Mål och budget

Transkript

1 KS 2017/ Mål och budget Kommunfullmäktige 1

2 Innehållsförteckning 1 Majoritetsföreträdarna har ordet Planeringsförutsättningar Kommunfullmäktiges mål Kommunstyrelsens tillväxtutskott Kommunstyrelsens utskott för stöd och strategi Socialnämnd Barn- och utbildningsnämnd Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen Våra räkenskaper

3 1 Majoritetsföreträdarna har ordet Vi lägger nu budget 2018 och verksamhetsplan Vi tror på Lindesbergs kommun och fortsätter satsa på utvecklingen av kommunen. Lindesberg Bergslagens själ! I budgetförslaget har vi stärkt ramarna 2018 med totalt 14 mnkr varav 6,5 mnkr är för löner, genom att använda världsfärdsmiljarderna och ökade skatteintäkter samt genom att omfördela de resurser vi har. Vårt långsiktiga mål att endast använda 96 procent av kommunens intäkter, det klarar vi inte av. Socialnämndens stora underskott gör det omöjligt att bedriva en process med att få balans på ekonomin. Vi måste tillskjuta mer medel, vi satsar totalt 18 mnkr till socialförvaltningen Medborgarna ska känna trygghet att kunna få den vård och omsorg man behöver den dagen behovet finns. Därför utökar vi budgetramen med 9 mnkr. Samt att 9 mnkr genom hyreseffektiviseringar omfördelas till verksamheter inom förvaltningen. Totalt blir det 18 mnkr. Hemtjänsten är under utveckling med bland annat nyckelfri hemtjänst timecare. Trycket är hårt på verksamheten, därför är 2 mnkr av de 18 mnkr öronmärkt till hemtjänsten. Våra skolor ska kunna ta emot fler barn och ungdomar, måluppfyllelsen för våra elever i skolan måste öka, vi ska rekrytera personal, därför satsar vi på en ny högstadieskola i Irja Gustavsson Kommunstyrelsens ordförande, Socialdemokraterna Lindesberg, medel är avsatta för att klara hyrorna. Men vi lägger också ett effektiviseringsuppdrag på nämnden, på 0,5 mnkr med budskapet att inte reducera på personal. Därför satsar vi också på att åter införa Industritekniska programmet på gymnasiet igen, där det finns framtidens arbetsmöjligheter och där vi ser att efterfrågan är stor. Detta är en satsning vi gör tillsammans med näringslivet. Vi tar bort projektet Kom i jobb och satsar på projektet All in tillsammans med åtta andra kommuner i länet istället, fler måste få hjälp att komma ut till arbete, studier eller sysselsättning. Samtidigt som vi i kommunen jobbar med extratjänster, 60 personer ska beredas plats ute i våra verksamheter. I en levande bygd måste kulturen få plats, vi undersöker under 2018 att hitta bra lösningar på hur vi kan förstärka och utveckla både bion och Munkhyttans skola och gamla gymnastiksalen i Fellingsbro. Vi kommer sedan att fortsätta med bibliotekens framtida roll utifrån medborgarnyttan. En långsiktig lösning på servicenivåer och engagemang ute i våra bygder kommer att tas fram politiskt under Vi ser landsbygden som en resurs! Vi fortsätter bygga bostäder, skola och en vårdcentral tillsammans med Region Örebro län. Vi ser till att det finns byggklara tomter, för både bostäder och industritomter och fortsätter med utbyggnaden av gång och cykelvägar. Hela kommunen ska fortsätta växa och utvecklas! Jonas Kleber Vice ordförande kommunstyrelsen Centerpartiet 3

4 2 Planeringsförutsättningar Inledning Mål och budget är inte bara ett dokument som fastställer de ekonomiska ramarna för verksamheterna. Det är även ett verktyg för planering, uppföljning och kontroll av verksamheten. I mål och budget fastställs nivån för verksamheterna samt vilken kvalitet kommunen ska erbjuda medborgarna. Som utgångspunkt för hur verksamheten ska utvecklas har kommunfullmäktige antagit Vision 2025 Utvecklingsstrategi Omvärld Kommunens ekonomi och den lokala välfärden är till stor del beroende av olika omvärldsfaktorer. Ekonomin påverkas även av vilka ambitionsnivåer på service som kommunen själv ställer upp för de olika verksamheterna och hur effektivt vi organiserar vår produktion av service. Tillväxten i den svenska ekonomin är för närvarande stark, med kraftig sysselsättningsökning och bra tillväxt i skatteunderlaget. Vi befinner oss i en högkonjunktur. Högkonjunkturen väntas kulminera under det närmaste året. För åren därefter, , antas ekonomin successivt återgå till ett konjunkturellt normaltillstånd vilket innebär att sysselsättningen avstannar och att skatteunderlaget utvecklas svagare. Befolkningen växer, särskilt i yngre och äldre åldrar, vilket ökar kommunsektorns kostnader om alla ska få samma välfärd som i dag. De närmaste åren kommer den kraftiga ökningen av antalet barn och äldre fortsätta. Denna ökning motsvaras inte av en lika stor tillväxt i skatteunderlaget. Fram till 2021 kommer ett gap uppstå mellan intäkter och behov av verksamhet på 59 miljarder kronor nationellt om verksamheten fortsätter utvecklas som hittills. Detta är inte hållbart. Det gap som uppstår fram till 2021 i kalkylen stannar inte där utan det fortsätter att växa under lång tid framöver. Det gäller därför att hitta långsiktiga lösningar. Detta kan vara möjligt med hjälp av digitalisering och ändrade arbetssätt. Det är dock inte troligt att sådana effektiviseringar kommer på plats tillräckligt snabbt, varför andra åtgärder behövs på kort sikt. Det finns sannolikt ett visst utrymme för skattehöjning och även för kostnadsminskningar genom traditionella rationaliseringar eller rena besparingar. Dessutom är statens ekonomi så god att det finns möjligheter att kraftig öka de generella statsbidragen. En viktig förutsättning är att insikten ökar om att sämre tider väntar och att det därför krävs ett ökat fokus på effektiviseringar. (Bild från SKL) Den främsta orsaken till befolkningsökningen i Sverige är invandring, men även födelseöverskott bidrar till ökningen. Framtida invandring är svår att prognostisera och beror på en rad faktorer, inte minst förhållanden i omvärlden. En effekt av de demografiska förändringarna är större investeringsbehov, då många kommuner planerar att bygga nya skolor, gruppbostäder och äldreboenden under de närmsta åren. Därutöver finns ett betydande behov av upprustning av befintliga byggnader och anläggningar. Dessutom byggs ett stort antal nya bostäder av de kommunala bostadsbolagen. Efterfrågan på arbetskraft är stor och det blir allt svårare för arbetsgivarna att hitta arbetskraft med rätt kompetens, inte minst i kommuner och landsting. Det är idag svårt att rekrytera utbildad personal inom många områden och bristen på arbetskraft pressar upp kostnaderna för hyrpersonal och andra lösningar. Det gäller till exempel sjuksköterskor, vissa lärare och socionomer. Nya sätt att arbeta 4

