategiskt område. I denna lägger vi stort fokus på att lyfta hållbar utveckling och framför allt den sociala dimensionen som legat lite i skymundan. Ett uppdrag för kommunens hållbarhetsarbete är att samordna och arrangera evenemang tillsammans olika aktörer i kommunen. Det ger uppmärksamhet och inspirerar till ett aktivt ställningstagande hos medborgarna. Exempel på arrangemang som planeras under året: Earth Hour, Europeiska trafikantveckan och en dag för seniorer och deras säkerhet. Kommunen håller även på att utreda möjligheten att staden skall bli en Fairtrade City. Här finns det en vilja och en opinion, så förhoppningen är att även det tillräckligt med näringsidkare som är intresserade av frågorna. 7

10 Inledning Ekonomiska förutsättningar Samhällsekonomisk utveckling Under våren och sommaren har svensk ekonomi utvecklats fortsatt svagt. I omvärlden har utvecklingen varit splittrad. Till det positiva hör att euroländerna som helhet åter igen visar tillväxt. Vi bedömer att konjunkturläget i Sverige gradvis förbättras under hösten och vintern. Den återhämtning som sker är emellertid inte särskilt stark. Sveriges BNP växer i år med 0,8 procent och nästa år med 2,7 procent. Läget på den svenska arbetsmarknaden börjar förbättras först en bit in på nästa år. Arbetslösheten sjunker under loppet av 2014 från 8 procent till ner strax under 7,5 procent. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Löneökningen fortsätter ligga strax under 3 procent. Det låga inflationstrycket begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, d.v.s. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark i år. Nästa år begränsas tillväxten av sänkta pensioner. Åren växer skatteunderlaget med drygt 2 procent per år i reala termer. Den starka tillväxten är framförallt ett resultat av den återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden. Den fortsatta långkonjunkturen innebär att priser och löner utvecklas långsammare än normalt. Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också pris- och löneökningstakten. I år och nästa år ökar timlönerna knappt 3 procent för att sedan öka med 4 procent år 2017 ett år då sen svenska ekonomin återfått konjunkturell balans. (Källa: SKL cirkulär 13: ) Kommunens ekonomiska utveckling Mjölby kommun beräknar enligt prognos per att få ett resultat 2013 på -30,8 mnkr. Budgeterat resultat är endast 2,4 mnkr, d.v.s. långt under det långsiktiga tvåprocentmålet vilket 2013 motsvarar 25 mnkr. Nämnderna räknar sammantaget med ett underskott på nära 53 mnkr medan finansieringen visar överskott p.g.a. den återbetalning på 22,5 mnkr som avser AFA-försäkringspremier för åren 2005 och Prognostiserade obalanser 2013 finns främst inom omsorgs- och socialnämnden -30,3 mnkr, utbildningsnämnden -15,8 mnkr och kommunstyrelsens förvaltning -3,8 mnkr. 8

11 Inledning För 2014 budgeteras ett resultat på +16,6 mnkr. Skatten höjs från 2014 med 95 öre. En förutsättning är att samtliga nämnder håller sina tilldelade budgetar. Ramarna 2014 innehåller både sparkrav och ramtillskott. Omsorgs- och socialnämnden tillförs 16 mnkr, utbildningsnämnden 12,3 mnkr och miljönämnden 125 tkr. Tekniska kontoret och kultur- och fritidsnämnden har generella sparkrav på 3 % och övriga nämnder 2 %. Detta innebär i praktiken att samtliga nämnder måste spara för att klara sina ramar. Mjölby kommun kommer att besluta om att inrätta en resultatutjämningsreserv. Ingående värde kommer att vara 9,3 mnkr år Kommunalskatt Kommunens skattesats 2014 är 21,93 kronor. Det är en höjning med 1 kr och 20 öre jämfört med öre avser skatteväxling med Landstinget avseende hemsjukvård och gäller samtliga kommuner i Östergötland. 95 öre är en intäktsförstärkning för Mjölby kommun. Resultat Prognos Budget Plan Plan Kommunens resultat För 2014 budgeteras ett resultat på +16,6 mnkr, vilket är 8,5 mnkr lägre än det finansiella tvåprocentmålet. (2 % av kommunalskatt och generella statsbidrag motsvarar +25 mnkr.). För åren ser det betydligt bättre ut. Resultatnivåerna stiger till 32,2 mnkr respektive 43,0 mnkr. En resultatnivå på minst 1 procent åren anges i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. På sikt ska resultatnivån vara 2 procent vilket bedöms nödvändigt för att skapa ett tillräckligt investeringsutrymme och ge förutsättning för värdesäkring av kommunens kapital. Ramförändringar i budget 2014 och ekonomisk plan Ramändringar på grund av ändrad demografi med mera Utbildningsnämnden Antalet inskrivna barn i förskoleverksamhet beräknas till barn För 2015 och 2016 budgeteras för respektive 1408 barn. Elevantalet i grundskolan väntas öka. Från 2013 beräknas en successiv ökning av elevantalet. Prognosen visar elever 2014, elever 2015 och elever För grundskola/fritidshem utgår ersättning motsvarande 60 % av ett grundskolebelopp. Omräkningen sker via antalet fritidselever budgeteras 703 elever, elever och elever. 9

12 Inledning Antalet kommuninvånare i åldern år fortsätter att minska budgeteras 905 personer vilket beräknas minska till 861 år 2016, en kraftig minskning på kort tid. Omsorgs- och socialnämnden För ökade behov för funktionshindrade personer budgeteras ett årligt tillskott med 2 mnkr varje år , d.v.s. en nivåökning med 6 mnkr under perioden. Resurstillskottet motsvarar en årlig volymökning med ca 1,5 %. För äldreomsorgens målgrupper beräknas ramökning med 2 mnkr årligen, d.v.s. en nivåökning med 6 mnkr det sista året under treårsperioden. Ramökningen beräknas motsvara den behovsökning som följer av ökat antal äldre. Höjda löner och priser I samband med införandet av Budget och prognos, kommunens nya budget- och prognosverktyg, ändras hanteringen av löneökningar. Tidigare innehöll nämndernas ramar en generell uppräkning med 2 % för löneökning. Från år 2014 avsätts hela utrymmet för löneökningar centralt och kommer att fördelas via tilläggsanslag efter avslutad lönerevision. Avsättningen är dimensionerad för att klara en sammantagen lönekostnadsökning p.g.a. löneavtal med 2,9 % För 2015 beräknas löneökning med 3,1 % och för 2016 med 3,9 %. Nämndernas ramar innehåller generell uppräkning 2014 med 1,3 % för lokalhyror och övriga kostnader. Uppräkning med 2,0 % sker för vissa typer av köpta tjänster nämligen lokalvård, kostservice, administrativ service, omsorgsentreprenad, hem för vård/boende samt köpta utbildningsplatser i gymnasieskolan. Uppräkning av nämndernas intäkter sker med samma procenttal som beräknad bruttokostnadsökning för respektive nämnd. Prisökning beräknas med 1,4 % 2015 och 1,7 % Vidare avsätts 3,0 mnkr 2014 för senare fördelning för särskilt stora prisökningar. Investeringar Nettoinvesteringar, mnkr Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan Skattefinansierad verksamhet Exploateringsverksamhet (ej va) Vatten och avlopp samt avfallshantering Summa investeringar

