Fastställande av styrkort för förvaltningarna

Transkript

1 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen Dnr PS Fastställande av styrkort för förvaltningarna Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att fastställa förvaltningarnas styrkort för år Ärendet Förvaltningarna har utifrån landstingets övergripande styrkort 2013 tagit fram förvaltningsspecifika styrkort. Under framtagandet av förvaltningsstyrkorten har representanter från ledningskontoret fört en dialog med förvaltningarna. Syftet med dialogen har varit att säkerställa att förvaltningarnas styrkort ligger i linje med landstingets styrkort. Styrkorten för de förvaltningar som sorterar under produktionsstyrelsen föreligger som bilagor till detta ärende. Bilaga 132 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2

3 Styrkort för Akademiska sjukhuset 2013 Ärende 132. Medborgare och kund Strategiska mål Framgångsfaktorer Mått Mål 2013 Akademiska har medborgaren i fokus och bidrar till en god hälsa, livskvalitet, valfrihet och tillväxt i hela länet. Kvalitet genom - Gott bemötande - God tillgänglighet - Hög säkerhet - God vårdkonceptet Akademiska ska vara en attraktiv vårdgivare Upplevelsen av gott bemötande Tillgänglighet upplevd respektive faktisk Följsamhet till målen om god vård och hälsoinriktat arbete i vårdavtalet Åtgärder för att uppnå likabehandling Utvecklingen av riks- och regionintäkterna Upplevelsen av gott bemötande har ökat Tillgängligheten har ökat Sjukhuset uppfyller målen En treårig åtgärdsplan utifrån likabehandlingsplanen föreligger > 2012 års utfall av riks- och regionintäkter Ekonomi Akademiska har en god hushållning som ger utrymme för långsiktig utveckling. Ändamålsenlig styrning, planering och uppföljning Effektiva verksamheter som bedrivs inom givna ekonomiska ramar Andelen av verksamhetens intäkter och kostnader som redovisas där de genereras Totalkostnad ( i fasta priser) per producerad DRGpoäng En ny ekonomimodell föreligger senast i december 2013 < 2012 Akademiskas verksamheter är konkurrenskraftiga, effektiva och av god kvalitet Helhetssyn på flöden och samverkan när vi - standardiserad processer - jämnar ut flöden Standardiserade och beskrivna huvudprocesser Effektiv produktionsplanering Läkarproduktiviteten Tre av sjukhusets huvudprocesser avseende vård är beskrivna med processkartor Modeller för produktionsplanering tillämpas Nyckeltal avseende läkarproduktivitet har utvecklats Produktion Kvalitetsutvecklingsarbete Antal förvaltningar som har infört kvalitetsledningssystemet Analys öppna jämförelser Sjukhuset har börjat införa ledningssystemet för kvalitet (enligt SOSFS) Den landstingsövergripande analysen av öppna jämförelser används i sjukhusets kvalitetsutvecklingsarbete Andelen uppnådda miljömål (i landstingets miljöprogram) som strävar mot en giftfri miljö Koldioxidutsläpp 100% - 11 % i jämförelse med år 2010 Akademiska är innovativt och ligger steget före. Forskning och innovation främjas Tydliga och prioriterade strategiska områden Antalet kliniska läkemedelsprövningar Utvecklingen av prioriterade strategiska områden > 2012 Sjukhuset har presenterat ett förslag på forskningsstrategi för landstinget Förnyelse Akademiska driver utvecklingen framåt genom samverkan med dem som bäst uppfyller förväntningar och krav inom landstingets kompetensområden. Struktur för kunskapsstyrning Samarbete med ledande aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt Nya effektiva behandlingsmetoder Användning av hälsoekonomiska analyser Utvecklingen av samarbetet med utvalda samarbetspartners Sjukhuset arbetar utifrån mini-hta Samarbetet med utvalda samarbetspartners har fördjupats Medarbetare Akademiska är en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare. Landstingets medarbetare är ansvarstagande och har verksamhet, kvalitet och resultat i fokus. Engagerade medarbetare som trivs med sitt arbete Tydliga och kommunikativa ledare Rätt kompetens Andel genomförda åtgärder utifrån medarbetarenkätsresultatet, i förhållande till planerade Andel enheter som arbetar systematiskt med arbetsmiljö Sjukfrånvaro Andel utvecklingsplaner efter genomgånget chefsförsörjningsprogram Andel chefsstyrkort Planerade åtgärder utifrån medarbetarenkätsresultatet är genomförda 100% < 4,5 procent Alla deltagare i chefsförsörjningsprogrammet har en utvecklingsplan Samtliga DC, VC och AC har styrkort Version:

4

5 Balanserat styrkort LE 2013 Ärende 132. Medborgare och kund Ekonomi Produktion Förnyelse Strategiska mål Framgångsfaktorer Mått Målvärde 2013 Lasarettet har medborgaren i fokus och bidrar till en god hälsa, livskvalitet, valfrihet och tillväxt i hela länet. Lasarettet har en god hushållning som ger utrymme för långsiktig utveckling. Lasarettets verksamheter är konkurrenskraftiga, effektiva och av god kvalitet. Lasarettet är innovativt och ligger steget före. Lasarettet driver utvecklingen framåt genom samverkan med dem som bäst uppfyller förväntningar och krav inom lasarettets kompetensområden. Hälsoinriktat arbete Kvalitet genom - Gott bemötande - God tillgänglighet - Hög säkerhet - God vårdkonceptet Möjlighet att välja vårdgivare Ändamålsenlig styrning, planering och uppföljning Effektiva verksamheter som bedrivs inom givna ekonomiska ramar Helhetssyn på flöden och samverkan när vi - standardiserar processer - jämnar ut flöden Kvalitetsutvecklingsarbete Forskning och innovation främjas Tydliga och prioriterade strategiska områden Struktur för kunskapsstyrning Samarbete med ledande aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt Satsningar på hälsoinriktat arbete Upplevelsen av gott bemötande Tillgänglighet Följsamhet till målen om god vård i vårdavtalen LE har upprättat åtgärdsplan utifrån likabehandlingsplanen Antal områden där LE deltar som vårdvalsaktör Andelen av verksamhetens intäkter och kostnader som redovisas där de genereras Förbättra investeringsprocessen Förändring av totalkostnad i förhållandet till total produktion Förändring av nettokostnad i förhållandet till c- länsproduktion Minska kvalitetsbristkostnader Delprocessbeskrivningar och utbildade flödesansvariga föreligger Andel av de tillämpliga delprocessernas produktion som är produktionsplanerad Andel slutförda delmål i lokal projektplan för införande av kvalitetsledningssystemet Andel slutförda delmål i Handlingsplan för öppna jämförelser Andelen uppnådda miljömål som strävar mot en giftfri miljö Koldioxidutsläpp LE:s deltagandegrad i styrgrupp för landstingets forskningsstrategi Andel uppnådda patientsäkerhetsmål och andel uppnådda delmål i plan för flödesinriktning Antal specificerade nya effektiva behandlingsmetoder som införts ordnat Antal pågående samarbeten med framstående samarbetspartners Arbetsrutiner har införts för att följa Socialstyrelsens sjukdomsförebyggande metoder Upplevelsen av gott bemötande har ökat samt följsamhet handlingsplan Upplevd tillgänglighet har ökat samt följsamhet handlingsplan. LE har anslutit alla mottagningar och röntgenavdelningen till Mina vårdkontakter LE kan erbjuda kvällsmottagning inom fem verksamheter LE uppfyller skrivningarna/målen kring god vård i vårdavtalen LE har upprättat en treårig åtgärdsplan utifrån likabehandlingsplanen LE deltager som aktör i tre vårdvalsområden Minst 80 % av verksamhetens intäkter och kostnader redovisas där de genereras En ny investeringsprocess utifrån 2012 års processkartläggning är implementerad Totalkostnad /DRG är samma som föregående år eller lägre Förändring nettokostnad/drg c-länsvård, rensat från jämförelsestörande faktorer, är 1,5% Vårdrelaterade infektions- trycksårs- och malnutritionsrelaterade kostnader ska minska med minst 25% Lasarettets huvudprocesser är uppdelade i delprocesser och flödesansvariga är utsedda och utbildade. Den landstingsgemensamma modellen för produktionsplanering tillämpas Verksamheten leds genom befintliga delar av ledningssystemet för kvalitet Den landstingsövergripande analysen av öppna jämförelser används i LE:s kvalitetsutvecklingsarbete Medverka till att uppfylla målen i LUL:s handlingsplan för läkemedel Minska koldioxidutsläppen från lasarettets totala tjänsteresor med 7 procent jämfört med 2012 LE bidrar till landstingets forskningsstrategi LE når de strategiskt prioriterade patientsäkerhetsmålen och bedriver systematisk verksamhetsutveckling som prioriterat linjearbete LE arbetar enligt landstingets modell för ordnat införande av nya effektiva behandlingsmetoder Samarbete med utvalda partners har redovisats Medarbetare Lasarettet är en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare. Lasarettet medarbetare är ansvarstagande och har verksamhet, kvalitet och resultat i fokus. Engagerade medarbetare som trivs med sitt arbete Tydliga och kommunikativa ledare Rätt kompetens Andel genomförda åtgärder utifrån medarbetarenkätsresultatet, i förhållande till planerade Andel enheter som arbetar systematiskt med arbetsmiljö Sjukfrånvaro Andel utvecklingsplaner efter genomgånget chefsförsörjningsprogram Andel chefsstyrkort Andel individuella styrkort Kostnad för hyrpersonal Alla planerade åtgärder utifrån medarbetarenkätsresultatet är genomförda Alla enheter arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbete Sjukfrånvaron är högst 4,4 procent Alla deltagare i chefsförsörjningsprogrammet har en utvecklingsplan Samtliga chefer har styrkort Minst hälften av medarbetarna har individuella styrkort Kostnaden för hyrpersonal ska minska med 50 procent jämfört med 2012