5 innebär att arbetsuppgifterna renodlas där kringuppgifter som inte kräver specialistkompetens kan utföras av andra yrkesgrupper. (Källa: SKL:s ekonomirapport maj och oktober 2017) Befolkningsutvecklingen i Lindesbergs kommun visar på en positiv trend under de fyra senaste åren. Befolkningen har ökat tack vare ett positivt invandringsnetto. Kommunen hade år 2016 ett positivt födelsenetto för första gången sedan 1993, vilket innebär att fler föddes än avled, medan inrikes flyttningsnetto är fortsatt negativt, vilket innebär att fler flyttade från kommunen till annan kommun i Sverige än vad som flyttade in. Årets åtta första månader (preliminära siffror) visar på en befolkningsminskning, vilket beror på en lägre invandring jämfört med förra året.(källa SCB) Den totala arbetslösheten har sjunkit under de senaste tre åren, både i regionen och kommunen. Det är dock stora skillnader mellan olika grupper, där framför allt arbetslösheten för utrikes födda sticker ut jämfört med regionen. Det är andelen öppet arbetslösa bland de utrikes födda som är betydligt högre i Lindesbergs kommun än i regionen. Ungdomsarbetslösheten har haft en nedåtgående trend under de fyra senaste åren, både i kommunen, i regionen och i riket. Både den totala arbetslösheten, ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten för utrikes födda ligger över region Örebros och rikets nivåer. Män är arbetslösa i större utsträckning än kvinnor i Lindesbergs kommun, både totalt, bland ungdomar och bland utrikes födda. Arbetsförmedlingens prognos från juni 2017 visar att den svenska arbetsmarknaden är mycket stark. Arbetslösheten beräknas minska från 7,0 procent 2016 till 6,6 procent i år, men ökar till 6,7 procent Bristen på arbetskraft fortsätter att stiga, vilket bromsar jobbtillväxten nästa år. Jobben blir fler för såväl inrikes som utrikes födda. De största sysselsättningsökningarna kommer att ske bland utrikes födda, åtta av tio jobb väntas gå till utrikes födda. I praktiken råder full sysselsättning för inrikes födda och andra väletablerade på arbetsmarknaden. Däremot finns det utrymme att öka sysselsättningen bland stora delar av de utrikes födda. (Källa: Arbetsförmedlingen) Ekonomiska förutsättningar Budgetförutsättningar Verksamhetsplan är underlag för fördelning av ramar till nämnderna. Beräkning av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning följer SKL:s prognos för september månad 2017 med en egen befolkningsprognos. Kostnader för ökade personalkostnader har budgeterats i en centralpott som kommer att fördelas till nämnderna då resultatet av löneförhandlingarna är slutförda. Pensionsberäkningen grundas på uppgifter ifrån KPA, juni 2017 med en femårig prognos. Ramförändringar nämnder Socialnämndens budgetram utökas med 9 mnkr, varav 2 mnkr är öronmärkta till hemtjänsten, samt att 9 mnkr omfördelas genom hyreseffektiviseringar till verksamheter inom förvaltningen. Inom barn- och utbildningsnämnden är medel avsatta för att klara ökade hyror efter om- och nybyggnad av skolor, samtidigt finns även en effektiviseringspost på nämnden med 0,5 mnkr med budskapet att inte reducera på personal. Det satsas på att återinföra Industritekniska programmet på gymnasiet, total budget är år 2018, 0,7 mnkr och 2,8 mnkr år 2020 när det är fullt utbyggt Åren 2019 och 2020 är ramarna minskade för nämnderna med 1 %, totalt blir det en effektivisering på 13 Mnkr. År 2020 finns det också en effektivisering/verksamhetsavvecklingspost på 7,3 Mnkr som redovisas i budgetförslaget under kommunstyrelsen. Under finansförvaltning finns budget för ökade pensionskostnader under perioden med totalt 24 mnkr och även medel avsatta för höjda arbetsgivaravgifter. Budget för ökade kostnader för avskrivningar och ökade driftkostnader på grund av 5

6 investeringar finns också under finansförvaltningen. Soliditet Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats av egna medel. Förändringar i soliditeten är beroende av investeringstakt, skuldförändring och det ekonomiska resultatet. Ju högre desto mindre är låneskulden. Under planperioden så stärks soliditeten inklusive pensionsskuld och pensionsförbindelse, och det beror på att pensionsförbindelsen minskar under perioden. Soliditeten inklusive pensionsskulden men exklusive pensionsförbindelsen, minskar under perioden och det beror på att investeringarna och långfristiga skulden ökar. Kommunen kommer att behöva låna för att finansiera va- investeringarna under Budget 2018 VP , samt att resultatet är lågt. Avstämning balanskrav 2018 Årets resultat enligt resultaträkningen 13,5 Mnkr Avgår realisationsvinst 2 Mnkr Årets resultat efter balanskravsjusteringar 11,5 Mnkr Årets resultat enligt resultaträkningen 13,8 Mnkr Avgår realisationsvinst 2 Mnkr Årets resultat efter balanskravsjusteringar 11,8 Mnkr Årets resultat enligt resultaträkningen 2 Mnkr Avgår realisationsvinst 2 Mnkr Årets resultat efter balanskravsjusteringar 0 Mnkr. Resultatutveckling och balanskrav Kommunallagen fastställer att kommunen för ett räkenskapsår måste redovisa högre intäkter än kostnader, balanskrav. För att säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för investeringar måste resultatet inte bara vara i balans utan det krävs positiva resultat. För 2018 är det budgeterade resultatet 13,5 Mnkr, för ,8 Mnkr och för ,0 Mnkr. 6

