Socialnämnden Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2017 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (2) Socialnämnden Verksamhetsberättelse 2017 (SN ) Förslag till beslut Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2017 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Socialförvaltningens redovisning av ekonomi och verksamhet Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse, , Verksamhetsberättelse 2017 socialnämnden 2. Verksamhetsberättelse socialnämnden 2017 Expedieras till Akten, Kommunstyrelsen 2

2 Verksamhetsberättelse SN

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN DNR SN LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2017 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2017 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Socialförvaltningens redovisning av ekonomi och verksamhet Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2017, socialnämnden David Gyllenstråle Tf. Socialchef Josephine Härdin Avdelningschef Ska expedieras till Akten, Kommunstyrelsen VALLENTUNA TFN FAX

4 2017 Socialnämnden Verksamhetsberättelse 5

5 Innehållsförteckning Nämnden i korthet... 3 Viktiga händelser under året... 4 Verksamhetsförändringar... 5 Framtiden... 6 Måluppfyllelse... 7 Strategiska inriktningar... 7 Styrkort Analys - Kund/Invånare Analys - Verksamhet Analys - Miljö Analys - Ekonomi Analys - Medarbetare Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 2(31) 6

6 Nämnden i korthet Ordförande: Torbjörn Einarsson Bruttokostnad *: 653,7 Mnkr Antal ledamöter: 9 Nettokostnad **: 521,3 Mnkr Förvaltningschef: Mojgan Alimadad Budgetavvikelse i år: -32,7 Mnkr Antal årsarbetare: 548 Budgetavv. föregående år: 15,2 Mnkr * Exklusive nämndsinterna transaktioner och exklusive intäkter ** Alla intäkter minus alla kostnader Nämndens uppgift är att: Socialnämndens uppgift är att bedriva verksamhet i enlighet med social lagstiftning och hälso- och sjukvårdslag upp till kommunal nivå. Det omfattar: individ- och familjeomsorg familjerättsfrågor och familjerådgivning stöd i samband med familjevåld stöd till brottsoffer äldre- och handikappomsorg stöd till personer med psykisk- eller annan funktionsnedsättning riksfärdtjänst tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om försäljning av nikotinläkemedel och receptfria läkemedel Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 3(31) 7

7 Viktiga händelser under året Socialförvaltningen visar ett stort underskott på 32,7 mnkr. Det beror på ett ökat konsultstöd inom myndighetsavdelningen, en kraftig ökning av HVB-placeringar av vuxna och placeringar i familjehem inom barn- och familjeenheten, ökat behov av ekonomiskt bistånd, ökning av LSSplaceringar på boende för vuxna. Två nya avdelningschefer har tillsats, en på myndighetsavdelningen i april och en i augusti på avdelningen för kvalitet och utveckling. Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på myndighetsavdelningen under perioden januari-februari Inspektionen ledde till att arbetsmiljöverket uppmärksammade en rad arbetsmiljöbrister på myndighetsavdelningen. Arbetsmiljöverket avslutade sitt ärende då de ansåg att myndighetsavdelningen hade vidtagit de åtgärder som behövdes för att uppfylla kraven. Personalomsättningen på myndighetsavdelningen har under året varit fortsatt hög, det har lett till att verksamheten varit tvungen att anlita ett flertal konsulter för att säkerställa en rättssäker myndighetsutövning. En personalförsörjningsplan för myndighetsavdelningen har tagits fram med fokus på framtida personal- och verksamhetsbehov. Inom utföraravdelningen har en organisationsförändring genomförts under året. I den nya organisationen har roller och ansvar blivit tydligare. Varje verksamhetsområde har nu en chef med fullt chefsmandat. Det har i sin tur medfört att ekonomin ligger nära verksamheten där möjligheten att påverka utfallet finns. Sommarbetet och effektiviseringen har påverkat organisationen positivt då verksamhetscheferna nu har ansvar över ett samlat område. Socialförvaltningen har under hösten anställt en SIG-samordnare. Sociala insatsgrupper (SIG) är en arbetsmetod för lokal samverkan mellan socialtjänst och andra myndigheter och aktörer för att motverka en kriminell livsstil bland unga och för att hjälpa unga ut ur missbruk. Förvaltningen har under hösten beställt en ekonomisk utvärdering av insatser kallad kostnad per brukare (KPB), syftet var att få en genomlysning av kostnadsläget per insats i jämförelse med andra kommuner i Sverige. Resultatet för 2016 redovisades i december och 2017 års resultat kommer redovisas under våren Resultatet för 2016 visar inte på ett högt kostnadsläge i jämförelse med andra kommuner. Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 4(31) 8

8 Verksamhetsförändringar Organisationsöversyn Inom socialförvaltningen har en organisationsförändring genomförts inom myndighetsavdelningen, utföraravdelningen och avdelningen för kvalitet och utveckling. Arbetet med att tydliggöra ansvar, roller och mandat på och mellan avdelningar inom socialförvaltningen har genomförts under året. Väsbygårdens kök Driften för Väsbygårdens kök övergår till kostverksamhet på barn- och ungdomsförvaltningen den 1 januari Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 5(31) 9

9 Framtiden Övertagande av hemsjukvård Ett övertagande av hemsjukvården från landstinget innebär att kommunen tar över hälso- och sjukvård som ges i patientens bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tid. Läkarinsatserna kommer enligt lag ligga kvar inom landstingets ansvarsområde. Enligt förslaget ska kommunen överta ansvaret Representanter från socialförvaltningen ingår i arbetsgrupper på Storsthlm (Stor Stockholm). Ett projekt för övertagandet behöver påbörjas eftersom övertagandet ställer stora krav på digital utveckling, personalkompetens och organisationsstruktur. Avtal behöver ses över och en strategisk planering av driftsform på lång sikt tas fram. Det kommer ställas högre krav på samverka och landstinget på lokal nivå. Den relativt korta planerings- och implementeringstiden efter beslut om övertagandet kommer ställa stora krav på en effektiv projekthantering. Lagen om utskrivningsklara 2018, tillfällig överenskommelse. En ny lag trädde i kraft den 1 januari Lagen syftar till att säkerställa en trygg och smidig övergång från slutenvård till öppenvård och omsorg samt att minimera tid på sjukhus. Tillfällig överenskommelse med landstinget för en succesiv anpassning. Överenskommelsen och den nya lagen kommer att kräva anpassning av arbetssätt, implementering av regionala och lokala rutiner samt högre krav på samverkan med primärvården. Systematisk ekonomiuppföljning och prognosarbete Samtliga chefer inom förvaltningen och ekonomienheten skall tillsammans genomgå en utbildning i grundläggande ekonomi, i syfte att få en gemensam plattform i den fortsatta ekonomistyrningen. Respektive budgetansvarig chef ansvarar för analysera balansen mellan behov och resurser i prognosarbetet. Månatlig uppföljning av volymutveckling, kostnadsutfall och prognosarbete införs i Stratsys för att möjliggöra överskådlighet. Nyckeltal för systematisk uppföljning. Ett arbete pågår för att förbättra möjligheten till kontinuerlig uppföljning av ett antal variabler som är väsentliga för verksamhetens utveckling. Tidigare metoder har övervägande vilat på manuellt arbete och komplexa indatamodeller, som varit svåra att underhålla över tid. Med det nya arbetssättet underlättas arbetet med att ta fram väl underbyggda uppgifter och statistik till socialstyrelsen med flera. Detta är en arbetsuppgift som idag kräver stora resurser. Med hjälp av en UDP (Ut Data Plattform) som finns kopplad till verksamhetssystemet Treserva pågår ett arbete med att skapa utdatafiler. Filerna uppdateras varje dygn och utvecklingen kan följas löpande. Vissa av nyckeltalen kommer att publiceras i kvalitetsledningssystemet för att öka transparensens inom organisationen. Resultat i Sveriges kvalitetskommun. Socialförvaltningen arbetar med riktade förbättringsaktiviteter för att förbättra eller behålla de nyckeltal som ingår i KKIK (Kommunens Kvalitet I Korthet) vilka används som underlag vid värdering av årets kvalitetskommun. Samtliga nyckeltal har värderats och där det bedömts vara lämpligt har riktade förbättringsaktiviteter skapats. Det finns dock nyckeltal som är direkt beroende av nivåangivelser i riktlinjer för biståndsbedömning. I arbetet med kostnadsminskningar finns en problematik som behöver övervägas i det löpande arbetet. Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 6(31) 10