6

7 Medborgare och kund Ekonomi Ärende 132. Verksamhetsidé/vision: Primärvården det självklara valet för god vård och hälsa Strategiska mål Framgångsfaktor Mått Mål 2013 Landstinget har medborgaren i fokus och bidrar till en god hälsa, livskvalitet, valfrihet och tillväxt i hela länet Landstinget har en god hushållning som ger utrymme för långsiktig utveckling. Hälsoinriktat arbete Kvalitet genom - gott bemötande - god tillgänglighet - hög säkerhet - god vårdkonceptet Ändamålsenlig styrning, planering och uppföljning Effektiva verksamheter som bedrivs inom givna ekonomiska ramar Satsningar på hälsoinriktat arbete Upplevelsen av gott bemötande Tillgänglighet Följsamhet till målen om god vård i vårdavtalen Primärvården har en åtgärdsplan utifrån likabehandlingsplanen Andelen av verksamhetens intäkter och kostnader som redovisas där de genereras Förändringen av totalkostnad i förhållande till total produktion Socialstyrelsens sjukdomsförebyggande metoder följs Upplevelsen av gott bemötande har ökat samt följsamhet handlingsplan Upplevd tillgänglighet har ökat samt följsamhet handlingsplan Ökad faktisk tillgänglighet Primärvården uppfyller skrivningarna/ målen kring god vård i vårdavtalen Primärvården har upprättat en treårig åtgärdsplan utifrån likabehandlingsplanen Minst 90 % av verksamheternas intäkter och kostnader redovisas där de genereras Totalkostnad i förhållande till total produktion är samma som föregående år Produktion Förnyelse Landstingets verksamheter är konkurrenskraftiga, effektiva och av god kvalitet. Landstinget är innovativt och ligger steget före. Landstinget driver utvecklingen genom samverkan med dem som bäst uppfyller förväntningar och krav inom landstingets kompetensområden. Helhetssyn på flöden och samverkan när vi, - standardiserar processer - jämnar ut flöden Kvalitetsutvecklingsarbete Forskning och innovation främjas Tydliga och prioriterade strategiska områden Struktur för kunskapsstyrning Samarbete med ledande aktörer, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt Standardiserade och beskrivna huvudprocesser Effektiv produktionsplanering Har infört kvalitetsledningssystemet Analys öppna jämförelser Andelen uppnådda miljömål som strävar mot en giftfri miljö Koldioxidutsläpp Deltagande i framtagande av forskningsstrategi Har utvecklat prioriterade strategiska områden Nya effektiva behandlingsmetoder Användande av hälsoekonomiska analyser Fördjupade samarbeten med utvalda samarbetspartners Primärvårdens huvudprocesser är standardiserade Landstingets modell för produktionsplanering ska tillämpas Primärvården har infört ledningssystem för kvalitet Den landstingsövergripande analysen av öppna jämförelser ska användas i Primärvårdens kvalitetsutvecklingsarbete Primärvården bidrar till en giftfri miljö genom följsamhet till handlingsplanen läkemedel och miljö Primärvården bidrar till minskad klimatpåverkan Primärvården deltar i utarbetandet av en forskningsstrategi för landstinget Primärvården har utvecklat sina strategiska områden Primärvården arbetar utifrån landstingets modell för ordnat införande av nya behandlingsmetoder Hälsoekonomiska analyser används i planeringsprocessen Samarbete med utvalda samarbetspartners har fördjupats Medarbetare Landstinget är en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare. Landstingets medarbetare är ansvarstagande och har verksamhet, kvalitet och resultat i fokus Engagerade medarbetare som trivs med sitt arbete Tydliga och kommunikativa ledare Rätt kompetens Andel genomförda åtgärder utifrån medarbetarenkätsresultatet, i förhållande till planerade Arbetar systematiskt med arbetsmiljö, ja/nej Uppföljning sjukfrånvaro Andel individuella utvecklingsprogram efter genomgånget chefsförsörjningsprogram Andelen chefsstyrkort Andel individuella styrkort Alla planerade åtgärder genomförs utifrån resultatet av medarbetarenkäten Systematiskt arbetsmiljöarbete Sjukfrånvaron är högst 4,4 % Alla deltagare i chefsförsörjningsprogrammet har en utvecklingsplan Samtliga chefer har styrkort Minst 80 procent av medarbetare har individuella styrkort