7 Nettoinvesteringar. I budgetförslaget uppgår investeringsbudgeten 2018 till 61,2 Mnkr, 168,7 Mnkr år 2019 och 127,9 Mnkr år Investeringarna på 61,2 Mnkr 2018 motsvarar 0,4 procent av verksamhetens nettokostnader, 11 procent år 2019 och 8 procent år Diagrammet beskriver nettoinvesteringarna fördelat på avgiftfinansierad verksamhet och övrig verksamhet. Avgiftsfinansierade verksamhet är vatten och renhållning och övriga investeringar är till största delen infrastrukturella satsningar. Likviditet och kassaflöde Kommunens likvida medel kommer att minska under planperioden. Genomförs alla planerade investeringar så uppgår kommunens likvida medel till 86,7 Mnkr vid planperiodens slut. Vatten- och renhållnings investeringar uppgår under planperioden till 221 Mnkr, finansiering kan ske genom upplåning. Det är en svag likviditet vid plan periodens slut, utifrån att kommunens betalningsberedskap bör vara ca 150 Mnkr i likviditet. Kassaflödesanalysen bygger på budget 2017, prognosen för 2017 redovisar ett högre resultat och då blir likviditeten bättre och utgående likvida medel något högre vid planperiodens slut. Borgensåtagande Kommunens borgensåtaganden uppgår i bokslut 2016 till 1 419,6 mnkr och av dessa är 1 314,4 Mnkr beviljade till kommunens bolag. Känslighetsanaslys En kommun kan påverkas av händelser utanför dess egen kontroll. Det kan vara konjunktursvängning eller förändrade lagar och förordningar. Oplanerade händelser eller beslut kan få avgörande betydelse för kommunens ekonomi. Nedan visas några exempel på hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi. Löneförändring 1 % 10 mnkr Bruttokostnadsförändring inkl. löner 1 % 17 mnkr Förändrad kommunalskatt 1 kr 45 mnkr Befolkningsökning 100 personer 5 mnkr 7

8 Fem år i sammandrag Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 VP 2019 VP 2020 Antal invånare 31/ Utdebitering Skattesats 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 Resultat Resultat, Mnkr 56,3 15,8 13,5 13,8 2,0 Verksamhetens nettokostnad, Mnkr 1 338, , , , ,2 Nettkostnadernas andel av skatter och utjämning 96 % 99 % 99 % 99 % 100 % Balans Soliditet, inklusive pensionsskuld 60,64 % 61,25 % 59,29 % 54,58 % 51,45 % Soliditet, inklusive pensionsskuld och pensionsförpliktelser 2,08 % 4,16 % 6,35 % 8,01 % 8,43 % Eget kapital 606,1 621,9 635,4 649,1 651,1 Nettoinvesteringar, mnkr 30,3 80,8 61,2 168,7 127,9 Personal Personalkostnader, Mnkr 986, , , , ,0 8

9 Befolkningsprognos Befolkningsutvecklingen och åldersstrukturen på befolkningen har en avgörande betydelse för kommunens utveckling och framtid. En befolkningstillväxt möjliggör för ökade intäkter som kan ge en fortsatt hög samhällsservice, samt ökar efterfrågan på bostäder, infrastruktur och service vilket i sin tur gynnar det lokala näringslivet. På nationell nivå har det skett en rekordstor folkökning under de tre senaste åren och befolkningen ökade i 271 av Sveriges 290 kommuner år I likhet med de senaste åren beror folkökningen främst på en hög invandring, men även på ett födelseöverskott. Även i Lindesbergs kommun har befolkningen under de senaste åren ökat tack vare ett positivt invandringsöverskott. Dock ser vi att majoriteten av de nyinvandrade flyttar vidare till en annan kommun i Sverige inom tre år. Detta bidrar till att det är fler som väljer att flytta från kommunen till en annan kommun i Sverige, än det är som väljer att flytta in till kommunen från annan kommun i Sverige. Kommunen har dessutom haft ett födelseunderskott under många år, men år 2016 föddes det 3 fler än det avled. Befolkningsprognosen visar en ökning av befolkning under de närmaste åren, för att sedan minska något. Prognosen är dock mycket osäker, eftersom det beror på vad som händer i omvärlden. Den åldersmässiga sammansättningen visar att kommunen kommer att ha en ökande andel äldre och yngre de kommande åren medan andelen i arbetsför ålder bedöms minska, eller inte öka i samma utsträckning. Färre personer kommer därmed att behöva försörja fler. En kommande utmaning för Lindesbergs kommun är att underlätta för nya invånare att komma i sysselsättning. Framöver medför prognosen även utmaningar i form av bostäder, samt anpassning av skollokaler och boende för äldre. Källa: SCB Organisation Lindesbergs kommun har tre nämnder utöver kommunstyrelsen. Förutom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden finns Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen som är ett samarbete med kommunerna Nora, Ljusnarsberg och Hällefors. Under kommunstyrelsen finns två utskott och två förvaltningar. Tillväxtutskottet ansvarar för områdena arbetsmarknad, kultur och fritid, näringsliv och turism. Utskottet för stöd och strategi ansvarar för områdena kansli, ekonomi, personal, IT/tele, måltid, miljö, folkhälsa, information/kommunikation samt risk och säkerhet. Kommunen är medlem i kommunalförbunden Nerikes Brandkår, samt i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen som ansvarar för de tekniska verksamheterna. Kommunen ingår även i överförmyndarnämnden tillsammans med övriga tre kommuner i norra Örebro län. 9

