Sammanträde med Nämnden för Hälsan och Stressmedicin torsdagen den 24 april 2014
|
|
- Lucas Henriksson
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med Nämnden för Hälsan och Stressmedicin torsdagen den 24 april 2014 Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde i konferensrum Vallmon, Röda gatan, plan 3, bredvid hissarna. Vägbeskrivning på hitta.se till Skaraborgs sjukhus Skövde Tid: Kl Hålltider: Kaffe Nämndsammanträde Visning av lokalerna och lunch Presentation av verksamheten Inledande formalia Mötets öppnande Val av justerare Beslutsärenden 1. Delårsbokslut mars 2014/Gunnar Ahlborg jr, Elisabeth Thorberntsson Diarienummer HOS Anmälningsärenden Diarienummer RS Övriga frågor Postadress: Carl Skottsbergs gata 22 B Göteborg Besöksadress: Carl Skottsbergs gata 22 B Göteborg Telefon: Webbplats:
2 Föredragningslista från Nämnden för, (2) Information A. Rapport från verksamheten/jeanette R Kjellberg/Gunnar Ahlborg jr B. Presentation av H&A i Skövde/Artur Tenenbaum och medarbetare Ulla Y Gustafsson Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (
3 Sida 1(15) Delårsrapport mars Sammanfattning s uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att bedriva forskning och kunskapsspridning för att motverka ogynnsam stress och stressrelaterade ohälsa. För detta arbete svarar förvaltningens två verksamheter Hälsan & Arbetslivet, som är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård, och Institutet för stressmedicin som är en FoU-verksamhet. Under 2014 fortsätter arbetet för att öka samverkan för att bidra till hälsofrämjande arbetsplatser, goda levnadsvanor och därmed ökad hälsa, särskilt bland Västra Götalandsregionens anställda. Arbetet med att ta fram förslag till kriterier för diplomering av sjukvårdsverksamheter som har ett utvecklat och hälsofrämjande arbetssätt har påbörjats. Ambitionen är att förvaltningen skall vara ett kunskapscentrum och naturlig samarbetspartner till Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt övriga intressenter. arbetar med rättighetsfrågor som en naturlig del i sin verksamhet, och beaktar jämställdhets- och mångfaldsaspekter såväl i uppdrag och forskning som internt. För att minska miljöpåverkan har flera möten genomförts med hjälp av distanslösningar. har en ekonomi i balans och redovisar ett resultat på 3,0 mnkr. Arbetet med att implementera de nya riktlinjerna för företagshälsovård har krävt mycket mer arbetsinsatser inklusive administration än förväntat. Efterfrågan på företagshälsovårdstjänster har ökat kraftigt framför allt avseende rehabiliteringsinsatser. Arbetet med att förbättra tillgängligheten pågår och bland annat har gemensamt telefonnummer för Hälsan & Arbetslivet införts. Väntetiden till FHV-mottagning skall vara högst 2 veckor men en av enheterna har inte uppfyllt detta mål. Rekrytering av läkare pågår för att avhjälpa detta. Forskningsarbetet har bedrivits enligt plan på samma höga nivå som tidigare. Arbetet med att ge processtöd i utvecklingsprojekt med hälsofrämjande inriktning och öka informations- och utbildningsinsatserna pågår. Samverkan med internationell forskning och internationella nätverk har fortsatt i samma omfattning som Arbete pågår med att utveckla metoder inom det hälsofrämjande och förebyggande området och särskilt inom ramen för projektet FHV NySam. ISM:s patientmottagning öppnade åter för nybesök och remissinflödet blev större än kapaciteten vilket lett till ökade väntetider. 2. Verksamheten s strategiska mål är att erbjuda och bedriva företagshälsovård enligt Västra Götalandsregionens nya riktlinjer, samt genom informations-, forsknings- och utbildningsverksamhet utgöra en resurs för ett väl utvecklat hälsofrämjande arbetssätt i Västra
4 Sida 2(15) Götalandsregionens verksamheter och bolag. skall vara ett kunskapscentrum och en naturlig samarbetspartner i arbetet med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med effektiv rehabilitering och goda levnadsvanor. Hälsan & Arbetslivet medverkan i förvaltningarnas arbete med att ta fram handlingsplaner för 2014 pågår fortfarande, i de flesta fall enbart i ett ettårs perspektiv. Implementering av den nya modellen för företagshälsovården har visat sig kräva större arbetsinsatser än förutsett och har inneburit ökad administration. Det nya modellen har krävt stora förändringar i stödsystemet och dessa har varit mer komplicerade än vad som förväntats. Efterfrågan av företagshälsovårdstjänster har varit hög under första kvartalet. Institutet för stressmedicins forskning och kunskapsspridning har fortsatt på samma nivå som föregående år. Patientmottagningen tar åter emot nybesök och tillströmningen av nya remisser har varit så stor att det överskrider mottagningens kapacitet. Vilket lett till ökade väntetider samt att fler remisser återsänts med råd om handläggning. har haft en förvaltningsdag med fokus på värdegrund, jämställdhet och normkritiskt tänkande. Nämnden för och förvaltningsledningen har haft en utbildning i rättighetsfrågor. 