8

9 Styrkort för Folktandvården 2013 Ärende 132. Vision: Folktandvården - ditt bästa val Verksamhetsidé: Genom hälsofrämjande och individuellt anpassad vård av hög kvalitet ska folktandvården vara det naturliga valet för patienter/kunder och personal Strategi: Folktandvården ska 2013 fokusera på tillgänglighet, bemötande och utveckling. Medborgare och kund Ekonomi Produktion Förnyelse Strategiska mål LUL/FTV Framgångsfaktor Målvärde/Mått Aktiviteter FVT:s verksamhet har medborgaren i fokus och bidrar till en god hälsa, livskvalitet och tillväxt i hela länet FTV har en god hushållning som ger utrymme för långsiktig utveckling FTV har en konkurrenskraftig verksamhet som är kostnadseffektiv och av god kvalitet FTV är innovativa och ligger steget före FTV driver utveckling genom samverkan med dem som bäst uppfyller krav och inom FTV:s område Hälsoinriktat arbete Frisktandvård Kvalitet genom: ett bra bemötande hög tillgänglighet hög säkerhet god vård koncept Ändamålsenlig styrning, planering och uppföljning En effektiv verksamhet som bedrivs inom givna ekonomiska ramar Helhetssyn på flöden och samverkan när vi Standardiserar processer jämnar ut flöden Arbete enligt God vård Kvalitetsutveckling BEON Forskning och innovation främjas Tydliga och prioriterade strategiska områden Struktur för kunskapsstyrning Samarbete m ledande aktörer lokalt, regionalt, nationellt, internationellt 80 % svarar på enkäten 100 Frisktandsvårdsavtal för STB berättigade kunder (STB = Särskilt Tandvårdsbidrag) Färdig åtgärdsplan utifrån Likabehandlingsplanen Minska köer Max 3 mån väntetid för att komma till vård för alla patienter 90 % av asylbarn ska få tandvård X % fler patienter erbjuds mobil tandvård Budgeterat överskott Alla nätverk ska följa nya styrningsverktyget/ledningssystem (Nyckeltal mm) Nettokostnaden får ej öka mer än anslagsökningen Förändring av totalkostnad till total produktion är samma som föregående år eller lägre Följa upp us process 1 ggr/år Öka användning av thyg och tsk i patientarbete Frisktandvård 1,0 och Friska BoU 2,0 (kvot: övrig P/tdl) Infört kvalitetsledningssystem Ersätta användning av Tetrakloretylen med annat preparat Forskningsbokslut SKL redovisas Affärsplan klar kring Mobil Enhet Redovisa resultat av prioriterade forskningsområden Äldrecentrum i drift (om beslut fattas ht 2012) Uppsala dagen genomförd Pilotprojekt surfplattor genomförd för uppsökeri för ökad patientsäkerhet Infört mall för effektiva behandlingsmetoder enligt LUL Genomföra ny kundenkät Marknadsföra Frisktandvård mot STB berättigade kunder Ta fram åtgärdsplan utifrån Likabehandlingsplan Implementera HPL för att motverka köer Öka samarbete med migrationsverket, Cosmos Starta projekt öka tillgänglighet för äldre Implementera analysverktyg inför styrning och uppföljning (nya styrningsverktyget/ledningssystem) Gemensamt helhetsansvar inom nätverk (personal, vård och ekonomi) Implementera standardiserad undersökningsprocess Förarbete utfört inför införande av kval. led. system Utvärdera hälsoprojekt Enköping Utvärdera användandet av telemedicin Tetrakloretylen innehållande preparat skall avvecklas. t.e.x. Endosolv E Kalkylera kostnader kring Mobil Enhet Fortsatt utveckling av Kompetenscentrum i Enköping Äldrecentrum skapas Prioritering på laserforskning och forskning inom äldretandvård Utveckla samarbetet med fakulteterna Förbereda, planera och gemomföra nationell tandvårdsdag, Uppsaladagen 2013 Pilotprojekt surfplattor för uppsökeri Arbeta utifrån mall för effektiva behandlingsmetoder Medarbetare FTV är en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare FTV:s medarbetare är ansvarstagande och har verksamhet, kvalitet och resultat i fokus Våra medarbetare är engagerade och trivs med sitt arbete BEON Tydliga och kommunikativa ledare Rätt kompetens 90 % genomförda aktiviteter enligt hpl medarbetarenkät/arbetsmiljö Öka andelen anställda tandhygienister Uppdaterad personal kompetensförsörjningsplan för FTV klar Förslag till nytt adeptprogram Sjukfrånvaro är högst 4,4 % Klart till beslut om lärlingstjänster juni 2013 Färdig åtgärdsplan utifrån Likabehandlingsplanen Genomförda aktiviteter enligt handlingsplan Fortsatt riktad marknadsföring för att anställa thyg Uppdaterad personal kompetensförsörjningsplan Utveckla adeptprogrammet (omfatta tsk, förlänga till 2 år) Fortsatt arbete med utvecklingstjänster och ledarutveckling Utreda ett ev. införande av lärlingstjänster Ta fram åtgärdsplan utifrån Likabehandlingsplan

