Budget. flerårsplan PERSTORPS KOMMUN

Transkript

1 Budget 2009 flerårsplan PERSTORPS KOMMUN

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Förslag till budgetramar Sammanställning över förslag till förstärkningar och besparingar 7 Resultatbudget 9 Balansbudget 10 Finansiella mål 11 Finansieringsbudget 12 Investeringsbudget 13 Budget på verksamheter 17 Kommunfullmäktige och revision 26 Kommunstyrelsen 27 Räddningsnämnden 31 Plan- och miljönämnden 32 Barn- och utbildningsnämnden 33 Socialnämnden 36 Kulturnämnden 41 Beslut 43 Bilaga förslag till nya avgifter på Ugglebadet

3 BUDGETFÖRSLAG 2009 OCH FLERÅRSPLAN Budgetpropositionen för år 2009 Den 22 september presenterade regeringen 2009 års budgetproposition. Nedan lämnas en kort sammanfattning inom olika områden som berör kommunerna åren Beräknade tilldelningar för Perstorps kommun är i huvudsakligen kopplat till en kostnad för få denna tilldelning. Arbetsgivaravgiften sänks med 1 procentenhet, och för anställda som vid årets ingång inte fyllt 26 år sänks arbetsgivaravgiften 5,82 procentenheter. (Ingår i finansieringsbudget. Beräknade minskade kostnader för Perstorps kommun är kronor per år fr o m år 2009). Barnomsorgspeng införs från och med den 1 juli 2009 och innebär att kommunerna blir skyldiga att, utöver till enskilda förskolor och fritidshem, även ge bidrag till annan pedagogisk verksamhet i enskild regi, det vill säga familjedaghem eller andra pedagogiska verksamhetsformer. (Utanför budgetramar. Beräknad tilldelning för Perstorps kommun är för år 2009 och därefter kronor per år). För att stärka det pedagogiska uppdraget i förskolan avsätts 200 miljoner kronor per år Förskollärare och barnskötare ska ges möjlighet att förstärka sin kompetens. (Utanför budgetramar. Beräknad tilldelning för Perstorps kommun är kronor per år fr o m år 2009). Regeringen avser att införa allmän förskola för barn från tre års ålder från och med den 1 juli (Utanför budgetramar. Beräknad tilldelning för Perstorps kommun är kronor för år 2010 och därefter kronor per år). Läsa-Skriva-Räkna-satsningen i grundskolan fortsätter. (Utanför budgetramar. Beräknad tilldelning för Perstorps kommun är kronor för år 2009 och därefter kronor per år). 1

4 För att skapa fler platser på yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen avsätts 124 miljoner kronor år 2009, 250 miljoner kronor år 2010 och 376 miljoner kronor år (Utanför budgetramar. Beräknad tilldelning för Perstorps kommun är kronor, kronor respektive kronor). Den psykiatriska vården och omsorgen stärks med 650 miljoner kronor till 900 miljoner kronor. (Utanför budgetramar. Beräknad tilldelning för Perstorps kommun är kronor per år fr o m år 2009). Stimulansbidraget till kommuner under år 2009 fortsätter för att höja kvaliteten inom vård och omsorg. Det är oklart hur länge denna riktade satsning varar. (Utanför budgetramar. Beräknad tilldelning för Perstorps kommun är kronor för år 2009). Under våren 2009 kommer regeringen att presentera ett förslag om reformerad styrning, ansvar utformning och finansiering av flyktingmottagande samt andra insatser som påskyndar arbetsmarknadsetablering. Regeringen avsätter drygt två miljarder kronor mellan åren , för att bryta nyanlända invandrares bidragsberoende, och ge dem utökat eget ansvar och starkare drivkrafter för en snabb arbetsmarknadsetablering. (Förutsättningarna ej klara). Den samhällsekonomiska utvecklingen Den internationella konjunkturavmattning som inleddes mot slutet av år 2007, och fortsatte under första halvåret i år, har nu fördjupats till följd av den finansiella oron. Turbulensen på de finansiella marknaderna har fortsatt och förstärkts under de senaste månaderna, och resulterat i kraftiga börsras och konkurshot. Den försvagade internationella efterfrågan medför att exporttillväxten saktar in, och dessutom sprider sig pessimismen allt mer bland hushållen. De senaste bedömningarna från Sveriges kommuner och Landsting, visar på att efter flera år med hög tillväxt dämpas tillväxttakten kraftigt de närmaste åren, vilket medför en kraftigt svagare utveckling av skatteunderlaget (tabell 1), och minskade skatteintäkter. Den rådande finanskrisen gör det dock svårare än vanligt att göra en säker bedömning. Tabell 1. Utveckling av skatteunderlaget (skatteunderlagsprognoser) Kommunprognos, 10 oktober, % 5,50 5,50 3,20 3,90 4,70 Kommunprognos, 2 oktober, % 5,50 5,40 4,00 4,60 4,70 Kommunprognos, 21 februari, % 5,50 6,10 5,10 4,60 4,30 2