10 I bolagskoncernen är Linde Stadshus AB moderbolag och ägs till 100 procent av Lindesbergs kommun. Linde Stadshus AB styr, samordnar och tar fram strategiska planer för koncernen. Moderbolaget är direkt underställt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över samtliga helägda bolag. Dotterbolagen formeras i tre verksamhetsområden: fastigheter, energi och upplevelser. Styrmodell Kommunfullmäktige beslutade i maj 2016 om en ny Vision 2025, Utvecklingsstrategi , där kommunens långsiktiga inriktning anges: "Lindesbergs kommun ska genom nydanande insatser, byggda på tradition och erfarenhet, vara det naturliga valet för näringsliv och boende i Bergslagen och angränsande delar av Mälardalen. Lindesberg - Bergslagens själ". Lindesbergs kommun har en modell för mål- och resultatstyrning som utgår från att kommunfullmäktige i utvecklingsstrategin har antagit totalt 10 inriktningsmål som syftar till att förverkliga visionen. Inriktningsmålen är fördelade till nämnderna och den kommunala bolagskoncernen som därefter bryts ner till nämndmål/bolagsmål av nämnderna/bolagen. Verksamheterna inom nämndens förvaltning bryter sedan vid behov ner nämndernas mål till verksamhetsmål och kopplar aktiviteter till målen. Indikatorer som utvärderar måluppfyllelsen finns på olika nivåer. Styrmodellen ska se till att det finns en tydlig koppling mellan de politiskt fastställda målen och de aktiviteter som genomförs i verksamheterna. Det ska finnas en röd tråd från vision till enhetsnivå som visar på hur all verksamhet arbetar för att uppnå visionen. Nämnder och verksamheter/enheter ska varje år planera för hur de ska bidra till att uppfylla fullmäktiges inriktningsmål genom att årligen fastställa en verksamhetsplan. De kommunala bolagen fastställer en affärsplan. I arbetet med att ständigt förbättra verksamheten är analysen i uppföljningen viktig för att kunna prioritera vad som behöver göras framöver för att uppfylla målen. Även den interna kontrollen är en väsentlig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen bereder även förslagen till kommunfullmäktige och har därmed ansvaret för att göra en helhetsbedömning för kommunen, där alla behov vägs samman mot de ekonomiska resurserna. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över övriga nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund enligt Kommunallagen och ansvarar också för att den interna kontrollen fungerar i kommunen. God ekonomisk hushållning Enligt Kommunallagen ska kommunen i sin budget fastställa mål och riktlinjer för verksamheten, samt finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en begränsning för i vilken omfattning verksamheten kan bedrivas. Balanskravet ska vara uppfyllt, vilket innebär att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. De finansiella målen ska bidra till att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Verksamhetsmålen ska bidra till att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Den innebär att kommunen måste uppvisa ett positivt resultat som täcker exempelvis investeringar, förväntade ökningar av pensionskostnader, utvecklingskostnader som är nödvändiga för att kommunen på sikt ska fungera samt att även ha en buffert för att klara oförutsedda konjunktursvängningar eller förändringar i skatteunderlag och utjämningssystem. Utifrån budget 2018 VP så hamnar kommunens finansiella mål: Verksamhetens nettokostnader får inte överstiga skatter, utjämning och generella statsbidrag på 99 procent åren samt 100 procent år

11 Resultat andel av skatter och bidrag 2 Kommunfullmäktiges mål Inriktningsmål Indikatorer Målvärde Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och föreningsliv för alla Lindesbergs kommun är attraktiv för nya och befintliga företag Andel av de som skickar in en enkel fråga via e-post som får svar inom två arbetsdagar (%) Andel av de som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%) Andel av de som via telefon ställt en enkel fråga som uppfattar att de fått ett gott bemötande (%) Kommunens webbinformation till medborgarna (Informationsindex, %) 94 % 65 % 99 % 85 % NKL (Nöjd-kund-Lindesberg, %) 87 % Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning (%) Andel medarbetare med tillsvidareanställning (%) 65,5 % 86 % Sjukfrånvaro hos medarbetare (%) 5 % Resultat i medarbetarenkätens fråga om uppföljning och utvärdering av enhetens mål (poäng av 5, avser både kommun och koncern) Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram emot att gå till arbetet (poäng av 5, avser både kommun och koncern) Antal besök i kommunens bibliotek inklusive bokbussen (antal/invånare) Andel deltagande barn i kultur i skolan och i förskolan (vissa årskurser erbjuds årligen), (andel av förskolebarn och elever i åk F-9) Fördelning av andelen deltagartillfällen för pojkar och flickor (aktivitetsbidrag), (andelen pojkar visas) Nöjd-Kund-Index i SKL-undersökningen Insikt (index av 100) 4,2 4,4 6 st 21 % 54 % 68 11

12 Inriktningsmål Indikatorer Målvärde Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare. Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunens verksamheter Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling Barn och unga ges en bra och trygg start i livet Medborgarna har tillgång till utbildning som ger goda möjligheter till egen försörjning Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs enkätdel (ranking av 290 kommuner) Antal nystartade företag (antal per 1000 invånare). Planlagd och oexploaterad industrimark som ständigt finns tillgänglig per år nära de mest efterfrågande orterna (antal ha) Antal avstyckade och klara villatomter som finns tillgängliga per år främst i de mest efterfrågade orterna Antal planlagda tomter för flerbostadshus som finns tillgängliga per år främst i de mest efterfrågande områdena Antal invånare Antal gästnätter (tusental) Antal besökare på utvalda turistmål i kommunen (tusental) Antal nya lägenheter och småhus främst i de mest efterfrågade orterna Nöjd-Inflytande-Index från medborgarundersökningen (index av 100) Antal medborgardialoger (antal ärenden i KS/KF) Placering 175 4,5 st 10 ha 10 st 1 st st 91 t st 310 t st 25 st 42 % 4 st NIL (Nöjd-Inflytande-Lindesberg, %) 75 % Andel ekologiska livsmedel (%) 34 % Koldioxidutsläpp för kommunens tjänsteresor (ton CO2) Energianvändning i kommunens lokaler, inklusive verksamhetsel (kwh/m2) Antal resor med kollektivtrafik (kommunen geografiskt, tusental) Barnfattigdomsindex, andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll (%) Upplevd trivsel och trygghet i grundskolan (%) Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram (%) Andel gymnasieelever på studieförberedande program med grundläggande behörighet till universitet och högskola (%) Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning (%) Andel individer som fått arbete sex månader efter avslutad yrkesutbildning inom kommunens vuxenutbildning (%) 415 ton 168 kwh/m2 885 t st 15,5 % 100 % 100 % 83 % 70 % 82 % Andel med eftergymnasial utbildning (%) 29 % 12

