För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2012 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

Transkript

1 Sida 1(9) Detaljbudget 2013 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning och slutsats Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att bedriva forskning och kunskapsspridning för att motverka ogynnsam stress och stressrelaterade ohälsa. För detta arbete svarar förvaltningens två avdelningar Hälsan&Arbetslivet, som är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård, och Institutet för stressmedicin som är en FoU-verksamhet. Under 2013 kommer dessa att ytterligare öka sin samverkan för att bidra till hälsofrämjande arbetsplatser, goda levnadsvanor och därmed ökad hälsa, särskilt bland Västra Götalandsregionens anställda. Ambitionen är att förvaltningen skall vara ett kunskapscentrum och naturlig samarbetspartner till Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt övriga intressenter. Tillgängligheten skall förbättras genom gemensam telefonbokning för hela H&A och väntetiden till FHV-mottagning skall vara högst 2 veckor. Förvaltningen skall bidra med processtöd i minst 8 utvecklingsprojekt och öka informations- och utbildningsinsatserna. Samverkan med internationell forskning och internationella nätverk skall öka och vi skall medverka aktivt i minst 4 sådana aktiviteter/projekt. Hälsan och Stressmedicin arbetar med rättighetsfrågor som en naturlig del i sin verksamhet, och beaktar jämställdhets- och mångfaldsaspekter såväl i uppdrag och forskning som internt. Medverkan sker t.ex. i regionens nodarbete, som arbetar för ökad tillgänglighet på arbetsmarknaden för personer med funktionshinder, långvarig arbetslöshet och/eller sjukskrivning. Verksamheten skall bedrivas effektivt med hög kvalitet vilket säkras genom samverkan och fortlöpande utvecklingsarbete med inriktning mot ständiga förbättringar. En särskild satsning görs för att förbättra och utveckla metoder inom det hälsofrämjande och förebyggande området. Minst tre sådana metoder skall utvecklas och börja tillämpas i egen eller annan VGR-verksamhet under Prestationsnivån avseende företagshälsovårdstjänster är beroende på kundförvaltningarnas beställningar men förväntas ligga på en oförändrad nivå men med en viss förskjutning mot förebyggande och hälsofrämjande insatser. Antalet besök på ISM:s patientmottagning är beroende av omfattningen på vårdavtalet för För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2012 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. I medarbetarperspektivet planeras för fortsatt satsning på kompetensutveckling och ökande inslag av hälsofrämjande aktiviteter i det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att ha en ekonomi i balans krävs intäkts- och kostnadskontroll. Hälsan & Arbetslivet är

2 Sida 2(9) helt finansierad av intäkter som utgår dels utifrån överenskommelser om abonnemang som tecknats med regionens olika förvaltningar, dels försäljning av övriga tjänster som löpande levereras utöver avtalade volymer. Det senare innebär en osäkerhet och dessutom är inte alla överenskommelser klara liksom storleken på de belopp som Regeringen ersätter för insatser för sänkt sjukfrånvaro. Institutet för stressmedicin finansieras till största delen via regionbidrag och till detta kommer ersättning för utbildningsinsatser, patientbesöken samt externa forskningsbidrag. Genom att anpassa bemanning utifrån verksamhetens behov och de ekonomiska förutsättningar som verksamheterna har budgeterar Hälsan och Stressmedicin ett nollresultat. 2. Verksamhetens övergripande uppdrag Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att bedriva forskning och kunskapsspridning för att motverka ogynnsam stress och stressrelaterade ohälsa. Målet är att bidra till ökad hälsa, särskilt bland regionens anställda. Detta uppnås genom att arbeta för visionen "Hälsofrämjande arbetsplatser och goda levnadsvanor". Hälsan & Arbetslivets uppdrag är att vara en oberoende resurs för regionens chefer att tillsammans med sina medarbetare öka hälsan i arbetslivet. I kundperspektivet är det strategiska målet att ha ett samspel med regionens chefer som bygger på tydliga uppdrag och gemensam målformulering. Institutet för stressmedicins uppdrag är att verka för att ogynnsam stress och stressrelaterad ohälsa minskar genom att bedriva forskning samt föra ut erfarenheter och kunskaper inom det stressmedicinska området gällande behandling/rehabilitering, prevention och hälsopromotion 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Hälsan och Stressmedicins strategiska mål är att vara ett kunskapscentrum och en naturlig samarbetspartner i arbetet med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med effektiv rehabilitering och goda levnadsvanor. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet FRAMGÅNGSFAKTOR STYRTAL MÅLTAL 2013 AKTIVITETER UPPFÖLJNING Effektiv kunskapsspridning Hög tillgänglighet Antal utbildningsinsatser Antal svenska publikationer 90 för kund 90 för stud/nyckelpersoner Minst 5 Väntetider till Säkerställa Max 2 veckor företagshälsovårdens Utbildningsinsatser på olika nivåer för kunder, studenter och nyckelpersoner Svenska publikationer riktade till målgrupperna bemanning