5 Befolkningsprognos Framtagen ekonomisk prognos för åren , bygger på en prognostiserad marginell positiv befolkningsutveckling enligt nedan; utfall prognos 2009 års skatter och statsbidrag prognos 2010 års skatter och statsbidrag prognos 2011 års skatter och statsbidrag Om det budgeterade antalet invånare blir högre än 6 930, föreslås det i så fall ökade intäktsutfallet på skatter och statsbidrag, förstärka kommunens egna kapital och likviditet. Långsiktig årlig avsättning till pensionsskulden Pensionsskulden beräknas till 136,8 miljoner per den 31 december 2008 (inklusive särskild löneskatt), och ökar årligen med ränte- och basbeloppsuppräkning, samt minskar med gamla utbetalningar enligt nedan; Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr 136,8 139,2 141,8 142,9 143,3 För att de ständigt ökande kostnaderna inte ska tränga ut annan kommunal verksamhet, har kommunfullmäktige beslutat om en långsiktig årlig avsättning i balansräkningen med början fr o m budgetåret 2007 enligt nedan; År kronor Budget År kronor Budget År kronor Budget flerårsplan År kronor Budget flerårsplan År kronor Budget flerårsplan År kronor / år Långtidsprognos År kronor År kronor /år År kronor År kronor År kronor De beräkningar som gjorts utgår från att pengarna växer med ca 3,50 % varje år. Lägre amorteringstakt under åren Efter flera år med en relativt hög amorteringstakt, föreslås denna bli lägre under åren enligt nedan; Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr 13,0 9,0 6,0 6,5 1,9 1,9 1,9 3

6 Partistöd Partistöd utbetalas med ca kronor, och är ej tvingande att utbetala enligt kommunallagen, 2 kapitlet 9. Förslaget är att minska det totala stödet med kronor, och att ändra nuvarande regelsystem enligt nedan; Gällande regelsystem Förslag till nytt regelsystem Totalsumma 1/5 av prisbasbeloppet/mandat 1/7 av prisbasbeloppet/mandat Per parti 30 % av totalsumman 20 % av totalsumman Per mandat 70 % av totalsumman 80 % av totalsumman Gemensamt miljökontor ( Söderåsens Miljöförbund ) Kvarvarande kostnader för lokaler, IT-service, televäxel, nämndsadministration mm kommer att belasta plan- och miljönämndens ekonomi med kronor. Utöver detta tillkommer prognostiserade engångskostnader om ca kronor för kontorsutrustning datorer, programvaror mm och en eventuell kostnadsökning för kommunalförbundet, vilket medför årliga kostnadsökningar på ca kronor. Datum för genomförande är beräknad till den 1 juni 2009, vilket under budgetåret 2009 medför en förstärkning av planoch miljönämndens ram med kronor, och ytterligare kronor under budgetåret Med anledning av att beslut inte är taget, föreslås att kronor öronmärks i avvaktan på beslut om ett eventuellt bildande av ett gemensamt miljöförbund tillsammans med Klippans, Svalövs, Bjuvs och Örkelljunga kommuner. Investeringsbudget Med anledning av den kraftigt svagare utvecklingen av skatteunderlaget och minskade skatteintäkter, samt i syfte att motverka en eventuell höjd utdebitering av kommunalskatten, och undgå en lånefinansiering av 2009 och 2010 års investeringsvolym, föreslås en senareläggning av investeringsanslag såsom uppförande av en ny förskolebyggnad (påbörjas år 2011), asfaltbeläggning på gator och vägar (påbörjas år 2011), gång- och cykelvägar till Oderljunga, Heljalt och Ulfs (påbörjas åren 2010, 2011), ombyggnation och utrustning av skolrestaurangen och Ybbes krog med anledning av presenterad köksutredning (påbörjas år 2011), renovering av Södra skolan (år 2011) mm. Förslag till investeringsbudget år 2011 förutsätter en utveckling av skatteunderlaget under detta år på minst 4,7 procent (tabell 1). Ekonomiska nettoramar Kommunstyrelsen beslöt den 26 mars 2008 om ekonomiska nettoramar för åren Justering har verkställts utifrån budgetram år 2008, beslutad av kommunfullmäktige den 28 november 2007, med uppräkning för bedömd löneutveckling och uppräkning enligt indexklausuler avseende tecknade hyres- och lokalvårdsavtal, vilket motsvarar en höjning med kronor. Remiss lämnades till nämnderna för analys och synpunkter med utgångspunkt på sju olika nivåer 98 %, 98,5 %, 99 %, 100 %, 101 %, 101,5 % och 102 % avseende budgetåret 2009, där 98 % och 102 % 4

7 nivåerna motsvarar en besparing respektive en förstärkning med kronor. Efter budgetbeslut i respektive nämnd har det lämnats förslag på förstärkningar i verksamheterna på totalt kronor, vilket motsvarar ytterligare två nivåer på 96,5 % och 103,5 %. Kommunens ekonomi och likviditet Kommunens likvida medel prognostiseras vid årsskiftet till 12 mkr, en minskning med 4 mkr i jämförelse med föregående år enligt diagram 1. Orsaker till minskningen är en fortsatt relativt hög investeringsvolym, en fortsatt hög amorteringsnivå på låneskulden, och avsättning till pensionsskulden som finansierats med egna medel. Om likvida medel relateras till externa utgifter är betalningsberedskapen 12 dagar. Betalningsberedskapen bör uppgå till minst 30 dagar och likviditeten till minst 30 mkr. För att förstärka likviditeten måste nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning fr o m budgetåret 2011 uppgå till högst 97 %. För att klara kommunens ekonomi är de föreslagna resultatnivåerna för åren 2009, 2010 och 2011 om 5,1 mkr, 6,6 mkr respektive 9,2 mkr ett absolut minimum, vilket för nettokostnadernas andel av skatteintäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning motsvarar 98,2, 97,8 respektive 97,0 procent och en fortsatt oförändrad låg likviditet. Diagram Mkr År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 För att åstadkomma en fortsatt positiv ekonomisk utveckling i Perstorps kommun, är det av största vikt att nämnder och styrelser upprätthåller en stark budgetdisciplin, och att fortsätta arbetet med att långsiktigt planera för framtiden. Ulrika Thulin Kommunstyrelsens ordförande Anders Ottosson Ekonomichef 5