2.1 Regionfullmäktiges mål Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet. Hälsan och Stressmedicin arbetar för att verksamheten ska ha så liten negativ miljöpåverkan som möjligt genom - Möten och uppdrag för Västra Götalandsregionens verksamheter planeras så att resor minimeras. - Ekologiska livsmedel väljs när så är möjligt. - Miljö- och hälsofarliga ämnen har fasats ut. Regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare. - har inventerat 100 % i Tillgänglighetsdatabasen Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare. - erbjuder heltidsanställning och anpassar arbete och arbetstider för att underlätta föräldraskap inkl föräldraledighet. Alla anställda har en kompetensutvecklingsplan som upprättas i samband med medarbetarsamtalet. Nämnden ska ansvara för att erbjuda och bedriva företagshälsovård samt genom sin informations-, forsknings- och utbildningsverksamhet utgöra en resurs för ett väl utvecklat hälsofrämjande arbetssätt i regionens verksamheter och bolag. - Indikatorn Nöjd-Kund-Index (NKI) baseras på kundenkät under hösten och rapporteras årsvis. Indikatorn utvecklas för att kunna spegla hela förvaltningens verksamhet (tidigare
5 Sida 3(15) enbart Hälsan & Arbetslivet). 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål s strategiska mål är att erbjuda och bedriva företagshälsovård samt genom informations-, forsknings- och utbildningsverksamhet utgöra en resurs för ett väl utvecklat hälsofrämjande arbetssätt i Västra Götalandsregionens verksamheter och bolag. skall vara ett kunskapscentrum och en naturlig samarbetspartner i arbetet med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med effektiv rehabilitering och goda levnadsvanor. FRAMGÅNGSFAKTOR STYRTAL MÅLTAL 2014 AKTIVITETER UPPFÖLJNING Effektiv kunskapsspridning Hög tillgänglighet Utveckla samverkan och dialog med förvaltningar och bolag enligt de nya riktlinjerna Antal utbildningsinsatser (ISM) Minst 70 utbildningar för målgrupperna Väntetider till företagshälsovårdens Max 2 veckor mottagning Antal upprättade handlingsplaner med verksamheterna Antal förvaltningar som medverkar i FHV NySam 100 % Minst 5 förvaltningar Utbildningsinsatser på olika nivåer för studenter, chefer och andra nyckelpersoner Säkerställa bemanning Bibehålla och utveckla regelbundna möten och kontakter med verksamheterna Bedriva projektet enligt plan Enligt plan (20 st) En av enheterna uppfyller inte målet Pågår Pågår Verksamhetens mål i verksamhets-/processperspektivet har en effektiv verksamhet med hög kvalitet och fortlöpande utvecklingsarbete. FRAMGÅNGSFAKTOR STYRTAL MÅLTAL AKTIVITETER UPPFÖLJNING Bedriva utvecklingsarbete och kompetensöverföring genom ökad samverkan mellan Hälsan & Arbetslivet och ISM Förbättra och utveckla metoder inom Antal möten ISM/H&A för 20 st utvecklingsarbete och kompetensöverföring. Antal metoder som utvecklats och börjat Minst 5 metoder - Aktivt utvecklingssamarbete yrkeskategorivis och tvärprofessionellt mellan verksamheterna för ökad kvalitet och effektivisering -Gemensamma förvaltningsdagar med aktiv samverkan för HOS mål Implementering ska planeras och genomföras Pågår Pågår
6 Sida 4(15) det hälsofrämjande och förebyggande området tillämpas i egen eller annan verksamhet antingen i egen eller i samarbete med annan VGR-verksamhet Prestationer Verksamheterna redovisar prestationer nedan. Institutet för Stressmedicin redovisar patientbesök som regleras enligt vårdöverenskommelse. Flertalet patienter medverkar i kliniska forskningsprojekt. Övriga prestationer är kopplade till institutets FoU- och kunskapsspridningsuppdrag och beräknas få samma omfattning 2014 som 2013 (enl. prognos). Budget 2013 baserades på en lägre nivå i vårdöverenskommelsen än För 2014 beräknar vi att nivån kommer att ligga i paritet med 2013 förutsatt att vårdöverenskommelse kan erhållas. Patientbesök ISM utfall mars budget 2013 utfall 2012 utfall Nybesök läkare Återbesök läkare Besök psykolog, individuellt Besök psykolog, grupp Besök sjukgymnast individuellt Besök sjukgymnast/hälsopedagog grupp utfall Totalt antal besök Antal individer som haft kontakt med Hälsan & Arbetslivet har ökat med 18,2 %. Det totala antalet kontakter ökade med 13,9 %. Antal Utfall mars 2014 Utfall mars 2013 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Individer/individkontakter Antal individer, fördelning kvinnor och män % 15% % 17% Antal individkontakter, fördelning kvinnor och män % 14% % 15% För 2014 beräknas nivån av förebyggande och hälsofrämjande insatser öka jämfört med 2013, eftersom alla regionens verksamheter ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt. Under första kvartalet ses ännu inte någon ökning på organisationsnivå. Det är dock för tidigt att dra slutsatser av detta. Nyckeltal Hälsofrämjande Förebyggande Återskapande Mål Utfall Utfall Mål Utfall Utfall Mål 2014 Utfall mars Utfall mars