3 Sida 3(9) Samverkan och dialog med målgrupperna Ökad samverkan med internationell forskning och internationella nätverk Hög kompetens mottagning Resultat i årlig kundenkät Antal projekt m medverkan processtöd Antal forskningsaktiviteter med internationellt deltagande Resultat i kund och patientenkät Förbättrat resultat Minst 8 projekt Minst 4 forskningsaktiviteter Minst 72% anser att våra insatser kännetecknas av hög kompetens Bibehålla och utveckla regelbundna möten och kontakter med kunder på alla nivåer Medverka som processtöd Aktivt deltagande i internationella forskarnätverk och forskningssamarbete Fortbildning och uppdatering av personalen i bästa tillgängliga kunskap inom respektive arbetsområde. 3.2 Insatser för kommunikation För att förbättra och utveckla dialog och kommunikation planerar Hälsan och Stressmedicin att vidareutveckla webb och andra digitala informationskanaler att öka tillgänglighet till telefonbokning och rådgivning att vidareutveckla tidningen Arbetslust att samverka i utbildning med alla högskolor i Västra Götaland att öka kontakterna med praktiker via ISM:s stressnätverk 3.3 Rättighetsfrågor Hälsan och Stressmedicin arbetar med rättighetsfrågor som en naturlig del i sin verksamhet, såväl i uppdrag och forskning som internt, för att på ett bra sätt kunna möta olika människors behov utifrån deras förutsättningar. Hälsan och Stressmedicin beaktar jämställdhet och mångfaldsfrågor i alla perspektiven. Detta sker t ex genom: tydligt genusperspektiv i forsknings- och utvecklingsprojekt som utgör grund för praktisk implementering i dagligt arbete medverkan i regionens nodarbete, som arbetar för ökad tillgänglighet på arbetsmarknaden för personer med funktionshinder, långvarig arbetslöshet och/eller sjukskrivning anpassning av tillgänglighet för funktionshindrade fokus på mångfaldsfrågor vid arbetsplatsträffar etc för att öka kunskaper och förståelse för dessa frågor i arbetet med alla anställda oavsett bakgrund

4 Sida 4(9) 4. Verksamhets-/Processperspektivet Hälsan och Stressmedicin har en effektiv verksamhet med hög kvalitet och fortlöpande utvecklingsarbete. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet FRAMGÅNGSFAKTOR STYRTAL MÅLTAL AKTIVITETER UPPFÖLJNING Samverkan och ständiga förbättringar Förbättra och utveckla metoder inom det hälsofrämjande och förebyggande området Genomförda åtgärder utifrån 80 % upprättade handlingsplaner Antal metoder som utvecklats och börjat tillämpas i egen eller annan verksamhet Minst 3 metoder Aktivt utvecklingsarbete yrkeskategorivis mellan avdelningarna för ökad kvalitet och effektivisering Gemensamma förvaltningsdagar med aktiv samverkan för HOS mål Implementering ska planeras och genomföras antingen i egen eller i samarbete med annan VGRverksamhet 4.4 Prestationer Inom företagshälsovårdens verksamhet finns en komplexitet vid beräkning av prestationer för individarbete p.g.a. att alla individkontakter utgår från individens symtom och besvär, arbetssituationen samt den privata och sociala situationen. Varje ärende innebär också ett flertal kontakter med chef, HR-funktion, Försäkringskassan, annan vårdgivare m fl. Som nyckeltal för prestationer för Hälsan & Arbetslivet används därför inte "besök" utan antal individer samt antal individkontakter, fördelat på kvinnor och män. Institutet för Stressmedicin redovisar patientbesök som regleras enligt vårdavtal. Flertalet patienter medverkar i kliniska forskningsprojekt. För 2013 beräknas dessa prestationer minska då HSU aviserat att taket för ersättning enligt vårdavtalet kommer att sänkas. Övriga prestationer är kopplade till institutets FoU- och kunskapsspridningsuppdrag. Antal kunskapsspridningstillfällen (föreläsningar, seminarier etc.) summeras liksom antalet åhörare/deltagare. Även dessa prestationer planeras ligga på samma höga nivå under Antal föreläsningar för studenter och nyckelpersoner vid Västra Götalandsregionen planeras ha samma omfattning 2013 som prognosen Patientbesök ISM budget prognos Nybesök läkare Återbesök läkare Besök psykolog, individuellt Besök psykolog, grupp Besök sjukgymnast individuellt Besök sjukgymnast/hälsopedagog