8 FÖRSLAG TILL BUDGETRAMAR 2009 Uppräkning Budgetberedning Löneutveckling KS Förslag Förslag Från BUN till KS KS Nämnd / styrelse Ramar 2008 lokalhyra, lokalv. Ramar 2009 Förstärkning Besparing Bälingebadet Budgetramar 2009 Kommunfullmäktige, revision Kommunstyrelsen Räddningsnämnden Plan- och miljönämnden Barn- och utb.nämnden Socialnämnden Kulturnämnden Summa Anders Ottosson Ekonomichef 6

9 SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRSLAG TILL FÖRSTÄRKNINGAR OCH BESPARINGAR Nämnd / styrelse Förstärkning Belopp Besparing Belopp kronor kronor Kommunfullmäktige / Minskat antal sammanträden från åtta till sju revision Kommunstyrelsen Tillsättning av ny kommunchef Minskade kostnader för samlingslokaler Gemensamt lönekontor med Åstorps kommun Besparing inom vks gata,vägar och park milaorientering (Klippans och Perstorps kommuner) Aktieägartillskott till Perstorps Näringslivs AB Översyn av ersättningssystemet för politiska uppdrag Förändrat regelsystem för partistöd Fastighetsförvaltningen (sänkning av kostnadsnivån) IT-verksamheten (sänkning av kostnadsnivån) Räddningsnämnden Reducering med 1 tjänst av den operativa styrkan Plan- och miljönämnden Höjning av timtaxan/k-faktorn för miljö- och hälsoskyddsverksamheten Höjning av grundavgiften för plan -och bygglovsverksamheten Barn- och utb.nämnden Ökad lokalkostnad för skolrestaurangen Nämnden Utökat antal platser inom förskoleverksamheten Fritidsgården Utökat antal platser inom skolbarnsomsorgen Öppen förskola Ökad bemanning med 3,50 tjänster inom grundskolan Familjedaghem Ökade kostnader för skolskjutsverksamheten Förskola Minskade kostnader för interkommunala ersättningar Fritidshem Minskade lokalkostnader för Junibacken Skolmåltider Skolskjutsar Grundskola - undervisning

10 SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRSLAG TILL FÖRSTÄRKNINGAR OCH BESPARINGAR Nämnd / styrelse Förstärkning Belopp Besparing Belopp kronor kronor Socialnämnden Arbetskläder på grund av ny lagstiftning Minskning av externa platsköp inom vård- o omsorg Övertagande av ansvaret för boende, sysslesättning, Minskning med 5,73 tjänster inom vård- och omsorg och fritid, för personer inom psykiatrisk tvångsvård Minskning av kostnaderna inom familjehemsvård för (LPT) och personer dömda enligt lagen om barn och unga rättspsykiatrisk tvångsvård ( LRV) Kulturnämnden Kulturskola / cirklar Kulturbidrag Stöd till studieorganisationer Kulturaktiviteter Biblioteket Oklar kostnadsbärare Gemensamt miljökontor ( Söderåsens miljöförbund ) Summa Förstärkning Besparing De ekonomiska ramarna för budgetåret 2009 har höjts med totalt kronor jämfört med budgetåret 2008 och justerats med nedan angivna belopp; Kommunfullmäktige, revision 0 Kommunstyrelsen Räddningsnämnden Plan- och miljönämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kulturnämnden Summa

11 EKONOMISKA RAMAR RESULTATBUDGET Budget Prognos Budget Mkr Driftsresultat -258,5-260,6-264,8-271,8-278,4 Avskrivningar -10,2-9,6-10,0-10,4-11,0 Kapitaltjänstränta -8,8-9,1-9,1-9,1-9,1 NETTORAM -277,5-279,3-283,9-291,3-298,5 Utbetalda pensioner och premiekostnader -5,3-5,3-6,0-6,2-6,4 Kalkylerada pensioner 7,0 7,0 10,9 11,1 11,3 Betalda personalomkostnader -47,5-47,5-51,7-50,6-52,4 Kalkylerade personalomkostnader 47,5 47,5 51,7 50,6 52,4 Kapitaltjänstränta 8,8 9,1 9,1 9,1 9,1 Ökning semesterlöneskuld -0,7-0,4-0,4-0,5-0,6 Särskild löneskatt -2,8-2,8-3,0-3,2-3,4 Pensionskostnader individuell del PFA98-5,7-5,9-6,3-6,7-7,1 Oklar kostnadsbärare ( gemensamt miljökontor ) 0,0 0,0-0,4 0,0 0,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -276,2-277,6-280,0-287,7-295,6 Skatteintäkter 223,8 222,8 225,0 230,9 241,7 Slutavräkning -1,6-1,2-3,2 0,0 0,0 Statsbidrag, kvalitetssäkring 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Statsbidrag, maxtaxa barnomsorg 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 Utjämningsbidrag för inkomstutjämning 60,9 61,1 69,0 69,8 72,3 Utjämningsavgift / bidrag för kostnadsutjämning 0,8 0,6-3,9-3,9-3,9 Regleringsavgift -3,1-3,2-3,4-4,1-5,7 Avgift till LSS-utjämningssystemet -10,0-9,9-11,8-11,8-11,9 Kommunal fastighetsavgift 9,1 9,1 11,2 11,2 11,2 Finansiella intäkter 3,6 3,6 5,8 5,8 5,8 Finansiella kostnader -3,6-3,6-5,9-5,9-7,0 TOTALA INTÄKTER 282,3 281,7 285,1 294,3 304,8 RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO 6,1 4,1 5,1 6,6 9,2 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 6,1 4,1 5,1 6,6 9,2 Nettokostnaderna plus finansnettot som andel av skatteintäkter,statsbidrag och utjämning 97,8 98,5 98,2 97,8 97,0 Prognos per den 31 augusti