10

11 Ärende 132. Landstingsservice balanserade styrkort Strategiska mål Framgångsfaktorer Mått Mål Aktiviteter Landstingets har medborgaren i fokus och bidrar till en god hälsa, Kvalitet genom gott bemötande NKI > 64 (2010) Kvaliteten på förvaltningens leveranser och tjänster skall öka. livskvalitet, valfrihet och tillväxt i hela länet. Serviceindex > 77 (2011) Kvaliteten på serviceverksamheten skall öka. NKI > 64 (2010) Kommunikationsplan skall finnas. Medborgare och kund Kvalitet genom god tillgänglighet Andelen genomförda åtgärder enligt plan. Tillgängliga parkeringsplatser. Genomförda åtgärder enligt plan för 2013 utifrån tillgänglighetsförstudien. Uppskattad beläggning i procent skall vara lägre eller lika med Utredningens resultat klart Gemensam kundingång för Landstingsservice alla tjänster ska utredas. Kvalitet genom hög säkerhet Andelen genomförda åtgärder enligt plan. Genomförda åtgärder 2013 utifrån plan för bättre byggnadstekniskt brandskydd. Andelen genomförda åtgärder enligt plan. Utifrån kulvertutredningen genomföra de mest prioriterade åtgärderna.

12 Strategiska mål Framgångsfaktorer Mått Mål Aktiviteter Landstinget har en god hushållning som ger utrymme för långsiktig utveckling. Ändamålsenlig styrning, planering och uppföljning. Andelen av verksamhetens intäkter och kostnader som redovisas där de genereras. Verksamhetens intäkter och kostnader skall redovisas där de genereras.. Ärende 132. Resultat efter avskrivningar men före finansiella poster för fastighet. Nettoresultat för övrig verksamhet. Resultat enligt ägarkrav. Andelen byggprojekt med efterkalkyl av totala antalet byggprojekt > 10 miljoner kronor. Uppföljning med efterkalkyl på alla byggprojekt > 10 miljoner kronor. Ekonomi Effektiva verksamheter som bedrivs inom givna ekonomiska ramar. Jämförelse driftkostnad kr/m 2 BRA jämfört med Driftkostnader kr/m 2 BRA skall inte överstiga 120 kr/m 2 BRA. Jämförelse mediakostnad kr/m 2 BRA jämfört med Mediakostnader kr/m 2 BRA utfall från 2012 skall minskas med 4 %. Jämförelse förvaltningskostnad kr/m 2 BRA jämfört med Förvaltningskostnader kr/m 2 BRA utfall från 2012 skall minskas med 2 %.

13 Strategiska mål Framgångsfaktorer Mått Mål Aktiviteter Landstingets verksamheter är konkurrenskraftiga, effektiva och av god kvalitet. Kvalitetsutvecklingsarbete. Fastställd plan klart Det skall finnas en fastställd plan för införande av ett ledningssystem för kvalitet. Ärende 132. Andel utfört av plan 2013 lägst 85 %. 5-årig investeringsplan skall finnas. Andel utfört av plan 2013 lägst 85 %. 10-årig underhållsplan skall finnas. Produktion Tomställd uthyrningsbar yta BRA i förhållande till total uthyrningsbar yta BRA. Mätning och jämförelse av transporter, städ, kost, textil och drift. Andelen genomförda aktiviteter enligt plan. Andelen uppnådda miljömål som strävar mot en giftfri miljö. Genomförda områden. Antal kvadratmeter tomställd uthyrningsbar yta BRA av den totala ytan BRA skall inte överstiga 6 % Delta i och utveckla det landstingsövergripande Benchmarkingarbetet. Genomföra energisparprojektet enligt plan. Miljömålen mot en giftfri miljö i landstingets miljöprogram har uppnåtts. Införa Service Level Agreement (SLA) för tre strategiska områden. Andelen fastighetsinvesteringar som följer processen. Faktisk handläggningstid. Anpassa Landstingsservice processer och rutiner efter landstingets reviderade investeringsprocess. Tiden från att hyresgäst formellt (=skriftligt) har meddelat minskat behov av del av lokal till tekniskt besked från Landstingsservice till LLK skall inte överstiga 2 veckor.