7 Sida 5(15) 2014 mars mars mars mars Individnivå 4% 9% 4% 10% 9% 11% 53% 56% 57% Arbetsplatsnivå 3% 5% 2% 7% 14% 8% 1% 5% 2% Organisationsnivå 5% 2% 2% 15% 1% 9% 2% 6% 3. Personal ska vara en förebild när det gäller hälsofrämjande arbetsplatser. Kompetensutveckling i enlighet med individuellt upprättade utvecklingsplaner pågår. Handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten 2013 har upprättats för på varje enhet. FRAMGÅNGSFAKTOR STYRTAL MÅLTAL AKTIVITETER UPPFÖLJNING Tillvarata och utveckla den interna kompetensen utifrån verksamhetens behov Andel medarbetare som i enkät och/eller utvecklingssamtal anser att deras kompetens tillvaratas 100% Genomföra kompetensutveckling enligt gällande planer Tillvarata intern kompetens vid genomförande av uppdrag och projekt Pågår Vidareutveckla ett hälsofrämjande förhållningssätt inom förvaltningen Upprättade handlingsplaner En handlingsplan per enhet Utifrån medarbetarenkät och övriga aktiviteter upprätta handlingsplaner Pågår 3.1 Lönestruktur Vid löneöversynen sker en kartläggning av löneläge och bemanning. I löneanalysen tas medellön medianlön och bastillhörighet upp. Därefter sker diskussion om ev prioriteringar inför årets löneöversyn, och nivåbestämning sker. Efter löneöversyn sker en sammanställning över den faktiska löneökningen per förbund och totalt. Dessa uppgifter skickas till förhandlingsenheten VGR. Focus har även satts på lönespridning men då grupperna är små med relativt hög medelålder finns begränsningar i att öka lönespridningen. I många yrkeskategorier är kompetensnivån inom grupperna dessutom likartad. Enligt likabehandlingsplan 2013 ska osakliga löneskillnader åtgärdas enligt treårig handlingsplan. Vi har vid löneöversynen åtgärdat osakliga löneskillnader. Prioriterade grupper i 2013 års löneöversyn var FHV sekreterare och Företagssköterskor. Rekryteringsläget har gjort att gruppen måste prioriteras lönemässigt. Löneutvecklingen i löneöversynen 2013 är 2,87 % utfall var kronor per månad.
8 Sida 6(15) Vi arbetar kontinuerligt för att öka lönespännvidden men kategorigrupperna är små och befinner sig i likartad ålder och kompetens. I samband med pensionsavgångar sker en nyrekrytering som kommer att påverka framtida lönespridning. 3.3 Personalvolym Rekryteringar har pågått under 2013 och fortsätter under 2014 enligt plan. I nuläget är företagsläkare en svår grupp att rekrytera. Läkare kan i nuläget inte erhålla specialistkompetens i företagshälsovård pga att utbildningen har lagts ner. Personalvolymen har ökat med 11 medarbetare från mars 2013 (105 anställda) till mars 2014 (116 anställd). Skillnaden mellan delår mars 2013 och 2014 beror på att ett stort antal befattningar inte var tillsatta. Jämfört med anställda mars 2012 (111 anställda). Dock har antal årsarbetare enbart ökat med 6,7 årsarbetare, vilket är ett mått på önskad deltidstjänstgöring. Speciellt ser vi detta inom läkargruppen. Antal nettoårsarbetare (tjänstlediga, föräldralediga, sjukskrivna är alltså borträknade) har ökat med 3,8. Detta förklaras av ett flertal pensionerade medarbetare som täcker upp vid hård belastning och nu har timanställning. Även på ISM har en smärre ökning skett av uppdragsanställda inom forskningen. 3.4 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period föregående år, från 3,4 % till 4,1 %. Andelen sjukskrivna kvinnor har ökat, och andelen sjukskrivna män har minskat jämfört med samma period föregående år. Vid jämförelse med tidigare år är utfall mars 2014 lägre än både 2012 och Det är 2013 som uppvisar extra låga sjuktal. Andelen långtidssjukfrånvaro har minskat från 40,9 % till 36,0 %. Andelen långtidssjukskrivna män har minskat till 0 %, medan kvinnorna ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående period. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Jan-mars 2014 Jan-mars 2013 Jan-mars 2012 Jan-mars 2011 Kvinnor 4,90% 3,50% 5,00% 5,40% Män 1,10% 3,00% 1,40% 2,21% Totalt 4,10% 3,40% 4,2,% 4,61% 3.5 Bemanningsföretag Utfall bemanningsföretag har minskat pga. att vakanta tjänster har tillsatts samt att några konsultläkare övergått till anställning. Bemanningsföretag används när det finns vakanser, det är övervägande del läkartjänster. Rekrytering pågår under Vid större projekt anlitas i vissa fall bemanningsföretag. Kostnader för bemanningsföretag, tkr Period utfall Period utfall Prognos 2014 Utfall 2013