12 BALANSBUDGET, Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar mark, byggnader och tekniska anläggningar 162,1 167,1 173,1 maskiner och inventarier 9,4 10,4 11,4 finansiella anläggningstillgångar 1 19,9 26,9 33,9 finasiella anläggningstillgångar, internbank 102,7 101,5 100,3 Summa anläggningstillgångar 294,1 305,9 318,7 Omsättningstillgångar fordringar 14,4 14,4 14,4 kassa och bank 12,0 12,0 12,0 Summa omsättningstillgångar 26,4 26,4 26,4 Summa tillgångar 320,5 332,3 345,1 1 Varav avsättning till pensionsskuld 15,0 22,0 29,0 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 136,7 143,3 152,5 därav årets resultat 5,1 6,6 9,2 Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser 2,1 2,8 3,3 Summa avsättningar 2,1 2,8 3,3 Skulder långfristiga skulder, kommun 23,1 21,2 31,3 långfristiga skulder, internbank 102,7 101,5 100,3 kortfristiga skulder 55,9 63,5 57,7 Summa skulder 181,7 186,2 189,3 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 320,5 332,3 345,1 Ansvarsförbindelser Pensionsskuld intjänad t o m ,2 141,8 142,9 Borgens och övriga ansvarsförbindelser 67,3 67,3 67,3 Summa ansvarsförbindelser 206,5 209,1 210,2 10

13 FINANSIELLA MÅL Nettokostnaderna + finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning skall högst uppgå till, % 98,2 97,8 97,0 Årets resultat skall uppgå till minst, mkr 5,1 6,6 9,2 Årets investeringar skall högst uppgå till, mkr 8,8 10,8 22,8 Årets investeringar skall finansieras med egna medel till, % 100,0 100,0 47,4 Låneskulden skall högst uppgå till, mkr 23,1 21,2 31,3 Nya lån, mkr 0,0 0,0 12,0 Låneskulden skall minskas med minst, mkr 1,9 1,9 1,9 Finansnettot skall högst uppgå till, mkr -0,1-0,1-1,2 Kostnadstäckning för vatten och avloppsverket, % 100,0 100,0 100,0 Årlig avsättning till pensionsskuld ( intjänad t o m ) 6,0 7,0 7,0 Soliditeten skall uppgå till minst, % 62,8 62,1 62,3 ( exklusive internbank och pensionsskuld ) 11

14 FINANSIERINGSBUDGET Bokslut Budget Mkr TILLFÖRDA MEDEL Resultat före extraordinära poster 7,5 6,1 5,1 6,6 9,2 Ej rörelsekapitalpåverkande poster 9,0 9,9 10,7 11,2 11,9 Nya lån 0,0 4,0 0,0 0,0 12,0 Försäljning av anläggningstillgångar 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 SUMMA TILLFÖRDA MEDEL 16,8 20,0 15,8 17,8 33,1 ANVÄNDA MEDEL Nettoinvesteringar -16,6-16,9-8,8-10,8-22,8 Avsatt till pensionsskuld -4,0-5,0-6,0-7,0-7,0 Ökning av långfristiga fordringar -5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Minskning av långfristiga skulder -1,2-6,5-1,9-1,9-1,9 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUMMA ANVÄNDA MEDEL -27,3-28,4-16,7-19,7-31,7 FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET -10,5-8,4-0,9-1,9 1,4 12

15 INVESTERINGSBUDGET KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNLEDNINGSKONTOR LEDNINGS- OCH EKONOMIKONTOR kkr kkr kkr kkr Uppgradering av datastöd -ekonomikontor IT-verksamhet Lillarydsverkstaden Summa TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATION Datautrustning Summa UGGLEBADET Inventarier Summa ALLMÄN MARKRESERV Avstyckningskostnader småhustomter Markundersökningar utbyggn.bostadsomr Ny skogsbruksplan Restaurering karpdamm Linjevägen Nytt industriområde Summa GATOR OCH VÄGAR Mindre anläggn.arbeten, trafiksäkerhetsåtgärder Förnyelse av gatubelysning Oderljungavägen rondell vid Björkhaga Rondell korsn. Oderljungavägen - Linjevägen Mätning elförbrukning gatubelysning Utbyggnad gator bostadsomr.spårvägsg.väster Trafiksäkerhetsåtgärder Postgatan,Svarvareliden Byte slipers industrispår Byte hjullastare Sandupplag förrådet Utbyte maskiner Asfalt toppar Enkla avhjälpta hinder Utsmyckning RV21, Oderljungavägen Gata Midgårdsområdet Busshållplats Oderljungav. Trastvägen Summa

16 INVESTERINGSBUDGET PARK kkr kkr kkr kkr Mindre anläggningsarbeten Utb. GC-väg Skrivarevägen, etapp f Fisktrappa Spegeldammen Plan skötsel tätortsnära skogar Utbyte urnor mot buskplant.utefter Järnvägsg Byte parkmaskiner Lekplatser Utb. GC-väg Järnvägsg. ( Köpmang. - Oderlj.v. ) GC-väg Oderljunga - Heljalt GC-väg genom Ulvs GC-väg Perstorp - Oderljunga Utb. GC-väg Stockholmsvägen, etapp Utb. GC-väg Stockholmsvägen, etapp Utbyte urnor mot träd Trappa vid stationen Målning p-platser o skyltar Ugglebadet Summa VATTENVERK Mindre anläggningsarbeten Ny vattenlednedning vid f.d. Friluftsgården Vatten Bälingebadet Utbyggnad bostadsomr.spårvägsgatan väster Utbyggnad Norregårdsområdet Utbyte skyltar vattenskydd Utbyte fordon Ny vattenborra Perstorps vattenverk Ny borra Toarp Avhärdningsanläggning, Perstorp Humus, Toarp Vattenskyddsområde, Toarp AVLOPPSVERK Mindre anläggningsarbeten Åtgärder ledningsnät enligt saneringsplan Nya huvudledn. till fyra fastigh. Spjutserödsv Relationsritn. och driftsinstruktioner Utbyggnad bostadsomr.spårvägsgatan väster Utbyggnad Norregårdsområdet Summa