13 Inriktningsmål Indikatorer Målvärde Medborgarna ges förutsättningar för ett hälsosamt liv och tryggt åldrande Verksamhetens nettokostnader får inte överstiga 99 procent av skatter, utjämning och generella statsbidrag, år budget 2018 VP Upplevd tillgång till GC-vägar, möjligheter att utöva fritidsintressen, tillgång till parker, grönområden och natur, trygghet att vistas utomhus på kvällar och nätter (medborgarundersökning, index av 100) 50 % Upplevd trygghet i äldreomsorgen (%) 94 % Väntetid till särskilt boende från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum (antal dagar) 99 % 70 dgr 3 Kommunstyrelsens tillväxtutskott Förutsättningar och framtida utmaningar Arbetet med kompetensförsörjning sker i ett tillväxtperspektiv, mycket långsiktigt gentemot samtliga målgrupper, men även 2017 är det särskilt fokus på nyanlända och ungdomar. Barn och utbildningsförvaltningen och Tillväxtförvaltningen har fått i uppdrag att starta industritekniska programmet hösten Folkbiblioteken har fortsatt högt tryck. Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Målvärde Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet. Medborgarna upplever ett gott bemötande, tydlighet och tillgänglighet i kontakter med Tillväxtförvaltningens verksamheter. Andel av de svarande som varit i kontakt (fysiskt besök) med oss uppfattar att de fått ett gott bemötande. Andel av de svarande som besökt våra webbsidor upplever sidorna som tydliga. 100% 100 % Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare Tillväxtförvaltningens verksamheter är attraktiva arbetsgivare. Resultatet i medarbetarenkätens fråga om uppföljning och utvärdering av enhetens mål (poäng av 5) Resultat av medborgarenkätens fråga om att se fram emot att gå till arbetet (poäng av 5) Andel personal inom Tillväxtförvaltningen som nyttjar motionstimmen regelbundet. Sjukfrånvaro hos medarbetare (%) 13

14 Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Målvärde I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och föreningsliv för alla Lindesbergs kommun är attraktiv för nya och befintliga företag Allmänkulturen verkar för att skapa och stärka ett brett kulturliv för alla. Museiverksamheten och arkivet gör kulturarvet tillgängligt. Biblioteken är en mötesplats för alla, med särskilt fokus på läsfrämjande verksamhet för barn och unga. Tillväxtförvaltningen verkar för att andelen deltagartillfällen som får lokalt aktivitetsstöd ökar Tillväxtförvaltningen verkar för att skapa mötesplatser för näringslivet i Lindesbergs kommun. Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning (%) Andel medarbetare med en tillsvidareanställning (%) Antal konstformer som erbjuds under året. Antal förfrågningar till arkivet. Antal utställningar av museiföremål. Andel publika aktiviteter anordnade av kommunens folkbibliotek med barn och unga som målgrupp. Andel deltagartillfällen som får lokalt aktivitetsstöd Fördelning av andelen deltagartillfällen för pojkar och flickor (aktivitetsbidrag), (andelen pojkar visas) Antal besök i kommunens bibliotek inklusive bokbussen (antal/invånare) % 6 st Antal företagsbesök. 120 Antal anordnade Kompetensråd Antal anordnade frukostmöten Antal anordnade näringslivsdagar Nöjd-Kund-Index i SKLundersökningen Insikt (index av 100) Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs enkätdel (ranking av 290 kommuner) Antal nystartade företag (antal per 1000 invånare). Planlagd och oexploaterad industrimark som ständigt finns tillgänglig per år nära de mest efterfrågande orterna (antal ha) Antal avstyckade och klara villatomter som finns 68 Placering 175 4,5 st 10 ha 10 st 14

15 Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Målvärde tillgängliga per år främst i de mest efterfrågade orterna Antal planlagda tomter för flerbostadshus som finns tillgängliga per år främst i de mest efterfrågande områdena 1 st Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare. Tillväxtförvaltningen verkar för att erbjuda våra besökare en innehållsrik vistelse i Lindesbergs kommun Tillväxtförvaltningen arbetar tillsammans med Lindesbergs bolag i marknadsföring av platsen Lindesberg Tillväxtförvaltningen verkar för en attraktiv livsmiljö där kommuninvånarna är delaktiga och kan påverka sitt närsamhälle i form av lokalutveckling. Antal genomförande av utvecklingsförslaget för Destination Bergslagen. Antal årlig gemensam marknadsföringsplan Antal ideella timmar kommuninvånare Andel medborgare som har tillgång till 1000 Mbit/s Antal gästnätter (tusental) Antal besökare på utvalda turistmål i kommunen (tusental) Antal nya lägenheter och småhus främst i de mest efterfrågade orterna 91 t st 310 st 50 st Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunens verksamheter Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling Medborgarna har tillgång till utbildning som ger goda möjligheter till egen försörjning Tillväxtförvaltningens caféverksamhet verkar för att hållbara ekologiska alternativ används Tillväxtförvaltningen erbjuder yrkesutbildningar utifrån arbetsmarknadens behov. Tillväxtförvaltningen verkar aktivt för att i samverkan minska ungdomsarbetslösheten. Tillväxtförvaltningen verkar för att synliggöra vuxenutbildningen i kommunen. Andel ekologiska livsmedel Koldioxidutsläpp Tillväxtförvaltningens tjänsteresor Antal yrkesutbildningar i egen regi Antal DUA-placeringar under året. Antal tillfällen vuxenutbildningen synliggjorts 15

16 Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Målvärde Medborgarna ges förutsättningar för ett hälsosamt liv och tryggt åldrande Andel individer som fått arbete sex månader efter avslutad yrkesutbildning inom kommunens vuxenutbildning (%) 82 % 16