9 Sida 7(15) Läkare Sjuksköterskor Övriga Totalt Övrigt bedriver flera FoU-projekt som finansieras med särskilda projektanslag, dels från Västra Götalandsregionen via Arbetsmiljödelegationen, dels från externa forskningsfinansiärer som AFA, REHSAM, FORTE m.fl. Dessutom medverkar vi i projekt och forskningsprogram med externfinansiering, som leds från andra forskargrupper vid universitet och högskolor. FoU-arbetet utgör en viktig del av Institutet för stressmedicins uppdrag och Hälsan & Arbetslivet medverkar vid utveckling och implementering av nya metoder inom sitt område. Under 2014 kommer följande större projekt för vilka Hälsan och Stressmedicin erhållit särskild finansiering att bedrivas: Hållbart arbetsliv med minskad stressupplevelse effekter av fysisk träning på fysiologiska och psykologiska stressreaktioner och kognitiv funktion (ASTI) - FORTE Riskbruksmodellen - 15-metoden Arbetsmiljödelegationen Ergonomi och hälsa i tandvården - AFA Nya samverkansformer för strategisk företagshälsovård Nyckeln till framgång för förebyggande och hälsofrämjande arbete (FHV NySam) AFA Bedömning och träning av kritiska funktioner av betydelse för tidig och hållbar arbetsåtergång för patienter med utmattningssyndrom - REHSAM Processutvärdering av hälsoprojekt i NU-sjukvården - Arbetsmiljödelegationen En metabol helhetssyn på stressrelaterad utmattning - Juniorforskare (FORTE) För 2014 beräknas finansiering med ca 5,5 mkr för dessa projekt. Vetenskaplig publicering och spridning av resultat till berörda målgrupper är viktiga styrtal. Målet är att flertalet av de manus som skickats in till vetenskapliga tidskrifter under 2013 skall publiceras under 2014, 5-7 nya manus skickas in till vetenskapliga tidskrifter och att nya resultat skall presenteras vid 3-4 nationella/internationella konferenser. Forskningsverksamheten pågår enligt plan och till och med mars i år har 3 vetenskapliga artiklar accepterats för publicering. 5. Ekonomi bedriver verksamheterna Hälsan & Arbetslivet och Institutet för stressmedicin vilka har olika finansieringsförutsättningar. s mål är att ha en ekonomi i balans. För att nå målet krävs intäktsoch kostnadskontroll i verksamheten. Budgeterat resultat för 2014 är 0 mnkr. Utfall per mars
10 Sida 8(15) är +3 mkr. Prognos är att verksamheten bedrivs enligt plan och budget. Institutet för Stressmedicin (ISM) finansieras med ett regionbidrag på 15,5 mnkr samt rörliga intäkter från undervisning, patientbesök och externa forskningsbidrag. Hälsan & Arbetslivet är intäktsfinansierad och har from 2014 en ny finansieringsmodell genom att de nya riktlinjerna trätt ikraft. Alla förvaltningar och bolag tecknar ett grundabonnemang och gör två års planer för företagshälsovårdsinsatser. Västra Götalandsregionens Kemikaliehanteringssystem bedrivs av Hälsan & Arbetslivet och finansieras med ett regionbidrag på 2,1 mkr. FRAMGÅNGSFAKTOR STYRTAL MÅLTAL AKTIVITETER UPPFÖLJNING Tillgång till externa forskningsmedel Andel externa medel Bibehålla andelen externa medel i jämförelse med fg år Ansöka om forskningsmedel Pågår Ökade intäkter avseende hälsofrämjande och förebyggande insatser Antal beställda uppdrag 15 % av levererade tjänster Dialog och samverkan för fler hälsofrämjande och förebyggande uppdrag för målgrupperna Pågår Effektivisering av verksamheten Redovisat resultat Ekonomi i balans Intäkts- och kostnadskontroll. Anpassa bemanning utifrån verksamhetens behov och ekonomiska förutsättningar + 3 mnkr 5.1 Ekonomiskt resultat ska ha en ekonomi i balans och arbetar ständigt med intäkts- och kostnadskontroll. Genom att anpassa bemanning utifrån verksamhetens behov och de ekonomiska förutsättningar som verksamheten har budgeterar ett nollresultat. Verksamhetsområdet Institutet för Stressmedicin finansieras genom regionbidrag samt externa forskningsmedel. Verksamhetsområdet bedrivs enligt plan. Verksamhetsområdet Hälsan & Arbetslivet är intäktsfinansierad och har from 2014 en ny finansieringsmodell genom att de nya riktlinjerna trätt ikraft. Den nya modellen har krävt mycket insatser med att ställa om upplägg av arbetssätt och inställningar i verksamhetsstödsystem. Några inställningar har visat sig vara felaktiga vilket lett till överdebitering av enstaka tjänster. Detta kommer att rättas till och regleras med berörda förvaltningar/bolag. Våren har inneburit mycket insatser i samverkan med förvaltningar och bolag i deras arbete med planeringar av företagshälsovårdsinsatser på kort och lång sikt. Även andra kvartalet kommer att präglas av mycket arbete med att anpassa verksamheten till den nya modellen.