5 Sida 5(9) Totalt antal besök Övriga beställda uppdrag inom H&A redovisas med summerade nyckeltal för insatser på individ-, arbetsplats- och organisationsnivå samt typ av insats, hälsofrämjande, förebyggande och återskapande. För 2013 beräknas nivån av förebyggande och hälsofrämjande insatser öka, eftersom alla regionens verksamheter ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt. Nyckeltal Hälsofrämjande Förebyggande Återskapande Utfall Mål Mål 2013 Utfall Mål 2013 Utfall Individnivå 4 % 10% *) 11 % 11% 55 % 55% Arbetsplatsnivå 2 % 1 % 6 % 9% 1 % 1% Organisationsnivå 4 % 2 % 15 % 9% 2 % 2% *)Utfall augusti 2012 var mycket högt pga ett stort projekt. Vid jämförelse av hälsofrämjande insatser på 4.5 Miljömål Hälsan och Stressmedicin arbetar för att vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Uppdrag för Västra Götalandsregionens verksamheter planeras så att resor minimeras för alla. FRAMGÅNGSFAKTOR STYRTAL MÅLTAL AKTIVITETER Minska miljöpåverkande transporter Använda teknisk utrustning för möten på distans Km med egen bil i tjänsten Andel bokade möten ersatta med ITlösningar Minskning jfrt 2012 Planering för ökat resande med kollektivtrafik. Välja miljöbilar, när bil används. Fortsatt utveckling och användning av IT-lösningar UPPFÖLJNING 5. Medarbetarperspektivet Hälsan och Stressmedicin ska vara en förebild när det gäller hälsofrämjande arbetsplatser, och arbetsmiljön ska vara stimulerande för alla medarbetare.

6 Sida 6(9) 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet FRAMGÅNGSFAKTOR STYRTAL MÅLTAL AKTIVITETER UPPFÖLJNING Tillvarata och utveckla den interna kompetensen utifrån verksamhetens behov Andel medarbetare som i enkät och/eller utvecklingssamtal anser att deras kompetens tillvaratas Hälsofrämjande aktiviteter enhetsvis Utveckla och integrera ett hälsofrämjande perspektiv i det Andel medarbetare systematiska arbetsmiljöarbetet som aktivt deltar i hälsofrämjande aktiviteter kopplat till SAM 100% 2 per år och enhet 100 % Genomföra kompetensutveckling enligt gällande planer Tillvarata intern kompetens vid genomförande av uppdrag och projekt Gemensamma hälsofrämjande aktiviteter på enheterna Kartlägga hälsofrämjande aktiviteter på fritid och på arbetsplatsen kopplat till SAM, med och utan friskvårdsbidrag 6. Övrigt Institutet för stressmedicin har som uppgift att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom det stressmedicinska området. Syftet är att öka kunskaperna och utveckla strategier, metoder och verktyg som är praktiskt tillämpbara och kan bidra till att ogynnsam stress och stressrelaterad ohälsa minskar. Det innebär främst tillämpad forskning med inriktning på behandling/rehabilitering respektive prevention/hälsopromotion, men även en viss del mer grundläggande forskning t.ex. om effekter på kvinnor och män av långvarig stressbelastning. Arbetet bedrivs huvudsakligen i projektform och i flervetenskaplig samverkan med andra forskargrupper och med praktikerorganisationer, inklusive Hälsan & Arbetslivet. Projekten löper vanligen över flera år enligt en fastställd projektplan med tydliga frågeställningar/mål. Ett nytt större projekt, finansierat av Forskningsrådet för Arbetsliv och Samhällsvetenskap (FAS), med inriktning på effekter av fysisk aktivitet på stressfysiologiska reaktioner på akut stress hos tidigare fysiskt inaktiva personer, kommer att bedrivas från och med Vetenskaplig publicering och spridning av resultat till berörda målgrupper är viktiga styrtal. Målet är att flertalet av de manus som skickats in till vetenskapliga tidskrifter under 2012 skall publiceras under 2013, 5-7 nya manus skickas in till vetenskapliga tidskrifter och att nya resultat skall presenteras vid 3-4 nationella/internationella konferenser. 7. Ekonomiperspektivet Hälsan och Stressmedicins mål är att ha en ekonomi i balans. För att nå målet krävs intäktsoch kostnadskontroll i verksamheten. Budgeterat resultat för 2012 är 0 mnkr.