17 INVESTERINGSBUDGET FASTIGHETS- OCH STÄDFÖRVALTNING kkr kkr kkr kkr Mindre byggnadsarbeten Rel.ritn. över inst. och kompl. skötselinstr Byte väggsyllar Norra Lyckanskolan Rivning Opalen förskola Relationsritningar, fastigheter Byte fönster korridorer byggnad H Övervakningskameror Rivning Jeansa daghem Ventilation 1847-års skola Badbryggor Bälingebadet Renovering av Södra skolan Ombyggnation ventilation Idrottshallen Nya vindfång o igensättn. entrédörrar N. Lyckansk Enkla avhjälpta hinder Nya klädskåp ( Ugglebadet ) Energibesiktning steg 1 o Köp av gruppbostad ( Ekeliden ) Omläggning av tak på Parkskolan Investeringsåtgärder moduler Parkskolan Omläggning av tak på Parkskolan Utbyte larm Utbyte fordon Köksutredning utrustning Folkets Park Ny förskola Galaxen Nytt UV-ljus Ugglebadet Ny ventilation Oderljunga skola Ombyggnad toaletter byggnad H Ombyggnad toaletter byggnad M Summa Summa tekniskt kontor SUMMA RÄDDNINGSNÄMNDEN kkr kkr kkr kkr Inventarier SUMMA PLAN- OCH MILJÖNÄMNDEN Inventarier SUMMA BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Inventarier ADB-utrustning SUMMA

18 INVESTERINGSBUDGET KULTURNÄMNDEN kkr kkr kkr kkr ADB-utrustning SUMMA SOCIALNÄMNDEN Inventarier ADB-utrustning SUMMA SUMMA INVESTERINGAR

19 BUDGET PÅ VERKSAMHETER 2009 samt FLERÅRSPLAN Ansvar Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Netto 1 POLITISK VERKSAMHET 10 Nämnds- o styrelseverksamhet 101 Kommunfullmäktige o revision Kommunstyrelse Plan- och miljönämnd Räddningsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kulturnämnd Stöd till politiska partier 111 Partistöd Övrig verksamhet inkl övergripande administration 131 Administration Allmänna val Borgerliga förrättningar Överförmyndarverksamhet Folkhälsa/Agenda Rehabiliteringsverksamhet Företagshälsovård, mm Avgift till kommunförbund Summa politisk verksamhet INFRASTRUKTUR, SKYDD MM 20 Fysisk och teknisk planering 201 Planverksamhet Bygglov MBK-verksamhet Allmän markreserv

20 Bostadsförbättring Ansvar Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Netto 213 Stöd till bostadsföretag Näringslivsfrämjande åtgärder 221 Information och marknadsföring Webb-redaktion Näringslivsutveckling Konsumentupplysning Turistverksamhet 231 Turistverksamhet Gator och vägar 241 Gator, vägar och industrispår Kommunal parkering Parker 251 Parkverksamhet Miljö- och hälsoskydd 261 Miljöskydd Hälsoskydd Övr. hälsoskydd

21 Ansvar Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Netto 27 Räddningstjänst, totalförsvar och samhällsskydd 271 Räddningstjänst Civilförsvar Summa infrastruktur, skydd mm FRITID OCH KULTUR 30 Allmän fritidsverksamhet 301 Lotterihantering Bidrag till ungdomsorganisationer Bidrag till övriga organisationer Bidrag till övriga organisationer Bidrag till Folkets Park Allmän kulturverksamhet 311 Stöd till studieorganisationer Allmän kulturverksamhet, övrigt Plastens hus Bibliotek 321 Bibliotek Musikskola/kulturskola 331 Musikskola

22 Ansvar Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Netto 34 Idrotts- o fritidsanläggningar 341 Idrottsplatser och bollplaner Isbanor Motionsspår Idrottshall Bowlinghall Koloniträdgårdsanläggning Ugglebadet Bälingebadet Fritidsgårdar 351 Fritidsgårdar Summa fritid och kultur

23 Ansvar Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Netto 4 PEDAGOGISK VERKSAMHET 40 Förskola 401 Öppen förskola Barn i behov av särskilt stöd Familjedaghem Daghem Förskoleklass Skolbarnsomsorg 413 Fritidshem Barn- o ungdomsutbildning Obligatoriska skolväsendet 44 Grundskola 441 Rektorsexpedition Skolhälsovård Obligatorisk särskola Skolmåltider Skolskjutsar Särskilda insatser Undervisning Interkom. ers. o frist. skolor

24 Ansvar Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Netto Frivilliga skolväsendet 45 Gymnasieskola 451 Skolskjutsar gymnasieelever Program Gymnasiesärskola Resor gymnasieelever Inackorderingstillägg Interkom. ers. o frist. skolor Vuxenutbildning 471 Grundläggande vuxenutbildning Gymn. vuxenutb. o påbyggn Särvux Svenska för invandrare Summa pedagogisk verksamhet

25 VÅRD OCH OMSORG Ansvar Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Netto 51 Hemtjänst/hemsjukvård 511 Hemtjänst/hemsjukvård Bostadsanpassningsbidrag Tekniska hjälpmedel Betalningsansvar /52 Övrig vård, behandling och service 510 SOL LSS Dagverksamhet Färdtjänst 531 Kommunal färdtjänst Riksfärdtjänst Individ- och familjeomsorg 55 Vård och boende 552 Institutionsvård för vuxna Institutionsvård för barn och ungdom Fam.hemsvård för barn och ungd Öppen vård och behandling 558 Öppen vård och behandling Rådgivning, enskilt bistånd 575 Enskilt bistånd Rådgivning Summa vård och omsorg