13 Inledning Tekniska kontorets investeringar finns förtecknade per projekt i avsnittet KS Tekniskt kontor i verksamhetsplanen. Större investeringar i budget 2014 är renovering av förskolor med avseende på inomhusmiljö och Skänninge idrottshall, exploatering av ett nytt bostadsområde i Mjölby Måndalen/Sjunnings äng. På va-området är sanering av befintligt ledningsnät i fokus. Investeringar i inventarier uppgår till 20 mnkr Investeringsplanen ligger något högt i förhållande till finansiella investeringsmålet (max 66 mnkr genomsnittligt för skattefinansierad verksamhet). Detta ska beaktas i budgetarbetet Låneskuld Låneskuld, mnkr Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan för skattefinansierad verksamhet samt exploatering för vatten och avlopp samt avfallshantering Summa låneskuld Ett av kommunens finansiella mål är att låneskulden för skattefinansierad verksamhet och exploatering bör uppgå till högst 285 mnkr Målet att begränsa låneskulden syftar till att kommunens finansiella ställning ska kunna bibehållas och helst stärkas. Pensionskostnad och pensionsskuld Budgeterad pensionskostnad 2014 uppgår till 84 mnkr, vilket motsvarar ca 1,76 kr på kommunalskatten. Fram till 2016 beräknas den årliga pensionskostnaden öka till 89 mnkr, vilket då beräknas motsvara 1,86 kr på kommunalskatten. Totalt pensionsåtagande (skuld och ansvarsförbindelse) beräknas 2014 uppgå till 829 mnkr, varav 677 mnkr redovisas som ansvarsförbindelse. 11

14 Inledning Personal Mjölby kommun har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare, känd för sina goda arbetsplatser som karakteriseras av lärande och kompetensutveckling samt ett uthålligt arbete med kvalitetsutveckling. Arbetsgivarpolitiken och den strategiska kompetensförsörjningen syftar främst till att bidra till goda resultat i kommunens verksamhet. Inom ramen för projektet Kompetensväxeln har ett gemensamt ledarutvecklingsprogram för kommunens chefer startat. Målet är att utveckla det gemensamma uppdraget till gagn för medborgarna. Programmet ska ge kommunens chefer redskap för att utveckla ledarskapet och medarbetarskapet på arbetsplatsen. Samtliga chefer i kommunen kommer att bjudas in till gemensamma chefsdagar där förutsättningarna för chefsuppdragen tydliggörs. Systemstödet för effektivare hantering av kommunens kompetensförsörjning, lönebildning, bemanning/schemaläggning, rehabilitering och lön implementeras och utvecklas. Stödet i form av ett modernt personal- och lönesystem underlättar planering, utveckling och uppföljning av verksamhet. Systemet kommer att kompletteras med ytterligare ett par moduler under Hälsokompetensen i kommunen ska öka. Målet syftar till att fokusera på medarbetares förmåga att värna den egna hälsan genom att använda kunskapen om vilka friskfaktorer som påverkar kropp och själ. Målet syftar också till att underlätta för chefer och medarbetare att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljön. Ambitionen är att använda kompetensen inom företagshälsovården till främjande och förebyggande insatser i större utsträckning. Kommunen ska fortsätta att marknadsföra sig som attraktiv arbetsgivare efter att projektet Sveriges viktigaste jobb, med syfte att synliggöra kommunens medarbetare och deras arbete har slutförts. Målet är att medarbetare ska känna sig stolta över sitt jobb och därmed bli ambassadörer och kunna bidra till en positiv bild av kommunen. En kompetensförsörjningsstrategi ska bidra till att undanröja en del av de risker som kommunen har att hantera i samband med generationsväxling och andra orsaker till en hög personalomsättning. 12

15 Inledning Kvalitet Under år 2013 har en kommungemensam strategi för verksamhetsutveckling tagits fram. Där understryks att arbetet med ständiga förbättringar är en del av vardagen och ska utgå från verksamhetens uppdrag, kommunens värdegrund, kommunmål och Vision Var vi än jobbar i kommunen så ska vi alltid ha fokus på medborgare och kunder. Det är för dem som verksamheten finns till för och som vi ska skapa ett värde för. Den värdegrund som togs fram under år 2013 ska vägleda oss i bemötandet av medborgare och kunder. Varje år upprättas en årsplan som beskriver vilka kundundersökningar som ska genomföras under året. Utifrån resultaten från undersökningarna genomförs förbättringar vilka följs upp årligen på kommungemensam nivå. Resultatet av medborgarundersökningen (SCB) som genomfördes hösten 2013 används också för att följa upp kommunmålen. En del i strategin är att värdesätta och ta tillvara på medborgares och kunders synpunkter. Synpunktshanteringen i kommunen är en viktig del av det kontinuerliga förbättringsarbetet. Från och med 2014 kommer det att vara enklare för allmänheten att lämna synpunkter via kommunens hemsida. Kommunens verksamheter levererar en mängd olika tjänster. Ofta består tjänsterna av flera olika delar (funktioner). Som kommun måste vi agera samordnat för att tillgodose kundens samlade behov. Därför fastställer kommunens verksamheter så kallade kvalitetsdeklarationer som beskriver vad kunden kan förvänta sig av kommunens tjänster. Under år 2014 kommer fler kvalitetsdeklarationer tas fram. Under år 2013, inom ramen för ESF-projektet Kompetensväxeln, genomfördes flertalet kompetenshöjande insatser inom följande områden; ständiga förbättringar, projektledning, ledarutvecklingsprogram, lärande utvärdering, omvärldsbevakning och mentorskap. Under år 2014 behöver denna satsning omsättas i praktisk handling och implementeras i kommunens verksamheter. Kommunens internkontroll ska säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet med tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. Varje år beslutas om kommungemensamma kontrollmoment som omfattar alla kommunala verksamheter. 13

16 Årshjul för budget- och planeringsprocess Årsredovisning -uppföljning av mål, intern kontroll, kvalitet, personal och hållbar utveckling December Januari Prognos okt Medborgarundersökning Medarbetarundersökning Oktober September Delårsrapport inkl uppföljning av mål och åtaganden Prognos aug November Nämndernas förslag till driftbudget Augusti Driftbudget Beslut KF Driftbudget Beslut KS Budgetberedningens förslag till driftbudget Budgetberedning Investeringsbudget Beslut KF Tilläggsbudget Februari Mål- och resultatdag KF beslut om preliminära ramar Bokslutsberedning Nämndernas förslag till investeringsbudget Maj Mars April Prognos mars Juli Juni Prognos maj Budget- och planeringsprocess 2014 Under årets första månader pågick bokslutsarbete samt redovisning av nämndernas internkontrollarbete. I februari fördes en dialog mellan ekonomiavdelning och förvaltningar om i vilken omfattning det gångna årets överskott eller underskott ska tas med över årsskiftet (tilläggsbudgeteras). I mars träffade kommunstyrelsen samtliga nämnder på Mål- och resultatdagen för genomgång av föregående års resultat samt kommande planering. I maj beslutade kommunfullmäktige om preliminära driftramar för kommande budgetår. I de preliminära ramarna ingick anpassning av budgeten efter befolkningsmässiga förändringar för verksamhetsområdena förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola. Efter budgetårets slut sker reglering efter faktiskt antal inskrivna barn i förskola och fritidshem samt faktiskt invånarantal i skolåldrarna. Från och med 2014 tillämpas en ny rutin för kompensation av löneökningar. Istället för de 2 % som tidigare tillförts ramarna kompenseras enheterna med utfallet av löneavtalen då dessa är klara. Kompensation för prisökningar ingår dock i ramarna. Nämndernas förslag till investeringar för de tre kommande åren arbetades fram i april-maj och behandlades i KS i maj och i KF i juni. Nämndernas förslag till driftbudget bearbetades under hösten av budgetberedningen. Kommunstyrelsen träffade nämnderna i september för genomgångar av budgetläget, nämndernas mål och åtaganden. Kommunfullmäktige fattade beslut om kommunmål, skattesats och driftbudget i november. 14