17 4 Kommunstyrelsens utskott för stöd och strategi Förutsättningar och framtida utmaningar Kommunledningskontorets främsta uppdrag är att vara stödverksamhet till kärnverksamheterna som arbetar direkt mot medborgarna. I denna roll ingår att ha en omvärldsbevakning och se till att kommunen anpassar sig till aktuell lagstiftning och andra förändringar inom ansvarsområdena för att kvalitetssäkra arbetet. Det innebär i praktiken ofta att kommunledningskontoret får ökade kostnader för att kunna stödja verksamheterna på ett bra sätt som leder till att tid och resurser effektiviseras i kärnverksamheterna. Risken är att besparingar inom kommunledningskontorets verksamheter gör att gränsdragningen mellan stödverksamheter och kärnverksamheter förflyttas. Det kan innebära att både det digitala IT-stödet och det personella stödet till kärnverksamheterna försämras, vilket även kan påverka kvaliteten och rättssäkerheten. Kommunstyrelsens beslut om preliminära budgetramar innebär en oförändrad budget för kommunledningskontoret. Under det närmsta året har följande utmaningar identifierats: Felaktig kostnadsbudgetering för måltidsverksamheten har inneburit ett underskott för verksamheten under år Införandet av kvalitetssäkring av persondata i lönesystemet kan effektivisera arbete i andra system och bidra till att EU:s dataskyddsreform följs. Kommunens IT-verksamhet förändrades år 2017 när barn- och utbildningsförvaltningens och kommunledningskontorets IT-enheter slogs ihop. Sammanslagningen har ännu inte genomförts fullt ut, eftersom man fortfarande är lokaliserade på olika ställen. Den hyra som beräknats och avsatts för de nya lokalerna har varit för låg. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2017 att införa plattor för digitala utskick av handlingar. Kostnaderna för 2018 och framåt är inte finansierade. EU:s nya förordning om dataskydd innebär bland annat en skärpning i hur personuppgifter ska hanteras vilket påverkar alla datasystem som innehåller personuppgifter och krav på hur kommunen hanterar eventuella dataintrång. Inriktningen är att en tjänst tillsätts för samtliga kommuner i Norra Örebro län som arbetar för att säkerställa att kommunerna arbetar efter den nya förordningen. Finansiering sker genom att tillsätta en miljöstrateg på halvtid och använda resterade avsatta medel till dataskyddsombud. Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Målvärde Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet Möjligheten för medborgarna att nå kommunens verksamheter via telefon och e-post för att få svar på en enkel fråga ska öka Andel av de som skickar in en enkel fråga via e-post som får svar inom två arbetsdagar (%) Andel av de som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett 94 % 65 % 17

18 Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Målvärde direkt svar på en enkel fråga (%) Andel av de som via telefon ställt en enkel fråga som uppfattar att de fått ett gott bemötande (%) 99 % Kommunens webbinformation till medborgarna (Informationsindex, %) 85 % Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare Kommunledningskontoret är en attraktiv arbetsgivare Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning 65,5 % Andel medarbetare med en tillsvidareanställning 86 % Sjukfrånvaro hos medarbetare 5 % Resultat i medarbetarenkätens fråga om uppföljning och utvärdering av enhetens mål 4,2 Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram emot att gå till arbetet 4,4 Cheferna upplever bra stöd från kommunledningskontorets stödverksamheter Resultat i kommunledningskontorets serviceenkät 4,5 Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunens verksamheter Kommunledningskontoret möjliggör för kommunikation och dialog med medborgarna Antal matråd med elever och enskilda inom vård och omsorg Nöjd-Inflytande-Index från SCB:s medborgarundersökning 4 42 % Antal medborgardialoger (antal ärenden i KS/KF där medborgardialoger används) 4 Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling Kommunledningskontoret ska främja att hållbara ekologiska alternativ utvecklas och används Andel ekologiska livsmedel (%) Koldioxidutsläpp för kommunens tjänsteresor 34 % Matsvinnet ska minska. 4 % 18

19 5 Socialnämnd Förutsättningar och framtida utmaningar Socialnämnden kommer att ställas inför stora utmaningar i budget år 2018 och VP Förvaltningens underskott prognostiseras till -20,6 mnkr Förvaltningen har redan nu påbörjat risk- och konsekvensanalyser inom ett antal områden. Sett till att inga tillskott ges i budget 2018 och VP till kommande år samt en fortsatt hög nivå på ärendemängden inom samtliga verksamheter krävs ett omfattande arbete för en budget i balans. Det är främst inom personlig assistans, placeringar samt ökat antal insatser som utmaningarna finns kommande år. Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Målvärde Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet. Enskilda inom socialnämndens verksamheter upplever bra kommunal service med kvalitet. Socialnämndens verksamheter har personal med rätt kompetens för sitt arbete. Socialnämndens verksamheter arbetar resursereffektivt för att uppnå kvalitet. Andel nöjda enskilda (andel som svarat något av de två högsta alternativen av en femgradig skala) inom hemtjänst (%) Andel nöjda enskilda (andel som svarat något av de två högsta alternativen av en femgradig skala) inom särskilt boende (%) Andel enskilda som anger att de är nöjda med stöd de får från socialtjänsten. Andel socialsekreterare med socionomexamen inom ekonomiskt bistånd. Andelen stödassistenter/skötare inom Funktionsstöd. Andelen personliga assistenter inom Funktionsstöd. Andel enskilda i särskilt boende och ordinärt boende som beviljats hemtjänst med annat modersmål än svenska som erbjuds kontaktperson som talar modersmålet. Antal sjuksköterskor med förskrivningsrätt. Antal dygn för utskrivningsklara patienter. Antal konsulentstödda familjehem. Antal externa placeringar inom Funktionsstöd. 19

20 Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Målvärde Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunens verksamheter Socialnämndens verksamheter är attraktiva arbetsgivare. Den enskilde upplever delaktighet i socialnämndens verksamheter. Kostnaden för övertidsersättning inom funktionsstöd. Kostnaden för övertidsersättning inom vård och omsorg. Personalomsättningen inom yrkesgruppen sjuksköterskor. Personalomsättningen inom yrkesgruppen socialsekreterare. Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning (%) Andel medarbetare med en tillsvidareanställning (%) Sjukfrånvaro hos medarbetare (%) Resultat i medarbetarenkätens fråga om uppföljning och utvärdering av enhetens mål (poäng av 5, avser både kommun och koncern) Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram emot att gå till arbetet (poäng av 5, avser både kommun och koncern) Antal genomförda slingor enligt delaktighetsmodellen inom vård och omsorg. Antal genomförda slingor enligt delaktighetsmodellen inom Funktionsstöd. Andel personer inom Funktionsstöd med aktuell genomförandeplan. Andel personer inom Vård och Omsorg med aktuell genomförandeplan. Andel personer inom Individ och Familj med aktuell genomförandeplan. Brukarbedömning - Inflytande och tillräckligt med tid (andel i % som svarat något av de två 65,5 % 86 % 5 % 4,2 % 4,4 % 75 % 20