26 SÄRSKILT RIKTADE INSATSER Ansvar Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Netto 60 Introduktionsersättning 607 Introduktionsersättning Arbetsmarknadsåtgärder 619 Andra sysselsättn.skap. åtgärder Plus-jobb Plus-jobb Plus-jobb Plus-jobb Summa särskilt riktade insatser AFFÄRSVERKSAMHET Näringsliv och bostäder 80 Arbetsområden och lokaler 802 Driftbidrag hotellverksamhet Bostadsverksamhet 822 Uthyrning av bostäder Kommunikationer 831 Kommunikationer Energi, vatten och avfall 862 Vattenförsörjning Avloppshantering Summa affärsverksamhet

27 Ansvar Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Netto 9 GEMENSAM ADMINISTRATIV VERKSAMHET 90 Fastighetsförvaltning, kostnader att fördela 901 Gemensam fastighetsförvaltning Fast.förv., drift Ugglebadet Fast.förv., verksamhetsservice Städorganisation Gemensam verksamhet att fördela 912 Ekonomikontor Lönekontor Ekonomikontor, kontorsmaterial Ekonomikontor ( växel, reception ) Servicekontor, personal IT-verksamhet Facklig verksamhet Tekniskt kontor Fritidskontor Förvaltningskansli SKF Socialadministration Adm. individ- och familjeomsorg Adm. äldre och handikappade Plan- och miljökontor Summa gemensam verksamhet SUMMA BUDGETERAT

28 Kommunfullmäktige och revision Ordförande, kommunfullmäktige Ordförande, revisionen Lars-Göran Thulin Jan Fogelberg RESULTATBUDGET Bokslut 1 Budget Budget Budget Budget KSEK Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitaltjänst Verksamhetens nettokostnad Kommunbidrag Nämndens resultat Omdisponerat över- / underskott Resultat efter omdisponeringar Nettoinvesteringar Beslutad av kommunfullmäktige den 28 november Övergripande mål Ekonomi För att åstadkomma en fortsatt positiv ekonomisk utveckling i Perstorps kommun, är det av största vikt att nämnder och styrelser upprätthåller en stark budgetdisciplin, och att fortsätta arbetet med att långsiktigt planera för framtiden. Stor vikt måste läggas på att vidtaga de åtgärder, för att de av regeringen aviserade balanskravet i kommunen skall vara uppfyllt, vilket kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för. För att stärka likviditeten skall nettokostnaderna plus finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning fr o m budgetåret 2011 uppgå till högst 97 procent. Avsättning till pensionsskulden För att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar, och för att detta inte ska tränga ut annan kommunal verksamhet, ska en fortsatt långsiktig årlig avsättning till pensionsskulden budgeteras, och tillskapa medel för detta i egen balansräkning. Under år 2009 skall avsättning ske med 6,0 mkr, år 2010 med 7,0 mkr och för år 2011 med 7,0 mkr. Bostadsmarknaden I kommunen råder stor brist på villafastigheter, medan det på marknaden samtidigt finns ett stort antal lediga lägenheter. Den rådande situationen på bostadsmarknaden innebär, att kommunen riskerar att minska befolkningsantalet då attraktiva bostäder saknas. Stor vikt måste läggas för att skapa förutsättningar för attraktiva bostadsområden och därmed en ökad inflyttning till orten. Näringsliv, arbetsmarknad, kommunikationer Kommunens näringslivsinsatser sker med syfte, att stödja utvecklingen av befintliga företag och främja nyetableringar. Kommunen ska verka för att antalet arbetstillfällen ökar och att anslutnings- och resemöjligheter förbättras till och från Malmö/Lundområdet. 26

29 Kommunstyrelsen Ordförande Förvaltningschef Ulrika Thulin Mats Rydby RESULTATBUDGET Bokslut 1 Budget Budget Budget Budget KSEK Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitaltjänst Verksamhetens nettokostnad Kommunbidrag Nämndens resultat Omdisponerat över- / underskott Resultat efter omdisponeringar Nettoinvesteringar Beslutad av kommunfullmäktige den 28 november Verksamhetsmål Ledningskontoret Ledningskontoret skall verkställa och följa upp så att kommunstyrelsens beslut och intentioner genomförs på ett avsett sätt i förvaltningsorganisationen. Ekonomikontoret Lämna kommunens förvaltningar, nämnder och politiker god ekonomisk service och utbildning i ekonomiska frågor och i frågor om ekonomisystemet och dess möjligheter samt utbildning i rapportuttag. Förvaltning och placering av kommunens likvida medel enligt gällande finansierings- och placeringsreglemente skall ske till högsta möjliga avkastning. Tillse att kommunstyrelsens beslut under 55/95, innebärande att finansiering av tillbyggnad och nybyggnad över kronor och som innebär tillkommande driftskostnader, skall beslutas av kommunfullmäktige, efterlevs. Månadsrapport lämnas till kommunstyrelsen avseende ekonomiskt läge samt prognos inför årsskiftet. Rapporten lämnas februari - juni samt september - december. Även övrig ekonomisk information av intresse redovisas vid dessa tillfällen. Halvårsbokslut presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti och i kommunfullmäktige vid september månads sammanträde. Preliminärt bokslut presenteras för kommunstyrelsen vid februari månads sammanträde. Komplett bokslut skall föreligga för beslut i kommunfullmäktige vid maj månads sammanträde. IT-verksamheten Ansvara för drift, support och underhåll av kommunens gemensamma IT-verksamhet till fasta priser enligt redovisade nyckeltal. Uppnå en genomsnittlig tillgänglighet i datanät och system, som är bättre än 98,5 % mätt på årsbasis. Följa och bevaka utvecklingen inom ITområdet, för att uppnå en långsiktig strategi och målsättning som följer industri- o defactostandarder. Stödja verksamheterna med förslag på utveckling och användning av IT, som ett medel att rationalisera och effektivisera. 27