17 Kommunorganisation Kommunfullmäktige ( s ) 18 ( m ) 11 ( fp ) 4 ( c ) 3 ( kd ) 2 ( v ) 2 ( mp ) 2 ( sd ) 2 ( spi ) 1 Revisorer Kommunstyrelse Kommunstyrelsens förvaltning Byggnads- och räddningsnämnd Byggnadskontoret Räddningstjänsten Kultur- och fritidsnämnd Miljönämnd Omsorgs- och socialnämnd Service- och entreprenadstyrelse Utbildningsnämnd Kultur- och fritidsförvaltningen Miljökontoret Omsorgs- och socialförvaltningen Service- och entreprenadkontoret Utbildningsförvaltningen Valnämnd Kommunala bolag Mjölby Svartådalen Energi AB (55 %) Mjölby Kraftnät AB (MSE 100 %) MWNet AB (MSE 100 %) Bostadsbolaget i Mjölby AB Fastighets AB Mjölby Industribyggnader (FAMI) 15

18 Bostadsbolaget i Mjölby AB Bostadsbolaget i Mjölby AB har som uppgift att inom Mjölby kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Vision: Kommunala bolag Ditt hem - vår Drivkraft Affärsidé: Bostadsbolaget ska erbjuda ett bekvämt och attraktivt boende i Mjölby kommun. Detta når vi bland annat genom att: - Varje hyresgäst ska känna trygghet och trivsel i boendet.- Nyproduktion och ombyggnad ska tillföra praktiska, vackra och sunda bostäder och bostadsmiljöer.- Verksamheten ska bedrivas så att sund och stabil ekonomisk utveckling främjas.- Organisation och personalpolitik ska kännetecknas av vår värdegrund: Kunden i fokus, ständiga förbättringar, Delaktighet, Öppenhet och Lojalitet. Styrelse: VD: Personal 2012: 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Dessa är utsedda av kommunfullmäktige. Jan-Ove Hammarberg 47 personer Aktiekapital 2012: Taxeringsvärde 2012: 5 Mkr Mkr Nyckeltal 2012: Fastighetsbestånd: Omsättning: 168,4 Mkr Balansomslutning: 642,8 Mkr Låneskuld: 439 mkr Soliditet: 23,7 % fanns bostadslägenheter, 244 lokaler, 950 garage och 87 parkeringsplatser. Total uthyrningsbar yta är kvm. Bostadsbolagets bostäder och lokaler finns i orterna Mjölby, Skänninge, Mantorp, Väderstad och Sya. Den genomsnittliga varmhyran för bostäderna är 847 kr per kvm och år, en hyresnivå som ligger lågt i förhållande till orterna runt kommunen och riksgenomsnittet. Bostadsbolaget har per en lägenhetsreserv (outhyrda lägenheter) på 15 lägenheter. Händelser tre år framåt: Ombyggnationen av Lilla Vallgatan 6, en genomgripande renovering till 21 lägenheter som ger ökad tillgänglighet bland annat genom installation av hiss. Beräknad inflyttning till sommaren Utredningen kring möjligheterna att bygga nytt inom Svartå strand fortsätter. I bästa läget kan det bli byggstart hösten

19 Kommunala bolag Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader (FAMI) FAMI är ett av Mjölby kommun helägt fastighetsbolag bildat 27 januari Under de drygt 50 år som bolaget verkat har ett 20-tal industrifastigheter varit i bolagets ägo. Ändamål: Styrelse: VD: Personal: Aktiekapital 2013: Taxeringsvärde 2013: Nyckeltal 2013: Fastighetsbestånd 2013: Att uppföra, förvärva, förvalta och försälja fastigheter för handel, hantverk och industri samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet enligt bolagsordningen. Vidare ska FAMI verka som kommunens näringslivsorgan. Bolaget leds av en av KF nominerad styrelse om 6 ledamöter och 6 suppleanter. Samtliga ledamöter är av tradition utsedda bland KSledamöterna. KS ordförande är tillika ordförande i FAMI:s styrelse. Dag Segrell Bolaget har ingen egen personal. Den löpande verksamheten sköts av VD, samt en näringslivsutvecklare. 3 Mkr 45,9 Mkr, varav markvärde 8,9 Mkr Omsättning 16,3 Mkr Balansomslutning 55,9 Mkr Låneskuld 24,0 Mkr Soliditet 46 % 3 fastigheter i Mjölby, tot yta kvm 1 fastighet i Skänninge, tot yta kvm 17

20 Kommunala bolag Mjölby - Svartådalen Energi AB (MSE) MSE är ett av Mjölby kommuns delägda energibolag bildat genom sammanslagning av Mjölby Energiverk och Svartådalens Kraftförening den 1 april Bolaget ägs av Mjölby kommun 55 %, Tekniska Verken i Linköping AB 35 % och Motala kommun 10 %. Vision: Affärsidé: Styrelse: VD: Personal: Aktiekapital 2012: Nyckeltal 2012: MSEs vision är att i Mjölbyregionen: skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning tillhandahålla infrastruktur som skapar förutsättningar för tillväxt. MSE skall utveckla och erbjuda ekologiskt, ekonomiskt, socialt hållbara tjänster och produkter till kunder i Mjölbyregionen. MSE skall vara kundernas naturliga partner genom att erbjuda kostnadseffektiva tjänster och produkter som baseras på effektiva energisystem och ledningsbunden infrastruktur. Kunniga och engagerade medarbetare utgör grunden för en hög kundnytta. Den egna energiproduktionen skall vara långsiktigt hållbar och ha hög effektivitet. Enligt konsortialavtal mellan ägarna ska styrelse utöver löntagarrepresentanter bestå av 8 ledamöter och 3 suppleanter. Av dessa utser Mjölby Kommun 5 ledamöter och 2 suppleanter. Lena Svensk Bolaget har 65 anställda 4,3 Mkr Omsättning 247,1 Mkr Balansomslutning 740,7 Mkr Soliditet 33,6 % Resultat efter finansiella poster 42,3 Mkr Aktier i andra bolag: Mjölby Kraftnät AB 100 % MWNet AB 100 % Östgöta Gårdsgas AB 100 % Östgöta Gårdsgas Nät AB 100 % Bixia AB 6,57 % Bixia ProWin AB 7,91 % Utsikt Bredband AB 10,1 % Herrberga Vind AB 41,67 % Vävinge Vind AB 25,15 % Hackeryd Vind AB 12,5 % 18