10 Måluppfyllelse Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i en tabell. Därefter redovisas, per strategisk inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål mer i detalj med kommentarer. Sammanställning måluppfyllelse - Utfall Kommungemensamma mål Nämndens mål Totalt antal: 5 7 Målet är uppfyllt: 3 4 Målet är delvis uppfyllt: 1 1 Målet är ej uppfyllt: 1 2 Strategiska inriktningar Här växer människor och företag Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. Arbete pågår Inom socialförvaltningen pågår ett antal utvecklingsaktiviteter för att bidra till en utveckling som är långsiktigt hållbar. Socialförvaltningen har under det kommungemensamma målet två nämndmål varav ett har inriktning långsiktig hållbarhet med fokus på arbetsmiljö och ett som fokuserar på hållbarhet vad gäller miljöpåverkan. Exempel på Utvecklingsaktiviteter: Utöka andelen heltidstjänster. Inspirationskonferens kring utsatta barn i samverkan med skolan. Utveckling av arbetsmiljö inom myndighetsavdelningen. Aktivt arbete för att minska sjukfrånvaron inom socialförvaltningen. Aktivt arbete med information från digital körjournal för att minimera miljöpåverkan vid transporter. Minska antalet enskilda leveranstillfällen vid inköp. Minska matsvinnet i verksamheten. Minska användandet av miljöfarliga kemikalier. Miljöcertifiering av socialtjänstens verksamheter. Utfall av dessa aktiviteter redovisas under respektive nämndmål. Nämndens mål: Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av ett gott ledarskap, uppmuntran av medarbetares engagemang samt en god arbetsmiljö. Målet är ej uppfyllt Utöka andelen heltidstjänster Om fler medarbetare i välfärden skulle arbeta heltid, skulle rekryteringsbehoven kunna minska och Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 7(31) 11

11 leda till attraktivare jobb och ökad jämställdhet. Socialförvaltningen vill verka för att fler medarbetare får möjlighet till heltidstjänstgöring. Vallentuna kommun ligger på plats 158 i ranking bland landets kommuner avseende andel heltidsarbetande inom vård och omsorg var andelen heltidsarbetande månadsavlönade cirka 38 procent, det vill säga ingen förändring jämfört med Arbetet med denna fråga har påverkats kraftigt av den omfattande omorganisation som genomförts under våren En handlingsplan kommer att upprättas under 2018, som beskriver hur arbetet kommer att ske kommunövergripande. Den förväntade effekten för denna aktivitet var att andelen heltidsarbetande månadsavlönade inom omsorg om äldre och funktionshindrade enligt SKL var 38 procent Denna andel bör vara minst 40 procent vid årets slut Förväntad effekt har därmed inte uppnåtts. Inspirationskonferens kring utsatta barn i samverkan med skolan. Under hösten 2017 planerades en konferens där kunder och personal skulle ges chansen att inspireras sida vid sida. Tanken var att konferensen skulle planeras som ett samverkansprojekt mellan skola och socialförvaltning. Syftet var att lyfta fram olikheter, visa att inget är omöjligt och inspirera människor till förändring. Den skulle också bli ett bidrag för att Vallentuna kommun ska bli landets ledande skolkommun. Planeringen av konferensen pågick i samverkan med barn- och ungdomsförvaltningen samt även arbetsmarknadsavdelningen (AMA) till mitten av september. Vid denna tidpunkt lät barn- och ungdomsförvaltningen meddela att de inte kunde medverka till delfinansieringen av dagen. För att kunna genomföra en dag med föreläsningar krävdes finansiering från flera håll. Socialförvaltningens företrädare valde att avbryta planeringen av konferensen efter detta besked. Förväntad effekt var att genomföra en inspirationskonferens med kunder och personal som målgrupp. Konferensen skulle genomföras i samverkan med skolan. Förväntad effekt har därmed inte uppnåtts. Utveckling arbetsmiljö inom myndighetsavdelningen Myndighetsavdelningen inom socialförvaltningen har fått en allt mer pressad arbetssituation på grund av stora svårigheter att rekrytera handläggare. Situationen är likartad inom många kommuner i Stockholmsområdet. Insatser kommer att genomföras för att förbättra arbetssituationen på myndighetsavdelningen. Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön har genomförts bland annat som en följd av den inspektion som arbetsmiljöverket genomförde i januari. Den minskning av sjukfrånvaron som skett under första halvåret har övergått till en ökning under hösten. Sammantaget blev sjukfrånvaron för hela ,85 procent, motsvarande siffra för 2016 var 6,68 procent. När det gäller andelen långtidssjukskrivningar har den minskat från 3,42 procent till 2,99 procent. Personalomsättningen på avdelningen ökade från 32,26 procent (2016) till 38,22 procent (2017). Den förväntade effekten för denna aktivitet var att genom de insatser som genomförs minskas såväl personalomsättning som andelen sjukskrivningar inom myndighetsavdelningen. Förväntad effekt är därmed delvis uppnådd. Aktivt arbete för att minska sjukfrånvaron inom socialförvaltningen. Sjukfrånvaron i kommunerna steg från 7,0 till 7,2 procent mellan 2015 och Under 2016 hade förvaltningen en gemensam aktivitet med målsättningen att sjukskrivningen på förvaltningsnivå skulle underskrida 5 procent, vilket inte uppnåddes. Därför har arbetet med att minska sjukfrånvaron varit ett prioriterat område även Under början av året var sjukskrivningarna lägre än fjolåret men under andra halvåret har nivån varit betydligt högre. Vid uppföljning av utfallet för hela 2017 har en minskning av sjukfrånvaron Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 8(31) 12

12 skett från 7,61 procent (2016) till 7,25 procent (2017). Därmed har förvaltningen inte lyckades underskrida 6 procent under Förväntad effekt för denna aktivitet var att socialförvaltningens sjukfrånvaro ska underskrida 6 procent under Förväntad effekt har därmed inte uppnåtts. Nämndens mål: Socialnämndens verksamheter ska arbeta systematiskt med energi och miljö så att påverkan på miljön minskas. Målet är uppfyllt Aktivt arbete med information från digital körjournal för att minimera miljöpåverkan vid transporter. Under 2017 har socialförvaltningen utvärderat förvaltningens transporter med hjälp av digitala körjournaler, för att minska miljöpåverkan vid transporter. Förvaltningen har utvecklat en metod för att redovisa varje fordons bedömda koldioxidutsläpp månadsvis. Sammanställning för varje verksamhets totala påverkan har gjorts och underlag har använts för lokal utvärdering för omprioriteringar vilka bör leda till minskad miljöpåverkan. Under tertial beräknades aktuella fordon släppa ut kg Co2, motsvarande siffra för tertial är kg Co2. Förändringen är cirka 14 procent och den huvudsakliga orsaken till minskningen är utbyte av fordon till miljövänligare alternativ kombinerat med en mindre minskning av den totala körsträckan. Den förväntade effekten av denna aktivitet för socialförvaltningen under 2017 var att öka kunskapen om hur användningen av fordonen påverkar miljön och genom åtgärder minska det beräknade utsläppet av koldioxid med 2 procent jämfört med tertial Förväntad effekt är därmed uppnådd. Minska antalet enskilda leveranstillfällen vid inköp. Tuna omsorger består av ett antal verksamheter som arbetar med socialpsykiatri. Verksamheterna arbetar med att minska antalet leveranstillfällen till de olika enheterna, genom ökad samordning. Tidigare har enheterna gjort beställningar oberoende av varandra vilket medfört fler transporter i närområdet. De aktuella verksamheterna samordnar numera beställningar och inköp så att antalet transporttillfällen minskat. Detta har resulterat i att antalet leveranstillfällen på vissa enheter har halverats. Den förväntade effekten av denna aktivitet var att antalet transporttillfällen med varor till berörda enheter minskar. Förväntad effekt är därmed uppnådd. Minska matsvinnet i verksamheten. På äldreboenden är matsvinnet stort, vilket bidrar till negativ miljöpåverkan. Vid Korallens äldreboende har arbete med att minska matsvinnet påbörjats under året. Ofta har beställningar gjorts schablonmässigt och vilken mängd mat som kasserats har inte varit i fokus. Avsikten med detta arbete är att förbättra beställningarnas volym och ha löpande uppföljning av hur stora mängder mat som kasseras. Matansvariga på respektive avdelning har ansvar för att följa upp hur mycket mat som levereras till respektive avdelning. Ett aktivt arbete med att optimera volymer har införts. Volym i antalet kilogram mat som gått till återvinning kommer att avläsas vid årets slut. Utfallet finns dock inte tillgängligt ännu. Den förväntade effekten av denna aktivitet var att förbättrade arbetsformer för beställning och Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 9(31) 13

13 uppföljning har införts under året. Målet är att äldreboenden ska minska matsvinnet med cirka 10 procent jämfört med föregående års viktvvolym. Detta kommer att utvärderas utifrån den viktrapport som används för hämtning av matsvinnet. Förväntad effekt är därmed delvis uppnådd. Minska användandet av miljöfarliga kemikalier. Korallens äldreboende har under 2017 arbetat aktivt för att minska användningen av miljöfarliga kemikalier i verksamheten. Arbetet fokus var på att finna miljövänligare alternativ, men också att minimera användning av kemikalier. Denna aktivitet har under 2017 endast genomförts på Korallen, men kommer under 2018 att genomföras på fler enheter. Samtliga diskmaskiner inom verksamheten har justerats av tekniker så de är rätt inställda vad gäller dosering av diskmedel. Personalen har också fått tydligare information om dosering vid användning av tvättmaskinerna. Inköp av kemitekniska produkter har minskat med cirka 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Verksamhetens miljöombud följer upp med beställningsansvariga åtgången av kemitekniska produkter. För att verksamheten ska få en bättre överblick på åtgången har respektive enhet ett eget förråd med kemitekniska produkter. Den förväntade effekten av denna aktivitet var att förbrukningen av kemikalier såsom tvättmedel, diskmedel kommer att minska jämfört med föregående års förbrukning. Förväntad effekt är därmed uppnådd. Miljöcertifiering av socialtjänstens verksamheter. Vallentuna kommun hade för avsikt att genomföra en miljöcertifiering enligt ISO under Det innebära att systematiken vad gäller miljöarbetet skulle ses över så att den uppfyller kraven för en certifiering. Under 2017 har en stor del av detta förarbete genomförts. Socialförvaltningen har under hösten arbetat aktivt med miljöcertifieringen. Mycket av arbetet har integrerats i förvaltningens kvalitetsledningssystem. Bland annat har ledningens genomgång genomförts under hösten och en årssammansställning av arbetet har skapats. Vid den första fasen av certifieringsprocessen medverkade två företrädare från förvaltningen som intervjuades. Resultatet av detta gav inga avvikelser som är relaterade till förvaltningen specifikt. Under januari 2018 kommer nästa fas av certifieringsprocessen att genomföras i verksamheterna. Bedömningen är att förvaltningen är väl förberedd för denna granskning. Den förväntade effekten av denna aktivitet var att miljöarbetet inom socialförvaltningen innan årets slut ska ha utformats så att den bedöms klara kraven för en certifiering enligt ISO Förväntad effekt är därmed uppnådd. Bästa kommunen att bo och leva i Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. Målet är uppfyllt Inom socialförvaltningen pågår ett stort antal utvecklingsaktiviteter för att ytterligare säkerställa och utveckla kvaliteten i verksamheten. Exempel på detta är: Evidensbaserade metoder utvecklas, reviderad version av barnets behov i centrum(bbic). Utveckling av nyckeltal inom socialförvaltningen. Våld i nära relationer, fortsatt utveckling av arbetet. Öka nöjdheten bland socialförvaltningens kunder. Ytterligare kvalitetssäkring av läkemedelshantering. Utveckla kundnöjdhet med måltider och måltidsmiljö inom äldreboenden. Utvecklingsarbete fallprevention. Utveckling av välfärdsteknologi. Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 10(31) 14

14 Sociala insatsgrupper (SIG) till barn och ungdom under 21 år. Utfall av dessa aktiviteter redovisas under respektive nämndmål. Nämndens mål: Socialnämndens verksamheter ska skapa trygghet och öka nöjdheten för Vallentuna kommuns invånare. Målet är uppfyllt Evidensbaserade metoder utvecklas, reviderad version av barnets behov i centrum (BBIC) Barn- och familjeenheten har arbetat med metoden BBIC sedan Under senare år har en ny version av BBIC utarbetats. Den nya versionen ska ge sociala barn- och ungdomsvården förutsättningar att stärka rättssäkerheten, öka delaktigheten för barn och unga, förenkla arbetet och bidra till systematisk uppföljning. De reviderade mallar som finns för BBIC är införda och har börjat att användas i handläggningen. Egenkontroll av aktivitet som kontrollerar tillämpningen har genomförts under året. Den förväntade effekten av denna aktivitet var att den nya versionen av BBIC ska vara införd och tillämpas i handläggningen senast vid årsslutet. Under året deltog alla handläggare i SKL:s webbutbildning i risk- och skyddsfaktorer i handläggningsprocessen. Förväntad effekt är därmed uppnådd. Utveckling av nyckeltal inom socialförvaltningen. Socialförvaltningen har ett relativt begränsat antal nyckeltal som används med varierande kontinuitet. På många områden krävs det stora manuella insatser för att få fram nyckeltalen. I utvecklingsarbetet kommer ett antal nya nyckeltal etableras och metoder för att kunna få fram nödvändigt underlag kommer att utarbetas. Vidare kommer distributionen av nyckeltalen att utvecklas. Ett projekt för att ta fram kostnad per brukare (KPB) har genomförts under hösten, uppgifter om kostnader på brukarnivå har sammanställts för 2016 och kommer att följas av motsvarande sammanställning för Då metodiken för detta är likartad i kommuner som deltar i projektet vilar de jämförelser som görs mellan kommunerna på en säkrare grund. Arbetet med att tillgängliggöra data från socialförvaltningens verksamhetssystem via en utdataplattform har pågått under året. Med information från detta kan trender gällande antal fattade beslut, handläggningstider, köer, volymer av insatser med mera följas i realtid. Tyvärr har detta försenats då tekniska problem påverkat informationsöverföringen under en stor del av året. Arbetet kommer att fortsätta under Den förväntade effekten av denna aktivitet var att ytterligare nyckeltal ska tas fram som ett underlag som ska användas till en långsiktig strategisk planering i verksamheten. Förväntad effekt är därmed uppnådd. Våld i nära relationer Socialtjänsten har utarbetat nya riktlinjer för arbetet med våld i nära relationer inom Vallentuna kommun. Det är av stor vikt att all personal ska kunna hantera ärenden där det förekommer våld i nära relationer utifrån gällande lagstiftning och i enlighet med föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen. För att förbättra detta område ytterligare genomförs en satsning på kompetens och information. En samordnare för arbetet med våld i nära relationer är projektanställd och har påbörjat sitt arbete. En handlingsplan för det fortsatta arbetet har utformats och riktlinjer på området kommer att Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 11(31) 15

15 revideras. Vidare har nätverksträffar med de lokala ombuden genomförts. Den förväntade effekten av denna aktivitet var att inrätta en funktion som arbetar med särskild inriktning mot våld i nära relationer. Under året har nätverksträffar med de lokala ombuden genomförts. Förväntad effekt är därmed uppnådd. Öka nöjdhetsgrad bland socialförvaltningens kunder Socialförvaltningen genomför varje år kundundersökningar. För närvarande görs detta för särskilda boenden äldre, hemtjänst samt verksamhet för personer med funktionsnedsättningar (LSS och socialpsykiatri). Årligen pågår ett utvecklingsarbete i verksamheten med utgångspunkt från analys av undersökningarnas utfall. Resultatet av det omdöme kunderna lämnat i undersökning våren 2017 har sammanställts och analyserats under hösten. För särskilt boende äldre sjönk nöjdkundindex (NKI) med 12 procent. Den största förändringen skedde på externa äldreboenden. För hemtjänsten ökade NKI med 2 procent. För området funktionsnedsättning är årets resultat inte tillgängligt ännu. Den förväntade effekten av denna aktivitet var att för hemtjänstkunderna behålla eller förbättra nuvarande NKI samt att för kunderna på särskilt boende äldre öka NKI med 1 procent. För övriga ska verksamheten minst behålla nuvarande nöjdhet. Förväntad effekt är därmed delvis uppnådd. Ytterligare kvalitetssäkring av läkemedelshantering Socialförvaltningen kommer att arbeta aktivt för att minska antalet läkemedelsavvikelser. Detta kommer att ske genom utbildningsinsatser för sjuksköterskor och omvårdnadspersonal och förbättrad uppföljning av tillämpning av rutiner på området.. Egenkontroller är införda och genomförs två gånger per år på samtliga berörda enheter. Dessutom genomförs extern läkemedelsgenomgång av apotek en gång per år. En utökning av löpande analyser tillsammans med personal har även införts. Resultatet av detta arbete presenteras i den patientsäkerhetsberättelse som sammanställs för Den förväntade effekten av aktiviten var att utveckling av en egenkontroll för läkemedelshantering skulle ske två gånger per år på samtliga berörda verksamheter. Förväntad effekt är därmed uppnådd. Nämndens mål: Socialnämnden ska stärka individen till ett mer självständigt liv. Arbete pågår Socialnämnden Utveckla kundnöjdhet med måltider och måltidsmiljö inom äldreboenden. Evidensbaserat stöd och verktyg som ingår i konceptet fem aspekterna av måltids modell (FAMM) används för att öka boendenöjdheten kring måltidsmiljön. Detta görs bland annat genom ett aktivt arbete med kostombud samt ökad kunskap om tillämpningen av konceptet FAMM. På kostombudsmöten har Äldrecentrums webbutbildning "Mat och hälsa för äldre" genomarbetats. Samtliga kostombud vid enheterna har genomgått samtliga sju moduler i denna utbildning. Vidare har måltidsobservationer med hjälp av särskilt utvecklat verktyg genomförts. Kostombuden har genomfört möte med kökschefen för att prata om menyn och kvalitetsfrågor samt inköpsfrågor av matvaror. Dessutom har en förnyelse av måltidsmiljön med mer attraktiv servering av maten genomförts. Detta arbete har dock inte gett förbättrat resultat i frågeställning kring mat och måltidsmiljö i kundundersökningen Den rikstäckande undersökningen genomfördes redan i april månad då arbetet just påbörjats så sannolikt ger arbetet en god grund för bättre resultat i 2018 Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 12(31) 16

16 års undersökning. Den förväntade effekten av denna aktivitet var att arbetet med detta ger ett bättre utfall vad gäller kundernas omdöme kring mat och måltidsmiljö. Omdömet förväntades öka med minst 2 procent vid kundundersökningen 2017 och ytterligare 2 procent vid 2018 års undersökning. Förväntad effekt är därmed ej uppnådd. Utvecklingsarbete fallprevention Hälso- och sjukvårdsorganisationen har tillsammans med kommunens äldreboenden och LSSverksamheter utvecklat arbetet med fallprevention för att minska antalet fall. Antalet inträffade fall har ökat inom verksamheten så detta är ett område som behöver utvecklas. Åtgärder för att uppnå detta har varit utbildningsinsatser för omvårdnadspersonal, löpande uppföljning av antalet fall på enheter, förbättrat arbete i kvalitetsregister med mera. Ett aktivt arbete har bedrivits med fallförebyggande åtgärder och fallprevention i form av utbildning och stöd till personalen samt att i tidigt skede göra fallriskbedömningar och förflyttningsbedömningar. Under året har antalet registrerade fallavvikelser ökat vilket vittnar om en förbättrad rapporteringskultur. Samtidigt har andelen fallolyckor som lett till behandling på sjukhus minskat med 3,2 procent. Användandet av kvalitetsregistret Senioralert har även ökat jämfört med föregående år. Den förväntade effekten av denna aktivitet var att minska antal inträffade allvarliga fallavvikelser med 2 procent under året genom utbildningsinsatser för omvårdnadspersonal, löpande uppföljning av antalet fall på enheter och förbättrat arbete i kvalitetsregister. Förväntad effekt är därmed uppnådd. Utveckling av välfärdsteknologi Under 2017 skulle fokus främst vara att införa lösningar som underlättar myndighetsavdelningens arbete. Exempel på lösningar är digitala handlingar till socialutskottet, e-tjänst för försörjningsstöd, användande av videoteknik för samverkan med jour- och familjehem, utökad användning av digitala signeringar med mera. En plan är utarbetad som beskriver tänkbara satsningar. Beslut om att nedprioritera utvecklingsarbetet av ekonomiska skäl fattades av förvaltningens ledningsgrupp under maj månad Därmed är aktiviteten vilande i avvaktan på nytt beslut. Det innebär att inga av de projekt som varit planerade inom området har slutförts under året. Digitaliseringsplanen kommer att återaktualiseras i början av Den förväntade effekten av aktiviteten var att främst effektivisera och kvalitetssäkra handläggning och att minst tre av ovanstående projekt ska vara genomförda så att dessa är i drift vid årsskiftet. Förväntad effekt är därmed ej uppnådd. Sociala insatsgrupper (SIG) till barn och ungdom under 21 år Sociala insatsgrupper (SIG) är en arbetsmetod för lokal samverkan mellan socialtjänst och andra myndigheter och aktörer för att motverka en kriminell livsstil bland unga. Arbetsmetoden går ut på att insatserna för unga, som riskerar att utveckla en kriminell livsstil eller som riskerar att återfalla i allvarlig brottslighet, samordnas på individnivå under ledning av socialtjänsten. Socialförvaltningen har under hösten anställt en SIG-samordnare som påbörjat sitt arbete Funktionen har etablerats under hösten och formerna för arbetet börjat utvecklats. Den förväntade effekten av denna aktivitet var att socialförvaltningen under året skulle anställa en SIG-samordnare. Förväntad effekt är därmed uppnådd. Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 13(31) 17

17 Fler och växande Vallentunaföretag Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa. Målet är uppfyllt Inom socialförvaltningen pågår ett stort antal utvecklingsaktiviteter för att skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa. Exempel på detta är: Information på flera språk eller anpassat till personer med funktionsnedsättningar. Fokusarbete kring barn med hög skolfrånvaro. Utvecklingsarbete för att förbättra behovsanpassning inom daglig verksamhet. Uppföljning av samtliga träffpunkter som underlag för fortsatt verksamhetsutveckling. Utfall av dessa aktiviteter redovisas under respektive nämndmål. Nämndens mål: Socialnämnden ska i samverkan med andra aktörer, skapa goda förutsättningar för en utvecklad socialtjänst som kännetecknas av mångfald. Målet är uppfyllt Socialnämnden Information på flera språk eller anpassat till personer med funktionsnedsättningar Socialförvaltningen har framställt ett stort antal informationsmaterial om sin verksamhet. Merparten av informationen är riktade till personer som talar svenska. Arbetet syftar till att värdera vad för information som bör göras tillgänglig på andra språk. Förutom andra språk kan även lättlästa alternativ övervägas. En kartläggning av de största språkgrupperna som får stöd av socialförvaltningen har genomförts. Arbete har påbörjats med att ta fram texter kring socialtjänst som ska översättas till språkgrupperna. Arbetet kommer att fortgå Information på hemsidan kommer att anpassas för språkgrupperna och för att öka utbudet av lättlästa texter. Detta arbete är prioriterat under våren 2018 i samband med lansering av en ny webbplats för vallentuna.se. Den förväntade effekten av denna aktivitet var att en inventering och värdering av de största språkgrupperna som får stöd från socialförvaltningen ska genomföras. Därefter kommer ställningstagande fattas för vilken inriktning det fortsatta arbetet kommer att ha. Förväntad effekt är därmed uppnådd. Fokusarbete kring barn med hög skolfrånvaro I kommunen finns ett antal elever som har hög skolfrånvaro, vilket kan skapa framtida svårigheter för ungdomarna. För att ge ett fokuserat stöd till eleverna och påverka problematiken som uppstått samverkar socialtjänst och barn- och utbildningsförvaltningen kring frågan. Företrädare för socialtjänsten har medverkat i den samverkansgrupp som fokuserat på frågeställningen. En kommungemensam närvarorutin som lägger ökad vikt vid att systematiskt arbeta med närvarofrämjande och förebyggande insatser vad gäller frånvaro har införts på kommunens skolor. Tider för så kallat rådslag kring elever med oroande frånvaro som har anmälts Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 14(31) 18

18 från skolorna har bokats in varje vecka. Samordnare från barn- och familjeenheten har enligt överenskommelse avsatt tid för att delta på dessa rådslag. På rådslaget informerar socialtjänsten om det stöd som kan erbjudas vårdnadshavare och elev för att bidra till en ökad skolnärvaro. I rutinen för rådslag står det att skolan ska kalla till rådslag då eleven uppnått 30 procents frånvaro och att skolan ska ha arbetat strukturerat med detta i cirka 6 veckor. Detta arbete har lett till att det finns ett aktivt arbete kring varje elev med hög frånvaro, däremot har inte socialförvaltningen någon tillgänglig statistik som kan påvisa en minskning av antalet elever med denna problematik. Den förväntade effekten av denna aktivitet var att alla elever ska få det stöd de behöver för att fullfölja sin skolgång. Under året ska antalet elever med hög frånvaro minska samt att det kring varje elev med oroande frånvaro ska pågå ett aktivt arbete för att komma tillrätta med elevens problematik. Förväntad effekt är därmed uppnådd. Utvecklingsarbete för att förbättra behovsanpassning inom daglig verksamhet Inom MIVA har under 2017 ett utvecklingsarbete genomförts för att förbättra möjligheter att kunna hantera kunder med omfattande behov och eller utagerande beteenden. Med hjälp av de nya stödpedagogerna har en kartläggning av lämpliga arbetsmetoder och arbetssätt för samtliga kunder påbörjats. Samtlig personal har fått utbildning i lågaffektivt bemötande. Verksamheten har utarbetat ett arbetssätt med så kallade "årsflödesscheman". Detta är ett dokument kopplat till varje kund som ger en samlad bild av insatser. Arbetsmetoden kommer att implementeras på tre enheter som ett pilotprojekt. Stödpedagogerna håller i genomförandeplan med kund tillsammans med Stödhandledare. Genomförandeplan följs upp i samma konstellation. Behovet av större lokal för del av verksamheten är stor, så arbete pågår för att finna ny lokal. I övrigt har verksamheten arbetat med att anpassa befintliga lokaler utifrån kundernas behov. Exempelvis har ljudisolering skett i rum där personer med stort behov av tystnad vistas och avskärmningar har skapats för att öka lugn och minskad påverkan från omgivningen. Den förväntade effekten av denna aktivitet var anpassning av lokaler och eventuell flytt av verksamheter för att skapa en fysisk miljö som är anpassad för att kunna ge bättre förutsättningar för kunder med särskilda behov. Dessutom att utveckla de nyinrättade funktionerna "stödpedagoger" så att dessa kan handleda övriga medarbetare i bemötandefrågor, kartlägga problemskapande beteenden och stödja samt kvalitetssäkra den pedagogiska processen. Förväntad effekt är därmed uppnådd. Uppföljning av samtliga träffpunkter som underlag för fortsatt verksamhetsutveckling. Under 2017 etablerades träffpunktsverksamhet på ytterligare tre platser i kommunen utöver den verksamhet som bedrivs i centrala Vallentuna. Socialförvaltningen planerar att göra en uppföljning för att få en bild av vilka målgrupper som deltar i verksamheten och hur denna kan utvecklas ytterligare. Arbetet med aktiviteten har inte påbörjats under året på grund av arbetsbelastning och omprioriteringar. Den förväntade effekten av denna aktivitet var att under året redovisa en uppföljning/ utvärdering av träffpunktsverksamheterna som ger en bild av verksamhetens inriktning, vilka målgrupper som nås med mera. Med utgångspunkt från denna kan nämnden besluta om framtida inriktning på verksamheten. Förväntad effekt är därmed ej uppnådd. Närmare till allt Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. Målet är uppfyllt Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 15(31) 19

19 Inom socialförvaltningen pågår ett stort antal utvecklingsaktiviteter för att bidra till en aktivt växande storstadsregion. Exempel på detta är: Införande av arbetsmetoden IBIC. Vidareutveckla arbetet med uppsökande verksamhet för att motverka vräkningar. Stöd och behandling ska genomföra minst tolv gruppaktiviteter med förebyggande inriktning. Utveckla palliativ vård. Genomföra ett förberedelsearbete inför förändrad lagstiftning kring utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Genom arbetsmetoden arbetscoachning få ut ytterligare kunder i anställning. Utfall av dessa aktiviteter redovisas under respektive nämndmål. Nämndens mål: Socialnämnden ska genom en aktiv omvärldsbevakning skapa förutsättningar för en förebyggande socialtjänst som kännetecknas av ständig tjänsteutveckling. Målet är uppfyllt Socialnämnden Införande av arbetsmetoden individens behov i centrum (IBIC) Individens behov i centrum (IBIC) är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för myndighetsutövning och genomförande av insatser till vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). IBIC är en vidareutveckling av Äldres behov i centrum (ÄBIC). Under året har medarbetare från såväl utförar- och myndighetsavdelningen deltagit i utbildningar kring arbetsmetoden. Detta har resulterat i en förstudie där lämpligt upplägg för ett genomförandeprojekt har påbörjats. Projektet som kommer att beröra en stor del av socialförvaltningen planeras att påbörjas under Den förväntade effekten av denna aktivitet var att införande av arbetsmetoden IBIC inom såväl myndighets som utföraravdelningen påbörjas under 2017 Förväntad effekt uppnådd. Vidareutveckla arbetet med uppsökande verksamhet för att motverka vräkningar. Projektet Bolots i Vallentuna startade och avslutades Vräkningsförebyggande arbete samt uppsökande verksamhet behöver utvecklas ytterligare. Målgruppen är personer som beviljas träningslägenhet, egen bostad med återkommande hyresoch/ eller skulder, klagomål från hyresvärdar eller på grund av missbruk eller psykiska funktionshinder inte klarar av att komma till rätta med sina problem. Antalet klagomål från hyresvärdar med flera har minskat under året. Det har även resulterat i ett bättre samarbete med hyresvärdar. Verksamheten har hanterat närmare 60 ärenden, där problematik i form av klagomål, obetalda räkningar eller liknande omedelbart kan hanteras med omedelbara handlingsplaner. Bolotsarna har även varit ett stöd för handläggarna som haft svårt att hinna med uppsökande insatser. Under året har samtliga ärenden hanterats så att vräkning har kunnat undvikas. Den förväntade effekten av denna aktivitet var att samtliga personer som har insatsen träningslägenhet eller där socialtjänsten får information om vräkningsrisk ska få stöd av en bolots. Av dessa förväntas minst hälften kunna stödjas så att en vräkning inte blir aktuellt. I de fall vräkning blir resultatet ska det finnas etablerat stöd för att finna annat boende. Förväntad effekt uppnådd. Stöd och behandling ska genomföra minst tolv gruppaktiviteter med förebyggande Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 16(31) 20

20 inriktning. Inom verksamhetsområdet stöd och behandling genomförs många aktiviteter med förebyggande inriktning. Under 2017 skulle minst tolv olika gruppaktiviteter med förebyggande inriktning genomföras. Exempel på aktiviteter är Skilda världar (gruppstöd till barn och ungdom vid skilsmässa), Komet föräldrautbildning (Utbildning kring bemötande och konflikthantering med ungdomar), Anhörigprogrammet (gruppstöd kring rollen som närstående vid drogmissbruk) men också gruppaktiviteter inom ramen för arbetscoachning såsom Söka jobb-kurs. Nedan beskrivs kort något kring de förebyggande aktiviteter som genomförts under året. Två utbildningsdagar om beroende för personalgrupperna inom Socialpsykiatrin. Två informationstillfällen har genomförts av familjebehandlare inom Öppenvården om Komet, till föräldrar på Ekebyskolan och Karbyskolan. En grupp "Skilda Världar" för barn i separerade familjer. Fyra grupper har genomförts av familjeutbildningen "Komet" för föräldrar med barn 2-11år samt föräldrar med tonåringar år. Personal från Projekt 25:an har varit aktiva och deltagit i "non employment education traning" (NEET) i samverkan med AMA, BUF och FF samt Arbetsförmedlingen. En VIP-kurs för kvinnor inom social- och neuropsykiatrin har genomförts. Kurser med temat "Lär dig skriva CV" och "Samhällskoll" har genomförts för personer som får stöd från arbetscoachning. Addictus har genomfört ca 20 alkohol och hälsosamtal med personer som har ett riskbruk. Anhörigprogram för vuxna personer med missbruk i familjen samt två grupper för barn som lever i familjer med missbruk har annonserats men ej givit tillräckligt antal anmälningar för att kunna genomförs. De personer som anmälde sig fick istället individuellt stöd. Den förväntade effekten av denna aktivitet var att tolv gruppaktiviteter av denna typ ska vara genomförda under året, aktiviteter ska bygga på evidensbaserade metoder och/ eller beprövad erfarenhet. Samtliga gruppaktiviteter ska utvärderas och deltagarna ska ges chans att lämna omdömen om aktiviteten. Förväntad effekt uppnådd. Utveckla palliativ vård. Arbetet skulle implementera de nya nationella riktlinjerna gällande palliativ vård i verksamheten. Efter dödsfall ska den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan tillsammans med omvårdnadspersonal reflektera och fylla i registrets olika delar i ett lärande syfte, för att nå ut med ökad kunskap/ utbildning för omsorgspersonal. Samtliga sjuksköterskor har fått utbildning om de nya nationella palliativa riktlinjerna. Arbete pågår med att förbättra rutiner för teamarbetet kring palliativ vård utifrån de nya riktlinjerna. En märkbar ökning av registreringar i palliativa registret har skett. Under året har den palliativa vården för samtliga personer som avlidit på äldreboenden i kommunens regi dokumenterats i registret. Det innebär en tydlig förbättring i möjligheten av analys och kvalitetssäkring av vård i livets slutskede för kunder i verksamheten. Den förväntade effekten av denna aktivitet var att alla sjuksköterskor ska få utbildning i nya riktlinjer samt hur dessa kan ligga till grund för arbetet med det palliativa registret. En märkbart ökad användning av det palliativa registret för utveckling av den palliativa vården ska vara ytterligare en synlig effekt. Förväntad effekt har därmed uppnåtts. Genomföra ett förberedelsearbete inför förändrad lagstiftning kring utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Hur ansvarsfördelningen utformas vid utskrivning av personer från slutenvård kommer att förändras med start 1 januari Förändringen medför att kommunen får kortare ledtider innan kostnadsansvaret ska tas över. För att förbereda denna förändring kommer det under 2017 göras en genomlysning av effekterna för Vallentuna. Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 17(31) 21

21 Representanter från förvaltningen har deltagit i samverkansmöte med Storstockholm (KSL) och Stockholms läns landsting (SLL) under året. Framlagt förslag till samverkansöverenskommelse har antagits av kommunen. Arbetsgrupper inom Storstockholm har arbetat fram förslag på riktlinjer och rutiner för hanteringen, i detta arbete har representant från förvaltningen varit delaktig. Ett projekt inom förvaltningen för det lokala genomförandet kommer att startas i början av Den förväntade effekten av denna aktivitet var att en övergripande genomlysning av förväntade effekter görs och att tänkbara åtgärder för att möta de förändrade förutsättningarna planeras. Förväntad effekt uppnådd. Genom arbetsmetoden arbetscoachning få ut ytterligare kunder i anställning. Vallentuna arbetscoachning startades under Under 2016 har verksamheten etablerats och haft en positiv utveckling, då 11 personer fick anställning. Vallentuna arbetscoachning hade vid årets början 65 kunder varav cirka 61 procent är ute i praktik, arbete eller studier. Att coacha kunder till olika former av praktik, studier eller anställningar är ett högt prioriterat område. Verksamheten har nått taket för sin kapacitet vilket medför att man inte kan tillgodose den efterfrågan som finns. Vallentuna arbetscoachning hade i december kunder som får stöd med arbetscoachning av de 46 som haft insatsen mer än sex månader är 70 procent i praktik, studier eller arbete. Av dessa har två kunder studier och en kund är i anställning. Normalt avslutas stöd från enheten inom tre månader för personer som får anställning. Den förväntade effekten av denna aktivitet var att Vallentuna arbetscoachning vid årets slut ska ha 70 procent av kunderna i praktik, studier eller arbete. Detta avser kunder som varit minst 6 månader i verksamheten. Förväntad effekt är därmed uppnådd. God ekonomisk hushållning Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Målet är ej uppfyllt Inom socialförvaltningen pågår ett stort antal utvecklingsaktiviteter för att ytterligare förbättra förvaltningens kostnadseffektivitet. Exempel på detta är: Översyn av taxor och avgifter. Effektivisera fakturahanteringen. Införande av ekonomistyrningsmodul. Projekt för att öka andelen familjehem i egen regi. Åtgärdspaket med anledning av förvaltningens negativa resultat. Utfall av dessa aktiviteter redovisas under respektive nämndmål. Nämndens mål: Socialnämnden ska använda sina resurser så dessa skapar största möjliga kundnytta. Målet är ej uppfyllt Socialnämnden Översyn av taxor och avgifter Socialförvaltningen hade för avsikt att göra en revidering av hanteringen kring taxor och avgifter, för att aktualisera denna. Den nuvarande riktlinjen fastställdes Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 18(31) 22

22 På grund av byte av nyckelpersoner under året har inte arbetet kunnat slutföras. Den förväntade effekten av denna aktivitet var att en förnyad riktlinje för taxor och avgifter utarbetas och beslutas. I samband med detta görs även en revidering av rutiner och andra dokument kopplade till denna riktlinje. Förväntad effekt har ej uppnåtts Effektivisera fakturahanteringen För att minimera antalet felaktiga fakturor, ska en analys av var i flödet felen uppstår genomföras. Därefter ska rutiner och lämpliga åtgärder vidtas för att kvalitetssäkra flödet. Arbetet pågår med kartläggning av processbeskrivningar men på grund av omorganisationer och högt arbetstryck har arbetet försenats i förhållande till planering. Den förväntade effekten av denna aktivitet var att en analys av vanliga felkällor ska utföras och med stöd av denna ska lämpliga kvalitetshöjande åtgärder vidtagits under året. Förväntad effekt har delvis uppnåtts Införande av ekonomistyrningsmodul Ett arbete pågår för att all resursfördelning ska ske via Treserva så manuell hantering minimeras. Detta förutsätter att indata kvalitetssäkras så att ekonomifördelningen blir tillförlitlig. Under årets andra tertial gjordes en förändring av tidsplanen vilket medför att genomförandet har senarelagts. Skälet är att nyckelpersoner slutat samt att den omfattande omorganisation som skett skapat nya förutsättningar för genomförandet. Arbetet kommer att fortsätta under Den förväntade effekten av denna aktivitet var att ekonomifördelningsmodulen ska vara i drift för insatser inom området funktionsnedsättning. Vad gäller övriga verksamhetsområden kommer förberedelser att påbörjas, men förväntas driftsättas under Förväntad effekt har ej uppnåtts. Projekt för att öka andelen familjehem i egen regi. När efterfrågan på familjehem ökat har socialförvaltningen behövt använda så kallade konsulentstödda familjehem, vilket ökat kostnaden för placeringar märkbart. Syftet med arbetet är att socialförvaltningen ska vara en attraktiv uppdragsgivare och på så sätt öka antalet familjehem med kommunen som uppdragsgivare. Genom detta arbete kommer även kostnaderna att minska. Under året har elva placeringar i konsulentstödda familjehem omvandlats till placeringar i kommunens egna familjehem utan att barnet behövt omplaceras. Tre barn har omplacerats från HVB-hem till kommunens nya familjehem och två barn har omplacerats från HVB-hem till kommunens egna inackorderingshem. Arbetet med stöd till familjehemmen har utvecklats och två nya familjehem har rekryterats. Den beräknade effekten av projektet beräknas ge en nettoeffekt på cirka 2 mnkr. Den förväntade effekten av denna aktivitet var att minst nio konsulentstödda familjehem under året ska förändras så att familjehemmen är direkt knutna till socialförvaltningen. Vidare ska under året utarbetas ytterligare mål och delmål som ska nås under projekttiden. Ytterligare effekter av arbetet förväntas bli ökad marknadsföring samt förbättrat stöd till familjehem med kommunen som uppdragsgivare Förväntad effekt är därmed uppnådd. Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 19(31) 23

23 Styrkort Sammanfattning av nämndens nyckeltal 2017 Kund/invånare Vad tycker de äldre kundens helhetsintryck, hemtjänst (NKI hemtjänst, procent) Vad tycker de äldre kundens helhetsintryck, särskilt boende äldre (NKI särskilt boende äldre, procent) Kundens helhetsintryck, område funktionsnedsättning (NKI funktionsnedsättning, procent) n/a Verksamhet Andel barn och unga i dygnet runt vård (andel av befolkningen i åldern 0-20 år) Andel hushåll med ekonomiskt bistånd (andel totalt antalhushåll i kommunen) Andel personer med boendestöd, socialpsykiatri (andel av befolkningen i åldern år) Andel personer med särskilt boende vuxna, LSS (andel avbefolkningen i åldern år) Andel personer med dagligverksamhet, LSS (andel avbefolkningen i åldern år) Andel äldre med hemtjänst (andel av befolkningen i åldern över 65 år) Andel personer på särskilt boende för äldre (andel av befolkningen över 80 år) 0,06 % 0,04 % 0,03 % 1,34 % 1,24 % 1,05 % 0,47 % 0,47 % 0,40 % 0,47 % 0,47 % 0,46 % 0,73 % 0,71 % 0,75 % 8,78 % 8,55 % 8,45 % 17,1 % 17,13 % 18,32 % Miljö Genomsnittlig körsträcka totalt/dag samtliga förvaltningens fordon. Genomsnittlig beräknat Co2-utsläpp/dag totalt samtliga förvaltningens fordon km n/a n/a 175 Kg n/a n/a Ekonomi Socialnämndensresultat (prognos 2017) Genomsnittlig vårddygnskostnad barn och unga i dygnet runt vård (HVB) Genomsnittlig vårddygnskostnad/person särskilt boende vuxna, LSS Genomsnittlig kostnad/person och arbetsdag i daglig verksamhet, LSS 494,7 mnkr 451,7 mnkr 428,1 mnkr kr kr kr kr kr kr 644 kr 638 kr 571 kr Genomsnittlig timkostnad/person med hemtjänstinsatser 354 kr 343 kr 326 kr Medarbetare Sjukfrånvaro 7,3% 7,5% 6,7% Könsfördelning, andel män 12,0% 11,0% 12,0% Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 20(31) 24

24 Analys - Kund/Invånare Vad tycker de äldre kundens helhetsintryck, hemtjänst (NKI hemtjänst, procent) Vad tycker de äldre kundens helhetsintryck, särskilt boende äldre (NKI särskilt boende äldre, procent) Kundens medelvärde besvarade frågor, område funktionsnedsättning (NKI saknas, därför används medelvärde för samtliga besvarade frågor) n/a Inom äldreomsorg har årets utfall på kundundersökningarna resulterat i att hemtjänster ytterligare förbättrat ett redan högt värde vad gäller nöjdhet med helheten. Motsvarande värde för särskilt boende äldre minskade i år med 12 procentenheter. Mätningarna innefattar både verksamhet i egen regi och externa utförare. Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 21(31) 25

25 Bilden visar resultat för äldreboenden på olika frågeområden där jämförelse görs mellan 2016 och Verksamheterna har fått försämrat utfall på samtliga områden förutom aktiviteter, förtroende, bemötande och trygghet. Bilden visar resultat för hemtjänst på olika frågeområden där jämförelse görs mellan ch Verksamheten bibehåller eller förbättrar sina värden på de flesta områden. Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 22(31) 26

26 Diagrammet visar en jämförelse av resultaten för samtliga kundenkäter som gjordes på området funktionshinder 2016 och utfallet 2017 är snarlikt Några ytterligare frågeområden har tillkommit Kommentar Analys - Verksamhet Andel barn och unga i dygnet runt vård (andel av befolkningen i åldersspannet 0-20 år) Andel hushåll med ekonomiskt bistånd (andel totalt antalhushåll i kommunen) Andel personer med boendestöd, socialpsykiatri (andel av befolkningen i åldern år) Andel personer med särskilt boende vuxna, LSS (andel avbefolkningen i åldern år) Andelpersoner med dagligverksamhet, LSS (andel av befolkningen i åldern år) Andel äldre med hemtjänst (andel av befolkningen i åldern över 65 år) Andelpersoner på särskilt boende för äldre (andel av befolkningen över 80 år) Genomsnittlig vårddygnskostnad barn och unga i dygnet runt vård (HVB) Genomsnittlig vårddygnskostnad/person särskilt boende vuxna, LSS ,06 % 0,04 % 0,03 % 1,34 % 1,24 % 1,05 % 0,49 % 0,47 % 0,40 % 0,47 % 0,47 % 0,46 % 0,73 % 0,71 % 0,75 % 8,78 % 8,55 % 8,45 % 17,1 % 17,13 % 18,32 % kr kr kr kr kr kr Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 23(31) 27

27 Genomsnittlig timkostnad/person med hemtjänstinsatser kr 343 kr 326 kr Genomsnittligt antal hushåll med ekonomiskt bistånd 169 st 149 st 130 st Analys - Miljö Genomsnittlig körsträcka totalt/dag samtliga förvaltningens fordon. Genomsnittlig beräknat Co2-utsläpp/dag totalt samtliga förvaltningens fordon km n/a n/a 175 kg n/a n/a Transporter med egna fordon är en av förvaltningens betydande miljöaspekter. Under året har användningen av förvaltningens fordon följts löpande. Såväl körsträckor som beräknat utsläpp av koldioxid har följts under året. Utsläppen av koldioxid minskade med cirka 14 procent i jämförelse mellan årets första och sista tertial. Orsaken till denna förändring är främst utbyte av fordon till miljövänligare alternativ men också en minskning av bilkörningen. Diagrammet visar genomsnittligt antal körda kilometer per dag med socialförvaltningens fordon under respektive månad under Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 24(31) 28

28 Diagrammet visar beräknat utsläpp av koldioxid per dag under respektive månad från socialförvaltningens samtliga fordon. Värdena påverkas av övergång till fordon med mindre utsläpp samt minskad körning. Analys - Ekonomi Sammanfattning Socialnämndens budgetram för 2017 uppgår till 488,6 mnkr, vilket är en ökning med 4,6 procent jämfört med föregående år. De största blocken är äldreomsorg och funktionsnedsättning LSS, följt av individ- och familjeomsorg, förvaltningsövergripande och funktionsnedsättning SoL. Blocket politisk verksamhet har kostnader med direkt anknytning till socialnämndens politiker. Socialnämnden redovisar ett utfall på 521,3 mnkr vilket resulterar ett underskott på 32,7 mnkr. Underskottet beror främst på: Ökat konsultstöd inom myndighetsavdelningen. Ökning av HVB-placeringar i familjehem inom barn- och familjeenheten. Ökning av HVB-placering av vuxna. Ekonomiskt bistånd har ökat. Ökning av LSS-placeringar på boende för vuxna. Minskade intäkter på grund av ändrade ersättningsnivåer samt skärpta krav från Migrationsverket. Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 25(31) 29

29 *Blocket förvaltningsövergripande innefattar budget från socialchef, verksamhet stöd och kvalitet, myndighetsavdelningen och utförarsidan. (Mnkr) Sparande i eget kapital Budget 2017 Avvikelse 2017 Avvikelse 2016 Avvikelse 2015 Socialnämnden totalt 11,5 488,6-32,7 15,2 15,1 Politisk verksamhet 1,1-0,1-0,4-0,1 Förvaltningsövergripande 55,7-12,7-3,4 5,2 Individ- och familjeomsorg 59,8-12,8 13,7 7,0 Äldreomsorg 181,1-2,0 10,0 3,3 Funktionsnedsättning, LSS 174,6-5,8-5,8-1,1 Funktionsnedsättning, SoL 16,4 0,8 1,1 0,8 Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamh et (mnkr) TOTALT Budget 2017 Bokslut 2017 % Avvikelse mot budget Budget 2016 Bokslut 2016 K 624,5 653,7 105 % -29,2 554,1 616,7 111 % I -136,0-132,4 97 % -3,6-87, % N 488,6 521,3 107 % -32,7 466,9 451,7 97 % Politisk verksamhet K 1,1 1,2 108 % -0,1 1,2 1,4 117 % I 0,0 0,0 0 % 0,0-0,1 0 0 % Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 26(31) 30 %