30 Vattenverk Till hushåll, Perstorp Industripark och övriga industrier samt andra verksamheter tillhandahålla konsumtionsvatten som uppfyller krav enligt Statens Livsmedelsverks kungörelse om dricksvatten. Verksamheten skall vara självfinansierad. Avloppsverk Att omhänderta och rena spillvatten från hushåll, industrier och andra verksamheter. Rening och omhändertagande skall ske så att krav som anges i Länsstyrelsens tillstånd enligt miljöskyddslagen uppfylls. Verksamheten skall vara självfinansierad. Lokalvården skall ge god lokalvård till de primära verksamheterna. Verksamheten skall vara självfinansierad. Fastighetsförvaltning / Verksamhetsservice Verksamheten skall ge kommunens olika verksamheter service enligt gemensamt uppgjord service lista. Beställningar därutöver faktureras. Verksamheten skall vara själv finansierad. Gator, vägar och parker Vår-sommar-höst Gator skall sopas två gånger per år, vår och höst. Centrumgatorna skall sopas fyra gånger per år. Slamsugning av rännstensbrunnar skall utföras två gånger per år, vår och höst. Vinter Vid snöfall mer än tre centimeter skall snöröjning ske av centrumgator, stationsområdet samt gång- och cykelvägar klass A. Gång- och cykelvägar klass B snöröjs enbart under ordinarie arbetstid. Vid ett snödjup över åtta centimeter skall samtliga gator och gång- och cykelvägar snöröjas. Snöröjning skall ske efter prioriteringslista. Halkbekämpning av vägar och gång- och cykelvägar skall huvudsakligen ske med grus. Prioritering är vägar och vid extrem halka kan salt användas. Beredskapsperioden infaller under tiden 15 december till 15 mars. Drift och underhåll av parker skall utföras i enlighet med antagen skötselplan. Drift och underhåll av parker skall utföras i enlighet med antagen skötselplan. Ugglebadet Anläggningen ska vara en mötesplats dit kommuninnevånarna går för att återhämta sig, träna samt uppleva en meningsfull fritid. Här finns aktiviteter för allas tycke och smak. Anläggningen används frekvent av allmänhet, skolor, föreningar och företag. Alla innevånare ska erbjudas möjlighet att lära sig simma, från nyfödd till äldre. Bidraga till att sänka ohälsotalet i kommunen, genom att utveckla ett samarbete med kommunens övriga förvaltningar, företagshälsovården och primärvården. Utveckling och framtid Ekonomi Stor vikt måste läggas på att vidtaga de åtgärder, för att de av regeringen aviserade balanskravet i kommunen skall vara uppfyllt. En förutsättning för detta är dock en långsiktig god ekonomi. Fastighets- och städförvaltning Tillhandahålla funktionella lokaler till de primära verksamheterna. Verksamhetens lokalbehov skall tillgodoses genom tekniska kontoret. I första hand skall egna lokaler användas till verksamheterna, och i andra hand skall externa inhyrningar ske. Alla externa inhyrningar skall godkännas av kommunstyrelsen. Drifts- och underhållskostnaderna skall täckas av hyresintäkterna. IT-verksamhet IT-området är ständigt under mycket snabb utveckling och förändring. För att uppnå en hållbar utveckling och kontinuitet i systemen är det mycket viktigt att långsiktigt välja strategier och leverantörer som följer industri- och defactostandarder. Genom Perstorps Näringslivs AB pågår en successiv utbyggnad av bredbandsnät inom kommunen, med målsättningen att medge anslutning för företag och boende. 28

31 Gator, vägar och parker Nya skötselplanen skall vara ett levande dokument och revideras efter förändringar i anläggningsmassan. Trafiksäkerhet Utredning avseende framtida utbyggnad av gång- och cykelvägar skall genomföras under året. Utredningar på säkrare korsningar på följande platser skall genomföras, Oderljungavägen - Spjutserödsvägen, Oderljungavägen - Järnvägsgatan, Bäckavägen-Blåbärsstigen, Blåbärsstigen-Tjäderstigen, Musikvägen - Trastvägen. Ugglebadet Ugglebadets anläggning skall nyttjas maximalt av så många som möjligt. Utveckla ett samarbete med turistnäringen som ska leda till ökat attraktionsvärde för Ugglebadet. Verksamheten skall följa utvecklingen, när det gäller att finna möjligheter för att få människan att må bättre från relaxsynpunkt till rehabiliteringssyfte. Handikappsanpassning Under de kommande åren skall översyn och enkla hinder för funktionshindrade åtgärdas både gällande kommunens fastigheter och allmänna platser. Vattenverket Under år 2009 följa upp investeringar på vattenverket i Perstorp och vattenkvaliteten. Förbereda för utbyte av matarledning från Oderljunga till Perstorp, vilket preliminärt kan ske under år En förstudie är påbörjad under år Under år 2009 bör beslut tagas på framtida vattenförsörjning. Avloppsverket Förbereda för läggning av överföringsledning (avloppsledning) från Oderljunga till Perstorp så att reningsverket i Oderljunga kan tagas ur drift, vilket preliminärt kan ske under år Förstudie är påbörjad under år Åtgärda felkopplade avloppsledningar för att minska mängden vatten till avloppsverket. Fastighetsförvaltning Våra fastigheter skall ha ett planlagt underhåll i syfte att nå en god energihushållning. Fastighetsförvaltning / Verksamhetsservice Se över alla avtal och tillhörande servicelistor. Informera respektive hyresgäst om innebörden i servicelistorna. 29