21 Kommunala bolag Verksamhetsbeskrivning Bolaget producerar vattenkraft i fyra helägda och två delägda vattenkraftstationer i Svartån. I dotterbolaget Mjölby Kraftnät AB bedrivs elnätverksamhet inom nätkoncessionsområdet som omfattar en stor del av Mjölby kommun och mindre delar i Motala och Linköpings kommuner. All elförsäljning bedrivs i det delägda bolaget Bixia AB. MSE utför på uppdrag av detta bolag försäljning, debitering och kundservice inom Mjölbyområdet. Distribution och försäljning av fjärrvärme bedrivs i Mjölby, Skänninge, Mantorp, Sya, Spångsholm och Väderstad tätorter. Produktion av värme sker huvudsakligen med träbränsle vid Sörbyverket i Mjölby och Östanå i Skänninge. Inom affärsområde Energitjänster utförs energideklarationer och levereras tjänster som hjälper kunderna att effektivisera sin energianvändning. Bredbandsverksamhet bedrivs i det delägda bolaget Utsikt Bredband AB. Framtid MSE är inne i en investeringstung period. Bolaget gör ett antal nysatsningar i enlighet med bolagets vision, att ställa om till en långsiktigt hållbar energiförsörjning. Satsningar har gjorts på ny vindkraftproduktion i samverkan med markägare i regionen, vilket är ett exempel på bolagets strategi att verka som en katalysator för det lokala näringslivet. Öjebro vattenkraftstation har upprustats och elnätet har byggts ut. MSE har nu ett behov av att utöka kapaciteten i fjärrvärmeproduktionen och att minska beroendet av fossila bränslen. Lösningen på detta är en biobränsleeldad kraftvärmeanläggning lokaliserad vid befintliga anläggningar på Sörby i Mjölby. Målsättningen är att anläggningen ska vara klar för driftsart hösten Totalt är bolagets planerade investeringar under de kommande 5 åren nära en halv miljard. 19

22 Byggnadskontoret Byggnads- och räddningsnämnd Byggnadskontoret Ordförande: Kent Kärrlander Förvaltningschef: Magnus Petersson Ansvarsområde Byggnads- och räddningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet och för kommunens byggnadskontor. Byggnadskontoret arbetar med kommunens fysiska planering, där nämnden är huvudman för detaljplaneringen och kommunstyrelsen för översiktsplaneringen. Kontoret hanterar kommunens bygglovverksamhet. Vidare svarar kontoret för kommunens mätnings- och kartverksamhet samt för det gemensamma geografiska informationssystemet (GIS). Budget i sammandrag (tkr) Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 Kostnader Intäkter Nettokostnader Nettoinvestering Kostnadsfördelning i budget 2014 Lokaler 6% Personal 72% Övrigt 19% Kapital 3% 20

23 Byggnadskontoret Budgetspecifikation Budget specifikation (tkr) Kostnader Intäkter Nettokostnad Byggnads- och räddningsnämnd Bygglov och inspektion Kart- och mätverksamhet Fysisk planering GIS Arkeologiska undersökningar Totalt Gemensamt åtaganden byggnads- och räddningsnämnden Nämndens verksamhet leder till god och hållbar bebyggelseutveckling i tätort och på landsbygd. Bostads- och livsmiljöerna; är attraktiva, vackra och varierade, är trygga och säkra, är naturnära och bidrar till rekreation samt hushåller med energi. Åtaganden - byggnadskontoret Det finns planlagd mark för bostäder och verksamheter (planberedskap). Detaljplanerna aktualiseras kontinuerligt. Handläggningen av löpande ärenden sker snabbt, smidigt och enligt gällande regelverk. Byggnadskontoret erbjuder god tillgänglighet, service och kompetens gentemot allmänheten. Förändringar En ny plan- och bygglag trädde i kraft 2 maj Förändringarna i lagstiftningen innebär bland annat att arbetssätt, rutiner och praxis förändras och utvecklas. Detta kommer att påverka kontoret även de kommande åren. Då plan- och bygglagen ökar tillsynen och sanktionsavgifterna höjts, bör information och rådgivningen prioriteras för att underlätta för sökanden. Kontoret kommer att uppgradera verksamhetssystemet för bygglov och även detta kan innebära förändringar i servicetänkande och rutiner. En e-tjänst för bygglov samt hemsidan skall utvecklas. På sikt bör all handläggning av bygglovärenden ske digitalt. Kommunen kommer också att få tillgång till alltmer digital information och inom kontorets samtliga verksamheter krävs att kontoret utvecklar arbetssätt för att ta tillvara möjligheterna som detta ger till exempel tredimensionell visualisering i fysisk planering. 21

24 Byggnadskontoret Nyckeltal Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Bygglov: Antal bygglov/anmälningar Tillsynsärenden Planläggning: Detaljplaneuppdrag Antagna detaljplaner Kart- och mät: Nybyggnadskartor/ utdrag primärkarta Husutstakningar Fastighetsbildningsärenden GIS: Antal besök på kommunens webbplats karttjänster. Publika * 4 800* Interna * På grund av byte av kartsystem kommer antal räknade besök att minska då man tidigare var tvungen att växla mellan olika kartor och varje byte av karta genererade ett besök. 22

25 Räddningstjänsten Byggnads- och räddningsnämnd Räddningstjänsten Ordförande: Kent Kärrlander Förvaltningschef: Johan Forsgren Ansvarsområde Räddningstjänsten ska genom förebyggande arbete och operativa åtgärder skydda och rädda människor, egendom och miljö. I förebyggande syfte genomför förvaltningen tillsyn, utbildningar och informationsinsatser. I det operativa arbetet tjänar räddningstjänsten till att rädda, säkra och skydda alla de som vistas i kommunen vid eventuell brand, olycka, krissituationer eller extraordinära händelser i fred och under höjd beredskap. Räddningstjänsten ska genom sitt arbete bidra till att skapa en trygg och säker kommun. Budget i sammandrag Budgetöversikt (tkr) Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 Kostnader Intäkter Nettokostnader Nettoinvestering Kostnadsfördelning i budget 2014 Lokaler 13% Personal 73% Övrigt 9% Kapital 5% Budgetspecifikation Budget specifikation (tkr) Kostnader Intäkter Nettokostnad Räddningstjänst/adm förvaltning Räddningstjänst/räddningstjänst Totalt

26 Räddningstjänsten Gemensamma åtaganden - byggnads- och räddningsnämnden Nämndens verksamhet leder till god och hållbar bebyggelseutveckling i tätort och på landsbygd. Bostads- och livsmiljöerna; är attraktiva, vackra och varierade är trygga och säkra är naturnära och bidrar till rekreation samt hushållar med energi Åtaganden - räddningstjänsten Räddningstjänstens förebyggande åtagande: Bistå kommuninvånare och verksamhetsutövare med myndighetsutövning vad gäller tillsyner samt utförare av information rörande brandskydd till kommunens barn och ungdomar. Räddningstjänstens operativa åtagande: Upprätthålla kompetens och förmåga genom utbildning och övning samt omvärldsbevakning för att som utförare av räddningstjänst ge alla som vistas i kommunen bästa möjliga hjälp vid en olycka. Förändringar Inga planerade förändringar av verksamheten finns för närvarande. Fokus ligger på att ge allt bättre och snabbare service till medborgarna oavsett om det gäller operativa insatser, information/utbildning eller myndighetsutövning. Det ska uppnås genom att ytterligare kvalitetssäkra övning/utbildning samt fortsatt utveckling av samarbetet med grannkommunernas räddningstjänster. Nyckeltal Redovisat 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Brand i byggnad Trafikolyckor Totalt antal insatser Bostadstillsyner* Tillsyn enl. LSO/LBE *Antal flerfamiljshus 24

