Budgetberedning II, 16 okt inför beslut om Mål och budget

Transkript

1 Budgetberedning II, 16 okt inför beslut om Mål och budget

2 Viktiga hållpunkter Förmiddagsfika serveras här utanför Lunch i Ägget är löst, självservering.kycklingsallad, med härbakat bröd och ost Eftermiddagskaffe servars här utanför Vatten finns i automaten utanför Frukt och godis finns i rummet När syret tar slut gör vi en bensträckare Kylning aktiveras vid behov

3 Agenda Inledning, Mål och budget , Stefan Omvärld och förutsättningar, Eva Verksamheterna Samhällsbyggnad, Jörgen Kultur och fritid, Marina Barn och utbildning, Stefan Stöd och omsorg, Madeleine Workshop / nämnd Mål KLK och avslutning, Stefan

4 Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH Resultat- och balansbudget Driftsbudget 2016 Investeringsram / nivå Låneram 2016 Borgensram och borgensavgift för kommunal bolag 2016 Ev avsättning till RUR

5 Vad gjorde vi i Brösarp i maj?

6 Två stora roller på arenan Förkämpe Värnar om verksamheten och är expansiva till sin natur. Väktare Ser som sin uppgift att se till att det inte går åt för mycket pengar i verksamheten

7 Väktare Väktarstrategier Sprida krismedvetande Krisen finns alltid runt hörnet. Diagram som visar detta finns alltid tillhands. Ekonomi visar aldrig några större överskott. Dessa beror iså fall på att ej planerad verksamhet har kommit igång. Byta styrprinciper Byta system för att motverka beteende. Det liksom skakar om organisationen.

8 Förkämpe Fler än väktarna Goda förutsättningar genom ingående kunskap om verksamheten Omfattande strategiarsenal Utbilda väktarna Lära väktarna vad som är problemet och vilken symptom är. Lägg fram en rätt lösning! (utbildningssidan är duktiga på detta) Visa hur bra verksamheten är och hur uppmärksammad den är. Nedskärningar möts ej med att det är omöjligt, utan vilka svåra konsekvenser det får för verksamheten. Mjölken i skolan, gröten för de gamla

9 Förkämpe forts.. Hänvisa till lagar och normer Väktare vill inte bli lagbrytare Hänvisa till etiska och moraliska aspekter Lyft fram de svåra fallen Tala genom andra Mobilisera avnämare såsom elever föräldrar, anhöriga, massamedia o.s.v.

10 Väktare och förkämpar Balansen mellan rollerna är viktig

11 Finansiella mål

12 KFS om GEH Ekonomin sätter gränsen för verksamhetens omfattning

13 GEH 3 övergripande finansiella mål: 5 års snitt för Skulder, självfinansiering 100% Om lån återbetalning inom 20 år Resultat, 2 % Investeringar, 9 %

14 Särskilda finansiell mål 2015 Nettoinvesteringaran får under den senaste femårsperioden uppgå till max 10,5% av skatteintäkterna i snitt Under perioden ska självfinansieringsgraden för de anslagsfinansierade investeringar inte understiga 100% Hur mäter vi det?

15 Styrsystem för GEH Tydliga signaler från den politiska ledningen Politiskt beredd att sätta ramar som följer med ekonomiska mål Tilldelade ramar utgör ekonomiskt tak för verksamhetsplaneringen Önskemål utöver ram bromsas politiskt Budgeten ska hållas - omprioriteringar ska ske inom ram

16 Justering av finansiella mål nödvändigt

17 Kvalitetssäkra målen Det ska vara lätt att förstå målen. Tydliga och klara formuleringar är viktigt. Målen/nyckeltalen ska kunnas mätas, annars går de inte att följa upp. Målen måste vara möjliga att uppnå och påverka. Organisationen måste känna till målen och de ska vara accepterade av främst personalen. Målen ska vara uppdelade så att det klart framgår vad som ska uppnås under budgetperioden och vad som ska uppnås på längre sikt.