11 Sida 9(15) Resultat tom mars 2014 uppgår till +3 mkr och är +1,8 mkr högre jämfört med mars 2013 som uppgick till +1,2 mkr. Våren har präglats av mycket hög produktion, ökningen är ca 5,4 % jämfört med föregående år. Antalet individer som har omfattats av rehabinsatser har ökat med 13,3 %. Vilket sannolikt har samband med de ökade sjuktalen generellt. Personalkostnaderna i utfall mars ligger lägre än budget. Personalkostnader inklusive inhyrd personal, vilket är totala kostnaden för produktionsresurser, ligger i nivå med budget. Prognosen utgående ifrån den nya modellen är i enlighet med verksamhetsplan och budget. Resultaträkning Periodens utfall (mnkr) Helårsresultat (mnkr) För Av För Utfall perioden januari tom mars, Utfall Budget Utfall ändringprognos Budget utfall/ per Utfall vikelse ändring samt helårsbedömning prognos/ prognos/ utfall 1403 prognos utfall % % Försäljning material, varor och tjänster 20,3 17,5 16,4 23,7% 70,1 70,1 70,3 0,0-0,2% Övriga intäkter 2,0 1,9 3,8-47,3% 7,5 7,5 7,7 0,0-2,7% Verksamhetens intäkter 22,3 19,4 20,2 10,4% 77,6 77,6 77,9 0,0-0,4% Personalkostnader -17,5-18,3-16,7 4,3% -70,3-70,3-66,2 0,0 6,2% Inhyrd personal, bemanningsföretag -0,6 0,0-0,8-18,4% 0,0 0,0-2,3 0,0 Lokalkostnader -2,0-2,1-2,0 0,0% -8,3-8,3-8,4 0,0-0,6% Material, varor och tjänster -3,1-3,2-3,2-4,5% -13,0-13,0-13,1 0,0-1,3% Övriga kostnader -0,5-0,9-0,5-14,1% -3,4-3,4-1,4 0,0 145,0% Avskrivningar 0,0-0,1 0,0-67,5% -0,3-0,3-0,1 0,0 133,6% Verksamhetens kostnader -23,7-24,5-23,4 1,4% -95,3-95,3-91,5 0,0 4,2% Regionbidrag 4,4 4,4 4,3 1,5% 17,7 17,7 17,4 0,0 1,5% Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Resultat 3,0-0,7 1,2 0,0 0,0 4,0 0,0 Kostnadsutveckling på de av regionfullmäktige beslutade besparingarna ligger i nivå med föregående år. Prognosen är att utfall 2014 kommer att ligga i nivå med utfall Utfall mnkr Prognos mnkr Utfall mnkr Utfall mnkr Externa kostnader för kurser och konferenser 0,3 0,9 0,2 0,9 Externa konsultkostnader och IT-tjänster 0,3 0,8 0,4 0,8 Externa kostnader för trycksaker och information och PR 0,1 0,1 0,1 0,1
12 Sida 10(15) 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans 5.3 Eget kapital Eget kapital är en finansiell resurs för verksamheten och används för att klara likviditetsförändringar under verksamhetsåret, samt för att undvika kreditkostnader som uppläggningsavgifter och räntekostnader på likvidkontot. Eget kapital Ingående Eget kapital Lämnade bokslutsdispositioner, regioninternt. Årets beräknade resultat för Fritt eget kapital, prognos 5782 Summa Eget kapital Investeringar Investeringar under 2014 beräknas uppgå till ca 400 tkr och avser framförallt ersättningsinvesteringar av gammal utrustning. Budgeterade investeringar är 600 tkr.