27 KF Politiska organ Kommunfullmäktige Politiska organ Kommunfullmäktiges ordförande: Jörgen Oskarsson (s) Revisionsordförande: Yngve Welander (m) Valnämndens ordförande: Svenne Ottemark (s) Överförmyndare: Leif Eriksson (s) Ansvarsområde Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut i ärenden av principiell natur eller annars av större vikt för kommunen. Kommunen ger ekonomiskt stöd till politiska partier enligt riktlinjer beslutade i kommunfullmäktige. Revisorerna är fullmäktiges instrument för granskning av den kommunala verksamhet som finns i nämnderna. Valnämnden svarar för genomförande av allmänna val, val till europaparlamentet och folkomröstningar. Överförmyndaren utövar tillsyn av godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap. Budget i sammandrag (tkr) Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnadsfördelning i budget 2014 Övrigt 41% Kapital 0% Lokaler 0% Personal 59% 25

28 KF Politiska organ Budgetspecifikation Budget specifikation (tkr) Kostnader Intäkter Nettokostnad Kommunfullmäktige Kommunalt partistöd Revision Valnämnd Överförmyndare Totalt Förändringar Överförmyndarverksamheten behöver ses över och de förändringar som skedde under 2012/2013 ska utvärderas är valår med två valdagar. Först val till EU och senare i höst val till riksdag, landsting och kommunen. Nyckeltal Statistiken avser juni månad Redovisat 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Antal godmanskap och förvaltarskap varav för ensamkommande flyktingbarn Antal förmynderskap

29 KS Kommunstyrelsens förvaltning KS - Kommunstyrelsens förvaltning (exklusive Tekniskt kontor) Ordförande: Cecilia Vilhelmsson Kommunchef: Dag Segrell Ansvarsområde Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med både ett medborgar- och näringslivsperspektiv samt ett internt samordnande och serviceinriktat perspektiv. Förvaltningen har ett stödjande uppdrag gentemot förvaltningarna och ska fungera som interna konsulter inom många områden. Omvärldsbevakning och kompetensutveckling är viktiga faktorer för förvaltningens verksamhet. Exempel på ansvarsområden är kanslifunktionen för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd samt personal-, ekonomi- och ITverksamhet, näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor, utvecklingsarbete, information och marknadsföring, växel och medborgarservice samt från och med 2014 övergripande trygghets- och säkerhetsfrågor Budget i sammandrag (tkr) Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 Kostnader Intäkter Nettokostnader Nettoinvestering Kostnadsfördelning i budget 2014 Övrigt 39% Kapital 4% Lokaler 4% Personal 53% 27

30 KS Kommunstyrelsens förvaltning Budgetspecifikation Budget specifikation (tkr) Kostnader Intäkter Nettokostnad Kommunstyrelsen Förvaltningsgemensamt Ekonomiavdelningen IT-avdelningen Tillväxt Tillväxt-arbetsmarknad Personal Medborgarservice Totalt Åtaganden Bilden av Mjölby kommun attraherar allt fler invånare och företag till inflyttning och etablering, varumärket Mjölby kommun ska stärkas. Våra tjänster och service ska utvecklas i takt med de behov och förväntningar våra medborgare, företag och interna kunder har. Öka ungdomars möjligheter till inträde på arbetsmarknaden i god samverkan med övriga kommunala förvaltningar, arbetslivet och berörda myndigheter Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap i ett hälsoperspektiv. Genom kommunens hantering av risker och hot ska vi skapa ett tryggt samhälle som är anpassat till människor och miljö. Förändringar Arbetet fortsätter med att förbättra kommunens tjänster till näringsliv och enskilda företag. Underlag för utvecklingsarbetet är bland annat resultatet av undersökningen INSIKT. Det är framförallt tillväxtkontoret som inom förvaltningen involveras i detta arbete. Marknadsföringen av kommunen som boende- och etableringsort fortsätter liksom varumärkesbyggandet. En fördjupad översiktsplan upprättas för Skänninge och beräknas kunna antas under första halvåret Detaljplanearbetet för Svartå Strands första etapp pågår med sikte på byggstart våren Kampanjen Sveriges viktigaste jobb tar nu fart vilken ska öka kunskapen om de intressanta och meningsfulla jobb som finns i kommunen. Det ska nyansera bilden av kommunen som arbetsgivare. ESF-projektet Kompetensväxeln avslutas 2013 och det är nu viktigt att de nyförvärvade kunskaperna används i det vardagliga arbetet. Förvaltningen kommer att erbjuda ett samlat utbildningspaket till chefer och medarbetare för att ta till vara på kompetensväxelprogrammets olika delar men också för att kompetensutveckla organisationen inom områden där revisionen har pekat på brister. En viktig byggsten är det kommungemensamma värdegrundsarbete som togs fram 2012/2013 och som ska hållas levande och på olika sätt påverka arbetet med att uppfylla visionen för Mjölby kommun år Kommunstyrelsens förvaltning och dess olika resurser och kompetenser har uppdraget att driva detta arbete under de kommande åren. 28

31 KS Kommunstyrelsens förvaltning IT-verksamheten står inför stora förändringar med en ny finansieringsmodell som också innebär ett utökat uppdrag samt eventuell flytt till nya lokaler. En IT-prioriteringsgrupp har skapats under året, uppdraget är att prioritera alla verksamhetsprojekt som är beroende av ITstöd i Mjölby kommun. Från och med 2014 förs kommunens säkerhetsavdelning över till Kommunstyrelsens förvaltning från Tekniska kontoret. Säkerhetsfrågorna kommer att sortera under Kommunledningskontoret (Bitr. Kommunchef) och fortsättningsvis bemannas med tre säkerhetssamordnare. En diskussion om KOMBRÅ:s framtida uppdrag och organisation kommer att slutföras under hösten Nyckeltal Redovisat 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Befolkningsstatistik Nöjd medborgarindex Antal nystartade företag per invånare i kommunen INSIKT NKI Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen 66 (2011)* 70 * Arbetsförmedlingens statistik för december månad avser arbetslöshet inom åldersgruppen år * genomförs bara vartannat år 29

32 KS Tekniskt kontor KS Tekniskt kontor Ordförande: Cecilia Vilhelmsson Teknisk chef: AnnKristin Rådberg Ansvarsområde Tekniska kontoret är underställt kommunstyrelsen och bidrar till att skapa en fungerande vardag för våra kommuninvånare och företag. Tekniska kontoret ansvarar för förvaltning och utveckling av kommunens vattenförsörjning, avloppssystem, avfallshantering, gator, gång- och cykelvägar, torg, parker samt kommunala lokaler och fastigheter. Inom dessa områden finns stora anläggningstillgångar som tekniska kontoret förvaltar. Tekniska kontoret ansvarar även för ombyggnationer och nyanläggningar. Kontoret informerar också om miljöfrågor gällande vatten och avfall samt svarar för det lokala trafiksäkerhetsarbetet. I uppdraget ingår också att förvalta och förädla kommunens markreserv genom att köpa och sälja fastigheter, genomföra exploateringsprojekt samt upprätta exploateringsavtal och exploateringskalkyler. Vidare har förvaltningen ansvar för hyresavtal för kommunens omsorgsboenden samt handlägger bostadsanpassningsbidrag och upplåter kolonilotter. Finansiellt är tekniska kontorets ansvarsområde uppdelat i skattefinansierad, hyresfinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet. Tekniska kontoret ambition är att verka för långsiktigt hållbara lösningar. Budget i sammandrag Budgetöversikt (tkr) Bokslut 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 Kostnader Intäkter Nettokostnader Nettoinvestering Investeringsbudget i sammandrag Skattefinansierat Exploatering (exkl va-exploatering) VA och avfall (inkl va-exploatering Summa investeringar