7 Sida 7(9) Hälsan och Stressmedicin bedriver verksamheterna Hälsan & Arbetslivet och Institutet för stressmedicin vilka har helt olika finansieringsförutsättningar. Hälsan&arbetslivet är helt intäktsfinansierad. Intäkter 2013 utgår dels utifrån överenskommelser om abonnemang som tecknats med regionens olika förvaltningar, dels försäljning av övriga tjänster som löpande levereras utöver avtalade volymer. Försäljningen av övriga tjänster beräknas dels utifrån förvaltningarnas antagande om behov kommande år, dels antaganden om kommande års försäljning utifrån omvärldsförändringar. Det finns osäkerhet kring dessa intäkter i budget 2013 för Hälsan & Arbetslivet, beroende på att alla överenskommelser med kundförvaltningarna inte är klara. Det måste också finnas resurser och kapacitet att leverera tjänster vid oförutsedda händelser som kundförvaltningarna behöver hjälp och stöd med, t ex kriser, konflikter och verksamhetsförändringar. Regeringens satsningar på sänkt sjukfrånvaro och företagshälsovård kommer att fortsätta, men storleken på beloppen kommer att minska, oklart hur mycket. Institutet för Stressmedicin(ISM) finansieras med ett regionbidrag på 15,4 mnkr samt rörliga intäkter från undervisning, patientbesök och externa forskningsbidrag. Intäkterna från patientverksamheten blir beroende av den vårdöverenskommelse som träffas med HSU. En annan osäkerhet gäller utfallet av de ansökningar om forskningsbidrag som inlämnats och kommer att inlämnas till externa anslagsgivare. Under förutsättning att överenskommelser med verksamheterna blir klara och statsbidrag utgår enligt budgeterad volym, kommer budgeterat resultat för Hälsan och Stressmedicin att kunna uppnås. 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet FRAMGÅNGSFAKTOR STYRTAL MÅLTAL AKTIVITETER UPPFÖLJNING Aktivt arbeta för en ökning av externa medel samt öka intäkterna avseende hälsofrämjande och förebyggande insatser Effektivisering av verksamheten Externa medel Antal beställda uppdrag Redovisat resultat Bibehålla andelen externa medel i jämförelse med fg år 20 % av uppdrag för kund Ekonomi i balans Ansöka om forskningsmedel Marknadsföra och genomföra fler hälsofrämjande och förebyggande uppdrag för målgrupperna Intäkts- och kostnadskontroll. Anpassa bemanning utifrån verksamhetens behov och ekonomiska förutsättningar 7.2 Ekonomiskt resultat Hälsan och Stressmedicin ska ha en ekonomi i balans och arbetar ständigt med intäkts- och kostnadskontroll. Genom att anpassa bemanning utifrån verksamhetens behov och de ekonomiska förutsättningar som verksamheten har budgeterar Hälsan och Stressmedicin ett nollresultat.

8 Sida 8(9) Resultatbudget ( mkr) Budget 1212 Prognos 1208 Budget 1312 Försäljning av material, varor och tjänster 66,1 66,1 68,0 Övriga intäkter 10,1 8,0 8,2 Verksamhetens intäkter 76,2 74,0 76,2 Personalkostnader -66,2-63,0-69,1 Bemanningsföretag -2,9-2,9 0,0 Lokalkostnader -7,3-7,9-7,9 Material, varor och tjänster -10,8-12,8-12,4 Övriga kostnader - 6,1-3,8-4,0 Avskrivningar -0,4-0,3-0,3 Verksamhetens kostnader -93,7-90,7-93,6 Regionbidrag 17,5 17,5 17,4 Finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,9 0,0 Ny redovisningsmodell avseende kostnader för bemanning i budget From Budget 2013 ska budgeterat belopp för personalkostnader inkludera kostnader för bemanningsföretag och konsultkostnader. Vid jämförelse mellan budget 2012 och 2013 så är därför personalkostnader budgeterat till ett mycket högre belopp Eget kapital Det egna kapitalet är en finansiell resurs för att klara likviditetsförändringar under verksamhetsåret, och kunna undvika kreditkostnader som uppläggningsavgifter och räntekostnad på likvidkontot. Eget kapital Ingående Eget kapital Lämnade bokslutsdispositioner, regioninternt Årets beräknade resultat för Fritt eget kapital, prognos 2400 Summa Eget kapital , prognos Investeringar Investeringar under 2013 beräknas till ca 600 tkr och avser framförallt ersättningsinvesteringar av gammal utrustning. Nettoinvestering ryms inom ramen för utrustning 1,6 mkr.

9 Sida 9(9) REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL I budgetarbetet och framtagandet av mål och balanserade styrkort för 2013 har Hälsan och Stressmedicin gått igenom och beaktat samtliga regionfullmäktiges prioriterade mål. De mål som ligger inom ramen för förvaltningens uppdrag har integrerats i förvaltningens mål, BSK och verksamhetsplaner. Målen kommer att följas upp löpande under 2013 samt redovisas i delårs- och årsredovisning enligt regiongemensam planering.