21 Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Målvärde högsta alternativen av en femgradig skala) Brukarbedömning - Inflytande och tillräckligt med tid (andel i % som svarat något av de två högsta alternativen av en femgradig skala) Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling Barn och unga ges en bra och trygg start i livet Medborgarna ges förutsättningar för ett hälsosamt liv och tryggt åldrande Socialnämndens verksamheter har en hållbar ekologisk utveckling. Barn och unga ges en bra och trygg start i livet. Behovet av boende för ensamkommande barn ska tillgodoses i Lindesbergs kommun. Medborgarna ges förutsättningar för ett hälsosamt liv och tryggt åldrande. Behovet av boendeformer inom Funktionsstöds verksamhetsområde ska tillgodoses i Lindesbergs kommun. Behovet av boendeformer inom Vård och Omsorgs verksamhetsområde ska tillgodoses i Lindesbergs kommun. Koldioxidutsläpp för hemtjänstens resor. Andel barnutredningar där barnets delaktighet är dokumenterad. Antal externa HVBplaceringar. Andel dubbelbeläggningar på kommunens HVBplatser. Antal platser för stegvis boende för ensamkommande barn över 16 års ålder. Barnfattigdomsindex, andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll (%) En öppen verksamhet för personer med psykisk ohälsa och missbruk finns i Lindesbergs kommun. Väntetid i antal dagar (medelvärde) från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till LSS-boende. Antal externa placeringar inom Funktionsstöd. Upplevd trygghet i äldreomsorgen (%) 94 % Väntetid till särskilt boende från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum (antal dagar) 21

22 6 Barn- och utbildningsnämnd Förutsättningar och framtida utmaningar Hyror för den nya grundskoleskolstrukturen och ny högstadieskola i Lindesberg Fortsatt utbyggnad av fler förskolor och förskole enheter för att kunna ta emot alla barn till förskolan, samt att minska barngruppers storlek så att Lindesbergs kommun närmar sig Skolverkets riktlinjer. Finansiering av ett industritekniskt program tillsammans med vuxenutbildningen. Kompensation för att riktade statsbidrag som tidigare gick direkt till barn- och utbildningsförvaltningen och i framtiden kommer in i det generella statsbidraget till kommunerna. Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Målvärde Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare Barn och elever i Lindesberg är nöjda med sin förskola och skola. Barn- och utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare. Barn- och utbildningsförvaltningen ger barn och elever Andel vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med sitt barns förskola. Andel vårdnadshavare till grundskoleelever åk. F-3 som uppger att de är nöjda med sitt barns skola. Andel grundskoleelever åk. 4-9 som uppger att de är nöjda med sin skola. Andel gymnasieelever som uppger att de är nöjda med sin skola. Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning (%). Andel medarbetare med en tillsvidareanställning (%). Sjukfrånvaro hos medarbetare (%). Resultat i medarbetarenkätens fråga om uppföljning och utvärdering av enhetens mål (poäng av 5, avser både kommun och koncern). Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram emot att gå till arbetet (poäng av 5, avser både kommun och koncern). 22

23 Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Målvärde I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och föreningsliv för alla möjlighet att delta i kulturverksamhet. Andel deltagande barn i kultur i skolan och i förskolan (vissa årskurser erbjuds årligen), (andel av förskolebarn och elever i åk F-9) 21 % Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunens verksamheter Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling Barn och unga ges en bra och trygg start i livet Eleverna i Lindesberg upplever att de är delaktiga i skolans verksamhet. Barn- och utbildningsförvaltningen har en hållbar ekologisk utveckling. Barn och unga ges en bra och trygg start i livet. Andel grundskoleelever som uppger att deras lärare tar hänsyn till deras åsikter. Andel gymnasieelever som uppger att de är delaktiga i skolans verksamhet. Koldioxidutsläpp för barnoch utbildningsförvaltningens tjänsteresor (ton CO2). Andel vårdnadshavare som anger att deras barn trivs i förskolan, kommunala förskolor, andel (%). Andel vårdnadshavare som uppger att deras barn trivs i fritidshemmet, kommunala fritidshem, andel (%) Vårdnadshavare som uppger att deras barn trivs i grundskolan, kommunala skolor, andel (%) (Åk. F-3) Andel gymnasieelever som uppger att de trivs i skolan, kommunala skolor, andel (%) Upplevd trivsel och trygghet i grundskolan (%) % Medborgarna har tillgång till utbildning som ger goda möjligheter till egen försörjning Barn och elever i Lindesberg har tillgång till utbildning som ger goda möjligheter till egen försörjning. Andel barn i förskola som utvecklar sådan språkförståelse och språklig medvetenhet att de är förberedda för läsoch skrivinlärning vid skolstarten. Andel elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Genomsnittligt meritvärde elever i åk. 9 (16 ämnen). Andel gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år. 23

24 Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Målvärde Andel elever i gymnasiesärskolan som når uppsatta kunskapsmål. Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram (%) Andel gymnasieelever på studieförberedande program med grundläggande behörighet till universitet och högskola (%) 83 % 7 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen Förutsättningar och framtida utmaningar Delar av Bergslagen och framför allt Lindesbergs kommun befinner sig i ett delvis nytt läge med en ökad efterfrågan på både bostäder och verksamhetsmark. Denna utveckling har eskalerat väldigt snabbt under de senaste åren. Hur väl vi omhändertar uppdragen inom samhällsbyggnad kommande år kommer vara avgörande för hur kommunens ekonomi utvecklas på längre sikt. Senaste åren har Samhällsbyggnadsförvaltningen ökat kapaciteten inom både bygglov och detaljplaner för att möta en allt större marknadsefterfrågan. Förvaltningen har klarat av att ställa om både kompetensen på sin personal och fylla på med ny kompetens. En styrka och ett bevis på att samverkan inom Samhällsbyggnad Bergslagen fungerar väl. En växande befolkning kommer ställa krav på en ökad attraktivitet och tillgänglighet samt ett ökat utbud - särskilt unga och barnfamiljer. Det är därför av vikt att förvaltningen klarar av åtaganden och krav inom hela spektrat av samhällsbyggnadsuppdraget från bygg, miljöoch hälsoskydd, livsmedel och serveringstillstånd. En stor framtida utmaning ligger i att öka planeringshorisonten inom hela samhällsbyggnadsprocessen för att möta den växande efterfrågan på byggande och omvandling av bostäder och verksamhetslokaler. En horisont som sträcker sig från finansiering och erforderliga resurser inom mark och exploatering, detaljplan och bygglov, park och gata, vatten och avlopp, miljö och livsmedelstillstånd, kontroll och tillsyn samt all annan kommunal verksamhet som påverkas av att en kommun växer. Att samtliga kommuner inom Samhällsbyggnad Bergslagen har aktualiserat sina översiktsplaner under ger en god grund för att anta denna utmaning. Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Målvärde Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet Handläggningen är rättssäker med bra kvalitet och korta handläggningstider Handläggningstid för bygglov Handläggningstid för anmälningar enligt miljöbalken 5 veckor 6 veckor Handläggningstid för detaljplaner med standardförfarande 10 månader 24