33 KS Tekniskt kontor Budgetspecifikation Budget specifikation (tkr) Kostnader Intäkter Nettokostnad Skattefinansierad verksamhet Väghållning Park, mark och skog Kollektivtrafik Internhyresfastigheter Övriga fastigheter Bostadspolitiska åtgärder Förvaltningsgemensamt Pågående arbeten S:a skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet Vatten- och avloppshantering Avfallshantering S:a avgiftsfinansierad verksamhet Totalt Åtaganden Tekniska kontoret ska ge en god service till våra medborgare och kunder. Tekniska kontoret ska förvalta och utveckla kommunens tillgångar. Tekniska kontoret ska skapa förutsättningar för ett tillgängligt och attraktivt Mjölby centrum. Tekniska kontoret ska verka för ökad trafiksäkerhet. Tekniska kontoret ska skapa attraktiva tomter för boenden och verksamheter. Tekniska kontoret ska minska sin energianvändning. Förändringar Tekniska kontoret kommer att fortsätta arbetet med att öka delaktigheten och förbättra informationen till våra medborgare och kunder. Den positiva befolkningsutvecklingen gör att satsningen på investeringar i infrastruktur och nya tomter fortsätter. En kommundel som upplever stora förändringar är Skänninge. Trafikverkets investeringar i infrastrukturen har lett till bättre kommunikationer. Förhoppningen är att orten blir mer attraktiv att bo och verka i. Ett av våra viktigaste livsmedel är dricksvattnet. För att säkerställa att det håller hög kvalitet på lång sikt krävs ytterligare åtgärder. Det pågår till exempel en utredning för att visa hur man kan anlägga ett till infiltrationsområde på Högbymon för att skapa en reservvattenförsörjning. 31

34 KS Tekniskt kontor Möjligheten att kameraövervaka våra vattenbrunnar ska ses över, för att försöka förhindra sabotage på vatten inom det kommunala vattennätet. Det är högt prioriterat att minska den globala uppvärmningen. De mål som finns i kommunens Energiplan och Klimatstrategi ska nu förverkligas. Det har under 2013 byggts en rötgaskammare på avloppsreningsverket. En satsning pågår för att använda slammet för att tillverka biogas. Det kommer även att göras en ombyggnation på avloppsreningsverkets biosteg för att kunna ta emot spillvatten från Mantorpsregionen, då Gudhems reningsverk ska stängas ner. En ny pumpstation kommer att byggas i Sya för att kunna pumpa in allt spillvatten till reningsverket i Mjölby. Det pågår ett arbete för att införa utsortering av matavfall, så att det kan användas för produktion av biogas och biogödsel. En del av ledningsnätet, vatten- och avloppsanläggningarna, lekplatserna, gatu- och vägnätet samt broarna börjar bli gamla och kommer att behöva underhållas eller förnyas. Behovet av underhåll av kommunens fastigheter har ökat, vilket innebär en stor ekonomisk utmaning för kommunen de kommande åren. Tekniska kontoret kommer att fortsätta arbetet med att förbättra inomhusmiljön på skolor och förskolor. Arbetet kommer även att fortsätta för att skapa närmare och bättre relationer med förvaltningens hyresgäster. Tillgänglighet och trygghet för utsatta grupper i samhället måste hela tiden ses över. Funktionshindrade barn och vuxna har rätt till åtkomst av vår utemiljö och offentliga lokaler. Arbetet med att förverkliga den fördjupade översiktsplanen för Svartå strand ska påbörjas. Den allmänna platsmarken i form av gator och parker kommer att iordningsställas och det första byggprojektet med bostäder kan påbörjas år I Mjölby är det är aktuellt med exploatering av ny verksamhetsmark på Viringe och på Lundby/Sörby industriområde. En ny trafikled möjliggör utveckling av ny verksamhetsmark. Kommunen har köpt in cirka sju hektar mark i anslutning till bostadsområdet Östra Olofstorp i Mantorp. Detaljplanearbete för markområdet ska påbörjas och en första byggnadsetapp kan vara möjlig år

35 KS Tekniskt kontor Investeringsbudget per projekt Anslag Projekt Total utgift t o m Förskolelokaler Ny fs 5-6 avd Mjölby östra stadsdelen Renovering fsk map innemiljö Normlösa fsk ombyggnad Skollokaler Blålintskolan lågdel, korridor, rum Ventilation - anpassning enl AMV Omsorgslokaler ÄB lokalanpassning Änggården Dacke ÄB Kolonigatan ombyggnad lokaler Kultur- och fritidsanläggningar Skänninge idrottshall Skogsjöbadets utveckling Ishallen-Nya omklädningsrum Lundbyvallen 2 nya omklädningsrum Ungdomskulturscen vid Lagmansskolan Förvaltningslokaler Stadshuset lokalanpassning Fastighetsförvärv Ospecificerade Ospec investeringsobjekt Åtgärder i fastigheter Säkerhetsåtgärder Lokalanpassningsåtgärder Utvecklingsinsatser i mindre orter Tillgänglighetsprogram - lokaler Lekplatser nya EU-regler Återströmningsskydd enl VA-lag Energioptimeringsåtgärder Belysning utfasning kvicksilver Färdigställande byggprojekt Väghållning m m Kanikegatan, upprustning Motalagatan GC-väg mm * GC-väg Mjölbyg/Smålandstorget GC-väg Munkagatan-Motalagatan * Cirk.plats Svarvarg/Smålandsv Vägport/tunnel Idrottsv Skänninge GC-tunnel Lundby Backgård GC-väg Mant-Mby delen förbi Grönlund**** Kungsvägen Mjölby ombyggnad Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder Gatubelysning Gatubel, utfasn. av kvicksilverarmaturer Genomfartsleder, förstärkning

36 KS Tekniskt kontor Investeringsbudget per projekt Anslag Projekt Total utgift t o m GC-väg Mantorp-Sjögestad ** GC-väg Mjölby-Hogstad ** Komplettering befintligt GC-nät Mjölby Centrum trafikåtgärder*** Park/mark/allmänna platser Svartåområdet upprustning Förnyelse allmänna lekplatser Ljussättning av stadsmiljöer Gestaltning av infartsmiljöer Skatepark Parker och torg Mjölby kommun Skänninge kulturreservat Mjölby Centrum torg- och parkmiljö *** Gångbro Stadshusparkeringen-Gallerian Kollektivtrafik Utbyte väderskydd Handikappanpassning busshpl Bostads- och Industriområden (delvis taxefinansierat) Mjölby, Sörby Mantorp, Olofstorp Komplettering befintliga område Mjölby Svartå strand - Etapp Måndalen/Sjunnings äng bebyggelseomr Carlslund Väderstad Skänninge, Hattorp - Etapp Sörby/Lundby industriinfart Viringe industriområde VA inom exploateringsområden VA-verksamhet (taxefinansierat) Förbättringsarbeten VA-verk Avloppspumpstn, ombygg Förbättringsarb, ledningsnät VA inom exploateringsområden Avfallshantering (taxefinansierat) Förbättringsåtgärder avfall Summa * Medel omfördelade från Idrottsvägen Skänninge enligt KF ** Förutsätter bidrag från Trafikverket *** Investeringar kopplade till Visionsarbetet **** Medel omfördelade från Idrottsvägen Skänninge enligt KF