14 Strategiska mål Framgångsfaktorer Mått Mål Aktiviteter Landstinget är innovativt och ligger steget före. Tydliga och prioriterade strategiska områden. Minst en avdelning påbörjad. Göra en översyn av den service Landstingsservice ger till vårdverksamheter, i syfte att frigöra vårdpersonal från serviceuppgifter. Ärende 132. Förnyelse Landstinget driver utvecklingen framåt genom samverkan med dem som bäst uppfyller förväntningar och krav inom landstingets kompetensområden. Samarbete med ledande aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Andel genomförda aktiviteter enligt plan. Fördjupade samarbeten med utvalda samarbetsparter Genomföra alla beslutade delar inom byggprojektet Framtidens Akademiska enligt plan Fördjupat samarbete med utvalda samarbetsparter har redovisats.

15 Strategiska mål Framgångsfaktorer Mått Mål Aktiviteter Landstinget är en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare Engagerade medarbetare som trivs med sitt arbete Andel genomförda åtgärder utifrån medarbetarenkätsresultatet i förhållande till planerade åtgärder. Alla planerade åtgärder utifrån medarbetarenkätsresultatet är genomförda. Ärende 132. Landstingets medarbetare är ansvarstagande och har verksamhet, kvalitet och resultat i fokus Andel enheter som arbetar systematiskt med arbetsmiljö. Sjukfrånvaro i procent. Alla enheter arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbete. Sjukfrånvaron är högst 4,4 procent. Antal goda exempel. Goda exempel på ansvarstagande och förslagsverksamhet skall uppmärksammas. Medarbetare Tydliga och kommunikativa ledare. Andel utvecklingsplaner efter genomgånget chefsförsörjningsprogram. Andel chefsstyrkort. Alla deltagare i chefsförsörjningsprogrammet har en utvecklingsplan. Samtliga chefer har styrkort. Rätt kompetens Andel individuella styrkort. Minst hälften av medarbetarna har individuella styrkort. Andel chefs- och specialistfunktioner som har planer. Chefs- och successionsplaner skall finnas. Kompetensförsörjningsplan för alla funktioner inom Landstingsservice. Kompetensförsörjningsplan skall finnas.