13 Sida 11(15). 6. Bokslutsdokument och noter Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 2, Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag Årets resultat Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 6 - maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner Årets resultat Summa eget kapital Skulder Kortfristiga skulder Summa skulder
14 Sida 12(15) Summa eget kapital, avsättningar och skulder Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Avskrivningar Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 1 0 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens -1-1
15 Sida 13(15) Bokslutsnoter Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. 1. Verksamhetens intäkter Patientavgifter med mera Såld vård internt Försäljning material, varor och tjänster, internt Försäljning material, varor och tjänster, externt Hyresintäkter Specialdestinerade statsbidrag Övriga bidrag, internt Övriga bidrag, externt Övriga intäkter, internt Övriga intäkter, externt Totalt Verksamhetens kostnader Personalkostnader Bemanningsföretag Läkemedel Lokalkostnader, internt Lokalkostnader, externt Verksamhetsanknutna tjänster, internt Verksamhetsanknutna tjänster, externt Material och varor, internt Material och varor,externt Övriga tjänster, internt Övriga tjänster, externt Övriga kostnader, internt
16 Sida 14(15) Övriga kostnader, externt Totalt Personalkostnader, detaljer Löner Övriga personalkostnader Sociala avgifter Totalt Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar Maskiner och inventarier Totalt Nedskrivningar Totalt 0 0 Totalt avskrivningar och nedskrivningar Finansnetto Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt Ränteintäkter, externt 0 2 Totalt Finansiella kostnader Räntekostnader, externt 1 0 Totalt 1 0 Totalt finansnetto Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Korrigering avskrivningar och nedskrivningar -1 0 Utgående ackumulerade avskrivningar
17 Sida 15(15) Utgående restvärde Kortfristiga fordringar Kundfordringar, internt Kundfordringar, externt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt Övriga fordringar, internt 3 0 Övriga fordringar, externt Totalt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder, internt Leverantörsskulder, externt Semesterskuld Löner, jour, beredskap, övertid 10 6 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt Övriga kortfristiga skulder, internt Övriga kortfristiga skulder, externt Totalt Göteborg Nämnden för Ulla Y Gustafsson Ordförande Gunnar Ahlborg jr Förvaltningschef
18 Sida 1(1) Tjänsteutlåtande Datum Handläggare Elisabeth Thorberntsson Telefon E-post Nämnden för Ekonomisk delårsrapport för perioden januari till och med mars 2014 för Förslag till beslut beslutar följande: 1. s delårsrapport för perioden januari till och med mars 2014, godkänns och översänds till regionstyrelsen. Sammanfattning av ärendet s verksamhet ska till regionstyrelsen lämna in en ekonomisk delårsrapport för perioden januari till och med mars Det ekonomiska resultatet för perioden är 3,0 mkr, målnivå 0 mkr. Prognos för helår är +0,0 mkr. Verksamheten följer budget. Prognos följer verksamhetsplan och budget. Göteborg Gunnar Ahlborg jr Förvaltningschef Skickas till Regionstyrelsen Förvaltningschefen Diariet
19
Antalet besök på ISM:s patientmottagning är beroende av omfattningen på vårdöverenskommelse för 2014.
Sida 1(9) Detaljbudget 2014 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att
Sammanträde med Nämnden för Hälsan och Stressmedicin den 19 september 2014
1 (2) Föredragningslista Sammanträde med Nämnden för den 19 september 2014 Plats: Hälsan & Arbetslivet, Klinikvägen 30, SÄS, Borås Länk till karta för Södra Älvsborgs sjukhus: http://www.hitta.se/s%c3%b6dra+%c3%a4lvsborgs+sjukhus+bor%c3%a5s+s
För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.
Sida 1(8) Detaljbudget 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att
Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6
1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal
Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter
Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834
5. Bokslutsdokument och noter
5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934
Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar
Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017
13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning
:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar
Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)
Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning
:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och
:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar
Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens
Delårsrapport augusti 2017
1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-08 Diarienummer KUN 2017-00199 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Dick Wesström Telefon: 076-2 919132 E-post: dick.wesstrom@vgregion.se Till kulturnämnden
:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1
:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3
Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens
:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar
Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0
1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning
1/3 Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-04-18 08:57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 358 387 333 415 Verksamhetens kostnader 2,3-364 783-332 080 Avskrivningar
Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138
Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar
ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.
6 (25) Protokoll från styrelsen för, 2018-02-01 1 Årsredovisning 2017 Diarienummer ANS 2018-00021 Beslut 1. Styrelsen för Angereds närsjukhus godkänner årsredovisning 2017 efter överenskomna redaktionella
För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2012 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.