37 Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Ordförande: Göran Westerberg Förvaltningschef: Ulf Johansson Ansvarsområde Kultur- och fritidsnämnden uppdrag är att skapa förutsättningar för kommunens invånare att kunna delta i ett mångsidigt och kvalitativt fritidsoch kulturutbud, dels genom olika verksamheter i egen regi men också genom att stödja och uppmuntra det ideella föreningslivet och andra aktörers aktiviteter och initiativ inom verksamhetsområdet. Budget i sammandrag (tkr) Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 Kostnader Intäkter Nettokostnader Nettoinvestering Kostnadsfördelning i budget 2014 Övrigt 12% Kapital 1% Lokaler 52% Personal 35% Budgetspecifikation Budget specifikation (tkr) Kostnader Intäkter Nettokostnad Nämnd och aministration Fritid Kultur Totalt

38 Kultur- och fritidsnämnd Nämndsåtaganden En del av 2013 års åtaganden är fortfarande aktuella och finns med även Kultur- och fritidsnämnden har med utgångspunkt av gällande kommunmål valt att sammantaget fokusera på/arbeta med följande åtaganden för I Kulturskolans verksamhet, i högre grad än tidigare, nå grupper av barn/ungdomar med en annan etnisk och/eller social bakgrund än de som vanligen söker sig till Kulturskolan Öka den digitala delaktigheten bland kommuninvånarna för att främja demokrati och aktivt medborgarskap Att under en treårsperiod nå upp till riksgenomsnittet för utlåning av barnmedier Förbättra möjligheten för ungdomar att via sociala medier kommunicera med fritidsledare som arbetar på fritidsgård Utarbeta former för att med hjälp av ungdomar som står utanför arbetsmarknaden, höja kvalitén på kommunens idrottsanläggningar Utveckla, tillgängliggöra och marknadsföra satsningar inom områdena: natur/friluftsliv/kultur, där Skogssjöområdet skall prioriteras. Utveckla former för ungdomsinflytande inom delar av kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Förändringar Utvecklingen av Skogssjöbaden fortsätter under 2014 med ombyggnation av den allmänna servicebyggnaden En ny idrottshall projekteras och byggs i Skänninge under En ny modell för bokningar och samordning av verksamheten, där fritidsgården får en framträdande roll utreds/planeras. Nya omklädningsrum på Lundbyvallen kommer uppföras under Nya omklädningsrum till Ishallen planeras till Ungdomskulturscen Lagmansskolan Nyckeltal Bibliotek Redovisat 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Antal invånare som fått IThandledning Antal medieutlån 0-14 år Antal medielån/barn (riksnitt 2012: 18,0) 15,7 15,6 16,0 36

39 Kultur- och fritidsnämnd Fritidsgårdar Redovisat 2012 Prognos 2013 Fritidsledartimmar per öppetkväll på sociala medier 1, Kulturskola Budget 2014 Antal genomförda föräldramöten 0 5* 2* Anläggningar Antal ungdomar som deltagit i kvalitetshöjande satsning på någon anläggning Antal genomförda satsningar/aktiviteter natur/friluftsliv/kultur Förvaltningsövergripande Antalet medverkande ungdomar i pilotprojektet för ungdomars inflytande * Föräldramöten 2013 på SFI (4) och Blåklintskolan (1) avses föräldramöten på grundskolor 37

40 Miljönämnd Miljönämnd Ordförande: Jan-Olof Dahlström Förvaltningschef: Jenny Asp-Andersson Ansvarsområde Miljönämnden har det kommunala ansvaret för att bedriva tillsyn och kontrollera att miljöbalken och livsmedelslagen tillämpas. Syftet att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö samt att alla konsumenter ska ha tillgång till säkra och redliga livsmedel. Nämnden har förutom myndighetsutövning även ansvar för naturvårdsfrågor samt energi- och klimatrådgivning. Nämnden arbetar bland annat genom: Tillsyn och kontroll Handläggning av klagomål och anmälningar Deltagande i regionala och nationella projekt Samverkan med andra förvaltningar, företag och organisationer Rådgivning Övrig myndighetsutövning Nämndens arbete finansieras dels genom budgetanslag och dels genom intäkter. Intäkterna består till största delen av fasta årliga tillsyns- och kontrollavgifter, timavgifter samt ansöknings- eller anmälningsavgifter enligt taxor fastställda av kommunfullmäktige. Nämnden är sedan 2011 gemensam för Mjölby och Boxholms kommuner. Miljökontoret består av cirka 13 tjänster. Budget i sammandrag (tkr) Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 Kostnader Intäkter Nettokostnader Varav Mjölby kommun Varav Boxholms kommun Nettoinvestering

41 Miljönämnd Kostnadsfördelning i budget 2014 Lokaler 5% Personal 82% Övrigt 12% Kapital 1% Budgetspecifikation Budget specifikation (tkr) Kostnader Intäkter Nettokostnad Miljönämnden Miljökontoret Enskilda avlopp Energi- och klimat Hälsoskydd Livsmedel Miljöskydd Naturvård Totalt Nämndsåtaganden Miljönämnden berörs av såväl nationella, regionala som kommunala mål. I nämndens verksamhetsplan bryts detta ned i aktiviteter som tillsyn, kontroll och projekt. 0 Miljönämnden ska aktivt vara med i arbete för hållbara boendemiljöer. Miljönämnden ska bidra till att medborgarnas hälsa säkerställs genom att bedriva livsmedelskontroll så att alla konsumenter ska ha tillgång till säkra och redliga livsmedel, som är rätt märkta. Miljönämnden ska bidra till att medborgarnas hälsa säkerställs och att en acceptabel miljö för utbildning erbjuds genom att bedriva tillsyn enligt miljöbalken med inriktning mot hälsoskydd. Miljönämnden ska bidra till en hållbar tillväxt genom att bedriva tillsyn och rådgivning enligt miljöbalken. Miljönämndens ska bidra till att skapa utvecklande mötesplatser genom att arrangera naturguidningar. 39

42 Miljönämnd Miljönämnden ska bidra till en miljö som håller i längden genom att erbjuda energi- och klimatrådgivning så att energianvändningen och förbrukningen av icke förnybar energi minskar. Miljönämnden ska bidra till att medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamhet ökar genom att säkerställa kvaliteten i kontrollerna och tillsynen. Förändringar VA-rådgivning kan bli ett nytt arbetsområde för miljökontoret. VArådgivning riktar sig mot fastighetsägare inom områden där det är lämpligt att lösa VA-frågorna gemensamt. Nyckeltal Redovisat 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Antal livsmedelskontroller Antal hälsoskyddskontroller Antal kontroller av miljöfarlig verksamhet Arrangera naturguidningar Utarbeta kvalitetsdeklarationer Antalet inventerade fastigheter med inriktning mot enskilda avlopp