16

17 Medborgare och kund Ekonomi Produktion Förnyelse Medarbetare Habilitering och hjälpmedels balanserade styrkort Ett bra liv - Vi skapar möjligheter ( ) Strategiska mål Framgångsfaktorer Mått Mål 2013 Habilitering och hjälpmedel har medborgaren i fokus och bidrar till en god hälsa, livskvalitet, valfrihet och tillväxt i hela länet Habilitering och hjälpmedel har en god hushållning som ger utrymme för långsiktig utveckling Habilitering och hjälpmedels verksamheter är konkurrenskraftiga, effektiva och av god kvalitet Habilitering och hjälpmedel är innovativt och ligger steget före Habilitering och hjälpmedel driver utvecklingen framåt genom samverkan med dem som bäst uppfyller förväntningar och krav inom förvaltningens kompetensområden Habilitering och hjälpmedel är en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare Habilitering och hjälpmedels medarbetare är ansvarstagande och har verksamhet, kvalitet och resultat i fokus Hälsoinriktat arbete Kvalitet genom -Gott bemötande -God tillgänglighet -Hög säkerhet -God vårdkonceptet -Medskapande brukare -Samordnad planering Möjlighet att välja vårdgivare Ändamålsenlig styrning, planering och uppföljning Effektiva verksamheter som bedrivs inom givna ekonomiska ramar Helhetssyn på flöden och samverkan när vi - standardiserar processer - jämnar ut flöden Kvalitetsutvecklingsarbete Forskning, innovation och verksamhetsutveckling främjas Tydliga och prioriterade strategiska områden Struktur för kunskapsstyrning Samarbete med ledande aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt Engagerade medarbetare som trivs med sitt arbete Tydliga och kommunikativa ledare Rätt kompetens Medarbetare som är delaktiga i verksamhetens utveckling 1. Antal rutiner för sjukdomsförebyggande metoder 2. Upplevelse av nöjdhet, delaktighet, måluppfyllelse och gott bemötande 3. Tillgänglighet 4. Tolkbrist 5. Följsamhet till målen om god vård i vårdavtalet 6. Antal samordnade individuella planer 7. Antal egenvårdsbeslut för friare val 8. Åtgärdsplan utifrån likabehandlingsplanen 1. Förvaltningens kostnader överstiger inte budget 2. Andelen av verksamhetens intäkter och kostnader som redovisas där de genereras 3. Förändring av totalkostnad i förhållande till total produktion 4. Audionommottagningens intäkter överstiger kostnaderna 1. Standardiserade och beskrivna huvudprocesser 2. Effekt produktionsplanering 3. Medarbetares användning av kvalitetshandbok och styrande dokument. 4. Analys Nysamdata 5. Koldioxidutsläpp 1. Grad av medverkan 2. Lägesrapport från prioriterade strategiska områden 3. Grad av användning 4. Lägesrapport fördjupade samarbeten 5. Fastställda förbättringar 1. Andel genomförda åtgärder i förhållande till planerade 2. Andel enheter som arbetar systematiskt med arbetsmiljö 3. Sjukfrånvaro 4. Andel utvecklingsplaner efter genomgånget chefsförsörjningsprogram 5. Andel chefsstyrkort 6. Andel individuella styrkort 7. Arbetsplatsträffar/enhetsmöten där värdegrunden finns på dagordningen 1. Arbetsrutiner har införts för att följa Socialstyrelsens sjukdomsförebyggande metoder 2. Upplevelsen av nöjdhet, delaktighet, måluppfyllelse och gott bemötande ska bibehållas eller öka jämfört med föregående år % av alla ansökningar och uppdrag är verkställda inom ramen för vårdgarantin 4. Andel av uppdrag där Tolkcentralen inte kunnat tillhandahålla tolk är under 4 % 5. Skrivningarna/målen kring god vård i vårdavtalet är uppfyllda 6. Arbetssätt som främjar att brukare får samordnad individuell plan 7. Arbetssätt som främjar friare val av hjälpmedel 8. Åtgärdsplan utifrån likabehandlingsplanen är upprättad 1. Ekonomi i balans 2. Minst 80 % av verksamhetens intäkter och kostnader redovisas där de genereras 3. Totalkostnad i förhållande till total produktion är samma som föregående år eller lägre 4. Konkurrensutsatt verksamhet (audionommottagningen) ska uppvisa ett positivt resultat 1. Förvaltningens huvudprocesser är standardiserade 2. Landstingsgemensam modell för produktionsplanering tillämpas 3. Ledningssystemet för kvalitet är infört 4. Jämförelser enligt Nysam används i förvaltningens kvalitetsutvecklingsarbete 5. Totala koldioxidutsläppen per årsarbetare för tjänsteresor ska minska med 8,4 % 1. Ha medverkat i framtagandet av landstingets forskningsstrategi 2. Förvaltningen har utvecklat sina prioriterade strategiska områden 3. Modell för införandet av nya effektiva behandlingsmetoder används. 4. Samarbete med utvalda samarbetspartners har fördjupats 5. Minst en fastställd förbättring per anställd utifrån Kaizenarbetet 1. Alla planerade åtgärder utifrån medarbetarenkätsresultatet är genomförda 2. Alla enheter arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbete 3. Sjukfrånvaron är högst 4,4 % 4. Alla deltagare i chefsförsörjningsprogrammet har en utvecklingsplan 5. Samtliga chefer har styrkort 6. Minst 75 % av medarbetarna har individuella styrkort 7. Värdegrunden är levande bland medarbetarna