18 Meritvärde åk 9,

19 Vilka samband finns mellan den finansiella analysen och målet om tillväxt? 19

20

21 Omvärld

22

23

24 Befolkning

25 Befolkning okt 2015, invånare

26

27

28 Klarar Tomelilla kommun en tillväxt med invånare per år utan att effektivisera? 28

29 Skatteintäkter

30 Kommunal skattesats Skåne 2015

31 Skattesats totalt i Tomelilla ,82

32 Skatteprognos oförändrad skattesats SKL okt Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Summa Förändring 5,06 3,21 2,97 Skatteintäkter % 4,2 4,4 4,6 Generella statsbidrag och utjämning % 7,3 0,1-1,3

33 Utjämning skatt

34

35 Prognos Skatt 2016 Skatt per invånare kr 1 kr i höjning ger ca mnkr

36

37 KOLADA jämförelser

38 Förskola och skolbarnomsorg 2923 kr mindre

39 Grundskola 6244 kr mindre

40 Gymnasieskola 1731 kr mer

41 Äldreomsorg 3285 kr mer

42 LSS 2366 kr mindre

43 IFO 388 kr mer

44 Politisk verksamhet och revision 20 kr / invånare motsvarar 260 tkr Förvaltningen föreslår en harmonisering av anslaget till revisionen pga av nyinrättad tjänst på KLK som controller med inriktning på kontroll och styrning.

45 Låneram Nuvarande 150 mnkr Behov 2016? Beroende av investeringsnivån

46 Driftsramar och resultat Preliminära Driftsramar i Excel format kommer att finnas tillgängligt på webben, de som vill lämna ett eget förslag på ramar använder mallen så alla kan jämföra olika alternativ Volymer är inte förhandlingsbara, ev buffertar kan byggas in i pengapåsarna Ekonomiavdelning bistår med hjälp att upprätta partiunika förslag Resultat och balansräkning upprättas i KS förslag till budget Uppräkningsfaktorer föreslås av förvaltningen, flera alternativ kan presenteras. Pott för löneglidning inom särskilda befattningsgrupper föreslås läggas under personalchefen ansvar

47 Buffertbarn Med inflyttning måste hänsyn tas till buffertbarn Dvs vi bygger in en marginal skolpengen

48 Volymer / pris VoO Äldreomsorg Budget volym 2016 kr / enhet 2015 Utfall 2014 Budget 2015 Prognos 2015 kr / enhet 2016 budgetpeng tot 2016 Antal dygn särskilt boende varav kommunal regi Brinkehem Norrevång varav entreprenad Förenade Care Vardaga FC from Antal dygn korttid Antal timmar hemtjänst varav kommunal regi varav entreprenad Förenade Care Vardaga/ FC from Utfall Budget 2015 Prognos LSS 2014 Antal personer med personlig assistans Skolinternat Externa placeringar Antal dygn korttidsvistelse, ink korttidstillsyn Sjuklön LSS HSL timmar till Frösunda Summa avgår momsbidrag 6% köpta tjänster Summa omsorgspeng enligt budgetbeslut

49 Borgen bolagen Borgensram TIAB, oförändrad 22 mnkr Österlenhem ökning till 320 mnkr från 300 mnkr Borgensavgift En anpassning till en generellt sett mer marknadsmässig nivå bör genomföras för borgensavgiften för Lån upptagna före 2013 med kommunal borgen behåller avgiften på 0,3 %. Nya lån bör behandlas individuellt och avgiften delegeras till löpande beslut av kommunstyrelsen.

50 Tidplan budgetprocess Aktivitet Uppstart Budget KS förslag till kommunalskatt planeringsförutsättningar Nämdernas mål Utskick till KS KS förslag till budget KF beslut till budget Datum instans 16-okt Budgetberedningen 26-okt KS 04-nov ksau 13-nov ska mailas till Eva Lundberg 19-nov kansliet 25-nov KS 30-nov KF

51 Att tänka på

52