43 Omsorgs- och socialnämnd Omsorgs- och socialnämnden Ordförande: Anna Johansson Förvaltningschef: Pirjo Ohvo Ansvarsområde Omsorgs- och socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom äldreomsorg, Stöd och service till funktionshindrade samt Individ och familjeomsorg. Nämndens verksamhetsområden är organiserade inom två huvudområden: Myndighet: Utredningar och s.k. myndighetsbeslut som rör individer inom hela socialtjänsten. Verksamheten består av två utredningsenheter som omfattar såväl Individ och familjeomsorg (IFO) som Stöd och service för personer med funktionsnedsättningar och äldreomsorg. Inom detta område ingår även försörjningsstöd och resursteam. Utförarenheter: Verksamhetsområdet omfattar råd-, stöd- och behandlingsverksamhet inom IFO, inkl uppsökande verksamhet. Kungsvägens HVB och Växthuset. Inom området samordnas även boende och verksamhet för Ensamkommande flyktingbarn. Omsorg: Stöd och service för personer med funktionsnedsättningar (LSS och SoL). Hemtjänst, Boende (LSS), Personlig assistans, Äldreomsorg och Daglig verksamhet. Samordning av insatser inom HSL-området. Utförarenheter: Omfattar samtliga utförarenheter inom särskilda boenden, daglig verksamhet och hemtjänst. Administrativt stöd: Samordning av administrativa stödfunktioner, personalfrågor, systemstöd m.m. Till området hör förvaltningssekreterare, personalsekreterare och samtliga förvaltningens administratörer samt bemanningsenhet. Förvaltningsledning: inom förvaltningsledning finns en ekonomienhet, verksamhetscontroller samt utvecklingsstrateg. Kommunens uppdrag rörande alkohollagen, tobakslagen och lagen om försäljning av vissa receptfria läkemedel hör också till nämndens ansvarsområde. 41

44 Omsorgs- och socialnämnd Budget i Sammandrag (tkr) Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 Kostnader Intäkter Nettokostnader Nettoinvestering Kostnadsfördelning Budget 2014 Övrigt 24% Kapital 0% Lokaler 8% Personal 68% Budgetspecifikation Budget specifikation (tkr) Kostnader Intäkter Nettokostnad Nämnd, förvaltningsledning, administration Äldreomsorg Stöd vid funktionsnedsättning Individ och familjeomsorg Hemsjukvård Totalt Nämndsåtaganden Omsorgs- och socialnämnden har utifrån kommunmålen formulerat följande åtagande för år I samverkan med andra aktörer utveckla en mångfald av bostäder som möjliggör ett självständigt liv. Alla verksamheter ska ha ett hälsobefrämjande synsätt där utgångspunkten är det friska hos individen. Antalet personer som haft försörjningsstöd mer än 36 månader ska minska med 50 %. Antalet personer under 25 år med försörjningsstöd ska minska med 30 %. 42

45 Omsorgs- och socialnämnd Alla berörda inom nämndens verksamhet ska utifrån sitt perspektiv känna sig delaktiga i beslut, planering och utförande som rör dem. Kvalitet ska på individnivå regelbundet och systematiskt mätas, återkopplas och följas upp för förbättringar i verksamheterna. Förändringar Nämndens verksamheter har med start 2013 organiserats på nytt. Den nya organisationen har föregåtts av ett uppdrag från Omsorgs- och socialnämnden till förvaltningsledningen att i högre utsträckning än tidigare verka för ett större brukar/klient fokus, ett tydligare innehåll i verksamhetens processer samt en högre kostnadseffektivitet. Hemtjänst Inflödet (behov) av ärenden inom nämndens verksamhetsområden har stor påverkan på förvaltningens ekonomiska utfall. Förvaltningen behöver därför fortsätta utvecklingsarbetet exempelvis inom Hemtjänst för att snabbare ställa om när efterfrågan förändras och effektivisera processerna och resursstyrningen. Detta arbete kommer att fortgå Hemtjänsten är ett område som kommer att öka med tiden och nya former behöver utvecklas för att möta kommande vårdbehov och ökade volymer. Vårdbostäder och bemanning Inför 2014 finns sannolikt ett behov av ökad personaltäthet inom kommunens vårdbostäder. När det gäller personaltäthet inom vårdbostad är det även av största intresse att följa Socialstyrelsens ställningstaganden kring bemanningstal och biståndsbedömningar i vårdboende. Utifrån de uttalanden Socialstyrelsen hittills gjort i frågan kan vi förstå att Mjölby kommuns vårdbostäder är i jämförelse lågt bemannade. Hemsjukvård Den 1 januari 2014 övergår hemsjukvården till kommunerna från landstinget och förvaltningens organisation utökas med en ny Hemsjukvårdsenhet. Skatteväxlingen avser 1 januari 2014 och kommunerna övertar en verksamhet som troligen kommer att växa snabbt och där insatserna blir allt fler över tiden. Med en effektiv sjukvård som kan behandla alltfler sjukdomstillstånd så lever vi längre och det kan innebära att vi behöver många fler år av insatser Personlig assistans Under 2014 kommer verksamhetsområde Personlig assistans att upphandlas upp och läggas ut på en extern utförare. Det är en verksamhetsövergång och medarbetarna erbjuds att följa med till den nya utföraren. Verksamheten omfattas av ca 130 anställda. 43

46 Omsorgs- och socialnämnd Utveckling av boenden Nytänkande och utveckling av individuellt anpassade bostäder och boendemiljöer för äldre och funktionshindrade är ett utvecklingsområde som redan pågår men som kommer att behöva intensifieras för att möta ett ökande behov. Under kommande år ska konceptet för trygghetsboende utvecklas. Med dessa insatser hoppas förvaltningen dels kunna dämpa efterfrågan på vårdbostäder och dels genom trygghetsskapande åtgärder motverka efterfrågan av hemtjänst för de personer där ensamhet och otrygghet är en stor del av problematiken. Behoven inom äldreomsorgen är svåra att planera inför och kortsiktigt ställer vi om utifrån behov med tillgängliga platser. Långsiktigt tar förvaltningen fram en behovsanalys och förslag till utbyggnad av fler boendeplatser inom äldreomsorgen. Planeringsarbetet sker i samverkan med tekniska kontoret och beräknas vara klar inom första halvåret 2014 Myndighetsutövning Socialstyrelsen har genom SOSFS 2012:12(S) gett landets kommuner nya direktiv för myndighetsutövningen till personer med behov av insatser inom äldreomsorgen. Författningen kommer att vara en bindande föreskrift per utan några övergångsregler samt att den ska tillämpas på alla utredningar, beslut och i allt genomförande efter årsskiftet. Utifrån de av Socialstyrelsen konstaterade bristerna i dagens äldreomsorg som bedrivs innebär det höjda krav på handläggningen och kontrollen av utförandet. En konsekvens av det är behov av en utökad bemanning. 44

47 Service- och entreprenadstyrelsen Service- och entreprenadstyrelsen Ordförande: Anders Gustavsson Förvaltningschef: Bo Johansson Ansvarsområde Service- och entreprenadstyrelsen ansvarar för att utföra beställningar från kommunens övriga förvaltningar avseende entreprenadverksamhet inom i huvudsak lokalvård, kostservice, nyanläggning, drift/skötsel av gator, parker, fastigheter samt avfallshantering. Service- och entreprenadstyrelsen verkar för att upprätthålla en bra miljö och livskvalité för människor i Mjölby kommun. Utförandet av arbetsuppgifterna skall kännetecknas av affärsmässighet och professionalism. Budget i sammandrag (tkr) Bokslut 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 Kostnader Intäkter Nettokostnader Nettoinvestering Kostnadsfördelning Budget 2014 Kapital 2% Övrigt 38% Personal 56% Lokaler 4% 45