18

19 Styrkort 2013 Landstingets resurscentrum Ärende 132. Strategiska mål Framgångsfaktorer Mått Målnivå Aktivitet Medborgare och kund Landstinget har medborgaren i fokus och bidrar till en god hälsa, livskvalitet, valfrihet och tillväxt i hela länet Nöjdare kunder genom: Andel nöjda kunder Kunddialog med respektive förvaltning och styrgrupper för respektive systemförvaltarorganisation God kvalitet Upplevd kvalitet Upplevelsen av att man får svar på sina frågor ska vid nästa mättillfälle vara 85 % (en ökning med 2 %) Hög tillgänglighet Bra bemötande Tydliga gränssnitt gentemot kund Tillgänglighet (faktiskt och upplevd) Upplevelsen av gott bemötande Överenskomna SLA (Service Level Agreement) finns Upplevd tillgänglighet ska vid nästa mättillfälle vara 83 % (en ökning med 2 %) Ökad faktisk tillgänglighet Upplevelsen av gott bemötande ska vid nästa mättillfälle vara 90 % (en ökning med 2 %) LRC har överenskomna SLA inom områdena ekonomi och personal för samtliga förvaltningar Genomföra kundenkät för enheterna ekonomi och personal Arbeta fram handlingsplan utifrån resultatet i 2012 års kundenkät Genomföra kundenkät Arbeta fram handlingsplan utifrån resultatet i 2012 års kundenkät Mätning av tid för återkoppling från förvaltningens funktionsbrevlådor Genomföra kundenkät Arbeta fram handlingsplan utifrån resultatet i 2012 års kundenkät Skriva fram överenskommelser och förankra innehåll med respektive förvaltning Ekonomi Landstinget har en god hushållning som ger utrymme för långsiktig utveckling Ändamålsenlig planering, styrning och uppföljning Effektiva verksamheter som bedrivs inom givna ekonomiska ramar Andel av verksamhetens intäkter och kostnader som redovisas där de genereras Förändring av totalkostnad i förhållande till total produktion Minst 90 % av verksamhetens intäkter och kostnader redovisas där de genereras Kostnad för administrationen per leverantörsfaktura, lönebesked, sjukresa, utlämnad journal, patientavgifter ska vara samma som föregående år eller lägre. Månatlig uppföljning, analys och rapportering enligt gällande rutin Mätning utifrån antal/närvarotid (exkl. OHkostnad)

20 Produktion Förnyelse Medarbetare Landstingets verksamheter är konkurrenskraftiga, effektiva och av god kvalitet. Landstingets är innovativt och ligger steget före. Landstinget driver utvecklingen framåt genom samverkan med de som bäst uppfyller förväntningar och krav inom landstingets kompetensområden Landstinget är en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare. Landstingets medarbetare är ansvarstagande och har verksamhet, kvalitet och resultat i fokus. Kvalitetsutvecklingsarbete Fungerande internkontroll Tydliga och prioriterade strategiska områden Samarbete med ledande aktörer lokalt, regionalt och nationellt Engagerade medarbetare som trivs med sitt arbete Tydliga och kommunikativa ledare Rätt kompetens Andel planerade aktiviteter i förvaltningsplanerna Koldioxidutsläpp Antal utvecklade prioriterade strategiska områden. Återfinns bl.a. i förvaltningsplanerna Fördjupade samarbeten med utvalda samarbetsparter Andel genomförda åtgärder utifrån medarbetarenkätsresultatet, i förhållande till planerade Andel enheter som arbetar systematiskt med arbetsmiljö Minst 50 % av verksamheten har tagit fram interna kontrollmål Minst 90 % av de planerade aktiviteterna är genomförda. Antalet lönebesked per administratör skall vara i nivå med jämförbara landsting Antal leverantörsfakturor per administratör skall vara i nivå med jämförbara landsting Koldioxidutsläpp har minskat med 33 % i jämförelse med år 2010 Alla enheter har utvecklat sina prioriterade strategiska områden Samarbetet med utvalda samarbetsparter har fördjupats Alla planerade åtgärder utifrån medarbetarenkätsresultatet är genomförda Alla enheter arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbete Arbeta fram interna kontrollmål utifrån risk och väsentlighetsanalys. Uppföljning enligt fastställda kontrollplaner. Mätning mot andra landsting med liknande organisation t.ex. via Capgeminis nätverk Miljömedvetenhet vid val av färdsätt Alla enheter arbetar med att utveckla sina prioriterade områden Genomföra studiebesök/erfarenhetsutbyten inom vårt verksamhetsområde Delta i regionala/nationella nätverk Ta emot studenter/elever som gör sin praktik i vår verksamhet Arbeta med förbättringsområden inom delaktighet, målkvalitet, information och helhetssyn. Handlingsplan tas fram under hösten 2012 Genomföra handlingsplan utifrån resultatet i VerkSam Uppföljning av medarbetarsamtal och lönesamtal Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron är högst 4,0 procent Månatlig uppföljning av sjukfrånvaron och vid behov vidta åtgärder t.ex. genom att tillämpa Tidig återgång Andel individuella styrkort Minst hälften av medarbetarna har individuella Upprätta struktur för och arbeta fram styrkort individuella styrkort för medarbetare Andel utvecklingsplaner efter genomgånget chefsförsörjningsprogram Alla deltagare i chefsförsörjningsprogrammet har en utvecklingsplan Upprätta utvecklingsplan Andel chefsstyrkort Samtliga chefer har styrkort Upprätta struktur för och arbeta fram individuella styrkort för chefer Andel medarbetare med Vid nyanställning skall 100 % av medarbetarna ha lägst gymnasiekompetens treårig gymnasial utbildning eller kompetens som bedöms likvärdig