Sida 1(9) Detaljbudget 2013 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning och slutsats Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag
Sammanträde med Nämnden för Hälsan och Stressmedicin den 29 januari 2015
1 (1) Föredragningslista Sammanträde med Nämnden för den 29 januari 2015 Plats: Konferensrum Viking, Lilla Bommen 2, bottenplan http://www.coorkonferens.se/lappstiftet-konferens/ Hålltider: Kl 09.30 Kl
Delårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin
Sida 1(12) Delårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Förvaltningen Hälsan och Stressmedicins (HoS) uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar
Intern kontroll. Plan för intern kontroll. Nämnd/styrelse: Kulturnämnden. Gäller år: Dnr: KUN
Intern kontroll Plan för intern kontroll Nämnd/styrelse: Kulturnämnden Gäller år: 2017 Dnr: KUN 2016-00566 Fastställd av kulturnämnden 2016-12-08 Y Genomförda kontroller enligt plan för intern kontroll
Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar
Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén
Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens
Årsredovisning 2015 Hälsan och Stressmedicin
Sida 1(16) Årsredovisning 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att
38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int
1 (4) RR RESULTATRÄKNING 1712AC 1712BU 1612AC Habilitering & Hälsa Ack Ack Ack 766 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 2 002 38211 Personalanknutna statsbidrag, externt 1
Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017
10 (71) Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2018-01-31 1 Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017 Diarienummer RUN 2018-00012 Beslut 1. Regionutvecklingsnämnden godkänner årsredovisning 2017
Redovisningsprinciper
1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och
2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312
Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar
Detaljbudget Hälsan och Stressmedicin. Hälsan och Stressmedicin
Detaljbudget 2019 Hälsan och Stressmedicin Hälsan och Stressmedicin Detaljbudget 2019 Helår 2019 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 5 2.1 Västra Götaland ska sträva efter
Delårsrapport. Folkhälsokommittén Mars Folkhälsokommittén
Delårsrapport Folkhälsokommittén Mars 2018 Folkhälsokommittén Delårsrapport Mars 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Viktigaste händelserna under perioden...4 3 Mål och
Delårsrapport. Hälsan och Stressmedicin Augusti Hälsan och Stressmedicin
Delårsrapport Hälsan och Stressmedicin Augusti 2017 Hälsan och Stressmedicin Delårsrapport Augusti 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Viktigaste händelserna under perioden...
Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 814 1 862 Verksamhetens kostnader 2,3-4 414 012-4 196 177 Avskrivningar och nedskrivningar 4-55 -63 Verksamhetens
Sammanträde med Nämnden för Hälsan och Stressmedicin den 30 oktober år 2014
1 (1) Föredragningslista Sammanträde med Nämnden för Hälsan och Stressmedicin den 30 oktober år 2014 Plats: Institutet för stressmedicin, Carl Skottsbergs gata 22 B, Göteborg Tid: Kl. 09.30 kaffe, Nämndmöte
SL fortsatt införandestöd PCV på Kungälvs sjukhus Personcentrerat ledarskap på Kungälvs sjukhus
personcentrerat Delaktivitet VAD ska göras HUR genomföras Ansvarig Startdatum Slutdatum Status: grön/gul/röd Effekt: grön/gul/röd Resp VC i samråd Katrin Modig Pallin kontaktar alla VC för att Varje VC
RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1512AC 1512BU 1412AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall
RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1512AC 1512BU 1412AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 13 537 8 284 22 310 36111 Övrig försäljning av tjänster,
RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall
RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933
Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland
Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är
Årsredovisning. Hälsan och Stressmedicin
Årsredovisning Hälsan och Stressmedicin Helår 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Viktigaste händelserna under perioden...4 2.2 Verksamhetens miljöarbete...4 2.3 Inköp...5
Delårsrapport för januari-mars 2015
Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan
Sammanträde med Nämnden för Hälsan och Stressmedicin den 23 september 2015
1 (1) Föredragningslista Sammanträde med Nämnden för Hälsan och Stressmedicin den 23 september 2015 Plats: Konfrum på staben, Hälsan och Stressmedicin, Lilla Bommen 1, våning 19 Tid: Kl. 09.00 - ca. 14.00
Sammanträde med Nämnden för Hälsan och Stressmedicin den 10 februari år 2016
1 (2) Föredragningslista Sammanträde med Nämnden för den 10 februari år 2016 Plats: Lilla Bommen 1, våning 6, Hälsan & Arbetslivets konferenslokal Bryggan, Göteborg Tid: Kl. 09:00-15:00 (Kaffe & smörgås
Delårsrapport. för. januari-september 2015
Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan
Blankett RRB RESULTATRÄKNING BOLAG
Bolag: Blankett RRB RESULTATRÄKNING BOLAG Period: 16-dec Konto Namn Ack utfall i tkr Prognos i tkr 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård och övrigt, externt 38933 Driftbidrag
Övergripande mål och fokusområden
Övergripande mål och fokusområden Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen
RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1712AC 1712BU 1612AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall
RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1712AC 1712BU 1612AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 1 127 7 194 38211 Personalanknutna statsbidrag, externt
- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision
Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att
Delårsrapport. för. januari-mars 2016
Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan
Delårsrapport januari-juni 2013
Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Årsrapport Nämnden för Hälsan och Stressmedicin 2016
Årsrapport Nämnden för Hälsan och Stressmedicin 2016 Diarienummer REV 2017-00035 Behandlad av revisorskollegiet den 15 mars 2017 Årets granskning av nämnden för Hälsan och Stressmedicin (HoS) 1. Inriktning
Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31
Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2
Delårsrapport mars 2017 Göteborgs botaniska trädgård
Sida 1(13) Delårsrapport mars 2017 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Botaniska trädgården kommer även under 2017 att tillhöra ett av regionens fokusområden. Frågor som kommer att vara särskilt
Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014
Datum 2014-08-29 ~~ ~, Antal sidor REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 1(2) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska utfallet för det första halvåret 2014
Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Rörelsemarginal, % 13,4 12,4 11,1 neg Resultat efter finansiella
Resultat per maj 2017
1 (6) Tjänsteutlåtande Datum 2017-06-15 Handläggare: Maria Gabrielsson-Fredrikson Telefon: 070-936 92 50 E-post: maria.gabrielssonfredrikson@vgregion.se Till styrelsen för Resultat per maj 2017 Förslag
Detaljbudget 2017 Hälsan och Stressmedicin
Sida 1(8) Detaljbudget 2017 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Förvaltningen Hälsan och Stressmedicins (HoS) uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar
Rullande tolv månader.