25 Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Målvärde Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare Lindesbergs kommun är attraktiv för nya och befintliga företag Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunens verksamheter Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen är en attraktiv arbetsgivare Förvaltningen är tillgänglig för medborgare och företag Medborgarna har tillgång till rätt information Förvaltningen har kompetens för att arbeta för ett hållbart samhälle Kontrollskuld till livsmedelsföretag Handläggningstid för stadigvarande serveringstillstånd Handläggningstid för tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning (%) Andel medarbetare med en tillsvidareanställning (%) Sjukfrånvaro hos medarbetare (%) Resultat i medarbetarenkätens fråga om uppföljning och utvärdering av enhetens mål (poäng av 5) Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram emot att gå till arbetet (poäng av 5) Andel av de som skickar in en enkel fråga via e- post som får svar inom två arbetsdagar (%) Andel av de som tar kontakt med förvaltningen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%) Andel som använder e- tjänster Nöjd-Kund-Index i undersökningen Insikt (index av 100) Webbindex, sökbarhet på webbplatsen Antal informationsmöten för allmänhet och företag för livsmedel och bygglov. Planeringspersonal har kompetens för hur man arbetar för ett hållbart samhälle 2 månader 14 dagar 65,5 % 86 % 5 % 4,2 4,4 94 % 65 % 20 % 68 % 85 % 4 st 100 % 25

26 Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Målvärde Medborgarna ges förutsättningar för ett hälsosamt liv och tryggt åldrande Förvaltningen har kompetens för att skapa trygga miljöer Planeringspersonal har kompetens för hur man skapar trygga miljöer 100 % 26

27 8 Våra räkenskaper Budgetramar per nämnd Nämnd Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 VP 2019 VP 2020 Revisionen 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Kommunstyrelsen totalt 232,7 248,5 241,6 241,4 235,8 varav Kommunstyrelsen 1,0 6,6 1,3 2,4-3,9 varav Tillväxt 90,3 91,8 90,2 89,3 89,3 varav Stöd och strategi 67,3 74,9 73,1 72,3 72,3 varav Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 44,8 45,9 45,5 45,1 45,1 varav VA/Renhållning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 varav Räddningstjänst 26,9 26,9 28,2 29,0 29,8 varav Överförmyndarverksamhet 2,4 2,5 3,2 3,2 3,2 Barn- och utbildningsnämnd 581,4 588,6 594,1 591,8 600,5 Socialnämnd 482,9 493,9 508,1 510,3 510,3 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 12,8 13,6 13,0 12,8 12,8 Summa nämnder/verksamheter 1 310, , , , ,4 Finansförvaltning 1 321, , , , ,4 Resultat 11,2 15,8 13,5 13,8 2,0 Kommunfullmäktige, Mål och budget (33)

28 Investeringsbudget per nämnd Nämnd Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto Kommunstyrelsen 57,9 1,7 56,2 149,9 0,0 149,9 121,0 0,0 121,0 - varav kommunstyrelsen 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 - varav Tillväxt 15,0 1,7 13,3 31,6 0,0 31,6 34,5 0,0 34,5 - varav Stöd och strategi 1,7 0,0 1,7 2,5 0,0 2,5 0,2 0,0 0,2 - varav Samhällsbyggnadsförbundet 11,8 0,0 11,8 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 - varav vatten/renhållning 27,4 0,0 27,4 103,8 0,0 103,8 74,3 0,0 74,3 Barn - och utbildnings nämnden 4,0 0,0 4,0 18,3 0,0 18,3 6,9 0,0 6,9 Socialnämnden 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa nämnder 62,9 1,7 61,2 168,7 0,0 168,7 127,9 0,0 127,0 Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 VP 2019 VP ,5 403,0 402,4 402,3 401, , , , , ,3 Avskrivning -17,8-20,5-17,0-20,7-23,9 Verksamhetens nettokostnad , , , , ,2 Skatteintäkter 1 004, , , , ,7 Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader 385,7 332,4 392,5 399,5 401,5 5,2 4,4 4,5 4,5 4,5-0,7-4,5-4,5-4,5-4,5 Årets resultat 56,3 15,8 13,5 13,8 2,0 Kommunfullmäktige, Mål och budget (33)

29 Balansräkning Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader, tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 VP 2019 VP ,1 230,2 306,4 436,5 539,7 42,6 42,6 47,3 68,2 72,0 411,2 411,2 411,2 411,2 411,2 627,9 684,0 764,9 915, ,9 Bidrag infrastruktur 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Omsättningstillgångar Förråd, exploatering 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Fordringar 154,5 154,5 154,5 154,5 154,5 Kassa och bank 215,7 175,4 150,8 117,4 86,7 Summa omsättningstillgångar 370,9 330,6 306,0 272,6 241,9 SUMMA TILLGÅNGAR 999, , , , ,6 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital 549,8 606,1 621,9 635,4 649,2 Årets resultat 56,3 15,8 13,5 13,8 2,0 Summa eget kapital 606,1 621,9 635,4 649,2 651,2 Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 Andra avsättningar 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 Summa avsättningar 123,8 123,8 123,8 123,8 123,8 Skulder Långfristiga skulder 17,5 17,5 60,3 164,2 238,5 Kortfristiga skulder 252,2 252,2 252,2 252,2 252,2 Summa skulder 269,7 269,7 312,5 416,4 490,7 SUMMA EGET KAPITAL, AVSTÄTTNINGAR OCH SKULDER Panter och ansvarsförbindelser 999, , , , ,6 Pensionsförpliktelser 585,3 579,6 567,3 553,9 544,5 Borgensåttaganden 1 419, , , , ,6 Kommunfullmäktige, Mål och budget (33)