32 Verksamhetsmått/nyckeltal Bokslut Budget Budget Budget Budget IT-verksamhet Administrativa nätet, kr Nätanslutning Gemensam driftskostnad PC Skrivare Utbildningsnätet, kr Nätanslutning Gemensam driftskostnad PC Skrivare Vatten- och avfallsverket Kostnad/m 3 ( förbrukat vatten ) kr 26,59 28,70 31,97 31,97 31,97 Förbrukat vatten, m Gator och vägar ( m 2 ) Drifts- och underhållskostn. kr/m 2 12,13 12,81 12,70 12,97 13,53 Parker ( m 2 ) Drifts- och underhållskostnad kr/m 2 4,40 4,31 3,88 4,02 4,16 Städförvaltning ( m 2 ) Produktionskostnad/m 2 kr Fastighetsförvaltning ( m 2 ) El, kostnad kr / m 2 78,90 68,66 83,58 86,06 88,66 Uppvärmning, kr / m 2 68,36 70,15 73,13 75,37 77,61 Drifts- och underhållskostn., kr/m 2 676, Ugglebadet Antal badbesök - inomhusbadet utomhusbadet Summa Babysim, antal deltagare Minisim, antal deltagare Simskola, antal deltagare Sommarsimskola, antal deltagare Vuxensim, antal deltagare Rehabgymnastik, antal deltagare Vattengymnastik, antal deltagare Öppet timmar / vecka bad inomhus Öppet timmar / vecka bad utomhus Öppet timmar/vecka hälsov. inomhus 84, Öppet timmar/vecka hälsov., utomhus Nettokostnad, kronor Nettokostnad/besök, kronor 60,41 50,20 57,57 56,00 57,96 30

33 Räddningsnämnden Ordförande Förvaltningschef Ulrika Thulin Anders Nählstedt RESULTATBUDGET Bokslut 1 Budget Budget Budget Budget KSEK Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitaltjänst Verksamhetens nettokostnad Kommunbidrag Nämndens resultat Omdisponerat över- / underskott Resultat efter omdisponeringar Nettoinvesteringar Beslutad av kommunfullmäktige den 28 november Verksamhetsmål Räddningstjänsten skall svara för att räddningsinsatser påbörjas och görs på ett effektivt sätt. Räddningstjänstens verksamhet styrs av det handlingsprogram som gäller sedan Utöver ovan nämnda program styrs verksamheten av de risker som finns i samhället där bla den kemiska industrin påverkar utbildningar, utrustning och insatserna. Sedan flera år samverkar Perstorps räddningstjänst med kommuner, regioner samt statens räddningsverk om olyckor med farliga ämnen. Perstorps räddningstjänst och Hässleholms räddningstjänst samarbetar och samverkar, i ett för båda kommunerna fruktbart civilrättsligt avtal inom räddningstjänstområdet sedan flera år. Under 2008 har samtlig personal inom räddningstjänsten utbildats för att genomföra sjukvårdsuppdrag. Denna nya kompetens kommer att kunna rädda flera liv i framtiden. Utveckling och framtid Den nya lagen som reglerar räddningstjänstens verksamhet LSO (lagen om skydd mot olyckor) trädde i kraft den 1 januari I samband med allmänna val skall den nya kommunfullmäktige i kommunen antaga ett nytt handlingsprogram. Förvaltningen har för avsikt att arbeta fram ett nytt handlingsprogram under första halvåret Handlings-programmet skall beskriva verksamheten såväl inom operativ räddningstjänst samt före-byggande brandskydd. För att lyckas med målet att minska antalet olyckor inom vårt verksamhetsområde, krävs samverkan mellan de olika förvaltningarna och organisationerna inom kommunen. Säkerhetsarbetet i kommunen har dragit igång på bred front och Perstorp och Hässleholms kommuner har ett samarbete med en gemensam säkerhetssamordnare för dessa viktiga framtidsfrågor. Verksamhetsmått/nyckeltal Bokslut Budget Budget Budget Budget Antal brandsyne- / tillsynsobjekt Antal brandsyner / tillsyner Antal utryckningar

34 Plan- och miljönämnden Ordförande Chef Marie-Louise Andersson Vakant RESULTATBUDGET Bokslut 1 Budget Budget Budget Budget KSEK Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitaltjänst Verksamhetens nettokostnad Kommunbidrag Nämndens resultat Omdisponerat över- / underskott Resultat efter omdisponeringar Nettoinvesteringar Beslutad av kommunfullmäktige den 28 november Verksamhetsmål Lämna råd, upplysning och hjälp till medborgare, företag och myndigheter i frågor som omfattas av nämndens verksamhet. Handlägga ärende med inriktning på att nå en bebyggelse, miljö, natur och trafik som uppfyller samhällets krav på god säkerhet, hälsa och livsmiljö för alla och som skapar en hållbar utveckling i samhället. Ta initiativ och handlägga frågor som rör planläggning, byggnation, miljö, natur och trafik. Utöva tillsyn och tillståndsgivning enligt gällande lagstiftning. Utveckling och framtid Nya detaljplaner kommer att arbetas fram med målsättning att skapa möjligheter för nya områden för bostäder samt handel och industri Samarbete inom GIS-/MBK-verksamheterna pågår mellan Perstorp, Klippan, Åstorp och Örkelljunga (4K). Inom miljöområdet planeras för bildande av en gemensam myndighet för miljötillsyn mellan kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga Verksamhetsmått/nyckeltal Bokslut Budget Budget Budget Budget Extern kostnadstäckning i % av bruttokostnad (exkl kapitaltjänst) Planverksamhet Bygglovverksamhet MBK-verksamhet Miljöverksamhet