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår Omsättning, Mkr 66,6 59,6 153,2 140,9 283,9 Rörelseresultat, Mkr 4,9 2,9 17,7 14,0-30,9 Rörelsemarginal, % 7,4 4,8 11,5 9,9
H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014
H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Trafiknämndens verksamhetsplan 2013
2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,
Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31
Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning
Provide IT Sweden AB (publ)
Provide IT Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 217/218 STARK TILLVÄXT FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 4 217/218 1 januari - 31 mars 218. Totala intäkter uppgick till 4 71 (2 968) TSEK. Rörelseresultat efter
Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30
Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande
Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum
Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen
Rullande tolv månader.
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8
Göteborgs Symfoniker AB
Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande
Göteborgs Symfoniker AB
Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter
Resultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016
Ärende 4 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-10-19 Diarienummer Al 6-2016, AL 18-2016 Alingsås lasarett Handläggare: Maria Gabrielsson Fredrikson Telefon: 0709-36 92 50 E-post: maria.gabrielsson-fredrikson@vgregion.se
BALANSRÄKNING
BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500
Handlingar. till mötet med styrelsen för NU-sjukvården
Handlingar till mötet med styrelsen för Kompletterande handlingar Ärende 1 - Rapport juli 2015 Ärende 7 - TU Yttrande över remiss förslag till reglemente Ärende11 - Anmälningsärende 26 augusti 2015 Ärende
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn
Ales Kommun Diarienr: 2009/013-001 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn
Resultaträkning
Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa
Periodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
RESULTATRÄKNING 2013 2012
RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507
Föreningen Sveriges Kommunikatörer. Sveriges Kommunikatörer AB
Konsoliderad sammanställning Moderföreningen och Serviceaktiebolaget Föreningen Sveriges Kommunikatörer Org nr Sveriges Kommunikatörer AB Org nr 556155-0202 för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Föreningen
Samordningsförbundet Kungälv
Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2008:013.1 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR
DELÅRSRAPPORT
DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer
Towork Sverige AB (publ) 556713-1056
Halvårsrapport för Towork Sverige AB (publ) 5567131056 20090101 20090630 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella händelser 2 Principer för delårsrapportens
H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people
H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter
Rullande tolv månader.
Koncernens nyckeltal 218 217 218 217 217 2 2 Förändr. Jan-Jun Jan-Jun Förändr. Helår Omsättning, Mkr 79,6 66,6 19,5% 186,3 153,2 21,6% 313,2 Rörelseresultat, Mkr 5,2 4,9 5,1% 22,9 17,7 29,8% 34,9 Rörelsemarginal,
Bolagets verksamhet och resultat under den följande halvårsperioden bedöms vara i nivå med denna period
Delårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Finansiell översikt Resultat efter finansiella poster uppgick till 289 766 778 kr. Per 30 juni uppgick eget kapital till 439 110 115 kr. Skulderna uppgick till 613
Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER
Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet
Ledningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Resultaträkningar. Göteborg Energi
Göteborg Energi Resultaträkningar Koncernen Moderföretaget Belopp i mkr Not 2016 2015 2016 2015 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 4 5 963 5 641 3 438 3 067 Anslutningsavgifter 88 88 35 45 Aktiverat arbete
Totalt Miljö (722) : Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden. varav projektkostnader (ans31900) :
Miljösekretariatet Bilaga konsultkostnader delårsrapport mars 2015 Karin Stadig Roswall Externa konsultkostnader 2011-2014 och 2015 (motpart 100) (konto 7551 konsulter spec utredningar och kontogrupp 754
F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69
Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not
Göteborgs Symfoniker AB
Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 40499 36637 36905 40503 Övriga rörelseintäkter
Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548
resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar
Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011
Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr ÅRSREDOVISNING AVSEENDE 2007 ÅRS VERKSAMHET
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2008.002.013 1 ÅRSREDOVISNING AVSEENDE 2007 ÅRS VERKSAMHET Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2008.002.013 2 Årsredovisning I detta dokument lämnas
bokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30
Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens