Socialnämndens arbetsutskott

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott Verksamhetsberättelse socialnämnden, 2016 (SN ) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden godkänner förvaltningens utarbetade verksamhetsberättelse 2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Socialförvaltningens redovisning av ekonomi och verksamhet Yrkanden Björn Furugren Beselin (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden godkänner förvaltningens utarbetade verksamhetsberättelse 2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Beslutsgång Ordförande, Björn Furugren Beselin (C), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed Beslutsunderlag 1. Verksamhetsberättelse socialnämnden, Verksamhetsberattelse socialnämnden, 2016 Expedieras till Kommunstyrelsen Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 9

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING DNR SN DAVID GYLLENSTRÅLE SID 1/1 CONTROLLER SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse socialnämnden, 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens utarbetade verksamhetsberättelse 2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Socialförvaltningens redovisning av ekonomi och verksamhet Handlingar 1. Verksamhetsberättelse socialnämnden, 2016 Mojgan Alimadad Socialchef Vildana Zorlak Avdelningschef Ska expedieras till Kommunstyrelsen SOCIALFÖRVALTNING VALLENTUNA TFN FAX SF@VALLENTUNA.SE

3 2016 Socialnämnden Verksamhetsberättelse

4 Innehållsförteckning Nämnden i korthet... 3 Viktiga händelser under året... 4 Verksamhetsförändringar... 5 Framtiden... 6 Måluppfyllelse... 7 Strategiska inriktningar... 7 Styrkort Analys - Kund/Invånare Analys - Verksamhet Analys - Ekonomi Analys - Medarbetare Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 2(34)

5 Nämnden i korthet Ordförande: Björn Furugren Beselin Bruttokostnad *: Tkr Antal ledamöter: 9 Nettokostnad: Tkr Förvaltningschef: Mojgan Alimadad Budgetavvikelse: Tkr Antal årsarbetare: 541 Budgetavv. föregående år: Tkr * Exklusive nämndsinterna transaktioner Nämndens uppgift är att: Socialnämndens uppgift är att bedriva verksamhet i enlighet med social lagstiftning och hälso- och sjukvårdslag upp till kommunal nivå, omfattande: individ- och familjeomsorg, familjerättsfrågor och familjerådgivning, stöd i samband med familjevåld, stöd till brottsoffer, äldre- och handikappomsorg, stöd till personer med psykisk- eller annan funktionsnedsättning, riksfärdtjänst, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om försäljning av nikotinläkemedel och receptfria läkemedel. Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 3(34)

6 Viktiga händelser under året 2015 gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att påbörja projektet Intensivstöd för ökad självständighet. Målet med projektet var att skapa förutsättningar för att stärka individers självständighet genom förebyggande och rehabiliterande arbete. Utifrån uppdraget har förvaltningen utarbetat en arbetsmodell så kallad "Trygg hemgång i Vallentuna" och presenterat den för Socialnämnden. Syftet med modellen är att skapa förutsättningar till en trygg hemgång efter sjukhusvistelse, minska onödiga återinläggningar och minska behovet av korttidsplatser. I december 2016 har en pilotverksamhet startat utifrån den framtagna arbetsmodellen. Under 2016 har Lagen om valfrihet (LOV), valmöjlighet att kunden själv väljer utföraren, införts inom daglig verksamhet LSS. Syftet med att tillämpa Lagen om valfrihet är att öka kvalitén för kunderna samtidigt som det skapas en mer rättvis och kostnadseffektiv ersättningsmodell för verksameten blev första året då socialförvaltningen gjorde en kundundersökning inom området funktionsnedsatta enligt LSS. Resultatet publiceras i uppföljningen från första tertial Socialförvaltningen har fortsatt arbetet med att implementera tekniska lösningar inom olika verksamheter. Till exempel har nattillsyn via webbkamera inom hemtjänsten startat under Sjuksköterskor inom hälso- och sjukvårdsorganisationen har infört mobil hantering av läkemedelsordination. Myndighetsavdelningen har börjat använda en digital tjänst som hämtar information från olika myndigheter som underlag vid prövning av bistånd. Samt har socialförvaltningens samtliga miljöbilar under 2016 fått elektroniska körjournaler installerade för att genom det möjliggöra ett mer effektivit användande av fordonen. Personalomsättningen inom myndighetsavdelningen har under året varit 32 procent (d.v.s. var tredje medarbetare har slutat). Det har orsakat att verksamheten har varit tvungen att anlita ett flertal konsulter för att kunna säkerställa en rättsäker myndighetsutövning. En personalförsörjningsplan har påbörjats för att ta fram framtida personal- och verksamhetsbehov. Medarbetarenkäten för 2016 visar ett förbättrat resultat med två procentenheter mot tidigare enkät som gjordes Index har ökat från 72 till 74 procent. I jämförelse med Vallentuna kommuns totala medarbetarindex visar socialförvaltningen fem procentenheter högre medarbetarindex. I september tillträdde socialförvaltningens nya förvaltningschef. Nyckelpersoner inom socialförvaltningen har deltagit i den kommungemensamma utbildningen Förenkla - helt enkelt. Utbildningens syfte var att få kommunanställda att förstå vad ett gott samarbete med kommuninvånarna och näringslivet kan ge på både kort och lång sikt. Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 4(34)

7 Verksamhetsförändringar Trygghemgång Projekt Trygghemgång har under hösten bemannats med en enhetsledare och två undersköterskor, de utgår ifrån Väsbygården. Tillsammans med myndighet och hemtjänsten har rutiner för hur uppdrag och utförandet ska ske utarbetats. Från och med december 2016 har verksamheten kunnat ta emot kunder. Hälso- och sjukvårdsorganisationen Hälso- och sjukvårdsorganisationen startade då kommunen övertog ansvaret för LSS verksamheterna och under 2016 har det varit en verksamhet i utveckling. All personal, enhetsledare och verksamhetschef flyttade ut från särskilt boende till en ny gemensam lokal samtidigt som arbetssätt och rutiner har upparbetats. Personalomsättningen har minskat avsevärt och vid rekrytering av nya tjänster har antalet sökanden ökat. Verksamheten för ensamkommande barn Med anledning av den stora inströmningen av ensamkommande barn, har barn och ungdomsenheten delats till två olika enheter med varsin enhetschef samtidigt som extra resurser i form av handläggare och administration har tillsatts. Myndighetsavdelningen också fått ett ökat administrationsstöd genom att tre av enheterna har fått varsin administratör. Organisationsöversyn Inom förvaltningen pågår ett arbete för en organisationsöversyn. Syftet med organisationsöversynen är att skapa en tydlig struktur för ledning och styrning, tydliggöra ansvar och roller samtidigt som förvaltningens kvalité och effektivitet höjs. Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 5(34)

8 Framtiden Vallentunas attraktionskrafter - ny riktning En stabil kommunal service med hög kvalitet, valfrihet, tillgänglighet och flexibilitet är basen för att Vallentuna ska vara en attraktiv kommun. Kommunens myndighetsutövning ska vara enkel, förutsägbar och syfta till att underlätta utveckling. I Vallentuna tar vi tillvara alla människors styrkor och möjligheter. Vi är en plats där det finns utrymme att växa och leva utifrån allas unika förutsättningar. Kommunen är offensiv när det gäller att använda den nya teknikens och digitaliseringens möjligheter. Det leder till nya sätt att ge bättre service, större insyn och tillgänglighet. Genom digitaliseringen öppnas helt nya möjligheter till resurseffektivitet. Den tekniska utvecklingen går oftast fortare än lagstiftning och myndigheter. Vallentuna kommun ska ha modet att utmana där det behövs. Hemsjukvård Kommunalisering av hemsjukvården har genomförts i alla Sveriges län förutom i Stockholms län. KSL:s styrelse och landstingets styrelse har beslutat att under 2017 återuppta arbetet med kommunalisering av hemsjukvården. Den politiska ledningsgruppenför för samverkan inom vårdoch omsorgsområdet i Stockholms län kommer att leda arbetet. Personalförsörjning inom myndighetsavdelningen Socialförvaltningens förmåga att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla är en avgörande framgångsfaktor för att säkra personalförsörjningen. Genom att ha medarbetare som trivs ökar möjligheten att de väljer att stanna kvar inom förvaltningen och även att de talar väl om sin arbetsplats, vilket i sin tur ökar möjligheten att attrahera och rekrytera nya medarbetare. Behoven hos kommuninvånarna styr vilken kompetens som medarbetarna måste ha och det råder idag brist på flera av de yrkesgrupper som finns inom förvaltningen och då främst socionomer. Förvaltningen har rekryteringsbehov samtidigt som konkurrensen om arbetskraften ökar och det är därmed troligt att kommunen kommer att ställas inför ökade kostnader i form av högre lönekrav både vid nyrekrytering och för att behålla medarbetare med rätt kompetens. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att locka och behålla medarbetare. Den bidrar till att skapa arbetstrivsel och effektivitet, samtidigt som det förebygger arbetsskador och ohälsa. Arbetet med att förbättra arbetsmiljön inom socialförvaltningens myndighetsområden fortsätter och i detta arbete är det fokus på såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön. Samverkan med andra förvaltningar Socialförvaltningen kommer att fortsätta att utveckla samarbetet med andra förvaltningar gällande bostadsplanering och bostadförsörjning i kommunen för alla målgrupper som socialnämnden ansvarar för, integration för ensamkommande barn och ungdomar samt bästa skolkommun med tidiga och förebyggande insatser i skolan och inom fritidsområdet med stöd av socialtjänsten. Heltidsarbete I samband med avtalsrörelsen 2016 har frågan om rätt till heltid inom Kommunals avtalsområde varit föremål för intensiva förhandlingar mellan de centrala avtalsparterna (SKL och Kommunal). Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara norm vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning erbjuds att utöka sin sysselsättningsgrad. Därför ska alla arbetsgivare, med utgångspunkt från verksamhetens behov och resurser, ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Planen ska finnas på plats senast Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 6(34)

9 Måluppfyllelse Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i en tabell. Därefter redovisas, per strategisk inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål mer i detalj med kommentarer. Sammanställning måluppfyllelse Kommungemensamma mål Nämndens mål Totalt antal: 5 8 Målet är uppfyllt: 5 5 Målet är delvis uppfyllt: 0 3 Målet är ej uppfyllt: 0 0 Strategiska inriktningar Kund/invånare Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. Målet är uppfyllt Socialnämnden Inom socialförvaltningen pågår ett stort antal utvecklingsaktiviteter för att ytterligare säkerställa och utveckla kvaliteten i verksamheten. Exempel på detta är: Öka kunskapen kring våld i nära relationer Trygg hemgång äldre, start av pilotverksamhet Informationen från socialförvaltningen ska göras lättillgänglig och anpassad till målgruppen Utvecklingsarbete för bättre arbetsmiljö inom myndighetsavdelningen Utöka antalet lokala träffpunkter Vidareutveckla återkopplingen till kommuninnevånare gällande utveckling av socialförvaltningen Välfärdsteknologi, natt tillsyn hemtjänst Implementera metoden lågaffektivt bemötande inom socialpsykiatrin Utfall av dessa aktiviteter redovisas under respektive nämndmål. Nämndens mål: Socialnämnden ska stärka individen till ett mer självständigt liv. Målet är uppfyllt Öka kunskapen kring våld i nära relationer Socialförvaltningen har utarbetat nya riktlinjer för arbetet med våld i nära relationer inom Vallentuna kommun. Den förväntade effekten är att minst 20 procent av personal som arbetar inom utförarverksamheten ska under året erbjudas utbildning för att höja kompetensen inom området. Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 7(34)

10 Bedömningen är att 20 procent av personalen fått utbildning på området. Lokala rutiner har utarbetats i ett stort antal verksamheter som tydliggör hur personal ska agera om man misstänker våld i nära relationer. Ett övergripande nätverk för kontaktpersoner kring våld i nära relationer är skapat som kommer att ha möten en gång per termin fortsättningsvis. Den sammantagna bedömningen är att den förväntade effekten under året är uppnådd. Trygg hemgång äldre, start av pilotverksamhet En arbetsmodell kallad "Trygg hemgång i Vallentuna" har utarbetats och presenterats för styrgruppen. Förväntad effekt är att det under 2016 kommer starta en pilotverksamhet utifrån den framtagna arbetsmodellen. Verksamheten har startats och arbetet med de första kunderna har påbörjats. Enhetsledare och lokaler för verksamheten är klara, rekrytering av personal är genomförd. Utformning av rutiner för samverkan mellan myndighetsavdelning och utförare är genomfört. Ytterligare analys och beskrivning av lämpligt arbetssätt pågår löpande för att få bästa effekt av insatsen. Den sammantagna bedömningen är att den förväntade effekten under året är uppnådd. Informationen från socialförvaltningen ska göras lättillgänglig och anpassad till målgruppen För att tillgodose medborgarnas behov av information krävs det att den är lättillgänglig och anpassad till målgruppen. Ett utvecklingsarbete förväntas genomföras för att ytterligare förbättra informationen från socialförvaltningen. En del i detta är att öka aktiviteten inom verksamheten så att informationen är uppdaterad och målgruppsanpassad. Under året har flera av socialförvaltningens medarbetare fått utbildning och behörighet i webbredigering så att de inom sitt område kan förmedla och korrigera information enklare på kommunens hemsida. För att underlätta det arbetet har en ny kommunikationsplan skapats som beskriver rutiner kopplat till ansvar och roller. Vidare har förvaltningen ökat informationsförmedling via det sociala nätverket Facebook. Lättläst information kring daglig verksamhet har framarbetats. Dessutom har tryckt information utarbetats för ett flertal verksamheter såsom Vallentuna arbetscoachning, Addictusmottagningen, Korallen, Väsbygården och kring våld i nära relationer. Förvaltningen har varit utan en kommunikatör en stor del av året vilket förhindrat en del av det planerade utvecklingsarbetet. Den sammantagna bedömningen är att den förväntade effekten under året delvis är uppnådd. Vallentuna arbetscoachning, vidareutveckling Vallentuna arbetscoachning som startades under 2015 kommer under året att etablera och vidareutveckla verksamheten. Förväntad effekt är att verksamheten under 2016 ska få ut 10 kunder i anställning och vid årets slut ska 60 procent av kunderna ha en praktikplats eller studieplats. Vallentuna arbetscoachning har vid årsslutet 65 kunder varav 61 procent är ute i praktik, arbete eller studier. Sedan starten har verksamheten fått ut 11 personer i anställning. Ett aktivt arbete med att etablera företagskontakter pågår där bland annat en utbildningsdag kring företagskontakter har genomförts. Det metodmaterial som används inom verksamheten har utvärderats och uppdaterats. För närvarande har en socionomstudent praktik inom verksamheten med uppdrag att studera det ledarskap som tillämpas i verksamheten. Verksamheten har vidare under hösten genomfört en inspirationsdag kring psykisk ohälsa och samhällsdeltagande som var mycket uppskattad. Den sammantagna bedömningen är att den förväntade effekten under året är uppnådd. Nämndens mål: Socialnämndens verksamheter ska skapa trygghet för Vallentuna kommuns invånare. Målet är delvis uppfyllt Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 8(34)

11 Utvecklingsarbete för bättre arbetsmiljö inom myndighetsavdelningen Insatser kommer att genomföras för att förbättra arbetssituationen på myndighetsavdelningen. Vid höstens medarbetarundersökning förväntas personalens index för HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) vara oförändrat eller bättre än vid föregående mätning. Administratörer har rekryterats för att avlasta handläggare och chefer. En resursperson för lokalt IT-stöd har rekryterats men har inte påbörjat sitt arbete under året. Myndighetsavdelningens samordnare deltar i kommunens ledarutvecklingsprogram för att ytterligare förstärka ledarskapet. Vid uppföljning i början av 2017 framgår att andelen sjukfrånvaro 2015 var 5,9 procent medan motsvarande siffra för 2016 var 5,5 procent men långtidsfrånvaron har ökat från 2,6 till 2,9 procent. Personalomsättningen 2015 var 12,1 procent och för 2016 är motsvarande siffra 36,2 procent. I den medarbetarenkät som genomfördes under senhösten 2016 blev index för HME för myndighetsavdelningen 76, motsvarande värde vid föregående enkät var 79. Den sammantagna bedömningen är att den förväntade effekten under året inte är uppnådd. Utöka antalet lokala träffpunkter Träffpunktsverksamheten har stor betydelse för många äldre och personer med funktionsnedsättningar. Under året förväntas minst en ny träffpunktsverksamhet etableras på lämplig plats i kommunen. Kommunens frivilligutvecklare har under året arbetat intensivt med ett antal olika projekt. Vid årets slut finns det träffpunktsverksamhet på fyra platser i kommunen: 1. Träffpunkten Allévägen, Allevägen 10 vardagar kl samt vissa helgdagar 2. Kårsta Träffen Kårsta bibliotek, Bergsjövägen, Kårsta skolan torsdagar Träffpunkten Väsbygården verandan, Väsbygården, Allévägen 63-65, Vallentuna Tisdagar kl Träffpunkten Korallen entrén, Korallens vårdboende, Åbygatan 8, Vallentuna Onsdagar kl Samtliga verksamheter har initialt fått stöd från personal från Träffpunkten, men kommer huvudsakligen att bygga på medverkan från volontärer. Den sammantagna bedömningen är att den förväntade effekten under året är uppnådd. Vidareutveckla återkopplingen till kommuninvånare gällande utveckling av socialförvaltningen Under året förväntas ytterligare en jämförelsetjänst för dagligverksamhet att utformas. Resultat av tillsyner, avtalsuppföljningar och undersökningen "vad tycker de äldre" förväntas också att publiceras på kommunens hemsida. En jämförelsetjänst för daglig verksamhet har tillgängliggjorts på kommunens hemsida där LOVföretag som antagits som utförare finns presenterade. Sedan tidigare finns här även jämförelsetjänst för hemtjänst samt särskilt boende äldre. På grund av sjukdomar och tillfällig resursbrist har höstens planerade avtalsuppföljningar senarelagts, vilket innebär att utfallet från uppföljningarna inte kunnat publiceras innan årsskiftet. Uppföljningarna kommer istället att publiceras under förvåren. Resultatet av kundundersökning bland de äldre kommer att publiceras kring årsskiftet, medan kundundersökningen inom området funktionshinder blir tillgängligt i slutet av januari Den sammantagna bedömningen är att den förväntade effekten under året delvis är uppnådd. Välfärdsteknologi, natt tillsyn hemtjänst Nattillsyn via webbkamera gör det möjligt att titta till en person, utan att fysiskt behöva vara på plats. Kunderna slipper onödiga fysiska besök i bostaden nattetid och kan få en ostörd nattsömn. Insatsen förväntas vara etablerad och känd bland kunder inom hemtjänsten. Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 9(34)

12 Ett mindre antal kunder som önskat tjänsten har under året fått tillsynsformen. Utvärderingen av prövotiden visade att tillsynsformen har upplevts positiv av såväl kunder som personal. Från hösten 2016 är tjänsten etablerad som en insats som kan erbjudas personer som önskar det. Under året har en kund valt att avsluta insatsen. En förnyad utvärdering kommer att genomföras under första kvartalet Den sammantagna bedömningen är att den förväntade effekten under året är uppnådd. Implementera metoden lågaffektivt bemötande inom Tuna omsorger (service bostäder & boendestöd) Den lågaffektiva pedagogiken handlar om hur personalen kan skapa en miljö präglad av lugn och positiva förväntningar på kunderna i syfte att minska stress och problemskapande beteende. Förväntan är att minst 85 procent av personalen i verksamheten ska ha genomgått utbildning i metoden och att den tillämpas vid minst 80 procent av berörda enheter. De medarbetare som är berörda har samtliga genomfört utbildning i lågaffektivt bemötande. Litteratur i lågaffektivt bemötande finns tillgängligt i gemensamma biblioteket för verksamheten. Under hösten har arbetssättet implementerats i berörda enheter. Arbetet planeras fortlöpa under 2017 för att säkerställa att arbetssättet används i rimligt omfattning inom verksamheten. Den sammantagna bedömningen är att den förväntade effekten under året är uppnådd. God ekonomisk hushållning Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Målet är uppfyllt Socialnämnden Inom socialförvaltningen pågår ett stort antal utvecklingsaktiviteter för att ytterligare förbättra förvaltningens kostnadseffektivitet. Exempel på detta är: Uppstart av verksamhet för ensamkommande flyktingbarn Införande av lagen om valfrihet (LOV) inom LSS 9:10, (Daglig verksamhet) Tidsregistreringssystem hemtjänst Implementera vårdplanering via videokonferenslösning Fokusarbete kring barn med hög skolfrånvaro I samarbete med andra förvaltningar effektivisera hanteringen av träningslägenheter Aktivt arbete för att minska sjukfrånvaron inom verksamheten Utfall av dessa aktiviteter redovisas under respektive nämndmål. Nämndens mål: Socialnämnden ska använda sina resurser så dessa skapar största möjliga kundnytta. Målet är uppfyllt Uppstart av verksamhet för ensamkommande flyktingbarn Om tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn fortsätter planerar samhällsbyggnadsförvaltningen en fortsatt etablering av paviljonger, de förväntas i så fall drivas i egen regi. Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 10(34)

13 Eftersom inströmningen av ensamkommande barn upphört under senare delen av 2016 har socialförvaltningen bedömt att av de fyra beställda paviljongerna behövs det enbart två stycken. Därför görs bedömningen att en utveckling av egen regi inte är optimalt med tanke på det minskade behovet. Istället har fokus riktats mot att optimera användandet av de boendeplatser som kommunen redan förfogar över. För att göra det har ett projekt för att minska antalet placeringar i konsulentstödda familjehem startats under hösten. Vid en eventuell ökning av ensamkommande barn kommer förvaltningen att återuppta målet med att starta verksamhet i egen regi. Den sammantagna bedömningen är att den förväntade effekten under året är uppnådd med hänsyn taget till de ändrade förutsättningarna. Införande av lagen om valfrihet (LOV) inom LSS 9:10, (Daglig verksamhet) Under året förväntas Lagen om valfrihet (LOV) vara infört inom daglig verksamhet LSS med målsättningen att skapa en mer rättvis och kostnadseffektiv ersättningsmodell för verksamheten. LOV, valmöjlighet att kunden själv väljer utföraren har införts under våren För närvarande har fyra sökande leverantörer godkänts som utförare av insatser enligt LSS 9:10 i Vallentuna. Information om leverantörerna lämnas nu till personer som söker insatsen. Under kommande år kan ytterligare utförare komma att lämna ansökan om att bli godkända leverantörer i kommunen. Den sammantagna bedömningen är att den förväntade effekten under året är uppnådd. Tidsregistreringssystem hemtjänst Hemtjänstpersonal förväntas kunna rapportera utförd tid mobilt hemma hos kund i samband med insatsens utförande. Under senare delen av 2016 genomförs projektet med målsättning att detta kan användas fullt ut inom hemtjänsten från Systemet har under senhösten provats av två hemtjänstgrupper varav en var en privat utförare. Under provperioden har det skett ett löpande utvecklingsarbete för att justera de brister som upptäckts. Helhetsintrycket efter provperioden är positivt varför nu projektet under våren 2017 kommer att påbörja ett breddinförande av systemet inom hemtjänsten. Den sammantagna bedömningen är att den förväntade effekten under året är uppnådd. Implementera vårdplanering via videokonferenslösning Genom möjlighet att genomföra vårdplanering via videokonferenslösning görs stora besparingar i restider för handläggare. Under årets senare del förväntas minst 30 procent av vårdplaneringar för äldre genomföras med hjälp av videkonferenslösning. Vid inventering oktober genomfördes 17 procent av vårdplaneringarna med videokonferenslösning. Motsvarande siffra för november var 24 procent. Det har visat sig att det tagit lite längre tid än beräknat att nå andelen 30 procent. En svårighet är att de avdelningar inom landstinget som initierar vårdplaneringen väljer andra metoder för att genomföra vårdplaneringen. Ett annat problem är att på landstingets enheter är det endast en begränsad del av personalen som hanterar denna teknik vilket begränsar användningen. Ett aktivt arbete har skett där handläggare uttrycker önskemål vid varje tillfälle att planeringen ska ske via videolänk. Samtliga berörda handläggare på enheten äldre och funktionsnedsättning har kunskap i att genomföra videokonferenser. Den sammantagna bedömningen är att den förväntade effekten under året delvis är uppnådd. Aktivt arbete för att minska sjukfrånvaron inom socialförvaltningen Inom varje verksamhet förväntas ett aktivt arbete fortgå för att öka frisknärvaron så att socialförvaltningen sjukfrånvaro för 2016 ska understiga 6,8 procent, vilket var 2015 års värde. Under våren hade förvaltningen en mycket hög sjukfrånvaro jämfört med motsvarande period föregående år. Andra halvåret följde utvecklingen av sjukfrånvaron i stort utvecklingen föregående höst. För hela året blev frånvaron 7,6 procent, vilket är en ökning med 0,8 procent, där andelen som Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 11(34)

14 utgörs av långtidssjukskrivningar ökat med 0,8 procent. Inom de underliggande verksamheterna finns exempel på såväl positiv som negativ utveckling. Det är främst Hemtjänsten samt Vallens boendeenheter som påverkar förvaltningens försämrade resultat. Chefer inom förvaltningen har haft ett stort engagemang i arbetet med att öka frisknärvaron, löpande redovisning har skett som vittnar om ett aktivt arbete med frågan. Arbetet kommer att fortgå under kommande år. Den sammantagna bedömningen är att den förväntade effekten under året inte är uppnådd. Nämndens mål: Socialnämnden ska i samverkan med andra aktörer, tidigt ge stöd för att förebygga behov av framtida insatser. Målet är delvis uppfyllt Fokusarbete kring barn med hög skolfrånvaro I kommunen finns ett antal elever som har hög skolfrånvaro, vilket kan skapa framtida svårigheter för ungdomarna. Den långsiktiga effekten förväntas vara att alla elever får det stöd de behöver för att fullfölja sin skolgång. Företrädare för socialförvaltningen medverkar i den samverkansgrupp som fokuserar på frågeställningen. Gruppen har under året genomfört fem möten. Under hösten har det sammanställs en handlingsplan "Att främja närvaro samt förebygga och åtgärda frånvaro". Syftet med planen är att dokumentera en gemensam rutin/handlingsplan kring problematiken med elever som har låg närvaro, där olika resurser behöver samverka för att uppnå resultat. Dokumentet innehåller också rutiner för samverkan mellan socialförvaltningen och skolor i berörda ärenden. Arbetsgruppen fortsätter under 2017, men det som saknas är förankring och samverkan av samtliga chefsnivåer samt politiken för att uppnå en god effekt. Den sammantagna bedömningen är att den förväntade effekten under året delvis är uppnådd. I samarbete med andra förvaltningar effektivisera hanteringen av träningslägenheter Socialförvaltningen har 53 träningslägenheter som kan erbjudas personer med socialproblematik. Med ökat fokus på användningen av träningslägenheter förväntas omsättningen av kunder i lägenheterna att förbättras. Vidare kommer hyreshanteringen att genomlysas för att minska kommunens kostnader för lägenheterna. Myndighetsavdelningen har omarbetat rutinerna gällande insatsen träningslägenheter. Beslutsfattande tjänstemän har kommit fram till att hanteringen av den del sociala kontrakt där besittningsrätt tillkommit kunden ska hanteras av samhällsbyggnadsförvaltningen. Arbetet har även samverkat med projektet "Boendelots" som kommer att arbeta uppsökande med vräkningsförebyggande åtgärder. Vidare har ansvarsfördelning mellan berörda förvaltningar utkristalliserats, men ytterligare gränsdragningar återstår. Inom myndighetsavdelningen har omfördelning av arbetsuppgifter skett vilket medfört ökade resurser till utredning och uppföljning av personer i träningslägenheterna. Den sammantagna bedömningen är att den förväntade effekten under året delvis är uppnådd. Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 12(34)

15 Tillväxt och utveckling Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. Målet är uppfyllt Socialnämnden Inom socialförvaltningen pågår ett stort antal utvecklingsaktiviteter för att bidra till en aktivt växande storstadsregion. Exempel på detta är: Välfärdsteknologi, Utveckla utbudet av e-tjänster inom socialförvaltningen Vidareutveckla uppsökande arbete för att minska antalet vräkningar Vidareutveckling av systematik i arbete med verksamhetsplanering Utfall av dessa aktiviteter redovisas under respektive nämndmål. Nämndens mål: Socialnämnden ska genom en aktiv omvärldsbevakning skapa förutsättningar för en förebyggande socialförvaltning som kännetecknas av ständig tjänsteutveckling. Målet är uppfyllt Välfärdsteknologi, Utveckla utbudet av e-tjänster inom socialförvaltningen Inom socialförvaltningens område öppnas en rad möjligheter att med IT-stöd effektivisera verksamheten och förbättra kvalitetssäkringen. En handlingsplan för prioriteringar av aktiviteter och tidsplanering förväntas utarbetas och fastställas under året samtidigt som ett antal olika tekniska lösningar förväntas implementeras i verksamheterna. En handlingsplan för kommande prioriterade aktiviteter inom utveckling av e-tjänster finns upprättad och fastställd, handlingsplanen kommer löpande att revideras. Sjuksköterskor inom verksamheten har infört mobil hantering av läkemedelsordination i programvaran Pascal. Samtidigt har en tjänst som hämtar underlag från olika myndigheter som underlag för prövning av ekonomiskt bistånd införts under året. Tjänsten effektiviserar arbetet med informationsinhämtning och säkerställer besluten. Under senhösten planerades ett projekt för att prova trygghetslarm för äldre med GPS-funktion, projektet har fått senareläggas på grund av resursbrister och omprioriteringar. Den sammantagna bedömningen är att den förväntade effekten under året delvis är uppnådd. Vidareutveckla uppsökande arbete för att minska antalet vräkningar Att sätta in tidiga insatser för att förhindra en vräkning ger stora vinster för såväl kunden som kommunen eftersom det förebygger en negativ utveckling. Under året förväntas antalet vräkningar att kartläggas för att få möjlighet att följa upp detta. Vidare förväntas att hälften av de ärenden som kommer till vår kännedom ska kunna hanteras så en vräkning inte blir aktuellt. Under året har en arbetsgrupp med företrädare från myndighetsavdelningen och utföraravdelningen samarbetat gällande utveckling av det uppsökande arbetet. Resultatet av arbetet är att "projektet Boendelots" startades och kommer att pågå under hela 2017, vilket redovisas i särskild projektplan. Från september månad avsätts en heltidstjänst fördelat på två boendestödjare för att arbeta med vräkningsförebyggande arbete. Arbetet består dels i uppsökande verksamhet för att kunna stödja personer som riskerar vräkning, men också i att bygga upp ett samarbete med hyresvärdar, bostadsrättföreningar med flera. Arbetsgruppen har även förberett hur insatserna ska hanteras i myndighetsutövningen. Samtliga vräknings ärenden som kommit till förvaltningens kännedom har kunnat förebyggas. Den sammantagna bedömningen är att den Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 13(34)

16 förväntade effekten under året är uppnådd. Vidareutveckling av systematik i arbete med verksamhetsplanering En väl fungerande process och metodik för hantering av förbättringsåtgärder inom verksamheten är en väsentlig förutsättning för framgången i hela det löpande utvecklingsarbetet. Under året utarbetas och dokumenteras tidsplan och processer för verksamhetsplaneringen så att de kan börja tillämpas för 2017 års verksamhet. I slutet av augusti genomfördes en dag där socialnämnden tillsammans med tjänstemän arbetade med socialnämndens mål. Därefter har ett redaktionellt arbete gjorts för att förtydliga innebörden med de olika målen för att ge verksamheterna en bättre vägledning i arbetet. En tidsplan som beskriver hur de olika nivåerna i verksamheten ska arbeta med att planera sina aktiviteter har införts och tillämpas. Chefer har i olika sammanhang fått information/utbildning i hur aktiviteter ska hanteras i systemet för verksamhetsplanen. Från och med 2017 hanteras även förbättringsaktiviteter som är kopplade till kund och medarbetarenkäter i samma system. Den sammantagna bedömningen är att den förväntade effekten under året är uppnådd. Energi och miljö Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. Målet är uppfyllt Socialnämnden Inom socialförvaltningen pågår ett antal utvecklingsaktiviteter för att bidra till en utveckling som är långsiktigt hållbar. Exempel på detta är: Införande av digitala körjournaler Införande av ett nytt system för säkra utskrifter Övergång till digitala möteshandlingar till socialutskottet Inleda arbetet inför miljöcertifiering av socialförvaltningens verksamheter Utarbeta nyckeltal för uppföljning av miljöpåverkan inom socialförvaltningen Utfall av dessa aktiviteter redovisas under respektive nämndmål. Nämndens mål: Socialnämndens verksamheter ska utvecklas med fokus på långsiktig hållbarhet och innovativa lösningar som främjar en bättre miljö. Målet är uppfyllt Införande av digitala körjournaler Genom digitala körjournaler kan möjligheten för uppföljning av förvaltningens transporter förbättras samtidigt som nuvarande administrativa arbete med körjournaler minskar. Systemet förväntas vara implementerat i hela verksamheten under året. Under sommaren 2016 registrerades och utrustades förvaltningens samtliga bilar i körjournalssystemet. Därefter genomfördes konfigurering av systemets administration för bland annat chefers behörighet till fordonens körjournaler. Slutligen har under senhösten samtliga förare registrerats i systemet för att därigenom kunna använda föraridentifikation med egen bricka (fidtag). Det innebär att systemet är förberett så att det kan användas fullskaligt med start Den sammantagna bedömningen är att den förväntade effekten under året är uppnådd. Införande av ett nytt system för säkra utskrifter Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 14(34)

17 Med systemet "säkra utskrifter" hamnar utskriftsfilen i en personlig utskriftskö som endast kan öppnas av den som gjort utskriften. Förutom förbättrad säkerhet avseende sekretess, förväntas införandet även medföra en minskning av antalet utskrifter. Antalet utskrifter på skrivarna inom socialförvaltningen förväntas minska med 5 procent jämfört under 2016 jämfört med föregående år. Systemet är infört inom samtliga verksamheter som använder gemensamma skrivare inom socialförvaltningen. Vid årets slut gjordes en utvärdering av antal utskrifter som skett på myndighetsavdelningen och avdelningen för verksamhetsstöd och kvalitet, där det framkom att en minskning med 7,3 procent har skett när jämförelse görs på utskriftsvolym under kvartal 1 jämfört med kvartal Den sammantagna bedömningen är att den förväntade effekten under året är uppnådd. Digitala möteshandlingar till socialutskottet Socialutskottets handlingar skrivs ut inför varje möte så att varje ledamot får en egen uppsättning. När det digitala systemet är infört förväntas behovet av utskrifter att minska med ca utskrifter per år. Vilket förutom miljöpåverkan även medför minskad administrativ arbetstid. Systemet har testats och är färdigt för driftsättning. Under senhösten har dock framkommit att ytterligare åtgärder kopplat till säkerhetsaspekter ska genomföras för att optimera skyddet av den känsliga information som systemet kommer att hantera. Berörda på myndighetsavdelningen har fått information om tillvägagångssätt och justeringar av rutiner har förberetts. Bedömningen är att systemet ska vara driftsatt Den sammantagna bedömningen är att den förväntade effekten under året delvis är uppnådd. Nämndens mål: Socialnämndens verksamheter ska arbeta systematiskt med energi och miljö så att påverkan på miljön kan följas upp. Målet är delvis uppfyllt Inleda arbetet inför miljöcertifiering av socialförvaltningens verksamheter Vallentuna kommun har för avsikt att genomföra en miljöcertifiering enligt ISO under Miljöarbetet inom socialförvaltningen förväntas innan årets slut ha utformats så att den bedöms klara kraven för en certifiering enligt ISO Företrädare för socialförvaltningen har deltagit i utbildning kring krav för ISO certifieringar. Det finns en pågående samverkan mellan kommunens miljöstrateg och förvaltningens kvalitetsutvecklare för att om möjligt integrera arbetet med miljöcertifieringen i förvaltningens kvalitetsledningssystem, där del av arbetet görs tillgängligt för andra förvaltningar. Socialförvaltningen har dock varit beroende av det kommungemensamma arbetet kring miljöcertifieringen, vilket inte framskridit i den takt som bedömts vid utformning av förväntad effekt i början av året. Arbetet kommer att fortgå under Den sammantagna bedömningen är att den förväntade effekten under året är delvis uppnådd. Utarbeta nyckeltal för uppföljning av miljöpåverkan inom Socialförvaltningen. Socialförvaltningens största påverkans område är transporter. Vid årets början var det genomsnittliga utsläppet av Co2/ km vid blandad körning för förvaltningens fordon 137 g/km. Detta förväntas sänkas med 5 procent under året genom utbyte till nya miljövänligare fordon. Ytterligare nyckeltal på de områden som är väsentligast ur miljöperspektiv kommer att utarbetas under året. Vid genomlysning vid årsslutet var det genomsnittliga utsläppet av Co2/ km vid blandad körning för förvaltningens fordon 131 g/km vilket innebär en minskning med 3,8 procent under året. Förändringen har skett genom succesiva inköp av både miljövänligare och mindre bilar under året. Att den förväntade effekten med en minskning på 5 procent uteblev beror bland annat på man valt Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 15(34)

18 att behålla fordon som är äldre. Planen är att de äldre fordonen ska användas i mindre omfattning. Under kommande år planeras ytterligare förfining av nyckeltalet så att även fordonens körsträckor kan vägas in i beräkningarna. Under året har även förutsättningar för att löpande kunna följa utskriftsvolymer på förvaltningens skrivare tagits fram. Utvecklingen gör det möjligt att skapa ett nyckeltal inom miljöområdet som kan följas upp löpande inom hela socialförvaltningen. Den sammantagna bedömningen är att den förväntade effekten under året delvis är uppnådd. Jämställdhet och mångfald Kommungemensamt mål: Arbeta enligt jämställdhets- och mångfaldsplan. Målet är uppfyllt Socialförvaltningen arbetar utifrån jämställdhets- och mångfaldsplanen genom ett antal aktiviteter och åtgärder, där en del genomförs centralt för kommunen och andra är specifika för förvaltningen. Här ges exempel på aktiviteter som är specifika för förvaltningen. I förvaltningens arbetsmiljögrupp (VAG = Verksamhetens arbetsmiljögrupp, tillika skyddskommitté) har statistik över tillbud, arbetsskador och frånvaro bland förvaltningens medarbetare regelbundet analyserats och vid behov utförs fördjupade analyser för att kunna vidta åtgärder. Egenkontroller inom arbetsmiljö I förvaltningens kvalitetsledningssystem genomförs olika typer av egenkontroller där verksamheterna beskrivit sitt arbete med väsentliga uppgifter även inom arbetsmiljö. Totalt har 34 frågeställningar inom området medarbetare/arbetsmiljö följts upp på samtliga verksamheter under året. Löpande egenkontroll (Kontrollpunkter som ska besvaras löpande under året av samtliga verksamheter.) Höstkontrollen (Årligen återkommande egenkontroll där aktuella frågeställningar besvaras under en kortare tidsperiod). Undersökning deltidsanställdas intresse av utökad tjänstgöringsgrad Under våren 2016 genomfördes en enkätundersökning bland alla medarbetare som arbetade deltid inom verksamheten. Avsikten var att undersöka hur många som var intresserade av utökning av tjänstgöringsgrad. Undersökningen visade bland annat att 37 procent medarbetarna inom området funktionsnedsättning önskade utöka sin tjänstgöring medan 63 procent uttryckte att de inte önskade utökning av tjänstgöringsgraden. Av de som inte önskade utökning angav 37 procent att orsaken var privata skäl medan 26 procent angav arbetsrelaterade skäl. I samband med undersökningen gjordes förändringar så att de medarbetare som önskade utökning av tjänstgöringsgraden fick det, vilket lett till färre timvikarier. Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 16(34)

19 Svarsfördelning från den undersökning som genomförts. Utbildningar Alla chefer på socialförvaltningen erbjuds regelbundet utbildning i arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor. Med anledning av den nya arbetsmiljöföreskriften som trädde i kraft den 31 mars om organisatorisk och social arbetsmiljö har en större utbildningssatsning gjorts inom området arbetsmiljö under Särskilt fokus har legat på det som den nya föreskriften reglerar när det gäller organisatorisk och social arbetsmiljö; arbetsbelastning, arbetstid samt kränkande särbehandling. Utöver ovanstående har det genomförts ett stort antal verksamhetspecifika utbildnings insatser inom socialförvaltningen under året, exempel på sådana är: Våld i nära relationer. (Utbildning för ökad kunskap kring hantering av denna problematik) Metodiken ESL, Ett Självständigt Liv (Metodiskt arbete för ökad självständighet och kunskap att hantera sin funktionsnedsättning bland kunder främst inom socialpsykiatri.) Metodiken BPSD, Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom (Utbildning i miljöanpassning och bemötande) Metodiken lågaffektivt bemötande. (Metodik för att minska stresspåslag och affekt främst hos personer inom socialpsykiatri) Samtliga utbildningar har genomförts dagtid så att småbarnsföräldrar haft möjlighet att delta. Frisknärvaro Socialförvaltningen har under året haft ett starkt fokus på den oroande ökningen av sjukskrivningar. Under året har en av de aktiviteter som samtliga verksamheter arbetat med kopplat till verksamhetsplanen varit ett aktivt arbete för att öka frisknärvaron. Chefer har löpande rapporterat det lokala arbetet med problematiken kring sjukfrånvaro och olika typer av riktade insatser har genomförts. Trots det målmedvetna arbetet har sjukfrånvaron ökat även Jämställdhet och mångfald i medarbetarenkäten. Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 17(34)

20 Diagrammet visar utfall på de frågor som berör jämställdhet och mångfald i medarbetarenkäten. Medarbetarnas kännedom om rutiner för hantering av trakasserier har förbättrats markant, medan vi har en liten minskning vad gäller upplevelsen av likabehandling. Kunskapen om vart man ska vända sig vid trakasserier saknar tidigare referens, men bedöms god. Förvaltningen kommer att analysera utfallen ytterligare för att finna verkningsfulla åtgärder för förbättring. Sammantagen bedömning av årets arbete med jämställdhets- och mångfaldsplan Arbetet med jämställdhet och mångfald har funnits med i olika sammanhang under hela året. Förvaltningen har målmedvetet arbetat för att förbättra systematiken i uppföljningen även på arbetsmiljöområdet. Möjligheten att kunna säkerställa tillämpning av riktlinjer och att lämpliga lokala rutiner finns på samtliga verksamheter har under året förbättrats. Vidare har möjligheten till utökade tjänstgöringsgrader inventerats på direkt uppdrag av socialnämnden, där ett fortsatt arbete med frågan kommer att pågå under kommande år. Den sammantagna bedömningen är att den förväntade effekten under året är uppnådd. Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 18(34)

21 Styrkort Sammanfattning av nämndens nyckeltal Utfall Kund/invånare Undersökningen "vad tycker de äldre", kundnöjdhet inom hemtjänst Undersökningen "vad tycker de äldre", kundnöjdhet inom särskilt boende äldre Verksamhet Andel barn och unga i dygnet runt vård (andel av befolkningen i åldern 0-20 år) Andel hushåll med ekonomiskt bistånd (andel totalt antalhushåll i kommunen) Andel personer med boendestöd, socialpsykiatri (andel av befolkningen i åldern år) Andel personer med särskilt boende vuxna, LSS (andel avbefolkningen i åldern år) Andel personer med dagligverksamhet, LSS (andel avbefolkningen i åldern år) Andel äldre med hemtjänst (andel av befolkningen i åldern över 65 år) Andel personer på särskilt boende för äldre (andel av befolkningen över 80 år) 0,04 % 0,03 % 0,05 % 1,24 % 1,05 % 1,18 % 0,47 % 0,40 % 0,29 % 0,47 % 0,46 % 0,44 % 0,71 % 0,75 % 0,72 % 8,55 % 8,45 % 8,03 % 17,13 % 18,32 % 20,4 % Ekonomi Socialnämndens resultat (prognos 2016), mnkr mnkr Genomsnittlig vårddygnskostnad barn och unga i dygnet runt vår (HVB) Genomsnittlig vårddygnskostnad/person särskilt boende vuxna, LSS Genomsnittlig kostnad/person och arbetsdag i daglig verksamhet, LSS mnkr mnkr kr kr kr kr kr kr 830 kr 784 kr 750 kr Genomsnittlig timkostnad/person med hemtjänstinsatser 343 kr 326 kr 336 kr Medarbetare Sjukfrånvaro 7,50 % 6,70 % 5,60 % Könsfördelning, andel män 11,00 % 12,00 % 11,00 % Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 19(34)

22 Analys - Kund/Invånare Vad tycker de äldre kundens helhetsintryck, hemtjänst (NKI hemtjänst, procent) Vad tycker de äldre kundens helhetsintryck, särskilt boende äldre (NKI särskilt boende äldre, procent) Kommentar Särskilt boende äldre Socialförvaltningen i Vallentuna jämför utfall av äldreundersökningen med några kommuner som har likartade förhållanden vid en så kallad "likhetsutsökning" i Kommun- och landstingsdatabasen. Vallentuna har på senare år förbättrat sitt utfall så endast två kommuner i gruppen har bättre värde. Vallentuna ligger de senaste åren över rikssnittet. Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 20(34)

23 Jämfört med föregående år har övriga omdömen tydligt förbättrats på fyra områden, medan det på ett område försämrats något. Hemtjänst Vallentuna har näst bäst värde bland referenskommunerna och har betydligt bättre värde än riksmedel. Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 21(34)

24 Jämfört med riksmedel är övriga omdömen tydligt bättre på fem områden, och det finns inget område som är sämre. Analys - Verksamhet Andel barn och unga i dygnet runt vård (andel av befolkningen i åldersspannet 0-20 år) Andelhushåll med ekonomiskt bistånd (andel totalt antalhushåll i kommunen) Andelpersoner med boendestöd, socialpsykiatri (andel av befolkningen i åldern år) Andelpersoner med särskilt boende vuxna, LSS (andel av befolkningen i åldern år) Andelpersoner med dagligverksamhet, LSS (andel av befolkningen i åldern år) ,04 % 0,03 % 0,05 % 1,24 % 1,05 % 1,18 % 0,47 % 0,40 % 0,29 % 0,47 % 0,46 % 0,44 % 0,71 % 0,75 % 0,72 % Andel äldre med hemtjänst (andel av befolkningen i åldern < 65 år) 8,55 % 8,45 % 8,03 % Andelpersoner på särskilt boende för äldre (andel av befolkningen över 80 år) Genomsnittlig vårddygnskostnad barn och unga i dygnet runt vård (HVB) 17,13 % 18,32 % 20,4 % kr kr kr Genomsnittlig vårddygnskostnad/person särskilt boende vuxna, LSS kr kr kr Genomsnittlig kostnad/person och arbetsdag i dagligverksamhet, LSS 830 kr 784 kr 750 kr Genomsnittlig timkostnad/person med hemtjänstinsatser 343 kr 326 kr 336 kr Genomsnittligt antal hushåll med ekonomiskt bistånd 149 st 130 st 137 st Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 22(34)

25 Kommentar Individ- och familjeomsorg HVB-placeringar, vuxna Under 2016 har det funnits 17 kunder som tillsammans utgjort 4,3 årsplacering (1 554 dagar). Det är en ökning jämfört med föregående år då 12 kunder tillsammans utgjorde 3,4 årsplaceringar. HVB-placeringar av barn och unga Antalet HVB-placeringar av barn och unga visar tecken på att bryta den nedåtgående trend som varit sedan 2012, vilket illustreras i diagrammet nedan. Under 2016 har det totalt varit nio barn eller ungdomar placerade som tillsammans utgjort 3,9 årsplaceringar. Det kan jämfört med jämföras med 2015 då det totalt blev 3,2 årsplaceringar. Familjehemsplaceringar Nettobudgeten för familjehemsplaceringar uppgår till 9,1 mnkr och baseras på 32,0 årsplaceringar, varav fyra i konsulentstödda familjehem. Utfallet för 2016 visar att det totala antalet familjehem blev 41,0 årsplaceringar, varav 11,8 var konsulentstödda familjehem. Den ökade efterfrågan beror till viss del av inflödet av ensamkommande barn men också av att socialförvaltningen föredrar att placera utsatta barn i familjehem än på institutioner (HVB-placeringar av barn och unga). Problematiken med nuvarande utveckling är att konsulentstödda familjehem som köps in av externa företag har en kostnad som överstiger det fyrdubbla jämfört med familjehem som ingår avtal direkt med kommunen. Kommunen tvingas dock att köpa in familjehem från externa företag eftersom utbudet av familjehem inte möter den ökande efterfrågan. Det finns en utarbetad plan för hur förvaltningen ska arbeta med att minska antalet konsulentstödda familjehem. Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 23(34)

26 Ensamkommande flyktingbarn Inströmningen av ensamkommande flyktingbarn till Vallentuna har tillfälligt upphört. Under 2016 har Vallentuna kommun tagit emot tio ensamkommande barn. Det här beror till stor del att inflödet till Sverige har minskat avsevärt. För närvarande ansvarar kommunen för cirka 108 ensamkommande barn (asyl och PUT). Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 24(34)

27 Öppenvård och behandling Den kommunala öppenvården fortsätter att utvecklas för att utöka och förbättra utbudet av insatser till kommuninvånarna. Under 2016 har en utvärdering av Projekt 25:an gjorts. Utvärderingen tog fram diverse utvecklingsområden och uppdrag har getts till avdelningscheferna att ta fram en handlingsplan som ska åtgärda samtliga punkter. Framstegen för Vallentuna arbetscoachning fortsätter och vid årsslutet har de 65 kunder, varav 40 kunder är ute i praktik eller studier och 11 har någon form av anställning. Utökad samverkan mellan socialförvaltningens avdelningar, barn- och ungdomsförvaltningen samt skolorna ska förbättra öppenvårdens möjligheter att tidigt kunna ge stöd till behövande invånare. Råd och stöd Addictusmottagningen riktar sig till alla med frågor rörande missbruk eller beroende av alkohol, narkotika och läkemedel. Verksamheten bedrivs i samarbete med landstingets beroendevård och erbjuder både råd/stöd och biståndsbedömda behandlingsinsatser. Ungdomsmottagningen bedrivs i samarbete med barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden och landstinget. Ekonomiskt bistånd Det genomsnittliga antalet hushåll per månad som erhållit ekonomiskt bistånd under 2016 uppgick till 149, vilket kan jämföras med 2015 där genomsnittet låg på 130 (en ökning med 14,6 procent). Troligtvis har en botten infunnits på den nedåtgående trend som varit sedan 2012 och utvecklingen framöver borde följa befolkningsutvecklingen. Äldreomsorg Hemtjänst 2010 infördes LOV inom hemtjänsten och i dagsläget finns det, utöver den kommunala hemtjänsten, elva godkända privata utförare. Utfallet för 2016 blev timmar vilket innebär en minskning från föregående år med 5,5 procent. Hemtjänsttimmarna har i september 2016 brutit en nedåtgående trend som varit sedan slutet av Diagrammet nedan visar förändringen av det totala antalet beviljade hemtjänsttimmar medan tabellen visar utvecklingen fördelat på kommunala och privata utförare. Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 25(34)

28 Antal timmar Extern regi Kommunal regi Totalt Förändring % Förändring timmar % % % % % Budget % Utfall % Permanent- och växel-/korttidsboende Behovet av platser för särskilt boende har haft liten variation senaste åren, vilket visas i tabellen nedan. Utfallet för 2015 visade på en minskning med cirka en procent, medan utfallet för 2016 är en minskning med en halv procent. Utvecklingen av kunder på särskilda boenden äldre har under senare år inte haft något samband med befolkningsutvecklingen (vilket kan ses genom att jämföra nedanstående tabeller). År Särskilt boende Förändring , ,3 7,5 % ,7-2,5 % ,1 % ,1 % Budget ,8 % Utfall ,5 % Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 26(34)

29 Befolkningsprognos år och äldre Förändring i % 4,6 % 3,6 % 3,3 % 2,0 % 3,0 % 80 år och äldre Förändring i % 5,4 % 3,4 % 4,1 % 2,9 % 6,2 % 90 år och äldre Förändring i % 8,9 % -1,2 % 0,0 % 7,7 % 4,4 % Trots ett nästan oförändrat antal kunder inom särskilda boenden har de totala kostnaderna minskat sedan mars Utvecklingen kommer ifrån effektivare arbetsscheman, förbättrad samverkan mellan avdelningar, en större ekonomisk medvetenhet samt mer kostnadseffektiva avtal med externa utförare. Diagrammet nedan visar den historiska kostnadsutvecklingen baserat på tkr. Funktionsnedsättning enligt LSS Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS Bostäder med särskild service enligt LSS återfinns såväl i kommunal regi som hos externa utförare. Externa utförare Nettobudgeten för boende hos externa utförare uppgår till 43,7 mnkr och är beräknad utifrån 42 årsplaceringar. Utfallet för 2016 blev 41,8 årsplaceringar vilket gav en total kostnad på 47,9 mnkr. Tabellen nedan återger utvecklingen över tid. År Årsplaceringar Netto, Tkr Kr / dygn Tkr / år / placering , , , , , , , , Budget , Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 27(34)

30 År Årsplaceringar Netto, Tkr Kr / dygn Tkr / år / placering Utfall , Kommunala utförare Den kommunala verksamheten omfattar såväl gruppbostäder som servicelägenheter. För 2016 uppgår den totala nettobudgeten till 36,3 mnkr och baseras på 64 årsplaceringar. Utfallet för 2016 uppgick till 64,8 årsplaceringar vilket gav ett nettoresultat på 35,1 mnkr. Tabellen nedan återger utvecklingen över tid. År Årsplaceringar Netto, Tkr Kr / dygn Tkr / år / placering , , , , , , , , Budget , Utfall , Analys - Ekonomi Sammanfattning Sammanfattning Socialnämndens budgetram för 2016 uppgår till 466,9 mnkr, vilket är en ökning med 4,2 procent jämfört med föregående år. De största blocken är äldreomsorg och funktionsnedsättning LSS, följt av individ- och familjeomsorg, förvaltningsövergripande och funktionsnedsättning SoL. Blocket politisk verksamhet innehar kostnader som har direkt anknytning till socialnämndens politiker. Den totala nettokostnaden blev 451,7 mnkr vilket ger ett överskott på 15,2 mnkr (oktober prognos 15,2 mnkr). Äldreomsorgen levererade ett resultat där nettokostnaden på 170,2 mnkr skapade ett positivt resultat på 10,0 mnkr (oktober prognos 10,2 mnkr). Ifall verksamheten Ensamkommande barn exkluderas från Individ och familjeomsorgen, visar blocket IFO ett underskott på 0,2 mnkr (oktober prognos var ett resultat i balans). Verksamheten ensamkommande barn redovisar ett positivt resultat 13,9 mnkr (oktober prognos 8,1 mnkr). Det förbättrade resultatet beror både på lägre placeringskostnader (vilket beror på arbetet med familjehemskostnader) samt högre ersättning från migrationsverket. Funktionsnedsättning enligt LSS visar ett underskott på 5,8 mnkr (oktober prognos -2,8 mnkr), där stödinsatserna ledsagarservice, kontaktperson och avlösarservice tillsammans ger ett underskott på 2,5 mnkr. Till följd av det svåra rekryteringsläge som bidrar till höga konsultkostnader (total 5,2 mnkr) förväntas förvaltningsövergripande verksamheter leverera ett underskott på 3,4 mnkr (oktober prognos -0,7 mnkr). Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 28(34)

31 (Tkr) Sparande i eget kapital Budget 2016 Avvikelse 2016 Avvikelse 2015 Avvikelse 2014 Socialnämnden totalt Politisk verksamhet Förvaltningsövergripande Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Funktionsnedsättning, LSS Funktionsnedsättning, SoL Kommentar Socialnämnden visar ett positivt resultat för fjärde året i rad. Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamh et(tkr) TOTALT Budget 2016 Bokslut 2016 % Avvikelse mot budget Budget 2015 Bokslut 2015 K % % I % Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 29(34) % 121 % N % % Politisk verksamhet